SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
ESCUELA DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL
SOGAMOSO, BOYACÁ
2016
 SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA.

PRESENTADO POR:

LINA MAYERLY GONZALEZ

CLAUDIA LÓPEZ
JULIANA MESA

ESTUDIANTES DE ESPECIALIZACIÓN DE
GESTIÓN AMBIENTAL

PRESENTADO A:

GUILLERMO RIZO PINZON

DIRECTOR DEL CURSO DE
GESTION DE CUMPLIMIENTO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO
ESCUELA DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL
SOGAMOSO, BOYACÁ
2016
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

1. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................................................................... 6

1.1. Marco teórico .................................................................................................................................................................... 6

1.2. Marco Normativo. ............................................................................................................................................................ 6

1.3. Marco contextual ............................................................................................................................................................. 7

2. PROBLEMA ..................................................................................................................................................................................... 9

3. OBJETIVOS .................................................................................................................................................................................. 10

3.1. General .............................................................................................................................................................................. 10

3.2. Específicos ........................................................................................................................................................................ 10

4. ALCANCE ..................................................................................................................................................................................... 10

5. JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................................................................................... 10

6. METODOLOGÍA ......................................................................................................................................................................... 11

6.1 Equipo que participa en la revisión ambiental inicial.............................................................................................. 12

6.2 Diagrama de Desarrollo ...................................................................................................................................................... 12

.............................................................................................................................................................................................................. 12

7. DESARROLLO ............................................................................................................................................................................. 13

7.1. GESTIÓN CON LA EMPRESA SOLDIMONTAJES DÍAZ LTDA., OBTENCIÓN DEL PERMISO PARA
LLEVAR A CABO EL TRABAJO .............................................................................................................................................. 13

7.2. ANÁLISIS INICIAL DE LA EMPRESA (SISTEMA, CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES CON EL

AMBIENTE) .................................................................................................................................................................................. 13

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA

ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. ......................... 13

7.4. IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN,

ENFATIZANDO LO RELACIONADO CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES ......................................................... 14

7.5. CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA ................ 14

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7.6. CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS DE INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE

LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES QUE SE PRESENTEN. .......................................................... 14

7.7. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN 15

7.9. ELABORACIÓN DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EL SGA AJUSTADO A LA NORMA ISO

14001 DE 2015 .......................................................................................................................................................................... 23

7.10. ENTREGA FINAL DE LA REVISIÓN AMBIENTAL A LA ORGANIZACIÓN PARA QUE DEN INICIO A
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ......................................................................................................................................... 30

8. CONCLUSIONES ....................................................................................................................................................................... 31

9. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................................................ 32
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INTRODUCCIÓN
La “El Sistema de Gestión Ambiental para SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA.,”, para dicha empresa, la cual

perteneceal sector de la construcción metalmecánica. Con injerencia en todo el territorio colombiano, se

presenta como un ejercicioacadémico de los estudiantes de especialización en Gestión Ambiental de la

Universidad Pedagógica y Tocológica de Colombia. El contexto y los objetivos del curso de Gestión de
Cumplimiento permitieron establecer la usencia de implementación de prácticasambientalmente

amigable con el medio en el desarrollo de su actividad productiva, evidenciados en la generaciónde

volúmenes de residuos sólidos sin un manejo adecuado y demás afectaciones.

Basados en los requerimientos de la Norma (NTC-ISO 14001) se establecieron pautas que serán de gran

ayuda para la empresa en el desarrollo de la implementación de dicho sistema.

Todo lo anterior dentro del marco de la legislación aplicable y vigente con el fin de lograr procesos

ambientalmente limpios. Como primer paso, se realizó la revisión ambiental inicial, que permite conocer

la situación real de la empresarespecto al desempeño en esta área ambiental; sobre esta base se
identificaron los aspectos ambientales relacionados con cada una de las actividades desarrolladas durante

el proceso los impactos positivos y negativos que éstos generan, con el fin de clasificarlos, evaluarlos,

para la elaboración de indicadores que permitan a futuro controlarlos y/o aprovecharlos. Luego se

determinó la política ambiental de la cual parte el planteamiento de los objetivos y metas ambientales.

Posteriormente, se establecieron los requisitos legales y otrosaplicables a las actividades propias,

enmarcando su compromiso de cumplimiento dentro de un mejoramientocontinuo.

Se resalta la concordancia que debe existir entre estos elementos, mediante una revisión que garantice la
másadecuada formulación de los procedimientos y programas de gestión, donde su funcionamiento se

evalúe a travésde indicadores ambientales.

Trabajo que será entregado y con disposición de total utilización a la empresa, para que tengan una base

e idea por donde deben comenzara a trabajar.

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1. MARCO REFERENCIAL
1.1. Marco teórico

1.1.1. MEDIO AMBIENTE.Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y
bióticos (organismosvivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada biósfera,
sustento y hogar de los seres vivos.

1.1.2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.Herramienta clave y sistemática dentro del análisis
ambiental, que se utiliza pararealizar el inventario de entradas y salidas que pertenezcan
al sistema productivo o servicio. Permite hacer unavaloración de los impactos

ambientales potenciales asociados a las entradas y salidas, e interpretar los

resultadosdel inventario como las fases del impacto y los aspectos significativos.

1.1.3. IMPACTO AMBIENTAL.Término que define el efecto que produce una determinada

acción humana sobre el medioambiente. Los efectos pueden ser positivos o negativos y

se pueden clasificar en efectos sociales, efectoseconómicos, efectos culturales y efectos

ecológicos.

