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La
96,350 habitantes
(97.41%)
INDICE
3.0 IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.2 Situación y problemática que motiva le proyecto
3.3 Diagnostico de bienes y servicios de la zona
3.4 Razones de interés para resolver la situación
3.5 Situación negativa que se intenta modificar
3.6 Definición del Problema y sus causas
3.7 Objetivo del Proyecto
MODULO I
Resumen Ejecutivo
Cuadro N° 01
Balance oferta demanda
Descripción U. Medida Oferta Demanda Déficit
Veredas en buen estado m2 0 4,883.10 -4,883.10
Bermas en buen estado m2 0 4,563.93 -4,563.93
pista en buen estado m2 0 8,128.53 -8,128.53
Señalización Vertical Und 0 15.00 -15.00
Señalización Horizontal ml 0 3637.24 -3637.24
población capacitada Und 0 1080 -1,080
Fuente: Equipo Técnico
Alternativa 1
Para evaluar los costos en la situación con proyecto bajo la Alternativa 1, contemplamos
primeramente la revisión de la inversión prevista para el desarrollo del componente
planteado en el capítulo anterior. Involucrados de igual modo: los gastos generales, gastos
de supervisión, liquidación, expediente técnico y gastos de organización y gestión,
necesarios para asegurar la viabilidad técnica y económico-financiera al proyecto.
Costo Total
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad a Precios
Medida Unitario
de Mercado
Los beneficios están constituidos por los Beneficiarios, que alcanzan un número de
1080 habitantes beneficiarios de la Asociación de Vivienda Villa San Borja, que
recibirán una infraestructura vial de manera adecuada y que logren fortalecer la
organización de la Asociación de Vivienda en las condiciones óptimas para el desarrollo
de sus actividades.
Estos beneficios se han diferenciado para efectos analíticos entre los principales que
proveerá el Proyecto, en general a un nivel de calidad y cantidad superiores a la
situación actual. Los beneficios en ambas alternativas son los mismos en términos de
servicios, por cuanto ello permite su comparación y evaluación.
Beneficios Incrementales
CE = VACT .
POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO
Cuadro Nº 55
Metodología Costo Efectividad
Social
Descripción
Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 1,890,982.48 2,127,788.69
Sostenibilidad Técnica:
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con el personal
técnico y administrativo tanto en la etapa pre-operativa como en la etapa de operación del
proyecto.
Disponibilidad de Recursos:
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de inversión.
I. Impacto ambiental
Por sus características, la puesta en marcha del proyecto generará impactos positivos y
negativos en la zona de influencia del proyecto:
b) Impactos Positivos:
Los impactos generados en la etapa de operación son los siguientes:
Efectos:
Los efectos negativos que se producirán en la salud del trabajador serán
intrascendentes por la seguridad de la construcción y diseño a desarrollarse en el
proyecto.
El efecto de los ruidos, durante la fase constructiva y de operación, no superan los
niveles promedios permisibles.
Los efectos sobre la flora y fauna no tendrán incidencia negativa y es prácticamente
nula, por encontrarse el proyecto en una zona mayormente urbana.
El efecto causado en la zona por los residuos sólidos no será negativo ya que estos
son eliminados en una zona destinada para tal efecto.
Alrededor del proyecto no hay cuerpos de agua superficiales cercanos.
La presente obra, por tratarse de mejorar las calles locales, implica el mejoramiento
de la superficie de la zona, esto redunda en la eliminación reducción de los efectos
negativos que pueden afectar al entorno; pues la ejecución de trabajos de carácter
masivo es en gran medida nula.
El proyecto se adapta a las condiciones del medio, de manera que se garantiza su
eficiencia y sostenibilidad.
Cuadro Nº 04
Cuadro de Medidas De Mitigación De Impacto Ambiental
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
ROCIADO EN ZONA DE TRABAJO m2 17,758.08 0.16 2,841.29
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES m2 10,267.62 1.56 16,017.49
TOTAL 18,858.78
Fuente: Equipo Técnico
J. Organización y Gestión
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó las
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su estructura
orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Ingeniería y Obras, el cual es el órgano de
línea responsable de la elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la
administración, supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local,
asimismo depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal.
La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal técnico-
administrativo, así como con los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar
el cumplimiento de las metas previstas; desde la creación de la institución, se viene
ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros.
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes mencionada.
K. Plan de Implementación
Actividades iníciales
En el primer nivel se realizará la evaluación y posterior aprobación y viabilidad del estudio
de preinversión según las directivas indicadas publicadas en abril del 2011 (Aprobada por
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01). Una vez otorgada se realizará la
elaboración del expediente técnico del proyecto, el cual estará a cargo, desde el punto de
vista técnico por la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa (Sub Gerencia de
Estudios), para la ejecución de los servicios en un plazo de 1 mes. Una vez transcurrido el
plazo de elaboración del estudio, la MDCGAL revisará y aprobará el expediente técnico,
teniendo en cuenta los documentos necesarios para poder iniciar sin contratiempos la
obra. Luego de aprobado el expediente técnico.
En el último mes se realizará la asistencia a habitantes del lugar para que puedan tener
conocimiento sobre seguridad vial, los cuales se realizarán mediante separatas, video u
otro medio con la convocatoria a los que deseen involucrarse en éste tema.
Cuadro N° 05
Ejecución del Proyecto (Financiera)
L. Marco lógico
Matriz de Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
1080 pobladores que mejoran sus condiciones de vida. Evaluación constante de las zonas del distrito que se
Mejora el desarrollo urbanístico de la localidad en un encuentran en situación de riesgo.
Mejorar el Bienestar y Condiciones de Efectiva participación ciudadana.
100% Estudio Socioeconómico.
Vida de los Pobladores de la Asociación
de Vivienda Villa San Borja.
. Plan de Desarrollo Urbano.
PROPOSITO
Vías peatonales 100% en buenas condiciones. Registro de asistencia de emergencia en la posta médica
Adecuadas condiciones para la Existen políticas efectivas para dotar de
Bermas en buenas condiciones al 100%. de la zona.
transitabilidad peatonal y vehicular en la infraestructura social básica, para el libre
Ornamentación de jardineras al 100 % Reporte del área de transportes de la MDCGAL
Asociación de Vivienda Villa San Borja desenvolvimiento de los pobladores de las zonas
del distrito Crnl. Gregorio Albarracín Encuesta a los pobladores de la zona priorizadas como población en pobreza y pobreza
Lanchipa del Distrito.
