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I. Diseño Conceptual
Prioridad Alta
Datos
Técnicos
Diagrama Eliminacion
de folio.1122018.png
Detallar
Proceso Actual
Inic
io
Eliminar folio
Paso Paso
entrega Cedis
1 2
Valida Validar si S Cancel
N° de N el folio ar Cita
O I
ASN cuenta
Menor
ligados con una Mayor a a 12
12 horas
al1 Cita horas
AS 2o
camión
N mas Se cancela Se cancela
hasta la 1 PM
hasta las 4 PM
Aceptar ASN
Se Envía Regre
Detallar
Proceso Actual elimin Acept
ar
mensa sar al
a el je con paso 1
Fin
Folio
el
detall
del
e
proce
so
1.- Entrar al portal de B2B
URL : https://portalb2b.ccontrol.com.mx/B2Bbasico/default.aspx
Proveedor
Usuario
Contraseña
Una vez capturado los campos el sistema direcciona a la siguiente pantalla , donde se
encuentra el menú principal
2.- Click sobre el campo Eliminar folio de entrega Cedis y el portal te direcciona a la siguiente
pantalla.
Fig.1 Pantalla en portal B2B donde captura el camión para después eliminar el Folio de
Entrega.
En esta pantalla, el usuario realizará la captura del Camión que se pretende eliminar
Pr
Y finalmente se muestra una pantalla con la confirmación de que el Folio fue eliminado
El sistema B2B valida en Citas Web si el camión cuenta con una cita en alguno de los 2 Cedis
(Monterrey, Tultitlan).
Para realizar esta acción y tomando como base el folio de ASN los datos que consulta son los
siguientes :
A. En caso de que el camión No exista en la tabla anterior y cuente con 1 folio ASN :
El sistema envía la siguiente leyenda y una vez presionado el botón “Aceptar” procederá con la
eliminación del Folio de Entrega.
B. Si el camión no existe en la tabla anterior y tiene pedidos con más de 2 folios ASN
ligados únicamente te envía un mensaje de advertencia, se acepta y se continúa con
su proceso. (aceptar)
En caso de que el camión Sí exista en la tabla anterior, el sistema realiza las siguientes
acciones:
Para realizar esta validación y tomando como base el folio de ASN los datos que se consultan
son los siguientes :
Si el sistema detecta que existe información en el campo cveCita y se intenta eliminar el folio
de entrega a Cedis , arroja el siguiente mensaje:
Si el camion tiene una cita y se requiere cancelar , lo que actualmente se hace es cancelar la
cita .
A continuación se muestra las acciones para llevar a cabo esta accion en el menu del portal
B2B :
El portal muestra la siguiente pantalla y se procede con la captura de los siguientes 2 campos :
1: Clave de cita
2: Confirmar clave de cita
a) Si la fecha y hora en la que se desea cancelar la cita esta << menor a las 24 horas de
su entrega en Cedis el sistema no permite cancelar la cita y manda el siguiente
mensaje de advertencia
En este escenario el proveedor se comunica a Cedis y la persona que realiza las citas
procede con la cancelación del folio. (usuario administrador)
Una vez cancelada la cita en la BD b2bcitweb en la tabla estatusCita el estatus cambia de “1”
a “5” (estatus cancelado).
Una vez que el folio de entrega a Cedis no cuenta con una cita activa para continuar con la
cancelación, es necesario regresar al paso número 1 (Eliminar folio de entrega a Cedis con
camión que no cuenta con una cita).
Adicional a las validaciones que realiza B2B hoy en día, se solicita que el portal B2B antes de
realizar la cancelación del folio de entrega a Cedis aplique las validaciones y acciones según
sea el caso:
Para validar que el camión cuente con un cita buscara con el folio de entrega a
Cedis que se pretende eliminar en la BD b2bcitweb .
