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INSTRUCTIVO

INGRESO Y CONTROL DE VISITAS, SUBCONTRATISTA Y


PROVEEDORES

ICC.INS.GSSMA.0001.002

Versión: 2
Fecha de aprobación: 18/05/2015

ELABORADORES

NOMBRE PUESTO
RUBERTO YIN LIN CHRISTOPHER DAVE JEFE DE GESTION DE SSMA

REVISORES

NOMBRE PUESTO
GIN TAMASHIRO SUSAN GRACE SUB GERENTE DE CALIDAD

APROBADORES

NOMBRE PUESTO
RUBERTO YIN LIN CHRISTOPHER DAVE JEFE DE GESTION DE SSMA

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INSTRUCTIVO
INGRESO Y CONTROL DE VISITAS, SUBCONTRATISTA Y
PROVEEDORES
ICC.INS.GSSMA.0001.002
Versión: 2
LA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE LA MARCA DE AGUA DE
"COPIA CONTROLADA"

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos a seguir para los trabajadores que ejecutan una actividad, prestan
servicio (subcontratista) / entreguen mercaderías (proveedor) o se encuentran de visita en
proyecto e instalaciones.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica al ingreso de visitas de subcontratistas y proveedores en todos los


proyectos e instalaciones de ICCGSA.

3. DEFINICIÓN

Término Definición
Persona o empresa que presta parte de los servicios a ICCGSA
Subcontratista
con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.
Proveedor Persona o empresa que le brinda suministros necesarios a
ICCGSA para el desarrollo de sus actividades.
Persona o empresa que ingresa eventualmente a las
Visitante
instalaciones o proyectos de ICCGSA.
Persona, empresa o entidad a quien ICCGSA le brinda sus
Cliente
servicios derivados de un contrato.
Medidas técnicas y administrativas para eliminar, controlar, aislar
Lineamientos de
o minimizar los peligros, riesgos, aspectos e impactos
SSMA
ambientales, adoptando un sistema de trabajo seguro.

4. RESPONSABLES

Gerente de Proyecto / Ing. Residente / Jefe de Producción

 Conocer el presente instructivo.


 Responsable de cumplir y hacer cumplir el presente instructivo.

Jefes de SSMA / Supervisor de SSMA


 Capacitar en el presente instructivo al personal de línea de mando, Auxiliares de
Seguridad Patrimonial y Agentes de Vigilancia Privada.
 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, y tomar las medidas
necesarias para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación.

5. LINEAMIENTOS GENERALES DE SSMA

Las etapas a seguir para el cumplimiento del presente documento están asociadas al
procedimiento de Seguridad Patrimonial (PRO.GSSMA.0001.023)

5.1. CLIENTES Y VISITANTES

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 El ingreso de clientes o visitantes se dará con la autorización del responsable área


a la cual se dirige, portando su documento nacional de identidad (DNI), para el caso
de proyectos deberán entregar la póliza de Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (SCTR) vigente de cada uno.
 Los clientes o visitantes deberán asistir a la charla de inducción impartida por el área
de SSMA de ICCGSA, la cual tendrá una duración de 20 minutos.
 El cliente o visitante debe dirigirse solamente al área autorizada, no deberá transitar
por otras áreas y/o lugares ajenos a su visita.
 Respetar y obedecer los lineamientos generales y señales de SSMA establecidas
en el proyecto e instalaciones.
 Deberán reportar el ingreso de materiales u objetos personales (cámaras de video o
fotográficas, laptop, entre otras). Asimismo, si se requiere tomar fotografías o
grabaciones deberá solicitar autorización del Jefe de área a cual se dirige.
 El conductor del vehículo que ingresa a proyecto o instalación en todo momento
debe respetar las señales de tránsito y dar prioridad de pase al peatón y equipos
pesados.
 El uso del cinturón de seguridad es obligatorio.
 Está prohibido ingerir alimentos y/o fumar en lugares no autorizados.
 El uso de EPP (casco, lentes y zapatos de seguridad) es obligatorio en áreas donde
se realizan actividades operativas.
 De producirse alguna emergencia en el transcurso de su permanencia en el proyecto
o instalación de la organización, actuará de acuerdo a las indicaciones establecidas
por el área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Los residuos que genere, serán depositados en los contenedores de acuerdo al tipo
de desecho.
 Está totalmente prohibida la manipulación de equipos, maquinaria, herramientas
manuales o eléctricas o fuente de suministro de energía.
 En caso de ocurrir un incidente comunicar de inmediato al personal de SSMA de la
proyecto o instalación.

