PERPECTIVA OBJETIVOS DE CORTO PLAZO INDICADOR META AÑO

Interno Implementar un programa de incentivos y reconocimiento para

los funcionarios de la municipalidad que participan en programas Número de funcionarios
OCP 11.1 100% de los funcionarios capacitados. 2021
de capacitación en Gestión y Administración Pública, para capacitados.
mejoras en la ejecución presupuestal cada año.
Interno Implementar y actualizar los instrumentos de Gestión Instrumentos de Gestión 100% de los instrumentos de Gestión
OCP 11.2 2019
Institucional para el año 2019 en consiguiente. Institucional. Institucional.
Proceso Cantidad de lugares
Inscribir los lugares turísticos de Huayucachi a la DIRCETUR, turísticos que forman parte 80% de los lugares turísticos del
OCP 1.1 2018
para pertenecer al corredor turístico de la zona sur al 2018 del corredor turístico de la distrito.
zona sur.
Proceso Cantidad de lugares
Mejorar e implementar la accesibilidad a todos lugares turísticos 80% de los lugares turísticos con
OCP 1.2 turísticos con óptima 2020
de Huayucachi para el año 2020 óptima infraestructura.
infraestructura.
Proceso Contar con infraestructura vial asfaltada al 80% para recibir 3000 Cantidad total de vías
OCP 1.3 a 4000 turistas en la fiesta de los Chinchilpos y Gamonales, para asfaltadas (kilómetros 90% de vías asfaltadas. 2021
el año 2021. asfaltados).
Proceso Mejorar los canales de regadío para lograr un mejor
Extensión de tierras con 80% de remodelación e
aprovechamiento de las grandes extensiones de tierras para la
OCP 2.1 acceso a canales de regadío implementación de los canales de 2019
producción de papa, incrementando la producción de papa en 20
en óptimas condiciones. regadío.
% para el año 2019.
Proceso Construir zanjas de filtración para retener agua en épocas de
Creación de 10 zanjas de filtración
OCP 4.2 sequía (mayo – julio), incrementando la producción de alfalfa en Número de zanjas. 2019
para cada barrio del distrito.
40% para el año 2019
Proceso 1era etapa incrementar el número de
2019
Ejecutar los proyectos formulados sobre redes de agua para viviendas con agua potable a 67.18%
Número de viviendas con
incrementar la cobertura de un 62.18% a un 82.18% de viviendas 2da etapa incrementar el número de
OCP 8.1 agua potable dentro de la 2020
que cuenten con agua potable dentro de su vivienda para el año viviendas con agua potable a 72.18%
vivienda
2021. 3era etapa incrementar el número de
2021
viviendas con agua potable a 82.18%
Proceso 1era etapa incrementar el número de
viviendas con servicio eléctrico a 2019
71.62%.
Implementar un proyecto de servicio público de la mano con
2da etapa incrementar el número de
Electrocentro para incrementar la cobertura eléctrica, pasando de Número de viviendas con
OCP 9.1 viviendas con servicio eléctrico a 2020
un 66.62% a un 86.62% de viviendas que cuenten con servicio servicio eléctrico.
76.62%
eléctrico para el año 2021.
3era etapa incrementar el número de
viviendas con servicio eléctrico a 2021
86.62%
Proceso OCP 10.1 Ejecutar los proyectos formulados sobre redes de desagüe para Número de viviendas con 1era etapa incrementar el número de 2019
incrementar la cobertura de un 20.46% a un 40.46% de viviendas redes de desagüe. viviendas con redes de desagüe a
 25.46%
da
2 etapa incrementar el número de
viviendas con redes de desagüe a 2020
que cuenten con desagüe para el año 2021. 30.46%
3era etapa incrementar el número de
viviendas con servicio eléctrico a 2021
40.46%
Cliente Número de programas para
Implementar un programa de capacitación en la conservación de la conservación de los Implementación de un programa para
OCP 2.2 los canales de regadío y el empleo de tecnología agrícola, para canales de regadío y el la prevención contra heladas y 2019
incrementar la producción de papa en 40% al año 2021. empleo de tecnología sequías, con 5 sesiones al año.
agrícola
Cliente Implementar un programa de prevención contra heladas y Número de programas para Implementación de un programa para
OCP 3.1 sequías, incrementando la producción de maíz a 2, 089 .64 la prevención contra heladas la prevención contra heladas y 2019
toneladas para el año 2021. y sequías. sequías, con 10 sesiones al año.
Cliente Número de cursos técnicos
Implementar un curso técnico de asistencia en el manejo de Implementación de un curso técnico
de asistencia en el manejo
OCP 3.2 nuevas tecnologías agrícolas, incrementando la producción de de asistencia en el manejo de nuevas 2019
de nuevas tecnologías
maíz a 2, 089 .64 toneladas para el año 2021. tecnologías con 8 capacitaciones.
agrícolas.
Cliente
Promover el uso de insumos agrícolas no contaminantes y uso de
Número de capacitaciones y Realizar 5 charlas sobre técnicas
OCP 4.1 técnicas ecológicas para aumentar la producción agrícola de 2019
charlas ecológicas y productivas
alfalfa en 40% para el año 2021.
Cliente
Incrementar la formalización de todas las empresas del distrito a Número de empresas
OCP 5.1 Lograr un 80% de empresas formales 2019
un 80% para el año 2021. formales.