Si los 3 campos contienen información significa que el Folio contiene una cita, caso contrario
(campos nulos) significa que EL Folio de entrega a Cedis No cuenta con una cita
Si el folio de entrega a Cedis cuenta con una cita se solicita que se cambie el mensaje que
actualmente se envía :
Describa de
manera general
como se desea
el proceso
*Seguir considerando que se envié el número de folio que se desea eliminar (Ejemplo :
“C1000XXXX”).
Si no cuenta con una cita se realizaran las acciones que actualmente están operando.
Donde el Portal B2B relacionará y mostrará los datos del folio que se pretende eliminar y
mostrará en el mensaje :
Describa de
manera general Para el usuario administrador DLP en PRO y usuario CEDIS en QAS (equipo de DLP) si será
como se desea aplicable eliminar el folio.
el proceso
El usuario ASNSU en PRO seguirá manejándose como superusuario y se aplicará eliminar el
folio con las validaciones de un administrador.
Donde: el estatus “1” significa que si se envió la Interfaz PO y el “0” significa que No se envió.
Si el Folio de entrega a Cedis contiene una o más citas y todas cuentan con el estatus 4 ó 5 se
procederá con la siguiente validación (Validación de interfaz PO).
Si el folio de entrega a Cedis cuenta con 1 o más citas con los estatus 1, 2, 3, se procederá
con la opción “CANCELAR CITA”.
Describa de
manera general Se solicita que cuando se cancele una cita < al día actual cambiar el estatus de inasistencia
como se desea (04), si la fecha de cancelación es igual al día actual o mayor el estatus de cancelación
el proceso cambiará (05) , si cuenta con documentos recibidos en eWM el estatus de la cita será
Entregado (6).
Para validar que el estatus de la puerta se haya liberado, el portal de ASN consultará con el
folio de entrega a Cedis en la BD b2bcitweb de la tabla citas con el campo idPuerta y
realizará un JOIN con la tabla horarios relacionado con el campo idPuerta .
Para validar puerta y el horario que estén liberados se tomarán utilizando como base el Folio
de entrega a Cedis (camión) los campos fechaHora , con el estatus de la tabla disponibilidad :
*Ejemplo del Folio de entrega a Cedis con el horario y la puerta disponibles que se requiere :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La forma en cómo se va a conectar el portal ASN y realizar la validación a SAP será
conforme a lo siguiente:
Describa de
manera general
como se desea
el proceso
Tomando como base el folio de entrega a Cedis y los pedidos ligados a este folio de entrega
Cedis , ASN realizará una conexión a SAP ECC , buscará y validará si el folio existe utilizando
los siguientes datos:
Si esta tabla contiene datos significa que existen documentos en SAP, si este campo es nulo
significa que no se han procesados los documentos.
Una vez que se hayan detectado que existan o no documentos en eWM, se solicita que ASN
guarde 1 nuevo registro en la tabla bitácora, el campo donde se solicita se agregue será
“docSap” = documentos SAP y este se estará llenado con 2 opciones, las palabras “SI” y
“NO” , donde: “SI” será cuando si cuente con documentos y “NO” cuando el folio de entrega a
Cedis no cuente con documentos .
Para validar si existen documentos en eWM y el estatus de recibo , tomando como base el
folio de entrega Cedis , ASN realizará una conexión a SAP eWM
E identificará si el y/o los documentos que hacen referencia al camión están recibidos o
no con los siguientes Datos:
Se buscará en la tabla /SCDL/DB_PROCI_I que todos los documentos del campo DOCCAT de
tipo PDI y para validar si están recibidos se tomará con el STATUS_GR :
Donde:
Si el STATUS_GR de una o todas las líneas PDI es 9 y/o 2 y el campo QTY es > que 0
significa que sus documentos están completamente recibidos.
Para este tipo de escenarios (documentos recibidos) el portal ASN enviara el siguiente mensaje
al proveedor.
