A1 Plan de Negocios Manati Health C Enter Tulun Q.R. 3 PDF

MANATI MEDICAL TOURISM CENTER
TULUM, Q,R GCCO
Plan de negocios
Diseño, Ingeniería, Procura,

Ejecución, Operación y
Mantenimiento del Proyecto de
Turismo Medico
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”

TULUM, Q,R GCCO
ÍNDICE
I.-INTRODUCCION.
3
a) Resumen Ejecutivo
II.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA 8
III.-MERCADO 11
IV.- DESARROLLO Y PRODUCCION 25
V.- PLAN DE MARKETING 32
VI.- FINANZAS 33
VII.-NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 47
48
VIII.- EVALUACION DEL PROYECTO
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I. INTRODUCCION
a. RESUMEN EJECUTIVO
La Organización Mundial de Comercio (OMC) define al Turismo Médico o de salud, como aquel
proceso en el que el individuo tiene que salir del país o de su residencia, para recibir tratamientos
y cuidados en el extranjero.
Los procedimientos pueden ser quirúrgicos, ambulatorios o incluso cosméticos. Según estudios de
ProMéxico y de acuerdo a Patients Beyond Borders, a nuestro país llegan un millón de pacientes
extranjeros al año, cuya derrama económica es de 2 mil 980 millones de dólares, según cifras del
2014.
Los estados que se benefician de este tipo de turismo son los estados de California, Arizona y
Texas, pero también lo hacen canadienses y centroamericanos. Entre los principales estados que
ofrecen estos servicios están el Distrito Federal, Cancún, Chihuahua, Coahuila, Sonora, San Luis
Potosí, Yucatán y Baja California.
El Consejo de Promoción Turística (CPTM) y en el V Congreso de Turismo Medico se señaló, que

las especialidades certificadas por el Consejo de Salubridad General y que tienen mayor demanda
son: cirugía plástica y estética, odontología, cardiología, cirugía ortopedia (reemplazo de cadera o
rodilla), cirugía bariátrica, fertilidad, trasplante de células, órganos y tejidos, cirugía ocular y
diagnósticos y exámenes.
Por lo anterior, las Empresas Grupo Constructor Allen, S.A. de C.V., Grupo AMDIS, S.A. de C.V.
,Grupo Consultor Centro de Obras, Corporación Turquesa del Caribe, y BN Asociados R.L. de C.V.,
mediante Asociación en Participación (Joint Venture), como Empresa Asociada que se denominara
Consorcio Constructor e Inmobiliario Tul Teek AABAT; ha concebido el proyecto integral
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Quintana Roo, el cual estará orientado a ofrecer
las condiciones necesarias y requeridas dentro del ámbito de Sistema de Salud y Turístico, con el
objeto de participar con calidad en el gran mercado Internacional denominado Turismo Médico o
de Servicios Médicos Turísticos.
Para este fin, se cuenta dentro de las Empresas Asociadas con Corporación Turquesa del Caribe,
S.A. de C.V. propietaria actual del predio para el Desarrollo Turístico Medico, “Manatí
Medical Tourism Center Tulum”, Quintana Roo, que está ubicado a 10 kms antes de Tulum,
Q.Roo en el km 240+210 de la Carretera Federal Chetumal-Cancún, Municipio de Tulum, Quintana
Roo. En una superficie de 2,360,000.0 m2 ( 236 Has.) propiedad de la Empresa Asociada
Corporaciones Turquesa del Caribe, según Escritura Pública de Compraventa No. 12566 Volumen
XXXVII “D” de fecha 03 de junio de 1992, ante la fe de la Lic María Rebeca Méndez Palma, Notario
Público Suplente Num 6 con Residencia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo e inscrito en el
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cozumel, Quintana Roo, bajo el Numero 55 a
fojas 581 a 584 del Tomo XXXVI Sección I de fecha 13 de septiembre de 1993. Clave catastral
109015000005051
El Municipio de Tulum cuenta con una población de 32,714 habitantes, a una distancia no mayor
de 30 kms se encuentra el Municipio de Solidaridad con una población de 209,634 habitantes, lo
que asegura contar con la mano de obra para desarrollo de trabajos y para servicios del
desarrollo, ( Datos INEGI Encuesta Intercensal 2015).
La Empresa Asociada y el anteproyecto “Manatí Medical Tourism Center Tulum”,

Quintana Roo, a su vez cuenta con el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Asistencia en
el Retiro A.C. (AMAR), mediante carta de su Presidente & CEO Javier Govi , que sintetiza el apoyo
a nuestra Empresa y grupo de inversionistas para el desarrollo del destino “Senior Friendly
Destination”, asi como el enlace con la Medical Tourism Association de Estados Unidos; su
respaldo consistirá en el establecimiento de los esquemas de planeación, organización, marketing,
supervisión y comercialización de este proyecto cuyo objetivo es la Industria de Asistencia en el
Retiro, del segmento de mercado de personas mayores de 50 años, que en los Estados Unidos se
denominan “Baby Boomers” (Nacidos en el periodo 1945-1964). Así también se planea asistir al
VII Congreso de Turismo Medico a llevarse a cabo en la Ciudad de Tijuana el próximo 13-15 de
octubre de 2016, en donde se tendrá contacto con los principales facilitadores de turismo medico
nacionales e internacionales y con quienes se pretende establecer los convenios de colaboración
para captar clientes poniendo a su disposición a partir de 2017, membresías preventa del
proyecto “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Quintana Roo. Proyecto primero de su
género para atención internacional, que se desarrolla en forma integral el concepto de turismo
medico
El segmento de mercado de turistas mayores de 50 años de Estados Unidos y Canadá, solamente

a México, durante el año de 2015 registro la llegada de 2´332,238 personas, que representaron el
23 % del total de turistas ingresados solo por avión a México, con un incremento del 17.1% con
respecto a 2014, los principales destinos para Estados Unidos son: Cancún, Riviera Maya, Los
Cabos, México D.F. y Puerto Vallarta (Fuente: SEGOB, Unidad de Política Migratoria e IPK
International), además si consideramos que ya existen en México ciudadanos americanos y
canadienses, mayores de 50 años, radicando en forma permanente y semipermanente, que de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI es de 738,103, de estos 8, 661 están
radicando en Quintana Roo, el mercado en este segmento es altamente atractivo y rentable.
Según el Mexico Health & Wellness Travel Show, la estancias de un turista convencional es de 3
noche 4 días y de un turista médico, de entre 5 y 15 días, además, señalan que un turista
convencional gasta 1,500 dólares durante su permanencia, mientras que un turista médico
estimado que gasta entre 5,000 y 20,000 mil dólares, como ejercicio si del turista mayor de 50
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años solo el 20% hiciera uso de los “clúster” médicos ( grupo de hospitales que dan atención a
residentes, hoteles clasificados y resort en las principales ciudades) existente actualmente, el
promedio de gasto e ingresos en las diversas ciudades estaría de 5,830´000,000 de dólares y para
Cancún la población fija de extranjeros tiene un potencial promedio de gasto medico 108’262,
500.00 .
Ahora bien la oportunidad de turismo médico, se incrementa debido a la “Ley Obama Care” que
es la Ley de Protección a Pacientes y Cuidados de Salud Asequibles (Patient Protection and
Affordable Care Act – PPACA). ACA fue firmado por el Presidente Barack Obama como una ley
para reformar la industria de los cuidados de la salud el 23 de Marzo del 2010 y fue confirmada
por el Supremo Tribunal de Justicia el 28 de Junio del 2012, brindo la oportunidad a los
norteamericanos de poder seleccionar los servicios médicos a su mejor conveniencia, costo-
beneficio, no solo al interior de Estados Unidos sino principalmente en el extranjero, esto ha
potenciado que según estudios de ProMéxico y de acuerdo a Patients Beyond Borders, a nuestro
país llegan un millón de pacientes extranjeros al año, cuya derrama económica es de 2 mil 980
millones de dólares, según cifras del 2014. Los estados norteamericanos, que se benefician de
este tipo de turismo son los estados de California, Arizona y Texas, pero también lo hacen
canadienses y centroamericanos. Entre los principales estados mexicanos, que ofrecen estos
servicios están el Distrito Federal, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí,
Yucatán y Baja California. El Consejo de Promoción Turística (CPTM) señala que las especialidades
certificadas por el Consejo de Salubridad General y que tienen mayor demanda son: cirugía
plástica, estética y reconstructiva, odontología, cardiología, cirugía ortopedia (reemplazo de
cadera o rodilla), cirugía bariátrica (procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad,
buscando disminución del peso corporal), fertilidad, trasplante de células, órganos y tejidos,
cirugía ocular y diagnósticos y exámenes. La Joint Commission International, el organismo líder en
acreditaciones internacionales de atención de la salud, el cual se planea contratar para
acreditación de la clínica, ha certificado a ocho hospitales en nuestro país. Mientras que la
Secretaría de Salud Federal lo ha hecho con 105 hospitales, 98 de los cuales están homologados
con estándares internacionales.
Ahora bien identificado el mercado objetivo, la Empresa Asociada ha iniciado la planeación y

gestión para Desarrollar el Proyecto “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Quintana
Roo, en un terreno de 236 Has, el cual estará compuesto de instalaciones turísticas integradas,
tales como: Villas-residencia, campo de golf, canchas de tenis, gimnasios al aire libre, paseos en
áreas verdes, servicios de restaurante nutricionales especializados, de rehabilitación física y
emocional, Spa & Gym y servicios de cuidados de la salud en una Clínica de especialidades de 42
camas. La Inversión estimada por rubro es la siguiente:
Cant Conceptos Unidad Área Unidad TOTAL
1 Terreno USD $80,000,000.00
Subtotal Anticipo del terreno $20’000,000.00

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Cant Conceptos Unidad Área Unidad TOTAL
Tres Anualidades $20,000,000.00
I.- Actividades Preliminares
Costo Por Escrituración USD $6,400,000.00
Costo Del Proyecto Ejecutivo USD $430,218.40
Costo De Permisos Y Licencias USD 10,512,570.29
Fideicomiso USD $750,000.00
Costo De Estudios Iniciales USD 798,857.14
Subtotal Actividades preliminares $ 3’594,160.57
II.- Primera Etapa

150.00 VILLAS XUL-HA MODEL m2 90,000.00 USD 31,254,300.49
500.00 VILLAS - BOUTIQUE COBA m2 150,000.00 USD 58,636,234.42
1.00 HOTEL PRIME MANATI m2 20,000.00 USD 17,101,310.96
1.00 CLINICA MEDICA MANATI m2 20,000.00 USD 27,418,708.23
1.00 SPA&GYM m2 20,000.00 USD 19,607,108.17
1.00 CENTRO COMERCIAL m2 60,000.00 USD 36,090,530.23
1.00 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR m2 25,000.00 USD 2,550,572.73
Subtotal Primera Etapa USD 192’658,765.23
III.- Segunda Etapa

350 VILLAS GOLF TULUM m2 175,000.00 62,127,219.14
USD
1 CAMPO DE GOLF m2 300,000.00 26,343,802.46

USD
1 AREA VERDE m2 1,500,000.00 107,483,335.85

USD
Subtotal Segunda Etapa USD $195’954,357.46
IV.-Indirectos USD 33,018,062.98
Subtotal Indirectos 33,018,062.98
TOTAL COSTO DE OBRA USD 423,069,822.30
Para lograr este Desarrollo, la Empresa Asociada, integro como estrategia, a la inmobiliaria dueña
del terreno, para que participe asociada en forma conjunta en la inversión, para pago del terreno.
Así también, a la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro A.C. (AMAR) ,está integrada, para
el diseño del proyecto por su experiencia en este tipo de proyectos y la comercialización del
mismo, así como estaremos participando en los eventos del VII Congreso De Turismo Médico
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2016,en el mes de octubre, que son eventos anuales especializados y enfocados a encuentros de
negocios B2B, con la presentación del proyecto, cabe mencionar, que los Expositores tienen
garantizadas hasta 20 citas individuales durante los tres días de cada evento. Citas individuales
entre expositores y compradores, garantizadas por ambos y confirmadas 10 días antes del
comienzo del VII Congreso De Turismo Médico. Los Facilitadores (compradores) son de Estados
Unidos, Canadá y México, consisten en: aseguradoras, Brokers, Agencias de Viajes, Tour
operadores, Empleadores corporativos, Compañías de Financiamiento en tratamientos Médicos,
estas sinergias son fundamentales para asegurar la recuperación de la inversión que tendrá lugar.
Ahora bien, se cuenta para operación de la clínica, con una carta de intención de The Johns
Hopkins Hospital de su Project Manager, para asesorar en las especificaciones de equipo e
instrumental médico, supervisar instalación de equipos médicos y para celebrar un contrato de
prestación de servicios médicos certificados una vez cumplida la legislación mexicana aplicable
Para la Dirección del Proyecto por su experiencia Grupo AMDIS, S.A. de C.V. y Constructora Allen,
S.A. de C.V., trabajaran en forma conjunta la parte técnica, contable, administrativa, la
contratación de empresa de construcción y prestadoras de servicio para las diversas partes de la
obra, a través de una estructura organizacional constituida por la Dirección General del Proyecto y
Tres Gerencias, Gerente de Finanzas y Administración, Gerencia de Ingeniería y Construcción y
Gerencia de Gestión y Ventas, con una estructura organizacional flexible de acuerdo a la
complejidad del proyecto, la consultoría Grupo de Consultoria Centro de Obras, es la encargada
de la gestión de permisos y licencias, estudios aplicables, desarrollo de la ingeniería, procura,
construcción, administración del proyecto, comercialización y seguimiento de ventas.
La estrategia de recuperación de la inversión es de 12 años de operación, consistirá en primera

instancia en la comercialización que efectuara la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro
A.C. (AMAR) y con empresas facilitadoras que se contrataran a través de la Asociación Mexicana
de Turismo Medico y del Congreso de Turismo Medico a desarrollarse en octubre 2016, para
promoción del Desarrollo en Estados Unidos y Canadá, preventa y venta de 1000 de villas, venta
de 3600 membresías, y posteriormente con la operación del desarrollo, considerando los
siguientes estimados de ingresos
Ingresos proyectados por Membresías para 10 años (USD)

MEMBRESIAS CLIENTES-PACIENTES $ 14,822,216.73
MEMBRESIAS MEDICOS $ 2,223,332.51
MEMBRESIAS VILLAS XUL-HA MODEL $ 864,629.31
MEMBRESIAS VILLAS BOUTIQUE COBA $ 4,446,665.02
MEMBRESIAS VILLAS GOLF TULUM $ 1,543,980.91
MEMBRESIAS CAMPO DE GOLF $ 15,524,407.76
MEMBRESIAS SPA&GYN $ 4,940,738.91
SUBTOTAL MEMEBRESIAS $ 44,365,971.15
Ingresos proyectados por Operación para 12 años (USD)
CLINICA MANATI HEALTH CENTER $ 145,469,420.00
PRIME HOTEL $ 68,478,300.00
SPA & GYM $ 39,006,000.00
CENTRO COMERCIAL $ 149,722,559.67
CAMPO DE GOLF $ 84,078,000.00
VILLAS XUL-HA MODEL $ 23,403,600.00
VILLAS - BOUTIQUE COBA $ 68,478,300.00
HOTEL PRIME MANATI $ 68,478,300.00
VILLAS GOLF TULUM $ 25,353,900.00
SUBTOTAL DE OPERACIÓN $ 672,468,379.67
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GRAN TOTAL ACUMULADO DE INGRESOS POR MEMBRESIAS Y OPERACION $ 716,834,350.83
En la tabla se muestran los ingresos por membresía y operación proyectados, los cuales
garantizan la recuperación de la inversión en 12 años de operación de “Manatí Medical
Tourism Center Tulum”, Q.R. o 15 años del desarrollo del proyecto
El total de ingresos estimado para 15 años del proyecto se estiman en USD 716,834,350.83
En lo relativo a egresos por operación se estiman que en 12 años de operación se gasten USD
171’ 575,116.39
El total de ingresos estimado para 30 años de operación se estiman en USD 2,747’154,315
El total de egresos por operación que se estiman para 30 años de “Manatí Medical Tourism
Center Tulum”, Q.R. sean generados es USD 700,097,978.33
Para la empresa asociada, lograr la realización de este proyecto, es llevar a cabo las alianzas con
empresas constructoras o prestadoras de servicios, en forma de contratos o en su caso asociadas,
para la ejecución de alguna de las partes o fases de la obra, así como con personas físicas y
entidades financieras, para el logro de los recursos financieros. La fuente de ingresos principal se
pretende sea a través de inversionistas asociados en participación (joint venture). Los recursos
financieros por inversionistas asociados se controlaran mediante un Fideicomiso que se generara
para este proyecto, integrado por los asociados e institución bancaria, los recursos serán
ministrados a partir de la planeación y programación detallada que en su oportunidad será
presentada y conciliada, para ser utilizadas en actividades preliminares, amortización del predio,
en los anticipos de obra y de servicios y mensualmente de acuerdo a la ejecución de cada etapa.
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
MISION
Lograr la satisfacción del nuestros clientes, mediante la aplicación de diseños, ingeniería y

tecnología de punta, para su aplicación en el ámbito de los servicios turístico médicos certificados,
suministrados en tiempo, calidad y forma; con apego normas, especificaciones y calidad de
servicios, procurando la funcionalidad de proyectos y optima construcción de obras, asegurando
una administración eficiente, de calidad y un mantenimiento integral del desarrollo turístico
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medico
VISION
Pugnar para ser una empresa competitiva e integrar sinergias con empresas líderes en servicios
turísticos médicos certificados internacionales, para el diseño, procura, construcción, operación y
mantenimiento de Desarrollos Turísticos Médicos, para la atención de clientes nacionales e
internacionales, que buscan una opción de bienestar, de atención medica de calidad y seguridad
durante su estadía y recuperación física.
FILOSOFIA EMPRESARIAL
Lograr las sinergias con Empresas del sector y financieras, para lograr con el Desarrollo de
Proyectos de Turismo Medico Internacional que nuestro país Mexico comience a ser un atractivo
parta este tipo especializado de industria turística, resaltando su conveniencia en función de
costos, confort y de profesionalismo medico
OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS

Objetivos
Mostrar a los inversionistas de los beneficios y certeza de recuperar su inversión o capital en el
proyecto, a través de su apoyo financiero asociado a la empresa y que se cumpla con las
proyecciones realizadas.
Inducir que esta Industria de Turístico Medico en México es una área de oportunidad, toda vez
que gente en retiro o en edad de retiro de la economías más solidas del mundo como lo es
Estados Unidos y Canadá, su crecimiento está ya próximo a los 80 millones y que en nuestro país
encontrar una buena oportunidad de optimizar su gasto médico y con el beneficio turístico en
zonas de alto valor y atractivo
Tomar como base este Desarrollo Turístico Medico “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.
Roo, como la punta de lanza, para así emprender nuevos planes de inversión en desarrollo de
proyectos turísticos médicos en ciudades estratégicas y que son de evidente preferencia de la
población en retiro, ofreciendo la garantía de su inversión con la pronta gestión de preventas para
aseguramiento de la recuperación del capital, con el trabajo y profesionalismo, de nuestra
Empresa.
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Metas
Lograr la asociación en participación con inversionistas con visión de negocio, que procuren el
recurso financiero, para el Desarrollo del Proyecto Turístico Medico, ya que esto sería el
detonante para posicionarse en los lugares de privilegio de Empresas en el Mundo que han tenido
la sensibilidad de aprovechar la oportunidad del mercado del segmento de población en retiro.
LA EMPRESA
Las Empresas Asociadas AABAT, atenderán de acuerdo a su competencia las funciones del
proyecto, que en forma resumida más no limitativa se indican a continuación:
AAABAT
EMPRESA FUNCIONES REPRESENTANTE
GRUPO CONSTRUCTOR ALLEN,S.A. DE C.V. Dirección Adjunta, Gerencia de Construcción Arq. Alejandro Olguín
y control de ventas Santillán
GRUPO AMDIS, S.A. DE C.V./GCCO Dirección General, Administración, Procura Ing. Mario F. Valdés
y Finanzas Mondragón
BN ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Proyección financiera, Control de Obras
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ASISTENCIA EN EL Planeación, ingeniería, organización, Sr. Javier Govi
RETIRO A.C. (AMAR) marketing, supervisión y comercialización
CORPORACIÓN TURQUESA DEL CARIBE Propietaria del predio, construcción y mano
de obra
HOSPITAL JOHNS HOPKINS Procura de equipo médico y Operación Jacqueline Jordán
especializada médica para clínica Miniane
El Curriculum de cada empresa se tiene en el libro del proyecto, la Empresa Asociada cuenta con
un contrato en Asociación en Participación con la definición y alcances de cada una de ellas
conteniendo además el valor de su participación, como este tipo de proyectos son nuevos e
innovadores en el país, sabemos que será muy importante la selección y contratación de obra y
servicios, con empresas con amplia capacidad, especializacion y experiencia en las distintas etapas y
fases del proyecto, con las cuales se tendrá en su oportunidad de la formalización de contratos, una
vez que se cuente con el proyecto ejecutivo final de cada Etapa y fase del proyecto.
Actualmente AABAT cuenta con la asesoría por parte del Carlos Arceo real, presidente fundador de
la Asociación de Empresarios Mexicanos en Turismo Médico y del Retiro, además presidente
fundador del Foro Global de Turismo Médico, único evento en su tipo en México, que en 2010
reunió a una gran cantidad de expertos nacionales e internacionales, y que en 2011 tuvo su
segunda edición con un mayor número de especialistas participantes. Conferencista internacional,
ha participado en la European Medical Travel Conference en Barcelona, en el Congreso de Turismo
Médico de Costa Rica y en la Services Summit de Guatemala, así como en la MedSalud de Medellín,
Colombia. También ha compartido su experiencia en numerosas pláticas en diversos foros
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empresariales y universitarios. Además es consultor y asesor de desarrollos turísticos y creador del
cluster de turismo médico de Puerto Vallarta
DIRECCION
El personal gerencial de la Empresa cuenta con un mínimo de 39 años en el ámbito de la ingeniería

y construcción, nuestro Director General (Ingeniero Civil, Especialidad Geofisica) y el Gerente de
Ingeniería y Construcción (Ingeniero Civil) son profesionistas retirados después de 35 años de
servicio en la Empresa Petróleos Mexicanos; cuando estuvieron en activo en Petróleos Mexicanos
se desempeñaron en la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras, Subdirección que
coordino y los estudios de mecánica de suelos, geotecnia, a la planeación, desarrollo de ingeniería
y construcción del sistema nacional de plantas de proceso, redes de distribución e instalaciones de
almacenamiento de productos petroleros, así como a proporcionar a las áreas de servicios
asistenciales del personal trabajador hospitales y unidades habitacionales..
Nuestro Director General cuenta además con Maestría en Administración y un Diplomado en

Excelencia Directiva expedido por la Universidad Iberoamericana, fue Auditor Técnico y Auditor en
sistemas de calidad ISO-9001; entre otras actividades, estuvo a cargo de la supervisión y
coordinaron diversas obras como movimientos de tierras, terracerías, construcción de
cimentaciones en plantas de proceso, tanques de almacenamiento durante la construcción de
Complejos Petroquímicos de Cangrejera y Morelos, Ver. Dos Bocas, Tab, Ampliación de la dársena
de los Puertos de ¨Pajaritos, Ver y Salina Cruz, Oax. Coordinador de Administración y Servicios de
la Rehabilitación de Clorados II ( el peor accidente en la historia de Petróleos Mexicanos en 1991),
como auditor técnico practico auditorias técnico administrativas a la construcción de unidades
habitacionales en Rabón Grande en Coatzacoalcos, Ver ( 3000 casas), San Miguel Arcángel en
Nanchital, Ver, ( 2000 casas). Los Encinos en Minatitlán, Ver. (300 casa), Aguadulce, Ver (200 casa),
Las Choapas, Ver (500 casas).
Nuestro Gerente de Ingeniería y Construcción superviso la construcción de los Hospitales de

Regional de Salina Cruz, Oax., Hospital auxiliar de Nanchital, Ver y Hospital General y guardería
infantil de Picacho, D.F. y Coordinador de obras hospitalarias en la Superintendencia General de
Obras Asistenciales de la Gerencia de Obras Sociales e Infraestructura de Pemex, Coordinador del
Grupo Técnico de ingeniería, inspección y construcción de tanques de almacenamiento
atmosférico de Petróleos Mexicanos, Coordinación, asesoría y apoyo técnico a las Refinerías en: La
construcción, inspección y rehabilitación de tanques de almacenamiento; sistemas refractarios;
sistemas de recubrimientos para protección anticorrosivos, sistemas de drenajes industriales;
reparaciones de estructuras de concreto y metálicas, obra y mantenimiento civil en general.
La Gerencia de Finanzas y Administración está a cargo de un Contador Público con experiencia

laboral en British Petroleum México S. A. de C. V. (BP Company), Energía Red de Servicios S. A. De
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C. V. (BP Company), FL Press PTY LTD, con amplia experiencia en tesorería, fiscal, contabilidad y
administración
Nuestro personal de dirección y gerencial son expertos en Sistemas de administración de

proyectos, sistemas de calidad, residencia de obra, administración de obra, control de proyectos y
financiero. Con lo cual aseguramos a nuestros clientes un transparente y eficiente manejo de
recursos técnicos, administrativos y financieros
La empresa asociada, es además prestador de servicios y proveedor de bajo costo por su

intensidad en la investigación de técnicas de construcción y mercadeo de materiales, consciente
del cumplimiento de especificaciones y de la calidad de materiales y de los trabajos, nuestros
servicios crean mayores eficiencias para el logro de los objetivos y metas, procuramos mantener
altos porcentajes de productividad de nuestra mano de obra mediante sistemas de calidad,
normas aplicables y procedimientos de construcción adecuados, contamos con un Plan de Calidad
para el proyecto y 19 procedimientos administrativos de control, que nos permiten asegurar a
nuestros clientes la correcta utilización de los recursos; somos conscientes de los tiempos de
ejecución de los procesos de gestión, ingeniería y construcción; medimos la conveniencia de
nuestra planeación y programación en función de los mismos, contamos con un procedimiento de
juntas de trabajo diarias interdisciplinarias de avance y para solución de la problemática que se
presente
III. EL MERCADO
Nicho de mercado. El segmento de mercado de turistas mayores de 50 años de Estados Unido y