COMPONENTES
1. adecuada infraestructura peatonal y Construcción de veredas de 4,883.10 m2. No se presentan desastres naturales que dañan la
Construcción de Berma en un área de 4,563.93 m2. Visita de campo para la supervisión y el monitoreo del infraestructura construida.
vehicular
proyecto. Disponibilidad de recursos para el mantenimiento y
Construcción de pistas en un área de 8,128.53 m2. Informes de Supervisión de Obra. cuidado de la infraestructura.
Instalación de Señalización Vertical de 15 Unid. Informes final de la obra. Percepción positiva de los beneficiarios en el
2. Capacitación vial.
Educación Vial a la población. 1080 habitantes Fotografías. cuidado de la obra.
ACCIONES
Costo Directo: 1’971,720.36
Infraestructura Vial: 1’966,720.36 Resolución de alcaldía de aprobación del expediente
Construcción de Veredas de piedra técnico Disposición favorable de la MDCGAL.
Capacitación Vial: 5,000.00
lavada y martillos f`c=140 kg/cm2 en un
Gastos Generales (7% ) : 138,020.43 Informe de supervisión de obra Oportuna Asignación de Presupuesto por parte de
área de 4883.10M2, construcción de
Gastos de Estudio (1.5%): 31,646.11 Acta de recepción de la obra la MDCGAL.
bermas adoquinadas en un área de
Gastos de Supervisión (3%): 63,292.22 Liquidación de obra.
4,563.93 m2, y construcción de 8,128.53 Financiamiento aprobado.
Gastos de Liquidación (1.1%): 23,207.15
m2 de pista con carpeta asfáltica. No se generan grandes adicionales de obra.
Gastos de Organización y Gestión (3.2%): 67,511.71
Costo de Inversión S/. 2’295,397.97
Conclusiones
Recomendaciones
Módulo II
Aspectos Generales
2.1 Nombre del Proyecto
Departamento : Tacna.
Provincia : Tacna.
Distrito : Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Localidad : Asociación de Vivienda Villa San Borja
Gráfico Nº 1
Ubicación Macro de la Región Tacna
PROVINCIA: Tacna
REGIÓN: Tacna
CIUDAD: Tacna
Gráfico Nº 2
Ubicación Micro de la zona de intervención Asociación de Vivienda Villa San Borja (imagen
satelital)
Área de intervención
GRAFICO Nº 3
Ubicación de la Zona de Influencia Directa del PIP
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Responsabilidad Funcional
Lanchipa, los beneficiarios directos del mismo, que son los pobladores que tienen sus
viviendas en la Asociación de Vivienda Villa San Borja.
Grupo Problemas
Interés Estrategias
Participante Percibidos
Recursos
económicos
Municipalidad La Infraestructura vial para inversión y
Promover el
Distrital Gregorio deficiente limita el recursos humanos,
desarrollo
Albarracín desarrollo tecnológicos
de la comunidad de
Lanchipa. integral del Distrito (equipamiento y
manera integral
maquinaria) para
ejecución
Pago por el derecho
Las vías por las que se La mejora de la
de concesión de
desarrollan su servicio infraestructura vial
ruta, el que debe ser
Transportistas se encuentran en mal permitiría disponer de
fundamentalmente
públicos y estado, lo que encarece ciertos recursos que
orientado a la
privados sus costos de pudieran revertirse en
operación y
operación y la reinversión y
mantenimiento de
mantenimiento equipamiento
las vías
Recursos
El tránsito peatonal
humanos y
se ve dificultado por
Mejorar las económicos para
la ausencia de
Población de la condiciones coberturar la
una calzada
Asociación de de acceso y reducir operación y
peatonal y por la
Vivienda Villa San los niveles de Mantenimiento
existencia de
Borja contaminación de la
acumulación de
Por polvo y barro. infraestructura
basura y desmontes
vial.
Fuente: Equipo Técnico
Las vías principales que se interconectan en la Asociación de Vivienda Villa San Borja
perteneciente a la zona al Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa se encuentran sin
pistas, veredas y bermas en su totalidad, por lo que existe un alto grado de contaminación
generado por el polvo y los cúmulos de basura, desmonte de construcción que arrojan a la
vía los pobladores de la zona y de lugares aledaños, lo cual afecta la seguridad y salud
(polvo) problemas respiratorios y desgastes de calzado y vestimenta de los pobladores de
la zona.
Las vías a intervenir con el proyecto son las siguientes: Av. Miraflores, Av. Raúl Porras
Barrenechea, Av. La Marina, Av. Jerusalén, Calle Ancash, Calle Loreto, Calle el Rio
Cenepa, Calle Ucayali, Calle Chachapoyas, Calle la Libertad, Calle Apurímac; las referidas
vías se encuentran sin una adecuada infraestructura peatonal y estacionamiento vehicular
trayendo como consecuencia un deficiente servicio de transitabilidad peatonal y vehicular
en la zona.
Construir las vías locales mejorara la calidad de vida del poblador e indirectamente
aumentará los ingresos por los tributos recaudados del municipio, vía la revalorización de
los predios. Este aumento en la recaudación permitirá seguir rehabilitando y manteniendo
las vías locales de la zona beneficiaria entre otras, un factor de sostenibilidad muy
importante de señalar.
Evaluar los costos y beneficios del proyecto a través de la Unidad Formuladora de
Proyectos de la Gerencia de Ingeniería y Obras, a fin de generarle el respectivo código
SNIP y ser derivado a la OPI Municipal y así obtener su respectiva viabilidad.
Los dos últimos tienen directa relación y validan el desarrollo del presente proyecto, pues
como vemos este incide en generar a partir de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa la mejora sustancial de la capacidad organizativa de la población
local, tomando como fundamental elemento a las llamadas Juntas Vecinales con
respectivas directivas.
Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Ley de Bases de la Descentralización 27783.
Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293 y sus modificatorias.
D.S. Nº 102-2007-EF Aprobación del Reglamento de la Ley del SNIP.
R.D Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP.
Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna.
Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Módulo III
Identificación
3.1 Diagnóstico de la situación actual
El área a intervenir en la Asociación de Vivienda Villa San Borja está conformada por
las siguientes vías: Av. Miraflores, Av. Raúl Porras Barrenechea, Av. La Marina, Av.
