LISTA DE CHEQUEO

Requerimiento Parámetro a Cumplimiento

Ambiental evaluar
cumple No cumple
Componente A: Sistemas de Gestión ambiental, seguridad y salud ocupacio

El PIPMA está
debidamente
actualizado y cuenta
con las x
aprobaciones
correspondientes
Se diligencian
mensualmente y de
manera completa los
formatos del PMA
x
que son
responsabilidad del
contratista y en la
fecha acordada.

Documentación

Cuenta con las hojas

de vida del personal
ambiental, de x
seguridad industrial
y salud ocupacional

Cuenta con un
reglamento de
x
higiene y seguridad
industrial

El Residente
Ambiental debe
tener una dedicación
de tiempo completo

durante las
actividades de
preconstrucción y
construcción

Personal y equipos
 El Residente de
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
x
debe permanecer
tiempo completo en
Personal y equipos la obra.

Los trabajadores que

forman parte de la
Brigada de Orden,
Aseo y Limpieza
x
permanecen tiempo
completo durante la
Etapa de
Construcción.

La brigada cumple
de SYSO cumple
x
con la vigilancia de
gestión ambiental

Se tiene un
cronograma
x
detallado de
actividades de obra.

Se realiza el comité
Seguimiento y
técnico según lo x
control
programado

Existe un plan de
acciones correctivas
para solucionar los x
incumplimientos
frente al IDU

Se entrega a la
interventoría las
correcciones de las x
observaciones
emitidas
Componente B: Plan de Gestión Social.
 Realizó todas las
reuniones de
Identificación del seguimiento y
área influencia del evaluación del PMT x
proyecto de acuerdo a lo
estipulado en el
PMA.

Cuenta con un
punto de encuentro
como centro de
x
reunión y atención
de
Estrategias para el Obra.
desarrollo del plan
de gestión social El contratista colocó
en etapa de una cartelera por
construcción frente de obra. Estas
permanecieron en x
obra o fueron
reemplazadas en
caso de deterioro.

Realizó todas las

reuniones generales
informativas de
x
Avance de Obra de
acuerdo a lo
estipulado en el
PMA.
Se realizan las
diferentes actas
establecidas por la x
guía de manejo
ambiental PIPMA

Se entregaron los
volantes estipulados
Programas en el PMA,
x
cumpliendo con las
especificaciones
exigidas.
 Contratación de
mano de obra x
calificada

Se realizan informes
x
de gestión

Se realizan
reuniones con el x
comité CREA

Se realizan
actividades de
Estrategias para el divulgación del x
desarrollo del plan proyecto
en etapa de
mantenimiento

Se tiene punto de
encuentro CREA
x
para actividades de
mantenimiento

Componente C: Manejo de la Vegetación y el Paisaje.

El inventario vegetal
cumple con los x
requisitos de la guía

Se cumple con los

lineamientos previos
x
para el tratamiento
de la vegetación

Cumple con la
metodología de poda
x
particular de cada
individuo
 Cumple con el
procedimiento de
x
bloqueo y traslado
de especie vegetales

Cumple con la
protección de los x
individuos vegetales

Cobertura vegetal Las zonas verdes

y paisajismo del área de
influencia se x
encuentran
protegidas

Se cumple la
programación para
x
la protección de la
capa vegetal

Se cumple con el
manejo de la X
avifauna

Cumple con el
manejo de la capa x
orgánica
Cumple con el
procedimiento de
disposición de
x
residuos de
tratamientos de la
capa vegetal
Se implementa el
diseño paisajístico
x
aprobado por la
interventoría
Componente D: Actividades Constructivas.

Se realizan
monitoreos de los
impactos generados

Se supervisa la
aplicación del plan
de emergencias

Manejo de
 Se inspeccionará el
aseo del
campamento

Cuenta con los

permisos del
Manejo de
campamento y
almacenamiento

Contratista que

Aprueban la
conexión a servicios
públicos.

El Campamento
cuenta con servicios
sanitarios.

