Perfil Alcantarillado

Perfil de Proyecto: Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Construcción Del
Sistema De Alcantarillado Del C.P Cruz Del Médano - Mórrope
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano
PERFIL DE PROYECTO
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P CRUZ DEL MÉDANO - MÓRROPE
Distrito : MORROPE
Provincia : LAMBAYEQUE
Departamento : LAMBAYEQUE
CHICLAYO - PERÚ
NOVIEMBRE - 2006
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
II.1 Antecedentes
II.2 Nombre del proyecto
II.3 Ubicación del proyecto
II.4 Unidad Formuladora y Ejecutora
II.5 Participación de los beneficiarios y las entidades e involucradas.
II.6 Marco de Referencia.
III. IDENTIFICACIÓN
III.1 Situación actual
III.2 Identificación de problemas
III.3 Definición del problema
III.4 Análisis de Objetivos
III.5 Planteamiento de Alternativas
III.6 Descripción de las Alternativas
IV. FORMULACION
IV.1 Horizonte del Proyecto
IV.2 Análisis de la demanda
IV.3 Análisis de la Oferta
IV.4 Balance de oferta y demanda
IV.5 Costos en la situación “sin proyecto”
IV.6 Costos en la situación “con proyecto”
IV.7 Costos Increméntales
IV.8 Financiamiento
IV.9 Cronograma de Ejecución del Proyecto
IV.10 Organización y Administración
V. EVALUACION
V.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”
V.2 Beneficios en la situación “con proyecto”
V.3 Beneficios Increméntales
V.4 Impacto Ambiental
V.5 Evaluación Económica y Social
V.6 Análisis de Sensibilidad
V.7 Análisis de Sostenibilidad
V.8 Selección de Alternativa
V.9 Matriz de Marco Lógico
VI. CONCLUSIONES
VII. ANEXOS
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION
I RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto
Instalación de Redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y

alcantarillado Montes de la Virgen, Provincia de Lambayeque- Lambayeque
1.2 Objetivo del proyecto
Bajo índice de enfermedades gastrointestinales y dérmicas
1.3 Balance Oferta y Demanda
De acuerdo a la verificación descrita en los capítulos II y III, acerca de las

fuentes de abastecimiento existentes para la zona, la oferta de agua
cubriría satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto.
Además de la integración del sistema de alcantarillado a la red de
colectores existentes de la ciudad, los cuales concluyen con el Tratamiento
en la laguna Estabilización, que procesa todas las aguas servidas
producidas en la ciudad de Lambayeque.
1.4 Descripción técnica del proyecto

Es un proyecto formulado para la Instalación de redes colectoras y
conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado del P.J. Montes de la
Virgen, Provincia de Lambayeque- Lambayeque. El proyecto contempla los
siguientes componentes:
1) Sistema de agua potable

Obras preliminares
Se instalara 650.40 ml de tubería PVC de 4", clase 10
Pruebas hidráulicas
Accesorios, como válvulas compuerta
Se instalaran 115 conexiones domiciliarias
1) Movimiento de tierras
2) Conexiones
2) Sistema de Alcantarillado
Obras provisionales
Movimiento de tierras
Obras de concreto simple y armado
Instalaciones sanitarias y pruebas, se instalaran 671.3 ml de tubería de
PVC-U UF ISO 4436 DN 200 mm.
Conexiones de desagüe
 Se instalaran 115 conexiones domiciliarias simple de desagüe,
incluye caja y tapa
 Obras provisionales
 Movimiento de tierras
 Conexiones
3) Capacitación en Educación Sanitaria

4) Mitigación ambiental
I.5 Costos del proyecto

a) Inversión total a precios privados: 324,150.72 Nuevos soles
MONTO DE INVERSIÓN TANGIBLE

(NUEVOS SOLES)
COMPONENTES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Costo Directo 45,957.99 151,641.07
Gastos Generales (10%) 4595.80 15,164.11
Utilidad (5%) 2297.90 7,582.05
Expediente Técnico 3,500.00 3,500.00
Supervisión de la Obra 10,000.00 10,000.00
IGV (19%) 12,606.82 35,698.57
TOTAL 78,958.51 223,585.80
b) Inversión y costo de operación increméntales proyectados, a

precios privados
Años AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Inversión Costos de operación Inversión Costos de operación y
y mantenimiento mantenimiento
1 0.00 15602.04 0.00 37286.49
2 0.00 15820.94 0.00 37752.57
3 0.00 16042.57 0.00 38224.48
4 0.00 16266.97 0.00 38702.29
5 10120.00 16494.18 0.00 39186.06
6 0.00 16724.23 0.00 39675.89
7 0.00 16957.15 0.00 40171.84
8 0.00 17192.99 0.00 40673.99
9 0.00 17431.77 0.00 41182.41
10 10120.00 17673.54 0.00 41697.19
11 0.00 17918.33 0.00 42218.41
12 0.00 18166.18 0.00 42746.14
13 0.00 18417.13 0.00 43280.46
14 0.00 18671.21 0.00 43821.47
15 10120.00 18928.47 0.00 44369.24
16 0.00 19188.95 0.00 44923.85
17 0.00 19452.68 0.00 45485.40
18 0.00 19452.68 0.00 46053.97
19 0.00 19452.68 0.00 46629.64
20 0.00 19452.68 0.00 47212.51
1.6 Beneficios del proyecto
1.7 Resultados de la evaluación

Los resultados arribados del análisis practicado son:
VAN ( Nuevos Soles ) 695,215
TIR % 152.74
ICE 645.05
1.8 Sostenibilidad
a.) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-
operación del proyecto.
Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del

Sistema de Agua potable y alcantarillado, el cual estará a cargo de EPSEL
S.A.; después que la obra haya sido culminada.
b.) La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en

su etapa de inversión y operación.
La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es una
institución Privada, la cual tiene dentro de sus interese propios realizar
el proyecto para obtener rentabilidad propia a sus interese y política
institucional.
c .) La disponibilidad del recurso
En cuanto a los recursos hídricos esto se encuentra demostrado en la

oferta proyectada del proyecto debido a que esta urbanización se
encuentra ubicada dentro del área de influencia abastecida
directamente por la planta de tratamiento de agua potable y en cuanto
al alcantarillado esta zona de estudio evacuará al sistema existente de
alcantarillado, que esta en la capacidad de recepcionar dichas aguas.
d .) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán

financiados por los beneficiarios en un 100%, provenientes de los pagos
mensuales por el servicio de agua potable y administrados por EPSEL
S.A.
e .) La participación de los beneficiarios

La participación de los beneficiarios esta asegurada en lo que respecta a
la compra de los terrenos, la cual será financiada de acuerdo a la
política de la empresa a cargo de la venta de lotes.
f .) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operación y

mantenimiento
La tarifa que EPSEL S.A. cobra como mínimo en la zona del proyecto
asciende a la suma de S/. 17.23 Nuevos soles (sin I.G.V.), Esta es una
tarifa única mensual por el servicio que se brinda. Este monto es más
que suficiente para costear los precios de operación y mantenimiento
del servicio de agua potable.
g .) Indicadores de gestión
Los indicadores de Gestión de la empresa encargada del financiamiento
del proyecto es información netamente privada y no se encuentra a la
mano debido a que estos indicadores guardan recelo profesional.
h .) Análisis de la Capacidad y disponibilidad de pago de la población
Por la prestación de estos servicios la población beneficiada se

compromete a realizar sus pagos mensuales en forma puntual y
oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo
del proyecto.
La tarifa de agua potable y alcantarillado con el consumo promedio
estimado es de S/. 20.50 nuevos soles (con I.G.V), que representan el
5% del ingreso familiar (estimado en S/. 400.00). En este sentido existe
capacidad de pago de la población para cubrir la tarifa del proyecto y
garantizar de esta manera la sostenibilidad del proyecto.
i.) Aspectos Financieros del proyecto
Como se ha descrito anteriormente en este aspecto son varias las

instituciones comprometidas en el financiamiento, como la
Municipalidad de Lambayeque, el Gobierno Regional, EPSEL S.A., y otras
instituciones estatales.
1.9 Impacto ambiental
La ejecución del proyecto propuesto en la zona de estudio, no producirá

impactos negativos al medio ambiente; en la alternativa propuesta no se
usará aditivos químicos ni dañinos al aire, al agua ni a la salud hay
suficientes recursos hídricos que no pondrá en peligro otras actividades de
los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto por el contrario
traerá beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar
la salud de la población, la calidad del aire, del agua y del suelo. Estas
Medidas se consideran en el Expediente técnico.
1.10 Plan de implementación
Tiempo de ejecución: 90 días calendario

1.11 Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Del análisis del presente perfil, se concluye que el proyecto “Instalación

de Redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado
Montes de la Virgen, Provincia de Lambayeque-Lambayeque”, es
rentable socialmente.
2. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 600 habitantes de la

Habilitación urbana en el primer año de funcionamiento, con el tendido
de redes y la instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado que corresponde a la alternativa planteada.
3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operación y

mantenimiento del proyecto estarán a cargo de EPSEL S.A. La población
tiene capacidad de pago de las tarifas, por lo que se garantiza la
sostenibilidad del mismo.
4. La Evaluación se ha realizado mediante la metodología

Costo/Beneficio para el agua potable, y el alcantarillado se
evaluó con la metodología costo/efectividad, Obteniéndose
los siguientes

TIR % 152.74
ICE 645.05
Los criterios de evaluación indican que el Proyecto es rentable

socialmente.
5. En agua potable, ante un Incremento del 100% en la inversión y

explotación en el proyecto, y una disminución en el 50% de los
beneficios el mismo continua siendo rentable socialmente. En
alcantarillado, ante un incremento del 25% en inversión y explotación el
proyecto continua siendo rentable
6. EPSEL S.A. debe de apoyar la realización del Proyecto debido que
obtendrá nuevos beneficiarios sin inversión alguna, debido a que el
financiamiento será privado.
7. Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no

generará impactos negativos en el medio ambiente.
Recomendación
Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa
del Ciclo del Proyecto.
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Antecedentes
La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en atención al

reglamento y Funciones vigentes de la Municipalidad, le corresponde llevar
adelante la ejecución de proyectos de infraestructura, en las fases de
formulación, de ejecución y de evaluación ex post. Para ello cuenta con
profesionales calificados para asumir responsablemente las diversas tareas
y en este caso lograr que la población que habita esta zona de estudio
tenga acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones
adecuadas de cantidad, calidad y continuidad.
El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro del objetivo sectorial

de mejorar la calidad de los servicios a través de la Instalación de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.
2.2 Nombre del Proyecto.
El Consultor de acuerdo con el análisis planteado del Estudio de Pre