Jerusalén, Calle Ancash, Calle Loreto, Calle el Rio Cenepa, Calle Ucayali, Calle
Chachapoyas, Calle la Libertad, Calle Apurímac, las mismas que se viene brindando un
servicio peatonal y vehicular deficiente.
En cuanto a la capacidad vehicular de las vías; Av. Miraflores, Av. Raúl Porras
Barrenechea, Av. La Marina, Av. Jerusalén, Calle Ancash, Calle Loreto, Calle el Rio
Cenepa, Calle Ucayali, Calle Chachapoyas, Calle la Libertad, Calle Apurímac, es
GRAFICO Nº 01:
AREA DE INFLUENCIA
Cuadro Nº 08
Población desagregada en el Distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
Población
Grupos Etareos Composición Gregorio % Total %
Albarracín 2007
De 0 a 2 años 4048 24%
De 3 a 5 años 4385 26%
Infancia / Niñez 16981 25%
De 6 a 8 años 4313 25%
De 9 a 11 años 4235 25%
De 12 a 15 años 6096 42%
Pubertad / Adolescencia 14566 21%
De 16 a 21 años 8470 58%
De 22 a 44 años 27820 79%
Adultez 35030 51%
De 45 a 59 años 7210 21%
Adulto Mayor De 60 a mas años 2412 100% 2412 3%
Total Población Local 68989 68989 100%
Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI
La población por ciclo de vida del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es de
68,989.00 mil habitantes, donde el mayor porcentaje de la población lo constituye el
grupo Adulto que va de 20 a 59 años de vida (54.8%), luego el grupo adolescente con
el 21.3% respecto al total de la población.
Cuadro Nº 09
Población por ciclo de vida
Distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
B.- Educación
La población del distrito con estudios con nivel secundario representa el 38.4 %
seguido de nivel primario con 23.6%, para mayor detalle se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro Nº 10
Nivel Educativo
Distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Categorías Casos %
En lo que se refiere a este punto podemos señalar que existe actividad económica
productiva artesanal, carpintería, zapatería, confecciones, además dedicándose la
población a pequeños negocios de abarrotes, venta de comida; comercio ambulatorio,
actividades profesionales y labores diversas. Estas actividades son consecuencia de
la retracción y recesión productiva por la que nuestro país y esencialmente nuestra
región atraviesa, incrementando los niveles de sub-empleo y desempleo en el distrito
es por eso que buscan otras alternativas de trabajo dentro de la misma zona.
Cuadro Nº 11
Alumbrado eléctrico en vivienda
Distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Categorías Casos % Acumulado %
Si tiene alumbrado eléctrico 15,532 70.67 70.67
No tiene alumbrado eléctrico 6,446 29.33 100
TOTAL 21,978 100 100
Cuadro Nº 12
Abastecimiento de agua en la vivienda
Distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Categorías Casos % Acumulado %
Cuadro Nº 13
Tipo de vivienda
Distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Categorías Casos % Acumulado %
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida, por iniciativa de la
población organizada, preocupados por las inadecuadas condiciones de
infraestructura vehicular y peatonal, que les dificulta el normal desplazamiento para
realizar sus actividades diarias con normalidad.
Este proyecto está orientado a reducir el déficit de las calles las mismas que se
encuentran sin pistas, veredas, bermas y seguridad vial (falta de señalización), con la
finalidad de mejorar la calidad ambiental del entorno.
3.3 DIAGNOSTICO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
VILLA SAN BORJA
3.3.1 Diagnóstico demográfico y socioeconómico
A. Población
La población por ciclo de vida en la Asociación de Vivienda Villa San Borja es de 1080
habitantes, donde la mayor parte de la población está formado por Hombres (552
hombres – 528 mujeres), de esa población donde se concentra la mayor parte en el
grupo adulto que va desde los 22 a 44 años, seguido por el grupo Infancia/Niñez de
las edades 0 a 11 años, de la misma manera cabe mencionar que las personas que
pasan los 60 años en menor número que llegan 38 personas aproximadamente.
Cuadro Nº 15
Población por ciclo de vida de la Asociación de Vivienda Villa San Borja
Población Asoc.
Grupos Etareos Composición Hombres Mujeres Total %
Viv. Villa San Borja
De 0 a 2 años 63 32 31
De 3 a 5 años 69 35 34
Infancia / Niñez 266 25%
De 6 a 8 años 68 35 33
De 9 a 11 años 66 34 32
De 12 a 15 años 95 49 47
Pubertad / Adolescencia 228 21%
De 16 a 21 años 133 68 65
De 22 a 44 años 436 223 213
Adultez 548 51%
De 45 a 59 años 113 58 55
Adulto Mayor De 60 a más años 38 19 18 38 3%
Total Población Local 1080 552 528 1080 100%
Fuente: elaboración propia
B. Educación
En caso del nivel de educación alcanzado en la Asociación de Vivienda la mayor parte
de su población tiene secundaria y primaria seguidos por las personal que alcanzan
los estudios superiores como técnicos universitarios.
C. Actividad económica y productiva
Esta población se dedica a diferentes actividades económicas tales como obreros,
comerciantes, ambulantes, ama de casa, empleados, choferes, etc. A continuación se
Cuadro Nº 16
Estado Laboral de la Asociación de Vivienda Villa San Borja
Estado Laboral %
Trabajos dependientes 5
Trabajos independientes 60
Temporalmente desempleado 15
Habitabilidad del 80% 80
Fuente: elaboración propia
D. Servicio Básicos
En cuanto al abastecimiento de agua, el 95 % tienen Red Pública dentro de la
vivienda, por su consumo pagan mensual en promedio S/. 20. En referencia a los
servicios higiénicos, cabe indicar que ya se están completando todas las conexiones
en esta asociación ya que justamente en la visita de campo que se realizó se pudo a
preciar a las ultimas viviendas que se les estaba realizando la instalación respectiva
con fecha tentativa de finalización en diciembre del 2012 con lo cual se completaría el
100% de las conexiones para esta asociación de vivienda.
Cuadro Nº 17
Abastecimiento de agua en la vivienda
Descripción Frecuencia Porcentaje
Red Pública dentro de la Vivienda 19 95.00%
Red Pública fuera de la Vivienda 1 5.00%
Pilón 0 0.00%
Pozo 0 0.00%
Camión 0 0.00%
Rio, Acequia 0 0.00%
Otros 0 0.00%
Total 20 100.00%
Fuente: elaboración propia
Cuadro Nº 18
El Servicio higiénico conectado
Descripción Frecuencia Porcentaje
Por otro lado, el 99% de las viviendas poseen servicio eléctrico definitivo. El promedio
de pago por este servicio es de S/. 30.00 mensuales.
