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PRECIO

PRECIO PRECIO

1
PRECIO1 1
3
3 3

PRECIO2
2 2

PRECIO 1 2 3
1 2 3 1 2 3

1
Pregunta 2. 1 2 3
3
Cuanto estaría dispuesto a pagar por hospedarse?.
Personas. 243 118 35
2
Precio #1. Precio #2. Precio #3.
Precio. $ 10 $ 15 $ 20
% #REF! #REF! #REF!
1 2 3

PRECIO Precios Precios


$ 10 $ 10
$ 15 $ 15
1 $ 20 $ 20
3
X= %(p1)+%(p2)+%(p3)
X= $10(0,63)+ $15(0,31)+$20(0,09)
2

1 2 3
1
3

2 X= 12.75

Precios
1 2 3 $ 10
$ 15
$ 20
Pregunta 3.
. Que tipo de servicios adicionales le gustaría que le brinde un hotel.
Personas 227 118 123 86
Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.
% #REF! #REF! #REF! #REF!

PREFERENCIAS

Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.

Pregunta 5.
5. Con que frecuencia lo hace.
Personas 101 171 92
Semanal. Mensual Semestral.
% #REF! #REF! #REF!

FRECUENCIA
FRECUENCIA

Semanal. Mensual Semestral.

(%) Frecuencia de estadia mensual. Frecuencia estadia anual


1 #REF!
2 #REF!
3 #REF!
Total #REF! #REF!

Pregunta 6,
Le gusta hospedarse en hoteles.
Si no
Personas 368 14
% 96.335078534 3.664921466

LE GUSTA HOSPEDARSE EN HOTELES.

no
4%
Si
96%

Si no
LE GUSTA HOSPEDARSE EN HOTELES.

no
4%
Si
96%

Si no

Pregunta 7.
7.- Por que lo hace,
Personas 304 25 39
Placer Negocios Turismo
% #REF! #REF! #REF!

Placer Negocios Turismo

Pregunta 8.
Que características debería tener un hotel?.
Personas 181 161 38 106 156
Privacidad fácil acceso Conford Comodidad Seguridad
% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Privacidad fácil acceso Conford
Comodidad Seguridad

Pregunta 9.
Hospearse en un hotel lo encuentra?
Interesante Poco interesante Nada interesante.
Personas 364 20 0
% #REF! #REF! #REF!

INTERES

Poco interesante
5%
Interesante

Interesante Poco interesante Nada interesante.


INTERES

Poco interesante
5%
Interesante

Interesante Poco interesante Nada interesante.

Pregunta 9.
Genero
Personas 330 54
masculino femenino.
% 85.9375 14.0625

Genero.

14%

86%

masculino femenino.

Evolución de la población de la ciudad de Guayaquil


Censos Población
1950 258966
1962 510804
1974 823219
1982 1199344
1990 1508444
2001 1985379
Año Población estimada
2004 2138035
2006 2248463
2008 2366902
Proyecciones del 2004, 2006, y 2008
Fuente: Censos de 1950-2001 INEC
CIO

1
PRECIO

2 1
3

3
2

1 2 3

#REF!

#REF!

Ponderador
63%
31%
9%
Ponderador
63%
31%
9%

#REF!
Personas.
100

#REF!

100
382
#REF!

#REF!
#REF!
384
ANEXO A1
BALANCE DE MAQUINARIA.
PRECIO Costo
unitari Costo Vida Valor de PRECIO
o ($ total ($ util. desecho
Maquinas Cantidad $). $). (Años). $$.
COMPUTADORAS 4 500 2000 3 660
FAX 1 50 50 3 12.5
P RE CI O

IMPRESORASAS 3 50 150 3 37.5 1 2 3

PERCHERO (4 PARA ROPA


Y 1 PARA BAR) 5 200 1000 5 250 Gasto de deprecicion anual 9471
GENERADOR 1 2 3 1 2000 2000 5 500 Gasto de deprecicion anual 3080
PRECIO 1
CENTRALES DE AIRE 4 2000 8000 5 2000 2 3

