Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 22/11/2018 07:53:27 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE EE.SS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Responsable de la OPMI: JULIO CESAR NAVEDA BAUTISTA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la UF GERENCIA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO URBANO
Responsable de la UF WALTER ANDRES OLAECHEA VALENZUELA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la UEI GERENCIA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO URBANO 2
Responsable de la UEI WALTER ANDRES OLAECHEA VALENZUELA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301315 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2382244

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
00006068 15 DE ENERO - CHILCA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 15 DE ENERO EN EL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE LIMA
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 15 DE ENERO EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.4870314133360210 / -76.73853623249522 LIMA CAÑETE CHILCA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.51815130 / -76.737850 LIMA CAÑETE CHILCA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Los servicios de salud brindados por el Puesto de Salud 15 de Enero a la población del área de influencia son
Descripción del objetivo central del proyecto
adecuados
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ATENCIONES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 592.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 663.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Censo Nacional de Población y Vivienda

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos PERSONA QUE DEMANDA SERVICIOS DE SALUD
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 663
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 6,306.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El Proyecto consiste en mejoramiento del Puesto de Salud 15 de Enero de categoría I-2, mediante construcción de ambientes prestacionales, complementarios,
de soporte y administrativos que hacen un total de 592.50 m2 (Consultorios Externos de medicina, enfermería, obstetricia, odontología, botiquín, tópico
Alternativa 1 (Recomendada)
laboratorio, cuartos de observación, administración, recepción y salas de espera adquisición de equipos, mobiliario, vehículo ambulancia), medidas de mitigación
ambiental, de acuerdo a la normatividad del sector.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de salud Atenciones/año 3,408.00 3,447.00 3,486.00 3,525.00 3,565.00 3,605.00 3,646.00 3,687.00 3,729.00 3,771.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
mejoramiento de los servicios de salud
Infraestructura Infraestructura Ambientes 592.50 M2 592.50 1,928,776.71 11/2018 12/2018 01/2019 04/2019
Número de
Equipamiento Equipamiento 84.00 W 84.00 455,094.80 11/2018 12/2018 01/2019 04/2019
equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 482,194.18 482,194.18 482,194.18 482,194.17 1,928,776.71
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 455,094.80 455,094.80
Subtotal 0.00 482,194.18 482,194.18 482,194.18 937,288.97 2,383,871.51
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
Supervisión 0.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 65,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 60,000.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 125,000.00
Costo de inversión total 60,000.00 498,444.18 498,444.18 498,444.18 953,538.97 2,508,871.51

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Ambientes 0.00 148.13 148.13 148.13 148.11 592.50
Equipamiento W 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 84.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 249,680.00 249,680.00 249,680.00 249,680.00 249,680.00 249,680.00 249,680.00 249,680.00 249,680.00 249,680.00
Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Con Proyecto
Operación 373,840.00 373,840.00 373,840.00 373,840.00 373,840.00 373,840.00 373,840.00 373,840.00 373,840.00 373,840.00
Mantenimiento 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,074,785.09

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,933,220.23
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 81.78

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Ejecución la realizará la Municipalidad Distrital de Chilca de acuerdo a lo expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades, en los plazos previstos para lo cual
cuenta con la organización (Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo y Planeamiento Urbano, Gerencia de Planeamiento, Oficina de Asesoría Jurídica, área de
Logística,) y los profesionales necesarios para una eficiente ejecución Indirecta por Contrata del Proyecto. Se han identificado los recursos en forma adecuada En lo
8.1 Análisis de sostenibilidad relacionado a los Proveedores de servicios, equipos e insumos: se contará con los servicios, equipos e insumos, ya que estos se encuentran disponibles en el
mercado. Los plazos de ejecución se han determinado en forma adecuada y se cumplirán en los plazos previstos. FINANCIAMIENTO El financiamiento del proyecto
está asegurado por la Municipalidad Distrital de Chilca, ya que cuenta con suficientes recursos para financiar este tipo y magnitud de proyectos como obra por
gestión y por ser el proyecto local.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Pág. 3