E. Vivienda
El número de habitantes por familia es de 4 habitantes/familia en promedio, un índice
medio respecto a otros poblados de similares características. Las viviendas son en
promedio unifamiliares. El 85% de las viviendas son propias y material noble, el 14% de
las viviendas son propias y construidas con esteras o similares que está en proceso de
construcción y un 1% de las viviendas son alquiladas de material noble de construcción.
Cuadro Nº 19
Tenencia de la vivienda
Material Estera y Por
Descripción Madera Triplay Total
Noble similares Construir
Propia 85% 0% 0% 14% 0% 99%
Alquilada 1% 0% 0% 0% 0% 1%
Alquiler-Venta 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 86% 0% 0% 14% 0% 100%
Fuente: elaboración propia
A) Diagnóstico de Transporte
B) Diagnóstico de la infraestructura:
Las calles que se encuentran ubicados dentro de la Asociación de Vivienda Villa San
Borja son: Av. Miraflores, Av. Raúl Porras Barrenechea, Av. La Marina, Av. Jerusalén,
Calle Ancash, Calle Loreto, Calle el Rio Cenepa, Calle Ucayali, Calle Chachapoyas,
Calle la Libertad, Calle Apurímac, a continuación la descripción:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Descripción de Infraestructura:
Podemos afirmar que en la asociación de Vivienda Villa San Borja la circulación peatonal
es insegura por el estado en el que se encuentra la vía de circulación, además que no
cuenta con las respectivas señalizaciones, que hace la diferenciación entre la circulación
vehicular y peatonal, lo cual es un peligro constante para las unidades automotrices y
transeúntes que circulan periódicamente por el lugar.
Otros de los inconvenientes que se observa, son los montículos de tierra suelta, de
materiales de construcción, desmonte y botaderos de basura, lo cual hace vulnerable a
los peatones, vehículos y viviendas.
Razones que pueden ocasionar accidentes de tránsitos principalmente en las
intersecciones de las calles internas con las Avenidas principales debido a que en esta
zona hay carencia de señalización de tránsito.
Condiciones de salud
Al existir las vías (Pistas-Veredas-Bermas) de tránsito peatonal en estado natural, esta
situación genera contaminación del aire debido a las emisiones de partículas
suspendidas (polvo), dando lugar a enfermedades respiratorias generadas por la
contaminación del aire por la
Presencia de polvo.
Condiciones de seguridad
Condiciones de Ornato
El Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se caracteriza por ser un Distrito
comercial es visitado por dicha condición, pero las zonas que comprende las vías
internas de Asociación de Vivienda esta no contribuye a mejorar el panorama de la zona,
porque tiene un ornato poco atractivo.
Condiciones Económicas
Limita el desarrollo de la actividad económica (talleres, comerciantes, bodegas), se
devalúa el valor comercial del suelo y propiedades. Además se tiene un costo adicional
en el costo de operación de las unidades vehiculares.
Zona de Peligro Bajo: Parte alta del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa. Con los
valores obtenidos en los diferentes ensayos realizados, se puede definir que esta zona no
presenta problemas de colapsabilidad de suelos, grandes asentamientos ni de
amplificación de ondas sísmicas.
Zona de Peligro Alto: El distrito Gregorio Albarracín Lanchipa en una curva del rio
Caplina, cerca de la quebrada Viñani, en el extremo del cerro Arunta, siendo uno de sus
problemas la estabilidad del talud por erosión del flujo del agua en su base en época de
crecida, que podría ocasionar desprendimientos de bloques de la ladera, que a su vez
producirían represamiento del río con su consecuente desborde, inundando las viviendas
que se encuentran próximas a dicha zona como la Asociación de Vivienda El Morro.
Cuadro Nº 12
ASOC. EL MORRO CG-02 2.10 1.56 2.07 2.19 7.80 1.73 18.30 NP NP 77.234
ASOC. 5 DE NOVIEMBRE CG-03 1.96 1.24 1.94 2.10 8.50 1.67 20.30 NP NP 67.600
PLAZA JORGE CHAVEZ CG-04 1.94 1.12 1.92 2.18 6.30 1.70 19.95 NP NP 52.067
ASOC. LAS VIÑAS I CG-05 1.91 0.69 1.90 2.09 7.20 1.74 18.60 NP NP 49.632
ASOC. LOS CLAVELES CG-06 2.06 1.38 2.03 2.08 6.20 1.59 18.10 NP NP 92.041
MUNICIPIO G. ALBARRACIN CG-07 2.11 8.02 1.95 2.15 8.50 1.75 22.40 NP NP 56.530
COLEGIO E. PAILLARDELI CG-08 2.26 15.32 1.96 2.17 8.00 1.72 20.70 NP NP 58.585
A.H. VILLA HEROES DEL CENEPA CG-09 2.01 3.13 1.95 2.19 7.80 1.71 22.10 NP NP 56.131
ASOC. VISTA ALEGRE CG-10 1.94 0.85 1.92 2.22 7.00 1.64 18.60 NP NP 56.296
ASOC.EL PEDREGAL CG-11 1.97 0.50 1.96 2.22 7.10 1.76 20.50 NP NP 49.633
ASOC. ATMAT CG-12 1.98 0.78 1.96 2.17 5.75 1.69 20.20 NP NP 63.618
ENTRADA A VIÑANI CG-13 1.99 0.61 1.98 2.23 7.50 1.67 18.60 NP NP 61.831
ENTRADA A VIÑANI CG-14 2.04 1.16 2.02 2.26 7.00 1.78 18.00 NP NP 55.243
ASOC EL MANANTIAL CG-15 2.05 1.06 2.03 2.25 7.30 1.73 23.00 NP NP 63.861
ULTIMA ASOC DE VIÑANI CG-16 1.96 0.83 1.94 2.14 7.20 1.70 20.80 NP NP 61.461
ASOC. EL LIBERTADOR CG-17 2.02 0.97 2.00 2.22 7.40 1.76 20.80 NP NP 58.039
ASOC. DAMNIFICADOS DEL SISMO CG-18 2.04 1.08 2.02 2.16 8.00 1.82 19.00 NP NP 62.083
ASOC. SAN ANTONIO I CG-19 2.02 0.68 2.01 2.19 6.80 1.75 18.50 NP NP 63.828
ASOC. SAN ANTONIO II CG-20 2.04 0.68 2.03 2.21 7.55 1.82 23.40 NP NP 57.552
Cuadro Nº 13
ASOC. LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO CG-18 GW A-1-a 3.31 109.36 1.18
Imagen Nº 15
Identificación de Peligros DCGAL
Imagen Nº 16
Condiciones de Vulnerabilidad DCGAL
Cuadro Nº 14
Análisis de Peligros de la Tramo Afectada
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X X X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X X X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequías X X X
Huaycos X X X
Siendo la causa principal la falta de infraestructura vial lo que ocasiona unas condiciones
inadecuadas para la transitabilidad peatonal y vehicular.