Inversión a definido el Nombre del Proyecto el mismo con el que será
reconocido e inscrito en el Banco de Proyectos del SNIP.
Nombre del Proyecto: “Instalación de Redes colectoras y conexiones

domiciliarias de agua y alcantarillado Montes de la Virgen, Provincia de
Lambayeque- Lambayeque”.
2.3 Ubicación.
Región : Lambayeque
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Lambayeque
Altura : 21 m.s.n.m
Temperatura : 35°C Max - 15°C Min
Temp. Prom. : 27°C
2.4 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
NOMBRE : UNIDAD FORMULADORA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE
SECTOR : Gobierno Local
PERSONA RESPONSABLE : Arq. Oscar E. Nieto Castellanos
DIRECCIÓN : Calle Bolívar N° 400- Lambayeque
TELEFONO : 074-282021/074-283046
CORREO ELECTRÓNICO : funddelambayeq@hotmail.com
Unidad Ejecutora
NOMBRE : Comité de Gestión Montes de la Virgen
SECTOR : Saneamiento
PERSONA RESPONSABLE :
Jhonny Ramírez chirinos
DIRECCIÓN : Calle Bolívar N° 400- Lambayeque
TELEFONO : 074-9978032
CORREO ELECTRONICO : Jrch_007@hotmail.com
La Constructora a contratar para la ejecución del proyecto de inversión

privada será una entidad que cuente con la capacidad de infraestructura y
personal que permitirá la elaboración del Expediente Técnico final y la
ejecución de obra una vez aprobado el Proyecto de Inversión.
2.5 Participación de los beneficiarios y de las entidades involucradas
La Municipalidad Provincial de Lambayeque, a través de su Dirección de

Infraestructura y Desarrollo Urbano, es una de las instituciones interesadas
en que esta obra se ejecute.
El Centro de Salud, es otra institución que estará involucrada en el proyecto

y ellos participaran efectuando controles periódicos del control de
enfermedades intestinales, de la piel, etc. En el área del proyecto.
La empresa EPSEL S.A., junto a los pobladores, también consideran como

prioritario la ejecución de las obras. A continuación un resumen mediante
una matriz de involucrados
CUADRO DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPO OBJETIVO PROBLEMAS RECURSOS Y

PERCIBIDOS MANDATOS
Futuros Contar con un  No existen  La futura
sistema de redes y conex. población tiene las

Alcantarillado y Dom. De disposición para
agua potable Alcantarillado. cancelar en forma
 No existen puntual por los
redes y conex. servicios de agua y
Dom. De Agua alcantarillado en
potable optimas
 Focos de condiciones, para
contaminación así a través de
aguas servidas EPSEL S.A.
en las calle o mantener los
lugares sistemas
 No se puede  Mano de obra
asfaltar las calles
por falta de
sistema de
saneamiento
EPSEL S.A. Aumentar la  Falta de redes  Presupuesto anual
cobertura por los alcantarillado y aprobado
servicios de agua y agua potable y  Promover un
alcantarillado en su conexiones servicio Público
ámbito de acciones, domiciliarias. seguro y eficiente;
con calidad optima  No se cuenta en condiciones
del servicio con PIP adecuadas de
aprobado para la cantidad, calidad y
ampliación de continuidad.
redes de  Toma las
alcantarillado ni decisiones de
de agua potable. elaboración,
 Es muy poca la evaluación,
inversión en el aprobación y
Sector declaratoria de
 Falta de liquidez viabilidad de
a nivel Proyectos
empresarial
Gobierno Ordenar  Inadecuada  Aprueba y
Provincial de planificadamente la ocupación de supervisa su
Lambayeque ocupación territorial terrenos presupuesto
urbana, teniendo en  Falta de institucional
cuanta la expansión Inversión en  Equipamiento y
urbana infraestructura servicio técnicos
básica para la adecuados.
población  Servir a los
 Quejas de los intereses de la
moradores de la población
zona.
Ministerio de Prevenir  Incremento de  Presupuesto anual
Salud enfermedades de enfermedades insuficiente

Origen Hídrico de origen hídrico  Equipos técnicos y
 Aumento de materiales
gastos en salud  Brindar un servicio
de la población. de salud seguro
 Inadecuados
servicio de salud
2.6 Marco de Referencia
La solución planteada con la formulación del correspondiente estudio de

Pre inversión, se enmarca en los objetivos estratégicos generales
contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2005-2010 del Plan Distrital
del Municipio Distrital de Lambayeque, mejorar las condiciones de vida de
la población de la zona en estudio, con énfasis en los sectores vulnerables y
uno de sus objetivos específicos es la ampliar la cobertura del servicio de
saneamiento básico y vivienda.
Se deberá tener en cuenta que la zona materia del presente proyecto es

urbana como así lo reconoce la Municipalidad de Lambayeque y por lo
tanto es jurisdicción de EPSEL S.A., quien deberá luego de recepcionadas las
obras operar y mantener el sistema.
El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política
funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que está
normada por la Ley Nº 27293 del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública y su Reglamento Decreto Supremo 157 -
2002-
EF del 4 de Octubre del año 2,002. Directiva 004-2002-EF/68.01, Directiva

General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directoral N° 012-2002-EF/68.01 del 22 de Noviembre del 2,002 y anexos. ,
Resolución Ministerial N° 001-2003- EF/68.01 del 9 de enero de 2,003 y
Resolución Ministerial N° 066-2003-EF/15 del 17 de Febrero de 2,003.
Finalmente el proyecto también se encuentra enmarcado dentro del

contexto local, que esta orientado a mejorar las condiciones de vida de la
población, satisfaciendo una de las necesidades básicas insatisfechas.
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnostico de la Situación actual
a. La población con que cuenta Montes de la Virgen es de 600 habitantes,

con una pobreza convencionalmente definida como el estado de
carencias materiales y sociales. El 90% de la población es de extrema
pobreza, su ingreso perca pité por familia es de 400 Nuevos soles

mensuales.
b. Se esta considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.25%.
c. El numero de viviendas que carecen del servicio de agua potable y
alcantarillado son 115, y 112 ya tienen los servicios de agua potable y
alcantarillado
d. La mayoría de las casas están construidas de adobe y algunas de
material noble.
e. Se analizará los niveles de salud de la población a partir de la presencia
de enfermedades. El siguiente cuadro muestra la morbilidad general en
la localidad.
13 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL AÑO 2,005

POSTA PUEBLO JOVEN SAN MARTIN
CAUSAS DE MORBILIDAD % % Acumul.

Enfermedades del oído y de la apófis mastoides 16.31 16.31
Otras Enfermedades del aparato respiratorio 14.82 29.51
Enfermedades del sistema nervioso 8.52 34.52
Enfermedades Infecciosas Intestinales 6.43 44.65
Trastornos mentales y del comportamiento 5.05 22.54
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 4.65 55.41
Enfer. De las glándulas endocrinas y metabólicas 4.60 58.44
Enfer. Del sist. Osteomuscular y del tejido conjuntivo 3.10 48.42
Traumatismos de la cabeza y el cuello 2.50 64.55
Trastornos del ojo y sus anexos 3.40 60.26
Enfermedades de la Piel y del tejido subcutáneo 3.30 72.11
Traumatismos de los miembros inferiores 3.21 77.32
Enfermedades de los órganos genitales femeninos 2.76 80.08
Otras causas 24.83 100.00
Fuente: Posta medica
En el cuadro anterior se aprecia que las enfermedades respiratorias y

las infectocontagiosas han ocupado el primer y segundo lugar
respectivamente en los últimos tres años, y las enfermedades del
sistema digestivo, de la piel y del sistema genitourinario se han
mantenido entre los 5 primeros lugares en el mismo período de tiempo,
notándose en el año 2004 que las enfermedades del sistema digestivo y
de la piel han ocupado el tercer y el quinto lugar respectivamente.
f. Las actividades económicas que realizan los pobladores de la ciudad de

Lambayeque y que son aplicables a la zona de estudio, son la agricultura
68 % (actividad primaria), obreros, carpinteros, albañiles, 18%
(actividad secundaria) y comercio y servicios 14% (actividad terciaria).
g. En el área de estudio, no existe mercado de abastos, por lo que la

población comprará sus productos de primera necesidad en el Mercado
Modelo de Lambayeque. Existe la Posta Medica del Pueblo Joven San

Martín, a la cual pertenecen la zona de estudio.
h. La zona en estudio se encuentra en parte oeste de la ciudad de

Lambayeque, y para acceder se utilizan mototaxis y camionetas rurales.
La Principal Vía de Acceso a la ciudad de Lambayeque es la
Panamericana Norte que une la ciudad de Chiclayo con la ciudad de
Lambayeque. El Precio del transporte es de S/. 1.00 Nuevos Soles desde
Chiclayo y dentro de la ciudad S/1.00. A la zona en estudio se accede
por la Av. Emiliano Niño.
i. La Zona en estudio cuenta con los servicios de energía eléctrica, no

existe el servicio de telefonía. Existe un PRONEI, llamado EL PAYASITO,
careciendo de centros educativos de educación primaria, secundaria y
superior.
j. Sistema de Agua Potable.-
El abastecimiento de agua a Lambayeque tiene como fuente de

abastecimiento a:
 Aguas Superficiales: Provenientes de la Acequia San Romualdo
 Aguas Subterráneas: Provenientes del acuífero de la zona.
Esta última fuente ha sido progresivamente reemplazada al punto de
haberse dejado de reserva un solo pozo.
1) SISTEMA DE PRODUCCIÓN
SISTEMA POR BOMBEO
A. Captación
La explotación del agua se realiza de 4 pozos perforados, denominados
del N° 1 al N° 4, sin embargo dos de ellos actualmente están
desmontados.
B. Estaciones de Bombeo (2.1.3)

 Estación de Bombeo del Pozo N° 1
El equipo de bombeo de esta estación se encuentra fuera de servicio
desde el 1° de noviembre de 1996 por presentar fallas en su equipo
de bombeo, el rendimiento a esa fecha señalada fue de 15 lps.