Si el STATUS_GR de una o todas las líneas en sus PDI es = 1 y el campo QTY es > que 0,
entonces, significa que sus documentos no están recibidos.
Para validar que 1 y/o todos los documentos de entrada ajustados en “0”.
ASN se conectará a eWM y buscará en la tabla /SCDL/DB_PROCI_I con el campo DOCID del
tipo PDI y si al consultarlo el campo QTY = 0 significa que los documentos fueron ajustados a
“0”
Para validar que 1 y/o todos los documentos de salida ajustados en “0”.
ASN se conectará a eWM y buscará en la tabla /SCDL/DB_PROCI_O con el campo DOCID del
tipo PDO y si al consultarlo el campo QTY = 0 significa que los documentos fueron ajustados
a “0”
Si se tienen 1 ó más documentos PDI o PDO <> a 0 significa que no están ajustados.
Seguido de esta validación , en el escenario donde los documentos de entrada (PDI) y salida
(PDO) no estén ajustados a “0”, ASN llamará a la función de Cancelación citas y confirmará
que el estatus de la y/o las citas relacionados al folio de entrega a Cedis sea 5 ó 4 y después,
enviará un mensaje de confirmación para eliminar el folio.
Si el Folio de Entrega a Cedis contiene 1 o más citas con algún estatus diferente a 5 ó 4 no se
ajustarán los documentos.
Si el proveedor presiona la casilla “Rechazo”, seguido del botón “Aceptar” no se elimina el folio
y se concluye el proceso.
Si el proveedor presiona la casilla “Acepto” , seguido del botón “Aceptar” se proseguirá con las
siguientes validaciones:
*Si el folio de ASN cuenta con pedidos de la clase ZE01 (Separado por tienda - ZTA2) , ZE05
(Consumos internos - ZCYS) y ZCYS (pedidos de consumos y servicios) antes de Validar el
estatus de la y/o las citas enviará el siguiente mensaje:
Si el Folio de entrega a Cedis contiene la clase ZE01 , ZE05 y/o ZCYS con pedidos de la
clase ZE03 y/o ZE04 se tienen que considerar mandar el mensaje de entrega de las
etiquetas
*Si el folio de ASN cuenta con pedidos de la clase ZE03 (Flujo Continuo – ZCOL) y/o ZE04
(Stock Nacional), continuará con la siguiente acción. (ajustar los documentos de entrada y
salida 0)
Una vez concluida estas validaciones, eWM de forma automática ajustará los documentos a
“0” (en proceso de fondo) y se continuará realizando las mismas acciones validaciones que
actualmente hace.
Si el folio de entrega a Cedis contiene mas ASN, seguirá mostrando el detalle con el número de
pedidos ligados al camión que serán eliminados:
Nota:
Considerar que el y/ó los materiales y cantidades correspondientes a los pedidos ligados al
camión eliminado no se habilitarán en el portal de ASN al proveedor para su inicio de captura
hasta que todos los documentos de entrada y salida sean ajustados a “0” en su totalidad en
SAP
1.- Con los PDI que se obtuvieron en la tabla /SCDL/DB_REFDOC campo DOCID entrar a la
tabla /SCDL/DB_PROCH_I
4- Una vez ejecutada la búsqueda , tomar y copiar el y/o los datos del campo DOCNO
5.- Con los datos que se obtuvieron de la tabla /SCDL/DB_PROCH_I del campo “DOCNO” ir
a la transacción /SCWM/PRDI
7.- Ejecutar
9.- Seleccionar todas las posiciones con estatus “No iniciado” en la opción “Entrada de
mercancía”
10.-Se oprime el botón “Códigos de Proceso” , eligiendo la opción “Ajustar cantidad de entrega”
Una vez concluido este proceso el sistema te envía un mensaje de que las cantidades fueron
ajustadas.