Se realizan
monitoreos de
x
emisiones
atmosféricas

Control de
emisiones Se verifican los sitios
atmosféricas de disposición
x
temporal que son
sitios cubiertos

se supervisa la
velocidad de los
X
vehículos en el
frente de la obra
Se controlan los
sedimentos en los
cuerpos de agua
cercana

Se da limpieza a los
sumideros

Manejo integral de
cuerpos de agua
Manejo integral de
cuerpos de agua Los
almacenamientos no
quedan cercanos a
un cuerpo de agua

Se verifica el estado
y cambio de aceite y
x
suministro de
combustible

Se realiza la
X
protección del suelo

Materiales de
construcción dentro
de la obra x
Manejo materiales demarcados y
de construcción cubiertos

Los materiales de

Construcción usados
en el proyecto deben
contar con los x
permisos, las
licencias

Ambientales.

Se evalúan los
impactos de forma x
general

Los escombros se
deben encontrar
x
mínimo a 1m de
distancia

Manejo de
escombros
Manejo de
escombros Los escombros se
encuentran fuera de x
las zonas verdes.

La obra se
encuentra libre de
residuos ajenos x
generados en la
obra

Se verifica que sean

llevados a x
escombreras

Componente E: Salud Ocupacional.

Todo el personal se
encuentra afiliado a x
una ARP,EPS y AFP

Cuentan con un
comité paritario de
x
Salud Ocupacional.
Elementos básicos

Se cumple el
reglamento de
x
higiene y seguridad
industrial

Mantiene el plan de
x
factores de riesgo
 Todos los
trabajadores son
x
informados sobre los
riesgos que corren

Se le realiza
Administración de exámenes médicos
riesgos diarios al personal

se realiza un registro
controlado de
alcoholemia

Tienen todos los

elementos de x
protección personal

Cuenta con unas

buenas instalaciones
Subprograma de x
para evitar
higiene industrial accidentes
higiene industrial

Se cumple el
sistema de revisión x
de seguridad
Las sustancias
químicas se
encuentran un lugar
de almacenamiento
óptimo sin fugas

Se conforman
brigadas de atención x
de desastres

Plan de
emergencias

Se realizan
X
simulacros

Componente F: Plan de Señalización.

Se asegura que la
obra y sus
actividades internas
se encuentren x
aisladas de
personas ajenas a la
obra.

Medidas de manejo

las señalizaciones
por obras del IDU
deben estar
elaborados en
materiales
x

reflectivos
 Tiene una
separación
adecuada para el
X
flujo peatonal,
trabajadores de la
obra y flujo vehicular

Los senderos
peatonales cuentan
con barreras de
protección, lonas, o
x
cintas de seguridad
que se encuentre
perfectamente
ubicadas

Cuenta con un
Senderos acceso temporal a
peatonales viviendas y que
x
estas salidas no se
encuentren
obstaculizadas

Los senderos están

construidos con x
material firme

Cuenta con las

medidas de
seguridad y
x
prevención en caso
de un accidente
automovilístico

Está nivelada la
zona donde se va a
ubicar el sendero

Implementación de
sendero peatonal
dentro de la obra
Implementación de
sendero peatonal
dentro de la obra cuenta con tres
líneas de cinta de x
seguridad

El sendero está
x
señalizado

Tienen una
adecuada
Señalización de señalización de los
x
materiales materiales y se
encuentran en área
delimitada

Cuenta con un plan

de señalización de
áreas de trabajo que
x
delimiten áreas
prohibidas y señales
de advertencia

Señalización
interna de la obra Se encuentran las
áreas prohibidas
x
delimitadas por poli
sombra

Cuenta con las

señales apropiadas
para la entrada y X
salida de vehículos
de carga
Cuenta con
barricadas con
dimensiones de 0,2 x
metros de altura y
metros de longitud

Tiene conos con una

altura mínima de 45 x
centímetros

Control de tráfico
 Las canecas deben
ser cilíndricas con
Control de tráfico unas dimensiones x
de 80 cm de altura y
40 cm de diámetro

Las barreras de
seguridad deben
x
tener 60 cm de alto y
70 cm de largo
EO
plimiento
Observaciones
No Aplica
seguridad y salud ocupacional.

El PIPMA se
encuentra aprobado y
actualizado para la
realización de esta
obra.

Mensualmente
entregan un informe
con avances y
percances según lo
estipulado.

Las hojas de vida son

previamente
evaluadas. Se
encuentra una
residente SISO, un
residente ambiental,
un auditor externo e
ingenieros de
diferentes áreas..