El equipo de bombeo de esta estación se encuentra fuera de
servicio, desde el año 1988, por problemas de arenamiento y baja
producción, su rendimiento a esa fecha señalada fue de 7 lps.

Actualmente se encuentra inoperativo, por falta de instalación

eléctrica.

Solo se pone en funcionamiento en caso de emergencia. Este pozo
bombea directamente al reservorio elevado de 3000m3.
Actualmente se encuentra inoperativo, por falta de reparación de la
bomba. Algunas de las características son:
Bomba Tipo: turbina eje vertical, lubricada x agua

Marca : Hidrostal
Motor Eléctrico: Marca: Delcrosa
Potencia: 60HP
Voltaje: 380 Voltios
Corriente: 85.5 amp
Motor auxiliar Diesel Marca: Volvo Penta
Modelo: D458 (en mal estado).
Árbol de descarga: Válv. Check: 8” Ø - de cierre lento
Medidor de caudal: Mc Crometer tipo montura 8” .
Estado de conservación: buena.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

(2.1.3)
LAMBAYEQUE - DICIEMBRE 2005.
Estación de Rendimiento Diámetro Profundidad Situación Observaciones

Bombeo actual
Pozo N° 1 15 lps 15 pulg 54 mts Desmontada
Pozo N° 2 7 lps 12 pulg 66 mts Desmontada
Pozo N° 3 - 15 pulg 71 mts Inoperativa Falta
instalación
eléctrica.
Pozo N° 4 28 lps 15 pulg 71 mts Inoperativa Falta
reparación de
bomba.
C. Línea de Impulsión
El agua del pozo N°4 es bombeada al reservorio elevado de 3000 m³

(R2), a través de una línea de impulsión que cuenta con los respectivos
ramales de los pozos 1, 2 y 3. Las tuberías tienen una extensión de 1687
m, distribuidos por diámetros como se presenta en el cuadro siguiente:
CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE IMPULSION

DIAMETRO (*) EXTENSION (m) MATERIAL

8 90 AC
10 4 AC
12 273 AC
14 763 AC
16 477 AC
18 80 AC
TOTAL 1687
SISTEMA POR GRAVEDAD
A. CAPTACIÓN
El agua es captada en la acequia San Romualdo (canal sin
revestimiento), a partir del repartidor Chescope, proveniente del
reservorio Tinajones. El lugar en que se encuentra la captación se
conoce con el nombre de pueblo Joven Santo Domingo, al final de la Av.
Ramón Castilla.
Existen dos compuertas, una para el ingreso del agua a la Planta de
Tratamiento 2 y la otra para el represamiento de esta en el canal en los
días de estiaje.
B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Conduce por gravedad el agua cruda, de la acequia San Romualdo a la
Planta de Tratamiento 2, consta de 1,565 m de tubería de A.C. Ø 16”,
encontrándose en buen estado de conservación.
C. PLANTA DE TRATAMIENTO N°1

Construida aproximadamente en el año 1950.
La línea de conducción está comprendida entre la acequia San
Romualdo y la Planta de Tratamiento 1, consta aproximadamente de
1531 ml de tubería de A.C. de 14” Ø de diámetro.
En esta planta se almacena y se desinfecta el agua que proviene de la
Planta de Tratamiento 2. Actualmente la Planta de Tratamiento 1 opera
como Planta de rebombeo.
D. PLANTA DE TRATAMIENTO Nº 2
D.1 GENERALIDADES
Esta planta de tratamiento se puso en funcionamiento en enero de

1999, para mejorar el tratamiento de agua de la Ciudad de
Lambayeque, Actualmente se encuentra conectada con la Planta de

Tratamiento 1. La ubicación de esta nueva Planta de Tratamiento esta a
1700 mts al este de la ciudad de Lambayeque y en la margen derecha
de la acequia San Romualdo.
D.2 CAPTACIÓN Y PRESEDIMENTACIÓN
Cuando el funcionamiento de la Planta es en forma normal, el caudal

promedio de captación es de 135 lps. La Planta esta diseñada para
tratar 175 lps.
D.3 FLOCULADORES
El agua que viene de los pre-sedimentadores pasa por un medidor

Parshall antes de ingresar a los floculadores.
Posee una mira con diferentes alturas, que sirve para controlar el caudal
que está ingresando a las unidades de tratamiento, esta regla está
graduada en cm con su equivalencia en lps.
El medidor Parshall sirve como mezcla rápida para la aplicación del
coagulante primario.
D.4 DECANTADORES
Después de la floculación el agua se reparte a los decantadores a lo
largo de un canal, ingresando por la parte inferior de la unidad
mediante unos orificios ubicados a ambos lados del canal que divide el
decantador, este ingreso se puede graduar mediante válvulas ubicadas
una delante de cada decantador, cada válvula trabaja con 12 vueltas.
Cada decantador está dividido por un canal central que es el que
recolecta el agua decantada, existe una válvula en cada lado del canal
por cada unidad, que sirven para la limpieza de las mismas.
Estas válvulas permiten descargar el lodo sedimentado en el fondo de la
unidad.
D.5 FILTROS
El agua decantada se reparte a los filtros mediante un canal.

Cada filtro tiene una compuerta de ingreso y otra de salida, estas
compuertas operan en sentido inverso, la apertura es hacia la derecha y
el cierre hacia la izquierda.
Los filtros son auto lavables.
D.6 CISTERNA
La cisterna almacena el agua filtrada y tiene una capacidad de 208 m³.

El agua que se almacena en ésta se bombea al reservorio elevado de
100 m³ (R3), el cual descarga por la tubería de aducción hacia la planta
antigua.
D.7 BOMBEO A RESERVORIO 3 (R3)
Existen tres equipos de bombeo de 20 HP ubicados en la caseta, cada

bomba impulsa aproximadamente 90 lps, están conectadas de manera
que trabajen dos simultáneamente 1y2, 2y3 ó 1y3.
Es de encendido y apagado automático o manual.
El rendimiento de cada bomba es constante debido a esto el bombeo es
intermitente.
En el tablero de control de bombas debe observarse que trabaje en 440
V, 60 A, 32 KW.
D.8 BOMBEO DE LODOS
En ésta caseta existen dos equipos de bombeo de 40 HP, ubicados en la

parte superior del Kayson, los cuales impulsan el lodo acumulado en la
cámara hacia el dren.
Estas bombas trabajan por separado en forma automática o manual,
una vez que los lodos alcanzan un nivel determinado en la cámara, una
de las bombas se enciende automáticamente.
En el tablero de control debe observarse que trabaje en: 440 v, 40 A, 25
KW.
D.10 ALMACEN DE CLORO Y SALA DE CLORACIÓN
Esta estructura está compuesta por dos ambientes:

El almacén de cloro donde se ubican dos cilindros de cloro, la balanza
de plataforma, el teclee y el monoriel para la movilización de los
cilindros.
Un segundo ambiente donde se ubica el clorador propiamente dicho,
una electrobomba para elevar la presión de agua y el inyector de donde
sale una manguera, que penetra a la cisterna por uno de sus ingresos, y
descarga la solución en el fondo de ella.
D.11 ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE
A esta estación llega el desagüe propio de la Planta es decir el
proveniente de la limpieza de los presedimentadores, floculadores,
sedimentadotes, filtros y cisterna.
Tiene una profundidad de 10 m y 5 m de diámetro, está provista de dos
electrobombas sumergibles, con capacidad de bombeo 150 lps y altura
dinámica total de 12 mca (metros de columna de agua).
El desagüe que se bombea sale por la tubería de 12” de diámetro y
descarga al dren que se encuentra adyacente a la Planta.
E. TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

La tubería de conducción de agua tratada tiene una longitud total 2,345
ml de los cuales 1,461 ml (de 14”Ø) corresponden a la tubería
proveniente de la captación de la Planta 1 y, 884 ml (de 16”Ø)
corresponden a la instalación de la nueva Planta 2. Esta tubería
contiene sus respectivas válvulas de interrupción tipo compuerta y de

aire.
LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
DESEDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 2 HACIA
LA PLANTA DE TRATAMIENTO 1(2.1.3)
LAMBAYEQUE
TRAMO LONG.(m) DIAMETRO (Pulg.) MAT.

1º 804 16” A.C.
2º 1,461 14” A.C.
3° 80 16” A.C.
2) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
A. ALMACENAMIENTO (2.1.3)
El almacenamiento del sistema de agua de Lambayeque está
constituido por dos reservorios elevados denominados Reservorio 1 y
Reservorio 2, además existe una Cámara de Carga denominado
Reservorio 3, ubicado en la Planta de Tratamiento Nº 2.
 RESERVORIO ELEVADO 1(R1)

Ubicado en la Planta de tratamiento N° 1.El reservorio elevado tiene
una capacidad de 280 m³ y es de concreto reforzado.
La cuba tiene forma cilíndrica con 10.60 m de diámetro exterior, 3.8 m
de altura.
Fecha de construcción :1950
Dimensiones de la cuba
Diámetro externo :10,60m
Altura útil :3,80m
Altura en el nivel mínimo de agua:15.53m (Losa de fondo de la
cuba)
 RESERVORIO ELEVADO 2 (R2)

Ubicado en la Planta de tratamiento N° 1.
El reservorio elevado tiene una capacidad de 3000 m³
Este reservorio presenta buen estado y a la fecha esta operando
satisfactoriamente.
Dimensiones de la cuba
Diámetro externo :25,50m
Altura útil :6,40m
Altura en el nivel mínimo de agua :18,60m
 CÁMARA DE CARGA O RESERVORIO 3 (R3)