CALENTADORES DE
PRECIO
AGUA 4 300 1200 5 300
PRECIO
FREIDORAS 2 50 100 5 25
CONGELADORES 2 500 1000 5 250 1
PRECIO
LAVADORAS INDUSTRIAL 2 1 700 1400 5 350 3
PRECIO
SECADORAS INDUSTRIAL
3 1 700 700 5 175
EQUIPAMIENTO DE 2
HABITACIONES. 20 2 1311 26213 3 6553.25 Gasto de 1 2
depreciacion 3
anual
1 = 12551
Inversion inicial 3
en maquinas 43813 11113.25 Gasto de depreciacion anual = -12551 1 2 3
1 2 3
Nota = Valor de desacho 25% del costo del equipo. 2

1 2 3

1 2 3
PRECIO

1
3

PRECIO

1 2 3

PRECIO
2
PRECIO

1
1 2 3
3

1 2 3

1 2 3
1 2 3
ANEXO A.

Chart Title

0 2 4 6 8 10 12

PRECIO

1
3

1 2 3
ANEXO A2
CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA.
Años. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPUTADORAS 2000 2000 2000
FAX 50 50 50
IMPREASORASAS 150 150 150
PERCHERO (4 PARA ROPA Y
1 PARA BAR) 1000 1000
GENERADOR 2000 2000
CENTRALES DE AIRE 8000 8000
CALENTADORES DE AGUA 1200 1200
FREIDORAS 100 100
CONGELADORES 1000 1000
LAVADORAS INDUSTRIAL 1400 1400
SECADORAS INDUSTRIAL 700 700
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 26213 26213 26213
TOTAL 28413 0 15400 28413 0 0 28413 15400
ANEXO A3
CALENDARIO DE INGRESO POR VENTA DE MAQUINARIA DE REEMPLAZO
Años. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPUTADORAS 660 660 660
FAX 12.5 12.5 12.5
IMPREASORASAS 37.5 37.5 37.5
PERCHEROL (4 PARA ROPA Y
1 PARA BAR) 250 250
GENERADOR 500 500
CENTRALES DE AIRE 2000 2000
CALENTADORES DE AGUA 300 300
FREIDORAS 25 25
CONGELADORES 250 250
LAVADORAS INDUSTRIAL 350 350
SECADORAS INDUSTRIAL 175 175
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 6553 6553 6553
TOTAL $$. 7263 3850 7263 7263 3850
ANEXO A4
BALANCE DE PERSONAL.
Volumen de produccion XXX unidades.
Numero de Remuneracion anual Remuneracion
CARGO puestos. Unitario ($$). Total ($$). Mensual unitario Anual unitario
Gerente 1 9474.84 9474.84 789.57 9474.84
Jefe Operativo 1 7929.04 7929.04 660.75 7929
Asistente Contable 1 6383.24 6383.24 531.94 6383.28
Supervisor 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
Cajera 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
Camarera 15 3909.96 58649.4 325.83 3909.96
Mantenimiento 1 3909.96 3909.96 325.83 3909.96
Mensajero / Serv. Varios 1 3909.96 3909.96 325.83 3909.96
Guardia de Seguridad 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
TOTAL ($$): 47246.88 137175.96 Total 3937.24 47246.88
-137175.96
ANEXO A 5.
Gastos de Publicidad
Concepto Costo # veces Mensual Anual
Publicidad Televisiva 150 168 horas $ 150 $ 1,800
Anuncios en Prensa Escrita. 50 2 $ 100 $ 1,200
Internet. 10 1 $ 10 $ 120
Letrero 1 $ 300
Banner 2 $ 120
Radio 20 2 $ 40 $ 480
Total $ 300 $ 4,020
-4020
ANEXO A11
Flujo de efectivo proyectado.
Participación de Trabajadores 15%
Impuestos 25%
Incremento en precio. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Inflacion. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cantidad 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800
Precio 12.75 14.025 15.4275 16.97025 18.667275 20.5340025 22.58740275 24.846143 27.33075733 30.06383306
Ingreso por venta (+) 214200 235620 259182 285100.2 313610.22 344971.242 379468.3662 417415.203 459156.7231 505072.3954
costo de servicio (-) $ 10,962 $ 11,072 $ 11,182 $ 11,294 $ 11,407 $ 11,521 $ 11,636 $ 11,753 $ 11,870 $ 11,989
Margen bruto 203238 224548.4 247999.6638 273806.04044 302203.119 333450.0698 367831.9823 405662.455 447286.4479 493083.4175