La obra cumple a
cabalidad con este
requisito y cuenta con
una persona
encargada de hacer
cumplir el reglamento.

Esta persona cumple

a cabalidad con todas
sus funciones y
presenta un informe
con lo observado.
 Esta persona cumple
a cabalidad con sus
funciones y está
presente en la obra.

La brigada BOAL está

siempre presente
desarrollando sus
labores durante toda
la etapa de
construcción.

Las brigadas se
realizan de forma
esporádica y sin
avisar.

Desde antes de iniciar

la obra se le presentó
a la comunidad el
cronograma a detalle
y mensualmente se le
presenta el avance y
cumplimiento del
cronograma.

Cumplen con los

parámetros
establecidos

Manejan un plan
adecuado a la zona y
a su construcción para
solucionar algún
inconveniente.

Se entrega mediante
un informe y
evidencias.

stión Social.
Se informó a los
ciudadanos acerca de
los respectivas obras,
proyectos y trabajos
que se van a realizar,
estas reuniones se
desarrollan en
salones comunales
aledaños a la obra.

La obra cuenta con 2

puntos de encuentro,
ubicados al inicio y
final de la obra.

La obra tiene su
debida señalización y
en las fotografías se
evidencian que están
en buen estado.

Se realizan las
reuniones
mensualmente para
informar a la
comunidad, del
estado de la obra y
sus avances.

Tienen en orden sus

papeles donde den
constancia del
programa de manejo.

Se habló con un
comerciante de la
zona y afirmó que se
le entregaron volantes
informativos.
 A los trabajadores se
les exige
documentación
avalada de los
estudios y referencias
laborales que tengan,
para ser contratado.

Este informe lo realiza

y lo presentan cada
mes a la interventoría.

Realizan las
reuniones cada 6
meses informando de
los aspectos en
general del proyecto.

Se hacen reuniones
para la divulgación de
avances de la obra.

Las actividades las

hacen mensualmente
en un salón comunal
teniendo en cuenta
también a los líderes
del barrio donde se
encuentra la obra.

tación y el Paisaje.
Cuenta con un
Ingeniero Forestal que
realizó el
correspondiente
inventario.

Cumple a cabalidad.

La brigada BOAL se
encarga de la poda en
la zona.
 Se realizó la
reubicación de 11
árboles dentro de la
obra, dirigidas por el
Ingeniero forestal.

Se tiene un plan de
protección a la
vegetación durante y
después del proyecto.

Hay zonas verdes que

se encuentran dentro
de la obra, por lo cual
estas con
intervenidas.

La vegetación que se
encuentra en la zona
del campamento tiene
su protección.

No se presenta un
manejo especificado a
la avifauna de la zona.

Cumple a cabalidad.

Cumple a cabalidad.

Implementan el
diseño y de existir
algún cambio lo
informan por escrito.
Constructivas.

Se realizan los
monitoreos cada mes.

Se vigila el
cumplimiento del plan
de emergencias.
 Mantienen en orden el
campamento, sin
basura ni daños a la
vegetación aledaña.

La obra cuenta con

todos los servicios
públicos necesarios.
En caso de fallas se
dirigen directamente a
la empresa contratista

La obra cuenta con 4

baños móviles que se
encuentra lejos del
campamento y uno de
estos es solo para
mujeres.

La funcionaria
encargada manifestó
que si se realizan los
debidos monitoreos
en la zona.

La disposición está
cubierta por plástico
como se evidencia en
las fotografías..

Al ser una avenida de

gran afluente y de
X
velocidad no se
supervisa.

No hay cuerpos de
X
agua cercanos.

No hay cuerpos de
agua cercanos, en
caso de lluvias tienen
control en los
sumideros.
 No hay cuerpos de
X
agua cercanos.

Se tiene control de los

implementos
necesarios para la
maquinaria necesaria.

Se realiza esta
protección con
plástico, la obra
interviene
directamente el suelo.

Los materiales dentro

de la obra algunos se
encontraban cubiertos
y otros no, y ninguno
se encontraba
demarcado.

Según información
otorgada por la
ingeniera ambiental a
cargo, los materiales
usados para la
construcción están
certificados.

