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INDICE DE CONTENIDO

Preseutact6n

1. Andlisis de mandatos
1.1 Marco juridico
1.2 Funciones principales
1.3 Estructura organizativa

2. Andlists de los Lineanieutos Generales de Polftica y poltticas


relacionadas.

3. Poblaci6n objetivo

4. Marco estrat6gico institucional


4.1 Visi6n
4.2 Misi6n
4.3 Valores y principios institucionales
4.4 Macroprocesos institucionales
4.5 0bjetivo estrat6gico institucional
4.6 Resultados estrat6gicos e intervenciones clave 2017-2020

Planiftcact6n y presupuesto instituctonal


Estructurapresapuestaria
Resultado, productos y subproductos
Centros de costo
Clasif icadores tematicos
Estrategias empleadas para contrivuir al alcance de los resultados institucionales
Estrategia de seguiniento y evaluaci6n

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Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022

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6. Instrumeutos de Planiftcaci6n Operativa Anual 2018 -2022


6.1 Matriz de planif icaci6n a nivel multianual de productos y subprodrctos (DPSE-
22'
6.2 Matriz de seguimiento a nivel multianual del resultado y productos (DPSE-23)
6.3 Matriz de planif icaci6n anual y cuatrimestral de productos y swhproductos
(DPSE-24)
6.4 Matriz de progranaci6n mensual del producto-subproducto, acciones e insumos
(DPSE-25 y DPSE-26)
6.5 Matriz de seguiniento a nivel anual del POA (DPSE-027)

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PRESENTAC16N

La Secretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia -Segepldn-, segvin lo


establece la Lay del Organismo Ejecutivo, es el 6rgano de planificaci6n del Estado, deftnida
como instituci6n de apoyo a las atrivuciones de la Presidencia de la Reptrblica de Guatemala.
Entre sus principales funciones, esta coadyuvar en la formulaci6n de la politica general de

gobierno y evaluar su ejecuci6n; asimismo, asesorar y/o asistir tecnicanente a las


instituciones del sector ptrblico y al Sistema de Consejos de Desarrollo, para articular las

politicas ptrblicas, la planificaci6n y la progranaci6n en sus diferentes niveles, tipos,


categorias y fuentes de froancianiento, con las prioridades nacionales de desarrollo,

plasmadas y articuladas en el Plan y la Politica Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030


para el Desarrollo Sostenivle y la Politica General de Gobierno 2016-2020.

Para definir la ruta que permitird a la Segepldn en los pr6xinos arios de gesti6n, dar
cumpliniento a sus funciones y responsabtlidades institucionales, se deftnieron las
principales lineas y acciones estrat6gicas a trav6s del Plan Estrat6gico Institucional -PEI-
2017-2020 y su respectivo Plan de Acci6n, formulado con enfoque de resultados, el cual

plantea como desafto, dar continuided a la consotidaci6n del Sistema Nacional de


Planificaci6n -SNP-, que tiene como objetivo «articular las politicas de Estado con las

prioridades del pats para administrar los recursos ptrblicos, en perspectiva de alcanzar el
desarrollo» (Conadur, 2014, pdg. 38).

En este contexto y en cumplimiento a lo que establece el articulo 24 del Acuerdo


Gubernativo 540-2013 que aprueba el reglanento de la Ley Orgdnica del Presupuesto, se

presenta el Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022, de esta Secretaria,


formulado durante el mes de abril del 2017 y ajustado a los techos presupuestarios asignados
por el Ministerio de Finanzas Ptrblicas. Para el ejercicio fiscal 2018 el POA ascendia a
ciento doce mtllones quinientos ochenta y dos mtl cuatrocientos sets quetzales
(Q112,582,406.00). Sin endargo, el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas
Ptrblicas para este periodo es de setenta y siete millones cuarenta y siete mil cuatrocientos
diez quetzales (Q77,047,410.00), lo que genera una brecha entre la Planificaci6n Operativa
Amual y la asignaci6n presapuestaria de 35.5 millones de quetzales, que representa el 31.

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Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022
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del total del presupuesto requerido, lo que limita el cumplimiento de la calidad de las

funciones sustantivas de la Segepldn, principalmente en la asesoria y asistencia t6cnica que


brinda a las entidades e instituciones del sector pviblico y al Sistema de Consejos de
Desarro[1o para alinear los procesos de politicas, planificaci6n y progranaci6n, a las

prioridades nacionales del desarrollo, integradas en el Plan Nacional de Desarrollo, la


Agenda 2030 de Desarrollo Sostenivle y la Politica General de Gobierno 2016-2020, entre
otras, asi como su respectivo seguiniento y evaluaci6n.

En dicho plan se plasman los retos y desaftos institucionales, principalmente en el liderazgo


que asume la Segepldn al acompthar t6cnicanente a la institucionalidad pviblica para
vincular los procesos de politicas, planificaci6n, inversi6n ptiblica y cooperaci6n
internacional, a las Prioridades Nacionales del Desarrotlo, asi como su respectivo
seguimiento y evaluaci6n.

El presente documento, estd conformado por siete capitulos que inclayen el analisis de
mandatos legates y de lineanientos generates de politica, poblaci6n objetivo, marco
estrat6gico institucional, presupuesto, y las diferentes matrices de planificaci6n anual 2018

y multianual 2018-2022, las metas de los productos, sulproductos, indicadores, acciones,


insumos y costos; a trav6s de los cuales se proyecta dar cumplimiento a los resultados
estrat6gicos institucionales, los lineanientos de politica y todas aquellas acciones t6cnicas
integrates encaninadas a fortalecer el seguimiento y evaluaci6n de la Politica General de
Gobierno 2016-2020, los ejes transversales, las diferentes variables y clasificadores
temdticos.

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Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 4
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CONTENID0 DEL POA 2018

1. Andlisis de Mandatos

1.1 Marco |uridico

En el documento del Plan Estrat6gico Institucional se hace un analisis de los principales


mandatos y politicas relacionadas con el rol de la Segapldn, como ente planificador del
Estado, el cual permiti6 establecer las principales funciones ylo responsabilidades asignadas
de manera espectfica, entre los cuales se citan como mds relevantes los que se presentan a
continuaci6n..

- Constituci6n politica de la Reptrblica de Guatemala.


-Ley del organismo Ejecutivo, Decreto 114-97.
- Lay de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002.
-Lay de Desarrollo social, Decreto 42-2001.
- Lay Orgdnica del Presapuesto, Decreto 101-97 y sus reformas.
- Lay del Presapuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal

2017, Decreto 50-2016, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.


- Reglanento de la Lay Orgdnica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013.
- Reglanento Orgdnico Interno, Acuerdo Gubernativo 271-2010.
- Reglanento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Acuerdo
Gubernativo No. 461-2002 y sus modificaciones.
- Acuerdo Gubernativo 300-2017, emitido por el Presidente de la Raptrblica, que

aprueba la Distrivuci6n Analitica del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.


-C6digo Municipal, Decreto No.12-2002.
-Plan Nacional de Desarrollo, K'atun; Nuestra Guatemala 2032.
-Politica de Desarrollo social y poblaci6n.
- Politica Nacional de Desarrollo.
-Politica General de Gobierno 2016-2020.
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1.2 Functones principales

Con la aprobaci6n de la Lay del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, se otorg6 antonomia

funcional a la Segapldn, para que desarrollara funciones al margen de cualquier Consejo; la


regulaci6n juridica en dicho Decreto establece lo siguiente..

Art{culo 14. Seoretarfa de Planifecact6n y Progranaci6n de la Presidencia. A partir


de la vigencia de la presente ley, la Secretaria General del Consejo Nacional de Planificaci6n
Econ6mica se establece como una Secretaria bajo la Presidencia de la Raptrbhca; cinbia su
denominaci6n a la de Secretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia y asume
las siguientes funciones:

a) Coadyuvar a la formulaci6n de la Politica General del Gobierno y evaluar su


ejecuci6n.
b) Disehar, coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de
Inversi6n Ptiblica y el Sistema Nacional de Financianiento a la Preinversi6n.
c) Integrar y armonizar los anteproyectos de planes sectoriales recibidos de los
ministerios y otras entidades estatales con los anteproyectos remitidos por los
consejos de desarrollo, regionales y departanentales.
d) Elaborar conjuntanente con el Ministerio de Finanzas Pviblicas los procedimientos
mds adecuados para lograr la coordinaci6n y la armonizaci6n de los planes y

proyectos, anuales y multianuales del sector ptrblico con los correspondientes


presapuestos anuales y multianuales.
e) Preparar conjuntanente con el Ministerio de Finanzas Pviblicas, de acuerdo con la
Politica General del Gobierno y en consulta con los demds ministerios de Estado; el
anteproyecto de presupuesto de inversi6n anual y multianual.
f) Dar seguimiento a la ejecuci6n del presupuesto de inversi6n e informar al Presidente
de la Reptrblica, individualmente o en Consejo de Ministros, sobre los resultados
alcanzados; debiendo proponer las rectificaciones que estine necesarias.

g) Formular, para conocimiento y aprobaci6n del Presidente y en consulta con los


Ministerios de Estado, las entidades estatales correspondientes, otros organismos del
sector ptrblico, las politicas y progranas de cooperaci6n internacional; asi como
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organismos internacionales y gobiernos extranjeros que le sea otorgada para la
realizaci6n de proyectos de inter6s comtin y coordinar su ejecuci6n. (Reformado por
el articulo 1 del Decreto No. 22-99 del Congreso de la Reptrblica).
h) Coordinar el proceso de planificaci6n y progranaci6n de inversi6n ptrblica a nivel
sectorial, ptrblico y territorial.
i) Formular, para conocimiento y aprchaci6n del Presidente, la politica de preinversi6n,

y promover la creaci6n de los mecanismos financieros que funcionen


descentralizadanente para el efecto.

j) Crear y administrar el banco de becas que ofrece la comunidad internacional.


k) Llevar a Ofecto las tareas que le sean confiadas por el Presidente y Vicapresidente de
la Reptrblica.
1) Elaborar y proponer al Presidente de la Raptrblica, para su aprobaci6n; el proyecto de
Reglanento Orginico Interno de la Secretaria a su cargo, en el que se hun de
establecer la estructura, organizaci6n y responsabilidad de sus dependencias,
conforme a esta lay.
in) Realizar las funciones y atrivuciones que la Constituci6n Politica atrivuye al 6rgano
de Planificaci6n del Estado y las que al mismo o a la Secretaria General de Consejo
Nacional de Planificaci6n Econ6mica atrivuyan otras leyes.

