ClientesSiaf.

exe
LUEGO FINALIZAR.

HACER LO MISMO PARA LAS CARPETAS VISUAL 4, 8, Y 9

COMENZAR CON LIBRERIAS….IGUAL

NEXT NEXT NEXT..PRIMERA OPCION, NXT, FINISH
CLICK DERECHO, ESTRAER FICHEROS
Dsco c, aceptar y si…

Ahora disco c, ver la carpeta siaf prueba pto, click y ubicar el icono marron del siaf.
click derecho en siaf main, enviar a, escirtorio (crear acceso directo)
Aceptar, cancelar, y ahora si doble click en el icono del siaf.
Se selección a la unidad ejecutora, y dar saldos:

Aparece fecha de distribución en azul.

El saldo enla parte de arriba esta en cero porque no hemos distribuido nada, hay abajo un saldo por distribuir, 48605.00, digitar los dsaldos por
distribuir en la parte de arriba, abajo se va pintando de acuerdo al momento en que vamos digitando. Enla columna de saldos debe quedar en
cero.

Guardar, click derechoi enla parte blanca y habilitar envio.

Luego hacer que apruebe lo que hicimos (carpeta correo)

Volver de nuevo a hacer esto:

Y ya esta aprobado
Ahora salir del modulo pliego!
Simular una transmisión (porque eso se hace en la realidad), solo se transmite esta vez, no transmitir mas
Sale del siaf, ingresar de nuevo a distrito.
Click derecho inserta en la parte izquierda

Sale esto
Ahora enla columna de incremento digitar 48605.00 al darle entre trae el monto al la columna solicitado, y desaparece de la columna disponible.

Click en la especifica (abajo) y luego arriba poner el incrmento de cada especifica para pasar el saldo de disponible a solicitado.
Grabar, aceptar, check
Luego hacer habilitar
PROCESO DE CREACION DE METAS
MARCAR EL BOTON NUEVO
ESCOGER…
EL CODIGO VIENE DEL BANCO DE INVERISONES, SE LLAMA CODIGO UNIFICADO 2329593, CLICK EN EL BOTON ACEPTAR.
Y CLICK EN EL BOTI GUARDAR
CON ESTO YA GENERAMOS LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA EL PRIMERO, EXPEDIENTE TECNICO, AHORA FALTA LA OBRA Y SUPERVICIO Y
LOQUIDACION.

AHORA PARA LA OBRA:

AHORA PARA EL TERCERO, LA SUPERVICIO Y LIQUIDACIÓN.
HASTA AQUÍ GENERAMOS LA CADENA PROGRAMATICA.

AHORA TOCA CREAR LAS METAS.

UBICARNOS EN EXPDEINTE TECNICO
PONER EN NUEVO

LA FINALIDAD VA A SER LA MISMA PARA LOS TRES CONCEPTOS

EN LA PARTE DE ABAJO SALE ASI…META..FINALIDAD…DPTO…PROV….ETC.
LUEGO “PASAR POR ALTO”
AHORA PARA LA OBRA…
GRABAR…CLICK EN LA PARTE DE ARRIBA Y VEMOS QUE APARECE EN LA PARTE INFERIOR…ANTICLICK EN LA PARTE DE DEBAJO DE APROBACION
DEMO, Y PASAR POR ALTO. Y SALE ESTO…
AHORA PARA LA SUPERVICIO Y LIQUIDACION
COMO YA ESTA CREADO TOCA ASIGNAR EL RUBRO Y LOS CALSIFICADORES.
CLICK EN CREAR Y GUARDAR.

AHORA PARA OBRA……

CLICK EN EL BOTON DESHACER

VER QUE DIGA MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

LUEGO…
CLICK EN EL BOTON CREAR, GUARDAR. LUEGO DESHACER..

AHORA PARA LIQUIDACION Y SUPERVISION

CLICK EN CREAR Y GUARDAR.

MODIFICACION PRESUPUESTAL
POR EJEMPLO SI NO HAY TERRENO PARA CONSTRUIR UNA LOZA…SE PASARA EL PTO PARA MANT DE INF VIAL
CLICK DERECHO, CREAR…
LUEGO CLICK DERECHO Y MODIFICAR…
PRIMERO ANULAR EL 002 (SUPONIENDO) QUE ES EL QUE NO SE VA A EJECUTAR…COLUMNA ANULAR
163000 ES LA SUMA DEL EXP, OBRA Y LIQUIDACION

- EXP TECNICO: 11000

- OBRA: 140000
- SUPERV. Y LIQUIDACION: 12000
AHORA TENEMOS QUE DAR CREDITO A LA 0012, 0013 Y 0014 , DISTRIBUIDO DE ACUERDO A LA SECUENCIA FUNCIONALO DE ACUERDO AL
MONTO DE CADA SECUENCIA FUNCOINAL (LO QUE VAMOS A NECESITAR). COLUMNA CREDITO

LUEGO ACEPTAR Y GRABAR, ACEPTAR DE NUEVO.

CLICK DERECHO, v° B°, PARA QUE SE APRUEBE A NIVEL DE PLIEGO, SALIR.

ENTRAR DE NUEVO
CLICK EN ESTE BOTON
PARA VER DE DONDE ESTAS SACANDO Y A DONDE ESTAS DESIGANDO
CLICK EN EL BOTON APROBAR
Y ACEPTAMOS
ANTICLIK EN EL NUMERO 102, APROBAR

NUEVO
PONER ENERO Y DAR PROCESAR
PARA VER CUANTO PTO TENEMOS DISPONIBLE. (AYUDA A CONTROLAR EL GASTO)
Y DAMOS VISTA PRELIMINAR.
TERMINA EL MODULO PTO.