Causas Directas
Causas Indirectas
4. Carencia de educación vial: en base a las causas antes descritas se puede generar
un aumento de riesgos por accidentes de tránsito ya que la carencia de la misma
ocasiona dicho riesgo a los pobladores del sector.
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
Problema Principal
DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR Y CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BORJA
Problema Principal
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA VILLA SAN BORJA DEL DISTRITO CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Causa Indirecta
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Carencia de Educación vial
Inadecuada Infraestructura Inadecuada infraestructura Inexistencia de señalización
peatonal Vehicular Vehicular y Peatonal
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Finalmente se tiene como fin último mejorar el bienestar y condiciones de vida de los
pobladores de la Asociación de Vivienda Villa San Borja.
Fin Último
Objetivo Principal
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN
BORJA DEL DISTRITO CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Medio de 2° Nivel
Medio de 2° Nivel Medio de 2° Nivel Medio de 2° Nivel Educación vial a la población
Adecuada Infraestructura Adecuada infraestructura Existencia de señalización
peatonal Vehicular. vehicular y peatonal
ANÁLISIS DE MEDIOS
Medios Directos
Adecuada Infraestructura peatonal y vehicular
Capacitación Vial
Medios Indirectos
Adecuada infraestructura peatonal
Adecuada infraestructura vehicular
Existencia de señalización vehicular y peatonal
Educación vial a la población
ANÁLISIS DE FINES
Fin directo:
Mejoramiento de la salud de la población
Facilidad en el tránsito peatonal y vehicular
Fin indirecto:
Seguridad en el tránsito peatonal y vehicular
Reducción de la contaminación ambiental
Disminución de costo y tiempo de circulación
Disminución de riesgos por accidentes de transito
Acción (2)
Medio de 2º nivel Construcción de bermas
Adecuada Infraestructura adoquinadas y construcción
vehicular. de pista con carpeta asfáltica
Medio de 2º nivel
Acción (3)
Instalación de señalización
Alternativa 1.
Existencia de Horizontal y Vertical
señalización Vehicular y
Peatonal
listones de madera y una pérgola central. Impacto Ambiental; se considera el cuidado del
medio ambiente con medidas de contingencia que mitiguen el impacto ambiental negativo
Módulo IV
Formulación y Evaluación
4.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
POBLACION OBJETIVO:
La demanda está conformada por la cantidad de población que se beneficiara tanto directa
como indirectamente con el proyecto, es decir el número de beneficiarios del área de
influencia. La población considerada como beneficiada es la unidad familiar. Con la
infraestructura vial como es la construcción de pistas, veredas y bermas, dicha demanda
se encuentra conformada por todos los habitantes de la Asociación de Vivienda Villa San
Borja, que son los beneficiados directos del proyecto.
Cuadro N° 20
Población beneficiada directamente (infraestructura vial)
Población Directamente Beneficiada
Asoc. de viv. Población total Población beneficiada
Villa San Borja 1080 habitantes 1080 habitantes
TOTAL 1080 habitantes 1080 habitantes
Fuente: Trabajo de Campo – Elaboración Propia
Cuadro N° 20
Cuadro desagregado de manzanas y predios
DESCRIPCIÓN ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BORJA TOTAL
Manzanas 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 24
Cantidad de viviendas 26 26 20 20 11 27 26 11 21 30 26 26 270
Promedio de personas por predio 4
Población base al 2013 1080
Tasa de crecimiento 2.30%
POBLACION EFECTIVA:
Consiste en estimar la población efectiva. Para el estudio de la demanda efectiva se
presenta a continuación el cuadro de la población estimada total de hombres y mujeres
que habitan dentro en la Asociación de Vivienda Villa San Borja, mencionada en el
proyecto, la que se calculó en base a la cantidad de predios asumiendo una carga familiar
de 4 integrantes/familia en promedio totalizando en 1080 personas, a esta población
estaremos aplicando el índice anual de crecimiento poblacional de 2.3% dado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 100% de los
pobladores de la Asociación de Vivienda Villa San Borja, es por ello la naturaleza de la
intervención con la infraestructura vial, de acuerdo a las entrevistas realizadas las
personas muestran el interés de que se construyan sus pistas, veredas y bermas que
facilitara la transitabilidad tanto vehicular como peatonal.
Cuadro Nº22
Población Demandante Efectiva por Grupos Etareos
Población Asoc.