5.2. SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

 El subcontratista y/o proveedor deberá presentar un listado del personal que


realizará trabajos derivados del contrato, adjuntando la póliza de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente de cada trabajador antes de
iniciar las actividades.
 El Sub contratista deberá acreditar los exámenes médicos correspondientes de su
personal, quienes realizarán las labores derivadas del servicio.
 Todo el personal de la subcontratista deberá asistir a la charla de inducción impartida
por el área de SSMA de ICCGSA, la cual tendrá una duración de 2 horas.
 Entregar al área de SSMA los registros generados de su actividad diaria (charla de
inicio de jornada, AST, permisos de trabajos).
 Antes de iniciar cualquier trabajo el subcontratista deberá realizar la identificación de
peligros y evaluación de riesgos, que será revisado por el Jefe de SSMA / Supervisor
de SSMA.

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 El personal del subcontratista y/o Proveedor, deberá usar uniforme con un logo de
identificación.
 El subcontratista deberá portar un listado de herramientas y/o equipos (operativos y
en buen estado), los cuales serán revisados por el área de SSMA para su posterior
uso en las labores a desempeñar.
 El subcontratista y/o Proveedor, debe asegurarse que su personal permanezca en
el área donde desarrollan los trabajos derivados del contrato y que transiten por las
áreas establecidas. Este personal no podrá ingresar a otras áreas sin autorización
previa del área de SSMA.
 El Subcontratista y/o Proveedor, de ser necesario, contará y presentará a ICCGSA
un Plan de Contingencias en el que se incluirá un sistema de comunicación para
coordinaciones en caso de emergencias.
 De producirse alguna emergencia en sus labores, los trabajadores de la
subcontratista y/o proveedores, comunicaran de manera inmediata al personal de
SSMA de ICCGSA.
 Los materiales y/o sustancias peligrosas que utilicen el subcontratista y/o
proveedores para el cumplimiento de una labor o entrega de materiales, deberán
tener sus respectivas hojas de datos de seguridad (MSDS).
 Todo trabajador tiene la obligación de informar a su supervisor y/o Jefe inmediato,
de cualquier tipo de evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud, comunicando de manera inmediata al personal de SSMA de
ICCGSA.
 Los trabajadores de la empresa subcontratista deberán estar familiarizados con la
localización de la estación de emergencia, equipo contra incendio en el área de
trabajo.
 Los trabajadores de la empresa subcontratista participarán activamente, en toda
capacitación de SSMA programada (previa coordinación), la cual será realizada
tanto por el propio subcontratista, como por el área de SSMA de ICCGSA.
 El Jefe de SSMA / Supervisor de SSMA puede detener o suspender la ejecución de
los trabajos de los subcontratistas que no estén bajo los lineamientos de SSMA
ICCGSA o a las recomendaciones e instrucciones hechas al subcontratista sobre
trabajos específicos.
 Para mayor información sobre los requisitos de los subcontratistas antes del ingreso
a los proyectos e instalaciones se puede consultar al procedimiento de Gestión de
Subcontratistas (PRO.GOP.0001.029) y la Matriz de Requisitos de Servicios con
Subcontratistas (MAT.GOP.0001.003)

6. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

6.1. CONDUCTA DEL PERSONAL

Está totalmente prohibido que el personal ingrese a las instalaciones o proyectos de


ICCGSA, bajo la influencia de alcohol o drogas, ni introducir dichas sustancias.