1.1.4. ASPECTOS AMBIENTALES.Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organización que puedeninteractuar con el medio ambiente.

1.1.5. POLÍTICA AMBIENTAL:Declaración por parte de la empresa de sus intenciones y

principios en relación con sudesempeño ambiental global, que le sirve de marco para la
acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales.
1.1.6. OBJETIVO AMBIENTAL:Propósito ambiental global, surgida de la política ambiental, que

una empresa uorganización se propone lograr, y que se cualifica cuando sea aplicable.
1.1.7. META AMBIENTAL:Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea

posible, aplicable a laorganización o parte de ella, que surge de los objetivos

ambientales y que sea establecida y cumplida con el fin delograr estos objetivos.

1.2. Marco Normativo.

1.2.1. ISO 14001: Es un estándar internacionalmente aceptado que indica cómo poner

un sistema de gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está diseñado para ayudar a

las organizaciones a mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por alto sus

responsabilidades medioambientales.
1.2.2. ISO 19011: Proporciona una guía para que las organizaciones y los auditores

entiendan el enfoque de las auditorias de sistemas de gestión, elaboren y gestionen el

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programa de auditorías y busquen la mejora en el desempeño de los auditores a través

del desarrollo de su competencia.

1.3. Marco contextual

1.3.1. EMPRESA: SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA.

1.3.2. UBICACIÓN:

DIRECCIÓN: Parque Industrial y artesanal de Paipa - Km 5 Vía Paipa – Duitama

CONTACTO: info@soldimontajes.co

PÁGINA WEB: www.soldimontajes.co

RESEÑA HISTÓRICA

Soldimontajes Díaz Ltda. Nació en 1995 por iniciativa del señor Luis Antonio Díaz Walteros bajo escritura

pública Nº 28 en este mismo año logro ubicarse como contratista de empresas de gran envergadura del

sector siderúrgico donde ha ejecutado proyectos de mantenimiento, montaje y construcción

metalmecánicos.En agosto de 2009 se logra ingresar como proveedor a la única siderúrgica integral del
país siendo este un gran logro debido a que aumenta considerablemente en volumen de operaciones.
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Desde hace 4 años se han venido complementando los trabajos, mantenimiento mecánico con obras civil

a la fecha estamos en la capacidad de atender proyectos que fusionen estas actividades.Desde mediados
del año 2010 se inicia la participación en el proyecto parque industrial y artesanal de Paipa – Boyacá de

esta manera ha logrado tener en la actualidad unas instalaciones adecuadas para el óptimo desarrollo de
proyectos.En la actualidad Soldimontajes Díaz Ltda., ha iniciado su proceso de certificación en el sistema

integrado de gestión con la finalidad de que sus productos y servicios sean reconocidos en el mercado

ORGANIGRAMA
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SERVICIOS Y PRODUCTOS

MANTENIMIENTO

SERVICIOS OBRAS CIVILES

VALOR AGREGADO

SERVICIOS Y PRODUCTOS

MONTAJES NDUSTRIALES

SISTEMAS DE
PRODUCTOS
REFRIGERACION TUBERIAS

ESTRUCTURA
METALMETANICA Y
AQUINARIA

2. PROBLEMA
Actualmente las empresas deben manejar en sus procesos productivos una conciencia en la utilización

adecuada al medio ambiente y reduciendo sus impactos y afectaciones, por tal razón se ha convertido

una necesidad la implementación de sistemas de gestión ambiental que oriente a realizar mejor sus

prácticas.

Es importante resaltar que el gobierno está implementando medidas que controlen estas afectaciones y

que son de carácter obligatorio su cumplimiento, así mismo hoy en día las empresas exigen sus
proveedores la certificación de la ISO 14001, convirtiéndose en un requisito para seguir trabajando.

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA, es una empresa que actualmente está trabajando por certificarse y mejor

sus prácticas de tal manera que reduzca sus afectaciones al medio ambiente y a sus grupos de interés. Por
tal motivo necesitan ser orientados para tal fin.
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3. OBJETIVOS
3.1. General

Elaborar una revisión ambiental inicial de la empresa Soldimontajes Díaz Ltda., para que a partir de ésta la
organización implemente el Sistema de Gestión Ambiental acorde a sus necesidades y de acuerdo a la
norma ISO 14001 de 2015.

3.2. Específicos

- Identificar los aspectos ambientales significativos a partir de los cuales se va a desarrollar el

Sistema de Gestión Ambiental, con base en la caracterización de las prácticas y procedimientos

que se llevan a cabo en la organización.

- Identificar la legislación aplicable a los procesos de la organización enfatizando la relacionada con

los aspectos ambientales significativos identificados.

- Construir una política ambiental acorde con la organización, como eje fundamental del Sistema

de Gestión Ambiental
- Medir la eficiencia y eficacia de las soluciones a los problemas ambientales que apliquen, por

medio de indicadores.

- Definir un plan de acción a desarrollar con los grupos de interés de importancia para la

organización.

- Elaborar una propuesta de programa de auditoría ambiental para la organización

- Proponer acciones que deben adelantarse para implementar el Sistema de Gestión Ambiental

4. ALCANCE
El alcance de este trabajo implica las pautas más relevantes a tener en cuenta en la empresa

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA., para implementar en el Sistema de Gestión Ambiental. Por tal razón

realizamos el análisis desde el procedimiento con mayor impacto ambiental, es decir la fabricación de
líneas de tubería, contemplando que si logramos atacar ese lograremos cubrir toda la empresa,

involucrando la parte administrativa.