Ubicado en la planta de Tratamiento Nº 2,

Capacidad :100 m3
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La red de distribución fue puesta en servicio a partir del año de 1950. Su
extensión actual es de 47.2km.
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Longitud por material (Km) ANTIGÜED
Diámetro Longitud AD EN
(Km) PVC AC F°F° HFD AÑOS
3" 4.5 2.5 2 8
4" 36.85 1.5 32.75 2.6 35
6" 3.5 0.3 3.2 15
8" 0.75 0.75 20
10" 1.1 1.1 20
12" 0.3 0.3 30
14" 0.1 0.1 30
16" 0.1 0.1 30
18" 0
20" 0
24" 0
30" 0
34" 0
TOTAL 47.2 4.3 40.3 2.6 0
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
El número de conexiones domiciliarias en Lambayeque a Diciembre de
2005 es de 7401 conexiones, tal como se muestra en el cuadro
siguiente.
NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR TIPO DE

CONEXIÓN
LAMBAYEQUE DICIEMBRE 2005.
TIPO DE CONEXION NUMERO DE CONEXIONES

ACTIVAS EN CORTE TOTALES
Domestica 5805 1189 6994

Comercial 236 48 284
Estatal 57 15 72
Social 16 35 51
Total 6114 1287 7401
MICROMEDICION
El numero de conexiones que cuentan medidor de agua, asciende a 483
de un total de 7401 conexiones, lo que representan el 6.53% (2.1.5)
3) CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE EXISTENTE
HORAS DE SERVICIO
Presenta un funcionamiento discontinuo, durante 11 h/día. En las

horas restantes, el agua es almacenada en los reservorios. El bombeo se
realiza en tres turnos: de 5:00 - 9:00; de 11:00 – 15:00 y de 18:00 -
21:00 horas.
HORAS DE SERVICIO A LA POBLACIÓN

HORARIO DE SERVICIO A LA NUMERO DE HORAS DE

POBLACIÓN SERVICIO
DE 5:00 A 9:00 4
DE 11:00 A 15:00 4
DE 18:00 A 21:00 3
N° TOTAL DE HORAS 11
COBERTURA
De acuerdo a los indicadores de gestión, la cobertura de servicio es de
73.71%
h. El sistema de alcantarillado
El sistema de alcantarillado de Lambayeque, está constituido por una
red colectora, dos estaciones de bombeo, una línea de impulsión y dos
lagunas de estabilización.
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

El número de conexiones domiciliarias de desagüe en Lambayeque a
Diciembre de 2005 es de 7247 conexiones, tal como se muestra en el
cuadro siguiente.
NUMERO DE CONEXIONES DE DESAGUE POR TIPO DE CONEXIÓN

TIPO DE NUMERO DE CONEXIONES
CONEXION ACTIVAS EN CORTE TOTALES
Domestica 5653 1265 6918
Comercial 211 46 257
Estatal 55 12 67
Social 0 5 5
Total 5919 1328 7247
RED COLECTORA
La longitud total de las Redes de Alcantarillado en Lambayeque es de
45.85 km.
REDES DE ALCANTARILLADO
Longitud Longitud por material (Km) ANTIGÜEDAD
Diámetro
(Km) PVC CSN CºAº EN AÑOS
6" 0
8" 39 39 35
10" 3.5 3.5 30
12" 1.8 1.8 25
14" 0.5 0.5 15
16" 0.6 0.6 15
18" 0.45 0.45 15
20" 0
21" 0
22" 0
24" 0
32" 0
36" 0
40" 0
TOTAL 45.85 0 45.85 0
CÁMARAS DE BOMBEO
 CÁMARA DE BOMBEO 1 (CB1)
Está localizada en la berma central de la Av. Augusto B. Leguia.

Recibe las contribuciones de una extensión aproximada de 1,500m
de colectores,. Tiene 30m3 de volúmenes útil.
 CÁMARA DE BOMBEO 2 (CB2)
Recibe los efluentes colectados por toda la red, bombeándolos a las

lagunas. Tienen 100 m3 de volumen útil.
LÍNEA DE IMPULSIÓN (desde CB2 hasta la Planta de Tratamiento)
La línea de impulsión interconecta la Cámara de Bombeo 2 con la Planta

de Tratamiento (Laguna de Estabilización)
Tiene una extensión de 1,605 m. y tuberías de AC de 18” de diámetro.
PLANTA DE TRATAMIENTO
Lagunas de Estabilización
 El área total de las lagunas es de 3,90 ha.
 Las lagunas fueron puestas en operación en 1968.
Laguna No. 1
Forma : trapezoidal (bases:107 y 99 m)
Altura :190 m
Profundidad :1,50 m
Área :19, 570 m2
Laguna No. 2
Forma : trapezoidal (bases: 99 y 90 m.)
Altura :206 m
Profundidad :1,50 m
Área :19,467 m2.
DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS
 La salida es a través de las Cajas de Rebose, interconectadas por

canalización que encausa los efluentes de las lagunas a un antiguo
emisor proveniente de la red colectora.
 El emisor efectúa el lanzamiento final del desagüe tratado a una
acequia.
 El efluente es utilizado para irrigación.
COBERTURA
 La cobertura del servicio de alcantarillado es de 61.38%.
Descripción del sistema
i. Producción de agua potable
De acuerdo a la información de la Sub-Gerencia de Producción , la

Producción de Agua Potable del Sistema de Lambayeque durante el
período 2004 fue de:
Volumen Total Anual : 4’201,218 M3

Volumen Promedio Diario : 11,670.05 M3
En el siguiente Cuadro se registra el detalle de la Producción Mensual

de Agua Potable para la Ciudad de Lambayeque durante el período

2004:
PRODUCCION DE AGUA POTABLE - LAMBAYEQUE AÑO 2004

PRODUC. CAUDAL
PRODUCCION PROM. PROMEDIO
ITEM MES
MENSUAL DIARIA DEL MENSUAL
M3 MES (M3) (LPS)
1 ENERO 350478 11306 130.9
2 FEBRERO 337476 12053 139.5
3 MARZO 366796 11832 136.9
4 ABRIL 352720 11757 136.1
5 MAYO 361526 11662 135.0
6 JUNIO 336781 11226 129.9
7 JULIO 357752 11540 133.6
8 AGOSTO 362818 11704 135.5
9 SETIEMBRE 356871 11896 137.7
10 OCTUBRE 346718 11184 129.4
11 NOVIEMBRE 331546 11052 127.9
12 DICIEMBRE 339736 10959 126.8
TOTAL VOLUMEN ANUAL 4201218 M3

VOLUMEN PROMEDIO DIARIO 11510 M3
CAUDAL PROMEDIO DIARIO 133.2 LPS
FUENTE: SUB-GERENCIA DE PRODUCCION
i. Problemas encontrados en la Población :

La población de la Localidad de Lambayeque no tiene una educación
sanitaria adecuada, por lo que arroja todo tipo de desperdicio al
sistema de alcantarillado lo que ocasiona constantes atoros.
3.2 Identificación de problemas
La población del Sector Montes de la Virgen de la Ciudad de Lambayeque y

LA Posta Medica del P.J. San Martin, en forma constante vienen informando
a las autoridades municipales y del ministerio de Salud el riesgo
permanente para la salud de la población disponer de un sistema de redes
de agua potable y alcantarillado, que origina que la población arroje las
aguas servidas a la calle y la creación de pozos ciegos al interior de las
viviendas. Esto ocasiona una incomodidad en la población debido a los
Malos Olores en la zona del proyecto, aniegos que generan la reproducción
de insectos entre otros, constituyéndose en un foco de contaminación.
A la situación descrita se agrega que el Estado no ha intervenido para

solucionar dicho problema por diversas razones.
Estas condiciones descritas traen como consecuencia la incidencia

pronunciada de enfermedades de origen hídrico (gastrointestinales y
dérmicas).
Por lo tanto es lógico pensar que necesariamente se tiene que ejecutar

estas obras de saneamiento para prevenir dichas enfermedades en la
población, este es el objetivo principal por el cual se esta desarrollando el
mencionado perfil.
3.3 Definición del Problema
a) En consecuencia, del análisis practicado se desprende el problema

central como:
“Alto índice de enfermedades gastrointestinales y dérmicas”
Así mismo, las causas principales que dan origen al problema central
son las siguientes:
 Inadecuada calidad del servicio de agua potable

 Inexistencia de los servicios de agua potable
 Evacuación de aguas residuales en la vía publica
 Carencia de un sistema de alcantarillado sanitario
 Inadecuados hábitos y practicas de higiene
 Inexistencia de educación sanitaria
Los principales efectos que se derivan del problema central son:
 Produciría un Incremento de la Malnutrición de los futuros

pobladores de la habilitación.
 Presencia de un incremento de la Morbilidad en los futuros
pobladores de la habilitación urbana.
 Incremento de los gastos de atención de salud en los futuros
pobladores de la habilitación.
 Deficiente calidad de vida de los futuros pobladores de la
habilitación urbana.
El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma

esquemática en árbol correspondiente denominado: causas –
problemas – efectos.
b) Intento de soluciones anteriores :
 Solicitud de Factibilidad de servicios de agua potable y

alcantarillado prolongación Ciro Alegría, Sucre, Llampayec y
Emiliano Niño UPIS Montes de la Virgen Lambayeque
 Elaboración del Expediente Técnico del proyecto: Redes y
conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado UPIS Montes de la
Virgen
d) Posibilidades y Limitaciones :
 El sector de Montes de la Virgen no cuenta con el

recurso humano, financiero y tecnológico para el diseño y ejecución
de la alternativa propuesta.
3.4 Análisis de Objetivos

La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito
del proyecto, el mismo que se define como:
Objetivo Central:
“Bajo índice de enfermedades gastrointestinales y dérmicas”
Los Fines u objetivos específicos:

 Adecuada calidad del servicio de agua potable
Existencia de los servicios de agua potable
Evacuación de aguas residuales en un sistema de alcantarillado
Instalación de un sistema de alcantarillado sanitario
Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
Existencia de educación sanitaria
Las estrategias o medios planteados para lograr los objetivos son:

 La población futura utilizaría un adecuado sistema de agua potable
 La población futura utilizaría el sistema de alcantarillado para la
eliminación de excretas
 La población futura evacuara las aguas servidas al sistema de
alcantarillado
 Adecuados hábitos y prácticas de higiene
 Instalación del sistema de agua potable en la habilitación urbana
 Instalación del sistema de alcantarillado en la habilitación urbana
 Existencia de educación sanitaria en la población futura
El objetivo central, objetivos específicos y estrategias se presentan en

forma esquemática en el árbol correspondiente denominado: fines –
objetivos – medios.
ESQUEMA N° 01
ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS - EFECTOS
EFECTOFINAL
FINAL
EFECTO
Bajonivel
nivelde
devida
vidade
delalapoblación
población
Bajo
EFECTOINDIRECTO
INDIRECTO
EFECTO
Incrementoenenlos
losgastos
gastosde
de
Incremento
atención de salud en los pobladores
E atención de salud en los pobladores
F
E
C
T
O EFECTODIRECTO
DIRECTO EFECTODIRECTO
DIRECTO
EFECTO EFECTO
Incremento de Morbilidad enlos
los Incremento de la Malnutriciónde
de
Incremento de Morbilidad en Incremento de la Malnutrición
pobladores los pobladores
PROBLEMACENTRAL
CENTRAL
PROBLEMA
Altoíndice
índicede
deenfermedades
enfermedades gastrointestinales
gastrointestinalesyydérmicas
dérmicas
Alto
CAUSADIRECTA
DIRECTA CAUSADIRECTA
DIRECTA CAUSADIRECTA
DIRECTA
CAUSA CAUSA CAUSA
Inadecuada calidad Evacuación de Inadecuados hábitos
Inadecuada calidad Evacuación de Inadecuados hábitos
aguas residuales en
yypracticas
delservicio
serviciode
deagua
agua aguas residuales en practicasdede
del
lalavía
C potable víapublica
publica higiene prácticas de
potable higiene prácticas de
A higiene
higiene
U
S
A
S CAUSA CAUSAINDIRECTA
INDIRECTA CAUSAINDIRECTA
INDIRECTA
CAUSA CAUSA CAUSA
INDIRECTA Carencia deun
un Inexistencia de
INDIRECTA Carencia de Inexistencia de
Inexistencia delos
los sistema de EducaciónSanitaria
Sanitaria
Inexistencia de sistema de Educación
serviciosde
deagua
agua alcantarillado en los pobladores
servicios alcantarillado en los pobladores
potable sanitario
potable sanitario
HabilitaciónUrbana
Urbana
Habilitación
ESQUEMA N° 02
ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS - FINES
FINÚLTIMO
ÚLTIMO
FIN
Incrementodel
del nivel
nivelde
devida
vidade
delalapoblación
población
Incremento
F
I FININDIRECTO
INDIRECTO
FIN
N Disminución en los gastosde
deatención
atenciónde
de
Disminución en los gastos
E saluden
enlos
lospobladores
pobladores
salud
S
FINDIRECTO
DIRECTO FINDIRECTO
DIRECTO
FIN FIN
Disminución de Morbilidaden
enlos
los Disminuciónde delalaMalnutrición
Malnutriciónde
de
Disminución de Morbilidad Disminución
OBJETIVOCENTRAL
CENTRAL
OBJETIVO
Bajoíndice
índicede
deenfermedades
enfermedades gastrointestinales
gastrointestinalesyydérmicas
dérmicas
Bajo
MEDIODE DE1°1°NIVEL
NIVEL MEDIODE DE1°1°NIVEL
NIVEL MEDIODE DE1°1°NIVEL
NIVEL
MEDIO MEDIO MEDIO
Adecuadacalidad
calidaddel
del Evacuaciónde deaguas
aguas
Adecuados hábitos yy
M Adecuada Evacuación Adecuados hábitos
E servicio de agua potable residuales en un prácticasde
dehigiene
higiene
servicio de agua potable residuales en un prácticas
D sistemadede
sistema
I alcantarillado
alcantarillado
O
S MEDIOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
MEDIO MEDIO
Existencia delos
losservicios
servicios MEDIOFUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL MEDIO
Existencia de MEDIO FUNDAMENTAL
de agua potable Instalación de un sistema de FUNDAMENTAL
de agua potable Instalación de un sistema de Existenciade
de
alcantarillado sanitario Existencia
alcantarillado sanitario educación sanitaria
educación sanitaria
Perfil de Proyecto : Instalación de redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y
3.5 Planteamiento de Alternativas :
Del análisis del árbol de medios y fines se plantea 01 alternativa de solución

al problema central, la alternativa 01 consiste en la ampliación de redes
existente del P,J, San Martín hasta el P.J. Montes de la Virgen. con la
finalidad de que una vez de culminadas las obras EPSEL S.A. se compromete
dentro del ámbito de su jurisdicción a administrar los servicios de agua y
alcantarillado y operar y mantener los futuros sistema de agua potable y
alcantarillado en lo referente al sistema de alcantarillado se planteas
instalación de un sistema convencional de redes colectoras, conectadas al
sistema de colectores ya existentes.
3.6 Descripción de la Alternativa
A continuación se muestra un resumen de la descripción de la alternativa,

adjuntándose un anexo, donde esta el detalle de cada uno de los
componentes
1) Sistema de agua potable

Obras preliminares
Se instalara 650.40 ml de tubería PVC de 4", clase 10
Pruebas hidráulicas
Accesorios, como válvulas compuerta
Se instalaran 115 conexiones domiciliarias
1) Movimiento de tierras
2) Conexiones
2) Sistema de Alcantarillado
Obras provisionales
Movimiento de tierras
Obras de concreto simple y armado
Instalaciones sanitarias y pruebas, se instalaran 671.3 ml de tubería de
PVC-U UF ISO 4436 DN 200 mm.
Conexiones de desagüe
 Se instalaran 115 conexiones domiciliarias simple de desagüe,
incluye caja y tapa
 Obras provisionales
 Movimiento de tierras
 Conexiones
3) Capacitación en Educación Sanitaria
4) Mitigación ambiental
IV FORMULACIÓN
4.1 Horizonte del proyecto.
Se ha elegido un Horizonte para el proyecto de: 20 años.
4.2 Análisis de la Demanda de Agua Potable y Alcantarillado
Descripción de la Zona en Estudio
Actualmente existen 115 lotes, con una población actual de 600

habitantes.
Se ha estimado un consumo diario promedio cuando se ejecute el proyecto
de una dotación de agua de 150 litros/habit./día (según se indica en los
manuales metodológicos del MEF para proyectos de saneamiento en la
Costa).
Se esta considerando un consumo actual de 30 litros/habit./día, por la

utilización de piletas
Al Final del Proyecto esta habilitación se integrará con la Zona abastecida

por la redes matrices que abastecen a la Zona oeste de la Ciudad de
Lambayeque, la misma que conduce las aguas directas de la Planta de
tratamiento de Lambayeque.
Proyección de la Población.
La Población actual es de 600 habitantes, pero la población para el año 01

se ha supuesto en 608 habitantes y para el año 20, 769 habitantes
La Tasa de Crecimiento asumida es de 1.25% (según INEI para
Lambayeque).
Se ha utilizado la siguiente formula para la proyección de la población:
Pf = Po (1 + t )n
Donde : Pf = Población Futura

Po = Población Actual
T = Tasa de Crecimiento
n = Número de años de proyección
Cobertura del Servicio de Agua Potable.
Se espera que al primer año de funcionamiento del sistema la cobertura

sea del 81% para toda la población (se ha tomado como fuente de esta
cobertura a la SUNASS 2002 y el Plan Nacional 2006-2015 de MVSC), las
conexiones son de tipo doméstico. Además se esta considerando un 20% de

perdidas
Proyecciones de la Demanda.
La demanda se ha proyectado a lo largo del horizonte del proyecto, para tal
fin se considera los siguientes supuestos:
- Dotación de servicio 150 litros/hab/día (manuales metodológicos del
MEF)
Estimación del periodo optimo de diseño

Es el periodo de tiempo en el cual un componente del sistema de agua
potable, cubre la demanda proyectada, minimizando el VAC de inversión ,
operación y Mantenimiento, durante el periodo de análisis del proyecto. En
estas obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, existen
economías de escala, lo cual implica que los costos medios disminuyen
cuando se incrementa el tamaño del componente.
SUPUESTOS AÑOS
Oferta de distribución en situación sin
proyecto 0 0.36
Demanda máxima diaria 1 1.39
20 1.76
Factor de economía de escala de
distribución 0.5041
Tasa Social de Descuento 11%
 Periodo de diseño sin déficit inicial

Una aproximación útil elaborada con el método de regresión lineal es el
siguiente:
X = 2.6 (1-a)1.12 /r
Donde:
X = Periodo optimo
a = Factor de escala
r = Tasa de Descuento (11%)

 Periodo de diseño con déficit inicial

Se estima considerando la siguiente ecuación:
XI = X + (1-a)/r0.7 + (X0)0.9/(X0+X)0.6
Donde:
XI = Periodo optimo de ampliación con déficit inicial

X = Periodo optimo
X0 = Periodo de déficit
Cobertura del Servicio de Alcantarillado.