Para las clases de entrega entrante ZS01 y ZS05, antes de aplicar el ajuste se deberá
desembalar como se indica a continuación:
1.- Con los datos que se obtuvieron de la tabla /SCDL/DB_PROCH_I del campo “DOCNO” ir
a la transacción /SCWM/PRDI
6.- Finalmente se aplica el procedimiento de ajuste para la o las posiciones de la misma forma
que se indicó anteriormente.
1.- Con los PDO que se obtuvieron en la tabla /SCDL/DB_REFDOC campo DOCID ,ir a la
tabla /SCDL/DB_PROCH_O y copiar los documentos del campo DOCNO
Esto es solo aplicable para los procesos de Separado por Tienda, Flujo Continuo y Consumos
Internos.
Una vez que se hayan ajustado los documentos en eWM , se solicita que ASN guarde un
segundo nuevo registro en la tabla bitácora con el campo llamado “docSapAjustados” =
Documentos SAP Ajustados y este se estará llenado con 2 opciones , las palabras “SI” y “NO” ,
donde: “SI” será cuando si se encuentren ajustados todos los documentos relacionados al
Folio de entrega a Cedis en eWM y “NO” cuando no se encuentren ajustados 1 o más
documentos del folio de entrega a Cedis.
Ejemplo:
Se solicita se genere y configure un satélite que consulte y valide cada 5 minutos (tiempo
configurable) que todos los folios que se hayan eliminado estén ajustados a “0” sus
documentos de entrada y salida.
Donde:
La pantalla que se solicita sea configurable esta opción será conforme a lo siguiente:
2.- En B2B se habilitará una nueva pantalla donde se reprocese nuevamente el ajuste de
documentos.
Para que esta función sea aplicable el campo docSap deberá tener la palabra “SI” y el campo
docSapAjustados sea “NO”
Esta acción únicamente estará activa para el superusuario (TI) y se ejecutará el reproceso de
documentos a 0 en SAP al seleccionar la casilla llamada “REPROCESAR”
Donde:
cveCita : Representa la clave de cita que tenía el folio eliminado
idProveedor : Al número de identificador del proveedor
NombreProveedor: Nombre del proveedor
Estatus: Existirán 3 tipos de estatus
Eliminado : cuando se haya eliminado el Folio
Proceso : Cuando se estén ajustando los documentos de entrada y salida
Error: Cuando por una inconsistencia no se haya eliminado
Estos campos son solicitados con la finalidad de que los Folios eliminados sean consultados en
una nueva pantalla en el portal de B2B. Para el usuario de todos los proveedores y DLP se
solicita se agregue un menú que se llame “Folios Eliminados”.
Una vez que se seleccione esta opción se solicita se muestre la siguiente información:
Habilitar la opción y las acciones para que esta información sea exportada en un archivo Excel.
Donde:
Id Cita: representa a la información del campo cveCita
Folio de entrega : campo camión
Pedidos : campo pedidoRecibo
Entregar A: campo cedis
Fecha de creación : campo fechaGeneradoCedis
Fecha-Hora eliminación: campo fechaHora
Estatus: campo Estatus
Usuario: campo idUsuario
Cuando el folio de entrega a Cedis sea eliminado la pantalla de aviso o sufrirá cambios.
Para el usuario Cedis para QAS y ANSU en PRO ,se solicita que se genere un nuevo menú
que se llamará “ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS ELIMINADOS” donde estarán activas todas
las acciones planteadas en este documento.
Y por ultimo estará el sub-menu para configurar el tiempo en que el satélite estará consultando
que los documentos ya se hayan eliminado.
Control de Versiones
Control de Versiones
(Llenado por ABAP)
Tablas Requeridas
(Llenado en conjunto
con consultaría)
Filtros
Elementos
Parametrizables
Descripción Técnica
del proceso
(Consultoría-ABAP-
Funcional TI
V. Escenario de Prueba
Caso 1
Caso 2
El día de la cita
Caso 3
Durante el proceso de recibo
Caso 4
Durante el proceso de picking
Caso 4