5. JUSTIFICACIÓN
Las Normas Internacionales sobre sistemas de gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las
organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz que puedan ser
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integrados con otros requisitos de gestión y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales

y económicas.

El aumento en la actividad industrial y en la demanda de recursos naturales de este sector, ha traído como
consecuencia la generación de impactos negativos al medio ambiente, debido a que dichos recursos son

modificados en el desarrollo de sus actividades y posteriormente retornados al medio ambiente sin un

adecuado manejo, motivo por el cual se han deteriorado causando daños irreversibles y agotando de
manera progresiva los recursos naturales esenciales para la vida. Desde la perspectiva de garantizar el
desarrollo sostenible y enfrentar los nuevos retos de la competitividad empresarial, la gestión ambiental

se considera como una fuente de oportunidades y no como un obstáculo. Dentro de esta gestión,
adoptar la producción más limpia (PL) resulta una alternativa viable para el logro de los objetivos de

desarrollo.

Debido a los grandes problemas generados sobre el medio ambiente, se ha hecho evidente la

preocupación de la sociedad haciendo indispensable la administración de los recursos naturales de

manera que sea compatible con el bienestar en los niveles ambiental, económico y social, mediante la

planeación y ejecución de estrategias para el mejoramiento continuo de procesos en la empresa. Es por

esto que para SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA. es importante crear e implementar un sistema de Gestión

Ambiental (SGA) el cual será conformado por un comité que se encargará de hacer cumplir las funciones

establecidas guiado por los parámetros de la Norma ISO 14001.

6. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en la elaboración del presente informe, se basa en el documento REVISIÓN

MEDIOAMBIENTAL INICIAL, AUDITORÍAS Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN de la Sociedad Pública de

Gestión Ambiental – IHOBE.
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6.1 Equipo que participa en la revisión ambiental inicial

Lisseth Juliana Lina Mayerly Claudia

Mesa González Natalia López
• Ingeniera • Ingeniera • Ingeniera
Industrial Ambiental Ambiental

6.2 Diagrama de Desarrollo

Planificación de la Revisión de la Determinación de

revisión ambiental legislación aplicable conclusiones
inicial a la organización preliminares

Envío de solicitud y Reunión inicial de Recabar

de listado de presentación del información
documentación equipo y de los complementaria
requerida objetivos pendiente

Revisión de
Elaboración Informe
documentación y Visita a la
de Revisión
procedimientos organización
Ambiental Inicial
relevantes

Además de emplear los datos recopilados en el presente informe, como base para la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental, los datos y resultados obtenidos servirán a la organización para que esta
pueda elaborar:

- Un registro de los requisitos medioambientales aplicables a la organización

- Un registro de los aspectos medioambientales significativos de la organización

- Un registro de indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia de las soluciones ambientales

establecidas
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7. DESARROLLO
7.1. GESTIÓN CON LA EMPRESA SOLDIMONTAJES DÍAZ LTDA., OBTENCIÓN DEL PERMISO
PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO

Para realizar este trabajo practico del curso de Gestión de Cumplimiento de la Especialización de Gestión

Ambiental en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se realizó el contacto con la

coordinadora de HSEQ de la empresa SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA., PAULA QUINTANA, quien facilito

el procedimiento.

A la empresa se le envió una carta solicitando permiso para realizar dicho trabajo y por parte de la

empresa expidieron una carta de confirmación.

1. PARA VER LA CARTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA, IR A LA

CARPETA PRINCIPAL, AL DOCUMENTO EN PDF CON EL NOMBRE " 1. CAMARA DE

COMERCIO"

2.PARA VER LA CAMARA DE COMERCIO, IR A LA CARPETA PRINCIPAL, AL

DOCUMENTO EN PDF CON EL NOMBRE "2. CARTA DE AUTORIZACION"

3. PARA VER EL CRONOGRAMA, IR A LA CARPETA PRINCIPAL, AL DOCUMENTO

EN EXCEL CON EL NOMBRE"ANEXOS - CRONOGRAMA"

7.2. ANÁLISIS INICIAL DE LA EMPRESA (SISTEMA, CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES CON

EL AMBIENTE)

4. PARA VER EL MAPA DE PROCESOS PROPUESTO, IR A LA CARPETA PRINCIPAL, AL

DOCUMENTO EN PDF CON EL NOMBRE " 4. MAPA DE PROCESOS"

5.PARA VER LA EMPRESA COMO UN SISTEMA, IR A LA CARPETA PRINCIPAL, AL

DOCUMENTO EN PDF CON EL NOMBRE "5. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL"
7.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO
EN LA ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS.

6. PARA VER LA TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES, IR A LA CARPETA

PRINCIPAL, AL DOCUMENTO EN EXCEL CON EL NOMBRE "ANEXOS - TABLA DE

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES"
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7.4. IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS PROCESOS DE LA

ORGANIZACIÓN, ENFATIZANDO LO RELACIONADO CON LOS ASPECTOS
AMBIENTALES

7. PARA VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, IR A LA CARPETA

PRINCIPAL, AL DOCUMENTO EN EXCEL CON EL NOMBRE "ANEXOS - MATRIZ DE

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES"

8. PARA VER MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL, IR A LA

CARPETA PRINCIPAL, AL DOCUMENTO EN EXCEL CON EL NOMBRE "ANEXOS –

CUMPLIMIENTO NORMA AMBIENTAL"

7.5. CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA

9. PARA VER LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA, IR A LA

CARPETA PRINCIPAL, AL DOCUMENTO EN PDF CON EL NOMBRE "3. POLITICA

AMBIENTAL"

7.6. CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS DE INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA Y

EFICACIA DE LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES QUE SE PRESENTEN.

