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ETAPA 1 Establezca el contexto de su proceso (usuario de metodología) en la Universidad y con el entorno de acuerdo a los
siguientes factores generadores de riesgo:
Los factores de riesgo le ayudaran a determinar las causas que originan el riesgo, para ello podrá utilizar el diagrama
causa - efecto
ETAPA 2 El riesgo se mide de acuerdo al impacto y la probabilidad para ubicarlo en la matriz de priorización inicial
Nota: Cada proceso deberá individualizar la escala de calificación del riesgo basado en información objetiva y/o datos
históricos.
ETAPA 3
Una vez ubicados los riesgos en la matriz de priorización, se identifica si existen controles asociados, si son aplicados,
están documentados y son efectivos, con el fin de determinar la posición del riesgo en la matriz de vulnerabilidad.
Control: Es toda acción que tiende a prevenir o mitigar los riesgos, significa analizar el desempeño de los procesos,
evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado. Los controles proporcionan un modelo operacional
de seguridad razonable en el logro de los objetivos. Tipos:
Tipos de Control:
Dirección: se diseñan para crear guías que permiten el cumplimiento de los resultados.
Valoración Detectivo: se diseñan para identificar si resultados indeseables han ocurrido después de un acontecimiento.
del Riesgo Preventivo: está diseñado para evitar o limitar la posibilidad de materialización de un riesgo.
Correctivos: se diseña para corregir los resultados indeseables que se han observado
Tipos de Control:
Dirección: se diseñan para crear guías que permiten el cumplimiento de los resultados.
Valoración Detectivo: se diseñan para identificar si resultados indeseables han ocurrido después de un acontecimiento.
del Riesgo Preventivo: está diseñado para evitar o limitar la posibilidad de materialización de un riesgo.
Correctivos: se diseña para corregir los resultados indeseables que se han observado
Calificación Situación:
1 Documentados, aplicados y efectivos
2 Aplicados, efectivos y No documentados
3 Aplicados y No efectivos
4 No aplicados
5 No Existen controles
ETAPA 4 De acuerdo a los nivel de exposición del riesgo, el proceso (usuario de la metodologia) establecerá si corresponde:
o Acciones preventivas de acuerdo al tipo de tratamiento, para lo cual deberá seguir el procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora SGC-PRO-006
Acciones Preventivas
Se deberá tener en cuenta:
Manejo del
Riesgo Plan de Contingencia
Se deberá tener en cuenta:
- Recursos asignados
- Relación costo - beneficio
- Planes de contingencia que se hayan formulado previamente o actividades que el proceso ha establecido con
anterioridad.
Se debe formular un indicador que permita monitorear el comportamiento del riesgo respecto al tratamiento y las
acciones emprendidas.
Se hará a traves del formato "seguimiento", y podrá ser realizada a través de procesos de autoevaluación, auditorias
de calidad, evaluación de la Oficina de Control y auditorias externas por parte de organismo certificadores, entes de
control u otro que lo requiera.
EMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Riesgo: Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos y resultados de la Institución
Clase: determine qué clase de riesgo es el identificado, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estratégico, Imagen, Operacional, Financiero,
Contable, Presupuestal, Cumplimiento, Tecnología, Información, Transparencia, Laborales, Ambiental, Derechos Humanos.
Descripción: se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Causas: Es lo que origina el riesgo, son el punto de partida para el planteamiento de acciones preventivas. Las causas se deben establecer a partir
de los factores internos y externos que se establecieron en el contexto. Para determinar las causas se podrá utilizar el diagrama causa - efecto.
3. ALTA 3 6 9
PROBABILIDAD
2. MEDIA 2 4 6
1. BAJA 1 2 3
IMPACTO
Esta matriz de priorización no tiene en cuenta los controles asociados a la prevención o mitigación del riesgo
9 9 18 27 36 45
6 6 12 18 24 30
PRIORIZACIÓN INICIAL
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
PRIORIZ
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Documentados, Aplicados, Efectivos y No Aplicados, No efectivos No aplicados No existen
Aplicados y Efectivos documentados
NIVEL OPCIÓN DE
EXPOSICIÓN ACCIONES A TOMAR
TRATAMIENTO
RIESGO
LEVE
Se debe realizar seguimiento a los riesgos con el fin de verificar su impacto, probabilidad y
Asumir
Riesgos con calificación inferior la valoración de los controles.
o igual a 3
Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA
CONTEXTO Invertir los recursos provenientes del contrato de Administracion, Direccion y coordinacion del ser
Objetivo:
nuestros niños y jovenes.
