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Fecha de la última
14/11/2017
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 210636
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N 38351 DEL CENTRO POBLADO DE MARCCARI EN EL
DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 22 EDUCACIÓN
División Funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(según Anexo SNIP 04)
Persona Responsable de
MARTIN PALOMINO CONTRERAS/CAIDES SRL
Formular:
Persona Responsable de la
EDWIN FERRUA RUIZ
Unidad Formuladora:
Persona Responsable de la
CPC. CARLOS A. RUA CARBAJAL
Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 31/03/2012 MARTIN PALOMINO CONTRERAS/CAIDES SRL 10,500 APROBADO
PELIGRO NIVEL
4.4
Medidas de reducción de riesgos de desastres
.2
4.4
Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
.3
SUPERVISIO 0 3,191 3,030 3,090 2,929 3,090 2,92 4,994 8,138 8,239 13,20 52,836
N 9 6
Total por 24,3 73,39 69,680 71,09 67,373 71,091 67,3 114,8 187,1 189,4 303,7 1,239,585
periodo 06 8 1 73 68 82 89 34
COMPONEN Meses
TES Juli Agos Setiem Octu Noviem Diciem Ene Febre Mar Abr May Total por
Unidad
o to bre bre bre bre ro ro zo il o compone
de
201 2012 2012 2012 2012 2012 201 2013 201 201 201 nte
Medida
2 3 3 3 3
ELABORACI ESTUDI 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ON DE O
EXPEDIENT
E TECNICO
CONSTRUC M2 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
CIÓN DE 6
AULAS
PEDAGÓGIC
AS, UNA
SALA DE
CÓMPUTO,
UNA
BIBLIOTECA
, UN
AMBIENTE
ADMINISTR
ATIVO, DE
MATERIAL
NOBLE CON
CUBERTUR
A DE LOSA
AL
CONSTRUC M2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 100
CION DE
LOSA
DEPORTIVA
Y AREAS
VERDES
COSNTRUC UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100
CION DE D
SERVICIOS
HIGIENICOS
Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
Al finalizar el nivel
educativo, los
Mejorar el nivel
alumnos
educativo de los
beneficiarios del
estudiantes de la I.
proyecto habrán Evaluación continúa
E. 38351 “JOEL
Fin mejorado su de los alumnos del NINGUNO.
DURAND
desempeño, centro educativo.
SOBREVILLA” del
logrando mejorar el
centro poblado de
capital humano de la
Marccari
localidad donde
permanecen.
132 alumnos
Adecuada prestación Reportes
estudiando a partir
de servicios estadísticos anuales
del año 1 en
educativos en la I. E. del plantel y de la Pruebas reflejan
condiciones
38351 “JOEL unidad de Servicios efectivamente el
Propósito adecuadas, gozarán
DURAND educativos de mejor desarrollo de
de seguridad física,
SOBREVILLA” del Huanta. Evaluación los alumnos
estarán motivados y
Centro Poblado de de los resultados
mejoraran su
Marccari escolares.
rendimiento.
- Durante el Revisión de los
Infraestructura horizonte del diversos ambientes
educativa adecuada. proyecto se habrá educativos. Informe
Infraestructura de cubierto el 100% de sobre la situación Infraestructura es
recreación y las necesidades de inicial de la utilizado de acuerdo
seguridad en infraestructura. - El infraestructura a las necesidades
condiciones 100% de los alumnos pedagógica. Informe identificadas por el
adecuadas. que asisten al centro sobre la situación proyecto. Informes
Infraestructura de educativo utilizan inicial de la son realizados por el
recreación y infraestructura infraestructura personal competente
seguridad en pedagógica en pedagógica. Informe y refleja
condiciones óptimas condiciones. técnico sobre la efectivamente la
adecuadas. - Desde el inicio del situación de la nueva situación de la
Componentes Infraestructura de Proyecto todos los infraestructura infraestructura, antes
servicios básicos en ambientes se implementada. y después de la
condiciones encuentran en Registro de los ejecución del
adecuadas. buenas condiciones. informes de proyecto. Mobiliario y
Adecuadas - El 100% de los construcción de la equipo llegan de
condiciones dotación alumnos practican infraest. Pedagógica. manera oportuna al
de mobiliario escolar deporte en Registro del servicio centro educativo, y
y material educativo. adecuadas de mantenimiento de los docentes utilizan
Adecuado condiciones de la infraestructura y promueven
equipamiento infraestructura pedagógica. Boletas correctamente el uso
tecnológico. Mejor deportiva - Desde el y Facturas de del mobiliario.