Gastos operativos (sueldos) (-). -137175.96 -138548 -139933.197 -141332.5288 -142745.85 -144173.3126 -145615.0457 -147071.196 -148541.9081 -150027.3272
Gastos de distribucion. (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de publicidad (-) -4020 -4060.2 -4100.802 -4141.81002 -4183.2281 -4225.060401 -4267.311005 -4309.98412 -4353.083957 -4396.614796
Gastos de depreciacion. (-). -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551
Total de gastos -153746.96 -155159 -156584.999 -158025.3388 -159480.08 -160949.373 -162433.3567 -163932.18 -165445.9921 -166974.942
Utilidad operativa. 49491.04 69389.46 91414.665 115780.70165 142723.037 172500.6968 205398.6256 241730.275 281840.4558 326108.4754

Gasto financiero (Pago int.) (-) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidad antes de impuestos. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Participacion trabajadores. (15%).(-) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidad antes de impuestos renta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Impuestos (25%) (-). #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidad neta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Inversion en obra fisica. #REF!


Inversion inicial (mq.y equipos). 43813
Gastos de constitucion. (Año 0). 10000
Capital de trabajo. 5205.17
Valor de desecho del proyecto (año 3 y 5).
Gasto de depreciacion. 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551
Prestamo recibido 424000
Flujo neto de efectivo. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TMAR. 0.2
Valor actual neto. (VAN). #REF!
Tir. #REF!
ANEXO A6
PROYECCION CAPITAL DE TRABAJO
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EGRESOS
Costos Variables
Total Costos Variables $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000
Costos Fijos

Gastos suministros y
servicios basicos. 233.5 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50
Gastos de Publicidad $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
Sueldo y salarios $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33
Total Costos Fijos $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83

Egreso mensual $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso mensual $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00
Egreso mensual $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83
Saldo mensual $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17
Saldo acumulado $ 5,205.17 $ 10,410.34 $ 15,615.51 $ 20,820.68 $ 26,025.85 $ 31,231.02 $ 36,436.19 $ 41,641.36 $ 46,846.53 $ 52,051.70 $ 57,256.87 $ 62,462.04

CAPITAL DE TRABAJO $ 5,205.17


Ventas $ 35,670.00 $ 44,623.80 $ 53,548.56 $ 62,473.32

Total Ingreso $ 35,670.00 $ 44,623.80 $ 53,548.56 $ 62,473.32

EGRESO
Costo de Servicios $ 24,969.00 $ 31,236.66 $ 37,483.99 $ 43,731.32

Sueldo y Salarios $ 9,581.68 $ 9,581.68 $ 9,581.68 $ 9,581.68

Pago Terreno $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Prestamos $ 733.14 $ 733.14 $ 733.14 $ 733.14


Bancarios
Ser.Básicos $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00

Sum. De Oficina $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00

Sum. De Limpieza $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00

Mantenim y $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00


Reparac.
Movilización $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Uniformes $ 104.01 $ 104.01 $ 104.01 $ 104.01

Gastos de $ 500.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 500.00


Constitución
Permisos de $ 86.49 $ 86.49 $ 86.49 $ 86.49
Funcionamiento
Total Egreso $ 37,744.32 $ 43,911.98 $ 50,059.31 $ 56,506.64

SALDOS $ (2,074.32) $ 711.83 $ 3,489.26 $ 5,966.69

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Gerente Contador
$ 196,315.68

$ 196,315.68

$ 137,420.97

$ 38,326.70

$ 3,600.00

$ 2,932.56 $ (2,932.56)

$ 960.00

$ 360.00

$ 480.00

$ 1,440.00

$ 240.00

$ 416.04

$ 1,700.00

$ 345.96

$ 188,222.23

$ 8,093.45
ANEXO A1.1
Motel
“ VAN I DAD E S “
Enseres de habitación según Categorias