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD
Ofertar un servicio
Desconocimiento de las Desconocimiento de las educativo
No hay una directriz clara de
3 Estratégico necesidades y expectativas de necesidades y expectativas de descontextualizado y poco MEDIA
cumplimiento de este requisito
las partes interesadas. las partes interesadas. pertinente a las partes
interesadas.
No existen directrices
No se tiene en cuenta las claras en cada proceso que
Desconocer el informe de No se tiene el documento anual
4 Estratégico entradas y salidas en la impiden el BAJA
revisión por la dirección actualizado
revisión por la dirección direccionamiento
No existen directrices
No se tiene en cuenta las claras en cada proceso que
Desconocer el informe de No se tiene el documento anual
4 Estratégico entradas y salidas en la impiden el BAJA
revisión por la dirección actualizado
revisión por la dirección direccionamiento
entratégico de la institución
MAPA DE RIESGOS
cion, Direccion y coordinacion del servicio educativo entre la Congregacion de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y la Administración Municipal, para garantizar el servicio educativo en
Documentados
Monitoreo a los controles
ALTO 3 Aplicados y 1 Trimestral Detectivo LEVE LEVE ASUMIR
del presupuesto
Efectivos
EVITAR
Aplicados - No
ALTO 3 3 Informe del gestión del MODERADO MODERADO TRANSFERIR
efectivos Trimestral Detectivo
POA COMPARTIR
Documentados EVITAR
ALTO 6 Aplicados y 1 Construcción del formato MODERADO MODERADO TRANSFERIR
Efectivos Anual Detectivo COMPARTIR
FGD-07
Seguimiento al
cumplimiento de las Trimestral Detectivo
necesidades y expectativas
Cronograma de revisión
Anual
por la dirección
Documentados
ALTO 3 Aplicados y 1 Detectivo LEVE LEVE ASUMIR
Efectivos
Documentados
ALTO 3 Aplicados y 1 Detectivo LEVE LEVE ASUMIR
Efectivos
Gestión o desempeño del
proceso en el formato Trimestral
FGD-05
Resultado de la revisión
Anual
por la dirección
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
ACCIÓN
RIESGO
Verificación de control de
egresos e ingresos
Análisis de
control al gasto determinado ejecucion 3
en el presupuesto (Rublos) presupuestal por
trimestre
Preventiva: Establecer desde
gestion de la calidad,
controles al plan de accion a
la transición de la norma,
cada 15 dias.
Acciones
Preventiva: Identificar las planeadas sobre 9
brechas en el conocimiento de acciones
la norma. ejecutadas
Generar acciones de
reinduccion de la norma
Informe de
coordinaciones de
Las acciones tomadas deberán desarrollo
conllevar a implementar nuevos humano y 6
controles que prevengan la tratamiento de
materializacion del riesgo y felicitaciones,
mitigar el impacto. quejas y reclamos
Se debera implementar
acciones preventivas que
conlleven a reducir, tranferir o
compartir el riesgo de acuerdo
al procedimiento del sistema
de gestion de calidad.
Acciones
planeadas sobre 3
acciones
ejecutadas
Acciones
planeadas sobre 3
acciones
Se debe realizar seguimiento
ejecutadas
a los riesgos con el fin de
verificar su impacto,
probabilidad y la valoración de
los controles.
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0
Proceso:
CONTEXTO
Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
CACIÓN ANÁLISIS
se presenta cuando se
no arrojar oportunamente
incumple las fechas
un dato total de
establecidas para ejecutar el BAJA
estudiantes a continuar
proceso debido a la falta de
para el siguiente año
documentacion exigida.
MAPA DE RIESGOS
ANÁLISIS VALORACIÓN
Citación al proceso
Registro resultado de
admision
la plataforma de gnosoft
Documentados
MEDIO 2 Aplicados y 1
Efectivos No se renueva la matricula
en el sistema de los
estudiantes que no
cumplan con los requisitos
establecidos.
