FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 15/12/2018 11:30:44 p.m. - Fecha de viabilidad: 26/12/2018 10:55:49 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 08 COMERCIO
División funcional 021 COMERCIO
Grupo funcional 0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO
Sector responsable PRODUCCION
Tipología de proyecto MERCADO DE ABASTOS MINORISTA Y MAYORISTA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CONDICIONES SALUDABLES
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE MERCADOS DE ABASTOS CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA.

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
Responsable de la OPMI: JAVIER APAZA MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
Responsable de la UF CARMEN AGUIRRE TORRES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
Responsable de la UEI LUIS MONTOYA PINTO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300389 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2435399

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300389 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE BENEFICIO DEL GANADO QUE SE BRINDA EN EL CAMAL MUNICIPAL DE ORCOPAMPA DEL
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DISTRITO DE ORCOPAMPA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE BENEFICIO DEL GANADO QUE SE BRINDA EN EL CAMAL MUNICIPAL DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.26562120 / -72.34054570 AREQUIPA CASTILLA ORCOPAMPA ORCOPAMPA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.26562120 / -72.34054570 AREQUIPA CASTILLA ORCOPAMPA ORCOPAMPA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACION DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA CUENTA CON UN ADECUADO SERVICIO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
BENEFICIO DE GANADO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central GANADO BENEFICIADO
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 3,328.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 5,989.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos USUARIOS DE CAMAL
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 5989
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 46,654.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El proyecto contempla la demolición algunos muros, el tarrajeo de la mayoría de muros para otorgar una limpieza del camal con pintura epóxica, colocación de
pisos y zócalos de porcelanato de 60 x 60, colocación de rielería de acero quirúrgico, colocación de balanzas para pesar los animales y sus partes seccionadas,
confección de un caldero para proporcionar agua caliente para el beneficio de los animales, confección y adecuación de hervidores para introducir animales para
Alternativa 1 (Recomendada)
la pela de los mismos, confección de mesas de acero quirúrgico, para el beneficio de los animales, colocación de redes de agua caliente con termas solares
ubicadas en sectores definidos, colocación de tanques elevados para el almacenamiento de agua potable indispensable en las actividades propias del camal,
construcción de redes de desagüe para eliminar deshechos y evitar olores y sinsabores.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Vacuno beneficiado Usuario/año 918.00 838.00 753.00 663.00 568.00 467.00 360.00 247.00 127.00 0.00
Ovino beneficiado Usuario/año 539.00 492.00 442.00 389.00 333.00 274.00 211.00 145.00 75.00 0.00
Camélido beneficiado Usuario/año 766.00 699.00 628.00 553.00 474.00 390.00 301.00 206.00 106.00 0.00
Cerdo beneficiado Usuario/año 388.00 354.00 318.00 280.00 240.00 198.00 153.00 105.00 54.00 0.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Estructura Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 272.00 140,626.75 12/2018 01/2019 01/2019 03/2019
Arquitectura y acabados Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,392.00 147,357.69 12/2018 03/2019 01/2019 03/2019
Instalaciones eléctricas Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 600.00 118,909.24 12/2018 01/2019 01/2019 03/2019
Instalaciones sanitarias Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 440.00 22,196.72 12/2018 01/2019 01/2019 03/2019
Implementación camal, balanzas, mesas,
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 2.00 314,281.20 12/2018 01/2019 01/2019 03/2019
refrigeración y otros

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 164,532.94 221,384.06 357,454.60 0.00 743,371.60
Subtotal 0.00 164,532.94 221,384.06 357,454.60 0.00 743,371.60
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 14,867.43 0.00 0.00 0.00 0.00 14,867.43
Supervisión 0.00 12,389.53 12,389.53 12,389.53 0.00 37,168.59
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 12,389.53 12,389.53
Subtotal 14,867.43 12,389.53 12,389.53 12,389.53 12,389.53 64,425.55
Costo de inversión total 14,867.43 176,922.47 233,773.59 369,844.13 12,389.53 807,797.15

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 902.00 902.00 902.00 0.00 2,706.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Mantenimiento 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Con Proyecto

Pág. 2
 Operación 35,520.00 35,520.00 35,520.00 35,520.00 35,520.00 35,520.00 35,520.00 35,520.00 35,520.00 35,520.00
Mantenimiento 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 686,035.64

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,266,662.41
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.36
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad La municipalidad distrital de Orcopampa se compromete a asumir los costos de operación y mantenimiento del camal municipal
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Alto CONSTRUCCIÓN BAJO NORMAS TÉCNICAS PARA ZONAS SÍSMICAS
incluyendo en el proyecto de inversión? CONSTRUCCIÓN BAJO NORMAS TÉCNICAS PARA LLUVIAS
Lluvias intensas Bajo
INTENSAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300389 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Ficha_simplificada_Camal_Municipal.pdf Descargar
ANEXOS presupuesto_cliente_camal.xls Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato1_MejoramientoyAmpliaciondelcamalmunicipaldeldistritodeorcopampa.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_Ejecutivo_camal_Municipal.pdf Descargar

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