PROGRAMME D'AUDIT QUALITE ANNEE 2019

SEMESTRE 1
MIS A JOUR LE : 21/02/2019 /R4 ETAT D'AVANCEMENT

2019/SEM05

2019/SEM06

2019/SEM07

2019/SEM08

2019/SEM09

2019/SEM10

2019/SEM11

2019/SEM12

2019/SEM13

2019/SEM14

2019/SEM15

2019/SEM16

2019/SEM17

2019/SEM18

2019/SEM19

2019/SEM20

2019/SEM21

2019/SEM22

2019/SEM23

2019/SEM24

2019/SEM25

2019/SEM26

2019/SEM27

2019/SEM28

2019/SEM29

2019/SEM30
SOCIÉTÉ SERVICES / SECTIONS OU CHANTIERS Respect délai de
AUDITEURS SUJETS A AUDITER RÉALISÉ LE Réf RAI
DÉPARTEMENT CONCERNES définition AC

METALU Responsable de département 4, 5.2.2, 5.3; 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

METALU Responsable Bureau d'études JR Blaise - Andry SCB 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII

METALU Sce Planning 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10 IIIII

METALU Responsable atelier Métallerie & Chef d'équipe Andry SCB - JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

METALU Responsable atelier Alu JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

Finitions Responsable de département & BE Finition JR Blaise - Andry SCB 4, 5.2.2, 5.3; 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

Plomberie Responsable de département & BE PLB JR Blaise 4, 5.2.2, 5.3; 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

CHANTIER DPLB - FINITION - METALU Andry CIM 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DAT Directeur de département 4, 5.2.2, 5.3; 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DAT Ingenieur Projet & BE DAT 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII
JR Blaise
DAT Service Montage Ascenseur 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DAT Service Montage Téléphone 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DAT Chantier JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DCMM Directeur de département 4, 5.2.2, 5.3; 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

Mme Mampionona - Andry
DCMM Bureau d'études 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII
CIM
DCMM Bureau de méthodes 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII
DCMM Atelier 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII
Andry SCB
DCMM Planning 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DCMM Chantier Andry SCB 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DAP Service Achat local Mme Mampionona 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII 31/01/19 OK Cimelta/ Achat Local/N°1/19
SCG Sce Contrôle de gestion JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII

MAINT Services Maintenance JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII 29/01/19 NON Attente rapport d'audit
OUT Service Outillage JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII

SPAT Service Parc automobile et transport JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII

Stock & Magasins Magasin général 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10 IIIII
Mme Mampionona
Stock & Magasins Magasin Aluminium 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10 IIIII
Stock & Magasins Magasin Mécanique 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10 IIIII
Andry CIM
Stock & Magasins Magasin Dépositaire 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10 IIIII

SI Sce Informatique & Administrateur SAGE Andry SCB 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII
29/01/19 OK Cimelta/Service Info/N°1/19
DEM Directeur de département 4, 5.2.2, 5.3; 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DEM Bureau d'études JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DEM Chefs de projet 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DEM Service après vente Mme Mampionona 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DEM Chantier JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

DG Direction Marketing & Commercial - Direct° générale JR Blaise 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IIIII

DG Direction Coordination travaux - Direct° générale JR Blaise 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IIIII

DG Directeur Etudes et Techniques - Direct° générale JR Blaise 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IIIII

DG Service Planification & coordination Andry SCB 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IIIII

DRH Directeur de département JR Blaise 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IIIII

Directon Agence/Qualité JR Blaise 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IIIII

Sce Maintenance/Logistique JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.1, 8.5, 9.1, 9.2, 10 IIIII
TMV Atelier JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

Magasin Agence JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10 IIIII

Chantier JR Blaise 5.2.2, 5,3, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10 IIIII

CIMELTA Responsable qualité CIMELTA JR Blaise - Andry CIM 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IIIII

Responsable Qualité Coordonateur Qualité Direction Etudes Techinques