Para ser Secretario de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia se requieren los


mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozard del derecho de antejuicio en la
mismaformal.

1.3 Estructura organizativa

La Secretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia, cuenta con una estructura


administrativa segtin lo establece el Reglanento Orginico Interno de la forma siguiente: A)
Secretaria, 8) Swhsecretarias, C) Direcci6n General, D) Direcciones de Apoyo T6cnico y E)
Area de Control, la cual se visualiza con mayor detalle en la figura siguiente.
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Diagrama 1
Estractura Organdzativa
Secretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia

2. Andlisis de los Lineamientos Generales de Polftica y politicas


relacionadas.

Los Lineanientos Generates de Politica para la planificaci6n estrat6gica y operativa para el


ejercicio fiscal 2018 y multianual 2018-2022, establecen que las instituciones ptrblicas
centralizadas, descentralizadas, ant6nomas y semiant6nomas deben enfocar sus
intervenciones y recursos al alcance de las prioridades nacionales de desarrollo que estdn

plasmadas y articuladas en los instrumentos de planificaci6n nacional, tales como el Plan


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Tinbi6n establecen que cada una de las instituciones ptrblicas, en coordinaci6n con la
Segapldn, revisard y adecuard sus politicas, planes institucionales y operativos, progranas,

proyectos y presapuesto a las prioridades establecidas en la Politica General de Gobierno


2016-2020, asi como a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra
Guatemala 2032.

En este marco, La Secretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia y el


Ministerio de Finanzas Ptrblicas, coordinardn los mecanismos de seguimiento y evaluaci6n
de resultados, metas y productos de las instituciones ptrblicas, para informar y difundir en la
poblaci6n los avances en la gesti6n del gobierno expresadas en los planes anuales y
multianuales de la institucionalidad ptiblica. Para ello las instituciones deberdn asegurar la
coherencia y alineaci6n entre resultados, productos, indicadores y presupuesto, segvin lo
establece el Articulo 4 de la Lay Orgdnica del Presupuesto, el Articulo 20 del Reglanento de
dicha lay, los lineanientos de la Politica General de Gobierno 2016-2020 y de la Politica y
Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente, siendo la Segepldn el 6rgano de la planificaci6n del Estado, le corresponde


realizar acciones que por mandato le hun sido asignadas a algunas politicas vinculadas con
temas del desarrollo y en otras se le asignan responsabilidades de coordinaci6n
interinstitucional, entre las que se pueden mencionar: la Politica Nacional de Desarrollo,
Cooperaci6n Internacional No Reembolsable, Desarrollo Social y Poblaci6n, Fortalecimiento
Municipal, entre otras.

En este contexto, la Segepldn adicionalmente a considerar las acciones para dar asesoria y/o
asistencia t6cnica a la institucionalidad ptrblica, ha considerado dentro de su planificaci6n
operativa anual y multianual, acciones t6cnicas que surgen desde los lineanientos generales
de politica, encaninadas a dar respuesta a los embates del cambto climdttco, en la
perspectiva del mediano y largo plazo, impulsando la incorporaci6n de la gesti6n de riesgo en
los procesos internos y externos de planificaci6n en el nivel territorial y sectorial, a Ofecto de
crear la cultura institucional de atenci6n a la prevenci6n y la reducci6n de las
vulnerabilidades, que permita tomar decisiones nacionales y territoriales pertinentes y

apropiadas, que articulada a la politica nacional de desarrollo, permiten establecer un marco


interinstitucional de gesti6n ptrblica para el desarrotlo seguro y sostenivle, inpulsando

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compromiso de manera solidaria entre gobiernos nacionales y locales, institucionalidad,


sociedad y cooperaci6n internacional.

Asinismo, para dar apoyo t6cnico e impulsar de manera integral desde el nivel local,
institucional y nacional, la implementaci6n de los ejes transversales en beneficto de la
poblaci6n vulnerable, como lo son: la nthez, la juventud, las mujeres, pueblos
indigenas, personas con capactdades diferenles, adultos mayores, ndgrantes,
personas que viven con VIH/Sida, y otros, quedan incorporadas dentro la planificaci6n
operativa anual y multianual, acciones estrat6gicas que comprenden procesos de asistencia
t6cnica y metodol6gica en materia de politica ptrblica, planificaci6n, inversi6n ptrblica y
cooperaci6n internacional, a trav6s de actividades de fortaleciniento de capacidades t6cnicas,
analisis, estudios y otros, que permitan determinar la situaci6n actual de estos temas en el
contexto nacional, que sirvan de roferencia en procesos revisi6n y actualizaci6n de
orientaciones de politica, normas, manuales, instructivos, guias y otros instrumentos
metodol6gicos.

En el marco de la Pol{tica Ptiblica de Reparact6n a las Comunidades Afectadas por


la Constracci6n de la H4droel6ctrica Chixoy, cnyos derechos haananos fueron
vulnerados, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo No. 378-2014, se
establecen las medidas de reparaci6n a trav6s de acciones de gobierno, y se constitaye en un
mandato legal para desarrollar las acciones de resarcimiento a las poblaciones rfectadas.

Uno de los retos para operacionalizar la politica lo constituye un alto nivel de coordinaci6n
de cardcter multisectorial, inter-institucional, de articulaci6n entre los diferentes niveles de

gobierno y desde las unidades ejecutoras, hacia las comunidades. Para etlo se requiere
asegurar que las acciones gubernanentales se desarrollen promoviendo la participaci6n de
las comunidades en la concepci6n, el diseho y la propia implementaci6n de las obras y

proyectos. Este proceso de formulaci6n institucional debe estar articulado con las
prioridades y compromisos de las entidades ejecutoras del gobierno (Ministerios sectoriales y
otros), municipales, departanentales, y siguiendo las directrices del Plan Nacional de
Desarrollo K'atun 2032.

En ese sentido, los ejes de trabajo de la Segapldn para el periodo 2018-2022, consistirdn en
` seguimiento a la alineaci6n de los procesos de planificaci6n y progranaci6n a la Politica
Chixoy y al Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala al 2032; establecie fy SEGEPLAN :. __ __ I

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lineanientos espectficos para la planificaci6n sectorial/institucional que apunten a la


focalizaci6n de intervenciones en las comunidades rfectadas. Para el tema de la planificaci6n
territorial las intervenciones del componente de resarcimiento colectivo serdn realizadas con
el acompchaniento a las comunidades rfectadas, financiando la elaboraci6n de un Plan de
Gesti6n Integral de Cuenca.

En la planificaci6n territorial, la gesti6n de cuenca se concive como un conjunto articulado


de intervenciones en el dmbito territorial y sus componentes bioftsicos, econ6micos y sociales
con un enfoque de ordenaniento territorial regional, que permite planificar las
intervenciones de manera integral. Se tiene previsto trabajar en el 2018, en coordinaci6n con
el Ministerio de Energia y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el
Ministerio de Ganaderia y Alimentaci6n, un Plan de Gesti6n Integral de la Cuenca del RIo
Chixoy, en donde Segepldn brindard la asistencia t6cnica para orientar la formulaci6n del
plan y vincularlo a los lineanientos metodol6gicos y herranientas para la formulaci6n de los
planes de desarrollo y ordenaniento territorial municipales del drea.

Este plan pretende vincular varios niveles, integrando las dimensiones edministrativas
(municipios, departanentos) para articularse con la toma de decisi6n politica en t6rminos de
las intervenciones de los gobiernos locales y de las instituciones ptrblicas, tomando en cuenta
los instrumentos de planificaci6n existentes en el pals. La cobertura geogrdfica para
desarrollar las intervenciones de dicho enfoque, estd constituida por cuarenta y nueve
municipios distrivuidos en los departanentos de: Alta Verapaz, Baja Verapaz, EI Progreso,
Huehuetenango, Pet6n, Quetzaltenango, Quich6, Sun Marcos y Totonicapdn que se

priorizardn en funci6n de criterios de intervenci6n.

La aplicaci6n de un modelo de gesti6n territorial sostenivle y los lineanientos del K'atun se


deben implementar en el territorio mediante acciones concretas e instrumentos de

planificaci6n y asesoria t6cnica dirigido a las entidades territoriales para orientar la visi6n de
desarrollo. Esta oportunidad se presenta en la cuenca del RIo Negro o Chixoy, en donde se

plantea realizar una serie de intervenciones para operativizar las prioridades, metas,
resultados y lineanientos que apliquen del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, a trav6s de
una 16gica de gobernanza a diferentes escalas, que inclaya a todos los sectores, asi como los
diferentes niveles del dmbito territorial.