SENCILLAS ( 3 X 3 MTS)
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 SSHH 5 30
1 LAVADO 5 20
1 DUCHA 5 5
1 ESPEJO 5 15
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 5 0
1 JABONERA DUCHA 5 4.5
1 JABONERA LAVABO 5 4.5
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
1 CAMA 1,5 PL ( CEMENTO ) 5
2 VELADOR ( CEMENTO ) 5
2 ALMOHADA PEQUEÑAS 5 4
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 5 3
1 COLGADOR DE ROPA 5 5
1 TV 14" 5 80
1 TELEFONO DE PARED 5 15
TOTAL A PAGAR

NORMALES ( 4 X 5 MTS)
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 SSHH 10 50
1 LAVABO 10 30
1 DUCHA 10 5
1 DUCHA TELEFONO 10 8
1 ESPEJO 10 15
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 10 0
1 JABONERA DUCHA 10 4.5
1 JABONERA LAVABO 10 4.5
1 COLGADOR DE TOALLA 10 5
1 LAMPARA ESPEJO BAÑO 10 20
1 LAMPARA TUMBADO 10 10
1 CAMA 1,5 PL ( CEMENTO ) 10
2 VELADOR ( CEMENTO ) 10
2 ALMOHADA MEDIANAS 10 6
1 ESPEJO TUMBADO 2X3MTS 10
1 LAMPARA TUMBADO 10 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 10 3
1 COLGADOR DE ROPA 10 5
1 TV 21" 10 150
1 TELEFONO DE PARED 10 15
1 GARAGE
TOTAL A PAGAR

ESPECIALES 5 X 6 MTS
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 JACUCCI 5 800
1 SSHH 5 80
1 LAVABO 5 40
1 CABINA-DUCHA 5 300
1 DUCHA TELEFONO 5 8
1 ESPEJO 5
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 5 0
1 JABONERA DUCHA 5 4.5
1 JABONERA LAVABO 5 4.5
1 COLGADOR DE TOALLA 5 5
1 LAMPARA ESPEJO BAÑO 5 20
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
1 CAMA 2,5 PL ( CEMENTO )Ç 5
2 VELADOR ( CEMENTO ) 5
2 ALMOHADA GRANDES 5 7
1 ESPEJO TUMBADO 2X3MTS 5
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
2 LAMPARA VELADOR 5 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 5 3
1 COLGADOR DE ROPA 5 5
1 JUEGO DE MUEBLES 5 400
1 TV PLASMA 32" 5 1000
1 ACONDISIONADOR DE AIRE 5 500
1 TELEFONO DE PARED 5 15
1 GARAGE
TOTAL A PAGAR

PRENDAS:

CANTIDAD DETALLE V.Unitario


500 FUNDAS DE ALMOHADAS ( DE ACUERDO AL TAMAÑO ) 1.2
500 TOALLAS MEDIANAS ( SENCILLAS Y NORMALES 1.6
60 TOALLAS GRANDES ( ESPECIALES ) 3.8
500 SABANA 7.5
TOTAL SEMESTRAL A PAGAR
Total general equipamiento de habitaciones.. ($$).

CANTIDAD DETALLE V.Unitario


4000 JABONES 0.1
5000 CARAMELOS 0.02
TOTAL MENSUAL A PAGAR
V. Total
150
100
25
75
0
22.5
22.5
50
0
0
40
50
45
25
400
75 45m2*2 = 90
1080

V. Total 200m2*2 =400


500
300
50
80
150
0
45
45
50
200
100
0
0
120
0
100
90
50
1500
150

3530

V. Total 150m2 *2 = 300


4000
400
200 790m2
1500
40
0
0
22.5
22.5
25
100
50
0
0
70
0
50
100
45
25
2000
5000
2500
75

16225

V. Total
600
800
228
3750
5378
26213

V. Total
400
100
500
REMUNERACION ESTIMADA DEL PERSONAL

Primer Año - Periodo Completo


Anexo 4,1
Motel
“ VAN I DAD E S “
Nomina de la Empresa 2010
Total

Vacaciones
Aporte Líquido a IESS 11,15% Beneficios +
Sueldo 13ro 14vo Fondo de
# Cargo Individual Pagar IECR 0,5 % Otros
Báse Sueldo Sueldo Reserva SECAP 0,5 %
9.35 % Mensual Mensual

