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BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile. Nº 43759571
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl S.I.I. SANTIAGO CENTRO
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Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente

R.U.T. : 10.367.111-6
Dirección Comercial : CALLE ZIEM, 2548
Cliente : GLORIA ISABEL ALMONACID HERNANDEZ Comuna / Provincia : TEMUCO / Cautín
Dirección de Envío : CALLE ZIEM, 2548 Nº Doc. Interno : IN0043050694
Comuna / Provincia : TEMUCO Ciclo del Cliente : del 16 de Enero al 15 de Febrero
Nº de Cliente : 1.2990889
Móvil Pagador : 56999960081
Fecha Emisión : 16-02-2019
039004375957100000000012990889 Fecha de Corte : 15-03-2019

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro

(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-01-2019 al 15-02-2019
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MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 18.055
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Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 18.055

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 18.055

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 0
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 18.055
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 10/08/2018 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 18.055
Roaming internacional Datos 10/08/2018 hasta el 08 de Marzo de 2019
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 10/08/2018 Monto Pagado: Último pago efectuado $19.990 al día 15-02-2019 por Efectivo de un total de $39.980

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : GLORIA ISABEL ALMONACID HERNANDEZ Fecha Emisión : 16-02-2019
R.U.T. : 10.367.111-6 Total a Pagar : $18.055
Nº de Cliente : 1.2990889 Monto Pagado :
Nº Documento : 43759571 Fecha Vencimiento : 08-03-2019

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