10. PARA VER LA CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS DE INDICADORES PARA MEDIR LA

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES QUE SE

PRESENTEN, IR A LA CARPETA PRINCIPAL, AL DOCUMENTO EN EXCEL CON EL

NOMBRE "ANEXOS - INDICADORES"
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7.7. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LA

ORGANIZACIÓN
7.7.1 OBJETIVOS
Objetivo General

Obtener la certificación en la norma ISO 14001

Objetivos Específicos

- Evaluar el funcionamiento del sistema de gestión ambiental en la empresa SOLDIMONTAJES DIAZ

LTDA.

- Verificar la efectividad del sistema de gestión ambiental en relación al uso eficiente del agua,

energía, combustible y emisiones al medio ambiente.

- Evaluar el desempeño del manejo de los residuos generados en el proceso productivo.

- Comprobar que la organización cuente con la documentación y esté actualizada según la

normativa para que el cumplimiento legal sea consecuente.

- Examinar las evidencias del correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones que pueden

presentar un riesgo para el medio ambiente.

- Asegurar la correcta prestación de sus servicios y el cumplimento de sus metas de manera eficaz,

eficiente, económica y efectiva

7.7.2 ALCANCE
El programa de auditoría se aplicará para la industria SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA, en el área de
producción. Se realizaran 2 auditorías al año en los meses de Junio-Julio (Interna) y Noviembre -

Diciembre (externa) con una duración de 3 días cada una. Se tendrán en cuenta los informes de auditorías

internas anteriormente desarrolladas y las posibles quejas, inquietudes, eventos y observaciones

presentadas ante la oficina de control interno.

Se establece que el orden de visita para cada área de trabajo se realizará de acuerdo a su extensión e

importancia en el desarrollo de actividades, para cumplir con el objetivo de la auditoría y abordar así el
área; en razón a esto, se establece el siguiente orden:

1. Área de administración (Talento Humano)

2. Área de mecanizado

3. Área de soldadura
4. Área de unión y atornillado
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5. Área de acabado y pintura

No obstante, se aclara que aunque hallan dispuestas otras áreas en la organización, su visita no es
relevante puesto que su fin, no aborda el objeto de la auditoría.

7.7.3 CRITERIOS DE AUDITORÍA

• Política ambiental de la organización.

• Ley 99 de 1993
• Decreto 0631 de 2015

• Resolución 0601 de 2006

• Objetivos ambientales de la organización

• Análisis de riesgos

• ISO 14001

• Registro de emisiones al aire directas e indirectas

7.7.4 EQUIPO AUDITOR

El equipo seleccionado para realizar la auditoria debe cumplir unos criterios de evaluación tanto
cuantitativos (tener un comportamiento personal adecuado con el equipo auditor reflejado en el

desempeño laboral con amplio conocimiento del sistema a auditar) y cualitativos (años de experiencia

laboral con formación en educación superior que cuente con certificación como auditor, conocer el

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 – 2004 y normatividad vigente.). Adicional a esto tendrá que

superar una entrevista, si es aprobado se realizara un examen oral, escrito y psicotécnico.

El equipo auditor y las personas que acompañen el desarrollo de la auditoria deberán manejar con

profesionalismo la información obtenida respetando por completo el acuerdo de confidencialidad.

Debido a que la Auditoría busca la verdad, el equipo auditor estará preparado para realizar el examen y
evaluación de los hechos objetos de estudio partiendo de un conocimiento general de estos, para luego

subdividirlos de tal forma que se aplique conjuntamente el método deductivo-inductivo, para obtener

una buena aproximación a la realidad, y posteriormente mediante un proceso de síntesis emitir una
opinión profesional.

7.7.5 RECURSOS
• Financieros: Serán los necesarios para suplir las necesidades de los auditores, viáticos, los gastos
que implica el desplazamiento a la organización, documentación y hospedaje; se estimará un porcentaje

adecuado que irá del 1% del presupuesto de SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA.

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• Humanos: El recurso humano serán los 2 auditores que integran el equipo auditor, 2 guías para

los auditores y 1 experto técnico en metalmecánica, todos con la capacidad de ayudar a desarrollar el
programa de auditoria en todos sus frentes, teniendo en cuenta la magnitud y el tamaño de la

organización auditada
• Tecnológicos: Estos recursos serán de utilidad para tener acceso a los sistemas de información.

• Tiempo: se contempla el tiempo total en 3 meses desde la planeación hasta la entrega del
informe final.

7.7.6 PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

Para la selección del equipo auditor se realizará una revisión y selección de hojas de vida del personal

para verificar los perfiles de los candidatos.

Antes de realizar la visita a la organización, se informará sobre la documentación necesaria para el

desarrollo de la auditoria y se establecerán las fechas dentro del cronograma de las actividades a realizar.

