Procedimentos e respectivos requisitos da norma ISO 14001
“O QUE” “COMO” a Unisinos fez
Requisito Nome do Procedimento Nº Objetivo
Definir a sistemática para a identificação e avaliação
Identificação e Avaliação dos aspectos e impactos ao meio ambiente, 4.3.1 / 4.3.3 de Aspectos e Impactos P01 causados pelas atividades, produtos e serviços do Ambientais campus da Unisinos.
Definir a sistemática para a elaboração, alteração e
Elaboração, Aprovação e controle dos documentos do Sistema de Gestão 4.4.5 P02 Controle de Documentos Ambiental e da Qualidade dos Laboratórios Tecnológicos da Unisinos.
Estabelecer a sistemática para identificação, acesso,
atualização e análise da legislação e de outros Monitoramento de requisitos aplicáveis aos aspectos ambientais das 4.3.2 / 4.5.2 Requisitos Legais e P03 atividades, produtos e serviços da organização, além Outros de fixar as condições para a avaliação periódica do atendimento à requisitos legais e outros.
Definir a sistemática para a preparação e o
atendimento de emergências ambientais no câmpus Preparação e resposta à 4.4.7 P04 da Unisinos, de forma a atender situações que Emergências envolvam vítimas, danos materiais ou afetem o meio ambiente.
Definir os mecanismos para:
1.1 O estabelecimento de procedimentos, instruções e/ou critérios operacionais associados aos aspectos e impactos ambientais identificados como significativos (P01 - Procedimento de Identificação e 4.4.6 Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais) (OBS.: é dentro visando o alinhamento com a política ambiental da deste item que Unisinos e os objetivos e metas de seu SGA; entram às Controle Operacional P05 1.2 Planejar e executar atividades e operações Instruções associadas aos aspectos ambientais significativos Operacionais – sob condições específicas, inclusive aquelas IO’s) - abaixo relacionadas à manutenção; 1.3 Avaliar as implicações ambientais de requisições financeiras para projetos antes de sua aprovação e liberação de verba; 1.4 Controlar o ingresso de substâncias químicas no câmpus da Unisinos; 1.5 Gerenciar os aspectos ambientais significativos, controláveis e influenciáveis, de fornecedores de materiais e/ou serviços, incluindo a questão da comunicação de requisitos aplicáveis às suas atividades.
Para Gestão Ambiental:
Definir sistemática de calibração dos equipamentos utilizados para monitorar os aspectos/impactos e/ou desempenho ambiental. Monitoramento e Para Gestão da Qualidade de Laboratórios 4.5.1 P06 Medição Tecnológicos Definir sistemática para calibração de equipamentos e padrões que tenha efeito significativo sobre a exatidão ou validade do resultado do ensaio, calibração ou amostragem.
Definir a sistemática e os mecanismos para: (a)
divulgação e comunicação interna dos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental e da Qualidade dos Laboratórios Tecnológicos da Unisinos entre os 4.4.3 Comunicação P07 diversos níveis e funções; (b) recebimento, registro, análise e resposta à comunicação externa das partes interessadas, inclusive reclamações de clientes; (c) análise crítica de pedidos, propostas e contratos e (d) atendimento ao cliente.
Definir a sistemática de implantação de ações
corretivas e preventivas para o gerenciamento de não conformidades e/ou trabalhos de ensaio e/ou calibração não conforme do SGA da Unisinos. Não-Conformidade e Definir políticas para designar autoridades 4.5.3 Ações Corretivas e P08 apropriadas para implementar ações corretivas e Preventivas preventivas; Definir sistemática para análise de causa, seleção, implementação, monitoramento e avaliação de eficácia das ações corretivas e preventivas.
Definir a sistemática para o gerenciamento de
registros do SGA da Unisinos a fim de garantir que os Gerenciamento de 4.5.4 P09 funcionários tenham conhecimento e acesso aos Registros registros necessários para executar seus papéis e funções.
Definir a sistemática de planejamento, comunicação,
4.5.5 Auditoria Interna P10 execução e relatório das auditorias internas do SGA da Unisinos, em conformidade com a NBR 19011.