1 Gerente 600.00 -56.10 543.90 50.00 16.67 25.00 25.00 72.90 789.57

1 Jefe Operativo 500.00 -46.75 453.25 41.67 16.67 20.83 20.83 60.75 660.75

1 Asistente Contable 400.00 -37.40 362.60 33.33 16.67 16.67 16.67 48.60 531.94

1 Supervisor 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
1 Cajera 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 5 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 6 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 7 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 8 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 9 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
1 Camarera 10 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 11 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 12 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 13 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 14 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 15 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Mantenimiento 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Mensajero / Serv.
1 Varios 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
32 Total 8460.00 -791.01 7668.99 705.00 533.44 352.50 352.50 1027.89 11431.33

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Gerente Contador
REMUNERACION ESTIMADA DEL PERSONAL

Primer Año - Periodo Completo

160

Total Beneficios
+ Otros anual

Gerente de Producciò 1 1500 1500 160

9474.84 Supervisor de Planta 1 500 500 160

7929.04 Total 2 2000 2000 320

6383.24 Administraciòn

3909.96 15639.84 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 58649.4
3909.96

3909.96

3909.96

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160


3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320


Total 5 1940 2380 800
137175.96

Segundo Año
Personal # de EmpleadosSueldo Percibido 13ro Sueldo 14to Sueldo
0.1215

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

60.75 720.75 560.75 7389

0 0 243 2563 2381.3333333 29236

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389


19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28


182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6


0 0 235.71 3415.71 2440.71 29288.52
IESS 11,15%
IECE 0,5%
Vacaciones Fonde de Reser SECAP0,5% Total Benef. Y Otros Total Mensual TOTAL ANUAL
ANEXO A 7
COSTO DE SERVICIO
Costos Variables
Descripción Costos Mensuales Anuales
Mantenim y Reparac. $ 120.00 $ 1,440.00
Movilización $ 20.00 $ 240.00
Costo de materia prima (jabon y caramelos) $ 500.00 $ 6,000.00
Tv cable $ 40.00 $ 480.00
TOTAL $ 680.00 $ 8,160.00

Costos Fijos
Descripción Costos
Mensuales Anuales
Sum. De Oficina $ 30.00 $ 360.00
Sum. De Limpieza $ 40.00 $ 480.00
Uniformes $ 34.67 $ 416.04
Permisos de Funcionamiento $ 28.83 $ 345.96
Agua, luz telefono. $ 80.00 $ 960.00
Gastos Servicios Basicos
Internet $ 20.00 $ 240.00
TOTAL $ 233.50 $ 2,802.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCION mensual $ 913.50
TOTAL COSTO DE PRODUCCION anual $ 10,962.00
ANEXO A8
Cálculo de la Demanda
Habitantes de Guayaquil
Poblacion objetivo. %
Guayaquil 2,485,247 100%
Mayores de edad (objetivo). 497,049 20%
Precio de venta $ 12.75

NOTA: La poblacion objetivo supera a la capacidad del hotel por lo que traba-
jaremos con una poblacion objetivo real mensual igual a: 1400
Encuestas
Rango de visitas
semanal 29%
mensual 47%
semestral 22%
98%
Gusta visitar hoteles.
Respuetas
Si 98%
No 2%
Demanda estimada de personas 100%
Demanda estimada de visita # personas 1,400
Demanda estimada de $ mensual $ 17,850.00
Demanda estimada de $ anual $ 214,200.00
ANEXO A10
DETALLE PROYECCION DE INGRESOS.
INCREMENTO DE PRECIO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Tasa de crecimiento. CALCULO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion objetivo 497049.43 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Criterio porter (5%) 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda potencial. 24852.4715 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Disponibilidad de
consumo 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda efectiva 24355.42207 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Precio de venta $ 12.75 $ 12.75 $ 14.03 $ 15.43 $ 16.97 $ 18.67 $ 20.53 $ 22.59 $ 24.85 $ 27.33 $ 30.06

Frecuencia en visitar
el hotel anual por
persona. #REF! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacidad hotelera #REF! 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Ventas $ 310,531.63 $ 214,200.00 $ 237,976.20 $ 264,391.56 $ 293,739.02 $ 326,344.05 $ 362,568.24 $ 402,813.32 $ 447,525.60 $ 497,200.94 $ 552,390.24