Para la selección del método de auditoria se tiene en cuenta el tipo de organización, en este caso es una

industria metalmecánica por lo que influyen muchos factores

7.7.7 RIESGOS DE LA AUDITORIA

• Riesgo de no disponer del tiempo suficiente para desarrollar a cabalidad el programa de auditoria

• Riesgos de Origen social (terrorismo, movilizaciones sociales, etc.)

• Riesgo de no alcanzar el objetivo del programa de auditoría por presiones internas de los

diferentes encargados de la dirección y control de organización, así como la no asignación de recursos

por parte de la alta gerencia para el seguimiento y control del programa de auditoría.

• Riesgo de que el sistema de control interno de la organización no modifique ni corrija las

principales falencias que el programa de auditoría identifique en la organización, lo cual haría inexequible
la realización de la misma.

• Riesgo de no disponer de la documentación exigida para el desarrollo de la auditoria.

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7.7.8 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE AUDITORIA
INTERNA EXTERNA
ACTIVIDAD JULIO JUN OCTUBRRE NOVIEMBRE MARZO
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
Planeación
Revisiòn de documentos
Visita a la organización
Revisiòn de los resultados de auditoria
Entrega del reporte de la auditoria
Ajuste a programas correctivos
Seguimiento a no conformidades

7.7.9MÉTODO DE AUDITORÍA
La evaluación de las actividades y procesos desarrollados SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA. Serán evaluados

por medio de 4 metodologías que incluyen la recolección, selección, acople y análisis de la información de
la empresa, por medio del desarrollo de la auditoria interna.

Muestreo estadístico

Consistirá en la realización de pruebas de carácter selectivo (muestreo) para la revisión de la

documentación solicitada a la parte auditada, y de esta forma hacer más ágil y efectivo el proceso de

auditoría, teniendo en cuenta el gran tamaño de la organización intervenida.

Se emplearan las técnicas de rastreo, revisión selectiva y muestreo de toda la información aportada por el

ente auditado.

Método de cuestionario

Es la técnica principal que se aplicara en la auditoria, consistirá en la evaluación con base en preguntas, las

cuales deberán ser contestadas por los operados directos y responsables técnicos de cada una de las

operaciones de la organización.

En total, se programaran 20 encuestas directas para los procesos desarrollados por la organización

auditada, las cuales podrán ser modificadas en número y orden según se requiera en el momento mismo
de realizar la auditoria.

Esta fase, será de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos de la auditoria, ya que por

medio de la información recolectada, se podrán observar los errores cometidos por la organización en
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cada una de las áreas de trabajo, y por tanto, generar conclusiones objetivas de la eficiencia de la

organización, así como modificar y corregir el respectivo programa de auditoria según se requiera.

Método narrativo

Esta metodología se llevara a cabo inmediatamente después de realizar la visita a campo de la

organización. Se deberá hacer un listado detallado de los procesos y actividades desarrollados en cada
una de las áreas de la organización, asociando las posibles deficiencias o fallas en el desarrollo de las

mismas.De la misma manera, se elaborara un informe escrito de la visita donde se relacionen y

especifiquen los aspectos positivos y negativos en el desarrollo de los procesos de la organización.

Método gráfico

Esta es una metodología práctica para entender de manera global la naturaleza de la organización,

permitiendo obtener una visión panorámica del desarrollo de la empresa. En general, consistirá en la

elaboración de flujogramas, mapas mentales y gráficos comparativos de todos los procedimientos

llevados a cabo en SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA., permitiendo resumir la información recolectada y

haciéndola más fácil de relacionar y entender a fin de llegar a conclusiones más exactas.

Entre las técnicas que se aplicaran con el propósito de reforzar las metodologías de evaluación se

encuentran: Observación, Confirmación Indagación, Comparación, Análisis, Conciliación, y Comprobación

de la información.

IDIOMA: El informe final de la auditoria será entregado en idioma Español

7.8. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN A

DESARROLLAR CON LOS GRUPOS DE INTERÉS DE IMPORTANCIA PARA LA

ORGANIZACIÓN

7.8.1 Identificación de los grupos de interés

Una parte interesada es un individuo o grupo que tiene interés o se ve afectado por cualquier decisión o
actividad de una organización. Por esta razón, es importante tener bien identificados tanto a las partes
interesadas como sus intereses. En este caso, tales intereses pueden estar relacionados con la utilización

de recursos y durabilidad del producto, con los aspectos de seguridad e higiene asociados tanto al

proceso productivo como al posterior uso de los productos o con aspectos relacionados con la
generación de residuos.
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Las partes interesadas para Soldimontajes Díaz Ltda., se relacionan en la siguiente gráfica:

Clientes

Entes de control

Comunidad
aledaña

Central de
abastos Duitama

Empresas
Parque
Industrial

Proveedores

Trabajadores y
Socios

7.8.2 Caracterización de los grupos de interés

Dentro de la caracterización de las partes interesadas, se deben tener en cuenta si son internos o
externos, ya que esta es una característica que determina el comportamiento y el nivel de interés o

afectación que tienen con respecto a las actividades que se desarrollan dentro de la organización. A
continuación, se caracteriza cada una de las partes identificadas anteriormente.

7.8.2.1 Trabajadores y socios

Hacen parte de las partes interesadas internas, los trabajadores son las personas que laboran dentro de la
organización y dependen de ésta para su sustento; los socios hace referencia a aquellos que tienen poder
con respecto a las decisiones de la empresa y se esfuerzan por obtener beneficios de su inversión en

tiempo, trabajo, ideas y preocupaciones, los cuales se materializan en forma de salarios y otros incentivos

como el desarrollo de la carrera profesional.