Canadá solamente a México durante el año de 2015 registro la llegada de 2´332,238 personas, que
representaron el 23 % del total de turistas ingresados solo por avión a México, y un incremento
del 17.1% con respecto a 2014, los principales destinos para Estados Unidos son: Cancún, Riviera
Maya, Los Cabos, México D.F. y Puerto Vallarta (Fuente: SEGOB, Unidad de Política Migratoria e
IPK International), además si consideramos que ya existen en México ciudadanos americanos y
canadienses radicando en forma permanente y semipermanente de acuerdo al Censo de
Población y Vivienda 2010 INEGI es de 738,103, de estos 8, 661 radicando en Quintana Roo.
Los viajes de salud, de bienestar y de belleza al extranjero, conocidos como turismo médico y la
emigración de personas en edad de retiro —principalmente norteamericanos y europeos—
forman parte de un fenómeno creciente derivado del proceso de globalización en el flujo de
personas, capitales y servicios que se presenta a nivel mundial. Esta tendencia puede generar
grandes beneficios económicos para nuestro país debido a su cercanía con el principal mercado de
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potenciales turistas médicos y viajeros en edad de retiro procedentes de los Estados Unidos.1
El turista médico, es básicamente un paciente que viaja fuera de su lugar de residencia para
someterse a atención médica, cirugías o tratamientos —cosméticos o quirúrgicos—, motivado
principalmente por el costo a lo que se suman algunos otros incentivos.
Esta actividad está impulsada por cuatro factores principales:
1. El costo de los tratamientos fuera del país de origen,
2. La calidad de los servicios médicos que se ofrecen en el extranjero,
3. Las distancias de la ciudad de residencia a donde se ofrece el tratamiento, y
4. Las características de los centros médicos especializados
Los servicios médicos más buscados incluyen cirugías especializadas tales como estética, cardiaca,
ortopédica, dental y cosmética.
Un reporte de la consultora Deloitte2 indica que más de 750 mil norteamericanos adultos usaron
servicios quirúrgicos fuera de su lugar de residencia en el 2007, cifra que, de acuerdo al estudio,
superará el doble al pasar a 1 millón 620 mil para el año 2012 con una proyección de crecimiento
de ese mercado del 35% anual (Medical Tourism Consumers in search of value, Paul H. Keckley,
Deloitte Center for Health Solutions, 2008)3.
En enero de 2011, México anunció su intención de explotar el turismo médico como fórmula para
compensar la caída de visitantes extranjeros derivada de la inseguridad en ciertas regiones del país
(particularmente en la frontera norte) y la desaceleración económica estadounidense.
La Secretaria de Turismo Federal, explicó durante el primer Foro de Turismo de Salud realizado en
Monterrey el 1 de agosto de 20114, que a nivel mundial más de 40 millones de personas salen de
su país en busca de servicios médicos y que solamente para 2012 se espera que 1.6 millones de
estadounidenses vayan a otra nación a realizarse algún tratamiento, por lo que México tiene
1
http://turismomedico.org/turismo-medico-en-mexico-con-fuerte-potencial/ se pueden revisar algunas
cifras alentadoras en este sentido. Recuperado el 13 de mayo de 2012.
2
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Mexico/Local%20Assets/Documents/mx(es-
mx)TurismoMedico.pdf
Recuperado el 10 de junio de 2012.
3
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_chs_MedicalTourismStudy(3).pdf
Recuperado el 4 de mayo de 2012.
4
http://www.travel-news.com.mx/tendencias/salud/783-mexico-tiene-un-gran-potencial-para-el-
desarrollo-de-turismo-de-salud. Recuparado el 6 de mayo de 2012.
TULUM, Q,R GCCO
grandes posibilidades de crecimiento en este rubro.5
La gama de servicios de salud que puede ofrecer México comprende desde los simples chequeos
hasta las intervenciones quirúrgicas y estéticas, trasplantes de órganos, tratamientos de
enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, cáncer e isquémicas.
Por su parte el ex secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos, afirmó que México está en
disposición de ofrecer en sus clínicas y hospitales privados certificados de servicios médicos hasta
un 60% más económicos que en los Estados Unidos.
En la actualidad, unos 80 mil pacientes extranjeros se trasladan cada año para atenderse en
hospitales y clínicas mexicanas por los que invirtieron en gastos de póliza 220 mil dólares en
atención hospitalaria, según Jaime Cater Gutiérrez, presidente de Health Digital Systems,
compañía especializada en software digital para el sector salud.6
Los extranjeros observan a México como una buena opción para atenderse de sus problemas de
salud debido a que los costos de la atención en países desarrollados se elevaron sustancialmente
en los últimos años y las aseguradoras redujeron las coberturas, como resultado, algunos
hospitales y médicos se rehúsan a tratar a enfermos terminales y ciertos padecimientos.
Durante el segundo Foro Internacional de Turismo Médico, en septiembre de 2014, Juan Pablo
Castañón, líder de la Comisión Nacional de Turismo (Coparmex), dijo que la meta en los próximos
siete años es recibir de 10 mil a 12 mil millones de dólares de divisas para atender en México a
pacientes de Estados Unidos. El desafió, fortalece la calidad de los servicios de salud.
Un reporte del doctor Alejandro Díaz Bautista, catedrático en Economía y profesor investigador
del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte, publicado en 2011
informa que México es el país con el mayor número de residentes norteamericanos en el
extranjero.
Las estimaciones muestran que en 1990, el número de residentes estadounidenses en México era
de aproximadamente 194 mil personas, mientras que en el 2000 se reportaban cerca de 345 mil
estadounidenses en México, la tendencia sigue a la alza, se estima que luego de 2010 ya hay más
de 1 millón de estadounidenses viviendo en nuestro país de forma permanente.
Las primeras proyecciones nos indican que los migrantes estadounidenses en México pueden
contribuir en un poco más del 1.5% del PIB del país. El análisis económico nos muestra una
5
Boletín 144/2011 Secretaría de Turismo, lunes 1 de agosto 2011
6
http://www.confederacion.org.mx/revista-detalle.asp?IDArticulo=423&IDGrupo=4 . Blanca Valadéz,
recuperado el 2 de junio de 2012.
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estimación de unos 10 mil millones de dólares en propiedades que los estadounidenses están
comprando en México y se espera que pase en unos años a 16 mil millones de dólares, además de
la contribución de los estadounidenses expatriados en México y los que utilizan sus jubilaciones
para vivir en México.
De acuerdo con estimaciones económicas que se basan en cifras del Censo de Estados Unidos, el
número de estadounidenses en México puede ascender a 5 millones en el año 2025, debido a que
la población americana de mayor edad crece y los norteamericanos buscan lugares cálidos y más
baratos, donde sus dólares puedan rendir un poco más para poder retirarse.
Clientes.
El segmento de mercado de turistas mayores de 50 años de Estados Unidos y Canadá, la

Comunidad Lésbico Gay Bisexual y Transgenero, turismo LGBT
En 2008, Sergio Raimond-Kedilhac Navarro escribió para el Instituto Panamericano de Alta

Dirección de Empresas (IPADE) el artículo “Turismo médico. Oportunidad para México”,7 en el que
destaca que esta deberá ser una de las más vigorosas actividades de servicios para América Latina
en el presente siglo.
El documento identifica dentro de los Estados Unidos tres mercados potenciales en los que es
factible competir debido a los menores precios de los tratamientos.
El primero es el de los 50 millones de estadounidenses que carecen de cobertura médica, poco

más del 15% de la población. El otro incluye una proyección a 30 años, periodo en el que 100
millones de estadounidenses se jubilarán y no tendrán acceso a los servicios de salud en su propio
país, debido a los elevados costos. El tercero el mercado lésbico- gay LGBT, estético y
rejuvenecedor altamente en evolución.
Según un informe de la firma McKinsey, el 40% de los turistas médicos elige el destino de acuerdo
con la tecnología y los equipos sanitarios de vanguardia que ofrezca; el 32% lo hace por la mayor
calidad de los procedimientos médicos; el 15% para evitar las listas de espera; el 9% por el menor
costo de los tratamientos y el 4% por los precios del resto de los servicios que se requieren
durante un tratamiento o intervención.8
La organización Joint Commission International (JCI)9 se ha encargado de desarrollar un programa
7
http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=126196597396365&comments Recuperado el 25 de mayo
de 2012
8
http://www.mckinseyquarterly.com/Mapping_the_market_for_travel_2134 Tilman Ehrbeck, Ceani
Guevara, y Paul D. Mango, Mapping the market or medical travel, McKinsey&Company, mayo 2008.
Recuperado el 3 de mayo de 2012.
9
http://es.jointcommissioninternational.org/enes/Accreditation-and-Certification-Process/ Recuperado el
12 de abril de 2012.
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de certificación de centros sanitarios, clínicas y hospitales, a nivel mundial que garantiza la máxima
calidad de los mismos.
Según McKinsey, “…el éxito de los proveedores pasa por ofrecer desde traductores o transporte
privado desde el aeropuerto, a contar con la capacidad de gestionar cualquier preocupación que
tenga el cliente, tanto relacionada con la organización del viaje como relativa a costumbres o
elementos culturales del destino”.
Por la cantidad de pacientes que recibe cada año, el principal origen del turismo médico a nivel
mundial son los Estados Unidos; sin embargo, suelen ser las élites de los países del mundo las que
tienen acceso a esos tratamientos debido a sus altos costos. En este momento la tendencia crece
en sentido contrario, con un cada vez mayor número de norteamericanos buscando alternativas
económicas y de calidad fuera de sus fronteras.
Para captar clientes, se llevaran a cabo los contratos con los facilitadores de turismo médico en el
próximo VII Congreso de Turismo Medico en la fase Entre Facilitadores de Turismo Médico y
Hospitales, Clínicas y Destinos, del 13 al 15 de octubre de 2016, toda vez que en el mismo
participan más de 20 organismos de Facilitadores de Turismo Medico. En este congreso participan
empresa líderes de turismo medico
Empresas líderes del Turismo Médico
Patrocinador Diamante Patrocinador Diamante
Patrocinador Oro Patrocinador Oro

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En este marco la Confederación Nacional Turística anunció la firma de un convenio con la

Asociación Mexicana de Turismo de Salud para crear paquetes para paseantes interesados en
dicho segmento, el cual se estima generará ingresos por mil millones de dólares el próximo año.
La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes será la encargada de coordinar los trabajos junto
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con la Cámara Nacional de Aerotransportes y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.10

Cifras del sector revelan que el número de baby boomers norteamericanos de 65 años o más se
duplicará en el año 2050, y el número de personas de 85 años o más se multiplicará por cuatro
para ese mismo año. En 2030 más de la mitad de la población adulta de los Estados Unidos tendrá
más de 50 años “Cuando tenga 64, cómo los boomers cambiarán el sistema de salud”11.
Competencia.
Mientras México plantea una política que detone el turismo médico en el país, Argentina,
Colombia, Canadá, Costa Rica, Brasil y Cuba ya iniciaron estrategias y actividades específicas para
aprovechar este nicho de mercado; por lo que en primer término son los competidores
potenciales de México. En los diez años recientes, países como Turquía, India, Tailandia, Malasia y
Singapur han perfilado una creciente oferta de viajes y servicios hospitalarios de tercer nivel —alta
especialidad para extranjeros— mercado que tradicionalmente era atendido en ciudades como
Houston, Los Ángeles o Nueva York.
Este segmento, relativamente joven de la actividad turística representa un potencial de negocios

de varios millones de dólares en diversas prácticas médicas, de salud o bienestar; sin embargo, de
unos años a la fecha hay países emergentes que han comenzado a recibir flujos de visitantes de
forma constante que buscan tratamientos médicos o de belleza más económicos que en los
Estados Unidos o en mejores circunstancias para su recuperación como Croacia, Sudáfrica, Costa
Rica, Corea del Sur y México, que está haciendo esfuerzos sólidos por captar parte de este
mercado turístico.
Debido a que los tratamientos médicos se han globalizado, se han multiplicado las opciones para
realizarse una revisión de rutina o una intervención especializada, de manera que los Estados
Unidos enfrentan una fuerte competencia en un proceso que ya no parece tener marcha atrás. Las
mismas técnicas y tecnologías se aplican en países en desarrollo como Tailandia o la India que en
países desarrollados como Francia o Inglaterra. Hay especialistas calificados tanto en Houston o
Nueva York como en Tijuana o Monterrey; la movilidad de los pacientes internacionales es una
constante: Estados Unidos recibe pacientes de la India, España los recibe del norte de África o de
Europa del este, Costa Rica, de Alemania o Inglaterra, movimientos que son una muestra clara de
un mercado globalizado.12
Algunos países han puesto en marcha una serie de iniciativas para estimular y promover el
10
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/11/28/elevan-apuesta-turismo-medico Elevan apuesta por turismo
médico, Alejandro de la Rosa, Periódico, El Economista, 28 noviembre de 2011. Recuperado el 10 de junio
de 2012.
11
First Consulting Group, Asociación Norteamericana de Hospitales . http://www.americanpregnancy.org/
Recuperada el 9 de abril de 2012.
12
http://medicaltourism.com/ recuperado el 12 de junio de 2012.
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desarrollo del turismo médico, con lo que han logrado ya un significativo avance en este sector
para mantener empleos de los sectores turismo y salud y generar una derrama económica
constante. Algunos ejemplos son los siguientes:
En Asia
Desde 2003 Singapur Medicine es una multiagencia gubernamental pública con apoyo privado enfocada
en promover a ese país como un centro mundial de turismo médico y un avanzado centro para la
atención de especialidades. Su estrategia está delegada en una serie de organismos como el Ministerio
de Salud, el Consejo de Desarrollo y el Ministerio de Turismo.13
La India creó una categoría especial de visa —la visa M— para facilitar el acceso de turistas médicos.
También ha recortado impuestos para prestadores de servicios médicos con el ánimo de incentivar al
sector.
En Malasia14 se creó el Comité Nacional para la Promoción del Turismo de la Salud, conformado por el
Ministerio de la Salud en 1998. Ha desarrollado un plan estratégico implementado tanto a nivel interno
como en el extranjero a través de las embajadas, que incluye incentivos fiscales para empresas que
logren conectar los servicios turísticos con los de salud con especial énfasis en las prácticas que logren
certificaciones internacionales de excelencia.
Los gobiernos de Japón y Corea15 del Sur también han mostrado interés en incorporar planes de
fomento al turismo médico en sus planes de desarrollo económico de mediano y largo plazos.
En Europa16
Polonia se ha convertido en un destino popular para los servicios dentales y cosméticos de los turistas
de occidente. El turismo médico se ha desarrollado gradualmente a través de empresas privadas que
pueden facilitar el acceso a las clínicas del sector público. Asimismo han creado la Cámara de Comercio
de Turismo Médico asociada a la Asociación Polaca de Turismo Médico para incentivar esta actividad
que pretende captar un creciente flujo de pacientes de varios países europeos.
Hungría también ha mostrado interés en desarrollar esta actividad en sus ciudades, particularmente en
cuanto a la atención dental con la intención de ubicarse como “la capital dental del mundo” por la
calidad y cantidad de sus especialistas en odontología.
Otros países emergentes como Croacia, la República Checa y Eslovaquia han dado pequeños pero
sólidos pasos en la búsqueda de visitantes que además de disfrutar las bellezas naturales,
13
(Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoopping review, Lunt Neil,
Smith Richard, Exworthy Mark, Stephen T. Green, Daniel Horsfall, Mannion Russell et al., OECD, p. 22).
14
Ibidem.
15
Idem..
16
Idem.
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arquitectónicas y culturales de sus naciones, aprovechan servicios de salud y bienestar en sus conocidos
spas, clínicas y lugares de retiro que se están acondicionando con mejores servicios para satisfacer las
necesidades de quiénes requieren estos servicios.
En América
Sin duda Costa Rica y México son los países más adelantados en esta actividad. La nación
centroamericana ha logrado posicionarse como un destino seguro de descanso, disfrute de la naturaleza
y atención médica, al contar con una cada vez más profesional plantilla de hospitales y especialistas en
un sector privado que se ha organizado de manera muy eficaz con el gobierno. La promoción en este
sentido ha sido fundamental para ubicar a este país como un paraíso natural, ecológico con una amplia
selección de clínicas y hospitales para el tratamiento, intervención y convalecencia médica.
En México el pasado 11 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas disposiciones

a la Ley General de Turismo para que la Secretaría del ramo impulse esta actividad relacionada con las
personas que viajan a México para recibir servicios, tratamientos o intervenciones médicas.17
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Antonio Osuna Millán18, afirmó que
con ello los servicios de salud podrían generar empleos para el país, ya que existe un potencial de seis
millones de personas en busca de estos servicios a un mejor costo.
Expuso que México ocupa el lugar cuatro de 25 en América. El país ha subido ocho lugares en la
comparación a nivel mundial del 2009 al 2011, ocupando el lugar número 43. En el ranking de países de
América, ocupa el lugar número cuatro, superando a Costa Rica y Brasil.
El dictamen, avalado por 322 votos a favor destaca:
“…que las secretarías de Turismo, Salud, Hacienda, Economía, serán las encargadas de coordinar los
servicios relacionados para que se encuentren en condiciones óptimas y adecuadas para su impulso, de
fomentar la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y pleno desarrollo del turismo
de salud en todo el país”.
Además los prestadores de servicios relacionados con el turismo de la salud se sujetarán a las normas,
lineamientos y disposiciones que para tales efectos emitan las autoridades correspondientes.
En las consideraciones del dictamen se señala que más de 50 países han identificado el turismo médico
como una industria nacional, siendo Cuba el destino médico del turismo por excelencia. Asimismo,
destacan países como Colombia, El Salvador, Puerto Rico y Uruguay.
17
www.diputadospan.mx/printUbi.asp?idNota=644520 Recuperado el 12 de abril de 2012.
18
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/08/31/497431/buscan-que-
sea-politica-de-estado-turismo-medico.aspx Recuperado el 12 de junio de 2012.
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Al respecto, Jaime Cater,19 presidente de HDS, precisó que es en la frontera norte donde este fenómeno
social se ha registrado con mayor incidencia en los últimos años, y donde se han creado clusters de
hospitales, farmacias y otros servidores en materia de salud, para atender el llamado Turismo de Salud.
Esa es la gran apuesta de los sistemas de salud fronterizos; ya hay asociaciones como la de Monterrey,
Tijuana, Chihuahua, de hospitales, farmacias, laboratorios y todo un grupo de prestadores de servicios
de salud que se ponen de acuerdo entre ellos para ofrecer una oferta integrada, y se calcula que
alrededor de 40 mil estadounidenses se atienden en diversas especialidades en México.
Un reciente estudio realizado en los Estados Unidos, reveló que la mayoría de los turistas médicos que
llegan a nuestro país son de origen latino, incluyendo a paisanos que aprovechan su estancia en distintas
ciudades de México para hacerse cirugías dentales, bariátricas, estéticas y oftalmológicas. Ahora se hace
necesario realizar intensas campañas de promoción en el mercado anglosajón y afroamericano para que
cada vez más miembros de estas comunidades vengan a nuestro país a realizarse tratamientos
médicos.20
Tradicionalmente las ciudades de México que mayor cantidad de turistas médicos reciben son las que se
ubican en la frontera o en ciudades cercanas a ésta como Tijuana, Monterrey, Saltillo, Reynosa, Nuevo
Laredo, incluso en un periodo Ciudad Juárez; sin embargo, debido a la crisis de inseguridad por la que ha
atravesado esa región la cifra de turistas que cruzan la frontera hacia las ciudades mencionadas ha
disminuido dramáticamente entre el 50 y el 80%21
No obstante, de forma paralela al decrecimiento del turismo médico en la frontera norte de México,
otras ciudades se benefician de estos flujos turísticos por su capacidad hotelera y su creciente red
hospitalaria como la ciudad de México, Guadalajara, León y recientemente Mérida.
Los destinos turísticos de playa como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, que en una década han
recibido importantes inversiones en infraestructura hospitalaria de calidad, han captado la atención de
extranjeros —estadounidenses y canadienses— debido, principalmente, a que cuentan con una
comunidad de retirados que han dado impulso a esta actividad, cuyos miembros han servido como las
mejores referencias para nuevos jubilados que llegan por temporadas a disfrutar del clima cálido de las
costas nacionales, y que en determinado momento deciden seguir sus tratamientos médicos en México.
Sin embargo, también hay una serie de limitantes que superar como los pocos hoteles y desarrollos con
instalaciones médicas integradas, los destinos turísticos desarrollados con insuficiente infraestructura de
asistencia médica, el rezago con respecto a otros países en instalaciones certificadas y la imagen
19
http://directoriodehospitales.entornomedico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=238:c
rece-25-turismo-de-salud-en-mexico&catid=94:mexico&Itemid=131 Recuperado el 12 de junio de 2012.
20
http://www.miambiente.com.mx/?p=10949 Recuperado el 12 de mayo de 2012.
21
http://imco.org.mx/ciudades2010/PDFS/Indicedecompetitividadurbana2010.pdf. Recuperado el 12 de
mayo de 2012.
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negativa de México en el exterior en aspectos de seguridad.
a) Análisis y Pronostico de ventas
El proyecto está planeado para ser construido en dos Etapas, a continuación se muestran las fases de obra,
áreas y costos de cada una para obra
Cant Conceptos Unidad Área Costo Unitario Unidad TOTAL
1 Terreno $80,000,000.00 USD $80,000,000.00
Subtotal Anticipo del terreno $8,640,809.14
Primer PAGO 6 MESES 14´000,000.00
Tres Anualidades $20,000,000.00
I.- Actividades Preliminares
Costo Por Escrituración $6,400,000.00 USD $6,400,000.00
Costo Del Proyecto Ejecutivo $2,743,553.78 USD $2,743,553.78
Costo De Permisos Y Licencias USD 10,512,570.29
Fideicomiso $750,000.00 USD $750,000.00
Costo De Estudios Iniciales 13,980,000.00 USD 13,980,000.00
Subtotal Actividades preliminares 21’335,596.78
II.- Primera Etapa

150.00 VILLAS XUL-HA MODEL m2 90,000.00 150.00 USD 31,254,300.49
500.00 VILLAS - BOUTIQUE COBA m2 150,000.00 500.00 USD 58,636,234.42
1.00 HOTEL PRIME MANATI m2 20,000.00 1.00 USD 17,101,310.96
1.00 CLINICA MEDICA MANATI m2 20,000.00 1.00 USD 27,418,708.23
1.00 SPA&GYM m2 20,000.00 1.00 USD 19,607,108.17
1.00 CENTRO COMERCIAL m2 60,000.00 1.00 USD 36,090,530.23
1.00 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR m2 25,000.00 1.00 USD 2,550,572.73
Subtotal Primera Etapa USD 192’658,765.23
III.- Segunda Etapa

350 VILLAS GOLF TULUM m2 175,000.00 62,127,219.14
USD
1 CAMPO DE GOLF m2 300,000.00 26,343,802.46

USD
1 AREA VERDE m2 1,500,000.00 107,483,335.85
Subtotal Segunda Etapa 195’954,357.46

TULUM, Q,R GCCO
Cant Conceptos Unidad Área Costo Unitario Unidad TOTAL

33,018,062.98
IV.-Indirectos
Subtotal Indirectos 33,018,062.98
TOTAL COSTO DE OBRA USD 423,069,822.30
Se tiene considerado concluir los trabajos de Ingeniería, procura y construcción en máximo en tres años, la
preventa de membresías se proyecta iniciarla en el segundo año de construcción, la operación iniciaría en el
tercer año del proyecto en operación, se ha estimado que en 13 años de operación se amortice totalmente
la inversión del proyecto y sea el punto de equilibrio del proyecto a los 12 años; a continuación se muestra
comportamiento estimado para los 13 años de operación y tres de construcción
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CASH FLOW MANATI HEALTH CENTER TULUM, Q.R.- CASH FLOW

OPERACION (12 AÑOS)
MEMBERSHIPSELLING
COST MEMBERSHIPS CUSTOMERS
EL COMPORTAMIENTO DEL CASH FLOW DEL PROYECTO ES POSITIVO AL FINAL DE LOS PRIMEROS 10 AÑOS DE OPERACION
SE OBSERVA QUE EN TODOS LOS PERIODOS ES POSITIVO EL BALANCE EN FAVOR DEL PROYECTO Y EL MONTO
DE UTILIDAD SE VA INCREMENTANDO LO QUE NOS PERMITE RECOBRAR EL TOTAL DEL MONTO INICIAL EN EL AÑO 13 DEL PROYECTO
SIN EMBARGO PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS SE PROPONE CUBRIR EL MONTO DE INVERSION EN 10 AÑOS
AÑO DE DESARROLLO DEL PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
AÑO DE OPERACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
CONCEPTO
EGRESOS
CONSTRUCCION DE OBRAS 21,158,774 147,842,701 189,570,962 63,081,606
OPERACIÓN DEL CENTRO TURISTICO MEDICO $ 10,904,685.61 $ 11,428,110.51 $ 11,976,659.82 $ 12,551,539.49
EGRESOS TOTALES $ 21,158,773.60 $ 147,842,700.88 $ 189,570,962.02 $ 73,986,291.92 $ 11,428,110.51 $ 11,976,659.82 $ 12,551,539.49
INGRESOS
MEMBRESIAS 1,604,537 2,012,731 2,524,770 3,167,072 3,972,775 4,627,481
POR OPERACIÓN DEL CENTRO DE TURISMO MEDICO $ 29,572,875.61 $ 48,396,800.51 $ 48,962,149.82 $ 51,459,559.49
INGRESO TOTAL $ - $ - $ - $ 32,097,645.86 $ 51,563,872.33 $ 52,934,924.70 $ 56,087,040.07
PROFORMA INGRESOS-EGRESOS -$ 21,158,773.60 -$ 147,842,700.88 -$ 189,570,962.02 -$ 41,888,646.06 $ 40,135,761.81 $ 40,958,264.88 $ 43,535,500.57

