RENCANA AUDIT INTERNAL I th 2018

PUSKESMAS BHAKTIJAYA
UNIT KERJA/ SASARAN PROSES/KEGIATAN YG STANDAR/KRITERIA YG
NO AUDIT AUDITOR Di AUDIT DIGUNAKAN
Proses pelaksanaan
pendaftaran, Sasaran
1 UKP : PENDAFTARAN TONI,IIS Mutu Standar Akreditasi BAB 7.1

Sasaran mutu, Proses

pelaksanaan program
2 UKM : GIZI TONI, IIS Gizi SOP Ruangan, Sasaran Mutu

3 ADMEN YENI, IIS Kepegawaian Standar Akreditasi BAB 2

h 2018
A
TANGGAL/WAKTU TEMPAT
AUDIT PELAKSANAAN
Ruang
Pendaftaram PKM
15-20 Agustus 2018 Bhaktijaya

Ruang Gizi
Puskesmas
15-20 Agustus 2018 Bhaktijaya

Ruang TU
Puskesmas
15-20 Agustus 2018 Bhaktijaya
INSTRUMEN AUDIT PENDAFTARAN

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI DOKUMEN/REKAM KEGIATAN FAKTA

Apakah Sasaran mutu Belum pernah mengukur sasaran
1 SASARAN MUTU terukur Cek mutu

Adakah SOP pendaftaran Amati Alur Pendaftaran ada

Adakan SOP identifikasi
Pasien Amati Medical Record ada

Kompetensi petugas Cek Bukti pelatihan Medical Record Tidak

INSTRUMEN AUDIT GIZI

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI DOKUMEN/REKAM KEGIATAN FAKTA

Apakah Sasaran mutu Belum pernah mengukur sasaran

1 SASARAN MUTU terukur Cek mutu
Adakah SOP pendaftaran Amati ada
Adakan SOP identifikasi
Pasien Amati ada

Kompetensi petugas Cek Bukti pelatihan Medical Record Tidak

TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

Tidak terukur Menghitung sasaran mutu

Di tempel di dinding
Ada yg tidak
lengkap (NIK) Dilengkapi
Petugas tidak Melaksanakan pelatihan
kompeten Medical Record

TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

Menghitung sasaran mutu

atau mengganti sasaran
Tidak terukur mutu

Petugas tidak Melaksanakan pelatihan

kompeten Medical Record
 FORMULIR LKTTP

Unit di periksa : PENDAFTARAN

Tanggal pemeriksaan : 16 AGUSTUS 2018
PETUGAS
STANDAR/KRITERIA YG WAKTU
NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN KETIDAK SESUAIAN ANALISA MASALAH TINDAKAN PERBAIKAN PENANGGUNG PENYELESAIAN
DIGUNAKAN JAWAB
1 Belum terukur nya Sasaran Belum pernah di 0% Medical Record hilang terindikasi salah Pembuatan pembatas, buku Bu Puji Awal september
ukur sejak juni 2018 penyimpanan RM ekspedisi lebih diperhatikan
dan di lengkapi

2 Pencatatan penyampaian informasi kepada Setiap pasien baru Elemen penilaian 7.1.2.2 ttg Petugas belum terbiasa, Sosialisasi tentang Mba Siska Awal september
pasien terakhir tercatat 12 juli 2018 penyampaian informasi leaflet belum jadi, penyampaian informasi,
leaflet di tindak lanjut

3 Medical Record belum lengkap an/ Belum pernah di Elemen penilaian 7.1.3.3 ttg Pasien tidak membawa Membuat pengumuman Bu Puji Awal september
Mulyadi RM 01.31.82 (belum ada NIK), ukur hak dan kewajiban pasien kartu identitas tertulis dengan konsekuensi
Aditya Yoga RM 01.60.70 (belum ada NIK), Ida bila tidak bawa tidak dilayani
RM 02.35.80 (Tdk ada kode diagnosa)

4 Tidak ada bukti pelatihan Medical Record Belum pernah dilatih Elemen penilaian 7.1.3.5 Belum ikut pelatihan, Membuat surat tertulis ke Bu Puji, Bu Yati Awal september
persyaratan kompetensi untuk petugas yg baru. UPT untuk pelatihan MR
Petugas lama yg sudah kepada petugas
ikut pelatihan sudah
keluar
 FORMULIR LKTTP

Unit di periksa : ADMEN

Tanggal pemeriksaan : 20 AGUSTUS 2018
PETUGAS
STANDAR/KRITERIA YG WAKTU
NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN KETIDAK SESUAIAN ANALISA MASALAH TINDAKAN PERBAIKAN PENANGGUNG
DIGUNAKAN PENYELESAIAN
JAWAB
1 Berkas kepegawaian belum lengkap Kelengkapan 50% Elemen penilaian 2.2.2.1 Pagawai belum Segera untuk Bu Yati Awal September
dan 2.2.2.2 ttg kepegawaian mengumpulkan mengumpulkan berkas yg
dipersyaratkan

2 Kompetensi pegawai beberapa pegawai telah Elemen penilaian 2.2.2.1 Pagawai belum Segera untuk Bu Yati Awal September
habis masa berlaku dan 2.2.2.2 ttg kepegawaian mengumpulkan yg baru mengumpulkan berkas yg
kompetensi nya dipersyaratkan