Se espera que al primer año de funcionamiento del sistema la cobertura
sea del 81% para toda la población, las conexiones son de tipo domestico.
Se esta utilizando una tasa de contribución al servicio de alcantarillado del
80%.
Estimación del periodo optimo de diseño

Es el periodo de tiempo en el cual un componente del sistema de
alcantarillado, cubre la demanda proyectada, minimizando el VAC de
inversión , operación y Mantenimiento, durante el periodo de análisis del
proyecto. En estas obras de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado, existen economías de escala, lo cual implica que los costos
medios disminuyen cuando se incrementa el tamaño del componente.
SUPUESTOS AÑOS
Oferta de distribución en situación sin
proyecto 0 0.00
Demanda máxima diaria 1 0.7
20 0.9
Factor de economía de escala de
distribución 0.2698
Tasa Social de Descuento 11%
 Periodo de diseño sin déficit inicial
Una aproximación útil elaborada con el método de regresión lineal es el

siguiente:
X = 2.6 (1-a)1.12 /r
Donde:
X = Periodo optimo
 Periodo de diseño con déficit inicial

Se estima considerando la siguiente ecuación:
XI = X + (1-a)/r0.7 + (X0)0.9/(X0+X)0.6
Donde:
XI = Periodo optimo de ampliación con déficit inicial
X = Periodo optimo
X0 = Periodo de déficit
Conclusiones: Según recomendación del Reglamento Nacional de

Edificaciones, en el capitulo de obras de saneamiento OS.090, considera
que el periodo optimo de diseño para líneas de conducción de agua potable
es 15 años y para colectores 18 años. Los resultados para este estudio son
aceptables.
Cumplido este periodo optimo de diseño, se establecerán nuevas

inversiones para la demanda no satisfecha.
A continuación se presenta el cuadro de proyección de Demanda y de los

caudales de diseño
CUADRO N° 4.1
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.2
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
4.3 Análisis de Oferta
Agua Potable
 Oferta Actual .- La Oferta actual esta definida por el Consumo

Actual de Agua Potable de la Zona en estudio, el cual de acuerdo al
Cuadro N° 4.2 de Proyección de la demanda es, de 8760 metros cúbicos
al año.
 Oferta Proyectada .- La Oferta proyectada esta definida por la

demanda proyectada a lo largo del horizonte del proyecto (Ver Cuadro
N° 4.2).
 Estado de las Fuentes de Abastecimiento :
El estado de las fuentes de abastecimiento se ha descrito en forma

detallada en el capitulo III, numeral 3.1, letras g y h
Alcantarillado
 Oferta Actual
Actualmente no existe Oferta de alcantarillado, debido a que no existe

un sistema de redes colectoras.
 Oferta Proyectada
La Oferta Proyectada esta representada por la demanda de la zona de
estudio en todo el horizonte del proyecto (cuadro 4.3).
Esta oferta se encuentra garantizada debido a que el sistema de
alcantarillado esta integrado al sistema de Colectores principales,
existentes en la ciudad de Lambayeque, que tienen la capacidad
necesaria para recepcionar las agua servidas originadas en la zona de
estudio.
4.4 Balance Oferta - Demanda

De acuerdo a la verificación descrita anteriormente, acerca de las fuentes
de abastecimiento existentes para la zona, la oferta de agua cubriría
satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto. Además
de la integración del sistema de alcantarillado a la red de colectores
existentes de la ciudad, los cuales concluyen con el Tratamiento en la
laguna Estabilización, que procesa todas las aguas servidas producidas en
la ciudad de Lambayeque.
CUADRO N° 4.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE

CUADRO N° 4.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO
4.5 Costos
CUADRO N° 4.5
INVERSIÓN GENERAL
Costo en Soles
Componente Und. Metrado
Unitario Parcial Total
1 Sistema de agua potable

Obras preliminares Und 1.00 9515.35 9515.35
Tuberia PVC de 4", clase 10 ml 650.40 18.71 12168.984
Pruebas Und 1.00 813.00 813.00
Accesorios Und 1.00 1253.98 1253.98
Conexiones
1) Movimiento de tierras Und 1.00 10011.09 10011.09
2) Conexiones Und 115.00 106.04861 12195.59 45957.99
2 Sistema de Alcantarillado
Obras provisionales Und 1.00 1369.39 1369.39
Movimiento de tierras Und 1.00 61057.15 61057.15
Obras de concreto simple y armado Und 1.00 8822.48 8822.48
Instalaciones sanitarias y pruebas Und 1.00 22473.82 22473.82
Conexiones de desague
1) Obras provisionales Und 1.00 547.45 547.45
2) Movimiento de tierras Und 1.00 23952.37 23952.37
3) Conexiones Und 115.00 290.59 33418.41 151641.07
3 Capacitación
Capacitación en Educación Sanitaria glb 1.00 8500.00 8500.00 8500.00
4 Mitigación ambiental
Costos Ambientales glb 1.00 6853.60 6853.60 6853.60
TOTAL COSTO DIRECTO 212952.66

GASTOS GENERALES (10%) 21295.27
UTILIDAD (5%) 10647.63
SUB TOTAL (1) 244895.56
1 Expediente Técnico glb 1.00 7500.00 7500.00 7500.00
2 Supervisión mes 10.00 3500.00 35000.00 20000.00
SUB TOTAL (2) 272395.56
I.G.V. (19 %) 51755.16
TOTAL INVERSIÓN (S/,) 324150.72
4.6 Costos en la Situación “Sin Proyecto”
a. Costos de inversión.- Bajo esta situación no se han identificado flujos de

costos de inversión.
b. Costos de Explotación .- (Operación y Mantenimiento), derivados de la

situación Sin Proyecto.
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO :

Bajo esta situación no se han determinado costos de explotación
debido a que no existe un sistema de alcantarillado.
4.7 Costos en la Situación “Con Proyecto.”
En los cuadros que siguen se presentan los costos de inversión y de

explotación en la Situación Con Proyecto de la alternativa planteada en
forma detallada.
4.7.1 Costos de Inversión del Proyecto
4.7.1.1 Costos de Inversión a Precios Privados
CUADRO N° 4.6
INVERSIÓN AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.7
INVERSIÓN ALCANTARILLADO
4.7.1.2 Costos de Inversión a Precios Sociales
Para convertir los Costos de Inversión del Proyecto a Precios Sociales,

seguiremos la metodología utilizada en la Guía de elaboración
proporcionada por la OPI del GN. Para lo cual se aplicaran los factores de
corrección :
Aplicación de los Factores de Conversión de Precios de Mercado a

Precios Sociales en Proyectos de Saneamiento Básico
I. Componente de la Inversión
a. Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables
b. Bienes (materiales, insumos, equipos) transables
c. Mano de obra no calificada
d. Mano de obra calificada
II. Factores de Conversión por componentes de la Inversión

1. Bienes No Transables
Factor de Corrección = 1 = 1 = 0.84

(1 + %IGV) (1 + 0.19)
2. Bienes Transables
Factor de Corrección = 1 x PSD
(1 + %IGV) (1 + %Aranc)
PSD = Precio Social de la Divisa
Las tasa arancelarias son del 4%,7%,12% y 20%. Las Tasas asociadas a
proyectos de saneamiento se encuentran en los tramos de 4% y 7%.Por
ejemplo:
4%: bombas elevadoras de líquidos

7%: Maquinas y aparatos para obras públicas de construcción y obras
análogas
Promedio : (4% + 7% ) / 2 = 5.5%
Factor de Corrección = 1 x 1.08 = 0.86

(1 + 0.19)(1 + 0.055)
3. Mano de obra no calificada
Factor de Corrección = PSMONC
PSMNC = Precio Social de la Mano de Obra No Calificada
Valores normados por RD N° 001-2004-EF/68.01
REGION URBANO RURAL

Lima Metropolitana 0.86
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
4. Mano de obra calificada
Factor de Corrección = 1 = 1 =
(1 + %IMP) (1 + 0.10)
Impuesto a la Renta (10%)
Factor de Corrección = 0.91

III. Aplicación de los Factores de Corrección a los Costos de Inversión de

Componentes de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Componentes de Material Mano de obra Mano de obra Equipo Material Equipo Gastos
Total
inversión Nacional calificada no calificada Nacional Importado Importado generales
Componente Agua Potable 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Componente Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Fuente : Formulas Polinómicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansión de Mínimo Costo de Piura - PRONAP 1998
Material Mano de obra Mano de obra Equipo Material Equipo Gastos

Rubros
Nacional calificada no calificada Nacional Importado Importado generales
Factores de Correción 0.84 0.91 0.68 0.84 0.86 0.86 0.84

Mano de Obra del Sector Urbano
Componentes de Material Mano de obra Mano de obra Equipo Material Equipo Gastos Factor de
inversión Nacional calificada no calificada Nacional Importado Importado generales Corrección
Componente Agua Potable 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.82
Componente Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.22 0.05 0.15 0.81
Por lo antes descrito se pasara a calcular el Costo Social de la única

alternativa aplicando los factores de corrección respectivos:
CUADRO N° 4.8
COSTOS DE INVERSIÓN
SITUACIÓN CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES
AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.9
COSTOS DE INVERSIÓN
ALCANTARILLADO
4.7.1.3 Costos de Inversión Proyectados a lo Largo del Horizonte del Proyecto

Estos costos se refieren a las inversiones a lo largo del horizonte. Para este
Proyecto se han considerado inversiones proyectadas para el componente
agua potable, por reposición de medidores, se ha calculado la reposición
cada 5 años y teniendo en cuenta el precio de 88 Nuevos soles de cada
medidor.
CUADRO N° 4.10
INVERSIONES PROYECTADAS
SITUACIÓN CON PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS
AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.11
INVERSIONES PROYECTADAS
AGUA POTABLE
4.7.1.4 Costos de Explotación del Proyecto – Situación “Con Proyecto”
Estos costos se refieren a los Costos de Operación y Mantenimiento

derivados de la Situación Con Proyecto. Los costos unitarios
proporcionados por la empresa, para la ciudad de Lambayeque son: Agua
potable: 0.52
Alcantarillado: 1.73
Con esta información y la información del cuadro 3.1, proyección de la
demanda de agua potable y del cuadro 3.2 proyección de la demanda de
alcantarillado, podemos obtener los costos de operación y mantenimiento
tanto de agua potable como de alcantarillado.
4.7.1.5 Costos Increméntales
Los costos increméntales de inversión y de explotación se presentan a

continuación:
CUADRO N° 4.12
COSTOS DE EXPLOTACION
AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.13
AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.14
ALCANTARILLADO
CUADRO N° 4.15
ALCANTARILLADO
4.8 Financiamiento
El financiamiento del proyecto se solicitara financiamiento a la empresa