INGRESO-EGRESO ACUMULADO -$ 21,158,773.60 -$ 169,001,474.48 -$ 358,572,436.50 -$ 400,461,082.55 -$ 360,325,320.74 -$ 319,367,055.86 -$ 275,831,555.29
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -$ 21,158,773.60 -$ 147,842,700.88 -$ 189,570,962.02 -$ 41,888,646.06 $ 40,135,761.81 $ 40,958,264.88 $ 43,535,500.57
(ISR 28 %) -$ 5,924,456.61 -$ 41,395,956.25 -$ 53,079,869.36 -$ 11,728,820.90 $ 11,238,013.31 $ 11,468,314.17 $ 12,189,940.16
UTILIDAD NETA -$ 15,234,317.00 -$ 106,446,744.63 -$ 136,491,092.65 -$ 30,159,825.16 $ 28,897,748.50 $ 29,489,950.71 $ 31,345,560.41

UTILIDAD NETA ACUMULADA -$ 15,234,317.00 -$ 121,681,061.63 -$ 258,172,154.28 -$ 288,331,979.44 -$ 259,434,230.94 -$ 229,944,280.22 -$ 198,598,719.81
)
TULUM, Q,R GCCO
CASH FLOW MANATI HEALTH CENTER TULUM, Q.R.- CASH FLOW

OPERACION (12 AÑOS)
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
$ 13,154,013.39 $ 13,785,406.03 $ 14,447,105.52 $ 15,140,566.58 $ 15,867,313.78 $ 16,628,944.84 $ 17,427,134.19 $ 18,263,636.63

$ 13,154,013.39 $ 13,785,406.03 $ 14,447,105.52 $ 15,140,566.58 $ 15,867,313.78 $ 16,628,944.84 $ 17,427,134.19 $ 18,263,636.63
5,320,960 6,190,860 7,282,064 8,650,869

$ 52,334,611.39 $ 57,308,364.83 $ 57,994,661.20 $ 58,715,178.83 $ 59,471,688.25 $ 64,872,807.76 $ 71,323,009.41 $ 72,199,125.37
$ 57,655,571.31 $ 63,499,225.26 $ 65,276,724.82 $ 67,366,047.73 $ 59,471,688.25 $ 64,872,807.76 $ 71,323,009.41 $ 72,199,125.37
$ 44,501,557.93 $ 49,713,819.23 $ 50,829,619.30 $ 52,225,481.15 $ 43,604,374.47 $ 48,243,862.92 $ 53,895,875.21 $ 53,935,488.73

-$ 231,329,997.36 -$ 181,616,178.13 -$ 130,786,558.83 -$ 78,561,077.68 -$ 34,956,703.21 $ 13,287,159.71 $ 67,183,034.92 $ 121,118,523.65
$ 44,501,557.93 $ 49,713,819.23 $ 50,829,619.30 $ 52,225,481.15 $ 43,604,374.47 $ 48,243,862.92 $ 53,895,875.21 $ 53,935,488.73
$ 12,460,436.22 $ 13,919,869.38 $ 14,232,293.40 $ 14,623,134.72 $ 12,209,224.85 $ 13,508,281.62 $ 15,090,845.06 $ 15,101,936.85
$ 32,041,121.71 $ 35,793,949.85 $ 36,597,325.89 $ 37,602,346.43 $ 31,395,149.62 $ 34,735,581.30 $ 38,805,030.15 $ 38,833,551.89

-$ 166,557,598.10 -$ 130,763,648.25 -$ 94,166,322.36 -$ 56,563,975.93 -$ 25,168,826.31 $ 9,566,754.99 $ 48,371,785.14 $ 87,205,337.03
TULUM, Q,R GCCO
Asi que los ingresos estimados correspondientes a membresías y operación de 10 años y por 12 años de
operación del Desarrollo son las siguientes, en dólares:
VI. DESGLOSE DE INGRESOS
VI.1 Ingresos acumulados proyectados por Membresias para 10 años de ventas

VI.1.1 MEMBRESIAS CLIENTES-PACIENTES $ 14,822,216.73
VI.1.2 MEMBRESIAS MEDICOS $ 2,223,332.51
VI.1.3 MEMBRESIAS VILLAS XUL-HA MODEL $ 864,629.31
VI.1.4 MEMBRESIAS VILLAS BOUTIQUE COBA $ 4,446,665.02
VI.1.5 MEMBRESIAS VILLAS GOLF TULUM $ 1,543,980.91
VI.1.6 MEMBRESIAS CAMPO DE GOLF $ 15,524,407.76
VI.1.7 MEMBRESIAS SPA&GYN $ 4,940,738.91
SUBTOTAL $ 44,365,971.15
Ingresos acumulados proyectados por Operación para 12 años
VI.1.8 CLINICA MANATI HEALTH CENTER $ 145,469,420.00
VI.1.9 PRIME HOTEL $ 68,478,300.00
VI.1.10 SPA & GYM $ 39,006,000.00
VI.1.11 CENTRO COMERCIAL $ 149,722,559.67
VI.1.12 CAMPO DE GOLF $ 84,078,000.00
VI.1.13 VILLAS XUL-HA MODEL $ 23,403,600.00
VI.1.14 VILLAS - BOUTIQUE COBA $ 68,478,300.00
VI.1.15 HOTEL PRIME MANATI $ 68,478,300.00
VI.1.16 VILLAS GOLF TULUM $ 25,353,900.00
SUBTOTAL $ 672,468,379.67
VI. TOTAL DE I N G R E S O S ACUMULADOS A 12 AÑOS : $ 716,834,350.83
El proyecto se caracteriza por contar con diferentes fuentes de generación de recursos económicos que
permitirán la recuperación de la inversión inicial, destacándose las siguientes:
a) Comercialización del área destinada a consultorios médicos

b) Venta de membresías a médicos por especialización y a socios pacientes
c) Renta de espacios para la prestación de servicios de alta especialización
d) Ingresos propios derivados de la operación del Hospital
e) Ingresos por la administración de servicios relacionados a la operación del Hospital
f) Venta de acciones
g) Ingresos derivados de la operación del Spa & Resort
h) Ingresos derivados de la operación de las Villas-Boutique
i) Ingresos de la operación de la Clínica
La aceptación de “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R. de Turismo médico, será intensa
toda vez que es el primero con estas características, concepto y seguridad por su ubicación, esto
ratificado por la Consejo Mexicano de Turismo Medico, toda vez que al paciente se le garantizaran:
a) Servicio médico profesional certificado por la Asociación Mexicana de Médicos y por

los facilitadores médicos confiables de la Asociación Mexicana de Turismo Medico
b) Equipo y aparatos modernos de Tecnología de punta
TULUM, Q,R GCCO
d) Precios Accesibles
En las tablas que se muestran en la sección de Finanzas de este Plan de Negocios, se consideraron
los ingresos por membresía y operación proyectados, los cuales garantizan la recuperación de la
inversión en 12 años de operación de “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R. o 15
años del desarrollo, también se estimaron los egresos por operación, mantenimiento,
administración y depreciación para 30 años de operación
Por venta de membresías se tiene estimado un monto acumulado de USD 45´354,119
Los ingresos por operación proyectados para 12 años primeros de operación de “Manatí
Medical Tourism Center Tulum”, Q.R. o 15 años del desarrollo, están estimados sean por un
monto acumulado de USD 672’610,832
El total de ingresos acumulados estimados para 15 años del proyecto son de USD
716’834,350.83
Los Egresos acumulados por operación, mantenimiento, administración y depreciación se

estiman que en 12 años de operación de “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R.
cuesten USD 171’575,116.39
El total de ingresos estimado para 30 años de operación se estiman en USD 2,747’154,315
El total de egresos por operación que se estiman para 30 años de operación de “Manatí
Medical Tourism Center Tulum”, Q.R. sean generados es USD 700’097,978.33.
IV. DESARROLLO Y PRODUCCION.
Se tiene considerado la creación de una nueva empresa que se va a encargará de integrar a todas las
empresas especializadas que van a operar, mantener y administrar el “Manatí Medical Tourism
Center Tulum”, Q.R. de Turismo Medico, para brindar un servicio de alta calidad
El esquema corporativo que se va a manejar es el de Asociación en Participación, sobre todo en lo que se

refiere a la construcción de la clínica, el Spa y las Villas, nos asociaremos con desarrolladores inmobiliarios
que integrarán los proyectos arquitectónicos, para posteriormente gestionar las licencias, permisos e
integraremos el proyecto ejecutivo y la realización de la edificación, Urbanización, y Zona Comercial en el
complejo turístico.
El “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R. de Turismo Medico contara con tecnología de
punta, toda vez que contaremos con expertos del Hospital Johns Hopkins para la caracterización y la
selección del mejor equipo para cada especialidad -
TULUM, Q,R GCCO
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R. contará con las especialidades básicas de cirugía y
medicina interna. El servicio de consulta externa contará con especialidades como angiología, audiología,
cirugía general, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, dermatología, endocrinología, gastroenterología,
geriatría, nefrología, neurología, oftalmología, oncología quirúrgica, oncología médica, traumatología y
ortopedia, otorrinolaringología, reumatología, psiquiatría, psicología, urología, cardiología, neumología y
medicina física y rehabilitación.
En lo referente a servicios se contará con:
a) Urgencias, quirófanos, consulta externa de especialidades, auxiliares de diagnóstico y

tratamiento;
b) Hospitalización, laboratorio clínico, imagenología, unidad de cuidados intensivos,
anatomía patológica, clínica de mama, medicina física y rehabilitación;
c) Servicios ambulatorios: cirugía, endoscopias, quimioterapia, terapia respiratoria y diálisis;
d) Clínicas: del dolor, de mama, de catéter y de heridas estomas y pie diabético; y
e) Servicios de apoyo a la atención médica, así como paramédicos (gobierno, nutrición y
dietética, central de equipo y esterilización, archivo clínico y farmacia).
Al respecto es importante mencionar que la prestación de los servicios de laboratorios, hemodiálisis, banco
de sangre y C.E.Y.E serán prestados por los Prestadores de servicios proporcionados por la Empresa Asociada
(AABAT) desarrollador del proyecto, los primeros tres en lo que se refiere al equipo y consumibles y el
último, además de lo anterior, se incluirá al personal.
A continuación se describe cada uno de los servicios asistenciales, así como la infraestructura con que se
contara:
Servicio Descripción Infraestructura

necesaria
1. Cuidados Atención a pacientes en condición grave de salud que pone en riesgo Camas de cuidados
Intensivos la vida y que por tal requieren de una monitorización constante de sus intensivos
signos vitales y otros parámetros, como el control de líquidos.
2. Hospitalización Internamiento de pacientes para su diagnóstico y tratamiento o Camas censables de
rehabilitación para aquellos enfermos que debido al tratamiento o Centro de turismo
cuidados relacionados con su enfermedad, necesitan ser internados, medico
según la especialidad requerida y a juicio del médico tratante.
3. Cirugía y Cirugía- Atención a pacientes que por la índole de su padecimiento Quirófanos y salas de
tococirugía requieren una intervención quirúrgica programada o urgente. expulsión
Tococirugía- Atención a pacientes que requieren atención quirúrgica
de la especialidad de ginecología y obstetricia.
4. Urgencias Atención de pacientes en estado crítico, cuyo estado de salud pone en Camas Urgencias
peligro la vida, algún órgano o su función y requiere de atención
inmediata.
TULUM, Q,R GCCO
Servicio Descripción Infraestructura
necesaria
5. Consulta Para la atención que imparten los médicos especialistas a pacientes Consultorios de
externa ambulatorios en las especialidades médicas básicas y todas las Especialidades
subespecialidades que de ellas se deriven.
Las principales especialidades son: cardiología, ortopedia,
odontología, cirugía, estética, reconstructiva, urología, cancerología,
gastroenterología y medicina interna.
6. Servicios Estudios a pacientes, con objeto de facilitar, complementar o Peine de anatomía
auxiliares de encontrar el diagnóstico que defina el padecimiento del paciente. patológica, área de
diagnóstico Existirán servicios como: laboratorio clínico, electrocardiografía, imagenología y
radiodiagnóstico, audiometría, citología exfoliativa, ecocardiogramas, cubículo de toma de
ecosonografía, electroencefalografía, electromiografía, endoscopias productos de
gástricas, fluroangiografía, foniatría, histopatología, pruebas Laboratorio clínico.
vestibulares, tomografía axial computarizada, endoscopias
neumológicas, espirometrías, etc.
7. Servicios Servicios orientados a efectuar algún procedimiento terapéutico, que Medicina física y
auxiliares de en mayor o menor medida, complementa el tratamiento general que rehabilitación, camas
tratamiento el médico ha determinado. Se tendrán servicios como: diálisis, de diálisis peritoneal,
fisioterapia, terapia psicológica, terapia ocupacional, quimioterapia, área de quimioterapia
terapia laser, inhalo terapia, terapia respiratoria, etc. y área inhalo terapia.
8. Cirugía Intervenciones quirúrgicas de corta duración para los cuales es Área de Cirugía
ambulatoria necesario permanecer en la Clínica un período de entre 4 y 6 horas. Ambulatoria
9. Puesto de Obtención, procesamiento, conservación y distribución de sangre y Puesto de sangrado
sangrado sus derivados. Comparte algunos servicios con laboratorio.
La gestión de servicios prestados por la Empresa Asociada tiene la finalidad de integrar los procesos
clínicos y administrativos para poder brindar una mejor atención médica a través del otorgamiento de
servicios no asistenciales de calidad a los pacientes. Para lograr un desempeño óptimo es necesario
contar con un esquema de dirección adecuado a través de un manejo eficiente de la infraestructura
física, los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos.
Los servicios no asistenciales se refieren a los servicios no clínico-quirúrgicos sin embargo, están
involucrados como parte del proceso para el desarrollo de actividades relacionadas con la atención a la
salud, dichas tareas de atención tienen una relación directa o indirectamente dentro de la clínica.
Es de suma importancia considerar y brindarle la atención necesaria a los servicios no asistenciales, ya

que llegan a ser servicios claves cuando se encuentran en conjunto con los servicios asistenciales. Los
servicios no asistenciales cubren aspectos relacionados con: la alimentación, ropería, limpieza,
seguridad, mantenimiento, etc.
Los servicios no asistenciales deben de estarán disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año y
ser brindados en adecuada cantidad, calidad y oportunidad con la finalidad de cubrir los aspectos
relacionados con la provisión de servicios no asistenciales al paciente y su familia.
El servicio de Mantenimiento y Reparación se prestará los 365 días del año, las 24 horas del día, de
acuerdo con las obligaciones y especificaciones establecidos. Se considerarán incluidos, para la
prestación del servicio de mantenimiento: la obra civil e instalaciones del programa médico-
TULUM, Q,R GCCO
arquitectónico.
Este servicio, incluirá los siguientes activos y elementos aunque sin limitarse a ellos:
Edificio. Estructura (estructura, salidas de emergencia, balcones, letreros), fachadas y muros

(fachadas, muros internos, tabiques, techos), cubiertas (tejado, aleros, cubiertas, terrazas),
revestimientos (suelos, paredes, techos), carpintería y cerrajería (carpintería de puertas, carpintería de
ventanas, carpintería metálica y cerrajería, acristalamientos), otros elementos de señalización y
decorativos.
Contornos del edificio. Estacionamiento, Infraestructuras urbanas, Accesos.
Sistema de agua. Saneamiento (red aguas pluviales, red aguas negras, redes especiales saneamiento,
aparatos sanitarios, tuberías, pozos, arquetas, red de alcantarillado, sistemas de bombeo, sistemas de
depuración, pruebas de vitro cólera y ), abastecimiento (red de acometida, aljibes, sistemas de
tratamiento: cloración, descalcificación, filtración, diálisis, grupos de presión, red de distribución de
agua fría, caudalímetros, filtros, válvulas, flexores, terminales), riego (bocas de riego, aspersores,
tuberías de goteo).
Sistema de climatización. Combustibles (depósitos, instalaciones, bombas reguladores, red de

distribución, válvulas, manómetros), sistema de frío (plantas frigoríficas, torres, ventiladores, bombas
circulación, intercambiadores, climatizadores, sondas, filtros, conductos y rejillas, tubería y válvulas)
sistema de calor (calderas, quemadores, intercambiadores, acumuladores, bombas, descalcificadoras,
red de distribución, válvulas, terminales), agua caliente sanitaria (calderas, quemadores,
intercambiadores, acumuladores, bombas, red de distribución, válvulas puntos de consumo).
Sistema de electricidad. Media tensión (acometida general en at o m), transformadores,

seccionadores, tierras), baja tensión (cuadro general, cuadros secundarios, contadores, red de
distribución, protecciones diferenciales, protecciones magneto térmicas, tomas de corriente,
alumbrado), energía de emergencia y reserva grupo electrógeno (motor, alternador, sistema control),
alumbrado emergencia.
Sistema de comunicaciones. Telefonía, megafonía, interfonía, antenas.
Seguridad y protección de incendios. Seguridad electrónica/eléctrica (control de accesos, detección de

presencia), protección contra incendios.
Sistema de instalaciones hospitalarias. Gases de uso medicinal, producción de vacío, producción de

aire comprimido.
Sistemas de transporte. Elevadores y montacargas, transporte neumático.
Servicios de mantenimiento, soporte, actualización e información del software instalado referente a

las instalaciones
TULUM, Q,R GCCO
En la prestación del Servicio de provisión de alimentos se considerarán entre otros los siguientes
aspectos:
Oferta de una variada selección de productos que cubran las necesidades, preferencias y aspectos de
salud de los grupos a los que se les sirve.
Menús para los pacientes ingresados, hospitalizados, en recuperación en Villas o en hotel tratamiento
ambulatorio y donadores.
Menús para el personal de guardia del Hospital, médicos, enfermeras adscritos en la modalidad de
jornada especial diurna o nocturna o jornada especial nocturna A, B, C, personal en formación y
personal autorizado.
Se contara con el servicio de correo y mensajería entre el exterior y las instalaciones y entre las
distintas áreas de la clínica. Este servicio se encargará de la recolección, transporte interno, y
distribución de correo dónde corresponda, con el fin de asegurar que toda la correspondencia se
entregue a sus destinatarios, sin interrupciones en el servicio.
ENTORNO LEGAL
La empresa, siempre ha sido muy respetuosa de la normatividad legal para el desarrollo y ejecución de
sus proyectos, de los tres niveles de gobierno, en lo referente a cumplimiento de su ingeniería,
procesos de construcción, protección ambiental, derechos laborales, fiscales, supervisión municipal,
permisos y licencias emitidas por la autoridad competente, para el proyecto el marco normativo que
se enuncia a continuación sin ser limitativo:
El marco jurídico aplicable al Proyecto está compuesto de los ordenamientos siguientes:

Ámbito Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley Federal del Procedimiento Administrativo;
Ley del Impuesto sobre la Renta;
Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado;
Ley Federal de Metrología y Normalización;
Ley General de Salud;
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;
Presupuesto de Egresos de la Federación Código Civil Federal;
Código Federal de Procedimientos Civiles;

TULUM, Q,R GCCO
Código Fiscal de la Federación;
Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización;
Reglamentos en diversas materias de la Ley General de Salud;
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de

Evaluación del Impacto Ambiental;
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;
Reglamento General de Seguridad Radiológica;
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica;
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos,

Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos;
Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo
Determinado;
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado;
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta;
Reglamento del Código Fiscal de la Federación; y
Ámbito Estatal
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
Código Administrativo del Estado de Quintana Roo;
Código para la Biodiversidad del Estado de Quintana Roo;
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo;
Ley Orgánica Municipal del Estado de Quintana Roo;
Reglamento Código para la Biodiversidad del Estado de Quintana Roo;
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano; y
ENTORNO NORMATIVO TECNICO
La empresa, siempre ha procurado y estimulado el cumplimiento de parámetros y especificaciones

contenidos en las normas NOM y NMX, aplicables en las fases de obra civil, eléctrica, urbanización e
TULUM, Q,R GCCO
infraestructura
ENTORNO DE CALIDAD
La empresa, cuenta con planes de calidad en base a ISO-9001 y procedimientos administrativos para
regular sus actividades, de gestión, supervisión, control y administración de las diversas fases del
proyecto
PERSONAL
Para la construcción del “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R., se contratara a
Empresas que cuenten con el personal por obra determinada o destajistas de la localidad para
cumplir con las metas de generar fuentes de trabajo y aprovechamiento de recursos existentes en
Quintana Roo, el personal requerido para la obra se estima en más de 1200 trabajadores en la parte
más exigente de las fases de la obra, estará integrado en frentes de especialidad y serán
aproximadamente 20 frentes de trabajo, además de los frentes de contratistas en los trabajos la
clínica, de infraestructura como pozo de agua, subestación eléctrica, cisterna de captación de aguas
pluviales, planta de tratamiento de aguas residuales, puentes de concreto, acceso y entronque a
carretera y boulevard.
La derrama económica mensual durante la construcción será entre los 750,000 a 1 millones de
dolares mensuales
Para los servicios de operación del centro turístico medico se programa, con la siguiente fuente de
empleos fijos y semifijos:
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R. - Clínica 230 empleados de servicio de
enfermería, soporte, camilleros, técnicos y de intendencia en tres turnos, 75 Empleados Spa & Resort
dos turnos, 280 Empleados Villas en dos turnos y 50 campo de golf en un turno
La derrama económica por salarios será entre 25 millones de dólares por año para la operación del
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R.
INVENTARIO
Durante la operación el servicio de control de inventario será responsable de las siguientes

obligaciones generales derivadas del ámbito y alcance definido para el servicio:
 Almacenaje: Procedimiento de entradas de insumos, procedimiento de almacén, emisión de