Se evalúan los
impactos ambientales
y cuentan con una
Ingeniera Ambiental
que esta presenta
para la minimización
de estos.

los escombros recién

generados en la
construcción se
encuentran
debidamente a
menos de 1 m de
distancia del sitio de
generación
 Se evidencio
visualmente que los
escombros no se
encuentran en
ninguna zona verde
aledaña a la obra.
La obra cuenta con
personal encargado
de mantener libre de
residuos la zona de
trabajo.

La información
otorgada por parte de
trabajadores expresan
que se realiza manejo
de escombros a sitios
autorizados y esto se
registran en un acta,

upacional.
Cuentan con sus
respectivas
afiliaciones para todo
el personal.

Cuenta con el comité

EcoPaz.

En la obra se
evidencio que no se
cuenta con un control
de higiene que
garantice la
salubridad del
personal

La obra cuenta con un

plan de factores de
riesgo, debidamente
actualizado y
socializado con sus
trabajadores.
 Los trabajadores
cuando se les
presenta el plan de
riesgo y se le realiza
la inducción de su
trabajo se le informa
de todos los posibles
riesgos que puedan
correr..

Se consultó con uno

de los trabajadores la
respuesta dada que
x los exámenes se
realizan una vez inicie
y acabe la obra
realizada.

La obra no cuenta con

un registro controlado
de alcoholemia hacía
con sus trabajadores
sin embargo si el
director de obra
evidencia que uno de
x sus trabajadores llega
en estado de
alicoramiento no deja
a su trabajador que
inicie labores y se
inicia un proceso
sancionatorio en
contra del trabajador.

Solo se puede
ingresar a la obra con
botas industriales,
casco de seguridad y
con el respectivo
chaleco de
identificación

La mayoría de sus
instalaciones buscan
estar en una zona
segura y evitando
accidentes, mas sin
embargo no toda la
obra se encuentra
bien señalizada..
 Cumplen a cabalidad.

La obra no trabaja con

X
sustancias químicas.

La obra cuenta con un

grupo de brigadistas,
conformado por
trabajadores de la
obra, para atención
de desastres

se realizan simulacros
sin previo aviso y los
trabajadores tienen
plenamente
identificados las
zonas seguras y los
puntos de encuentro.

ñalización.

No se le permite el
acceso a la
comunidad si no
cuenta con los
elementos de
protección personal.

se encuentra la
señalización retro

reflectante dispuesta
de manera que se
identifique facilmente
y ademas limpias
El flujo vehicular está
a una distancia
adecuada de la obra y
se tiene separaciones
para peatones y ciclo
ruta.

Los senderos
peatonales y ciclo ruta
tiene su debida
identificación y tiene
barreras de
protección, para
facilitar su movilidad.

Se tiene un solo cierre

vial, metros antes de
llegar a la obra se le
informa a la
comunidad las vías de
acceso alternas
mediante una
pancarta.

los senderos
peatonales se
encuentran en
excelente estado y
material firme como
se evidencia en las
fotografías.

Si tienen medidas de
seguridad en caso de
accidentes para
proteger a su personal
y a la comunidad.

para el sendero
peatonal y la ciclovía
se hizo un
adecuamiento al lado
derecho de donde
inicialmente se
encontraba, debido a
que este tambien lo
estan arreglando,
En la señalización de
la obra se evidencia
las tres líneas de cinta
de seguridad
(evidencia fotográfica)

Tiene el sendero
señalizado
informando a los
transeúntes de la
existencia de la obra
(evidencia
fotográfica).

Los materiales no se
encuentran
demarcados, ni
tampoco están
delimitados..

En la obra tienen
cintas, conos, señales
móviles, señales fijas
(desvió, obreros
trabajando), todas las
señalizaciones se
encuentran en buen
estado.

Todas las zonas de la

construcción están
delimitadas por poli
sombra, cinta de
peligro y aisladores.

En el momento no
tienen vehículos de
carga.

Visualmente se
evidencia el
cumplimiento de este
ítem (evidencia
fotográfica).
Visualmente se
evidencia el
cumplimiento de este
ítem (evidencia
fotográfica).
Visualmente se
evidencia el
cumplimiento de este
ítem (evidencia
fotográfica).

Visualmente se
evidencia el
cumplimiento de este
ítem (evidencia
fotográfica).