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Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022
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Para el periodo 2018-2019, en el marco del Prograna de Desarrollo Econ6mico desde lo
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Rural -PDER-, del Banco Interanericano de Desarrouo -BID-, se hun definido los ejes de
trabajo para las intervenciones de Segepldn en la Cuenca del Rio Chixoy, de acuerdo a
competencias y funciones de la Secretaria, en al menos cuatro aspectos centrales que son:
seguiniento a la Politica Chixoy, la planificaci6n y ordenaniento territorial, la gesti6n de la
informaci6n territorial y la progranaci6n de la inversi6n ptrblica.

Adicionainente, la Segepldn forma parte de la Comisi6n de Seguimiento y Verificaci6n de la


roferida Politica que su objetivo es velar por el cumpliniento de dicha politica.

En el marco de la implementaci6n del Plan de la Alianza para la Prosperidad del


Tridngulo Norte -PAPTN-, la Segepldn vincul6 su producci6n institucional a la linea
estrat6gica de ``Fortalecer las Instituciones'', en la linea de acci6n.. ``Mejoraniento de la
transparencia y Ofectividad del gasto"; y las Acciones: Fortalecimiento de la capacidad de los

gobiernos de planificar y gestionar el desarrollo, Desarrotlo de herranientas de ejecuci6n,


seguimiento y control del gasto ptrblico y Fortalecimiento de los gobiernos locales.
Adicionalmente la Segepldn forma parte de las instituciones que integran el Cuerpo
Consultivo del PAPTN.

3. Poblaci6n objetivo

El punto de partida para definir la poblaci6n objetivo y elegible, lo establece el marco juridico
institucional, el cual define las funciones que le corresponden y, de igual manera delimita su
dmbito de competencia en el sector pviblico, asi como los niveles de coordinaci6n intra e
interinstitucional.

En tat sentido, siendo la Segepldn, el 6rgano de planificaci6n del Estado y de apoyo a las
atrivuciones de la Presidencia de la Reptrblica, le corresponde la coordinaci6n del ``Sistema
Nacional de Planificaci6n -SNP-, concchido como el ``Conjunto de procesos y ciclos
articulados en el marco del Sistema Nacional de Consejos de Desarrotlo. Contiene al menos
tres macro procesos que son 1) La Gesti6n de las politicas ptrblicas; 2) la Planificaci6n y la

progranaci6n y 3) el seguimiento y la evaluaci6n, vinculados estrechanente a la ges


estrat6gica de la informaci6n"2 .

2Guia general de planificaci6n del desarrollo en Guatemala, SEGEPLAN, Guatemala, octubre de 2016. Pigs.13

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En este contexto, la poblaci6n objetivo la conforman las entidades del Sector Ptrblico3 y el
Sistema de Consejos de Desarrollo. Las entidades del Sector Ptrblico, segvin el Manual de
Clasificaciones Presapuestarias para el Sector Ptiblico de Guatemala, estdn divididas en dos
sectores: 1) Gobierno General: Este a su vez estd conformado por dos Subsectores.. a) EI
Gobierno Central, que comprende el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial, la
Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarias y otras Dapendencias del Ejecutivo, 6rganos
de Control Juridico-Administrativo y 6rganos de Control Politico; asimismo, las Entidades
Descentralizadas no Empresariales, Entidades Aut6nomas no Empresariales y Entidades de
Seguridad Social; b) Gobiernos Locales, integrados por las Municipalidades, Entidades
Ptiblicas Municipales no Empresariales, Entidades Ptrblicas Municipales de Seguridad
Social y Mancomunidades de Municipalidades. 2) Empresas Ptrblicas: las que estdn
integradas por las Empresas Ptiblicas no Financieras Nacionales y Municipales, y las
Empresas Ptrblicas Financieras no Monetarias y Monetarias, tanto nacionales como
municipales.

En lo que respecta al Sistema de Consejos de Desarrollo, segvin lo establece la lay de Consejos


de Desarrollo Urbano y Rural, estd integrado por cinco niveles, siendo 6stos.. nacional,
regional, dapartanental, municipal y comunitario. Es importante resaltar que de
conformidad con dicho mandato, la participaci6n de la Segepldn como Secretaria T6cnica de
dichos consejos, es inicanente para el nivel nacional, regional y dapartanental, lo que
constituird la poblaci6n elegivle.

Uno de los principales prop6sitos del SNP es articular la institucionalidad ptiblica en el


territorio a trav6s de intervenciones concretas, las politicas, la planificaci6n y el presapuesto
municipal e institucional como una ruta natural para contrivuir al desarrollo humano,
principio a ser aplicado a todas las entidades del sector pviblico del Estado.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la poblaci6n descrita..

Para efectos de este plan, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector mblico, en su quinta edici6n, establece que el
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Cuadro 1
Amdlisis de Poblaci6n
Secretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia
Guatemala, febrero de 2018

Total de institwcieries dad Sector Ptiblico


528 100
Guatenalteco

Sistema de Consejos de Desarrouo 12,798 100

Total de instituciones del Sector Ptrbitco


528 loo
Guatemalteco
Sistema de Consejos de Desarrotto
31 0.2
Nacional, regional y departane:ntal*

Total de institwctones del Sector Ptrblico


492 93.2
Guatemalteco

Sistema de Consejos de Desarrotto 31 0.2


Fueute: Manual de Clasificaci6n del Sector Ptrblico Guatemalteco, del Ministerio de Finanzas Ptrblicas, Quinta Edici6n. Sistema
Informdtico de Consejos de Desarrollo -SISCODE-, Segapldn, datos estadisticos de la Secretaria de Coordinaci6n Ejecutiva de la
Presidencia -SCEP- y Matriz de registro de asistencia t6cnica de la Unidad de Planificaci6n Institucional, de la Direcci6n de
Desarrollo Institucional.

Del total de la poblaci6n objetivo, 492 instituciones, que representa el 93.2°y(o, y 31 Consejos
de Desarrollo, o sea el 0.2°Ho, conforman la pchlaci6n elegivle, hacia las cuales Segepldn
dirige sus acciones encaninadas a fortalecer el Sistema Nacional de Planificaci6n, y por
consiguiente el desarrollo del pats. La asistencia t6cnica a las instituciones se brinda en

procesos vinculados a la formulaci6n de politicas ptrblicas, la planificaci6n del desarrollo en


el nivel territorial, sectorial e institucional, inversi6n ptrblica y cooperaci6n internacional.

Adicionalmente, por mandato le corresponde a la Segepltin crear y administrar el banco de


becas que ofrece la comunidad internacional, asi como el Fideicomiso Nacional de Becas y
Cr6dito Educativo. Esto conlleva a que tiene otro grupo de poblaci6n hacia los cuales presta
sus servicios, la cual la conforman los estudiantes de nivel saperior, profesionales,

funcionarios y servidores ptrblicos a nivel nacional, que tienen acceso a estos beneficios, los
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4. Marco estrat6gico instituctonal

En este capitulo se aborda la descripci6n de los diferentes aspectos que orientan


estrat6gicanente la gesti6n interna y externa de la Segepldn. Para el efecto, se da a conocer
el marco legal y administrativo, visi6n, misi6n, valores y macro procesos institucionales, que
constituyen la base para el desemperio del equipo de trabajo. De igual manera, se presentan
los resultados estrat6gicos, con visi6n de corto y mediano plazo, encaninados a consolidar el
Sistema Nacional de Planificaci6n.

4.1 Vlsi6n

Al 2020 la Segepldn es reconocida como una instituci6n t6cnicanente s6lida, que


orienta y acompcha a las instituciones ptrblicas de manera eficiente y oportuna,
en los procesos de politicas ptrblicas, planificaci6n, inversi6n ptrblica y
cooperaci6n internacional, con base en las prioridades del desarrollo que se
derivan del Sistema Nacional de Planificaci6n.

4.2 Misi6n

La Segepldn es el ente de planificaci6n del Estado, que asesora y asiste


t6cnicanente a las instituciones ptrblicas y al Sistema de Consejos de Desarrollo,

para vincular los procesos de politicas ptrblicas, planificaci6n y progranaci6n


con el Plan y la Politica Nacional de Desarrollo, asi como su debido seguimiento

y evaluaci6n.

4.3 Valores y principios instituctonales

Los principios y valores constituyen los pilares en los que se fundanenta el ser y actuar del
equipo de trabajo de la Segepldn, para alcanzar la visi6n y misi6n, los cuales forman parte de
la vida laboral.
E=
Segepldn
+ ` - r - I - - F`
E-E-
9a. cane lord4 =ona 1

• Trabajo en equipo
• Eficacia
• Eficiencia

b) Valores Institucionales.

• Honestidad
• Responsabilidad
• Equidad
• Solidaridad

4.4 Maoroprocesos institucionales

Para fortalecer el proceso de acompchaniento t6cnico de la Segepldn, y evaluar su capacidad


de respuesta frente a los grandes compromisos y desaftos que requieren la implementaci6n y

gesti6n de la Politica y el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaria llev6 a cabo un proceso


de analisis y revisi6n del marco legal, politico y administrativo, que define las competencias
de Segapldn como ente rector de la planificaci6n del Estado. Este ejercicio gener6 espacios de
refoexi6n, analisis y discusi6n con los diferentes equipos de trabajo, que dio como resultado la
definici6n de tres macro procesos vinculados al quehacer de Segepldn, los cuales se descriven
a continuaci6n:

4.4.1 Gesti6n de politicas ptiblicas para el Desanollo

Son las acciones ordenadas y sistemdticas que orientan al conjunto de politicas


transversales, transectoriales, sectoriales e institucionales, para su formulaci6n,
implementaci6n, seguimiento, evaluaci6n y reorientaci6n.