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En cuanto a los trabajadores sus intereses principales son: beneficios, remuneraciones y seguridad en el

trabajo, indemnizaciones y recompensas, formación, desarrollo y planes de carrera, programas de ayuda,

subsidios, fomento a la salud, permisos, despidos y desempleo, jubilaciones, equidad en el trabajo,

comunicación, riesgos profesionales y seguridad en el trabajo, entre otros asuntos del trabajador o de
recursos humanos.Con respecto a los socios, sus intereses principales son: las políticas generales de la

organización, comunicación con las diferentes áreas de la empresa, dividendos y revalorización, derechos
propios, desarrollo productivo de la empresa, entre otros.

7.8.2.2 Proveedores

Hace referencia, a la persona o empresa que abastece con alguna materia prima, insumo o material u otra
empresa o comunidad. En este caso los proveedores hacen parte de los grupos de interés porque buscan

tener relaciones estables y duraderas con la organización, tener un beneficio económico y ser más
competente con sus productos.

7.8.2.3 Empresas Parque Industrial

Ya que Soldimontajes Díaz Ltda., se encuentra dentro del Parque Industrial y Artesanal de Paipa, se deben

tomar como grupos de interés externos las demás empresas que hacen parte de esta ciudadela, las cuales

son, entre otras: C.E.M Ltda., Vidrios de La Torre, ASERARTE J Reyes, ACUATEL Ltda., SERGEMCO Ltda.,

Metálicas San Miguel, SOIMET Ltda., G.A.P Industriales S.A.S., SIAM Ltda. y Servicios Ambientales e

Industriales Ltda. La mayoría de empresas en este parque industrial, pertenecen a la industria

metalmecánica, metalúrgica y siderúrgica. Sus intereses principales son: Competencia, ayuda mutua,

comunicación, desarrollo de la industria, generación de empleo, compromisos adquiridos, entre otros.

7.8.2.4 Central de abastos Duitama

Esta central maneja un gran mercado de productos agrícolas y se encuentra ubicada en el área de

influencia indirecta del parque industrial, por tal motivo se debe considerar dentro de los grupos de
interés externos a la organización principalmente por: la cercanía e interacción con la organización,

afectación al medio ambiente, generación de quejas, entre otros.

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7.8.2.5 Comunidad aledaña

Si bien es una zona rural, en la cual las comunidades aledañas son escasas, se deben tener en cuenta ya

que por quedar cerca de una vía principal, son muchas las personas que diariamente se transportan por el

lugar y pueden verse afectadas o tener algún tipo de interés con respeto a la organización. Sus intereses

se basan en: la seguridad en las operaciones, oportunidades de empleo, contribución a la comunidad,

actuaciones favorables o desfavorables, inversiones sociales, relaciones con la comunidad, salud pública,

seguridad y protección, valoración medioambiental en los proyectos, afectaciones en la salud, entre otros.

7.8.2.6 Entes de control

Hace referencia al gobierno local, regional, departamental y nacional, que tenga que ver con las

actividades que desarrolla la empresa, en este caso, la alcaldía del Municipio de Paipa, la Corporación

Autónoma Regional de Boyacá, la Gobernación de Boyacá, Superintendencia de Industria y Comercio, y

las demás que apliquen, además, las normas que la empresa aplica voluntariamente por estar dentro del

Parque Industrial y Artesanal de Paipa; son grupos de interés por: el cumplimiento de la legislación,

cumplimiento con el trabajo inicialmente estipulado, cumplimiento con la competencia, implicación en

políticas públicas, exactitud en los datos, cumplimiento de estándares, entre otros.

7.8.2.7 Clientes

Los clientes son una parte muy importante para una organización, ya que gracias a ellos se genera

empleo, productos, y en general el funcionamiento de la empresa. Hacen parte de las partes interesadas

debido a que su interés está relacionado con: la calidad de los productos, la comunicación con la

empresa, respeto mutuo, seguridad en los productos, confianza, reclamaciones, servicios, atención de
imprevistos, cumplimiento de lo acordado, entre otros.
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7.8.3 Definición del plan de acción a desarrollar con los grupos de interés
GRUPO DE INTERÉS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PROGRAMACIÓN ANUAL
Clasificación de residuos, boletines informativos,
Capacitaciones sobre el SGA
control de gasto de papel
TRABAJADORES
Realización de campañas de siembra de árboles,
Actividad de integración
actividades educativas que involucren la familia
Campañas de sensibilización con lo trabajadores,
Construcción de mesas de trabajo para la adopción e
SOCIOS reuniones para concertar lo que se desea implementar
implementación del SGA
(elaboración y aprobación)
Desarrollo de mesas de trabajo donde se informe cerca de la Campañas educativas para el cumplimiento del SGA,
implementación del SGA convenios para mejorar la entrega de materiales
PROVEEDORES
Análisis de cumplimeinto de normativa, evaluación de
Evaluación de proveedores
procesos productivos