órdenes de entrega, plazos y procedimientos de preparación de pedidos (normales y
urgentes) y procedimiento de control.
TULUM, Q,R GCCO
 Distribución: metodología de entrega y/o reposición y operaciones de control a las Unidades
Solicitantes.
 Servicio de Atención: Área de actuación y procedimientos.
 Gestión de pedidos: Procedimiento de gestión de pedidos y gestión de urgencias y
requerimientos especiales.
 Control global del sistema: Análisis de consumos y existencias, control de desviaciones,
definición de estándares (emisión de reportes y conciliaciones mensuales) y elaboración de un
fichero maestro de artículos, para la gestión informática del almacén y del sistema de
distribución.
 Sistema de Control. El servicio establecerá un Sistema de Control de la cadena de suministro, a
través de un sistema de información de soporte, con un ámbito de actuación que permita la
gestión de los procesos de almacenamiento y distribución.
PROVEEDORES
La política de negociación con los posibles proveedores regionales y/o locales se basara en que
cuenten con instalaciones con almacén de materiales de capacidad suficiente para cumplir con la
entrega programada, precios, la facilidad de crédito, transporte en buenas condiciones, personal
capacitado para maniobras de carga y descarga, tiempos de entrega, control de inventario y
administración de requisiciones y pedidos.
Los proveedores serán seleccionados por la empresa especialista operadora, que designe el Hospital
John Hopkins
V. PLAN DE MARKETING
Los objetivos, estrategias, planes y tácticas de comercialización del “Manatí Medical Tourism
Center Tulum”, Q.R., se dividen básicamente en tres fases: a) Fase I Pre-lanzamiento y pre-apertura
b) Fase II Primer año de actividades, c) Branding
a) FASE I.- PRE-LANZAMIENTO Y PRE-APERTURA
A través de la información e intercambio de ideas obtenidas en reuniones y participando y presentando el

proyecto en el Congreso de Turismo Medico, como socios, a celebrarse próximamente en el mes de octubre
de 2016, en que se generarán los contratos con diversos facilitadores nacionales e Internacionales de
turismo médico, así con instituciones médicas con las cuales se tendrán convenios de colaboración e
intercambio de pacientes y médicos , hacia el “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R., así
como con la promoción e impulso de la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro A.C. (AMAR), además
de capitalizar la experiencia y recomendaciones específicas con respecto a las actividades mercadológicas,
para hacer aplicadas durante el proceso de construcción, promoción, preventa, venta y operación del Centro
de Salud “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R.
TULUM, Q,R GCCO
A) Objetivos
Iniciar un proceso de adopción y promoción temprana por parte y a la comunidad de turismo médico
nacional e internacional mediante la exposición en el Congreso de Turismo Medico, el cual aglutina a los
representantes de empresa facilitadoras, promotoras y médicos expertos en turismo medico en el mundo,
México está empezando esta área de oportunidad mediante “clúster” médicos que atienden a diversos
hoteles en las ciudades importantes de turismo.
B) Fundamento
El “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Q.R., se convertirá antes del inicio de operaciones como
un referente en México, Latinoamérica y un nuevo símbolo de la Riviera Maya del Estado de Quintana Roo,
México; fomentando el servicio de Turismo Medico de alta calidad y clase, pero sin dejar de ofrecer servicios
a la comunidad con campañas específicas para que la misma se sienta integrada al proyecto y que se sientan
orgullosos del mismo, asi también para el paciente internacional que requiera atención especializada ,
discreta y altamente profesional, entiendan que este concepto es la solución a sus expectativas, combinadas
con una estancia privilegiada en la Riviera Maya
C) Estrategia
Las estrategias para alcanzar el objetivo antes mencionado son básicamente actividades de lograr acuerdos
con los actores y facilitadores de la nueva industria de turismo médico, mediante la integración en los grupos
y participación en los Congresos de esta nueva especialidad, iniciando con campañas de difusión nacional e
internacional, con la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro A.C. (AMAR) y el Consejo Mexicano de
Turismo Médico, a través de los medios digitales y de revistas médicas para difundir el nuevo concepto en lo
relativo a sus ventajas integrales de salud, e iniciar la estrategia de preventa recomendada por los
especialistas.
b) FASE II PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES
A) Posicionamiento
Para lograr el objetivo a corto, mediano y largo plazo, el “Manatí Medical Tourism Center Tulum”,
Q.Roo será posicionado como el Centro de Salud más importante y único al momento, de Turismo Medico
del Pais
B) Objetivos de Publicidad
Los trípticos de publicidad mostrarán vistas espectaculares del conjunto del Centro de Salud, así como
turistas participando en los tratamientos de salud y serán impresos en inglés y en español además de utilizar
los posters, CDs, y Web sites como medios de promoción.
C) Objetivos De Promoción
Se tendrán promociones de acuerdo a la internacionales a través de la agencia de viajes de la Empresa, de las
agencias de turismo médico, de viajes de la Asociación de Médicos, Asociación Mexicana de Asistencia en el
Retiro A.C. (AMAR), Congreso de Turismo Medico, Consejo Mexicano de Turismo Medico y de las
TULUM, Q,R GCCO
Asociaciones de Turismo Medico de México, Estados Unidos y Canadá, enfocadas el cambio de cultura de
asistencia medica combinada con áreas de recuperación especializadas y en ambientes turísticos .
PRECIO
A nivel política de precios y ventas, se plantea utilizar una mezcla del 25 % de agencias con un 70 % directo y
un 5 % vía internet, donde a nivel de agencia se vende el producto en un 10 % por debajo de la lista de
precios el resto del 25 % se compondrá por la captación de clientes vía recomendaciones y a través de los
distintos medios de publicidad directa que realizará el Centro “Manatí Medical Tourism Center
Tulum”,Q.R
c) Branding:
En las últimas tres o cuatro décadas, el branding ha elevado a las marcas hasta convertirlas en el activo
intangible más valioso que una empresa puede poseer. Esto ha sucedido gracias al trabajo de gestión
estratégica de la identidad de marca que será realizado por consultoras especializadas y que será
explotado por el departamento de marketing, a través de agencias de publicidad y medios de
comunicación, buscaremos dotar a la marca de niveles de notoriedad en el medio de turismo médico y
LGBT
I. Logo:
II. Marca: “Manatí Medical Tourism Center Tulum”
Que significa Manatí. Nombre científico: Trichechus manatus, es un género de mamíferos sirénidos de la
familia de los triquéquidos (Trichechidae), es el único representante de esta familia. Se hace referencia a
los pequeños pelos o cerdas esparcidas sobre su cuerpo; y manatus proviene del vocablo griego μανάτος
(manatus), que se refiere a la característica común de los mamíferos de amamantar a sus crías. Son
también conocidos como manatíes o vacas marinas.
Un manatí adulto promedio mide alrededor de 3 metros de largo y pesa 550 kilos aproximadamente.
Localización del desarrollo de la Marca: Municipio de Tulum, Quintana Roo, México. Se localiza en el km.
230 de la carretera federal Chetumal – Cancún, 128 kilómetros al sur de Cancún, Quintana Roo y es
TULUM, Q,R GCCO
fácilmente accesible a través de la carretera federal de México 370.
Que significa Tulum: Fuentes del siglo XVI designan al sitio como “Zamá”, que en maya significa “mañana”
o “amanecer”. El nombre de Tulum, es relativamente reciente, y se traduce como “muralla” o “palizada”,
en alusión a la muralla que se conserva en la Zona arqueológica de Tulum.
III. Arquitectura de la Marca.
Nuestra marca “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, ha sido creada con deliberado esmero,
para atraer a una audiencia de clientes de turismo médico, para un segmento principal conformado de
personas mayores de 50 años retirados o también de personas que buscan discreción, un lugar
integrado de descanso privilegiado y con médicos altamente especializados y acreditados por la
empresa operadora Hospital John Hopkins, para una atención a través de nuestros servicios clínicos y de
descanso ofertados. Fue determinada, con una propuesta de valor concreta, a través de una semiótica
propia, en momentos y lugares específicos.
Entre las razones para seguir esta política encontramos:

 Que la marca posee identidad y significado que conectará fuertemente con audiencias, turísticas y
de atención médica del segmento de mercado objetivo, que permitirá que se desarrolle de manera
independiente con sus submarcas, nuestro compromiso consistirá en acelerar su identidad (Brand
identity) y crecimiento con el respaldo de la organización.
 La marca y submarcas evolucionaran de manera distinta al ciclo de vida de la corporación.
 Aunque están enfocadas a distintas audiencias, es inevitable que en ocasiones se solapen y
compitan entre sí.
 Al formar parte de un grupo mayor, pueden aprovechar sus sinergias en logística,
aprovisionamiento, gestión del talento, comunicación, influencia y alcance geográfico.
 La diversidad de marcas contribuirá a equilibrar ingresos en tiempos de incertidumbre y volatilidad.
IV. Branding de la marca
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, contara con una estructura organizacional, con la
que gestionar las relaciones entre las líneas de negocio, los servicios, los productos y las sub marcas de la
organización. La marca es clara, fácil de entender por todas sus audiencias objetivo y está orientada a dar
respaldo al modelo de negocio de la organización y al posicionamiento de su marca. Mediante el branding
gestionaremos que todos los elementos que forman parte de una marca funcionen de manera sinérgica
1. Concepto de marca (Brand concept)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, representa una expresión única de concepto
de servicios de Turismo Medico, al igual que el mamífero Manatí, que es un ser único de la de la
familia de los triquéquidos (Trichechidae); su imagen nos brinda un sentido de paz, armonía y
tranquilidad, su ambiente nos identifica con la naturaleza viva, profunda, colorida, marina y
saludable, transmite una imagen de relajamiento y bienestar. Nos ubica además en el sentido del
desarrollo de Turismo Medico
Los colores y sensaciones

Los colores de la marca el azul conlleva un sentido de Calma, Confidencia, Dignidad,
TULUM, Q,R GCCO
Consolidación, Lealtad, Poder, Éxito, Seguridad, Confianza. Aunque el color azul representa la
calma, también puede suscitar imágenes de autoridad, éxito y seguridad. El color verde esmeralda
y aguamarina representa la Frescura, Medio ambiente, Armonía, Salud, Curación, Dinero,
Naturaleza, Renovación, Tranquilidad. El color verde representa vida y renovación. Respeto al
ambiente y ecología. El blanco es el color universal de la paz y la pureza. Combinado con el Manatí
que es el único de la familia de los triquéquidos al igual que nuestro Centro, se tiene una
sensación de tocarlo, sentirlo, acariciarlo, invita a la paz, tranquilidad y confianza.
La combinación de sus colores transmite información vital a nuestros clientes, provocando

pensamientos, recuerdos y percepciones específicas. Su efecto es tanto cultural como
psicológico.
2. La identidad de la marca (Brand identity)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, queremos ser un catalizador de afectos,

como un integrador de todas las sensaciones, percepciones y experiencias resultantes del
contacto con la organización y sus servicios, estaremos enfocados al servicio de turismo medico
de calidad, especializado, innovador y autosustentable, en el ámbito médico y de turismo, con un
concepto único que los fusiona pero al mismo tiempo los distingue con servicios altamente
profesionales y certificados.
Nuestra personalidad se formara y caracterizará por instalaciones con tecnología de punta, de
innovación autosustentable, con alto contenido de respeto ecológico y ambiental; con personal
médico certificado y de comprobada experiencia, con personal técnico, de apoyo y de servicio,
confiable por su capacitación y formación en turismo y en su caso en atención medica de soporte,
el cual será seleccionado en base a una alta aplicación y perfil de servicio, amabilidad y
cordialidad en su desempeño. Nuestra imagen de marca tendrá como objetivo crear la confianza,
seguridad, la constancia, relevancia y mantenimiento de la personalidad de la marca, para
nuestro mercado objetivo, el cliente de turismo médico, y que estos estén seguros de obtener un
servicio de alta calidad en un lugar con excelencia en sus instalaciones, organizacional y de
servicio, afín a la personalidad de la marca.
3. Conciencia de marca (Brand Awareness)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, para lograr un alto nivel de conocimiento de
nuestro desarrollo, dentro del mercado objetivo, de turismo médico, tomaremos dos estrategias
una con facilitadores y la otra mediante marketing de comunicación. Tenemos facilitadores como
el Congreso de Turismo Medico, Consejo Mexicano de Turismo Médicos, A.C. y Asociación
Mexicana de Adultos en Retiro, con quienes generaremos la sinergia para que nuestra marca sea
en principio conocida, reconocida y recordada como un Centro con atractivo Turístico y de
especialidad Médica, de alta calidad y especialidad, único en México; asi también se tienes
planeadas campañas de marketing nacional e internacional, para generar viralidad en los medios
y en el internet, tanto populares como especializados; para lo cual se contrataran los servicios de
una empresa especializada en marketing de turismo médico.
La intención será acercarnos al cliente directamente y a través de organizaciones y promotores
para crear una conciencia de marca y procurar que los mismos sean capaces de reconocer y
recordar su nombre y sus asociaciones de manera inconsciente o sea relacionar nuestra marca
directamente, como líder de turismo medico por su concepto integral. Habrá que lograr que cada
TULUM, Q,R GCCO
una de las comunicaciones que se desplieguen sean consistentes y coherentes con su concepto e
identidad de marca
4. Posicionamiento de la marca (Brand positioning)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, promoveremos la conexión emocional entre

la marca y nuestros clientes, exponiendo en la difusión y marketing los atributos definidos y
establecidos en el concepto e identidad (personalidad e imagen), a través del conjunto de
comunicaciones que realizaremos. Con un marketing con contenido de estímulo a las
percepciones, con uso de las palabras adecuadas en contexto de confianza y calidad, imágenes,
sonidos, medios y servicios, para canalizar emociones al subconsciente, apoyados por lo especial
de Tulum en la Riviera Maya, lugar donde finalmente la marca tiene su espacio.
Teniendo en consideración y un especial cuidado, de las distintas realidades en las que viven
nuestros clientes extranjeros y nacionales, las que son un cúmulo de asimilaciones depuradas en
base a una serie de valores y actitudes, debidas a un aprendizaje y una cultura, que para bien o
para mal, condicionan la manera en que todos percibimos e interpretamos el medio y el entorno.
El objetivo es que nuestros clientes asocien la marca con el concepto e identidad de la misma, con
un lugar de vida, de relajamiento, de contacto con el ambiente, de un medio autosustentable
respetuoso del ambiente, de gente con una alta preparación en sus especialidades, confiable y
seguro, un ambiente de atención y servicios único, con costos competitivos y convenientes, para
un estilo de vida exigente y de calidad.
5. Fidelidad de la marca (Brand loyalty)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, la fidelidad a la marca, como es natural, será un
compromiso y meta, se buscara conseguir progresivamente desde el posicionamiento de marca,
como consecuencia de la imagen y la conciencia de marca, el logro de la fidelidad del cliente es un
objetivo, deberá de ser un activo para la marca, pues supone menores costes, gracias a un mayor
nivel de compromiso con la misma, a su disposición a pagar más y su inclinación a recomendar la
marca a otros clientes.
Se tendrá un especial control y evaluación del nivel de satisfacción del cliente, en forma
personalizada mediante diversas formas: con entrevista, utilizando los medios digitales,
promocionales, mediante un contacto permanente y profesional con nuestros clientes aun
después de regresar a sus lugares de origen y llevando un estricto control estadístico de su
respuesta y recomendaciones de mejora y de detección de áreas de oportunidad en la calidad de
los servicios.
Pugnaremos permanentemente porque nuestros clientes tengan una experiencia de marca total y
a largo plazo, construida sinérgicamente a través de todos los puntos que brindara el desarrollo
turístico y médico, en que entrará en contacto con nuestra marca, con la meta de que la haga su
favorita.
6. Capital de marca (Brand equity)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Estimularemos en los clientes, asociaciones

y facilitadores, con nuestro desarrollo, la relación y expectativa, que ellos tendrán sobre la
organización y sus servicios, como una consecuencia de sus percepciones y experiencias con la
marca a lo largo del tiempo. Como componente intangible y subjetivo, dará a los consumidores
TULUM, Q,R GCCO
una razón para preferir los servicios de nuestro Centro de Turismo Medico, que captaremos
mediante consultas, cuestionarios, promocionales y entrevistas, a través de los departamentos
de la organización especializados, responderá y justificara la existencia y preferencia, esto se
medirá además con el valor de nuestra marca y en la cuenta de resultados de la inversión. Las
implicaciones, son muy claras: a mayor nivel de capital de marca, mayor peso de los intangibles
en el balance y mayor valor para el accionista.
Comprendemos la importancia de medir correctamente el capital de marca, mediante la selección
de los indicadores más adecuados para cada categoría: imagen, conciencia, posicionamiento,
familiaridad, fidelidad, satisfacción, recomendación, conexión emocional, relevancia. El cual es
esencial para calcular el valor financiero de la marca.
En síntesis, sabemos que el capital de marca es un concepto dinámico que funciona como las
relaciones personales. Las actividades de construcción y desarrollo de marca se van erigiendo
estratégicamente a lo largo del tiempo, las relaciones personales, se mantienen vivas a través de
la consistencia, la confianza y la conexión emocional, mantendremos igualmente a nuestra marca.
7. Marca destino o de lugar (Place Branding)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Sera una marca destino cuyo objeto de atraer al
público de turismo médico y posicionar el lugar Centro de Turismo Medico ubicado en Tulum,
Quintana Roo, en la Riviera Maya. Zona de turismo de alta calidad por su belleza, condiciones
ambientales, sus vías de comunicación y cercanía a el aeropuerto internacional de Cancún, a Playa
del Carmen y áreas de alto contenido turístico como los cenotes, playas de arena blanca, lugares
para buceo y esnorquel, parque eco turísticos y antiguas ciudades mayas como Tulum, Cobá y El
Rey.
Tiene por lo tanto características claras, relevantes y distintivas, identificables y que aportan valor
agregado por su mismas, sin simplificaciones promueven el patrimonio y la autenticidad del lugar.
Se desarrollará un programa de Promoción para crear una marca lugar competitiva asociando
Manatí con la riqueza turística y cultural de Tulum y la Riviera Maya, competitiva con desarrollos
clúster turísticos médicos cercanos como Cancún; con la intención de destacar sobre otros
destinos, con similares características, atraer inversiones a nuestro centro comercial, negocios y
talento médico, técnico y de servicios, promover el turismo médico, cambiar estereotipos falsos o
negativos que pudieran ser asociados al lugar, fortalecer y consolidar la identidad local y el
sentimiento de pertenencia de la ciudadanía del municipio de Tulum, con un desarrollo de estas
características y especialidad, en las que también la comunidad tendrá alcance de sus servicios de
salud a la comunidad con campañas de salud y desarrollo humano y capacitación.
Se contratara los servicios de empresa de marketing para marca destino, que promocionara y
gestionara la marca destino o marca lugar, en forma local, nacional e internacionalmente
siguiendo los siguientes principios
1. Potencial y propósito
Se consideraran principalmente:
 Crear una visión estratégica del desarrollo
 Alinear la comunicación del lugar en consonancia con la visión estratégica.
 Aprovechar y potenciar el talento y los valores de sus habitantes para reforzar y cumplir
esta visión.
 Crear nuevas, imaginativas y rentables maneras de otorgar al lugar una voz más efectiva y
fácil de recordar consolidando su reputación nacional e internacional.
2. Verdad
TULUM, Q,R GCCO
Se vigilara y asegurara de comunicar con certeza y eficiencia una imagen del Centro de Turismo
Medico, contemporánea, responsable y realista, sin comprometer la verdad, ni glamourizarla
irresponsablemente.
3. Aspiracionalidad y mejora
Se pugnara por presentar una visión de futuro convincente, atractiva y sostenible, con la que
respaldar el objetivo general de mejorar la situación de salud, económica, cultural y el bienestar
social de sus habitantes, al tiempo que contribuye a mejorar el bienestar de otros lugares
cercanos al desarrollo como el Municipio de Solidaridad, el mayor existente.
4. Inclusividad y bien común
Se establecerá los programas para conseguir objetivos sociales y económicos de la comunidad. Se
llevaran a cabo sinergias con autoridades públicas, para apoyar en programas de salud y
bienestar, cuidando no caer en falsos apoyos políticos y sin comprometer la imagen altruista que
en ocasiones será necesarios aplicar y que será necesaria para que los mayores beneficiarios sean
las personas de la comunidad, y conseguir así que el programa de Place Branding repercuta
realmente en una mejora para sus ciudadanos, y no derive en un único negocio aislado para la
organización.
5. Creatividad e innovación
Se gestionara que la marca destino cuente con un plan para encontrar, impulsar y ayudar a dirigir
el talento y las habilidades de sus habitantes, al tiempo que fomentara el uso creativo de las
mismas, con el objeto de innovar en áreas como la educación, los negocios, el medio ambiente y
la cultura, para contar con un semillero en la comunidad durante la vida económica del desarrollo.
8. Valor de marca (Brand value)
“Manatí Medical Tourism Center Tulum”, Hasta que una marca no es vendida o comprada,
todo lo relativo a su valor monetario son especulaciones.
Sin embargo, nuestros procesos de captura de niveles de satisfacción, de fidelidad, de capital de
marca, serán uno de los indicadores que se orientaran a prevenir y mejorar para que la marca se
traduzca en ganancias financieras.
Una de las metas del desarrollo, será la certificación de sus procesos con los estándares
internacionales ISO-9000 y la evaluación de la marca en apego a la norma ISO-10668 Brand
valuation — Requirements for monetary brand valuation, con la finalidad de valorar
correctamente la marca con un análisis de comportamiento y financiero. Esto es incluir en el
análisis el nivel de protección de la marca a escala global, el atractivo del mercado en el que
opera, las tendencias a las que está sujeta, el nivel de competencia, es decir, realizar un due
diligence, al que además habría que sumarle un análisis sobre el efecto de la marca y su
comportamiento en la decisión de compra y las diferentes actitudes de clientes, empleados,
accionistas y la sociedad en su conjunto hacia esta.
9. Conclusión
El branding es parte de un proceso mediante el cual nuestra organización presentara a sus diferentes
clientes su propuesta de valor de manera significativa y diferencial. Es la visión que nuestra
organización tendrá de sí misma y que puede ser percibida y comprendida desde fuera. Procuraremos
una estrategia de branding bien concebida, desarrollada e implementada, que ofrezca los beneficios
para la organización tales como:
TULUM, Q,R GCCO
 Propiciar que los procesos de cambio se produzcan de manera más rápida y sencilla en el seno
de la organización.
 Facilitar a la organización la tarea de comunicar a todos los públicos a quién tienen en frente,
con quién están tratando, qué es, qué representa y significa, qué hace, cómo lo hace y porqué
lo hace.
 Permitir a los representantes de la organización, explicar cómo están relacionadas sus
actividades.
 Posibilitar que todas aquellas personas que entren en contacto, o traten con la organización,
comprendan sus valores y objetivos.
 Fomentar la consolidación de los mensajes que emite la organización, de manera que los
mismos resultan más coherentes, eficaces y memorables.
Estas ventajas genéricas, se traducirán en diversos beneficios concretos en varias áreas de la

organización:
A nivel de marketing
 El branding estimulará la propensión de los clientes a mirar con buenos ojos a la empresa y a
sus servicios.
 Creará conciencia de marca, fomenta la preferencia por la misma y aumentará la fidelidad de
los clientes hacia esta.
 Atraerá a mejores proveedores y les animará a operar con mayor regularidad y consistencia.
 Los gastos en actividades de comunicación se racionalizarán y mejorará su ROI.
 Favorecerá el desarrollo de nuevas actividades de generación de valor dentro de la
organización.
 Mejorará la calidad percibida de los servicios de la organización.
A nivel financiero
 El branding conseguirá que las cualidades y capacidades de la organización se reconozcan en
los altos círculos económicos y financieros locales, nacionales e internacionales, afectando así
positivamente al valor de la acción.
 Facilita las adquisiciones, por la confiabilidad generada.
A nivel interno
 El branding mejora la moral y la motivación de los empleados.
 Aumenta el orgullo de pertenencia a la organización.
 Ayuda a reducir la rotación de personal.
 Atrae talento de mayor nivel, que otros competidores, con marcas peor posicionadas.
 Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración interdepartamental.
 Mejora la calidad de los procesos de servicio, lo que repercute en la calidad final de los
servicios que recibe el cliente.
Para concluir, diremos que para llevar a buen puerto esta tarea de branding, será necesario que la
dirección adopte una visión holística de la marca, que vaya más allá del departamento de marketing y
la convierta en el grito de guerra de toda la organización. Más importante aún, requiere que la
organización sea capaz de alinear a sus personas, procesos y servicios con su propuesta de valor
significativa y diferencial, con el fin de cumplir la promesa que hace a sus clientes de acuerdo a las
expectativas generadas.
TULUM, Q,R GCCO
VI FINANZAS
a. Flujo de Efectivo. Proyecto “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, QUINTANA ROO
1.- El Programa de flujo de efectivo, para que renglón de gasto y para que Etapa del Proyecto. CONSTRUCCION
Grupo Consultor Centro de Obras

ANTEPROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE MANATI HEALTH CENTER TULUM, Q.ROO
CENTRO TURISTICO MEDICO
TIPO: TURISMO MEDICO SUPERFICIE
CARACTERISTICAS : Terreno = 236-00-00 HAS ; CONSTRUCCION DE 150 VILLA S XUL-HA M ODEL 294 M 2 DE CONSTRUCCION 600 M 2 DE CONSTRUCCION 600 M 2/ TERRENO 90,000 M 2 TERRENO TOTA L
500 VILLA S - B OUTIQUE COB A 170 M 2 DE CONSTRUCCION 300 M 2 DE CONSTRUCCION 300 M 2/ TERRENO 150,000 M 2 TERRENO TOTA L
1 HOTEL P RIM E M A NA TI 9600 M 2 DE CONSTRUCCION 20000 M 2 DE CONSTRUCCION 20000 M 2/ TERRENO 20,000 M 2 TERRENO TOTA L
1 CLINICA M EDICA M A NA TI 12000 M 2 DE CONSTRUCCION 35000 M 2 DE CONSTRUCCION 35000 M 2/ TERRENO 35,000 M 2 TERRENO TOTA L
1 SP A &GYM 10000 M 2 DE CONSTRUCCION 20000 M 2 DE CONSTRUCCION 20000 M 2/ TERRENO 20,000 M 2 TERRENO TOTA L
1 CENTRO COM ERCIA L 35000 M 2 DE CONSTRUCCION 60000 M 2 DE CONSTRUCCION 60000 M 2/ TERRENO 60,000 M 2 TERRENO TOTA L
350 VILLA S GOLF TULUM 206 M 2 DE CONSTRUCCION 500 M 2 DE CONSTRUCCION 500 M 2/ TERRENO 175,000 M 2 TERRENO TOTA L
1 CA M P O DE GOLF 2500000 M 2 DE CONSTRUCCION 300000 M 2 DE CONSTRUCCION 300000 M 2/ TERRENO 300,000 M 2 TERRENO TOTA L
1 A REA VERDE 1,485,000 M 2 TERRENO TOTA L
Cotizacion dollar 17.5 AÑO

