Nº Revisión: 00

REGISTRO Y MANEJO DE NO
CONFORMIDADES2 Página 1
REF: PNCACAP-
RMNC2-SGI
Jefe de
Jefe de
Aprobó Gerente general Revisó Elaboró prevención
administración de riesgos

Firma Firma Firma

Fecha 15-09-2015 Fecha 15-09-2015 Fecha 10-09-2015

AREA: NO CONFORMIDAD Nº:

AP X AC
Instrumento-Medio de Hallazgo:
Sub -área: Auditoria X Comunicaciones

Accidente/Incidente Simulacro

Proceso: CARTA GANTT Emergencias Fiscalizaciones

Inspecciones Visitas

Producto No Confor. Otros

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION

 FECHA DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ERRONEA

Nombre, Cargo y Firma del responsable que FELIPE PEREZ AUDITADO

declara la No Conformidad (Auditor u otro)
MIYORCI GUZMAN

Fecha: 08/09/2015 Fecha: 08/09/2015

SECCIÓN II: CAUSA BÁSICA:
 FALTA DE REVISION DE LA CARTA GANTT

SECCIÓN III: ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

Acción (es) Responsable Fecha
AP: Cambiar fecha de realización de procedimientos Jefe de 07/10/2015
prevención de
riesgos .
Elaboro acción preventiva Gerente general valida la acción preventiva
Jefe de prevención de riesgos calidad y ambiente

Fecha: 07/10/2015 Fecha:07/10/2015

LEVANTA Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD: Habiéndose verificado la
implementación de la(s) acción(es) correctiva(s) y/o preventiva(s) para solucionar la No
 Nº Revisión: 00

REGISTRO Y MANEJO DE NO
CONFORMIDADES2 Página 2
REF: PNCACAP-
RMNC2-SGI
Jefe de
Jefe de
Aprobó Gerente general Revisó Elaboró prevención
administración de riesgos

Firma Firma Firma

Fecha 15-09-2015 Fecha 15-09-2015 Fecha 10-09-2015

Conformidad con resultados satisfactorios, se procede a levantar y cerrar a esta No

Conformidad.
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES CIERRE
Al realizar el cambio de fecha en la carta Gantt, no existirán futuros problemas al ser
evaluado nuevamente en una auditoria.

Nombre, Cargo y Firma: Responsable que levanta la Nombre, Cargo y Firma: Responsable que cierra la No
No Conformidad . Conformidad .
MIYORCI GUZMAN JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS CALIDAD Y AMBIENTE

Fecha:08/10/2015 Fecha:08/10/2015