Los trabajadores del subcontratista y/o proveedores no participarán en bromas, juegos


de manos, pleitos o conductas similares que puedan poner en peligro a ellos mismos o
a cualquier otra persona.

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El personal del subcontratista y/o proveedores no cambiará, alterará, desplazará o


destruirá el equipo de protección personal (EPP) u otros dispositivos proporcionados
para su protección o la de sus compañeros.

6.2. ORDEN Y LIMPIEZA

Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios y ordenados permanentemente,


estos lugares incluyen, el área donde se efectúa el trabajo.

Las maderas, fierros, tuberías y otros materiales deberán ser almacenados o apilados
de manera adecuada en un lugar donde no obstaculicen o representen un peligro,
durante el desarrollo de las actividades.

Los pasillos, accesos y salidas deberán mantenerse libres de aceites, grasas y sin
obstáculos, garantizando un tránsito seguro.

Cuando se efectúen trabajos de desencofrado o desembalaje, los clavos salientes,


tensores y alambres deberán ser quitados de sus puntos de sujeción, la zona donde se
tenga madera con clavos deberá estar señalizada.

Al finalizar el trabajo, el subcontratista deberá ordenar y guardar todas sus herramientas


y equipos, dejando las áreas de trabajo completamente limpias.

6.3. MANEJO Y TRANSPORTE

El subcontratista y/o Proveedor aplicaran su manejo a la defensiva durante la conducción


de vehículos.

Los vehículos de los subcontratistas y Proveedores que circulen dentro del proyecto,
deberán mantenerse en óptimas condiciones de seguridad (cinturones de seguridad,
alarma de retroceso, extintor, botiquín, luces, triangulo de seguridad, SOAT vigente,
autorización de manejo interno temporal), de acuerdo al tiempo de permanencia en el
proyecto.

Todo conductor tomará las siguientes precauciones para evitar accidentes de tránsito:

- Mantener la velocidad máxima permitida, teniendo en cuenta las climatológicas


(neblina, lluvia, etc.) y físicas de la carretera (recién regada, polvorienta, etc.).
- Conservar su derecha y una distancia prudente.
- No harán uso de teléfonos celulares mientras conducen.
- Alarma de retroceso.
- Zona de estacionamiento y/o parqueo debidamente señalizado (de ser
necesario).
- Radios de giro y paso.
- Respetar las señales existentes en las instalaciones y/o proyectos.

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6.4. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Los trabajadores del subcontratista y/o Proveedor debe contar con el EPP acorde con
los peligros a los que estará expuesto, llevarán el logotipo o nombre del subcontratista
y/o Proveedor. Asimismo, dispondrá de un stock suficiente para el cambio del EPP
deteriorado.

El uso del EPP durante la jornada de trabajo es obligatorio. El EPP básico a usar será:
casco, lentes, uniforme, zapatos de seguridad y guantes

Los trabajadores del subcontratista y/o Proveedor solicitarán a su supervisor el EPP para
realizar trabajos con riesgos especiales, los cuales podrían ser: respirador, protector
auditivo, caretas, arnés, etc.

6.5. CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

Los trabajadores del subcontratista y/o Proveedor cumplirán con el Procedimiento de


Manejo de Residuos Sólidos de ICCGSA, debiendo prever:
 Identificación e implementación de una zona para la segregación de los residuos
sólidos generados, debidamente señalizados de acuerdo a la clasificación
establecida por ICCGSA.
 Uso de bolsas para el almacenamiento de residuos que por sus características
podrían dispersarse (de ser necesarias).
 Traslado de los residuos sólidos generados al almacén temporal de residuos.

Para el control del material particulado se deberá:


 Utilizar equipos o estructuras para el control de la dispersión de material
particulado.
 Humedecimiento con agua las zonas que generen material particulado.

La manipulación y almacenamiento de sustancias químicas debe ser realizado de


acuerdo al procedimiento PRO.GSSMA.0001.017 Manejo de Materiales Peligrosos y con
lo indicado en las hojas MSDS (Hojas de Datos de Seguridad) del producto, las cuales
deberán estar en un lugar visible y en las zonas de almacenamiento de los productos.