ACUMULADO
MONTO DE CONCEPTO % POND.
PART. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P. U. IMPORTE PARCIAL 2016 (PREL) 2016 (1a etapa) 2017 2018 2019
DOLARES DE COSTO
DESGLOSE DE EGRESOS
A.1 Gastos Preoperativos.Fondo revolvente 1000.00 unidades $ 400.00 $ 400,000.00 $ 22,857.14 0.00471% $ 22,857.14 $ 22,857.14
I Costo directo $ 6,800,729,647.08 $ 390,028,902.17 80.30%
I.1 VILLAS XUL-HA MODEL 150.00 $546,950,258.64 $ 31,254,300.49
I.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 500.00 $1,026,134,102.35 $ 58,636,234.42
I.3 HOTEL PRIME MANATI 1.00 $299,272,941.80 $ 17,101,310.96
I.4 CLINICA MEDICA MANATI 1.00 $479,827,394.01 $ 27,418,708.23
I.5 SPA&GYM 1.00 $343,124,393.01 $ 19,607,108.17
I.6 CENTRO COMERCIAL 1.00 $631,584,279.06 $ 36,090,530.23
I.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 350.00 $44,635,022.69 $ 2,550,572.73
I.8 VILLAS GOLF TULUM 1.00 $ 1,087,226,334.97 $ 62,127,219.14
I.9 CAMPO DE GOLF 1.00 $ 461,016,543.07 $ 26,343,802.46
I.10 AREA VERDE 1.00 $ 1,880,958,377.46 $ 107,483,335.85
I.1 Inversión de compra venta del Predio. 2,360,000.00 $ 1,512,141,600.00 $ 86,408,091.43 17.79%
1.1.1 VILLAS XUL-HA MODEL 90,000.00 M2 $57,666,416.95 $ 3,295,223.83 $823,805.96 $823,805.96 $823,805.96 $823,805.96 $3,295,223.83
1.1.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 150,000.00 M2 $96,110,694.92 $ 5,492,039.71 $1,373,009.93 $1,373,009.93 $1,373,009.93 $1,373,009.93 $5,492,039.71
1.1.3 HOTEL PRIME MANATI 20,000.00 M2 $12,814,759.32 $ 732,271.96 $183,067.99 $183,067.99 $183,067.99 $183,067.99 $732,271.96
1.1.4 CLINICA MEDICA MANATI 35,000.00 M2 $22,425,828.81 $ 1,281,475.93 $320,368.98 $320,368.98 $320,368.98 $320,368.98 $1,281,475.93
1.1.5 SPA&GYM 20,000.00 M2 $12,814,759.32 $ 732,271.96 $183,067.99 $183,067.99 $183,067.99 $183,067.99 $732,271.96
1.1.6 CENTRO COMERCIAL 60,000.00 M2 $38,444,277.97 $ 2,196,815.88 $549,203.97 $549,203.97 $549,203.97 $549,203.97 $2,196,815.88
1.1.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 25,000.00 M2 $16,018,449.15 $ 915,339.95 $228,834.99 $228,834.99 $228,834.99 $228,834.99 $915,339.95
1.1.8 VILLAS GOLF TULUM 175,000.00 M2 $112,129,144.07 $ 6,407,379.66 $1,601,844.92 $1,601,844.92 $1,601,844.92 $1,601,844.92 $6,407,379.66
1.1.9 CAMPO DE GOLF 300,000.00 M2 $192,221,389.83 $ 10,984,079.42 $2,746,019.85 $2,746,019.85 $2,746,019.85 $2,746,019.85 $10,984,079.42
1.1.10 AREA VERDE 1,485,000.00 M2 $951,495,879.66 $ 54,371,193.12 $13,592,798.28 $13,592,798.28 $13,592,798.28 $13,592,798.28 $54,371,193.12
1.1.2 Verificación de predio en registro publico de la propiedad 2360000.00 M2 $ 0.01 $23,600.00 $ 1,348.57 $1,348.57 $1,348.57
1.1.3 Verificación de libertad de gravamen 2360000.00 M2 $ 0.05 $118,000.00 $ 6,742.86 $6,742.86 $6,742.86
1.1.4 Liquidación de contrato compraventa de predio 2,360,000.00 M2 $ 593.22 $1,400,000,000.00 $80,000,000.00
1.1.5 Gastos Notariales del 8% sobre el costo del predio 8.00 % $ 1,400,000,000.00 $112,000,000.00 $ 6,400,000.00 $6,400,000.00
I.2 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo 2360000.00 lote $ 3.19 $7,528,822.00 $430,218.40 0.09%
1.2.1 VILLAS XUL-HA MODEL 90,000.00 M2 $287,116.09 $ 16,406.63 $16,406.63 $16,406.63
1.2.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 150,000.00 M2 $478,526.82 $ 27,344.39 $27,344.39 $27,344.39
1.2.3 HOTEL PRIME MANATI 20,000.00 M2 $63,803.58 $ 3,645.92 $3,645.92 $3,645.92
1.2.4 CLINICA MEDICA MANATI 35,000.00 M2 $111,656.26 $ 6,380.36 $6,380.36 $6,380.36
1.2.5 SPA&GYM 20,000.00 M2 $63,803.58 $ 3,645.92 $3,645.92 $3,645.92
1.2.6 CENTRO COMERCIAL 60,000.00 M2 $191,410.73 $ 10,937.76 $10,937.76 $10,937.76
1.2.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 25,000.00 M2 $79,754.47 $ 4,557.40 $4,557.40 $4,557.40
1.2.8 VILLAS GOLF TULUM 175,000.00 M2 $558,281.29 $ 31,901.79 $31,901.79 $31,901.79
1.2.9 CAMPO DE GOLF 300,000.00 M2 $957,053.64 $ 54,688.78 $54,688.78 $54,688.78
1.2.10 AREA VERDE 1,485,000.00 M2 $4,737,415.54 $ 270,709.46 $270,709.46 $270,709.46
I.3 Costo de Obra $ 5,281,059,225.08 $ 303,190,592.35 62.42%
VILLAS XUL-HA MODEL $561,155,434.12 $488,996,725.60 $ 27,942,670.03
VILLAS - BOUTIQUE COBA $1,078,613,034.98 $929,544,880.62 $ 53,116,850.32
HOTEL PRIME MANATI $304,333,703.14 $286,394,378.90 $ 16,365,393.08
CLINICA MEDICA MANATI $457,289,908.94 $ 26,130,851.94
SPA&GYM $330,245,830.11 $ 18,871,190.29
CENTRO COMERCIAL $592,948,590.37 $ 33,882,776.59
ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR $28,536,819.07 $ 1,630,675.38
VILLAS GOLF TULUM $974,538,909.61 $ 55,687,937.69
CAMPO DE GOLF $267,838,099.60 $ 15,305,034.26
AREA VERDE $924,725,082.26 $ 52,841,433.27
TULUM, Q,R GCCO
I.3.1 Terracerías Urbanización e Infraestructura $ 1,888,333,766.05 $ 107,904,786.63
1.3.1.1 VILLAS XUL-HA MODEL 90,000.00 M2 $99,460,225.60 $ 5,683,441.46
1.3.1.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 150,000.00 M2 $154,369,880.62 $ 8,821,136.04
1.3.1.3 HOTEL PRIME MANATI 20,000.00 M2 $53,049,328.90 $ 3,031,390.22
1.3.1.4 CLINICA MEDICA MANATI 35,000.00 M2 $61,032,858.94 $ 3,487,591.94
1.3.1.5 SPA&GYM 20,000.00 M2 $45,245,830.11 $ 2,585,476.01
1.3.1.6 CENTRO COMERCIAL 60,000.00 M2 $68,501,540.37 $ 3,914,373.74
1.3.1.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 25,000.00 M2 $28,536,819.07 $ 1,630,675.38
1.3.1.8 VILLAS GOLF TULUM 175,000.00 M2 $188,822,509.61 $ 10,789,857.69
1.3.1.9 CAMPO DE GOLF 300,000.00 M2 $265,277,899.60 $ 15,158,737.12
1.3.1.10 AREA VERDE 1,485,000.00 $924,725,082.26 $ 52,841,433.27
I.3.1.1 Terracerías 2,360,000.00 M2 $ 407.31 $ 961,246,603.60 $ 54,928,377.35
1.3.1.1 VILLAS XUL-HA MODEL 90,000.00 M2 $36,657,709.46 $ 2,094,726.25 $209,472.63 $418,945.25 $418,945.25 $418,945.25 $418,945.25 $209,472.63 $2,094,726.25
1.3.1.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 150,000.00 M2 $61,096,182.43 $ 3,491,210.42 $349,121.04 $698,242.08 $698,242.08 $698,242.08 $698,242.08 $349,121.04 $3,491,210.42
1.3.1.3 HOTEL PRIME MANATI 20,000.00 M2 $8,146,157.66 $ 465,494.72 $46,549.47 $93,098.94 $93,098.94 $93,098.94 $93,098.94 $46,549.47 $465,494.72
1.3.1.4 CLINICA MEDICA MANATI 35,000.00 M2 $14,255,775.90 $ 814,615.77 $81,461.58 $162,923.15 $162,923.15 $162,923.15 $162,923.15 $81,461.58 $814,615.77
1.3.1.5 SPA&GYM 20,000.00 M2 $8,146,157.66 $ 465,494.72 $46,549.47 $93,098.94 $93,098.94 $93,098.94 $93,098.94 $46,549.47 $465,494.72
1.3.1.6 CENTRO COMERCIAL 60,000.00 M2 $24,438,472.97 $ 1,396,484.17 $139,648.42 $279,296.83 $279,296.83 $279,296.83 $279,296.83 $139,648.42 $1,396,484.17
1.3.1.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 25,000.00 M2 $10,182,697.07 $ 581,868.40 $58,186.84 $116,373.68 $116,373.68 $116,373.68 $116,373.68 $58,186.84 $581,868.40
1.3.1.8 VILLAS GOLF TULUM 175,000.00 M2 $71,278,879.50 $ 4,073,078.83 $1,221,923.65 $814,615.77 $814,615.77 $1,221,923.65 $4,073,078.83
1.3.1.9 CAMPO DE GOLF 300,000.00 M2 $122,192,364.86 $ 6,982,420.85 $2,094,726.25 $1,396,484.17 $1,396,484.17 $2,094,726.25 $6,982,420.85
1.3.1.10 AREA VERDE 1,485,000.00 $604,852,206.08 $ 34,562,983.20 $10,368,894.96 $6,912,596.64 $6,912,596.64 $10,368,894.96 $34,562,983.20
I.3.1.2 Urbanización 1,959,200.00 M2 $ 271.60 $ 532,126,650.80 $ 30,407,237.19
1.3.1.2.1 VILLAS XUL-HA MODEL M2 $23,744,786.01 $ 1,356,844.91 $135,684.49 $271,368.98 $271,368.98 $271,368.98 $271,368.98 $135,684.49 $1,356,844.91
1.3.1.2.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA M2 $55,131,785.85 $ 3,150,387.76 $315,038.78 $630,077.55 $630,077.55 $630,077.55 $630,077.55 $315,038.78 $3,150,387.76
1.3.1.2.3 HOTEL PRIME MANATI M2 $13,860,890.58 $ 792,050.89 $79,205.09 $158,410.18 $158,410.18 $158,410.18 $158,410.18 $79,205.09 $792,050.89
1.3.1.2.4 CLINICA MEDICA MANATI M2 $15,526,466.86 $ 887,226.68 $88,722.67 $177,445.34 $177,445.34 $177,445.34 $177,445.34 $88,722.67 $887,226.68
1.3.1.2.5 SPA&GYM M2 $8,207,391.78 $ 468,993.82 $46,899.38 $93,798.76 $93,798.76 $93,798.76 $93,798.76 $46,899.38 $468,993.82
1.3.1.2.6 CENTRO COMERCIAL M2 $14,415,225.34 $ 823,727.16 $82,372.72 $164,745.43 $164,745.43 $164,745.43 $164,745.43 $82,372.72 $823,727.16
1.3.1.2.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR M2 $398,500.00 $ 22,771.43 $2,277.14 $4,554.29 $4,554.29 $4,554.29 $4,554.29 $2,277.14 $22,771.43
1.3.1.2.8 VILLAS GOLF TULUM M2 $57,647,708.82 $ 3,294,154.79 $988,246.44 $658,830.96 $658,830.96 $988,246.44 $3,294,154.79
1.3.1.2.9 CAMPO DE GOLF M2 $86,568,824.19 $ 4,946,789.95 $1,484,036.99 $989,357.99 $989,357.99 $1,484,036.99 $4,946,789.95
1.3.1.2.10 AREA VERDE $255,607,658.39 $ 14,606,151.91 $4,381,845.57 $2,921,230.38 $2,921,230.38 $4,381,845.57 $14,606,151.91
I.3.1.3 Infraestructura 133,000.00 M2 $ 2,969.63 $ 394,960,511.65 $ 22,569,172.09
1.3.1.3.1 VILLAS XUL-HA MODEL M2 $39,057,730.13 $ 2,231,870.29 $223,187.03 $446,374.06 $446,374.06 $446,374.06 $446,374.06 $223,187.03 $2,231,870.29
1.3.1.3.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA M2 $38,141,912.34 $ 2,179,537.85 $217,953.78 $435,907.57 $435,907.57 $435,907.57 $435,907.57 $217,953.78 $2,179,537.85
1.3.1.3.3 HOTEL PRIME MANATI M2 $31,042,280.66 $ 1,773,844.61 $177,384.46 $354,768.92 $354,768.92 $354,768.92 $354,768.92 $177,384.46 $1,773,844.61
1.3.1.3.4 CLINICA MEDICA MANATI M2 $31,250,616.17 $ 1,785,749.50 $178,574.95 $357,149.90 $357,149.90 $357,149.90 $357,149.90 $178,574.95 $1,785,749.50
1.3.1.3.5 SPA&GYM M2 $28,892,280.68 $ 1,650,987.47 $165,098.75 $330,197.49 $330,197.49 $330,197.49 $330,197.49 $165,098.75 $1,650,987.47
1.3.1.3.6 CENTRO COMERCIAL M2 $29,647,842.06 $ 1,694,162.40 $169,416.24 $338,832.48 $338,832.48 $338,832.48 $338,832.48 $169,416.24 $1,694,162.40
1.3.1.3.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR M2 $16,250,000.00 $ 928,571.43 $92,857.14 $185,714.29 $185,714.29 $185,714.29 $185,714.29 $92,857.14 $928,571.43
1.3.1.3.8 VILLAS GOLF TULUM M2 $59,895,921.29 $ 3,422,624.07 $1,026,787.22 $684,524.81 $684,524.81 $1,026,787.22 $3,422,624.07
1.3.1.3.9 CAMPO DE GOLF M2 $56,516,710.54 $ 3,229,526.32 $968,857.89 $645,905.26 $645,905.26 $968,857.89 $3,229,526.32
1.3.1.3.10 AREA VERDE $64,265,217.79 $ 3,672,298.16 $1,101,689.45 $734,459.63 $734,459.63 $1,101,689.45 $3,672,298.16
I.3.2 Edificación 267,800.00 m2 $ 12,761.40 $ 3,417,501,600.00 $ 195,285,805.71
3.2.1 VILLAS XUL-HA MODEL 150.00 villa $ 2,596,910.00 $389,536,500.00 $ 22,259,228.57 $2,225,922.86 $4,451,845.71 $4,451,845.71 $4,451,845.71 $4,451,845.71 $2,225,922.86 $22,259,228.57
3.2.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 500.00 villa $ 1,550,350.00 $775,175,000.00 $ 44,295,714.29 $4,429,571.43 $8,859,142.86 $8,859,142.86 $8,859,142.86 $8,859,142.86 $4,429,571.43 $44,295,714.29
3.2.3 HOTEL PRIME MANATI 1.00 Pzas $ 233,345,050.00 $233,345,050.00 $ 13,334,002.86 $1,333,400.29 $2,666,800.57 $2,666,800.57 $2,666,800.57 $2,666,800.57 $1,333,400.29 $13,334,002.86
3.2.4 CLINICA MEDICA MANATI 1.00 Pzas $ 396,257,050.00 $396,257,050.00 $ 22,643,260.00 $2,264,326.00 $4,528,652.00 $4,528,652.00 $4,528,652.00 $4,528,652.00 $2,264,326.00 $22,643,260.00
3.2.5 SPA&GYM 1.00 Pzas $ 312,132,050.00 $312,132,050.00 $ 17,836,117.14 $1,783,611.71 $3,567,223.43 $3,567,223.43 $3,567,223.43 $3,567,223.43 $1,783,611.71 $17,836,117.14
3.2.6 CENTRO COMERCIAL 1.00 Pzas $ 524,447,050.00 $524,447,050.00 $ 29,968,402.86 $2,996,840.29 $5,993,680.57 $5,993,680.57 $5,993,680.57 $5,993,680.57 $2,996,840.29 $29,968,402.86
3.2.7 VILLAS GOLF TULUM 350.00 villa $ 2,244,904.00 $785,716,400.00 $ 44,898,080.00 $13,469,424.00 $8,979,616.00 $8,979,616.00 $13,469,424.00 $44,898,080.00
II Indirecto de la Constructora del costo directo $ 577,816,102.15 $ 33,018,062.98 6.80%

VILLAS XUL-HA MODEL $72,158,708.52 $ 4,123,354.77
VILLAS - BOUTIQUE COBA $149,068,154.37 $ 8,518,180.25
HOTEL PRIME MANATI $17,939,324.24 $ 1,025,104.24
CLINICA MEDICA MANATI $28,534,847.10 $ 1,630,562.69
SPA&GYM $20,658,114.21 $ 1,180,463.67
CENTRO COMERCIAL $36,945,685.35 $ 2,111,182.02
ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR $1,952,155.53 $ 111,551.74
VILLAS GOLF TULUM $147,815,806.47 $ 8,446,617.51
CAMPO DE GOLF $23,216,949.31 $ 1,326,682.82
AREA VERDE $79,526,357.07 $ 4,544,363.26
II.1 Supervisión de Obra, Control de obra, Control de Calidad y 1.00 % $ 5,281,059,225.08 $ 52,810,592.25 $ 3,017,748.13 0.62%
Residencia de obra
II.1.1 VILLAS XUL-HA MODEL 1.00 % $ 488,996,725.60 $4,889,967.26 $ 279,426.70 $27,942.67 $55,885.34 $55,885.34 $55,885.34 $55,885.34 $27,942.67 $279,426.70
II.1.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 1.00 % $ 929,544,880.62 $9,295,448.81 $ 531,168.50 $53,116.85 $106,233.70 $106,233.70 $106,233.70 $106,233.70 $53,116.85 $531,168.50
II.1.3 HOTEL PRIME MANATI 1.00 % $ 286,394,378.90 $2,863,943.79 $ 163,653.93 $16,365.39 $32,730.79 $32,730.79 $32,730.79 $32,730.79 $16,365.39 $163,653.93
II.1.4 CLINICA MEDICA MANATI 1.00 % $ 457,289,908.94 $4,572,899.09 $ 261,308.52 $26,130.85 $52,261.70 $52,261.70 $52,261.70 $52,261.70 $26,130.85 $261,308.52
II.1.5 SPA&GYM 1.00 % $ 330,245,830.11 $3,302,458.30 $ 188,711.90 $18,871.19 $37,742.38 $37,742.38 $37,742.38 $37,742.38 $18,871.19 $188,711.90
II.1.6 CENTRO COMERCIAL 1.00 % $ 592,948,590.37 $5,929,485.90 $ 338,827.77 $33,882.78 $67,765.55 $67,765.55 $67,765.55 $67,765.55 $33,882.78 $338,827.77
II.1.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 1.00 % $ 28,536,819.07 $285,368.19 $ 16,306.75 $1,630.68 $3,261.35 $3,261.35 $3,261.35 $3,261.35 $1,630.68 $16,306.75
II.1.8 VILLAS GOLF TULUM 1.00 % $ 974,538,909.61 $9,745,389.10 $ 556,879.38 $167,063.81 $111,375.88 $111,375.88 $167,063.81 $556,879.38
II.1.9 CAMPO DE GOLF 1.00 % $ 267,838,099.60 $2,678,381.00 $ 153,050.34 $45,915.10 $30,610.07 $30,610.07 $45,915.10 $153,050.34
II.1.10 AREA VERDE 1.00 % $ 924,725,082.26 $9,247,250.82 $ 528,414.33 $158,524.30 $105,682.87 $105,682.87 $158,524.30 $528,414.33
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II.2 Elaboración de anteproyecto $350,000.00 $ 20,000.00 0.00% $20,000.00 $20,000.00
II.2.1 Plan Maestro $ 150,000.00 $150,000.00
II.2.2 Corrida financiera $ 200,000.00 $200,000.00
II.3 Gestión de acreditamiento $80,000.00 $ 4,571.43 0.0009% $4,571.43 $4,571.43
II.3.1 Gestión de solicitud a AMTM para autorización de proyecto $30,000.00
II.3.2 Verificación de proyecto $50,000.00
II.3.3 0 $0.00
II.4 Estudios para proyecto ejecutivo 0.00 casas #¡DIV/0! $ 13,980,000.00 $ 798,857.14 0.16% $798,857.14 $798,857.14
II.5 Gestión y pago de Derechos, Licencias, Trámites y Permisos $ 183,969,980.00 $ 10,512,570.29 2.16%
1005.00 lote $ 183,054.71
$0.00
II.5.1 VILLAS XUL-HA MODEL 150.00 $27,430,911.53 $ 1,567,480.66 $940,488.40 $626,992.26 $1,567,480.66
II.5.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 500.00 $91,436,371.77 $ 5,224,935.53 $3,134,961.32 $2,089,974.21 $5,224,935.53
II.5.3 HOTEL PRIME MANATI 1.00 $182,872.74 $ 10,449.87 $6,269.92 $4,179.95 $10,449.87
II.5.4 CLINICA MEDICA MANATI 1.00 $182,872.74 $ 10,449.87 $6,269.92 $4,179.95 $10,449.87
II.5.5 SPA&GYM 1.00 $182,872.74 $ 10,449.87 $6,269.92 $4,179.95 $10,449.87

II.5.6 CENTRO COMERCIAL 1.00 $182,872.74 $ 10,449.87 $6,269.92 $4,179.95 $10,449.87
II.5.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 350.00 $182,872.74 $ 10,449.87 $6,269.92 $4,179.95 $10,449.87
II.5.8 VILLAS GOLF TULUM 1.00 $64,005,460.24 $ 3,657,454.87 $2,194,472.92 $1,462,981.95 $3,657,454.87
II.5.9 CAMPO DE GOLF 1.00 $182,872.74 $ 10,449.87 $6,269.92 $4,179.95 $10,449.87
II.5.10 AREA VERDE 1.00 $0.00 $ -

II.6
II.7 Gastos Generales
Dirección, de Administración,
Administración y Gastos dePublicidad
oficina en y
general $42,248,473.80 $ -
2,414,198.50 0.00%
0.50%
0.80 %
II.7.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 0.80 % $ 929,544,880.62 $7,436,359.04 $ 424,934.80 $42,493.48 $84,986.96 $84,986.96 $84,986.96 $84,986.96 $42,493.48 $424,934.80
II.7.4 CLINICA MEDICA MANATI 0.80 % $ 457,289,908.94 $3,658,319.27 $ 209,046.82 $20,904.68 $41,809.36 $41,809.36 $41,809.36 $41,809.36 $20,904.68 $209,046.82
II.7.5 SPA&GYM 0.80 % $ 330,245,830.11 $2,641,966.64 $ 150,969.52 $15,096.95 $30,193.90 $30,193.90 $30,193.90 $30,193.90 $15,096.95 $150,969.52
II.7.6 CENTRO COMERCIAL 0.80 % $ 592,948,590.37 $4,743,588.72 $ 271,062.21 $27,106.22 $54,212.44 $54,212.44 $54,212.44 $54,212.44 $27,106.22 $271,062.21
II.7.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 0.80 % $ 28,536,819.07 $228,294.55 $ 13,045.40 $1,304.54 $2,609.08 $2,609.08 $2,609.08 $2,609.08 $1,304.54 $13,045.40
II.7.8 VILLAS GOLF TULUM 0.80 % $ 974,538,909.61 $7,796,311.28 $ 445,503.50 $133,651.05 $89,100.70 $89,100.70 $133,651.05 $445,503.50
II.7.9 CAMPO DE GOLF 0.80 % $ 267,838,099.60 $2,142,704.80 $ 122,440.27 $36,732.08 $24,488.05 $24,488.05 $36,732.08 $122,440.27
II.7.10 AREA VERDE 0.80 % $ 924,725,082.26 $7,397,800.66 $ 422,731.47 $126,819.44 $84,546.29 $84,546.29 $126,819.44 $422,731.47
II.8 Inflación e Imprevistos : ( Obra ) $178,755,871.60 $ 10,214,621.23 2.10%
II.8.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 2.40 % $ 929,544,880.62 $22,309,077.13 $ 1,274,804.41 $127,480.44 $254,960.88 $254,960.88 $254,960.88 $254,960.88 $127,480.44 $1,274,804.41
II.8.4 CLINICA MEDICA MANATI 2.40 $ 457,289,908.94 $10,974,957.81 $ 627,140.45 $62,714.04 $125,428.09 $125,428.09 $125,428.09 $125,428.09 $62,714.04 $627,140.45
II.8.5 SPA&GYM 2.40 $ 330,245,830.11 $7,925,899.92 $ 452,908.57 $45,290.86 $90,581.71 $90,581.71 $90,581.71 $90,581.71 $45,290.86 $452,908.57
II.8.6 CENTRO COMERCIAL 2.40 $ 592,948,590.37 $14,230,766.17 $ 813,186.64 $81,318.66 $162,637.33 $162,637.33 $162,637.33 $162,637.33 $81,318.66 $813,186.64
II.8.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 2.40 $ 28,536,819.07 $684,883.66 $ 39,136.21 $3,913.62 $7,827.24 $7,827.24 $7,827.24 $7,827.24 $3,913.62 $39,136.21
II.8.8 VILLAS GOLF TULUM 4.80 $ 974,538,909.61 $46,777,867.66 $ 2,673,021.01 $801,906.30 $534,604.20 $534,604.20 $801,906.30 $2,673,021.01
II.8.9 CAMPO DE GOLF 4.80 $ 267,838,099.60 $12,856,228.78 $ 734,641.64 $220,392.49 $146,928.33 $146,928.33 $220,392.49 $734,641.64
II.8.10 AREA VERDE 4.80 $ 924,725,082.26 $44,386,803.95 $ 2,536,388.80 $760,916.64 $507,277.76 $507,277.76 $760,916.64 $2,536,388.80
II.9 Seguros y Fianzas : ( Obra ) 1 % $52,810,592.25 $ 3,017,748.13 0.62%
II.9.1 VILLAS XUL-HA MODEL 1 % $ 488,996,725.60 $4,889,967.26 $ 279,426.70 $27,942.67 $55,885.34 $55,885.34 $55,885.34 $55,885.34 $27,942.67 $279,426.70
II.9.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 1 % $ 929,544,880.62 $9,295,448.81 $ 531,168.50 $53,116.85 $106,233.70 $106,233.70 $106,233.70 $106,233.70 $53,116.85 $531,168.50
II.9.3 HOTEL PRIME MANATI 1 % $ 286,394,378.90 $2,863,943.79 $ 163,653.93 $16,365.39 $32,730.79 $32,730.79 $32,730.79 $32,730.79 $16,365.39 $163,653.93
II.9.4 CLINICA MEDICA MANATI 1 $ 457,289,908.94 $4,572,899.09 $ 261,308.52 $26,130.85 $52,261.70 $52,261.70 $52,261.70 $52,261.70 $26,130.85 $261,308.52
II.9.5 SPA&GYM 1 $ 330,245,830.11 $3,302,458.30 $ 188,711.90 $18,871.19 $37,742.38 $37,742.38 $37,742.38 $37,742.38 $18,871.19 $188,711.90
II.9.6 CENTRO COMERCIAL 1 $ 592,948,590.37 $5,929,485.90 $ 338,827.77 $33,882.78 $67,765.55 $67,765.55 $67,765.55 $67,765.55 $33,882.78 $338,827.77
II.9.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 1 $ 28,536,819.07 $285,368.19 $ 16,306.75 $1,630.68 $3,261.35 $3,261.35 $3,261.35 $3,261.35 $1,630.68 $16,306.75
II.9.8 VILLAS GOLF TULUM 1 $ 974,538,909.61 $9,745,389.10 $ 556,879.38 $167,063.81 $111,375.88 $111,375.88 $167,063.81 $556,879.38
II.9.9 CAMPO DE GOLF 1 $ 267,838,099.60 $2,678,381.00 $ 153,050.34 $45,915.10 $30,610.07 $30,610.07 $45,915.10 $153,050.34
II.9.10 AREA VERDE 1 $ 924,725,082.26 $9,247,250.82 $ 528,414.33 $158,524.30 $105,682.87 $105,682.87 $158,524.30 $528,414.33
II.10 Seguridad e higiene 1 % $52,810,592.25 $ 3,017,748.13 0.62%
II.10.1 VILLAS XUL-HA MODEL 1 % $ 488,996,725.60 $4,889,967.26 $ 279,426.70 $27,942.67 $55,885.34 $55,885.34 $55,885.34 $55,885.34 $27,942.67 $279,426.70
II.10.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 1 % $ 929,544,880.62 $9,295,448.81 $ 531,168.50 $53,116.85 $106,233.70 $106,233.70 $106,233.70 $106,233.70 $53,116.85 $531,168.50
II.10.3 HOTEL PRIME MANATI 1 % $ 286,394,378.90 $2,863,943.79 $ 163,653.93 $16,365.39 $32,730.79 $32,730.79 $32,730.79 $32,730.79 $16,365.39 $163,653.93
II.10.4 CLINICA MEDICA MANATI 1 $ 457,289,908.94 $4,572,899.09 $ 261,308.52 $26,130.85 $52,261.70 $52,261.70 $52,261.70 $52,261.70 $26,130.85 $261,308.52
II.10.5 SPA&GYM 1 $ 330,245,830.11 $3,302,458.30 $ 188,711.90 $18,871.19 $37,742.38 $37,742.38 $37,742.38 $37,742.38 $18,871.19 $188,711.90
II.10.6 CENTRO COMERCIAL 1 $ 592,948,590.37 $5,929,485.90 $ 338,827.77 $33,882.78 $67,765.55 $67,765.55 $67,765.55 $67,765.55 $33,882.78 $338,827.77
II.10.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 1 $ 28,536,819.07 $285,368.19 $ 16,306.75 $1,630.68 $3,261.35 $3,261.35 $3,261.35 $3,261.35 $1,630.68 $16,306.75
II.10.8 VILLAS GOLF TULUM 1 $ 974,538,909.61 $9,745,389.10 $ 556,879.38 $167,063.81 $111,375.88 $111,375.88 $167,063.81 $556,879.38
II.10.9 CAMPO DE GOLF 1 $ 267,838,099.60 $2,678,381.00 $ 153,050.34 $45,915.10 $30,610.07 $30,610.07 $45,915.10 $153,050.34
II.10.10 AREA VERDE 1 $ 924,725,082.26 $9,247,250.82 $ 528,414.33 $158,524.30 $105,682.87 $105,682.87 $158,524.30 $528,414.33
III.- Crédito y costo financiero $ 62,674,076.79 12.90% $12,534,815.36
Crédito SOFOM $ 1,367,142.86