Para Gestão Ambiental:
Assegurar que o pessoal que tem interfaces com o SGA da Unisinos e que realize tarefas com potencial causador de impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela Universidade, seja competente com base em formação apropriada, treinamento ou experiência. Competência, Para Gestão da Qualidade de Laboratórios 4.4.2 Treinamento e P11 Tecnológicos: Conscientização Assegurar a competência de todos que operam equipamentos específicos, realizam ensaios, avaliam resultados e assinam relatório de ensaios. Garantir também que o pessoal que trabalha nos laboratórios seja qualificado com base na formação, treinamento, experiência apropriados e/ou habilidades demonstradas, conforme requerido.
Definir a sistemática para:
Procedimento para Estabelecimento de objetivos e metas e Programas estabelecimento de de Gestão Ambiental objetivos e metas e Realização de análises críticas do Sistema de Gestão 4.3.3 / 4.6 / 4.15 P19 programa de Gestão Ambiental; Ambiental, e realização Realização de análises críticas do Sistema de Gestão de análises críticas da Qualidade de Laboratórios dos Institutos Tecnológicos. Instruções Operacionais
“O QUE” “COMO” a Unisinos fez
Nome da Instrução Requisito Nº Objetivo Operacional
Definir a sistemática para o gerenciamento de resíduos -
4.4.6 – GERAÇÃO DE domésticos no Câmpus da Unisinos. Controle RESÍDUOS – IO1 Esta IO atende ao seguinte aspecto ambiental: geração de Operacional DOMÉSTICOS resíduos – domésticos.
Definir a sistemática para o gerenciamento do uso e da
4.4.6 – geração de resíduos – papel, no Câmpus da Unisinos. USO E GERAÇÃO DE Controle IO2 Esta IO atende aos seguintes aspectos ambientais: uso de RESÍDUOS - PAPEL Operacional papel e geração de resíduos – papel.
Definir a sistemática para o gerenciamento da geração de
4.4.6 – GERAÇÃO DE resíduos – Lâmpadas no Câmpus da Unisinos. Controle RESÍDUOS - IO3 Esta IO atende ao seguinte aspecto ambiental: geração de Operacional LÂMPADAS resíduos – lâmpadas.
GERAÇÃO DE Definir a sistemática para armazenamento, coleta e
RESÍDUOS – disposição final de resíduos – resíduos de construção e 4.4.6 – RESÍDUOS DE demolição (RCD) no Campus da Unisinos. Controle IO6 CONSTRUÇÃO E Esta IO atende os seguintes aspectos ambientais: geração Operacional DEMOLIÇÃO (RCD) de resíduos – de construção e demolição (RCD) e Geração de efluente – água residuária da limpeza de pincéis.
Definir a sistemática para o gerenciamento do uso, geração
e transferência de resíduos – óleos vegetais no Câmpus da USO, GERAÇÃO E Unisinos. 4.4.6 – TRANSFERÊNCIA DE Esta IO atende aos seguintes aspectos ambientais: uso de Controle IO7 RESÍDUOS – ÓLEOS óleo vegetal, geração e transferência de resíduos de Operacional VEGETAIS gordura vegetal e animal. E de forma preventiva, o seguinte aspecto emergencial: vazamento/derrame de óleo vegetal.
4.4.6 – Definir a sistemática para o gerenciamento de
GERENCIAMENTO DE Controle IO9 fornecedores no campus da Unisinos. FORNECEDORES Operacional
MANUTENÇÃO Definir a sistemática para a realização de manutenções
4.4.6 – PREVENTIVA E preventivas e corretivas em equipamentos no câmpus da Controle IO11 CORRETIVA DE Unisinos, realizadas por empresa contratada. Operacional EQUIPAMENTOS Definir a sistemática para o gerenciamento de resíduos Classe I (perigosos), no Câmpus da Unisinos. Esta IO atende aos seguintes aspectos ambientais: geração de resíduos - medicamentos, produtos químicos e/ou biológicos, material perfuro cortante, material contaminado, material biológico, fezes, urina, ração e maravalha, amostras contaminadas, coleções mumificadas e/ou formolizadas, óleos lubrificantes diversos, panos, estopas e 4.4.6 – GERAÇÃO DE papéis contaminados, resíduos diversos de saúde, restos Controle RESÍDUOS - CLASSE I IO12 de soldas, transformador e compressor de ar com óleo, Operacional (PERIGOSOS) cartuchos, pilhas, baterias, fitas de vídeo, filmes fotográficos, carimbos com tinta, canetas para quadro branco e para retroprojetor e pincel atômico. E de forma preventiva, aos seguintes aspectos emergenciais: tombamento/derrame de resíduo sólido Classe I, explosão causada por resíduo sólido Classe I e incêndio causado por resíduo sólido.