Grupos Etareos Composición Hombres Mujeres Total %
Viv. Villa San Borja
De 0 a 2 años 63 32 31
De 3 a 5 años 69 35 34
Infancia / Niñez 266 25%
De 6 a 8 años 68 35 33
De 9 a 11 años 66 34 32
De 12 a 15 años 95 49 47
Pubertad / Adolescencia 228 21%
De 16 a 21 años 133 68 65
De 22 a 44 años 436 223 213
Adultez 548 51%
De 45 a 59 años 113 58 55
Adulto Mayor De 60 a mas años 38 19 18 38 3%
Total Población Local 1080 552 528 1080 100%
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
- Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
- Po = Población en el “año base”
- R = Tasa de crecimiento anual 2.3%
- n = Número de años entre el “año base” (10) y el año “n”
Cuadro Nº 23
Proyección de la Población Demandante Efectiva
AÑOS
Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Hombres 552 565 578 591 605 618 633 647 662 677 693
Mujeres 528 540 553 565 578 592 605 619 633 648 663
Total 1080 1105 1130 1156 1183 1210 1238 1266 1295 1325 1356
Promedio 1226
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº24
Cuadro de oferta sin proyecto
Descripción U. Medida Oferta
Veredas existente m2 15.30
Bermas existente m2 0
pistas existente m2 0
Señalización Vertical Und 0
Señalización Horizontal ml 0
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro Nº25
Cuadro de oferta con proyecto
Cuadro N° 26
Balance oferta demanda
Descripción U. Medida Oferta Demanda Déficit
Veredas en buen estado m2 0 4,883.10 -4,883.10
Bermas en buen estado m2 0 4,563.93 -4,563.93
pista en buen estado m2 0 8,128.53 -8,128.53
Señalización Vertical Und 0 15.00 -15.00
Señalización Horizontal ml 0 3637.24 -3637.24
población capacitada Und 0 1080 -1,080
Fuente: Equipo Técnico
3.9 En este ítem se realizara la respectiva descripción o planteamiento técnico de las alternativas
del presente estudio de pre inversión:
Cuadro Nº 27
Costos de inversión de la alternativa 1 (a precios mercado)
Costo Total
Unidad
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario a Precios
de Medida
de Mercado
Para la obtención de los Costos de Inversión a Precios Sociales, se utilizan los factores de
corrección señalados y recomendados por el MTC. (Para inversión F= 0.79)
Cuadro Nº 28
Costos de inversión de la alternativa 1 (a precios sociales)
Costo Total a Costo Total a
Unidad de Costo Factor de
Principales Rubros Cantidad Precios de Precios de
Medida Unitario Corrección
Mercado Mercado
Rutinario
Los costos de mantenimiento en la situación con proyecto incluirán el costo de
mantenimiento rutinario (de regular aplicación – anual), que se realiza todos los años para
la conservación del bien en buenas condiciones, Para la obtención de los Costos de
Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de corrección señalados
recomendados por el MTC. (Para Mantenimiento F= 0.75). El siguiente cuadro nos permite
apreciar estos costos:
Cuadro Nº29
Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 1
Periódico
El costo de operación y mantenimiento periódico, es el que trata de dar mantenimiento a la
infraestructura, equipos y accesorios, restableciendo a una situación original. Este
mantenimiento se realiza cada 05 años.
Cuadro Nº30
Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 1
Precio Factor de Precio
Descripción Und. Metrado Precio S/.
Privado Corrección Social
Cuadro Nº 31
Costos de inversión de la alternativa 2 (a precio mercado)
Costo Total
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario a Precios
Medida
de Mercado
1. COSTO DIRECTO 2,216,446.78
INFRAESTRUCTURA VIAL Global 1.00 2211446.78 2,211,446.78
OBRAS PROVISIONALES Global 1 10734.65 10,734.65
TRABAJOS PRELIMINARES Global 1 850.00 850.00
SEGURIDAD Y SALUD Global 1 21870.00 21,870.00
DEMOLICIONES m2 15.30 159.90 2,446.54
VEREDAS DE PIEDRA LAVADA m2 1,175.90 140.41 165,102.54
VEREDAS DE ADOQUIN DE COLOR ROJO m2 3,707.20 160.51 595,030.12
RAMPAS PARA DISCAPACITADOS m2 182.52 73.70 13,451.27
JARDINERAS m2 70.19 882.79 61,963.19
MEJORAMIENTO DE VIA VEHICULAR ml 8,128.53 63.45 515,779.23
TRATAMIENTO DE BERMAS m2 4,563.93 162.03 739,497.80
SEÑALES DE TRANSITO Global 1.00 47887.37 47,887.37
REUBICACION DE POSTES DE RED SECUNDARIA Unidad 7.00 683.57 4,784.99
EQUIPAMIENTO URBANO Global 1 7516.75 7,516.75
OBRAS COMPLEMENTARIAS Global 1 5673.55 5,673.55
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Global 1 18858.78 18,858.78
CAPACITACION VIAL Unidad 1 5000.00 5,000.00
2. GASTOS GENERALES (7% ) Global 1 155151.27 155,151.27
3. PRESUPUESTO DE OBRA 2,371,598.05
4. GASTOS DE ESTUDIO (1.50%) Estudio 1 35573.97 35,573.97
5. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) Informe 1 71147.94 71,147.94
Cuadro N°32
Costos de inversión de la alternativa 2 (a precios sociales)
Costo Total a Costo Total a
Unidad de Costo Factor de
Principales Rubros Cantidad Precios de Precios de
Medida Unitario Corrección
Mercado Mercado
Rutinario
Los costos de mantenimiento en la situación con proyecto incluirán el costo de
mantenimiento rutinario (de regular aplicación – anual), que se realiza todos los años para
la conservación del bien en buenas condiciones.
Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los
factores de corrección señalados recomendados por el MTC. (Para Mantenimiento F=
0.75). El siguiente cuadro nos permite apreciar estos costos:
Cuadro Nº33
Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 2
Precio Factor de Precio
Descripción Und. Metrado Precio S/.
Privado Corrección Social
VEREDAS DE PIEDRA LAVADA 2,521.48 1,891.11
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 94.36 70.77
RESANE DE VEREDAS DE PIEDRA LAVADA M2 10.65 8.86 94.36 0.75 70.77
VARIOS 2,427.12 1,820.34
REPARACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR DE AGUA UND 12.00 112.42 1,349.04 0.75 1,011.78
REPARACIÓN DE CAJA DE REGISTRO UND 12.00 89.84 1,078.08 0.75 808.56
VEREDAS DE ADOQUIN DE COLOR ROJO : 2,158.48 1,618.86
Cuadro Nº34
Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa2
Precio Factor de Precio
Descripción Und. Metrado Precio S/.
Privado Corrección Social
4.7.1. Alternativa 1
Cuadro N° 51
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1 (a Precios de Mercado)
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 2,295,397.97
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94
operación y mantenimiento 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94
C) Costos con Proyecto (A+B) 2,295,397.97 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 2295397.97 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 14,162.94 25,910.94
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Flujo Descontado 2,295,397.97 12,993.52 11,920.66 10,936.39 10,033.38 16,840.33 8,444.90 7,747.61 7,107.90 6,521.01 10,945.06
VACT 2,398,888.75
VAC. O y M 103,490.78
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro Nº 52
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1 (a Precios de Sociales)
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,813,364.40
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21
operación y mantenimiento 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21
C) Costos con Proyecto (A+B) 1,813,364.40 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1813364.40 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 10,622.21 19,433.21
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Flujo Descontado 1,813,364.40 9,745.14 8,940.50 8,202.29 7,525.04 12,630.25 6,333.67 5,810.71 5,330.93 4,890.76 8,208.80
VACT 1,890,982.48
VAC. O y M 77,618.08
Fuente: Equipo Técnico
Como se aprecia el total de costos incrementales del proyecto varia a precios privados
durante el horizonte de planeamiento el cual totaliza S/ 2,295,397.97 los que traídos al
valor presente nos determina un Valor Actual de Costos (VACT) de S/. 2,398,888.75
Asimismo podemos apreciar que el total de los costos incrementales del proyecto a precios
sociales suma S/. 1,813,364.40 los cuales traídos al tiempo presente determina un Valor
Actual de Costos (VACT) incrementales a nivel social de S/. 1,890,982.48.