Comisión por apertura de crédito 2.00% $27,342.86
Intereses del crédito SOFOM 7.3343% $ 2,705,210.72 $2,705,210.72
Crédito Fideicomiso $ 211,359,164.62
Comisión por apertura de crédito 2.00% $ 211,359,164.62 $4,227,183.29
Crédito Alabama Project Co. 20% $ 210,343,514.82
Comisión por apertura de crédito 0.00% $0.00
Intereses del crédito 4.3343% $ 11,382,909.42 $11,382,909.42
Crédito $ 141,980,825.87
Comisión por apertura de crédito 0.00% $0.00
Intereses del crédito $ 6,822,362.04 $6,822,362.04
HOTEL PRIME MANATI
Crédito $ 86,250,817.19
Comisión por apertura de crédito 0.00%
Intereses del crédito $ (5,680,033.88) -$5,680,033.88
EGRESOS : $ 423,069,822.30 100.00% $ 35,594,160.57 $ 23,247,593.28 $ 59,687,153.19 $ 38,085,130.33 $ 99,988,513.27 $ 77,487,519.07 $ 67,512,161.41 $ 40,301,360.08 $ 423,069,822.30
Total de egresos con financiamiento: $ 485,743,899.09
III. Total de egresos con financiamiento

Egresos sin costo de crédito Egresos con costo de crédito
I I I .1 VILLAS XUL-HA MODEL $35,377,655.27 $40,757,137.50 8.39%
I I I .2 VILLAS - BOUTIQUE COBA $67,154,414.67 $77,365,831.40 15.93%
I I I .3 HOTEL PRIME MANATI $18,126,415.20 $20,882,695.34 4.30%
I I I .4 CLINICA MEDICA MANATI $29,049,270.92 $33,466,466.91 6.89%
I I I .5 SPA&GYM $20,787,571.84 $23,948,504.15 4.93%
I I I .6 CENTRO COMERCIAL $38,201,712.25 $44,010,617.08 9.06%
I I I .7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR $2,662,124.47 $3,066,923.80 0.63%
I I I .8 VILLAS GOLF TULUM $70,573,836.65 $81,305,206.43 16.74%
I I I .9 CAMPO DE GOLF $27,670,485.28 $31,878,024.84 6.56%
I I I .10 AREA VERDE $112,027,699.12 $129,062,491.64 26.57%
Sumas $ 423,069,822.30 $ 485,743,899.09 100.00%
I V. Intereses por inversión total del proyecto $ 62,674,076.79
TULUM, Q,R GCCO
V. RESUMEN DE COSTO DE CONSTRUCCION EN DOLARES
V.1 VILLAS XUL-HA MODEL 150 Villa $ 235,851.04 $ 35,377,655.27 $ -
V.2 VILLAS - BOUTIQUE COBA 500 Villa $ 134,308.83 $ 67,154,414.67

V.3 HOTEL PRIME MANATI 1 Hotel $ 18,126,415.20 $ 18,126,415.20
V.4 CLINICA MEDICA MANATI 1 Clinica $ 29,049,270.92 $ 29,049,270.92
V.5 SPA&GYM 1 Spa $ 20,787,571.84 $ 20,787,571.84
V.6 CENTRO COMERCIAL 1 m2 $ 38,201,712.25 $ 38,201,712.25
V.7 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR 1 Ent $ 2,662,124.47 $ 2,662,124.47
V.8 VILLAS GOLF TULUM 350 Pza $ 201,639.53 $ 70,573,836.65
V.9 CAMPO DE GOLF 1 Camp $ 27,670,485.28 $ 27,670,485.28
AREA VERDE 1
PROGRAMA FINANCIERO ANUAL DE FLUJO DE EFECTIVO POR INGRESOS
V.10 $ 112,027,699.12 $ 112,027,699.12
ACUMULADO
AÑO
% POND.
VI. DESGLOSE DE INGRESOS
DE VENTA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VI.1 Ingresos acumulados proyectados por Membresias para 10 años de ventas
VI.1.1 MEMBRESIAS CLIENTES-PACIENTES $ 14,822,216.73 2.07%
VI.1.2 MEMBRESIAS MEDICOS $ 2,223,332.51 0.31%
VI.1.3 MEMBRESIAS VILLAS XUL-HA MODEL $ 864,629.31 0.12%
VI.1.4 MEMBRESIAS VILLAS BOUTIQUE COBA $ 4,446,665.02 0.62%
VI.1.5 MEMBRESIAS VILLAS GOLF TULUM $ 1,543,980.91 0.22%
VI.1.6 MEMBRESIAS CAMPO DE GOLF $ 15,524,407.76 2.17%
VI.1.7 MEMBRESIAS SPA&GYN $ 4,940,738.91 0.69%
SUBTOTAL $ 44,365,971.15 6.19%
Ingresos acumulados proyectados por Operación para 12 años
VI.1.8 CLINICA MANATI HEALTH CENTER $ 145,469,420.00 20.29%
VI.1.9 PRIME HOTEL $ 68,478,300.00 9.55%
VI.1.10 SPA & GYM $ 39,006,000.00 5.44%
VI.1.11 CENTRO COMERCIAL $ 149,722,559.67 20.89%
VI.1.12 CAMPO DE GOLF $ 84,078,000.00 11.73%
VI.1.13 VILLAS XUL-HA MODEL $ 23,403,600.00 3.26%
VI.1.14 VILLAS - BOUTIQUE COBA $ 68,478,300.00 9.55%
VI.1.15 HOTEL PRIME MANATI $ 68,478,300.00 9.55%
VI.1.16 VILLAS GOLF TULUM $ 25,353,900.00 3.54%
SUBTOTAL $ 672,468,379.67 93.81%
VI. TOTAL DE I N G R E S O S ACUMULADOS A 12 AÑOS : $ 716,834,350.83 100.00%
VII DESGLOSE DE EGRESOS

% POND.
Egresos acumulados proyectados por Operación para 12 años DE EGRE
VII.1 CLINICA MANATI HEALTH CENTER $ 51,579,951.44 30.06%
VII.2 PRIME HOTEL $ 57,974,514.21 33.79%
VII.3 SPA & GYM $ 11,544,699.04 6.73%
VII.4 CENTRO COMERCIAL $ 4,813,484.26 2.81%
VII.5 CAMPO DE GOLF $ 7,687,218.39 4.48%
VII.6 VILLAS $ 37,975,249.05 22.13%
VII TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS A 12 AÑOS : $ 171,575,116.39
VIII UTILIDAD PROBABLE DEL PROYECTO EN 13 AÑOS : (Antes del I.S.R.) $ 59,515,335.35 8.30%
Pago de cuota por I.M.S.S. INFONAVIT AFORES ETC. $11,109,874.29

Aea de edificacion 267800.00 m2 $ 726.00 $ 194,422,800.00 $11,109,874.29
ISR $17,854,600.60
Aea de edificacion 1000.00 Unidades $17,854,600.60
IX TOTAL CUOTAS E IMPUESTOS $28,964,474.89
X Utilidad Neta $ 30,550,860.46

Centro turistico medico $30,550,860.46
XI Retorno sobre la sobre inversión (ROI) ROI=(Uti l i da d neta o Ga na nci a /Invers i ón)x100
Centro turistico medico 7.22%
XII Margen Neto Ma rgen Neto=(Uti l i da d neta )/Venta s Neta s )x100

Centro turistico medico 4.26%
Notas sobre los impuestos:
De acuerdo a la nueva ley del ISR las cuotas obrero patronales del IMSS ya no son deducibles
El impuesto sobre la renta se calcula al 26% considerando que la base de utilidad fiscal puede ser menor. Este es un numero proyectado basado en obras del mismo ramo
Calculo de factor de Riesgo de Inversión

AÑO 1 2 3 PROM RIESGO
ROI PROMEDIO 7.22% 2.41%
DESVIO ANUAL 4.81%
CALCULO 2.692881 2.692881 1.64%
ROI PROM = (SUM A ROI)/AÑOS
TULUM, Q,R GCCO
Ingresos por venta de membresías
INGRESOS / AÑO MANATI HEALTH CENTER TULUM, Q.ROO

VENTA DE MEMBRESIAS
CLIENTES-PACIENTES MENSUALES PRECIO MEMBRESIA TERMINO 120 MESES 10
TASA DE INTERES ANUAL 12 %
MEMBRESIA UNIDADES MENSUAL 1 %
CLIENTE-PACIENTE 3,600 MONEDA $ 20,000 USD
MEDICOS 360 MONEDA $ 30,000 USD
CUOTA DE MANTTO ANUAL 3,960 MONEDA $ 1,000 USD
COTIZACION DÓLAR $ 18 PESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
CONCEPTO INICIO SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE 11 SEMESTRE 12 SEMESTRE 13 SEMESTRE 14 SEMESTRE 15 SEMESTRE 16 SEMESTRE 17 SEMESTRE 18 SEMESTRE 19 SEMESTRE 20 TOTAL
VENTAS DE MEMBRESIAS CLIENTES-PACIENTES 3,600.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 3,600.00
INGRESOS POR VENTAS MEMEBRESIAS CLIENTES-PACIENTES$ 72,000,000 $ 3,600,000 $ 4,032,000 $ 4,515,840 $ 5,057,741 $ 5,664,670 $ 6,344,430 $ 7,105,762 $ 7,958,453 $ 8,913,467 $ 9,983,084 $ 11,181,054 $ 12,522,780 $ 14,025,514 $ 15,708,575 $ 17,593,604 $ 19,704,837 $ 22,069,417 $ 24,717,747 $ 27,683,877 $ 31,005,942 $ 259,388,793 $ 14,822,217
ACUMULADO 1 $ 3,600,000 $ 7,632,000 $ 12,147,840 $ 17,205,581 $ 22,870,250 $ 29,214,681 $ 36,320,442 $ 44,278,895 $ 53,192,363 $ 63,175,446 $ 74,356,500 $ 86,879,280 $100,904,793 $116,613,369 $134,206,973 $153,911,810 $175,981,227 $200,698,974 $228,382,851 $259,388,793
VENTA DE MEMBRESIAS MEDICOS 360 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 360
INGRESOS POR MEMBRESIAS MEDICOS $ 10,800,000 $ 540,000 $ 604,800 $ 677,376 $ 758,661 $ 849,700 $ 951,665 $ 1,065,864 $ 1,193,768 $ 1,337,020 $ 1,497,463 $ 1,677,158 $ 1,878,417 $ 2,103,827 $ 2,356,286 $ 2,639,041 $ 2,955,726 $ 3,310,413 $ 3,707,662 $ 4,152,582 $ 4,650,891 $ 38,908,319 $ 2,223,333
ACUMULADO 2 $ 540,000 $ 1,144,800 $ 1,822,176 $ 2,580,837 $ 3,430,538 $ 4,382,202 $ 5,448,066 $ 6,641,834 $ 7,978,854 $ 9,476,317 $ 11,153,475 $ 13,031,892 $ 15,135,719 $ 17,492,005 $ 20,131,046 $ 23,086,771 $ 26,397,184 $ 30,104,846 $ 34,257,428 $ 38,908,319
CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL $ 3,960,000 $ 198,000 $ 217,800 $ 239,580 $ 263,538 $ 289,892 $ 318,881 $ 350,769 $ 385,846 $ 424,431 $ 466,874 $ 513,561 $ 564,917 $ 621,409 $ 683,550 $ 751,905 $ 827,095 $ 909,805 $ 1,000,785 $ 1,100,864 $ 1,210,950 $ 11,340,450 $ 648,026
ACUMULADO INGRESOS POR CUOTA DE MANTENIMIENTO $ 198,000 $ 415,800 $ 655,380 $ 918,918 $ 1,208,810 $ 1,527,691 $ 1,878,460 $ 2,264,306 $ 2,688,736 $ 3,155,610 $ 3,669,171 $ 4,234,088 $ 4,855,497 $ 5,539,047 $ 6,290,951 $ 7,118,047 $ 8,027,851 $ 9,028,636 $ 10,129,500 $ 11,340,450
INGRESOS TOTALES $ 86,760,000 $ 4,140,000 $ 4,636,800 $ 5,193,216 $ 5,816,402 $ 6,514,370 $ 7,296,095 $ 8,171,626 $ 9,152,221 $ 10,250,488 $ 11,480,546 $ 12,858,212 $ 14,401,197 $ 16,129,341 $ 18,064,861 $ 20,232,645 $ 22,660,562 $ 25,379,830 $ 28,425,409 $ 31,836,458 $ 35,656,833 $ 298,297,112 $ 17,045,549
TOTAL ACUMULADO $ 4,140,000 $ 8,776,800 $ 13,970,016 $ 19,786,418 $ 26,300,788 $ 33,596,883 $ 41,768,509 $ 50,920,730 $ 61,171,217 $ 72,651,763 $ 85,509,975 $ 99,911,172 $116,040,512 $134,105,374 $154,338,019 $176,998,581 $202,378,411 $230,803,820 $262,640,278 $298,297,112

VENTA DE MEMBRESIAS
CLIENTES-PACIENTES MENSUALES PRECIO MEMBRESIA TERMINO 120 MESES
SPAGYM 480 MONEDA $ 50,000 USD
VILLAS XUL-HA MODEL 120 MONEDA $ 35,000 USD
VILLAS - BOUTIQUE COBA 480 MONEDA $ 45,000 USD
HOTEL PRIME MANATI 240 MONEDA $ 20,000 USD
VENTAS DE MEMBRESIAS SPA&GYM 480.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 480.00
INGRESOS POR VENTAS MEMEBRESIAS SPA&GYM $ 24,000,000 $ 1,200,000 $ 1,344,000 $ 1,505,280 $ 1,685,914 $ 1,888,223 $ 2,114,810 $ 2,368,587 $ 2,652,818 $ 2,971,156 $ 3,327,695 $ 3,727,018 $ 4,174,260 $ 4,675,171 $ 5,236,192 $ 5,864,535 $ 6,568,279 $ 7,356,472 $ 8,239,249 $ 9,227,959 $ 10,335,314 $ 86,462,931 $ 4,940,739
ACUMULADO 1 $ 1,200,000 $ 2,544,000 $ 4,049,280 $ 5,735,194 $ 7,623,417 $ 9,738,227 $ 12,106,814 $ 14,759,632 $ 17,730,788 $ 21,058,482 $ 24,785,500 $ 28,959,760 $ 33,634,931 $ 38,871,123 $ 44,735,658 $ 51,303,937 $ 58,660,409 $ 66,899,658 $ 76,127,617 $ 86,462,931
VENTAS DE MEMBRESIAS VILLAS HUK-HA MODEL 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
INGRESOS POR VENTAS MEMEBRESIAS VILLAS HUK-HA $ 4,200,000 $ 210,000 $ 235,200 $ 263,424 $ 295,035 $ 330,439 $ 370,092 $ 414,503 $ 464,243 $ 519,952 $ 582,347 $ 652,228 $ 730,495 $ 818,155 $ 916,334 $ 1,026,294 $ 1,149,449 $ 1,287,383 $ 1,441,869 $ 1,614,893 $ 1,808,680 $ 15,131,013 $ 864,629
ACUMULADO 1 $ 210,000 $ 445,200 $ 708,624 $ 1,003,659 $ 1,334,098 $ 1,704,190 $ 2,118,692 $ 2,582,936 $ 3,102,888 $ 3,685,234 $ 4,337,462 $ 5,067,958 $ 5,886,113 $ 6,802,446 $ 7,828,740 $ 8,978,189 $ 10,265,572 $ 11,707,440 $ 13,322,333 $ 15,131,013
VENTA DE MEMBRESIAS VILLAS BOUTIQUE COBA 480 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288
INGRESOS POR MEMBRESIAS VILLAS BOUTIQUE COBA $ 21,600,000 $ 1,080,000 $ 1,209,600 $ 1,354,752 $ 1,517,322 $ 1,699,401 $ 1,903,329 $ 2,131,728 $ 2,387,536 $ 2,674,040 $ 2,994,925 $ 3,354,316 $ 3,756,834 $ 4,207,654 $ 4,712,573 $ 5,278,081 $ 5,911,451 $ 6,620,825 $ 7,415,324 $ 8,305,163 $ 9,301,783 $ 77,816,638 $ 4,446,665
ACUMULADO 2 $ 1,080,000 $ 2,289,600 $ 3,644,352 $ 5,161,674 $ 6,861,075 $ 8,764,404 $ 10,896,133 $ 13,283,669 $ 15,957,709 $ 18,952,634 $ 22,306,950 $ 26,063,784 $ 30,271,438 $ 34,984,011 $ 40,262,092 $ 46,173,543 $ 52,794,368 $ 60,209,692 $ 68,514,855 $ 77,816,638
VENTA DE MEMBRESIAS HOTEL MANATI 240 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 240
INGRESOS POR MEMBRESIAS HOTEL MANATI $ 4,800,000 $ 240,000 $ 268,800 $ 301,056 $ 337,183 $ 377,645 $ 422,962 $ 473,717 $ 530,564 $ 594,231 $ 665,539 $ 745,404 $ 834,852 $ 935,034 $ 1,047,238 $ 1,172,907 $ 1,313,656 $ 1,471,294 $ 1,647,850 $ 1,845,592 $ 2,067,063 $ 17,292,586 $ 988,148
ACUMULADO 2 $ 240,000 $ 508,800 $ 809,856 $ 1,147,039 $ 1,524,683 $ 1,947,645 $ 2,421,363 $ 2,951,926 $ 3,546,158 $ 4,211,696 $ 4,957,100 $ 5,791,952 $ 6,726,986 $ 7,774,225 $ 8,947,132 $ 10,260,787 $ 11,732,082 $ 13,379,932 $ 15,225,523 $ 17,292,586
TOTAL ACUMULADO $ 2,730,000 $ 5,787,600 $ 9,212,112 $ 13,047,565 $ 17,343,273 $ 22,154,466 $ 27,543,002 $ 33,578,162 $ 40,337,542 $ 47,908,047 $ 56,387,012 $ 65,883,454 $ 76,519,468 $ 88,431,804 $101,773,621 $116,716,456 $133,452,430 $152,196,722 $173,190,328 $196,703,168

VENTA DE MEMBRESIAS
CLIENTES-PACIENTES MENSUALES PRECIO MEMBRESIA TERMINO 120 MESES
CLIENTES GOLF 1,200 MONEDA $ 100,000 USD
VILLAS GOLF 120 MONEDA $ 75,000 USD
VENTAS DE MEMBRESIAS CLIENTES GOLF 1,200.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
INGRESOS POR VENTAS MEMEBRESIAS CLIENTES GOLF $ 120,000,000 $ 6,000,000 $ 6,720,000 $ 7,526,400 $ 8,429,568 $ 9,441,116 $ 10,574,050 $ 11,842,936 $ 13,264,088 $ 14,855,779 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 16,638,473 $ 271,677,136 $ 15,524,408
ACUMULADO 1 $ 6,000,000 $ 12,720,000 $ 20,246,400 $ 28,675,968 $ 38,117,084 $ 48,691,134 $ 60,534,070 $ 73,798,159 $ 88,653,938 $105,292,410 $121,930,883 $138,569,356 $155,207,828 $171,846,301 $188,484,773 $205,123,246 $221,761,718 $238,400,191 $255,038,663 $271,677,136
VENTA DE MEMBRESIAS VILLAS GOLF 120 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60
INGRESOS POR MEMBRESIAS VILLAS GOLF $ 27,019,666 $ 375,000 $ 420,000 $ 470,400 $ 526,848 $ 590,070 $ 660,878 $ 740,184 $ 829,006 $ 928,486 $ 1,039,905 $ 1,164,693 $ 1,304,456 $ 1,460,991 $ 1,636,310 $ 1,832,667 $ 2,052,587 $ 2,298,898 $ 2,574,765 $ 2,883,737 $ 3,229,786 $ 27,019,666 $ 1,543,981
ACUMULADO 2 $ 375,000 $ 795,000 $ 1,265,400 $ 1,792,248 $ 2,382,318 $ 3,043,196 $ 3,783,379 $ 4,612,385 $ 5,540,871 $ 6,580,776 $ 7,745,469 $ 9,049,925 $ 10,510,916 $ 12,147,226 $ 13,979,893 $ 16,032,480 $ 18,331,378 $ 20,906,143 $ 23,789,880 $ 27,019,666
TOTAL ACUMULADO $ 6,375,000 $ 13,515,000 $ 21,511,800 $ 30,468,216 $ 40,499,402 $ 51,734,330 $ 64,317,450 $ 78,410,544 $ 94,194,809 $111,873,186 $129,676,352 $147,619,280 $165,718,744 $183,993,526 $202,464,666 $221,155,726 $240,093,096 $259,306,334 $278,828,544 $298,696,802
GRAN TOTAL INGRESOS POR SEMESTRE $ 13,245,000 $ 14,834,400 $ 16,614,528 $ 18,608,271 $ 20,841,264 $ 23,342,216 $ 26,143,281 $ 29,280,475 $ 32,794,132 $ 36,729,428 $ 39,140,343 $ 41,840,567 $ 44,864,819 $ 48,251,980 $ 52,045,601 $ 56,294,456 $ 61,053,175 $ 66,382,939 $ 72,352,275 $ 79,037,931 $ 793,697,081 $ 45,354,119
GRAN TOTAL ACUMULADO MEMBRESIAS $ 13,245,000 $ 28,079,400 $ 44,693,928 $ 63,302,199 $ 84,143,463 $107,485,679 $133,628,960 $162,909,436 $195,703,568 $232,432,996 $271,573,339 $313,413,906 $358,278,725 $406,530,705 $458,576,306 $514,870,762 $575,923,937 $642,306,876 $714,659,150 $793,697,081
GRAN TOTAL MEMBRESIAS EN DOLARES $ 756,857 $ 847,680 $ 949,402 $ 1,063,330 $ 1,190,929 $ 1,333,841 $ 1,493,902 $ 1,673,170 $ 1,873,950 $ 2,098,824 $ 2,236,591 $ 2,390,890 $ 2,563,704 $ 2,757,256 $ 2,974,034 $ 3,216,826 $ 3,488,753 $ 3,793,311 $ 4,134,416 $ 4,516,453 $ 45,354,119
TULUM, Q,R GCCO
Ingresos por Operación

TULUM, Q,R GCCO
Ingresos Clínica del año 13 al 30 de operación
Ingresos
1.- Ingresos de operación clinica