Implica analizar, ordenar y dotar de coherencia el marco de politicas ptrblicas, para deftnir la
ruta comdn de mediano y largo pla;zo, con base en el conocimiento de la realidad del pals,

para orientar las decisiones politicas, la gesti6n ptrblica y la optimizaci6n de los recursos del
Estado, en funci6n de las prioridades para el desarrollo sostenivle de la poblaci6n. Se

Plan operativo Anal 2018 y Multianual 2018-2022 16


T5
Segepldn
-----,, `-I n r -i jit- r
?a. cdie 10-44 =ona 1
-+.gr_i

Caracteristicas

• Da elementos y criterios para que el marco de politicas ptrblicas, se constitaya en un

proceso sistematico, basado en modelos probados con base en evidencia, adaptados al


contexto del pals.
• Orienta a los gestores y ejecutores de politicas ptiblicas, para que el proceso sea
dindmico, foexivle, de mediano y largo plazo, para adaptarlas a los cinbios en el
contexto sociopolitico del pals, durante la implementaci6n del Plan Nacional de
Desarrotlo.
• Es multidimensional y multisectorial, en tanto que aborda todas las temdticas
vinculadas con el desarrollo sostenible, y se gestiona a trav6s de la institucionalidad

ptrblica del pals.


• Reconoce y promueve la participaci6n ciudadana como un elemento clave en el

proceso de legitinaci6n y el ciclo de gesti6n de politicas ptrblicas.

Resultados

• La institucionalidad ptrblica cuenta con asistencia t6cnica, para la formulaci6n,


revisi6n, analisis y actualizaci6n del marco de politicas ptrblicas, en funci6n de las

prioridades nacionales del desarrollo.


• Sector ptrblico y otros grupos de inter6s coordinados para la gesti6n de Politicas
Ptiblicas.
• Estado gestionado por politicas ptrblicas.

4.4.2 Gesti6n de la planif icaci6n para el Desanollo

La gesti6n de la planificaci6n para el desarrotlo es el proceso t6cnico, sist6mico e iterativo que


articula la acci6n politica y las politicas, en el marco de la institucionalidad ptrblica, con las
necesidades de la poblaci6n y las potencialidades del pals, y orienta para plazos deftnidos la
asignaci6n de recursos, con el fin de alcanzar los chjetivos consensuados con la sociedad y los
actores t6cnicos y politicos involucrados.

Es tanbi6n el medio para armonizar, la percepci6n, las necesidades y planteanientos que se


realizan en los procesos participativos, necesarios para alcanzar los objetivos del desarrotlo,

vw,segeplan,gob.gt
Plan Operativo Amual 2018 y Multianual 2018-2022
9a. cdie 1®-44 &ona 1
-=±±=
-ir
Segepl6n
[ I-c-+ --f .,,- '~ i . -i Y

que eleven la calidad de vida de las personas, que disminuyan las desigualdades sociales y las
asimetrias territoriales.

La planificaci6n para el desarrollo, interrelaciona la institucionalidad ptrblica en el marco del


Sistema de Consejos de Desarrollo con otros actores politicos, sociales, privados y de
cooperaci6n internacional para la gesti6n de las politicas pviblicas, procesos de planificaci6n
sectorial, institucional y territorial, y la inversi6n social, econ6mica y ftsica.

Caracteristicas

• Da elementos de analisis y propuestas t6cnicas, que facilitan el proceso politico que


orienta las decisiones de las antoridades institucionales y territoriales.
• Orienta y desarrolla el proceso t6cnico para el analisis objetivo de las cansas y

factores que determinan y condicionan el desarrollo de la poblaci6n, a Ofecto de


plantear estrategias, mecanismos, progranas, proyectos y su respectiva asignaci6n de
recursos en todos los niveles; para llevarlas a cabo, con impacto en el corto, mediano

y largo plazo.
• Provee de mecanismos e instrumentos para la articulaci6n de politicas, progranas y
cooperaci6n internacional en los diferentes niveles y dmbitos de la gesti6n ptrblica y

privada, para orientar y ordenar las iniciativas de inversi6n para el desarrollo.


• Brinda orientaciones y criterios t6cnicos, para que la institucionalidad pdblica tenga
en cuenta la participaci6n ciudadana, considerando las caracteristicas, necesidades y
especificidades de g6nero, etnia, edad y condiciones de vida de la gente; con especial
6nfasis en los grapos vuinerabtlizados.
• Proceso dindmico y foexivle, que permite adaptarse a las condiciones del contexto
social, cultural, econ6mico, arnbiental y politico institucional.

Resultados

• Un marco orientador ordenado, coherente y alineado de los procesos de planificaci6n


en sus diferentes niveles, que incide en la gesti6n institucional, y por ende en la
mejora de la calidad de vida de la poblaci6n.
• Proveer insumos y herranientas para que el presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado y sus fuentes de froancianiento, est6n ordenados y alineados a las
E=
Segepldn
~ ( I i t< r ^i fi r -TEiict-1
9ca ccdil. 1 8-44 =ona 1
- tJEJ.i

• EI Sistema Nacional de Planificaci6n fortalecido y basado en las prioridades


nacionales y territoriales con enfoque de desarrollo sostenivle, participativo y de
equidad.

4.4.3 Segutndento y Evaluact6n de la Gesti6n de la Polftica Nactonal de


Desanollo.

El seguiniento y la evaluaci6n son dos procesos iterativos complementarios que aseguran el


curxpliniento entre lo planificado y lo realizado para la transformaci6n del contexto del pats.

Abarca dos niveles de procesos de desarrollo en el drnbito de la acci6n ptrblica interna y


externa. El primero es el nivel estrat6gico e indicativo, que implica generar dentro de las
instancias rectoras de politicas ptrblicas, las capacidades necesarias para revisarlas,
evaluarlas y orientarlas, en el marco de las prioridades nacionales del desarrollo.

El segundo nivel es instrumental u operativo, involucra el cicto de la planificaci6n sectorial,


territorial, operativa, la inversi6n ptrblica, y el seguimiento y evaluaci6n, inherente a las
competencias propias de cada nivel o sector.

Requiere la coordinaci6n t6cnica de la gesti6n institucional en su expresi6n sectorial y


territorial, para realizar los ajustes, canbios pertinentes y oportunos de la acci6n ptrblica,
con el fin de alcanzar los resultados y metas del desarrollo.

Como mecanismo t6cnico y politico, implica una adecuada gesti6n de la informaci6n


expresada en indicadores de proceso, de resultado y de impacto, que orientan la toma de
decisiones estrat6gicas por medio de la generaci6n de conocimiento t6cnico-participativo,

para transformar la realidad sociopolitica, econ6mica y anbiental en que la poblaci6n vive.

Caracteristicas

• Proceso sistemdtico, continuo, permanente y ciclico de seguimiento y evaluaci6n de


los resultados de desarrollo, sobre los cuales la acci6n ptrblica tiene responsabilidad,

Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 19


E=
Segepl6n
`rty` --F I+ I + - ,-
9a. caane ]Ord4 =ona 1
zE5ce==ee

• Es un instrumento que identifica y desorive cualitativa y cuantitativanente el


avance y desviaciones, con base al conocimiento de las cansas y Ofectos en la
implementaci6n de la politica y plan de desarrollo.
• Es un mecanismo que promueve los ajustes y modificaciones de la acci6n ptrblica
tendientes a mantenerse en la ruta de las prioridades nacionales de desarrollo, la
bvisqueda de la consecuci6n de los resultados de desarrollo y sostenivilidad de los
mismos.

Resultados

• Un marco normativo e instrumental para el seguiniento y evaluaci6n sistemdtica y


objetiva del proceso, resultado e impacto de las politicas, planes, progranas,
inversiones e intervenciones de las instituciones ptrblicas.
• Retroalimentaci6n del proceso de toma de decisiones, ajuste y alineaci6n de las

politicas, planes, progranas, inversiones e intervenciones de las instituciones


pviblicas.

4.5 0bjetivo estrat6gtco instituctonal.

Para la Segapldn, el objetivo estrat6gico institucional asociado al PEI 2017-2020, es el


siguiente:

Inorementar la consolidaci6n del Sistema Nacional de Planificaci6n,


como el medio para orientar la articulact6n de las politicas, la
planificac46n-progranact6n, y el monitoreo y evahaact6n, en el marco del
Plan y la Potttica Nacional de Desanollo y la Potttica General de
Gobiemo.

4.6 Resultados estrat6gicos e intervenciones clave 2017-2020

En contexto con los macroprocesos descritos anteriormente, se estableci6 el modelo 16gico de


la estrategia de Segepldn, asi como los resultados estrat6gicos que se ilustran en el siguiente
diagrana.