Adecuación de zonas para el aprovechamiento mutuo

EMPRESAS PARQUE Reuniones concertadas para tratar temas de importancia
y de la comunidad (parques recreativos, áreas verdes)
INDUSTRIAL
Comunicación de la implementación del SGA Cartillas para que se interesen por implementarlo
Prestación de servicios necesarios para la remodelación
Asesoría y/o prestación de servicios
de la central de abastos
CENTRAL ABASTOS DUITAMA
Boletines informativos, en donde se de a conocer su
Comunicación sobre la adopción del SGA
responsabilidad para con la central de abastos
Mecanismo de peticiones, quejas y reclamos
Dialogo continuo para tratar temas de interés mutuo
COMUNIDAD ALEDAÑA (plataforma virtual, buzon en la empresa)
Prestación de servicios Apoyo en el mejoramiento de vías aledañas
Continua información sobre las actividades que genera la Entrega de cartillas y/o boletines informativos acerca
ENTES DE CONTROL
empresa con respacto al SGA de la labor realizada con la implementación del SGA
Actividades centradas a incentivar el cliente por su fidelidad Atención posventa, servicios adicionales por compras
CLIENTES
Dialogo continuo para tratar temas de interés mutuo Mecanismo de peticiones, quejas y reclamos

7.9. ELABORACIÓN DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EL SGA AJUSTADO A LA NORMA

ISO 14001 DE 2015
Para poder implementar un adecuado sistema de gestión ambiental en la organización es fundamental
contemplar los siguientes aspectos:

 Recursos Financieros para desarrollar y realizar el SGA

 Contar con disponibilidad de tiempo y actitud para llevar a cabo el programa

 Contratar un Asesor Externos (Especialista en el tema con experiencia)

 Nombrar a un coordinador de SGA. (Ing Ambiental con formación requería como auditor en ISO
14001)

 Nombrar un asistente que realice el empalme de la parte documental (ISO 9001- ISO 14001), para
su aplicación. (Practicante SENA, en un programa de área ambiental.)

 Realizar un diagnostico inicial. (Saber cómo está la empresa, que tiene y como comenzar)

 Realizar un plan de trabajo (De acuerdo a la evaluación inicial se realiza un plan de trabajo de
acuerdo a lo establecido tanto por el asesor como el coordinador)
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 Realizar un cronograma que incluya: (Recolección de información, Capacitaciones,

sensibilizaciones a grupos de interés, asesorías, revisiones, implementaciones, auditorías internas
y demás actividades pertinentes.)

 La empresa debe garantizar que los lideres de proceso estén disponibilidad de ayudar al
coordinador y al asistente)

 La empresa debe estar capacitando al equipo de trabajo como a los encargados del SGA, de
acuerdo a lo solicitado por dicho sistema.

 Sensibilización a los grupos de interés del procedimiento que se llevara a cabo.

 A medida que se está trabajando se debe ir realizado registros que soporte lo establecido en la
parte documental.

 Para la recolección de información se debe garantizar que las personas que hagan dicho trabajo
sean capacitados y con conocimientos para hacerlo.

 Identificar con que empresa se van a certificar.

 Todas las aéreas involucradas en el proceso deben garantizar igual en el desarrollo de los
procedimientos.

 Capacitar a los empleados que van a desarrollar el SGA.

 Involucrar a los grupos de interés en las actividades

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A GRANDES RASGOS LO QUE SE DEBE REALIZAR

PLANIFICACION APLICACIÓN

 Definir la política ambiental. Hay que tener en cuenta:

 Identificar los aspectos ambientales  Las estructuras y responsabilidades.

significativos.  La formación, sensibilización y la competencia del

 Tener en cuenta los requisitos legales personal.

 Definir todos los objetivos y metas ambientales  La comunicación, los documentos que forman parte
que se desean conseguir del Sistema de Gestión Ambiental.

 Definir un programa de gestión ambiental.  Control de dicha documentación.

 Control operacional y los planes de emergencia con

su respectiva respuesta.

AUDITORIA EVALUACION

 Realizar las auditorías necesarias al Sistema de  Se realiza un seguimiento y medición de los

Gestión Ambiental. resultados.

 Realizar las auditorías necesarias al Sistema de  Se evalúa el cumplimiento legal.

Gestión Ambiental.  Se deben tener en cuenta las no conformidades.

 Aplicar acciones correctivas y preventivas.

 Registrar los documentos.

El ciclo de mejoramiento continuo del desempeño ambiental a través de un sistema de gestión ambiental

es posible de lograr por medio de desarrollo de pasos que permitirán lograr el objetivo principal poco a
poco involucrando a los grupos de interés.

7.9.1 COMPROMISO DE GERENCIA

El punto de partida para implementar un SGA en la empresa, es el establecimiento de un compromiso por
parte de la gerencia de la empresa, y la elaboración de una política ambiental. Esta debe ser un

compromiso para mejorar el desempeño del mismo a través del tiempo, logrando una disminución de los
impactos ambientales causados por las actividades de la empresa. No implica necesariamente mejorar
todas las áreas de una vez, sino significa que debe dirigir esfuerzos hacia un proceso continuo de

progreso.
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MEJORAMIENTO
CONTINUO

CUMPLIMIENTO MANEJO
DE COMPROMISO SUSTENTABLE A
NORMATIVIDAD LOS
VIGENTE DE GERENCIA PROCEDIMIENTOS

RELACIONES
PUBLICAS

7.9.2 REVISIÓN AMBIENTAL

Antes de planificar e implementar la política ambiental, es necesario realizar una revisión ambiental de

las actividades de la empresa. Esta brinda una apreciación global de los temas ambientales que
competen a la empresa verifica cada aspecto futuro del SGA.

Una vez que se ha realizado la revisión, toda la información debe ser presentada en un informe, el

cual debe contener entre otros puntos, un resumen ejecutivo de los resultados, el avance de la
revisión, los resultados propiamente tales, una serie de recomendaciones para cumplir con los

objetivos y las conclusiones de la revisión.