Cliente
Realizar ferias agropecuarias, comerciales y culturales; según el Número de ferias realizadas
OCP 5.2 Realizar 11 ferias al año. 2018
calendario festivo del Distrito de Huayucachi, para el año 2018. al año.

Cliente Número de campañas de Realizar 12 campañas de promoción

Desarrollar el mercado laboral en el distrito, facilitando el
OCP 5.3 promoción de creación de de creación de pequeñas y medianas 2019
crecimiento de pequeñas y medianas empresas para el año 2018.
MYPES. empresas
Cliente 1era etapa reducción de la tasa de
Reducir el índice de analfabetismo del distrito en la población 2018
Porcentaje de la población analfabetismo a 5.7%.
OCP 6.1 mayor de 15 años, de 8.2% a 6.2% para el año 2019, y para el
analfabeta. 2da etapa reducción de la tasa de
año 2021 reducir a 2.2%. 2019
analfabetismo a 3.7%.
Cliente 1era etapa incremento de la tasa de
Incrementar la tasa de asistencia escolar entre la población de 5 a 2018
Tasa de asistencia escolar asistencia escolar a 86%
OCP 6.2 19 años de 78.58% a 82.58% para el año 2019, y para el año
(%) 2da etapa incremento de la tasa de
2021 incrementar a 90.58%. 2019
asistencia escolar a 90%
Cliente 1era etapa reducción de la tasa de
Reducir el porcentaje de población desempleada de Huayucachi, 2018
desempleo a 3.5%.
OCP 6.3 entre los 15 y 64 años, de 5.6% a 4.6% en el 2019, y para el año Tasa de desempleo (%).
2da etapa reducción de la tasa de
2021 a 2.6%. 2019
desempleo a 2.5%.
Cliente Realizar una campaña de aseguramiento del servicio integral de 1era etapa incrementar el número
Número de personas 2018
salud para incrementar el número de personas que cuenten con un personas aseguras al SIS en 33.28%
OCP 7.1 aseguradas al servicio
seguro de salud pasando de un 23.28% a un 33.28% en el 2019, y 2da etapa incrementara el número de
integral de salud. 2019
para el 2021 llegando al 43.28%. personas aseguras al SIS en 38.28%

1.1. Conclusiones

El Tablero de Control Integrado para el distrito de Huayucachi, permite no solo controlar el ritmo y la dirección en el que se está avanzando, para
alcanzar los objetivos a corto plazo; sino también permite evidenciar los aspectos en los que el distrito debe prestar el mayor interés. Además, también debe
considerar los cambios trascendentales que se han planteado para alcanzar la visión, aprovechando las oportunidades y potencialidades encontradas. Por lo
cual, de acuerdo al análisis se puede constatar que la mayoría de las perspectivas se encuentran en el ámbito clientes (10), seguida a los procesos (8) y
finalmente seguida por el ámbito aprendizaje interno (1), los cuales permitirán alcanzar los objetivos de corto plazo para impulsar al distrito, considerando las
fortalezas existentes (potencial turístico, comercial y agrícola). Adicionalmente, para cada objetivo de corto plazo planteado se ha definido una meta, un
indicador de medición y el año en el cual deber ser cumplido. En el Distrito de Huayucachi se han identificado dieciocho indicadores de acuerdo a los
diecinueve objetivos de corto plazo planteados en capítulos anteriores.

Objetivos de Corto Plazo (OCP) para el Distrito de Huayucachi.