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
01-ene-31 01-ene-32 01-ene-33 01-ene-34 01-ene-35 01-ene-36 01-ene-37 01-ene-38 01-ene-39 01-ene-40 01-ene-41 01-ene-42 01-ene-43 01-ene-44 01-ene-45 01-ene-46 01-ene-47 01-ene-48
365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 546 - - - - - - -
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
816,000 816,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,17 6,000 1,17 6,000 1,17 6,000 1,17 6,000
4,080,000 4,080,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000
1,020,000 1,020,000 1,17 0,000 1,17 0,000 1,17 0,000 1,17 0,000 1,17 0,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,47 0,000 1,47 0,000 1,47 0,000 1,47 0,000
204,000 204,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 294,000 294,000 294,000 294,000
47 6,000 47 6,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 686,000 686,000 686,000 686,000
136,000 136,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 17 6,000 17 6,000 17 6,000 17 6,000 17 6,000 17 6,000 17 6,000 196,000 196,000 196,000 196,000
408,000 408,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 588,000 588,000 588,000 588,000
164,220 164,220 188,37 0 188,37 0 188,37 0 188,37 0 188,37 0 212,520 212,520 212,520 212,520 212,520 212,520 212,520 236,67 0 236,67 0 236,67 0 236,67 0
164,220 164,220 188,37 0 188,37 0 188,37 0 188,37 0 188,37 0 212,520 212,520 212,520 212,520 212,520 212,520 212,520 236,67 0 236,67 0 236,67 0 236,67 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
146,200 146,200 167 ,7 00 167 ,7 00 167 ,7 00 167 ,7 00 167 ,7 00 189,200 189,200 189,200 189,200 189,200 189,200 189,200 210,7 00 210,7 00 210,7 00 210,7 00
146,200 146,200 167 ,7 00 167 ,7 00 167 ,7 00 167 ,7 00 167 ,7 00 189,200 189,200 189,200 189,200 189,200 189,200 189,200 210,7 00 210,7 00 210,7 00 210,7 00
17 0,000 17 0,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 245,000 245,000 245,000 245,000
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
135,320 135,320 155,220 155,220 155,220 155,220 155,220 17 5,120 17 5,120 17 5,120 17 5,120 17 5,120 17 5,120 17 5,120 195,020 195,020 195,020 195,020
215,560 215,560 247 ,260 247 ,260 247 ,260 247 ,260 247 ,260 27 8,960 27 8,960 27 8,960 27 8,960 27 8,960 27 8,960 27 8,960 310,660 310,660 310,660 310,660
251,600 251,600 288,600 288,600 288,600 288,600 288,600 325,600 325,600 325,600 325,600 325,600 325,600 325,600 362,600 362,600 362,600 362,600
142,800 142,800 163,800 163,800 163,800 163,800 163,800 184,800 184,800 184,800 184,800 184,800 184,800 184,800 205,800 205,800 205,800 205,800
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
236,980 236,980 27 1,830 27 1,830 27 1,830 27 1,830 27 1,830 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 341,530 341,530 341,530 341,530
224,400 224,400 257 ,400 257 ,400 257 ,400 257 ,400 257 ,400 290,400 290,400 290,400 290,400 290,400 290,400 290,400 323,400 323,400 323,400 323,400
236,980 236,980 27 1,830 27 1,830 27 1,830 27 1,830 27 1,830 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 341,530 341,530 341,530 341,530
244,800 244,800 280,800 280,800 280,800 280,800 280,800 316,800 316,800 316,800 316,800 316,800 316,800 316,800 352,800 352,800 352,800 352,800
203,320 203,320 233,220 233,220 233,220 233,220 233,220 263,120 263,120 263,120 263,120 263,120 263,120 263,120 293,020 293,020 293,020 293,020
17 6,800 17 6,800 202,800 202,800 202,800 202,800 202,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 254,800 254,800 254,800 254,800
236,980 236,980 27 1,830 27 1,830 27 1,830 27 1,830 27 1,830 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 306,680 341,530 341,530 341,530 341,530
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
255,000 255,000 292,500 292,500 292,500 292,500 292,500 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 367 ,500 367 ,500 367 ,500 367 ,500
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
169,320 169,320 194,220 194,220 194,220 194,220 194,220 219,120 219,120 219,120 219,120 219,120 219,120 219,120 244,020 244,020 244,020 244,020
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
196,520 196,520 225,420 225,420 225,420 225,420 225,420 254,320 254,320 254,320 254,320 254,320 254,320 254,320 283,220 283,220 283,220 283,220
299,200 299,200 343,200 343,200 343,200 343,200 343,200 387 ,200 387 ,200 387 ,200 387 ,200 387 ,200 387 ,200 387 ,200 431,200 431,200 431,200 431,200
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
291,7 20 291,7 20 334,620 334,620 334,620 334,620 334,620 37 7 ,520 37 7 ,520 37 7 ,520 37 7 ,520 37 7 ,520 37 7 ,520 37 7 ,520 420,420 420,420 420,420 420,420
248,880 248,880 285,480 285,480 285,480 285,480 285,480 322,080 322,080 322,080 322,080 322,080 322,080 322,080 358,680 358,680 358,680 358,680
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
189,7 20 189,7 20 217 ,620 217 ,620 217 ,620 217 ,620 217 ,620 245,520 245,520 245,520 245,520 245,520 245,520 245,520 27 3,420 27 3,420 27 3,420 27 3,420
17 0,000 17 0,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 245,000 245,000 245,000 245,000
183,600 183,600 210,600 210,600 210,600 210,600 210,600 237 ,600 237 ,600 237 ,600 237 ,600 237 ,600 237 ,600 237 ,600 264,600 264,600 264,600 264,600
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 6,800 17 6,800 202,800 202,800 202,800 202,800 202,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 254,800 254,800 254,800 254,800
17 6,800 17 6,800 202,800 202,800 202,800 202,800 202,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 254,800 254,800 254,800 254,800
17 6,800 17 6,800 202,800 202,800 202,800 202,800 202,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 254,800 254,800 254,800 254,800
17 6,800 17 6,800 202,800 202,800 202,800 202,800 202,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 228,800 254,800 254,800 254,800 254,800
12,947,540 12,947,540 14,851,590 14,851,590 14,851,590 14,851,590 14,851,590 16,755,640 16,755,640 16,755,640 16,755,640 16,755,640 16,755,640 16,755,640 18,659,690 18,659,690 18,659,690 18,659,690
145,469,420 ######### 173,268,550 188,120,140 ######### 217,823,320 232,674,910 249,430,550 266,186,190 282,941,830 299,697,470 316,453,110 333,208,750 349,964,390 368,624,080 387,283,770 405,943,460 424,603,150
TULUM, Q,R GCCO
Ingresos por Villas y Campo de Golf del año 1 al 12 de operación
2.- Ingresos de operación Hotel-Villas

201 9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Costo Dlls 01 -ene-1 9 01 -ene-20 01 -ene-21 01 -ene-22 01 -ene-23 01 -ene-24 01 -ene-25 01 -ene-26 01 -ene-27 01 -ene-28 01 -ene-29 01 -ene-30
Días en el año 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365
Días de operación 351 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365
Año de operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad de alojamientos por año 1-3 247 5
Cantidad de alojamientos por año 9-13 3564
Concepto Costo Dlls
Habitacion individual $300.00 7 42,500 7 42,500 7 42,500 7 42,500 891 ,000 891 ,000 891 ,000 891 ,000 891 ,000 1 ,069,200 1 ,069,200 1 ,069,200
Habitacion doble $400.00 990,000 990,000 990,000 990,000 1 ,1 88,000 1 ,1 88,000 1 ,1 88,000 1 ,1 88,000 1 ,1 88,000 1 ,425,600 1 ,425,600 1 ,425,600
Suite $500.00 1 ,237 ,500 1 ,237 ,500 1 ,237 ,500 1 ,237 ,500 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000
Luxe $600.00 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400
$233,47 7 ,244.00 2,722,500 4,455,000 4,455,000 4,455,000 5,346,000 5,346,000 5,346,000 5,346,000 5,346,000 6,415,200 6,415,200 6,415,200
2,722,500 7,177,500 11,632,500 16,087,500 21,433,500 26,779,500 32,125,500 37,471,500 42,817,500 49,232,700 55,647,900 62,063,100
SPA&GYM $1 ,000.00 2,47 5,000 2,47 5,000 2,47 5,000 2,47 5,000 2,97 0,000 2,97 0,000 2,97 0,000 2,97 0,000 2,97 0,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000
$1 30,67 2,080.00 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000
2,475,000 4,950,000 7,425,000 9,900,000 12,870,000 15,840,000 18,810,000 21,780,000 24,750,000 28,314,000 31,878,000 35,442,000
VILLAS XUL-HA MODEL $500.00 1 ,237 ,500 1 ,237 ,500 1 ,237 ,500 1 ,237 ,500 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000
$65,336,040.00 1,237,500 1,237,500 1,237,500 1,237,500 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000
1,237,500 2,475,000 3,712,500 4,950,000 6,435,000 7,920,000 9,405,000 10,890,000 12,375,000 14,157,000 15,939,000 17,721,000
VILLAS - BOUTIQUE COBA $600.00 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,485,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400
$7 8,403,248.00 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000 2,138,400 2,138,400 2,138,400
1,485,000 2,970,000 4,455,000 5,940,000 7,722,000 9,504,000 11,286,000 13,068,000 14,850,000 16,988,400 19,126,800 21,265,200
VILLAS GOLF TULUM $650.00 1 ,608,7 50 1 ,608,7 50 1 ,608,7 50 1 ,608,7 50 1 ,930,500 1 ,930,500 1 ,930,500 1 ,930,500 1 ,930,500 2,31 6,600 2,31 6,600 2,31 6,600
$84,936,852.00 1,608,750 1,608,750 1,608,750 1,608,750 1,930,500 1,930,500 1,930,500 1,930,500 1,930,500 2,316,600 2,316,600 2,316,600
1,608,750 3,217,500 4,826,250 6,435,000 8,365,500 10,296,000 12,226,500 14,157,000 16,087,500 18,404,100 20,720,700 23,037,300
9,528,750 11,261,250 11,261,250 11,261,250 13,513,500 13,513,500 13,513,500 13,513,500 13,513,500 16,216,200 16,216,200 16,216,200
Total proyectado anual $592,825,464.00
9,528,750 20,790,000 32,051,250 43,312,500 56,826,000 70,339,500 83,853,000 97,366,500 110,880,000 127,096,200 143,312,400 159,528,600
Acumulado ingresos Hotel Villas
3.- Ingresos de operación campo de golf

201 9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Costo Dlls 01 -ene-1 9 01 -ene-20 01 -ene-21 01 -ene-22 01 -ene-23 01 -ene-24 01 -ene-25 01 -ene-26 01 -ene-27 01 -ene-28 01 -ene-29 01 -ene-30
Días en el año 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365
Año de operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad de cuotas por año 1-3 4500
Cantidad decuotas por año 4-8 5850
Cantidad de cuotas por año 9-13 7 605
Cantidad de cuotas por año 14-18 9886.5
Cantidad de cuotas por año 19-25 1 2852.45
Cantidad de cuotas por año 25-30 1 67 08.1 85
Horario Premium de Salida $30.00 1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 7 5,500 1 7 5,500 1 7 5,500 1 7 5,500 1 7 5,500 228,1 50 228,1 50
Renta de Carro de Golf $45.00 202,500 202,500 202,500 202,500 263,250 263,250 263,250 263,250 263,250 342,225 342,225
Concepto Costo Dlls
Junior (menores de 18 años) $40.00 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 304,200 304,200
Junior (menores de 18 años) $35.00 1 57 ,500 1 57 ,500 1 57 ,500 1 57 ,500 204,7 50 204,7 50 204,7 50 204,7 50 204,7 50 266,1 7 5 266,1 7 5
Cuota de mantenimiento $1 ,000.00 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 7 ,605,000 7 ,605,000
Cargo por doble sesión $50.00 225,000 225,000 225,000 225,000 292,500 292,500 292,500 292,500 292,500 380,250 380,250
5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 7,020,000 7,020,000 7,020,000 7,020,000 7,020,000 9,126,000 9,126,000
Total proyectado anual $369,858,690.00
5,400,000 10,800,000 16,200,000 21,600,000 28,620,000 35,640,000 42,660,000 49,680,000 56,700,000 65,826,000 74,952,000
Acumulado ingresos Campo Golf
TULUM, Q,R GCCO
Ingresos de Villas y Campo de Golf de los 13 a los 30 años de operación
2.- Ingresos de operación Hotel-Villas

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
01 -ene-31 01 -ene-32 01 -ene-33 01 -ene-34 01 -ene-35 01 -ene-36 01 -ene-37 01 -ene-38 01 -ene-39 01 -ene-40 01 -ene-41 01 -ene-42 01 -ene-43 01 -ene-44 01 -ene-45 01 -ene-46 01 -ene-47 01 -ene-48
365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 546 - - - - - - -
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ,069,200 1 ,069,200 1 ,283,040 1 ,283,040 1 ,283,040 1 ,283,040 1 ,283,040 1 ,539,648 1 ,539,648 1 ,539,648 1 ,539,648 1 ,539,648 1 ,539,648 1 ,539,648 1 ,847 ,57 8 1 ,847 ,57 8 1 ,847 ,57 8 1 ,847 ,57 8
1 ,425,600 1 ,425,600 1 ,7 1 0,7 20 1 ,7 1 0,7 20 1 ,7 1 0,7 20 1 ,7 1 0,7 20 1 ,7 1 0,7 20 2,052,864 2,052,864 2,052,864 2,052,864 2,052,864 2,052,864 2,052,864 2,463,437 2,463,437 2,463,437 2,463,437
1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296
2,1 38,400 2,1 38,400 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,695,1 55 3,695,1 55 3,695,1 55 3,695,1 55
6,415,200 6,415,200 7,698,240 7,698,240 7,698,240 7,698,240 7,698,240 9,237,888 9,237,888 9,237,888 9,237,888 9,237,888 9,237,888 9,237,888 11,085,466 11,085,466 11,085,466 11,085,466
68,478,300 74,893,500 82,591,740 90,289,980 97,988,220 105,686,460 113,384,700 122,622,588 131,860,476 141,098,364 150,336,252 159,574,140 168,812,028 178,049,916 189,135,382 200,220,847 211,306,313 222,391,778
3,564,000 3,564,000 4,27 6,800 4,27 6,800 4,27 6,800 4,27 6,800 4,27 6,800 5,1 32,1 60 5,1 32,1 60 5,1 32,1 60 5,1 32,1 60 5,1 32,1 60 5,1 32,1 60 5,1 32,1 60 6,1 58,592 6,1 58,592 6,1 58,592 6,1 58,592
3,564,000 3,564,000 4,276,800 4,276,800 4,276,800 4,276,800 4,276,800 5,132,160 5,132,160 5,132,160 5,132,160 5,132,160 5,132,160 5,132,160 6,158,592 6,158,592 6,158,592 6,158,592
39,006,000 42,570,000 46,846,800 51,123,600 55,400,400 59,677,200 63,954,000 69,086,160 74,218,320 79,350,480 84,482,640 89,614,800 94,746,960 99,879,120 106,037,712 112,196,304 118,354,896 124,513,488
1 ,7 82,000 1 ,7 82,000 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400 2,1 38,400 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296
1,782,000 1,782,000 2,138,400 2,138,400 2,138,400 2,138,400 2,138,400 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 3,079,296 3,079,296 3,079,296 3,079,296
19,503,000 21,285,000 23,423,400 25,561,800 27,700,200 29,838,600 31,977,000 34,543,080 37,109,160 39,675,240 42,241,320 44,807,400 47,373,480 49,939,560 53,018,856 56,098,152 59,177,448 62,256,744
2,1 38,400 2,1 38,400 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,07 9,296 3,695,1 55 3,695,1 55 3,695,1 55 3,695,1 55
2,138,400 2,138,400 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 2,566,080 3,079,296 3,079,296 3,079,296 3,079,296 3,079,296 3,079,296 3,079,296 3,695,155 3,695,155 3,695,155 3,695,155
23,403,600 25,542,000 28,108,080 30,674,160 33,240,240 35,806,320 38,372,400 41,451,696 44,530,992 47,610,288 50,689,584 53,768,880 56,848,176 59,927,472 63,622,627 67,317,782 71,012,938 74,708,093
2,31 6,600 2,31 6,600 2,7 7 9,920 2,7 7 9,920 2,7 7 9,920 2,7 7 9,920 2,7 7 9,920 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 4,003,085 4,003,085 4,003,085 4,003,085
2,316,600 2,316,600 2,779,920 2,779,920 2,779,920 2,779,920 2,779,920 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 3,335,904 4,003,085 4,003,085 4,003,085 4,003,085
25,353,900 27,670,500 30,450,420 33,230,340 36,010,260 38,790,180 41,570,100 44,906,004 48,241,908 51,577,812 54,913,716 58,249,620 61,585,524 64,921,428 68,924,513 72,927,598 76,930,682 80,933,767
16,216,200 16,216,200 19,459,440 19,459,440 19,459,440 19,459,440 19,459,440 23,351,328 23,351,328 23,351,328 23,351,328 23,351,328 23,351,328 23,351,328 28,021,594 28,021,594 28,021,594 28,021,594
175,744,800 ######### 211,420,440 230,879,880 ######### 269,798,760 289,258,200 312,609,528 335,960,856 359,312,184 382,663,512 406,014,840 429,366,168 452,717,496 480,739,090 508,760,683 536,782,277 564,803,870
3.- Ingresos de operación campo de golf

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
01 -ene-31 01 -ene-32 01 -ene-33 01 -ene-34 01 -ene-35 01 -ene-36 01 -ene-37 01 -ene-38 01 -ene-39 01 -ene-40 01 -ene-41 01 -ene-42 01 -ene-43 01 -ene-44 01 -ene-45 01 -ene-46 01 -ene-47 01 -ene-48
365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 546 - - - - - - -
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
228,1 50 228,1 50 228,1 50 296,595 296,595 296,595 296,595 296,595 385,57 4 385,57 4 385,57 4 385,57 4 385,57 4 385,57 4 385,57 4 501 ,246 501 ,246 501 ,246
342,225 342,225 342,225 444,893 444,893 444,893 444,893 444,893 57 8,360 57 8,360 57 8,360 57 8,360 57 8,360 57 8,360 57 8,360 7 51 ,868 7 51 ,868 7 51 ,868
304,200 304,200 304,200 395,460 395,460 395,460 395,460 395,460 51 4,098 51 4,098 51 4,098 51 4,098 51 4,098 51 4,098 51 4,098 668,327 668,327 668,327
266,1 7 5 266,1 7 5 266,1 7 5 346,028 346,028 346,028 346,028 346,028 449,836 449,836 449,836 449,836 449,836 449,836 449,836 584,7 86 584,7 86 584,7 86
7 ,605,000 7 ,605,000 7 ,605,000 9,886,500 9,886,500 9,886,500 9,886,500 9,886,500 1 2,852,450 1 2,852,450 1 2,852,450 1 2,852,450 1 2,852,450 1 2,852,450 1 2,852,450 1 6,7 08,1 85 1 6,7 08,1 85 1 6,7 08,1 85
380,250 380,250 380,250 494,325 494,325 494,325 494,325 494,325 642,623 642,623 642,623 642,623 642,623 642,623 642,623 835,409 835,409 835,409
9,126,000 9,126,000 9,126,000 11,863,800 11,863,800 11,863,800 11,863,800 11,863,800 15,422,940 15,422,940 15,422,940 15,422,940 15,422,940 15,422,940 15,422,940 20,049,822 20,049,822 20,049,822
84,078,000 93,204,000 102,330,000 114,193,800 ######### 137,921,400 149,785,200 161,649,000 177,071,940 192,494,880 207,917,820 223,340,760 238,763,700 254,186,640 269,609,580 289,659,402 309,709,224 329,759,046
TULUM, Q,R GCCO
Ingresos por Centro Comercial y Gran Total de Ingresos del año 1 al 12 de operación
4.- Ingresos de Ventas y operación Centro comercial

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Costo Dlls 01-ene-19 01-ene-20 01-ene-21 01-ene-22 01-ene-23 01-ene-24 01-ene-25 01-ene-26 01-ene-27 01-ene-28 01-ene-29 01-ene-30
Días en el año 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365
Año de operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad decuotas por año 4-8 198
Concepto Costo Dlls
Venta de locales $200,000.00 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Renta de locales $8,400.00 168,000 184,800 203,280 223,608 245,969 27 0,566 297 ,622 327 ,384 360,123 396,135 435,7 49
Cuota de mantenimiento $2,000.00 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 11,7 00,000 11,7 00,000 11,7 00,000 11,7 00,000 11,7 00,000 15,210,000 15,210,000
11,168,000 11,184,800 11,203,280 9,223,608 11,945,969 11,970,566 11,997,622 12,027,384 12,060,123 15,606,135 15,645,749
Total proyectado anual $652,997 ,645.39
11,168,000 22,352,800 33,556,080 42,779,688 54,725,657 66,696,222 78,693,845 90,721,229 102,781,352 118,387,487 134,033,236
Acumulado ingresos Centro comercial
Gran Total proyectado anual de ingresos por operación 18,668,190 36,968,690 36,985,490 38,908,020 39,180,598 43,522,959 43,547,556 43,574,612 43,604,374 48,243,863 53,895,875 53,935,489
18,668,190 44,468,880 70,269,570 97,974,310 127,931,300 159,508,290 191,085,280 222,662,270 254,239,260 290,423,000 328,712,740 367,002,480
Acumulado ingresos por operación
29,572,876 48,396,801 48,962,150 51,459,559 52,334,611 57,308,365 57,994,661 58,715,179 59,471,688 64,872,808 71,323,009 72,199,125
Gran Total de ingresos en dolares #############
29,572,876 77,969,676 ######### 178,391,385 230,725,997 288,034,362 346,029,023 404,744,202 464,215,890 529,088,698 600,411,707 672,610,832
Acumulado ingresos operación
TULUM, Q,R GCCO
Ingresos por Centro Comercial y Gran Total de Ingresos del año 13 al 30 de operación
4.- Ingresos de Ventas y operación Centro comercial