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7.9.3 PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Para cumplir con la propia política ambiental, se debe identificar todas las interacciones de la empresa
con el ambiente, evaluando los impactos ambientales asociados a sus actividades.

7.9.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Las etapas que conducen a la implementación de la política requieren los mayores esfuerzos y a la vez

consumen gran parte del tiempo e un proyecto de SGA.

CAPACITAR AL
PERSONAL

ORGANIZAR Y
DEFINIR COMUNICAR
RESPONSABILIDADES.

IMPLEMENTACION
DE LA POLITICA
AMBIENTAL

PREPARACION NTE
DOCUMENTACION
EERGENCIAS

CONTROL
OPERACIONES
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7.9.5 COMUNICACIÓN AMBIENTAL EXTERNA

Es importante establecer un procedimiento para la recepción, documentación y rápida respuesta a la
comunicación con la comunidad externa, respecto de las fuentes de impacto ambiental significativo y

el registro de las decisiones que se tomen.

INTERESES AMBIENTALES

INFORME ALBENTAL
EMPRESA EMPRESA

7.9.6 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Luego de implementar la política ambiental, se requiere evaluar el desempeño ambiental de la

empresa e relación con los objetivos planteados, atreves de la medición de indicadores de

intervenciones ambientales y sus impactos sobre el ambiente, en un inventario de impacto

ambiental.

DISCONFORMIDADES
RESGISTROS
EN GESTION ABIENTAL

EVAUACION DEL
INVENTARIO DESEMPEÑO ACCIONES
REGISTROS
AMBIENTAL AMBIENTAL DE LA CORRECTIVAS
EPRESA

ACCIONES PREVENTICAS REGISTROS

7.9.7 AUDITORIA INTERNA Y REVISIÓN

La auditoria del SGA corresponde a una evaluacion objetiva, periodica, documetada y sistematica del

desempeño de la empresa, en cuento a sus gesttion ambiental. Tiene por finalidad establecer si en la

empresa se llevean o no a cabo todos los requerimientos del SGA y de la forma en que estos fueron
concebidos, determinados ademas, la capacidad del SGA de lograr los objetivos ambientales de la

empresa y birndando la informacion que requiere la gerencia para lla revision de la gestion ambiental.
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REVISION DE GESTION GESTION AMBIENTAL DE

POR GERENCIA LA EMPRESA
• MODIFICACION AL SGA • DESEMPEÑO

PROCESO DE AUDITORIA DEL SISTEMA

ACCIONESCORRECTIVAS DE GESTION ABIENTAL
• NECESIDAD DE SOLUCION A
• NECESIDADES
DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS

7.9.8 RECOMENDACIONES
1. Revisar y evaluar periódicamente el SGA con el fin de identificar e implementar las oportunidades

de mejora, mediante la implementación de los procedimientos y programas definidos.

2. Evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y las regulaciones ambientales

pertinentes mediante. En algunos casos puede utilizar monitoreos constantes o auditoría

periódicas.

3. Se recomienda la destinación de recursos humanos y económicos para verificar el cumplimiento

de los requisitosa través de auditorías ambientales y de los límites permisibles del proceso
mediante monitoreos.

4. La adquisición de tecnología limpia que fortalezca su desempeño ambiental.

5. La implementación constante de un grupo encargado específicamente de las funciones

ambientales paragarantizar el óptimo establecimiento de todo el sistema y que cuente con los

recursos necesarios.
6. Identificar y superar oportunamente las deficiencias encontradas en las auditorías y/o monitoreos
del SGA ydocumentar las acciones que correspondan con el fin de continuar con el ciclo de

mantenimiento del SGA.

7. La alta dirección debe comprometerse en la implementación del SGA, y al hacerlo debe

demostrar su voluntad deapoyar la toma de acciones.

8. Implementar los resultados de la revisión por la dirección con el objetivo de asegurar el

mejoramiento continuodel desempeño ambiental de la organización.

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7.10. ENTREGA FINAL DE LA REVISIÓN AMBIENTAL A LA ORGANIZACIÓN PARA QUE DEN

INICIO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA

Este documento, con sus respectivos anexos será entregado de forma magnética a la empresa
SOLDIMONTAJES DÍAZ LTDA., luego de la revisión final, quedando a su completa disposición.
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8. CONCLUSIONES

- La planificación de un Sistema de Gestión Ambiental mediante la metodología de la Norma ISO

14001 permite realizar un proceso organizado y documentado mediante el cual se establecen las
bases sobre las cuales se fundamenta la gestión ambiental dentro de una organización,
generando mejores resultados a la hora de implementarlo y mantenerlo.

- La planificación de un SGA requiere de la colaboración de todo el personal de la empresa; el

suministro de información de diferentes fuentes y el levantamiento de evidencias, enriquece el

contenido y el alcance del SGA.

- Priorizar la solución de los problemas ambientales existentes relacionados con la calidad de vida

de nuestra población, actividades económicas priorizadas, ecosistemas de importancia económica

y social, y que afecten extensiones considerables del territorio nacional.
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9. BIBLIOGRAFÍA

- Revisión Medioambiental inicial, auditorias y revisión por la dirección Sociedad Pública de gestión

Ambiental. IHOBE. 2000

- NTC ISO 14001 DE 2015

- NTC ISO 19011 DE 2011