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VALORACIÓN TRATAMIENTO
NIVEL DE
TEMPORALIDA RIESGO
TIPO DE VULNERABILID
D DEL TIPO
CONTROL AD
CONTROL
Otra Preventivo
Otra Preventivo
Otra Preventivo
Otra Preventivo
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
ACCIÓN
RIESGO
Entrega oportuna de la
circular elaborada por
100% de
rectoría dirigida a los
cumplimiento de
acudientes en donde 2
las actividades de
especifica los requisitos y las
matricula
fechas establecidas para
ejecutar la matricula
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0
0
Proceso:
CONTEXTO Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
Afectación al estudiante en su
Desconocimiento del SIE
promoción
BAJA
Omisión en algún paso o
requerimiento de la ruta de atención a Incumplimiento de Ley BAJA
una falta
PRIORIDAD
IMPACTO
INICIAL
ALTO 3
ALTO 3
MEDIO 2
ALTO 6
ALTO 6
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MAPA DE RIESGOS
VALORACIÓN
Documentados
Aplicados y 1 Listas de Chequeo Anual Preventivo LEVE
Efectivos
Documentados
Precomisión de Evaluación y
Aplicados y 1
Promoción
Bimestral Preventivo LEVE
Efectivos
Comisiones de Evaluación y
Bimestral Preventivo
Promoción
MANUAL DE CONVIVENCIA Otra Detectivo
Documentados
Aplicados y 1 LEVE
Efectivos VALORACIONES DE
COORDINACIÓN DE DESARROLLO Bimestral Detectivo
HUMANO
Documentados
Aplicados y 1 Preventivo MODERADO
Efectivos
Inducción al
nuevo personal
No existen 5 GRAVE
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
NIVEL DE
RIESGO
INDICADOR DE
TIPO ACCIÓN
RIESGO
Elaborar comunicaciones
interna y/o correo informando a
los lideres de procesosn la
remisión de las necesidades de
bienes y servicios.
Valoraciones
Revisar la formulación de las generadas en el
cumplimiento de los
necesidades de bienes y
LEVE ASUMIR requisitos del SIE / 3
servicios de los líderes de valoraciones en
proceso incumplimiento X
100%
Controlar su aplicación de
acuerdo al Manual de
cnvivencia escolar
Reuniones de Departamento de
Área
Número de casos
detectados/ Número
de casos de
LEVE ASUMIR cumplimiento del
2
debido proceso x
100%
Segumiento y aompañamiento
al comité de convivencia
Seguimiento y control a la
información de las remisiones
internas contenida en los
Resgistros
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Proceso: GESTIÓN TALENTO HUMANO
CONTEXTO Objetivo:
Coordinar y apoyar las actividades de selección, inducción, cap
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSA
HUMANO
s actividades de selección, inducción, capacitación, administración y retiro de todo el personal de la Institución Educativa, asegurando su integridad y buscando el a
ANÁLISIS VALORACIÓN
Entrevista FGT02
Prueba Psicológica
No tener el personal Dieciséis PF
Aplicados - No
disponible para la BAJA ALTO 3 3
efectivos
operación.
No tener el personal
Aplicados - No
disponible para la BAJA ALTO 3 3
efectivos
operación.
Verificación documental y
experiencia laboral
Socializar el sistema de
seguridad y salud en el
trabajo institucioanal.
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
ntegridad y buscando el aprovechamiento y mejoramiento de su talento para el cumplimiento del Horizonte Institucional.
VALORACIÓN TRATAMIENTO
Otra Detectivo
Aplicación prueba de
conocimiento para el
personal docente y
administrativo.
Otra Detectivo
EVITAR
MODERADO MODERADO TRANSFERIR
COMPARTIR
EVITAR
MODERADO MODERADO TRANSFERIR
COMPARTIR
Plan de acompañamiento
Otra Preventivo
docente.
Hacer seguimiento a la
Otra Preventivo
matriz de riesgos.
EVITAR
MODERADO MODERADO TRANSFERIR Informar a Gestión Directiva
Otra Preventivo
COMPARTIR los avances del SG-SST.
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
NTO
INDICADOR DE
RIESGO
Personal
contratado/personal
que pase el período 9
de prueba
competente
Personal
contratado/personal
que pase el período 9
de prueba
competente
Lineamientos
aplicados del
Sistema de
Seguridad y Salud
en el Trabajo /
Lineamientos de la
9
Coordinación
Ocupacional en el
Sistema de Gestión
Seguridad y Salud
en el Trabajo
requeridos
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0
Proceso:
CONTEXTO
Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
CACIÓN ANÁLISIS
Incumplimiento en la
Falta de informes periodicos sobre MEDIA
Ejecución Presupuestal.
la ejecución del presupuesto.