EPSEL S.A., al Programa a Trabajar Urbano, a la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, al Gobierno Regional y también a instituciones privadas.
4.9 Cronograma de Ejecución del Proyecto
El cronograma de ejecución del proyecto será de 90 días calendarios.
CUADRO N° 4.16
CRONOGRAMA DE EJECUCION
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
4.10 Organización y Administración:
Esta información pertenece a la institución privada, responsable del

proyecto. Por lo tanto no se encuentra disponible.
V EVALUACIÓN
Para el Presente proyecto se evaluara bajo dos metodológicas conocidas;

para la evaluación del agua potable como se tendrán nuevos usuarios y
estos al tener servicio de agua potable se podrá cuantificar los beneficios
obtenidos por este servicio por lo cual se utilizara la metodología costo /
benéfico y para el desarrollo del alcantarillado se utilizara la metodología
costo / efectividad, debido a que los beneficios que obtendrá la población
no se podrán cuantificar, si no mas bien estos beneficios son cualitativos.
Como es de conocimiento la Curva de Demanda es muy similar para todo

Proyecto de agua potable variando solamente en algunos datos, como es el
consumo metro cúbico por mes por familia y el costo de acarreo valorizado
en soles metro cúbico, para el presente estudio se ha adoptado una curva

utilizada para una zona de estudio de características similares a la zona.
Para esta zona tenemos que las familias que actualmente no cuentan con el
servicio domiciliario se abastecen acarreando de las Piletas Publicas y/o
comprando el agua potable a los vendedores particulares en los triciclos,
para ello utilizan en promedio 8 minutos diarios, por tener que formar la
cola y esperar llenar sus baldes entre otros, para almacenar 0.144m³ o 30
l/h/día, equivalente a 4.32m³/mes. Esta situación podemos valorar dado el
hecho que el que efectúa dicha tarea es generalmente un adulto de familia
o un Niño; estableciendo el valor del tiempo en soles/hora con Propósito
No Laboral en la Area Urbana de S/. 1.49 Nuevos Soles y para un Niño de
S/. 0.74; en consecuencia el abastecerse de este modo podemos calcular el
equivalente de la siguiente manera:
También se tiene como dato de la EPS que para un consumo de 20

m3/mes/viv. El precio es 0.60 S/m3.
Para determinar el consumo de saturación recurrimos a la Geometría
analítica para determinar el consumo, mediante la ecuación de la recta
haciendo cero el precio.
Del análisis desarrollado se desprende la curva de la demanda estimando
la siguiente función:
Con los dos puntos de la curva:
Q = 20.0 m3/mes/viv para P = 0.60 S/.m3 (Dato de la EPS)

Q = 4.32 m3/mes/vivpara P = 6.20 S/.m3 (Calculo costo de acarreo)
Q = 21.68 – 2.80 P
Donde :
Q= consumo por vivienda mes en M³

P = Precio marginal por M³
GRÁFICO Nº 1
P(S/./m3)
Q = 21.68 – 2.80 P
7.74
6.20
4.32 21.68
Q(m3/mes/viv.)
5.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
Bajo ésta situación no se han identificado beneficios
5.2 Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
Bajo esta situación se han identificado los beneficios en base a la curva de

demanda estimada en el presente Informe (Q = 21.68 – 2.80P). A fin de
analizar con claridad diferenciaremos solo una clase de usuario, “los
nuevos” los cuales están conformados por todos aquello que percibirán los
beneficios por incorporarse al servicio. Los beneficios económicos que
recibirán los usuarios constituyen los beneficios económicos del proyecto. A
continuación lo analizaremos.
5.2.1 Beneficios económicos para los usuarios nuevos
Los benéficos en la Situación Con Proyecto para los nuevos usuarios

son de dos tipos, por un lado: El valor de los recursos liberados y de
otro por la máxima disposición a pagar por el usuario.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de las

piletas y pasar a abastecerse del servicio público esta determinado
por el ahorro de recursos de las familias, Por lo tanto este valor es:
6.00*4.32=26.78.
Los beneficios dados por la máxima disposición a pagar por el

consumo recibido corresponden al área bajo la curva de demanda
que se presenta en el gráfico por el trapecio, debido a que existirá
micromedición y los pobladores consumirán a una tarifa única hasta
20 m3/mes/fam. Después del cual se empezara a cobrar adicional.
Mayor Consumo = ((6.20 + 0.60)/2) x 20.0) = 53.32 S/./fam/mes
El beneficio económico agregado en Nuevos Soles a nivel familiar

por mes para los nuevos usuarios en la Situación Con Proyecto
sería:
Beneficio = Ahorro de recursos + Mayor consumo =

26.78 + 53.32 = 80.10 S/./fam/mes.
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA

NUEVOS USUARIOS
9.00
8.00
7.00 6.20
6.00
P(S/./m3)
5.00
4.00
3.00
2.00
0.60
1.00
4.32 0
0.00
0 5 10 15 20 21.68 25
Q(m 3/usuario/m es)
GRAFICO N° 02
5.3 Beneficios Increméntales
Los beneficios increméntales resultan de la diferencia entre los beneficios

en la Situación Con Proyecto y la Situación Sin Proyecto, en el presente caso
no se identificaron beneficios en la Situación Sin Proyecto por lo que los
beneficios increméntales S/./ familia/ mes quedarían como:
Beneficios en la Situación Sin Proyecto = 0.00

Beneficios en la Situación Con Proyecto
- Usuarios Nuevos = 81.10
- Beneficios Increméntales = 81.10
Cálculo de los Beneficios Increméntales Anuales Brutos.

Los beneficios increméntales brutos por año, se presentan en dos columnas

referidas a antiguos consumidores y nuevos consumidores. Los beneficios
increméntales de los consumidores antiguos será cero y se mantendrá en
todo el horizonte del proyecto y en el caso de las nuevas familias que se van
a incorporar al sistema a partir del primer año el cual resulta de multiplicar
S/ 80.10 x 12 por el número de familias que se consideran en todo el
horizonte del proyecto.
El beneficio bruto anual derivado de la diferencia entre la Situación con

Proyecto y Situación Sin Proyecto resulta de la suma de los beneficios
anuales de los usuarios antiguos y usuarios nuevos.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los beneficios brutos.
CUADRO N° 4.17
BENEFICIOS INCREMENTALES
5.4 Impacto Ambiental
La ejecución del proyecto propuesto en la zona de estudio, no producirá

impactos negativos al medio ambiente; en la alternativa propuesta no se
usará aditivos químicos ni dañinos al aire, al agua ni a la salud hay
suficientes recursos hídricos que no pondrá en peligro otras actividades de
los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto por el contrario
traerá beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar
la salud de la población, la calidad del aire, del agua y del suelo. Estas
Medidas se consideran en el Expediente técnico.
5.5 Evaluación Económica y Social
La evaluación social que se efectúa al Perfil, tiene la finalidad de establecer

la bondad de la inversión en términos del beneficio neto que traerá a la
población, durante el período de evaluación.
La metodología empleada para efectuar la evaluación social, consiste en: a)
comparar los costos increméntales de inversión y costos de explotación con
los beneficios increméntales en todo el horizonte del proyecto b) Convertir
los flujos de costos establecidos
a precios de mercado, a precios sociales quitándole el IGV c) Determinar el
flujo neto d) Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 11%
promedio anual (según manuales MEF), e) obtener los indicadores de
rentabilidad social medidos por el VAN y TIR.
La estimación de la rentabilidad social se apoya en la Metodología de
Beneficio/Costo, para el Agua Potable y Costo/efectividad para el sistema
de alcantarillado.
Los supuestos básicos y premisas que se están asumiendo son :
- Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los
presupuestos reales estimados para la alternativa técnica del presente
Estudio y expresados a precios de mercado y sociales.
- Los costos de inversión a precios de mercado a fin de convertir a precios
sociales se han utilizado factores establecidos en la Norma respecto a
Mano de Obra calificada, Mano de Obra No calificada y Bienes No
Transables.
- Para estimar los beneficios económicos se ha considerado la curva de
demanda establecida para la localidad en base a información de campo
de la misma población.
- El período de evaluación es de 20 años
- El análisis es incremental.
A continuación se muestran los resultados de la evaluación social, de cada

una de las alternativas planteadas a través de los indicadores de
rentabilidad: el Valor Actual Neto Social ( VAN ), la Tasa Interna de Retorno
Social ( TIRE)
AGUA POTABLE
Resultados de la Evaluación
- Valor Actual Neto Social = S/. 604,979
- Tasa Interna de Retorno Social = 152.74 %
Además para el alcantarillado se muestra los resultados de Costo –

efectividad
ALCANTARILLADO
Resultados de la Evaluación
- Indice Costo - Efectividad = 645.05 S/ / hab
De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación, se concluye

que la alternativa única del proyecto a nivel de Perfil es rentable
socialmente (mayor VAN Y TIR).
CUADRO N° 4.18
EVALUACIÓN SOCIAL AGUA POTABLE
CUADRO N° 4.19
EVALUACIÓN SOCIAL ALCANTARILLADO

5.6 Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad permite determinar cuan sensible es el proyecto a

la variación de los coeficientes costo/beneficio, ante variaciones de una o
más variables que afecten el proyecto, con el fin de establecer si continua o
no, siendo rentable.
En este caso en el cual se presentan 01 alternativa de solución al problema

que es la carencia de servicios básicos de saneamiento y resultando la
alternativa única, es de gran rendimiento tanto económica como
técnicamente.
Considerando los resultados de la evaluación; el análisis de sensibilidad, se

ha centrado en tres variables principales: La inversión, Los costos de
operación y mantenimiento y beneficios increméntales, se ha sensibilizado
en tres escenarios, cuando los costos de inversión se incrementan en 100%,
cuando los costos de operación y mantenimiento se incrementan en 100%
y cuando los benéficos increméntales disminuyen en 50% en forma
independiente. En el caso de alcantarillado la inversión se incrementa en
25% y los costos de operación y mantenimiento en 25%
CUADRO N° 4.20
AGUA POTABLE
Resultados del Análisis de Sensibilidad
COMPONENTES VAN TIR %
Cuando la Inversión se incrementa en 100%
495,248
75.63
Cuando los costos de operación y
469,065
mantenimiento aumentan en 100% 132.45
Cuando los beneficios increméntales
315,168
disminuyen en 50% 94.13
CUADRO N° 3.21
ALCANTARILLADO
Resultados del Análisis de sensibilidad
Componentes ICE
Cuando la Inversión se incrementa en 25%
711
Cuando los costos de operación y mantenimiento
aumentan en 25% 736
Los resultados de la sensibilidad indican que ante cambios imprevistos en