Esta IO tem como objetivo definir a sistemática de
funcionamento dos grupos geradores da Unisinos em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte 4.4.6 – UTILIZAÇÃO DOS da Concessionária AES Sul à Unisinos e também para Controle GRUPOS GERADORES IO13 definir a sistemática para o controle de fumaça preta Operacional DE ENERGIA emitida pelos grupos geradores da Unisinos. Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: Uso de óleo diesel e Emissão de fumaça preta, Geração de ruídos – geradores de eletricidade.
4.4.6 – MANUSEIO E Definir a sistemática para o manuseio, estocagem de
Controle ESTOCAGEM DE IO14 produtos químicos no Câmpus da Unisinos inclusive de Operacional PRODUTOS QUÍMICOS produtos controlados pela Polícia Federal e pelo Exército.
Definir a sistemática para o manuseio e estocagem de
Líquidos combustíveis e inflamáveis no Câmpus da Unisinos. Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: uso de ESTOCAGEM E USO 4.4.6 – produtos químicos inflamáveis. DE LÍQUIDOS Controle IO15 E de forma preventiva, os seguintes aspectos COMBUSTÍVEIS E Operacional emergenciais: vazamento/derrame de óleo diesel nos INFLAMÁVEIS tanques e produtos químicos inflamáveis, explosão causada por óleo diesel e por produto químico inflamável e incêndio causado por óleo diesel e por produto químico inflamável. Definir a sistemática para a estocagem e uso de gases no Campus da Unisinos, conforme NBR 14024 e NR 20. Esta IO atende os seguintes aspectos ambientais: consumo 4.4.6 – ESTOCAGEM E USO de gases e consumo de gases especiais e consumo de Controle IO16 DE GASES GLP. Operacional E de forma preventiva, os seguintes aspectos emergenciais: vazamento de gases especiais, explosão de gases especiais, vazamento de GLP e explosão de GLP.
GERAÇÃO DE Definir a sistemática para o gerenciamento de efluentes -
4.4.6 – EFLUENTES - químicos e/ou biológicos no Câmpus da Unisinos. Controle IO17 QUÍMICOS E/OU Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: geração de Operacional BIOLÓGICOS efluentes - químicos e/ou biológicos.
Definir a sistemática para Operação da ETE Unisinos, no
Câmpus da Unisinos. Esta IO atende aos seguintes aspectos ambientais: Recebimento de esgoto doméstico Geração de odores – esgoto doméstico 4.4.6 – OPERAÇÃO DA ETE Geração de gases - biogás Controle IO19 UNISINOS Geração de efluentes tratados Operacional Geração de resíduos – areias e outros inertes; escuma; lodo; lodo seco mineralizado; composto orgânico mineral. E de forma preventiva, o seguinte aspecto emergencial: Vazamento/Transbordamento Rompimento das unidades da ETE Unisinos
Definir a sistemática para a operação de capelas comuns
4.4.6 – OPERAÇÃO EM dos laboratórios no Câmpus da Unisinos. Controle IO20 CAPELAS COMUNS Esta IO atende ao seguinte aspecto ambiental: geração de Operacional gases - reações químicas em capelas
Definir a sistemática para o controle de fumaça preta
GERENCIAMENTO DE emitida pelos veículos movidos a óleo diesel da 4.4.6 – FUMAÇA PRETA DE Universidade, de contratadas, de prestadores de serviço, Controle IO21 VEÍCULOS MOVIDOS A de transporte universitário e de fornecedores em geral. Operacional DIESEL Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: Uso de óleo diesel e Emissão de fumaça preta.
Estabelecer padrões de uso e manutenção (neste
documento, em similaridade com a NR13, denominada 4.4.6 – Inspeções) e conservação dos vasos de pressão instalados Controle VASOS DE PRESSÃO IO22 dentro do campus. Operacional Esta IO atende o seguinte aspecto ambiental: Uso de Compressor de Ar e de forma preventiva, o aspecto emergencial: vazamento/derrame de óleo.