El subcontratista deberá realizar un control y mantenimiento adecuado de sus vehículos


y/o equipos que por su operación puedan generar gases de combustión.

6.6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Los trabajadores del subcontratista y/o Proveedor evitarán acumular materiales


inflamables (papeles, trapos engrasados, cartones, maderas, viruta y otros) y no hacer
fuego abierto cerca de estos materiales.

Antes de iniciar las actividades, los trabajadores del subcontratista y/o Proveedor
deberán conocer la ubicación de los equipos contra incendios instalados en el área de

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trabajo; tener conocimiento y capacitación en el uso y manejo de extintores para actuar


en el caso de alguna emergencia.

Los trabajadores del subcontratista y/o Proveedor deberán mantener libre la zona de
acceso a los extintores existentes en su área de trabajo.

Los trabajadores del subcontratista emplearán equipos eléctricos, extensiones de cable


vulcanizado y accesorios en buenas condiciones.

Los trabajadores del subcontratista notificarán de inmediato toda detección de fuego,


asimismo, deberán actuar según lo establecido en el Plan de contingencias ante
emergencias.

6.7. ACCIDENTES PERSONALES

Cualquier lesión que ocurra a los trabajadores de los subcontratistas y/o Proveedores, al
realizar trabajos derivados del contrato deberán ser reportados de manera
inmediatamente, al personal de SSMA de ICCGSA, realizándose posteriormente la
investigación del Incidente.

6.8. PERMISOS DE TRABAJO

Los trabajadores del subcontratista y/o Proveedor deberán contar con los permisos de
trabajo denominados de alto riesgo, los cuales serán supervisados por el área de SSMA
de ICCGSA.

Las siguientes tareas están consideradas de alto riesgo, no siendo estas limitativas:
a) Montaje y buen uso de andamios.
b) Trabajos en altura.
c) Excavaciones y zanjas.
d) Espacios confinados.
e) Plataformas de trabajo suspendidas
f). Oxicorte y soldadura.
g) Grúas y equipo de levante.
h) Conexiones eléctricas.
i) Almacenamiento de materiales peligrosos
j) Movilización de equipo de pesado.

El Subcontratista y/o Proveedor deberá tener estándares, procedimientos o instructivos


como mínimo para la realización de estos trabajos, de no contar con alguno de ellos
deberán aplicar los procedimientos establecidos por ICCGSA.

Los supervisores del subcontratista, diariamente antes de iniciar los trabajos, dictarán a
su personal una “charla de inicio de jornada”, relacionadas a los procedimientos de
trabajo seguro. La constancia de estas charlas, serán entregadas mensualmente al área
Seguridad, Salud y Medio Ambiente conjuntamente con la estadística de seguridad.
7. CAMBIOS DEL PRESENTE DOCUMENTO

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Versión Descripción del cambio


- Se incluye el alcance del instructivo.
- Se actualizo las definiciones de Subcontratista y lineamientos de SSMA,
adicionando algunos términos en las definiciones de proveedor, visitante y
cliente.
- Se incluye los responsables del instructivo, Gerente de Proyecto, Ing.
Residente, Jefe de Producción, Jefes de SSMA, Supervisor de SSMA.
- Se incluyeron algunos términos en clientes y visitantes, en subcontratistas
y proveedores y se alteró el orden de alguno de los ítems.
- Se incluyeron algunos términos en orden y limpieza, manejo y transporte,
02
equipo de protección personal, control de medio ambiente, prevención y
control de incendios, accidentes personales, permisos de trabajo.
- Se excluyeron los términos de lineamientos específicos de trabajo en
altura, de soldadura, corte y esmerilado y excavaciones.
- Se hace constar la relación entre el presente instructivo y el procedimiento
de Seguridad Patrimonial (PRO.GSSMA.0001.023).
- Se menciona al procedimiento de Gestión de Subcontratistas
(PRO.GOP.0001.029) donde se establecen los lineamientos para la gestión
antes del ingreso de los subcontratistas.

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