las variables importantes, estas no afectan la rentabilidad social del
proyecto. Por lo que podemos resaltar la fortaleza del proyecto porque ante
cambios en sus variables principales mantiene su viabilidad Social.
En el caso de alcantarillado la línea de corte US$233 por 3.30 Nuevos soles

es igual a 769 Nuevos soles, y los resultados del análisis de sensibilidad del
componente alcantarillado, esta por debajo de esa línea de corte.
5.7 Análisis de Sostenibilidad
a .) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-

operación del proyecto
Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del

Sistema de Agua potable y alcantarillado, el cual estará a cargo de EPSEL
S.A.; después que la obra haya sido culminada.
b .) La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en

su etapa de inversión y operación.
La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es una

institución Privada, la cual tiene dentro de sus interese propios realizar
el proyecto para obtener rentabilidad propia a sus interese y política
institucional.
c .) La disponibilidad del recurso
En cuanto a los recursos hídricos esto se encuentra demostrado en la

oferta proyectada del proyecto debido a que esta urbanización se
encuentra ubicada dentro del área de influencia abastecida
directamente por la planta de tratamiento de agua potable y en cuanto
al alcantarillado esta zona de estudio evacuará al sistema existente de
alcantarillado, que esta en la capacidad de recepcionar dichas aguas.
d .) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán

financiados por los beneficiarios en un 100%, provenientes de los pagos
mensuales por el servicio de agua potable y administrados por EPSEL
S.A.
e .) La participación de los beneficiarios
La participación de los beneficiarios esta asegurada en lo que respecta a

la compra de los terrenos, la cual será financiada de acuerdo a la
política de la empresa a cargo de la venta de lotes.
f .) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operación y

mantenimiento
La tarifa que EPSEL S.A. cobra como mínimo en la zona del proyecto
asciende a la suma de S/. 17.23 Nuevos soles (sin I.G.V.), Esta es una
tarifa única mensual por el servicio que se brinda. Este monto es más
que suficiente para costear los precios de operación y mantenimiento
del servicio de agua potable.
g .) Indicadores de gestión
Los indicadores de Gestión de la empresa encargada del financiamiento

del proyecto es información netamente privada y no se encuentra a la
mano debido a que estos indicadores guardan recelo profesional.
h .) Análisis de la Capacidad y disponibilidad de pago de la población
Por la prestación de estos servicios la población beneficiada se

compromete a realizar sus pagos mensuales en forma puntual y
oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo
del proyecto.
La tarifa de agua potable y alcantarillado con el consumo promedio
estimado es de S/. 20.50 nuevos soles (con I.G.V), que representan el
5% del ingreso familiar (estimado en S/. 400.00 ). En este sentido existe
capacidad de pago de la población para cubrir la tarifa del proyecto y
garantizar de esta manera la sostenibilidad del proyecto.
ii.) Aspectos Financieros del proyecto
Como se ha descrito anteriormente en este aspecto son varias las

instituciones comprometidas en el financiamiento, como la
Municipalidad de Lambayeque, el Gobierno Regional, EPSEL S.A., y otras
instituciones estatales.
5.8 Selección de Alternativa

Los resultados arribados del análisis practicado son :
TIR % 152.74
ICE 645.05
Los resultados de la evaluación social medidos a través de los indicadores

de Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno e Indice costo efectividad,
nos muestran claramente que la Alternativa presenta buenos resultados.
Perfil de Proyecto : Instalación de redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado Montes de la Virgen, Provincia de Lambayeque- Lambayeque
5.9 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Los pobladores
dispuestos a participar en
las actividades de
Incremento del nivel de vida
Indicadores Sociales Anuales del Nivel Información estadística del MINSA e instalación de los
de Vida de la Población INEI sistema de agua potable
de la población
FIN y alcantarillado de la
localidad de Montes de la
Virgen
Disminución de índices de EDA y enfer. Disminución de atención

Asociadas al consumo de agua en 70% en la Informe estadístico del Centro de Salud anuales en el Centro de Salud
zona en estudio al termino del Primer año. por enfermedades
PROPOSITO gastrointestinales, dérmicas,
endémicas.
Bajo índice de enfermedades

gastrointestinales y dérmicas
Perfil de Proyecto : Instalación de redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado Montes de la Virgen, Provincia de Lambayeque- Lambayeque
COMPONENT 1.1 100% cobertura de Agua Potable

1.- Dotar del Sistema de Agua 1.1 Verificar cada mes con trabajo de
ES Potable y alcantar campo. Que la población no utilice los
1.2 100% cobertura de Alcantarillado 2.2 Encuestas trimestrales para verificar la servicios de saneamiento
Capacitación en educación sanitaria básico de manera adecuada.
2.-Capacitación en Educación 2.1 100% población capacitada
Sanitaria
ACCIONES 1.1 Elaboración de Expediente - Que se cuente los

Técnico. recursos financieros
1.1 Documentación Contable suficientes
1.1 Total Presupuesto - Que el recurso Agua no
1.2 Ejecutar el Proceso de
2.1 Documentación Contable se agote
Selección.
2.1 Total Presupuesto - Que el estado asigne
1.3 Ejecución del proyecto
mayor presupuesto para
2.1 Constitución de un equipo
el sector.
de educación sanitaria
2.2 Formular el plan de
trabajo
Perfil de Proyecto : Instalación de redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado
Montes de la Virgen, Provincia de Lambayeque- Lambayeque
VI CONCLUSIÓN
1. Del análisis del presente perfil, se concluye que el proyecto “Instalación de de

Redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado Montes de
la Virgen, Provincia de Lambayeque-Lambayeque”, es rentable socialmente.
2. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 600 habitantes de la Habilitación

urbana en el primer año de funcionamiento, con el tendido de redes y la
instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado que
corresponde a la Alternativa Planteada.
3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operación y mantenimiento del

proyecto estarán a cargo de EPSEL S.A. La población tiene capacidad de pago de
las tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo.
4. La Evaluación se ha realizado mediante la metodología

Costo/Beneficio para el agua potable, y el alcantarillado se evaluó
con la metodología costo/efectividad, Obteniéndose los siguientes

TIR % 152.74
ICE 645.05
Los criterios de evaluación indican que el Proyecto es rentable socialmente.
6. En agua potable, ante un Incremento del 100% en la inversión y explotación en
el proyecto, y una disminución en el 50% de los beneficios el mismo continua
siendo rentable socialmente. En alcantarillado, ante un incremento del 25% en
inversión y explotación el proyecto continua siendo rentable
7. EPSEL S.A. debe de apoyar la realización del Proyecto debido que obtendrá
nuevos beneficiarios sin inversión alguna, debido a que el financiamiento será
privado.
8. Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará

impactos negativos en el medio ambiente.
8. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa del

Ciclo del Proyecto.
ANEXOS
ANEXO 01
ANTECEDENTES
ANEXO 02
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
AGUA POTABLE
INVERSIÓN SE INCREMENTA EN 100%

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE INCREMENTA EN 100%
BENEFICIOS DISMINUYEN A 50%

ANEXO 03
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ALCANTARILLADO
INVERSIÓN SE INCREMENTA EN 25%

Línea de corte: US$233XS/3.25=757.25
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE INCREMENTA EN 25%

Línea de corte: US$233XS/3.25=757.25
ANEXO 04
DOCUMENTOS VARIOS

Perfil Alcantarillado

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Perfil de Proyecto: Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, Construcción Del

Sistema De Alcantarillado Del C.P Cruz Del Médano - Mórrope

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION

1.1 Nombre del proyecto

Instalación de Redes colectoras y conexiones domiciliarias de agua y

1.2 Objetivo del proyecto

Bajo índice de enfermedades gastrointestinales y dérmicas

1.3 Balance Oferta y Demanda

De acuerdo a la verificación descrita en los capítulos II y III, acerca de las

1.4 Descripción técnica del proyecto

1) Sistema de agua potable

3) Capacitación en Educación Sanitaria

I.5 Costos del proyecto

MONTO DE INVERSIÓN TANGIBLE

b) Inversión y costo de operación increméntales proyectados, a

1.6 Beneficios del proyecto

1.7 Resultados de la evaluación

Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento del

b.) La Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en

c .) La disponibilidad del recurso

En cuanto a los recursos hídricos esto se encuentra demostrado en la

d .) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán

e .) La participación de los beneficiarios

f .) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operación y

h .) Análisis de la Capacidad y disponibilidad de pago de la población

Por la prestación de estos servicios la población beneficiada se

i.) Aspectos Financieros del proyecto

Como se ha descrito anteriormente en este aspecto son varias las

1.9 Impacto ambiental

La ejecución del proyecto propuesto en la zona de estudio, no producirá

1.10 Plan de implementación

Tiempo de ejecución: 90 días calendario

1.11 Conclusiones y recomendaciones

1. Del análisis del presente perfil, se concluye que el proyecto “Instalación

2. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 600 habitantes de la

3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operación y

4. La Evaluación se ha realizado mediante la metodología

VAN ( Nuevos Soles ) 695,215

Los criterios de evaluación indican que el Proyecto es rentable

5. En agua potable, ante un Incremento del 100% en la inversión y

7. Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no

La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en atención al

El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro del objetivo sectorial

2.2 Nombre del Proyecto.

El Consultor de acuerdo con el análisis planteado del Estudio de Pre

Nombre del Proyecto: “Instalación de Redes colectoras y conexiones

2.4 Unidad Formuladora y Ejecutora

La Constructora a contratar para la ejecución del proyecto de inversión

2.5 Participación de los beneficiarios y de las entidades involucradas

La Municipalidad Provincial de Lambayeque, a través de su Dirección de

El Centro de Salud, es otra institución que estará involucrada en el proyecto

La empresa EPSEL S.A., junto a los pobladores, también consideran como

CUADRO DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

GRUPO OBJETIVO PROBLEMAS RECURSOS Y

sistema de redes y conex. población tiene las

Salud enfermedades de enfermedades insuficiente

2.6 Marco de Referencia

La solución planteada con la formulación del correspondiente estudio de

Se deberá tener en cuenta que la zona materia del presente proyecto es