VIAV.segealan.gob.gt
Se9epldn
_ .*_ `}+--r.-L-qu(^i
i
--rc -,r\ lf 1~ 3`}~ 1 r -
9a. cdie 1 Ord4 =®na I
2T=T-±J-tJ-

Diagrama 2
Resultados Estrat6gicos por macro proceso -PEI- 2017-2020
Guatemala, frorero de 2018
lNTERVENCIONES CLAVES
ACROPROCEsq
(Productos)

Fuemte: Unidad de Planificaci6n Institucional, Direcci6n de Desarrollo Institucional, frorero de 2018.

wi.segeplan.gob.gt
Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 21
-ir E-I-
¥a. cdie TO-44 zone 1

Se9epldn
Diagrama 3
Resultados Estrat6gicos por proceso
PEI 2017-2020
Guatemala, frorero de 2018

`j;A_--_ '' I J iv ` -`---``--`--'-``-'`--`„``-~

: A12017, lasegeplancuentacon

unaestructuraorganizativa

+ af:rn°c%andeasyy:::;:un::::,i:an±ass
i que lecorreponden. (PEI-RINM-
OO1-RINT-005)

A12020 la consolidaci6n del


Segeplan.(PEl-RINM-002-RINT-
005) Sistema Nacional de
Al 2020 la Segepl6n cuenta
concapacidadt6cnica, Planificaci6n se habra

Del 2017 al 2019, la gesti6n


organizativa,administrativa incrementado en 45 puntos
yfinancierafortalecidapara
desconcentradadelasegeplan porcentualesconrespectoal
darcumplimientoalas
enlosterritoriosesfortalecidaen 2016, para orientar la
funcionesyresultados
DESARROLLO respuestaaloscompromisosy
institucionales, en el marco articulaci6n de las politicas, la
responsabilidadesquedemanda
INSTITuCIONAL delatransparenciayla
laimplementaci6nyseguimiento planificaci6n y la
rendici6ndecuentas.
del plan y la PND y la PGG. (PEl- programaci6n de las entidade
RINM-003-RINT-005) (PEl-RINT-005)
del sector ptiblico, en el marco
del Plan y la Politica Nacional
de Desarrollo y la Politica
General de Gobiemo.

Entre el 2017-2019 la
infraestructuratecnol6gicade
Segeplanrespondealas
demandas de la modernizaci6n
teonol6gica.(PEl-RINM-004-RINT-
005)

Fueute: Unidad de Planificaci6n Institucional, Direcci6n de Desarrollo Institucional, frorero de 2018.

5. Planjftcact6n y Presupuesto Institucional

5.1 Estractura presupuestaria

La red de categorias prograndticas de la Segapldn, previstas para el ejercicio fiscal 2018-


2022 estd estructurada por un Prograna Presupuestario identificado con el c6digo 34,
E=
Segepldn
-9a*±tJ¥
c€dle led4 zone 1

swhprogranas, obras y proyectos, vinicanente de cuatro actividades presapuestarias, que se


descriven en el cuadro siguiente.

Cuadro 2
Estractura presapuestaria
Secretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia
Guatemala, frorero de 2018

Fun:te: SICOIN 2018.

El resultado institucional se vincul6 al prograna presupuestario, y los productos y


sulproductos a las cuatro actividades presupuestarias.

5.2 Resultado, productos y swhprodrctos

Segtin lo establece el Plan Estrat6gico Institucional 2017-2020, el principal desafto de la


Segepldn es dar continuidad a la consolidaci6n del Sistema Nacional de Planificaci6n, como
el medio para orientar el proceso de articulaci6n de las politicas ptrblicas, la planificaci6n-

progranaci6n y el seguimiento y evaluaci6n, a las prioridades nacionales del desarrollo,


plasmadas y articuladas en el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenivle y la Politica General de Gobierno 2016-2020.

En este contexto y en congruencia con la metodologia de gesti6n por resultados, el Plan


Operativo Anual -POA- de la Segepldn, estd conformado por un resultado estrat6gico
instituctonal, cuatro productos y catorce subproductos, los que a su vez se vinculan a
un prograna y cuatro actividades presapuestarias. Tres de los productos con sus
=e
Segepldn
9a. etHe lo-d4 zone I
I + `-+

1) Direcci6n y Coordinact6n.

2) Entidades e instituc4ones ptrblicas y S4stema de Consejos de Desanollo,


asistidos t6cndcanente en procesos de polfticas, planificact6n y
progranaci6n, con orientac46n a resultados, en el marco de las prioridades
de desanollo.

3) Informact6n estrat6gica, metodologfas y s4stemas para el seguindento y


evaluaci6n de la acct6n ptiblica para el desattollo, a disposict6n de las
enti,dades e instituciones ptiblicas, el Sistema de Consejos de Desanollo y
otros actores de la soc±edad.

4) Estudian±es, profesionales, functonarios y servidores ptrblicos beneftctados


con el programa de becas.

Sin endargo, es importante mencionar que dadas las funciones que por mandato legal
corresponden a la Segapldn, dentro de la red de categorias prograndticas previstas para el
ejercicio fiscal 2018 y multianual 2018-2022, las metas e indicadores de productos y
subproductos no se vinculan directanente al logro de las metas de los resultados estrat6gicos
de gobierno, toda vez que la Segapldn asune dentro de este proceso, el rol de asistir y
acompchar t6cndcanente a la Presidencia de la Reptrblica y a las instituctones del
sector rfublico, en el proceso de forl'indact6n y alineact6n de los ndsmos a las
pol{ticas pfrohcas, la planiftcact6n y la progranact6n; as{ como su respectivo
seguinieuto y ev ahaact6n.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el punto Resolutivo 15-2016 de fecha 2 de


diciembre de 2016, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -Conadur-, a trav6s
del cual se refrenda el ejercicio de priorizaci6n, de la estrategia de articulaci6n de los ODS al
Plan Nacional de Desarrollo K'atun; Nuestra Guatemala 2032, tanbi6n se instraye a la
Segepldn, para elaborar la estrategia para la implementaci6n de las Prioridades Nacionales
del Desarrollo.
Te
Se8epldn
+ ~}-? ` r +I if -P ++T¥`<r` J¥ ~r
9a. ctHe ]Od4 zone 1
./++

Cuadro 3
Resultado, prodrctos y subprodrctos
Seoretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia
Guatemala, frorero de 2018

45.2 Direcci6n y coordinaci6n t6cnica.

Ciesti6m y segvimin±o de los servicios


45.3
ndministrativos
Metodologias y normativas que incorporan la
45.1. Direcctfro ey gesti6n de riesgo y canbio clindtico en procesos de
45.4
Coordha,ci,6n politicas ptrblicas, planif icaci6n, inversi6n ptrblica
y cooperaci6n internacional.
Metodchogias e instrunentos para incaporar la
eqwided 8tnica y de ghaero en procesos de paliticas
45.5
ptrbitcas, planif icaci6n, inversi6n ptrhiica y
eract6m interrracion al.

Entidades e instituciones ptrblicas y el Sistema de


46.2 Consejos de Desarrollo, asistidos t6cnicamente en
politicas pviblicas.
Entidedes a institueivnes pthlicas y el Sistema de
46.3 Comsofos de Desarndlo, asistidos t6cvicanente en
phaif tcaci6n territorial.
46.1 Entidades e
Entidades e instituciones ptrblicas y el Sistema de
instituctones rf ublicas y Consejos de Desarrotlo, asistidos t6cnicanente en
46.4
Sistema de Consejos de planificaci6n sectorial e institucional, con enfoque
Desarrollo, asistidos de resultados.
t6cnicamente en procesos
Emtidades e institwciones ptrblicas y al Siste:I!ria de
de p ol{ticas, plo;ndf tcact6n
46.5 Ccmsejos de Desarrcho, asistides t6anicanente en
y programact6n, en el inversi6npdrblictt.
marco del Plan y la
Polftica Nacional de Entidades e institucivnes pul}licas y el Sistema de
Desunollo y la Pol{ti,ca 46.6 Consejos de Desarrouo, asistidos t6cnica,mente en
General de Gobiermo. cooperaci6n intermacional.

Eritidades, institucivnes ptrblicas y actares


reseritados en los Consejos de Desurallo
Regional y rSttmeutal, asesoradosgr/a
asistidos t1 mente par las
procesos de poidicas, pzanif icach
eraci6n internacivna

-`~ - vw.segeplan.gob.gt
Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 25
= 9a. clcdle 1®-dl4 zone 1
. + + + + +

Se8epldn
-rr, J-I -` --i 7 r I 1` ,.

47.1 Imf ormaci6n


estrat6gica, meto dolog{as
y sistemas para el
seguinde:nto y ev aluaci6n
de la acci6n rfublica para
el desanollo, a
disposict6n de las
entidades e instituciones
Lineanientos metodol6gicos para el seguimiento y
rfublicas, el Sistema de
47.3 evaluaci6n de las prioridades de desarrollo y otros
Consejos de Desattollo y
procesos relacionados con el desarrollo.
otros actores de la
sociedad.

Estudiantes, profesionales y servidores ptrbitcos


beneficiados con becas y or6ditos educativos dal
50.2
50.1 Estudiantes, Fideicomiso Nacional de Becas y Cr6dito

profesionales, Educativo.

functonwhos y senidares Estndiautes, profesionales y servidores ptiblicos


rf ublieos benrf utiados Con con acceso a postulactones de Becas de la
el prograna de becas. 50.3 Coaperaci6n luter'nacional en apoyo al
fortaleciniento de sus competenctas y capacidades
t6enicas.
Fueute: Unidad de Planificaci6n Institucional, Direcci6n de Desarrollo Institucional, febrero de 2018.

En los siguientes pdrrafos se describe con mayor detalle los sulproductos y acciones que

forman parte de los roferidos productos.