interacción de los inicio del Proyecto compra Registro de
actores educativos. todos los servicios entrega de
higiénicos se materiales de las
encuentran en diferentes secciones
buenas condiciones. de la I.E. a las cuales
- Mobiliario se hizo la entrega.
entregado
adecuadamente al
100% de las
secciones con
requerimiento. -
Equipo entregado
adecuadamente al
100% de las
secciones con
requerimiento. - El
100% de los
profesores son
capacitados
adecuadamente en
temas de
introspeccion
institucional
Construcción de 6
aulas pedagógicas,
una sala de cómputo,
una biblioteca, un
Facturas por la
ambiente
realización del
administrativo, de
estudio sobre la
material noble con
situación actual de la
cubertura de losa
infraestructura
aligerada sistema Aulas efectivamente
educativa, facturas
mixto. Construcción reemplazan a las
por los servicios de
de losa deportiva, aulas en mal estado
construcción de la
cerco perimétrico y son asignadas a
nueva
(cerco vivo), atrio de PRESUPUESTO DE los niveles
infraestructura.
Actividades ingreso, asta de INVERSION: correspondientes.
Facturas por los
bandera, áreas S/.1,239,585.32 Padres de familia
servicios de
verdes y recreativas. participan
construcción de las
Construcción de activamente en el
aulas. Facturas de
servicios higiénicos mantenimiento del
adquisición de
de la Institución. centro educativo.
mobiliario educativo
Adquisición
y de capacitaciones
mobiliario escolar.
Facturas de
Adquisición de
adquisición de
equipos de cómputo
equipos de cómputo.
y material educativo.
Desarrollo de talleres
de introspección
institucional.
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
17/04/2012 12:34 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
24/04/2012 12:14 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
24/04/2012 12:14 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
23/06/2012 12:36 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
MODIFICACION PROVINCIAL DE Notas
HUANTA
25/06/2012 21:55 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD NINGUNA.
PROVINCIAL DE
HUANTA
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Persona Responsable de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
Unidad Ejecutora:
Con Documento: CARTA N° 005-2015-MPH/A
De Fecha: 01/04/2015
Resumen: Este cambio de la unidad ejecutora se procede a solicitud de la Municipalidad Distrital de
Santilla, quien realizará las gestiones para su actualizacióndel PIP y su financiamiento del mencionado
PIP.
12.
Verificación de Viabilidad
2
Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 20-2017-MDS/SGI/IWDVL
Con Documento: OFICIO N° 213-2017-MDS/A
De Fecha: 06/10/2017
Resumen: • El PIP viable muestra indicadores de rentabilidad social en el sentido de alumnos
directamente beneficiados con la ejecución del proyecto, siendo un total de 144 beneficiarios, cuya
rentabilidad social de la inversión por alumno se estima en S/. 2,360.21.
• El PIP Modificado muestra indicadores de rentabilidad social en el sentido de alumnos directamente
beneficiados con la ejecución del proyecto, siendo un total de 144 alumnos, cuya rentabilidad social de
la inversión por alumno se estima en S/. 710.87, una diferencia mayor a la del PIP modificado por S/.
2,360.21 por alumno.