4.7.2. Alternativa 2
Cuadro Nº 53
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 2 (a Precios Privados)
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 2,580,298.68
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37
operación y mantenimiento 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37
C) Costos con Proyecto (A+B) 2,580,298.68 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 2580298.68 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37 16,540.66 16,540.66 16,540.66 16,540.66 28,649.37
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Flujo Descontado 2,580,298.68 15,174.92 13,921.94 12,772.42 11,717.82 18,620.12 9,862.66 9,048.31 8,301.20 7,615.78 12,101.80
VACT 2,699,435.66
VAC. O y M 119,136.97
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro Nº 54
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 2 (a Precios Sociales)
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 2,038,435.96
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03
operación y mantenimiento 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03
C) Costos con Proyecto (A+B) 2,038,435.96 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 2038435.96 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03 12,405.50 12,405.50 12,405.50 12,405.50 21,487.03
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Flujo Descontado 2,038,435.96 11,381.19 10,441.46 9,579.32 8,788.37 13,965.09 7,396.99 6,786.23 6,225.90 5,711.83 9,076.35
VACT 2,127,788.69
VAC. O y M 89,352.73
Fuente:EquipoTécnico
Como se aprecia el total de costos incrementales del proyecto varia a precios privados durante
el horizonte de planeamiento el cual totaliza S/ 2,580,298.68, los que traídos al valor presente
nos determina un Valor Actual de Costos (VACT) de S/. 2,699,435.66. Asimismo podemos
apreciar que el total de los costos incrementales del proyecto a precios sociales suma S/.
2,038,435.96, los cuales traídos al tiempo presente determina un Valor Actual de Costos
(VACT) incrementales a nivel social de S/. 2,127,788.69.
4.8 BENEFICIOS
Los beneficios esperados con el proyecto son cualitativos, difíciles de valorar monetariamente,
que vienen a constituir los beneficios incrementales, así tenemos:
El actual estado del servicio peatonal, estacionamiento y circulación vehicular que vienen
brindando las vías de: Av. Miraflores, Av. Raúl Porras Barrenechea, Av. La Marina, Av.
Jerusalén, Calle Ancash, Calle Loreto, Calle el Rio Cenepa, Calle Ucayali, Calle
Chachapoyas, Calle la Libertad, Calle Apurímac. Son deficientes, por lo que la población que
hace uso del servicio es la que se ve más afectada, la misma que se ve traducida en
incremento de tiempo para movilizarse, incremento de riesgo por transitar por una vía y área
de veredas que tiene topografía variable y desnivel, incremento de enfermedades
respiratorias sobre todo en los niños y ancianos por ser agentes vulnerables, entre otros.
Por lo que si las instituciones tutelares del desarrollo social no interviene en mejorar el
acceso a servicios básicos en este caso vías, la población seguirá realizando largos tramos
sin pistas, veredas ni bermas, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales
que en la situación actual afectando a la vez la fluidez peatonal y vehicular.
Los beneficios están constituidos por los Beneficiarios, que alcanzan un número de 1080
habitantes beneficiarios de la Asociación de Vivienda Villa San Borja, que recibirán una
infraestructura vial de manera adecuada y que logren fortalecer la organización de la
Asociación de Vivienda en las condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades.
Estos beneficios se han diferenciado para efectos analíticos entre los principales que
proveerá el Proyecto, en general a un nivel de calidad y cantidad superiores a la situación
actual. Los beneficios en ambas alternativas son los mismos en términos de servicios, por
cuanto ello permite su comparación y evaluación.
CE = VACT .
POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO
Cuadro Nº 55
Metodología Costo Efectividad
Social
Descripción
Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 1,890,982.48 2,127,788.69
Cuadro Nº 41
Análisis de Sensibilidad entre ambas Alternativas
Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado que ante
cambios en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad de la alternativa 1 es
menos sensible que la inversión de la alternativa 2; como se podrá apreciar la sensibilidad de
ambas alternativas y la que presenta mayor sensibilidad es la alternativa 2, por lo tanto la
alternativa 1 es menos sensible.
Finalmente, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se ha considerado para el análisis
de sensibilidad una variación porcentual en la inversión de 40% tomando referencia proyectos
similares, este valor es ADECUADO por estar dentro del rango de proyectos similares en el
Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.
d. Sostenibilidad Técnica:
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con el personal técnico
y administrativo tanto en la etapa pre-operativa como en la etapa de operación del proyecto.
e. Disponibilidad de Recursos:
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de inversión.
g. ¿el área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
Por sus características, la puesta en marcha del proyecto generará impactos positivos y
negativos en la zona de influencia del proyecto:
Emanación de gases por tubos de escape de maquinaria pesada durante la ejecución del
proyecto.
Polvos, conformados por partículas productos de demoliciones, escarificado de Suelo,
conformidad de bases de afirmado.
Ruidos de maquinaria durante la ejecución de trabajos.
Acumulación de materiales (tierra, agregados y otros).
Congestión temporal de vehículos, durante la ejecución del proyecto.
Vista panorámica momentáneamente alterada.
Disminución del Valor del suelo ± Comercial temporal.
b) Impactos Positivos:
Los impactos generados en la etapa de operación son los siguientes:
Efectos:
Los efectos negativos que se producirán en la salud del trabajador serán intrascendentes
por la seguridad de la construcción y diseño a desarrollarse en el proyecto.
El efecto de los ruidos, durante la fase constructiva y de operación, no superan los niveles
promedios permisibles.
Los efectos sobre la flora y fauna no tendrán incidencia negativa y es prácticamente nula,
por encontrarse el proyecto en una zona mayormente urbana.
El efecto causado en la zona por los residuos sólidos no será negativo ya que estos son
eliminados en una zona destinada para tal efecto.