5.2.1 Entidades e instituctones pfrolicas y el S4stema de Consejos de Desarrollo,


asist±dos t6cndcamente en procesos de polfticas, planiftcact6n y
programaci6n, con orientact6n a resultados, en el marco de las prioridades
de desarollo.
is
Segepldn
lie-~, r lil i -~ b` c-
9tk eiEffl- 10-44 =ona 1
+ + + i + +

Sistema de Consejos de Desarrotlo para alinear los procesos de politicas, planificaci6n y

progranaci6n, a las prioridades nacionales de desarrollo, integradas en el Plan y la Politica


Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenivle y la Politica General de
Gobierno 2016-2020, en las temdticas siguientes.. a) Formulaci6n, actualizaci6n y alineaci6n
de politicas ptrblicas, el seguimiento a su inplementaci6n y la evaluaci6n de sus efectos e
impactos en la ciudadania, b) Planificaci6n estrat6gica y operativa con orientaci6n a
resultados en el nivel territorial, sectorial e institucional. En el nivel territorial, para la

formulaci6n y alineaci6n de Planes de Desarrotlo Municipal, Planes de Gchierno Local,


Planes de Ordenaniento Territorial, Planes Estrat6gicos y Planes Operativos Anuales
municipales, asi como la conformaci6n de los planes de desarrollo regional y swhregional. En
el nivel sectorial e institucional, la formulaci6n de planes estrat6gicos y operativos, c)
Preinversi6n e inversi6n ptrblica, en los procesos de formulaci6n y evaluaci6n de proyectos
de inversi6n, el uso y administraci6n del Sistema Nacional de Irrversi6n Ptrblica, asi como en
la revisi6n, evaluaci6n y priorizaci6n de proyectos que conforman el Prograna de Inversi6n
Ptrblica. d) La Cooperaci6n Internacional, comprende la asistencia t6cnica en los procesos de

gesti6n, negociaci6n y ejecuci6n de proyectos provenientes de la cooperaci6n internacional


no reembolsable, asi como su apropiaci6n, alineaci6n y armonizaci6n a las prioridades
nacionales de desarrollo.

Como parte de las principales acciones para brindar la asesoria ylo asistencia t6cnica
roferida, se progranaron diferentes talleres y/o reuniones de trabajo para la revisi6n y
actualizaci6n de normativas, metodologias, lineanientos, instrumentos y herranientas, asi
como para el traslado ylo socializaci6n de las mismas a los funcionarios y servidores ptrblicos
de las diferentes entidades e instituciones del sector pdblico y el Sistema de Consejos de
Desarrollo, a nivel central, regional y dapartanental, con el prop6sito de empoderarlos en el
uso de nuevas herra;mientas metodol6gicas encaninadas a mejorar la eficacia y eficiencia del
Estado, para crear valor ptrblico en el servicio que se brinda a la ciudadania, de modo que
est6n en condiciones de desarrollar prdcticas sistematicas de planificaci6n estrat6gica y
operativa, para alinear los planes, progranas y presupuestos a las prioridades de desarrotlo.

En este producto y sus respectivos subproductos, se aborda la mayor parte de las acciones
estrat6gicas que fueron identificadas en la formulaci6n del Plan de Acci6n del PEI
2020, y que estdn encaninadas al logro de los productos y resultados estrat6gicos.
`8 SEGEPLAN

~ `-.`` `*``wwL.segeplan.gob,gt

Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 27


=
Segepldn
T'``` =-3 *_ . `,a,1---+:i ---..- 7 -,,--- I+ -,-.,.-

Entre los principales desaftos de este periodo multianual 2018-2022, estd el diseho y
-±=
9a. cdie le-*4 =onrei 1

elaboraci6n de los marcos conceptuales y metodol6gicos de los tres macro procesos que
integran el Sistema Nacional de Planificaci6n (politicas, planificaci6n y seguimiento y
evaluaci6n); la elaboraci6n del Plan Operativo Multianual de Pals, el Plan de inversiones
multianual, reingenieria del Sistema Nacional de Inversi6n Ptrblica para responder a las
prioridades de desarrollo; elaboraci6n, aprobaci6n, socializaci6n e implementaci6n de la
Politica de Preinversi6n; asi como la revisi6n de la Politica de Cooperaci6n Internacional No
Reembolsable y su reformulaci6n, para alinearla a las prioridades nacionales y los
compromisos internacionales en materia de desarrollo.

5.2.2 Informaci6n estrat6gica, metodologfas y sistemas para el segutndento y


evaluact6n de la acct6n rfu:bhca para el desanollo, a disposict6n de las
entidades e instituciones ptibhcas, el Sistema de Consejos de Desanollo y
otros actores de la soctedad

En este producto se abordan las principales acciones estrat6gicas identificadas con enfoque
multianual 2018-2022, del macro proceso de Seguiniento y Evaluaci6n, cuyos desaftos se
centran en el diseho, construcci6n e implementaci6n de una Sistema Nacional de
Indicadores y en el Sistema Integrado de Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema Nacional de
Planificaci6n.

Estd conformado por dos sutproductos, que en su conjunto incluyen acciones encaninadas a
avanzar en el cumplimiento de los compromisos institucionales, que por mandato legal son
asignados a la Segepldn, en materia de seguimiento y evaluaci6n de la gesti6n ptrblica.

En el prinero se incluye la generaci6n de informaci6n y analisis estrat6gico relacionado con


el seguimiento y evaluaci6n de la gesti6n para el desarrollo y que sirven de base para la toma
de decisiones, el cual estd conformado por los informes de seguiniento y evaluaci6n, entre los
cuales se mencionan los siguientes.. Informe de evaluaci6n de la Politica General de
Gobierno; Informe anual de la situaci6n general de la repfrolica y de los negocios de la

gesti6n del Presidente; Avances de la gesti6n de la politica de desarrollo social y pchlaci6n;


Informes cuatrimestrales sobre metas e indicadores y calidad del gasto; Informe anual d
evaluaci6n del presapuesto con 6nfasis en politicas ptrblicas, analisis de seguimiento 5 SEGEPLAN

'` vw.segeplan.gob.gt
Plan operativo Amual 2018 y Multianual 2018-2022 28
9a. cche 1®-44 zone 1

EEa
Segepldn
-1~ I ` -,-- rr ---a.T. i +. -
--J=AJ_J4

ejecuci6n de la inversi6n ptrblica; Avances de los diferentes espacios internacionales en los

que participa la Segepldn; Seguimiento de la politica de cooperaci6n internacional no


reembolsable y el avance de la ejecuci6n ftsica y froanciera de los progranas y proyectos
oficiales que se froancian con cooperaci6n internacional.

El segundo subproducto; aborda las metas y acciones relacionadas con la actualizaci6n y


diseito de metodologias, mecanismos e instrumentos para el seguimiento y evaluaci6n de las
Politicas Pviblicas, el Plan y la Politica Nacional de Desarrollo, la PGG 2016-2020 y a partir
del presente who, a los Objetivos de Desarrollo Sostenivle -ODS-, tanbi6n se inclayen
acciones relacionadas a la administraci6n de sistemas de informaci6n vinculados al
seguiniento y evaluaci6n de la gesti6n ptrblica, para lo que se tiene previsto el desarrotlo de

platoformas informdticas relacionadas con la informaci6n geogrdfica y estadistica para la


toma de decisiones en los procesos de planificaci6n y del Sistema Nacional de Inversi6n
Ptrblica, para dar respuesta a los lineanientos de politica.

5.2.3 Estudiantes, profesionales, functonarios y servidores rfubhcos beneftctados


con el programa de becas.

A trav6s del Sistema Nacional de Becas de la Cooperaci6n Internacional y del Fideicomiso


Nacional de Becas y Cr6ditos Educativos -FINABECE-, se tiene previsto dar continuidad al
beneficio que se concede a estudiantes, funcionarios y servidores ptrblicos, a trav6s de la

postulaci6n de becas para participar en cursos cortos y estudios del nivel superior
(licenciaturas, maestrias y doctorados); asi como el otorganiento de becas y cr6ditos
educativos a trav6s del FINABECE, el cual permitird atender las necesidades de

froancianiento y factlitar las oportunidades de formaci6n acad6mica de la poblaci6n


estudiantil de Guatemala.

Este producto comprende las diferentes acciones que realiza la Segepldn para fortalecer la
capacidad t6cnica de estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores ptrblicos como

principales actores del desarrollo del pals.


-r
E=
Segepldn
-i-i i `_ `J .----- 7 I
-±±
ga. cdie ]andlIona I

trav6s de la postulaci6n de becas cortas, licenciaturas, pasantias y postgrados que ofrece la


cooperaci6n internacional. Ambos swhproductos comprenden procesos de promoci6n y
divulgaci6n, recepci6n, analisis y gesti6n de expedientes de solicitud de los beneficiarios y
aspirantes a beneficiarios. Para el caso de las becas y cr6ditos educativos otorgados a trav6s
del FINABECE, se adicionan las acciones que comprende el proceso de otorganiento de
dichosbeneficios.

5.2.4 Direcci6n y coordinaci6n.

Este producto comprende las acciones relacionadas con el funcionanjento organizativo,


administrativo, financiero, tecnol6gico y de comunicaciones, de la sede central de la
Segepldn y las Delegaciones Departanentales y Suldepartanentales, para dotar y factlitar
los insumos necesarios para que las Unidades t6cnicas cumplan con la entrega de productos

y resultados institucionales. El componente administrativo inclnye acciones relacionadas


con la administraci6n y dotaci6n del recurso humano necesario, mantenimiento y
equipaniento de las instalaciones fisicas, entre otras, principainente en las sedes de las
Delegaciones Departanentales y Swhdepartanentales.