MAPA DE RIESGOS
ANÁLISIS VALORACIÓN
PRIORIDAD
IMPACTO Estado
INICIAL
Documentados
ALTO 6 Aplicados y 1
Efectivos
Aplicados - No
MEDIO 4 efectivos
3
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0 0
0 0
0 0
RIESGOS
VALORACIÓN
NIVEL DE
TEMPORALIDA RIESGO
CONTROL EXISTENTE TIPO DE VULNERABILID
D DEL
(Máximo 3 controles) CONTROL AD
CONTROL
GRAVE GRAVE
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
TIPO ACCIÓN
RIESGO
N° estudiantes en
Generar estrategías para pago oportuno / N°
REDUCIR 6
desarrollar la cultura de pago de estudiantes en
deuda
Solicitar la información a la
Procuraduría de la Salle
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0 0
0 0
0 0
Proceso:
CONTEXTO
Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
CACIÓN ANÁLISIS
No se evalua la satisfacción de la
compra por parte del usuarios al Perdida de recursos BAJA
momento de la entrega
MAPA DE RIESGOS
ANÁLISIS VALORACIÓN
PRIORIDAD
IMPACTO Estado
INICIAL
MEDIO 4 No existen
Documentados
ALTO 3 Aplicados y Efectivos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE RIESGOS
VALORACIÓN
NIVEL DE
TEMPORALIDA RIESGO
CONTROL EXISTENTE TIPO DE VULNERABILID
D DEL
(Máximo 3 controles) CONTROL AD
CONTROL
5 GRAVE GRAVE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
TIPO ACCIÓN
RIESGO
Número de activos
en desuso/
Establecer los criterios para
EVITAR Números de activos 20
darlos de baja
dados de baja X
100%
Solicitudes
realizadas
domprasa de
Identificar oportunidades der mejora serviciose /
ASUMIR con la información de la evaluación
3
Número de usuarios
satisfechos con los
servicios
comprados X 100%
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0 0
Proceso:
CONTEXTO
Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
CACIÓN ANÁLISIS
ANÁLISIS VALORACIÓN
PRIORIDAD
IMPACTO Estado
INICIAL
Aplicados efectivos y
MEDIO 2 No Documentados
2
ALTO 9 No existen 5
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IESGOS
VALORACIÓN
NIVEL DE
TEMPORALIDA RIESGO
CONTROL EXISTENTE TIPO DE VULNERABILID
D DEL
(Máximo 3 controles) CONTROL AD
CONTROL
Plan de Mantenmiento
Preventivo (desinfección, Diaria Preventivo MODERADO MODERADO
aseo y limpieza)
GRAVE GRAVE
0 0
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
TIPO ACCIÓN
RIESGO
N° de
recomendaciones
de Secretaría de
REDUCIR Plan de saneamiento Básico 4
salud / N° de
recomendaciones
atendidas
Renovación Autorización
Sanitaria (Anual)
N° de
Solicitar los nuevos equipos requerimientos de la
EVITAR certificados para el trabajo en ARL / N° de 45
alturas requerimientos en
cumplimiento
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0 0
Proceso:
CONTEXTO
Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
Destrucción de la Información
Pérdida de Información por
contenida en los diferentes
1 Ambiental Catástrofe Natural y/o
soportes, que reposa en el
Provocada en el Archivo Central
Archivo Central
CACIÓN ANÁLISIS
ANÁLISIS VALORACIÓN
Digilitalización de la
información que ingresa al
archivo
Documentad
ALTO 6 os Aplicados 1
y Efectivos
ALTO 6 No existen 5
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VALORACIÓN TRATAMIENTO
NIVEL DE
TEMPORALIDA RIESGO
TIPO DE VULNERABILID
D DEL TIPO
CONTROL AD
CONTROL
Anual Preventivo
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
ACCIÓN
RIESGO
Análisis de cobertura
Velocidad de
Análisis de acceso al servicio transmisión de 30
datos
Implementación de equipos
tecnologicos para aumentar la
cobertura y la calidad del
servicio wifi de la institución
0
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0
0
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0
0
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0
Proceso:
CONTEXTO
Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
CACIÓN ANÁLISIS
Apoyo a la gestión
Disposición de rescursos, educativa en el alcance de
espacios físicos y potencial las metas establecidas y la
humano necesario, para la participación de los ALTA
oferta y acompañar los estudiantes en actividades
servicios ofrecidos extracurriculares al intreior
de la institución
Presencia de servicio no
No contar la disposición de los
conforme
recursos, espacios físicos y
Entorpecimiento de MEDIA
humanos necesarios, para la
procesos educativos
prestación de los servicios
programados
MAPA DE RIESGOS
ANÁLISIS VALORACIÓN
Verficación del
cumplimiento del servicio
prestado
Documentados
Encuesta sobre el nivel de
ALTO 9 Aplicados y 1
satisfación los usuarios.