OLP OBJETIVOS A LARGO PLAZO OCP OBJETIVOS DE CORTO PLAZO
Inscribir los lugares turísticos de Huayucachi a la DIRCETUR, para pertenecer al corredor turístico de la
O 1.1
Al 2021, El Distrito de Huayucachi zona sur al 2018
C
tendrá mayor aglomeración turística P
OLP pasando de 2000 a 2500 turistas hasta O 1.2 Mejorar e implementar la accesibilidad a todos lugares turísticos de Huayucachi para el año 2020
1 3000 a 4000 turistas por año C
aproximadamente. P
Contar con infraestructura vial asfaltada al 80% para recibir 3000 a 4000 turistas en la fiesta de los
O 1.3
Chinchilpos y Gamonales, para el año 2021.
 C
P
Mejorar los canales de regadío para lograr un mejor aprovechamiento de las grandes extensiones de
Al 2021, El Distrito de Huayucachi O 2.1
C tierras para la producción de papa, incrementando la producción de papa en 20 % para el año 2019.
incrementará su producción agrícola
de papa en un 40% en referencia al P
OLP año 2016.
2 Implementar un programa de capacitación en la conservación de los canales de regadío y el empleo de
tecnología agrícola, para incrementar la producción de papa en 40% al año 2021.
O 2.2
C
P
Implementar un programa de prevención contra heladas y sequías, incrementando la producción de maíz
Al 2021, El Distrito de Huayucachi O 3.1
C a
incrementará su producción agrícola
de maíz en un 40% en referencia al P 2, 089 .64 toneladas para el año 2021.
OLP año 2016.
3 Implementar un curso técnico de asistencia en el manejo de nuevas tecnologías agrícolas, incrementando
O 3.2 la producción de maíz a 2, 089 .64 toneladas para el año 2021.
C
P
Al 2021, El Distrito de Huayucachi Promover el uso de insumos agrícolas no contaminantes y uso de técnicas ecológicas para aumentar la
O 4.1
incrementará su producción agrícola C producción agrícola de alfalfa en 40% para el año 2021.
de alfalfa en un 40% en referencia al P
OLP año 2016.
4 Construir zanjas de filtración para retener agua en épocas de sequía (mayo – julio), incrementando la
O 4.2 producción de alfalfa en 40% para el año 2019
C
P
O 5.1 Incrementar la formalización de todas las empresas del distrito a un 80% para el año 2021.
Al 2021, El Distrito de Huayucachi C
incrementará su ingreso per cápita P
pasando de S/. 436.10 soles a S/. Realizar ferias agropecuarias, comerciales y culturales; según el calendario festivo del Distrito de
1,200.00 soles. O 5.2
OLP C Huayucachi, para el año 2018.
5 P

Desarrollar el mercado laboral en el distrito, facilitando el crecimiento de pequeñas y me dianas empresas

O 5.3
para el año 2018.
C
P
Reducir el índice de analfabetismo del distrito en la población mayor de 15 años, de 8.2% a 6.2% para el
Al 2021, El Distrito de Huayucachi O 6.1
incrementará su índice de Desarrollo C año 2019, y para el año 2021 reducir a 2.2%.
Humano (IDH) pasando de un 0.43 P
(nivel de clasificación bajo) a un valor Incrementar la tasa de asistencia escolar entre la población de 5 a 19 años de 78.58% a 82.58% para el
OLP O 6.2 año
de 0.60 (nivel de clasificación medio). C
 2019, y para el año 2021 incrementar a 90.58%.
6 P
Reducir el porcentaje de población desempleada de Huayucachi, entre los 15 y 64 años, de 5.6% a 4.6%
O 6.3
en
C
P el 2019, y para el año 2021 a 2.6%.

Al 2021, El Distrito de Huayucachi

Realizar una campaña de aseguramiento del servicio integral de salud para incrementar el número de
incrementará el número de personas
personas que cuenten con un seguro de salud pasando de un 23.28% a un 33.28% en el 2019, y para el
OL 7 que cuenten con un seguro de salud O 7.1 2021 llegando al 43.28%.
P pasando C
P
de un 23.28% a un 43.28%.
El Distrito de Huayucachi
incrementará la cobertura de servicios
de agua potable pasando de un 62.18 Ejecutar los proyectos formulados sobre redes de agua para increment ar la cobertura de un 62.18% a un
OL 8 % a un 82.18% de viviendas que O 8.1
82.18% de viviendas que cuenten con agua potable dentro de su vivienda para el año 2021.
P cuenten con agua potable dentro de C
su vivienda. P