En materia de recursos humanos, se proyect6 el presupuesto para froanciar el 100°y:o de

puestos que conforman la n6mina del personal de la Secretaria, asi como la creaci6n de 30
puestos de Asesores Profesionales Especializados, para asesorar y/o asistir t6cnicanente el
proceso de preinversi6n desde el nivel local, a trav6s de las Delegaciones Departanentales,
con el prop6sito de fortalecer los procesos de planificaci6n en el territorio para asegurar una

pre-inversi6n con criterios de calidad, pertinencia y eficiencia.

En lo que respecta al funcionaniento de la infraestructura tecnol6gica y sistemas en linea,


inicanente se incluyeron recursos para la adquisici6n de licencias y una cantidad reducida
para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos tecnol6gicos.

En el drea administrativa, se incluyeron los recursos minimos necesarios para el

financianiento de los servicios bdsicos (agua, luz, telefonia, vigtlancia, internet, etc.) y

Se9epldn
--r--x-r-.I -L.-C --:-|~ --Tf -,-. r , ='--1;T'`--A

contar con las condiciones minimas necesarias para el desarrollo de las funciones
9a+ cdi-10rf4 zone 1
arm--See

institucionales.

Es importante mencionar que tanbi6n se progranaron acciones t6cnicas y estrat6gicas


encaninadas al fortalecimiento de la gesti6n interna y de la capacidad de respuesta a las
demandas institucionales; principalmente la certificaci6n de dos procesos mediante un
sistema de gesti6n de calidad ISO: 9001, siendo estos:

1) Emisi6n de opiniones t6cnicas de donaciones (CINR)


2) Evaluaci6n de proyectos de inversi6n ptrblica.

Asimismo, se inaluyen acciones relacionadas con la coordinaci6n t6cnica y politica del


Despacho Superior en espacios estrat6gicos de alto nivel en el dmbito nacional e
internacional para fortalecer los resultados de desarrotto de pals, asi como en el rol que
desemperia como Secretaria t6cnica del Sistema de Consejos de Desarrollo.

5.3 Centros decosto

En el marco de la implementaci6n del Presapuesto por Resultados -PpR-, a lo interno de la


Segapldn, la gesti6n de la planificaci6n y el presapuesto se operan a trav6s de cinco centros
de costo, identificados con los c6digos siguientes.

vw.segeplan.gob.gt
Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 31
9a. cdie 10-44 =onici 1

= • + i + + `

Segepl6n
Cuadro 4
Centros de Costo
Seoretaria de Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia
Guatemala, febrero de 2018

Fuente: SIGES, febrero de 2018.

5.4 Brecha entre la planrf ecac±6n y el presapuesto.

En cumplimiento a lo que establece el articulo 24 del Reglanento de la Ley Orgdnica del


Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013, los Lineanientos Generates de Politica 2017-
2019 y en funci6n del Plan Estrat6gico Institucional 2017-2020, la Secretaria de
Planificaci6n y Progranaci6n de la Presidencia -Segepldn-, formul6 durante el mes de abrtl
del ario 2017, el Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022, el cual asciende para
el ario 2018, a ciento doce millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos seis quetzales
(Q112,582,406.00). Sin endargo, el techo presupuestario asignado por el Ministerio de
Finanzas Ptrblicas para este periodo es de setenta y siete mtllones cuarenta y siete mtl
cuatrocientos diez quetzales (Q77,047,410), el cual cake mencionar, es el mismo que para el
ejercicio fiscal anterior, lo que genera una brecha entre la Planificaci6n Operativa Anual y la
asignaci6n presapuestaria de 35.5 mtllones de quetzales, que representa el 31.5°Ho del total
del presapuesto requerido, generando un inpacto negativo en el cumplimiento de los
resultados que se esperan alcanzar, principalmente en el acompchaniento t6cnico que la
Segepldn brinda en el nivel territorial y sectorial, toda vez que del total del presupuesto
asignado, alrededor del 90°y:o estd orientado a atender el funcionaniento de la misma.

`8 SEGEPLAN :.
• ..wow,segeplan.gob.gt

Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022


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Segepldn
rr r. F -1! pr -D ~+
9a. cdie la-*4 jEona 1
25ceriJtJ¥

Cuadro 5
Techos presupuestarios y su distribuct6n por productos institucionales
Plan Operativo Anual 2018
Seoretaria de Planificaci6n y Progranact6n de la Presidencia
Guatemala, febrero de 2018 .

-,.--,I± . -

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11 31 32 52 61
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Direcci6n y coordinaci6n 27,103,279 1,381,280 470,400 28,954,959 38

Entidndes e institwcio:res givbticas ySisi:enmdeCons4osdeDesorwilo,asistidost6cnicamente nprocesosdepdiiticas,planificacichy.progranact6n,enalmarcodelPlanylaPaliticaNacionaldeDesar ckoylaPoliticaGeneraldeGobiermo

35,761,299 12,720 2,271,010 200,000 38,245,029 50

Inf ormaci6n estra t6gica, metodologias ysistemasparaelseguimientoyevaluaci6ndela c i6npdblicaparaeldesar ol o,adisposici6ndelasentidadeseinstitucionespfrolicas,elSistemadeConsejosdeDesar ol oyotrosactoresdelasociedad

5,175,798 2,712,000 7,887,798 10

Estudiantes, pro!f esionales, f uncionarios yservidoresrfubticosbenoficiadoscondprogramadebecas


1,959,624 1,959,624 2

Total general 70,000,000 12'720 1,381,280 5,453,410 200,000 77,047,410 100

Fuente.. SICOIN enero 2018.

5.5 Clasifecadores temdticos

En el marco de cumpliniento a lo que establece el articulo 17 Quater de Ley Orgdnica del


Presapuesto, Decreto 101-97 y sus Reformas, y el articulo 39 del Acuerdo Gubernativo 540-
2013 del Reglanento de dicha ley, las instituciones deben de vincular la ejecuci6n

presapuestaria por clasificador temdtico, e informar sobre los objetivos, metas, poblaci6n
beneficiara por g6nero, etnia, edad y ubicaci6n geogrdfica.

En este sentido, es importante mencionar, que actualmente no se tienen previstas


estructuras presapuestarias por clasificador temdtico, toda vez que las funciones y
competencias establecidas por mandato legal, definen a la Segepldn como una entidad que
asesora y acomptha t6cnicanente a la Presidencia de la Raptrblica, a las entidades e
instituciones del sector ptrblico, y al Sistema de Consejos de Desarrotlo, en el proceso de

formulaci6n, seguiniento y evaluaci6n de las politicas ptrblicas, planificaci6n, inversi6


ptrblica y cooperaci6n internacional. `8 SEGEPLAN

vw.sedeplan.gob.gt
Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 33
E=
Se9epldn
-1. rA| > 1-I `j-.` -,i--I-\^ --I-hn|7--?-. ~
?a. edie ]0-44 =onct 1
Z5ce-

En este contexto, sus intervenciones t6cnicas no se vinculan a un clasificador temdtico en

particular, toda vez que siendo la Segepldn el 6rgano de planificaci6n del Estado, el resultado
y productos que entrega estdn encaninados a disehar estrategias y mecanismos que
permitan asesorar y asistir t6cnicanente a las Instituciones del Sector Ptrblico,
Municipalidades y Consejos de Desarrouo para que incorporen los clasificadores temdticos
en sus procesos de planificaci6n estrat6gica y operativa en el nivel territorial, sectorial e
institucional, en contexto con las prioridades del desarrollo, incorporadas en el Plan y la
Politica Nacional de Desarrollo; la Politica General de Gobierno 2016-2020 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Para ello, diseha, elabora y socializa normativas y lineanientos
t6cnicos y metodol6gicos.

Sin embargo, es oportuno indicar que como 6rgano de planificaci6n del Estado, incorpora
sistemdticanente, en los lineanientos generates de politica, para la planificaci6n anual y
multianual, que se trasladan a las instituciones, la obligatoriedad de dar cumpliniento a la
Politica Nacional de Promoci6n y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan de
Equidad de Oportunidades -PEO- 2008-2023; asi como la gesti6n de riesgos y canbio
clindtico, en los diferentes procesos de planificaci6n por tipo y nivel, y en los proyectos de
inversi6n pdblica.

A este respecto, la Segepldn genera una aproximaci6n a trav6s del Prograna de Becas y
Cr6ditos Educativos sin endargo, tomando en consideraci6n que es financiado a trav6s del
Fideicomiso Nacional de Becas y Cr6dito Educativo, actualmente se estd evaluando en el
Ministerio de Finanzas Ptrblicas, la viabilidad presupuestaria y froanciera de su vinculaci6n
a una estructura prograndtica en particular; toda vez que dentro del presapuesto de la
Segepldn, vinicanente se regularizan los gastos vinculados a este prograna, de conformidad
a lo normado en el Manual para la Administraci6n de Fideicomisos de la Administraci6n
Central aprobado por el Ministerio de Finanzas Pviblicas.