Efectivos
Verficación del
cumplimiento del servicio
prestado
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VALORACIÓN TRATAMIENTO
NIVEL DE
TEMPORALIDA RIESGO
TIPO DE
D DEL VULNERABILIDAD TIPO
CONTROL
CONTROL
Mensual Preventivo
EVITAR
Semestral Preventivo MODERADO MODERADO TRANSFERIR
COMPARTIR
Semestral Preventivo
Mensual Preventivo
Semestral Preventivo
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
ACCIÓN
RIESGO
Seguimiento continuo de la
utilización del servicio
Indice de uso y
nivel de
Cumplimiento de los satisfacción de la 9
requisitos de ley utilizacón de los
servicios
complementarios.
Actualización para la
prestación del servicio
Seguimiento continuo de la 4
utilización del servicio
Segumiento, control y 90 % de
solicitud de recursos remisiones y
pertinentes para la atenciones con
prestación de servicios procesos acordes
a las exigencias
del servicio.
Recepción y programación
oportuna de los servicios
ofertados
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Proceso:
CONTEXTO
Objetivo:
IDENTIFICACIÓN
No
CLASE RIESGO DESCRIPCIÓN
Desconocimiento de la operatividad
3 Operacional Falta mantenimiento del SGC del SGC por parte de los funcionarios
y/o Colaboradores del Colegio
Desconocimiento de la operatividad
3 Operacional Falta mantenimiento del SGC del SGC por parte de los funcionarios
y/o Colaboradores del Colegio
CACIÓN ANÁLISIS
l servicio educativo.
ANÁLISIS VALORACIÓN
Seguimiento a procesos
Documentados
ALTO 3 Aplicados y 1 Auditoria Interna
Efectivos
Contol de acciones CM
Aplicados - No
MEDIO 2 efectivos
3
Auditorias
Documentados
BAJO 1 Aplicados y 1
Efectivos
Seguimiento a la gestión del riesgo
Documentados
BAJO 1 Aplicados y 1
Efectivos
Documentados
ALTO 6 Aplicados y 1
Efectivos
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VALORACIÓN TRATAMIENTO
NIVEL DE
TIPO DE RIESGO
TEMPORALIDAD VULNERABILIDA
CONTRO TIPO
DEL CONTROL D
L
Trimestral Detectivo
Anual Direccion
Otra Detectivo
EVITAR
MODERADO MODERADO TRANSFERIR
COMPARTIR
Anual Detectivo
Otra
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F-GQ-18
Vigente desde:
04-11-2016
TRATAMIENTO
INDICADOR DE
ACCIÓN
RIESGO
Realizar seguimiento y
acompañamiento a los
procesos
con el fin de verificar la
ejecución y
registro de APM
100% de
Actualizar mensualmente el
cumplimiento de las
registro de las
actividades 6
ACM y verificar el estado de
programadas en el
avances.
F-GQ-11
Realizar capacitaciones a
docentes y administrativos
sobre las generalidades de la
NTC ISO 9001:2015
(N° de capacitaciones
y/o campañas
programadas/ N° 1
de capacitaciones y/o
Realizar Campañas de campañas ejecutadas)
Socialización de la actualización
en diferentes temas del SGC
para fortalecer la cultura de la
calidad
y/o campañas
programadas/ N° 1
de capacitaciones y/o
Realizar Campañas de campañas ejecutadas)
Socialización de la actualización
en diferentes temas del SGC
para fortalecer la cultura de la
calidad
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