Al 2021, El Distrito de Huayucachi

incrementará la cobertura de servicio
eléctrico pasando de un 66.62% a un Implementar un proyecto de servicio público de la mano con Electrocentro para incrementar la cobertura
OL 9 86.62% de viviendas que cuenten con O 9.1 eléctrica, pasando de un 66.62% a un 86.62% de viviendas que cuenten con servicio eléctrico para el año
P servicio eléctrico. C 2021.
P
Al 2021, El Distrito de Huayucachi
incrementará las redes de desagüe
Ejecutar los proyectos formulados sobre redes de desagüe para incrementar la cobertura de un 20.46% a
pasando de un 20.46% a un 40.46% de
OL 1 O 10. un 40.46% de viviendas que cuenten con desagüe para el año 2021.
viviendas que cuenten con redes de
P 0 C 1
desagüe dentro de su vivienda. P

Implementar un programa de incentivos y reconocimiento para los funcionarios de la municipalidad que

participan en programas de capacitación en Gestión y Administración Pública, para mejoras en la
Al 2021, El Distrito de Huayucachi O 11.
C 1 ejecución
alcanzará una ejecución presupuestal
P
del 90%. presupuestal cada año (2018 – 2021).
OL 1
P 1
O 11. Implementar y actualizar los instrumentos de Gestión Institucional para el año 2019 en consiguiente.
C 2
P
Recursos asignados a los Objetivos de Corto Plazo (OCP) para el Distrito de Huayucachi.

OCP MONTO
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO RECURSOS
ANUAL
Inscribir los lugares turísticos de Huayucachi a la DIRCETUR, para
OCP 1.1 pertenecer al corredor turístico de la zona sur al 2018 Inscripción y trámites de los lugares turísticos . S/. 1,000.00
Mejorar e implementar la accesibilidad a todos lugares turísticos de Contratación de una consultora experta en potencial
OCP 1.2 Huayucachi para el año 2020 S/. 150,000.00
económico con experiencia nacional e internacional
Contar con infraestructura vial asfaltada al 80% para recibir 3000 a 4000 Elaboración del proyecto. S/. 5,000.00
OCP 1.3 turistas en la fiesta de los Chinchilpos y Gamonales, para el año 2021. Ejecución del proyecto. S/.
850,000.00 Estudios de ingeniería básica S/. 40,000.00
Mejorar los canales de regadío para lograr un mejor aprovechamiento de las
Estudios de Ingeniería de detalle S/. 50,000.00
OCP 2.1 grandes extensiones de tierras para la producción de papa, incrementando la
producción de papa a 4,263.24 toneladas para el añ o 2020. Elaboración de planos de construcción S/. 50,000.00
Infraestructura. S/. 200,000.00
Implementar un programa de capacitación en la conservación de los canales Charlas y capacitación la conservación de los canales de
OCP 2.2 de regadío y el empleo de tecnología agrícola, para incrementar la producción regadío y el empleo de tecnología agrícola (5 sesiones), para S/. 15.000.00
de papa en 40% al año 2021. cada año.
Implementar un programa de prevención contra heladas y sequías, Charlas y capacitación sobre prevención de heladas y sequías
OCP 3.1 incrementando la producción de maíz a 2, 089 .64 toneladas para el año 2021. S/. 35.000.00
en los cultivos de maíz (10 sesiones), para cada año
Implementar un curso técnico de asistencia en el manejo de nuevas Capacitación de asistencia en el manejo de nuevas tecnologías
OCP 3.2 tecnologías agrícolas, incrementando la producción de maíz a 2, 089 .64 S/. 28,000.00
en la producción de maíz (8 capacitaciones), para cada año.
toneladas para el año 2021.
Promover el uso de insumos agrícolas no contaminantes y uso de técnicas Charlas sobre técnicas ecológicas y productivas en la
S/. 17,500.00
ecológicas para aumentar la producción agrícola de alfalfa en 40% para el año producción de alfalfa (5 charlas), cada año.
OCP 4.1 2021. Capacitación a los agricultores sobre técnicas ecológicas y
productivas en la producción de alfalfa (10 capacitaciones), S/. 35,000.00
cada año.
Estudios de ingeniería básica S/. 40,000.00
Construir zanjas de filtración para retener agua en épocas de sequía (mayo – Estudios de Ingeniería de detalle S/.
OCP 4.2 julio), incrementando la producción de alfalfa en 40% para el año 2019 50,000.00 Elaboración de planos de construcción S/. 50,000.00
Infraestructura S/. 200,000.00
Incrementar la formalización de todas las empresas del distrito a un 80% para Campañas de sensibilización a la población del Distrito (4
OCP 5.1 el año 2021. S/.14,000.00
sesiones), cada año.