5.6 Estrategia empleada para contrivuir al alcance de los resultados estrat694cos


e instituctonales.
•a. c"e ltL44 zone 1
= * + ` + /

Segepldn
.+,-=r,--` -1 -=.,-`L . -D . -,r, (, +,.` :pr-+_ -, -~

acompchar t6cnicanente al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), para


implementar y dar seguiniento al Plan Nacional de Desarrollo y su Politica, la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenivle, y la Politica General de Gobierno 2016-2020, se
implementaron varias estrategias que si bien es cierto permitirdn en un alto porcentaje
incluir las metas progranadas durante la fase de formulaci6n del POA-POM 2018-2022, se
reduce la capacidad de la Segepldn de asistir a las entidades e instituciones del sector pviblico

y Sistema de Consejos de Desarrotlo de forma continua, oportuna y ajustada a las necesidades


institucionales, asi como la calidad en la entrega de los servicios.

Entre las principales estrategias implementadas se citan las siguientes.

a) Reducci6n de la cantidad de talleres para asesorar ylo asistir tecnicanente a las


entidades e instituciones del sector ptrblico y Sistema de Consejos de Desarrouo.
b) Reducci6n del tiempo de ejecuci6n de los talleres de traba,jo y asistencia t6cnica,
c) Reubicaci6n de los hagares de ejecuci6n de los tatleres de trabajo y capacitaci6n para
reducci6n de costos de logistica y movilizaci6n,
d) Se uttliz6 la modalidad de ``asistencia t6cndca integrada", a trav6s de la integraci6n
de agendas de trabajo en el territorio para la reducci6n de costos en combustible,
vidticos, mantenimiento de vehiculos y otros.
e) Reducci6n de la cantidad de visitas de campo para el seguimiento y monitoreo de la
ejecuci6n ftsica de los proyectos de inversi6n registrados en el SIN.

f) No se inclaye la elaboraci6n de estudios estrat6gicos (prospectivos) que contrivuyen a


la toma de decisiones particularmente cuando se enfrentan procesos de la coyuntura
nacional.

g) Se reemplazard la edici6n de algunos documentos escritos (normativas, manuales,


guias, lineanientos, etc.) por copias digitales, a excepci6n de los que por mandato
legal deben presentarse en versi6n escrita,
h) La publicaci6n en medios escritos serdn estrictanente los establecidos por la lay,
i) Reducci6n del ntimero de agentes de seguridad,

j) Reducci6n al minimo necesario de los recursos para funcionaniento de la planta


central y Delegaciones Departanentales,
k) Gesti6n de recursos financieros de pr6stano del Prograna de Fortalecimiento de la
Gesti6n Fiscal en Guatemala -GU-L 1097 del Banco Interamericano de Desarrollo,
coordinado por el Ministerio de Finanzas Ptrblicas.
`8 SEGEPLAN
vw.segeplan.gob.gt
Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 35
9a. caHe 10-44 zamct 1
=+ + + + + ` `

Segepldn
. ,-J-a =g-i -`rr -.--- `---+--i. --

1) No fue posible progranar recursos suficientes para el mantenimiento y remodelaci6n


de las oficinas de la sede central y Delegaciones Departanentales, asi como la
adquisici6n y mantenimiento de equipo de c6mputo, mobiliario y equipo de oficina,
entre otros.

No obstante a estas estrategias, es importante mencionar que existen varias acciones del PEI
2019-2020 que no podrdn realizarse durante el aho 2018, principainente las relacionadas
con los procesos de seguimiento y evaluaci6n, toda vez que no se tiene certeza de contar con
el presapuesto necesario para el diseho, desarrollo e implementaci6n del Sistema de
Seguimiento y Evaluaci6n de la gesti6n del desarro[lo, que vincula procesos de politicas

ptrblicas, planificaci6n y progranaci6n, entre otros, lo que reduce la posibtlidad de construir


una cultura de seguimiento y evaluaci6n de la gesti6n ptrblica en su conjunto y de las

politicas pviblicas en particular.

Asimismo, no fue posivle incluir las acciones encaninadas a dar cumpliniento al


compromiso adquirido por el Estado de Guatemala al asumir la Secretaria Pro-T6mpore
de la Cumbre Iberoanericana de ]efes de Estado de la Secretaria General Iberoanericana
(SEGIB), cuya responsabilidad recae por mandato nacional e internacional en la
Segapldn, para los a;rios 2017-2018. En este marco, se realizardn reuniones con los 22
parses que conforman la Conferencia Iberoanericana en la ciudad de Antigua Guatemala
asi como en Madrid, Espcha y parses miembros, de la cual la Subsecretaria de
Cooperaci6n Internacional es anfitriona y responsable de cubrir los gastos de dichos
eventos.

Otro aspecto a resaltar es que se vulnera el funcionaniento de la sede central de Segepldn y


Delegaciones Departanentales, debido a que inicanente fue posivle progranar los recursos
minimos necesarios para el funcionaniento cotidiano, y no para la compra y adquisici6n de
mobiliario y equipo, asi como para el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura ftsica, tecnol6gica (Hardware y software) y las comunicaciones, que
permitan garantizar el funcionaniento y la sostenivilidad de los sistemas y bases de datos de
uso interno y externo.
E=
Segepldn
-i T`= / ., -LP -, -_1r*T I
®®. cdie 1®d4 zone 1
iertJ=tJE

adquiridas en los ultimos 3 thos, un 36.30% fueron adquiridas en los ultimos 6 arios y un
63.48% de las mismas tienen mds de 6 arios que fueron adquiridas. Este comportaniento es
similar en los equipos portdtiles y proyectores. Asi mismo se ha identificado una creciente
demanda de scanner para documentos e impresoras de mediano y alto rendimiento, insumos
necesarios para fortalecer las funciones que realiza el personal.

Tomando en consideraci6n que el tiempo de vida vitil promedio de una computadora de


escritorio es de 6 arios y que adicional al desgaste natural por el uso cotidiano, llegado a su
tiempo de vida, las mismas se vuelven obsoletas entre otras cosas porque se requiere mayor
capacidad de almacenaniento y procesaniento para actualizar los progranas de software
necesarios para que el usuario pueda realizar las tareas que le corresponden.

En el caso de la infraestructura para almacenaniento de datos, basados en el crecimiento que


se ha tenido desde el ario 2010, a la fecha (2018) nuestro sistema de almacenaniento masivo
(SAN) se encuentra lleno a un 98.7°y:o de su capacidad, siendo necesario un crecinriento de

por lo menos 20 TB, con miras a tener almacenaniento para los siguientes 5 edos,
garantizando espacio de almacenaniento necesario para el funcionaniento de los diferentes
sistemas internos ylo externos de la Instituci6n.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario un proceso de modernizaci6n de la


infraestructura tecnol6gica que fortalezca las capacidades institucionales de Segaplan, para
desarrollar las habilidades y competencias necesarias que le permitan realizar su rol de
conducci6n, coordinaci6n, comunicaci6n, monitoreo, seguimiento y evaluaci6n del sistema
nacional de planificaci6n, en condiciones institucionales de mejora continua y pro actividad.
Dada la limitaci6n presapuestaria de la Segepldn, la compra de equipos de c6mputo debe ser
de manera gradual, contemplando un espacio presapuestario en la Planificaci6n Operativa
Multianual de los arfeos 2018 al 2022, de esta manera se estard logrando contar con una
infraestructura tecnol6gica moderna que permita a la Segepldm cumplir con sus funciones de
manera eficaz y eficiente.

vw.segeplan.gob.gt
Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 37

Se9epldn
5.7 Estrategia de segulndento y Evaluaci6n
Pa. ctHe ]®-44 zone 1
ERELERE

El seguimiento del Pla Operativo Anual -POA- de la Secretaria de Planificaci6n y


Progranaci6n de la Presidencia -Segepldn-, se realiza a trav6s de la Unidad de Planificaci6n
Institucional de la Direcci6n de Desarro[1o Institucional; para e[lo se ha diseriado toda una
serie de instrumentos en formato Excel, que permite el seguiniento y monitoreo de cada uno
de los Productos y Subproductos del POA 2018, asi como de sus respectivas metas y
acciones a desarrollar por cada una de las Direcciones de la Secretaria, de forma mensual.

En este sentido, se realizan diversas acciones como:

• Reuniones de acompchaniento a cada una de las Direcciones en funci6n del avance


de ejecuci6n
• Se envian alertivos sobre los atrasos identif icados a trav6s del monitoreo
• Se mantiene una comunicaci6n constante a trav6s de correos electr6nicos, llanadas
telefonicas, entre otros con las Direcciones
• De forma mensual, se les solicita a cada Direcci6n, a trav6s de los distintos
instrumentos, el ervio de su ejecuci6n en funci6n de su POA

Asinismo, la Unidad de Planificaci6n Institucional, con base a la informaci6n recivida y


analisis realizado, se elaboran informes consolidados mensuales, cuatrimestrales y anuales,
entre los que se pueden mencionar los siguientes..

• Informes mensuales de movimientos y ejecuci6n del presupuesto ftsico-froanciero

para el Despacho Superior


• Informes mensuales del registro de ejecuci6n de metas ftsicas en el SIAF (SIGES)
• Informes cuatrimestrales de avance de metas ftsicas, indicadores y calidad del gasto

pdblico ( SIPIAN)
• Inf ormes cuatrimestrales de Rendici6n de cuentas

Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 38


E=
Se8epldn
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6. Instrumentos de Plandftcaci6n Operativa Anual -POA-2018 y


Multianual 2018-2022

Los instrumentos de planificaci6n que se anexan al presente documento, describen con


mayor detalle las metas, acciones y costos asociados al resultado institucional, productos y
sutproductos para el periodo 2018 -2022.

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Plan operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022 39
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