• La inversión del PIP Modificado asciende la suma de S/. 4,115,630.20 una diferencia del 232.02 %
(2,876,045.20 ) con respecto al PIP viable. Con ello, se pronostica un Expediente Técnico con mínimas
diferencias de presupuesto total con respecto al PIP Modificado.
• El financiamiento y ejecución del PIP Modificado se prevé que será por MINEDU por la modalidad de
Indirecta.
• Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la UGEL DE LA
PROVINCIA DE HUANTA Y EN EL MANTENIMIENTO ESTARA APOYADO POR LA APAFA.
Monto de Verificación: S/. 4,115,630.20
Monto de la Verificación e indicadores
Alternativa 1
Monto de la A Precio de
4,115,630
Inversión Total Mercado
reformulada
(Nuevos Soles) A Precio Social 3,426,833
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
Retorno (%)
Precio social
2,360.21
(Nuevos Soles)
Costos / Efectividad
Indicador(Nuevos
ALUMNOS
soles por...)
periodo:M
Cronograma de componentes financieros de la reevaluación
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Diciembr Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Total por
e 2018 o 2018 2018 2018 2018 2018 component
2017 2018 e
INFRAESTRUCTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RA EDUCATIVA
OBRAS 5,180 4,547 7,097 6,521 7,761 3,513 3,056 0 37,675
PROVISIONALES
AULAS 131,792 115,69 180,57 165,91 197,44 89,427 77,638 0 958,489
PEDAGOGICO (6 0 9 4 9
AULAS)
ADMINISTRACION 64,743 56,833 88,710 81,506 96,997 43,931 38,140 0 470,860
(DIRECCION,
ARCHIVO, SALA
DE DOCENTES Y
SSHH. TOPICO Y
PSICOLOGIA)
SALA DE USO 59,081 51,862 80,951 74,377 88,514 40,089 34,804 0 429,678
MULTIPLE-SUM
AULA DE 49,933 43,832 68,418 62,861 74,809 33,882 29,415 0 363,150
INNOVACION
PEDAGOGICA -
AIP
CENTRO DE 44,417 38,990 60,860 55,918 66,545 30,139 26,166 0 323,035
RECURSOS
EDUCATIVOS -
CRE
COCINA Y 22,626 19,862 31,001 28,487 33,901 15,347 13,348 0 164,572
CAFETERIA
SS.HH ALUMNOS 20,558 18,047 28,168 25,884 30,803 13,945 12,129 0 149,534
GUARDIANIA 4,133 3,628 5,663 5,204 6,192 2,803 2,438 0 30,061
VESTIDORES Y 9,331 8,191 12,784 11,748 13,980 6,329 5,505 0 67,868
DUCHAS
CERCO 42,287 37,120 57,938 53,242 63,360 28,683 24,948 0 307,578
PERIMÉTRICO Y
PORTADA DE
INGRESO
CISTERNA Y 9,527 8,363 13,050 11,990 14,274 6,462 5,620 0 69,286
TANQUE
ELEVADO
LOSA 10,801 9,482 14,799 13,599 16,184 7,326 6,372 0 78,563
DEPORTIVA
OBRAS 9,705 8,519 13,297 12,219 14,541 6,583 5,726 0 70,590
EXTERIORES
PLAN DE 3,511 3,082 4,811 4,421 5,261 2,382 2,072 0 25,540
MITIGACION E
IMPACTO
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS, 0 0 0 0 0 0 0 197,80 197,808
BIBLIOGRAFICO y 8
MATERIAL
DIDACTICO
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 16,630 16,630
AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Y DOCENTES
GASTOS 20,253 24,304 30,380 30,380 40,506 16,202 16,202 24,304 202,531
GENERALES
SUPERVISION 15,218 18,262 22,827 22,827 30,436 12,175 12,175 18,262 152,182
Total por periodo 523,096 470,61 721,33 667,09 801,51 359,21 315,75 257,00 4,115,630
4 3 8 3 8 4 4