Alrededor del proyecto no hay cuerpos de agua superficiales cercanos.
La presente obra, por tratarse de mejorar las calles locales, implica el mejoramiento de la
superficie de la zona, esto redunda en la eliminación reducción de los efectos negativos
que pueden afectar al entorno; pues la ejecución de trabajos de carácter masivo es en gran
medida nula.
El proyecto se adapta a las condiciones del medio, de manera que se garantiza su
eficiencia y sostenibilidad.
Cuadro Nº 42
Cuadro De Medidas De Mitigación De Impacto Ambiental
TOTAL 18,858.78
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro Nº 43
Selección de alternativa
ITEN INDICADOR ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
costo privado 2,295,397.97 2,580,298.68
costo social 1,813,364.40 2,038,435.96
VAC social (S/.) 1,890,982.48 2,127,788.69
construcción
de Infraestructura Promedio de 1,226 1,226
Vial población beneficiada
C/E 1,542.40 1,735.55
VAC OYM (C. Sociales) 77,618.08 89,352.73
Sostenibilidad si si
Fuente: Equipo Técnico
De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, nos indica que la alternativa I, es la más rentable
socialmente, pues tiene un VACT social de S/. 1,890,982.48, que es menor que la alternativa II
que es S/. 2,127,788.69 además el C/E también es menor que la alternativa II y VAC OyM de la
alternativa 1 es S/. 77,618.08 menor que la alternativa 2 que es de S/. 89,352.73, de la misma
manera se puede apreciar en el cuadro N° 41 un variación porcentual en la inversión es más
sensible la alternativa 2 que la alternativa 1, y la sostenibilidad es igual para ambas alternativas,
por lo tanto podemos indicar que la alternativa I es la mejor alternativa para la implementación
del proyecto.
Actividades iníciales
Ejecución de los servicios en un plazo de 1 mes. Una vez transcurrido el plazo de elaboración
del estudio, la MDCGAL revisará y aprobará el expediente técnico, teniendo en cuenta los
documentos necesarios para poder iniciar sin contratiempos la obra.
Los trabajos se pagarán de acuerdo a las valorización de ejecución física realizada por el
residente de obra, para ello se acondicionará un Cuaderno de Obra que será el medio de
comunicación y así anotar las observaciones necesarias y avances de los trabajos de acuerdo a
la programación de obras.
En el último mes se realizará la asistencia a habitantes del lugar para que puedan tener
conocimiento sobre seguridad vial, los cuales se realizará mediante separatas, video u otro
medio con la convocatoria a los que deseen involucrarse en éste tema.
Cuadro Nº 44
Cronograma de Inversión (Financiero)
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan
en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó la capacidades técnicas,
administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su estructura
orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Ingeniería y Obras, el cual es el órgano de
línea responsable de la elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la
administración, supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo
depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal.
La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal técnico-administrativo,
así como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las
metas previstas; desde la creación de la institución, se viene ejecutando obras de
infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros.
Cuadro N° 45
Matriz del marco lógico
FIN
1080 pobladores que mejoran sus condiciones de vida. Evaluación constante de las zonas del distrito que se
Mejora el desarrollo urbanístico de la localidad en un encuentran en situación de riesgo.
Mejorar el Bienestar y Condiciones de Efectiva participación ciudadana.
100% Estudio Socioeconómico.
Vida de los Pobladores de la Asociación
de Vivienda Villa San Borja.
. Plan de Desarrollo Urbano.
PROPOSITO
Vías peatonales 100% en buenas condiciones. Registro de asistencia de emergencia en la posta médica
Adecuadas condiciones para la Existen políticas efectivas para dotar de
Bermas en buenas condiciones al 100%. de la zona.
transitabilidad peatonal y vehicular en la infraestructura social básica, para el libre
Ornamentación de jardineras al 100 % Reporte del área de transportes de la MDCGAL
Asociación de Vivienda Villa San Borja desenvolvimiento de los pobladores de las zonas
del distrito Crnl. Gregorio Albarracín Encuesta a los pobladores de la zona priorizadas como población en pobreza y pobreza
Lanchipa del Distrito.
COMPONENTES
1. adecuada infraestructura peatonal y Construcción de veredas de 4,883.10 m2. No se presentan desastres naturales que dañan la
Construcción de Berma en un área de 4,563.93 m2. Visita de campo para la supervisión y el monitoreo del infraestructura construida.
vehicular
proyecto. Disponibilidad de recursos para el mantenimiento y
Construcción de pistas en un área de 8,128.53 m2. Informes de Supervisión de Obra. cuidado de la infraestructura.
Instalación de Señalización Vertical de 15 Unid. Informes final de la obra. Percepción positiva de los beneficiarios en el
2. Capacitación vial.
Educación Vial a la población. 1080 habitantes Fotografías. cuidado de la obra.
ACCIONES
Costo Directo: 1’971,720.36
Infraestructura Vial: 1’966,720.36 Resolución de alcaldía de aprobación del expediente
Construcción de Veredas de piedra técnico Disposición favorable de la MDCGAL.
Capacitación Vial: 5,000.00
lavada y martillos f`c=140 kg/cm2 en un
Gastos Generales (7% ) : 138,020.43 Informe de supervisión de obra Oportuna Asignación de Presupuesto por parte de
área de 4883.10M2, construcción de
Gastos de Estudio (1.5%): 31,646.11 Acta de recepción de la obra la MDCGAL.
bermas adoquinadas en un área de
Gastos de Supervisión (3%): 63,292.22 Liquidación de obra.
4,563.93 m2, y construcción de 8,128.53 Financiamiento aprobado.
Gastos de Liquidación (1.1%): 23,207.15
m2 de pista con carpeta asfáltica. No se generan grandes adicionales de obra.
Gastos de Organización y Gestión (3.2%): 67,511.71
Costo de Inversión S/. 2’295,397.97
Conclusiones
Recomendaciones
ANEXOS
ACTA DE CONFORMIDAD
DE DISEÑO
PLANOS
PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION
PLANO DE TOPOGRAFIA – SITUACION ACTUAL
PLANO DE DEMOLICIONES
PLANIMETRIA GENERAL PROPUESTA
PLANO DE SECCIONES VIALES – PROPUESTA
PLANO DE DETALLES DE VEREDAS, BERMAS Y JARDINERAS
PLANO DE DETALLES DE MARTILLOS
PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
PRESUPUESTO