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
01-ene-31 01-ene-32 01-ene-33 01-ene-34 01-ene-35 01-ene-36 01-ene-37 01-ene-38 01-ene-39 01-ene-40 01-ene-41 01-ene-42 01-ene-43 01-ene-44 01-ene-45 01-ene-46 01-ene-47 01-ene-48
365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 546 - - - - - - -
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
47 9,324 527 ,256 57 9,982 637 ,980 7 01,7 7 8 7 7 1,955 849,151 934,066 1,027 ,47 3 1,130,220 1,243,242 1,367 ,566 1,504,323 1,654,7 55 1,820,231 2,002,254 2,202,47 9 2,422,7 27
15,210,000 15,210,000 15,210,000 19,7 7 3,000 19,7 7 3,000 19,7 7 3,000 19,7 7 3,000 19,7 7 3,000 25,7 04,900 25,7 04,900 25,7 04,900 25,7 04,900 25,7 04,900 25,7 04,900 25,7 04,900 33,416,37 0 33,416,37 0 33,416,37 0
15,689,324 15,737,256 15,789,982 20,410,980 20,474,778 20,544,955 20,622,151 20,707,066 26,732,373 26,835,120 26,948,142 27,072,466 27,209,223 27,359,655 27,525,131 35,418,624 35,618,849 35,839,097
149,722,560 165,459,816 181,249,797 201,660,777 222,135,555 242,680,510 263,302,661 284,009,727 310,742,100 337,577,220 364,525,362 391,597,828 418,807,051 446,166,706 473,691,837 509,110,460 544,729,309 580,568,406
53,979,064 54,026,996 59,227,012 66,585,810 66,649,608 66,719,785 66,796,981 72,677,834 82,262,281 82,365,028 82,478,050 82,602,374 82,739,131 82,889,563 89,629,354 102,149,729 102,349,955 102,570,203
405,292,220 443,581,960 487,018,990 533,193,820 579,368,650 625,543,480 671,718,310 723,689,078 779,218,986 834,748,894 890,278,802 945,808,710 1,001,338,618 1,056,868,526 1,118,972,750 1,185,703,855 1,252,434,961 1,319,166,066
73,119,355 74,086,021 80,248,870 88,616,717 89,737,999 90,916,419 92,155,053 99,253,094 110,113,153 111,552,742 113,066,774 114,659,357 116,334,849 118,097,876 126,527,666 140,819,160 142,875,518 145,040,993
745,730,187 819,816,208 900,065,078 988,681,796 1,078,419,794 1,169,336,214 1,261,491,267 1,360,744,361 1,470,857,514 1,582,410,256 1,695,477,031 1,810,136,388 1,926,471,237 2,044,569,113 2,171,096,779 2,311,915,940 2,454,791,458 2,599,832,451
TULUM, Q,R GCCO
Cash Flow de 12 años de Operación
CASH FLOW MANATI HEALTH CENTER TULUM, Q.R.- CASH FLOW CASH FLOW MANATI HEALTH CENTER TULUM, Q.R.- CASH FLOW
OPERACION (12 AÑOS) OPERACION (12 AÑOS)
Proyecto (15 años) MEMBERSHIPSELLING
COST MEMBERSHIPS CUSTOMERS
EL COMPORTAMIENTO DEL CASH FLOW DEL PROYECTO ES POSITIVO AL FINAL DE LOS PRIMEROS 10 AÑOS DE OPERACION
SE OBSERVA QUE EN TODOS LOS PERIODOS ES POSITIVO EL BALANCE EN FAVOR DEL PROYECTO Y EL MONTO
DE UTILIDAD SE VA INCREMENTANDO LO QUE NOS PERMITE RECOBRAR EL TOTAL DEL MONTO INICIAL EN EL AÑO 13 DEL PROYECTO
SIN EMBARGO PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS SE PROPONE CUBRIR EL MONTO DE INVERSION EN 10 AÑOS
AÑO DE DESARROLLO DEL PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
AÑO DE OPERACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
CONCEPTO
EGRESOS
CONSTRUCCION DE OBRAS 58,841,754 97,772,284 177,476,032 107,813,521
OPERACIÓN DEL CENTRO TURISTICO MEDICO $ 10,904,685.61 $ 11,428,110.51 $ 11,976,659.82 $ 12,551,539.49 $ 13,154,013.39 $ 13,785,406.03 $ 14,447,105.52 $ 15,140,566.58 $ 15,867,313.78 $ 16,628,944.84 $ 17,427,134.19 $ 18,263,636.63
EGRESOS TOTALES $ 58,841,753.85 $ 97,772,283.52 $ 177,476,032.34 $ 118,718,207.09 $ 11,428,110.51 $ 11,976,659.82 $ 12,551,539.49 $ 13,154,013.39 $ 13,785,406.03 $ 14,447,105.52 $ 15,140,566.58 $ 15,867,313.78 $ 16,628,944.84 $ 17,427,134.19 $ 18,263,636.63
INGRESOS
MEMBRESIAS 1,604,537 2,012,731 2,524,770 3,167,072 3,972,775 4,627,481 5,320,960 6,190,860 7,282,064 8,650,869
POR OPERACIÓN DEL CENTRO DE TURISMO MEDICO $ 29,572,875.61 $ 48,396,800.51 $ 48,962,149.82 $ 51,459,559.49 $ 52,334,611.39 $ 57,308,364.83 $ 57,994,661.20 $ 58,715,178.83 $ 59,471,688.25 $ 64,872,807.76 $ 71,323,009.41 $ 72,199,125.37
INGRESO TOTAL $ - $ - $ - $ 32,097,645.86 $ 51,563,872.33 $ 52,934,924.70 $ 56,087,040.07 $ 57,655,571.31 $ 63,499,225.26 $ 65,276,724.82 $ 67,366,047.73 $ 59,471,688.25 $ 64,872,807.76 $ 71,323,009.41 $ 72,199,125.37
PROFORMA INGRESOS-EGRESOS -$ 58,841,753.85 -$ 97,772,283.52 -$ 177,476,032.34 -$ 86,620,561.23 $ 40,135,761.81 $ 40,958,264.88 $ 43,535,500.57 $ 44,501,557.93 $ 49,713,819.23 $ 50,829,619.30 $ 52,225,481.15 $ 43,604,374.47 $ 48,243,862.92 $ 53,895,875.21 $ 53,935,488.73
INGRESO-EGRESO ACUMULADO -$ 58,841,753.85 -$ 156,614,037.37 -$ 334,090,069.71 -$ 420,710,630.94 -$ 380,574,869.13 -$ 339,616,604.25 -$ 296,081,103.67 -$ 251,579,545.75 -$ 201,865,726.52 -$ 151,036,107.22 -$ 98,810,626.07 -$ 55,206,251.60 -$ 6,962,388.68 $ 46,933,486.53 $ 100,868,975.27
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -$ 58,841,753.85 -$ 97,772,283.52 -$ 177,476,032.34 -$ 86,620,561.23 $ 40,135,761.81 $ 40,958,264.88 $ 43,535,500.57 $ 44,501,557.93 $ 49,713,819.23 $ 50,829,619.30 $ 52,225,481.15 $ 43,604,374.47 $ 48,243,862.92 $ 53,895,875.21 $ 53,935,488.73
(ISR 28 %) -$ 16,475,691.08 -$ 27,376,239.38 -$ 49,693,289.06 -$ 24,253,757.14 $ 11,238,013.31 $ 11,468,314.17 $ 12,189,940.16 $ 12,460,436.22 $ 13,919,869.38 $ 14,232,293.40 $ 14,623,134.72 $ 12,209,224.85 $ 13,508,281.62 $ 15,090,845.06 $ 15,101,936.85
UTILIDAD NETA -$ 42,366,062.77 -$ 70,396,044.13 -$ 127,782,743.29 -$ 62,366,804.09 $ 28,897,748.50 $ 29,489,950.71 $ 31,345,560.41 $ 32,041,121.71 $ 35,793,949.85 $ 36,597,325.89 $ 37,602,346.43 $ 31,395,149.62 $ 34,735,581.30 $ 38,805,030.15 $ 38,833,551.89
UTILIDAD NETA ACUMULADA -$ 42,366,062.77 -$ 112,762,106.91 -$ 240,544,850.19 -$ 302,911,654.28 -$ 274,013,905.77 -$ 244,523,955.06 -$ 213,178,394.65 -$ 181,137,272.94 -$ 145,343,323.09 -$ 108,745,997.20 -$ 71,143,650.77 -$ 39,748,501.15 -$ 5,012,919.85 $ 33,792,110.30 $ 72,625,662.19
)
TULUM, Q,R GCCO
ESTADO DE RESULTADOS POR 12 AÑOS, INCLUYE LA RECUPERACION DE LA INVERSION EN DESARROLLO DEL PROYECTO
MANATI HEALTH CENTER TULUM, Q.R.

ESTADOS DE RESULTADOS DE OPERACIÓN
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
INGRESOS TOTALES $ 32,097,645.86 $ 51,563,872.33 $ 52,934,924.70 $ 56,087,040.07 $ 57,655,571.31 $ 63,499,225.26 $ 65,276,724.82 $ 67,366,047.73 $ 59,471,688.25 $ 64,872,807.76 $ 71,323,009.41 $ 72,199,125.37
EGRESOS TOTALES $ 10,904,685.61 $ 11,428,110.51 $ 11,976,659.82 $ 12,551,539.49 $ 13,154,013.39 $ 13,785,406.03 $ 14,447,105.52 $ 15,140,566.58 $ 15,867,313.78 $ 16,628,944.84 $ 17,427,134.19 $ 18,263,636.63
EBITDA $ 21,192,960.26 $ 40,135,761.81 $ 40,958,264.88 $ 43,535,500.57 $ 44,501,557.93 $ 49,713,819.23 $ 50,829,619.30 $ 52,225,481.15 $ 43,604,374.47 $ 48,243,862.92 $ 53,895,875.21 $ 53,935,488.73
MARGEN EBITDA 66.03% 77.84% 77.37% 77.62% 77.19% 78.29% 77.87% 77.52% 73.32% 74.37% 75.57% 74.70%
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO $ 160,000.00 $ 164,800.00 $ 169,744.00 $ 174,836.32 $ 180,081.41 $ 185,483.85 $ 191,048.37 $ 196,779.82 $ 202,683.21 $ 208,763.71 $ 215,026.62 $ 221,477.42
DEPRECIACION EDIFICIOS $ 957,500.00 $ 986,225.00 $ 1,015,811.75 $ 1,046,286.10 $ 1,077,674.69 $ 1,110,004.93 $ 1,143,305.07 $ 1,177,604.23 $ 1,212,932.35 $ 1,249,320.32 $ 1,286,799.93 $ 1,325,403.93
DEPRECIACION TOTAL $ 1,117,500.00 $ 1,151,025.00 $ 1,185,555.75 $ 1,221,122.42 $ 1,257,756.10 $ 1,295,488.78 $ 1,334,353.44 $ 1,374,384.04 $ 1,415,615.57 $ 1,458,084.03 $ 1,501,826.55 $ 1,546,881.35
EBIT $ 20,075,460.26 $ 38,984,736.81 $ 39,772,709.13 $ 42,314,378.15 $ 43,243,801.83 $ 48,418,330.45 $ 49,495,265.86 $ 50,851,097.10 $ 42,188,758.91 $ 46,785,778.89 $ 52,394,048.66 $ 52,388,607.38
MARGEN EBIT 62.54% 75.60% 75.14% 75.44% 75.00% 76.25% 75.82% 75.48% 70.94% 72.12% 73.46% 72.56%
FINANCIAL EXPENSES $ 15,000,000.00 $ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5,075,460.26 $ 3,984,736.81 $ 4,772,709.13 $ 7,314,378.15 $ 8,243,801.83 $ 13,418,330.45 $ 14,495,265.86 $ 10,851,097.10 $ 2,188,758.91 $ 1,785,778.89 $ 2,394,048.66 $ 2,388,607.38
IMPUESTO 28 % $ 1,421,128.87 $ 1,115,726.31 $ 1,336,358.56 $ 2,048,025.88 $ 2,308,264.51 $ 3,757,132.53 $ 4,058,674.44 $ 3,038,307.19 $ 612,852.49 $ 500,018.09 $ 670,333.63 $ 668,810.07
UTILIDAD NETA $ 3,654,331.39 $ 2,869,010.50 $ 3,436,350.57 $ 5,266,352.27 $ 5,935,537.32 $ 9,661,197.93 $ 10,436,591.42 $ 7,812,789.91 $ 1,575,906.41 $ 1,285,760.80 $ 1,723,715.04 $ 1,719,797.32
TULUM, Q,R GCCO
VII. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
La empresa requiere del apoyo de inversionistas asociados en participación, para ministración de los recursos
financieros para este proyecto, el capital de nuestra empresa es intangible y consiste en su capacidad de
dirección del proyecto y gerencial para el desarrollo y ejecución del proyecto, de aquí que busca la sinergia
con inversionistas y empresas constructoras, que una vez leído este Plan de Negocios, identifique el área de
oportunidad, viabilidad económica financiera y tengan la confianza, para invertir en este proyecto.
Las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a la Planeación y Programación financiera, seran en
primera instancia para la atención de todas las actividades preliminares del proyecto completo, para su
consolidación técnica, legal y administrativa, para posteriormente iniciar para a la ejecución de obra de
la Primera Etapa del proyecto.
Para el financiamiento del proyecto se ha considerado las siguientes opciones:
1. Financiamiento a través de socios inversionistas o con entidades de crédito SOFOM

2. Financiamiento a través de socios inversionistas, por avance de obra para la construcción del
proyecto, mismo que provendría de los fondos bajo régimen de fideicomiso tipo FIBRA
3. Por preventa membresías a turismo y a médicos través de promoción de AMAR y del Consejo
Mexicano de Turismo Medico
El importe requerido para estas Actividades Preliminares, los cuales se proyectan recuperar con la
preventa de membresías y primer año de operación que corresponde al cuarto año del proyecto posterior
al inicio de la construcción, el monto Actividades Preliminares, para formalizar y comprometer el predio,
estudios aplicables para el tramite de permisos y licencias, elaboración del proyecto ejecutivo es de USD
$ 35´594,160.57 ministrado en dos partes.
Se ha considerado y estimado un financiamiento con tasa de interés entre un 5 a 7% máximo
La Primera Etapa tendrá un costo estimado de USD 211´359,164.62 (Costo directo + Indirecto), el cual se
requiere mediante ministraciones conciliadas, sobre programa físico y financiero detallado de obra
adicionado con su costo financiero estimado con tasa de interés entre un 5 a 7% máximo, y comisiones
entre el 0.5 al 1%.
La Recuperación de la inversión mencionada está programada, a partir del primer año de operación y
durante 13 años, posteriores o sea 15 años de iniciado el desarrollo del proyecto, esta será mediante
ministraciones mensuales por avance de obra y de la preventa y venta de membresías.
El proyecto alcanzara su madurez al décimo año del mismo durante la operación
La garantía hipotecaria propuesta por parte de la Empresa, para asegurar el crédito o la inversión, es
mixta , parcial hipotecaria mediante un terreno denominado “Encino Gordo” de con valor según avaluó
comercial de fecha 25 de enero de 2014, por el perito valuador Ing. Lauro Mendoza Sosa, Cedula
profesional: 459244, con registro C.N.B No. 588 y Perito Responsable de Obra No de registro RTL-198-
TULUM, Q,R GCCO
3285 , por valor comercial estimado del inmueble de $ 216´228,765.00, con una superficie 72 hectáreas 7
áreas y 62.55 centiáreas, ubicado anexo a la Colonia Ejido La Bomba y Zacatal Victoria en el municipio de
Cosoleacaque, Ver. , Terreno El Manati ubicado en km 240+210 de la Carretera Federal Chetumal-Cancún,
Municipio de Tulum, Quintana Roo. En una superficie de 2,360,000.0 m2 ( 236 Has.) propiedad de la
Empresa Asociada Corporaciones Turquesa del Caribe, según Escritura Pública de Compraventa No. 12566
Volumen XXXVII “D” de fecha 03 de junio de 1992, ante la fe de la Lic María Rebeca Méndez Palma,
Notario Público Suplente Num 6 con Residencia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cozumel, Quintana Roo, bajo el Numero 55 a fojas 581
a 584 del Tomo XXXVI Sección I de fecha 13 de septiembre de 1993. Clave catastral 109015000005051 y
además una Fianza de Garantía por el monto, emitida por una institución certificada
VII. EVALUACION DEL PROYECTO
Para fines de muestra de la viabilidad del proyecto a continuación se muestran algunos factores que
pueden ayudar en la toma de decisiones del inversionista
RETORNO SOBRE LA INVERSION
ROI=(Utilidad neta o
Retorno sobre la sobre inversión (ROI) PCTE
Ganancia/Inversión)x100
Considerado a los 13 años de vida del proyecto, tres de construcción y 12 de operación 7.22%
El índice de retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es un indicador financiero que mide la
rentabilidad de una inversión, es decir, la relación que existe entre la utilidad neta o la ganancia obtenida,
y la inversión.
Principalmente el ROI se utiliza al momento de evaluar un proyecto de inversión: si el ROI es positivo

significa que el proyecto es rentable (mientras mayor sea el ROI, un mayor porcentaje del capital se va a
recuperar al ser invertido en el proyecto). Pero si el ROI es menor o igual que cero, significa que el
proyecto o futuro negocio no es rentable (viable), pues en caso de ponerse marchar se perdería dinero
invertido.
MARGEN NETO
Margen Neto=(Utilidad neta )/Ventas

Margen Neto PCTE
Netas)x100
Considerado a los 13 años de vida del proyecto, tres de construcción y 11 de operación 4.26%
TULUM, Q,R GCCO
FACTOR DE RIESGO DE INVERSION DEL PROYECTO
PERIODO ANUAL 11 AÑOS PROM RIESGO

ROI PROMEDIO 5.67% 1.89%
DESVIO ANUAL 3.78%
CALCULO 2.692881 2.692881 1.64%
ROI PROM= (SUMA ROI)/AÑOS
DESVIO ANUAL= VARIACION PORCENTUAL ANUAL
RIEGO=RAIZ CUAD(SUMA( POTENCIA(DESVIO POR AÑO,2)))
La cartera de inversión del proyecto, tiene un promedio de retorno del 7.22% en el año 13 de 30 años de
vida proyectada del proyecto, y un riesgo relativo de 1.64%. Esto es una medida de desviación del retorno
promedio de la cartera.
Así también para la cartera de inversión, el riesgo por el movimiento y el desvío de los componentes
de mano de obra y materiales de los precios está considerado con un factor igual a tasa de inflación
promedio anualizada de 4.8% anual, el cual no es actualmente altamente volátil, por lo que se
considera que es una cartera con bajo grado de riesgo.
ANALISIS FODA
El Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), se realizó con la

participación de las empresas asociadas a través de un esquema participativo donde además de
analizar la problemática de la empresa y su entorno, se orientó la participación en la identificación y
planteamiento de las estrategias de consolidación emanadas de las fortalezas y oportunidades con
que cuenta el grupo.
El grupo determinó que se analizarían 10 causas y que a cada una de ellas se le otorgaría un valor
numérico del 1 al 10 a efecto de auto calificar la situación en la que se encuentra el grupo para
desarrollar el proyecto, el resultado se presenta en la siguiente tabla:
FACTOR AMENAZA O
MERCADO 1 9
CLIENTES 2 8
COMPETIDORES 2 8
PROVEEDORES 0 10
OTROS FACTORES 0 10
DEBILIDAD FORTALEZA
HABILIDADES 2 8
TECNOLOGIAS 0 10
ORGANIZACIÓN 1 9
ESTRUCTURA 1 9
RECURSOS ECONOMICOS 0 10
TULUM, Q,R GCCO
ANALISIS FODA DEL PROYECTO
Mercado.- En este punto se identificó que “Manatí Medical Tourism Center Tulum”, seremos
los primeros con este concepto en México, al momento de iniciar la operación del Centro de Turismo
Medico entre otras razones, por la innovación, la alta calidad y gran prestigio del operador
del Centro de Salud ( Hospital Johns Hopkins) , la infraestructura con que se va a contar, en
donde prácticamente no tendremos competidor alguno ya que los que existen son el concepto
de clúster médico que brindan atención a huéspedes pacientes de Hoteles dispersos en la zona
hotelera, mediante pequeñas clínicas locales en zonas cercanas con escasos recursos tecnológicos y
capacidades, sin embargo, estas clínicas cuentan con su “clientela” específica. Consideramos que nos
tomara cierto tiempo el poder desarrollar todo nuestro potencial productivo y por esta razón se dio
una auto calificación de 9 favor por 1 en contra.
Clientes.- Definitivamente nuestro mercado principal está enfocado al sector turismo médico,
principalmente extranjero, retirados, baby boomers o mayores de 50 años, latino, lésbico-gay y al
sector de nivel socioeconómico medio alto principalmente de la Ciudad de México, por lo que no
tendremos competidor alguno, ya que la oferta médica existente en Quintana Roo está dirigido a la
población local y no a extranjeros y sobre todo a otro sector socioeconómico sensiblemente más
bajo. En este punto, y respetando al mercado local, calificamos conservadoramente 8 a favor por 2
en contra.
Competidores.- Consideramos nula o muy baja la competencia, de este concepto si consideramos la

existencia de clúster médico atendidos por Medica Sur, en Cancún, Mérida, Vallarta, Tijuana, nuestro
potencial tecnológico, capacidades médicas y servicios para recuperación o convalecencia, serán en
un ambiente turístico con atención especializada durante su estadía en nuestras Villas u Hotel, muy
superiores a la infraestructura médica actual, simplemente no hay parámetro de comparación. Dado
este análisis, calificamos conservadoramente 8 a favor por 2 en contra, no soslayamos
definitivamente a la competencia existente.
Proveedores.- Nuestra empresa tiene contemplados varios convenios con diferentes proveedores
o facilitadores de turismo médico, los cuales serán contactados durante el VII Congreso de Turismo
Medico, en octubre del presente, por lo que aquí si definitivamente contaremos con gran ventaja
competitiva diferenciándonos de los demás, por lo que calificamos 10 a favor por 0 en contra.
Otros Factores.- Entre otros factores se mencionan la localización estratégica del “Manatí
Medical Tourism Center Tulum”,, Q.R., en la Riviera Maya del Estado de Quintana Roo, la
tecnología de punta con que va a contar el Centro de Turismo Medico, el personal médico y de
soporte médico, que será seleccionado y capacitado para este tipo de concepto sin antecedentes en
México, el nivel de servicio y las novedosas y confortables instalaciones del Centro Turístico Medico,
por lo que también en este punto no vemos competidor alguno, luego entonces calificamos 10 a
favor por 0 en contra.
TULUM, Q,R GCCO
Habilidades.- En este rubro observamos que también será necesario un tiempo razonable para
desarrollar al máximo nuestro potencial, debido principalmente al tiempo necesario para integrar al
personal nacional al sistema extranjero de operación del Centro de Salud, al manejo del equipo de
alta tecnología, al trato de clientes extranjeros, capacitación del personal administrativo, médico y
técnico etc. por lo que la calificación fue de 8 a favor por 2 en contra.
Tecnología.- En este aspecto contaremos con la tecnología más avanzada del mundo en materia de
salud, ya que el operador Hospital John Hopkins, es vanguardista a nivel Internacional creando su
propia tecnología a través de investigación y desarrollo tecnológico, en este aspecto no tenemos
competidor alguno. Calificamos nuevamente 10 a favor por 0 en contra.
Organización.- Pretendemos consolidarnos como empresa asociada, en un plazo no mayor a tres

meses una vez iniciada la operación del Centro de Salud implantando programas de capacitación que
incluya el fortalecimiento de la empresa, conservando la calidad total e implantando los controles
adecuados que coadyuven al buen funcionamiento de la empresa. Consideramos la calificación en
este rubro de 9 a favor por 1 en contra.
Estructura.- Contaremos con la tecnología e infraestructura adecuada para las instalaciones

hidráulicas y eléctricas, potabilización de agua, planta de tratamiento de aguas residuales, manejo de
desechos orgánicos y basura, en el aspecto comercial contamos con los mejores esquemas de ventas
que nos permitirá ingresar adecuadamente al mercado disminuyendo la influencia de la
competencia. Por lo anterior consideramos una calificación de 9 a favor por 1 en contra.
Recursos.- Finalmente en este rubro estamos considerando que tendremos todos los recursos
financieros para poder llevar a cabo la ingeniería, construcción, equipamiento, operación y
mantenimiento del proyecto, por lo que en este aspecto iremos con la gran ventaja de poder hacer
la mejor inversión y manejar la ingeniería financiera de la mejor manera posible haciendo el
proyecto rentable desde el inicio del mismo. Consideramos una calificación de 10 a favor por 0 en
contra. Como se observa los escenarios presentados son todos favorables al proyecto, lo cual
permitió hacer una evaluación del riesgo del proyecto
Riesgo financiero
La calidad de endeudamiento o el riesgo de deuda son parámetros controlados por un vencimiento

calculado en 12 años en congruencia con las ventas de membresías, villas, operación y dividendos de
acciones de bolsa de valores de “Manatí Medical Tourism Center Tulum”,, Q.R., para las
actividades preliminares del proyecto considerando hasta 10.334% y para cada Etapa del Proyecto,
con tasa de interés fija de hasta 7 % anual, de acuerdo al Programa de ministraciones del proyecto,
con un factor de riesgo de 1.64 para el proyecto.
La empresa asociada AABAT, pone a consideración el presenta Plan de Negocio, con la expectativa de
poder motivar la decisión de los inversionistas en este Proyecto

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MANATI MEDICAL TOURISM CENTER

TULUM, Q,R GCCO

Diseño, Ingeniería, Procura,

“Manatí Medical Tourism Center Tulum”

II.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA 8

IV.- DESARROLLO Y PRODUCCION 25

V.- PLAN DE MARKETING 32

El Consejo de Promoción Turística (CPTM) y en el V Congreso de Turismo Medico se señaló, que

La Empresa Asociada y el anteproyecto “Manatí Medical Tourism Center Tulum”,

El segmento de mercado de turistas mayores de 50 años de Estados Unidos y Canadá, solamente

Ahora bien identificado el mercado objetivo, la Empresa Asociada ha iniciado la planeación y

Cant Conceptos Unidad Área Unidad TOTAL

1 Terreno USD $80,000,000.00

Subtotal Anticipo del terreno $20’000,000.00

Cant Conceptos Unidad Área Unidad TOTAL

Tres Anualidades $20,000,000.00

I.- Actividades Preliminares

Costo Por Escrituración USD $6,400,000.00

Costo Del Proyecto Ejecutivo USD $430,218.40

Costo De Permisos Y Licencias USD 10,512,570.29

Fideicomiso USD $750,000.00

Costo De Estudios Iniciales USD 798,857.14

Subtotal Actividades preliminares $ 3’594,160.57

II.- Primera Etapa

500.00 VILLAS - BOUTIQUE COBA m2 150,000.00 USD 58,636,234.42

1.00 HOTEL PRIME MANATI m2 20,000.00 USD 17,101,310.96

1.00 CLINICA MEDICA MANATI m2 20,000.00 USD 27,418,708.23

1.00 SPA&GYM m2 20,000.00 USD 19,607,108.17

1.00 CENTRO COMERCIAL m2 60,000.00 USD 36,090,530.23

1.00 ENTRONQUE CARRETERO EXTERIOR m2 25,000.00 USD 2,550,572.73

Subtotal Primera Etapa USD 192’658,765.23

III.- Segunda Etapa

1 CAMPO DE GOLF m2 300,000.00 26,343,802.46

1 AREA VERDE m2 1,500,000.00 107,483,335.85

Subtotal Segunda Etapa USD $195’954,357.46

IV.-Indirectos USD 33,018,062.98

Subtotal Indirectos 33,018,062.98

TOTAL COSTO DE OBRA USD 423,069,822.30

La estrategia de recuperación de la inversión es de 12 años de operación, consistirá en primera

Ingresos proyectados por Membresías para 10 años (USD)

El total de ingresos estimado para 30 años de operación se estiman en USD 2,747’154,315

Lograr la satisfacción del nuestros clientes, mediante la aplicación de diseños, ingeniería y

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS

El personal gerencial de la Empresa cuenta con un mínimo de 39 años en el ámbito de la ingeniería

Nuestro Director General cuenta además con Maestría en Administración y un Diplomado en

Nuestro Gerente de Ingeniería y Construcción superviso la construcción de los Hospitales de

La Gerencia de Finanzas y Administración está a cargo de un Contador Público con experiencia

Nuestro personal de dirección y gerencial son expertos en Sistemas de administración de

La empresa asociada, es además prestador de servicios y proveedor de bajo costo por su

Nicho de mercado. El segmento de mercado de turistas mayores de 50 años de Estados Unido y

Esta actividad está impulsada por cuatro factores principales:

1. El costo de los tratamientos fuera del país de origen,

2. La calidad de los servicios médicos que se ofrecen en el extranjero,

3. Las distancias de la ciudad de residencia a donde se ofrece el tratamiento, y

4. Las características de los centros médicos especializados

grandes posibilidades de crecimiento en este rubro.5

El segmento de mercado de turistas mayores de 50 años de Estados Unidos y Canadá, la

En 2008, Sergio Raimond-Kedilhac Navarro escribió para el Instituto Panamericano de Alta

El primero es el de los 50 millones de estadounidenses que carecen de cobertura médica, poco

La organización Joint Commission International (JCI)9 se ha encargado de desarrollar un programa

Empresas líderes del Turismo Médico

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