Trabajo SGC Grupo ANSP PDF

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ANSP
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Maestrantes:
Eileen Cristina Marín Ortiz

Roberto C. Cuadra
Luis Antonio Martínez Bonilla
Docente:
Msc.Jorge Armando Vanegas Navas
Fecha de entrega:14 /02/2019

CÓDIGO : MSGC-GC-01
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PÁG. : 2 de 57
CALIDAD FECHA : 12/02/2019
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INTRODUCCIÓN
El presente documento describe de una forma académica la generación de un Manual de
Calidad de la organización objeto de estudio acorde a las Normas de Referencia como un
Sistema Integrado de Gestión y su utilización como herramienta para lograr la mejora continua.
Se gestiona el contenido basados en la norma ISO 9001:2015, y la información ya contenida
dentro de la estructura organizativa de la ANSP, para el desarrollo de los procesos institucionales
por medio de la evaluación y mejora, con el fin de prestar un servicio de calidad a los usuarios y
partes interesadas por medio del cumplimiento de los objetivos de calidad.
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 2
1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. ............................................................................................. 5
2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................. 7
4. PRODUCTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ......................................................................... 9
5. CLIENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD ............................................................................ 9
6. REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................... 10
7. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .................................................. 10
9. VALORES ORGANIZACIONALES ...................................................................................... 10
10. VISIÓN ................................................................................................................................ 11
11. MISIÓN ............................................................................................................................... 11
12. ORGANIGRAMA ............................................................................................................... 11
13. ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................. 12
10.2 ANALISIS PESTLA .............................................................................................................. 16
14. POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................. 17
15. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ..................... 17
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16. LÍDERES DE PROCESO Y LAS RESPONSABILIDAD ................................................ 18
17. RESPONSABILIDADES ................................................................................................... 18
18. MAPAS DE PROCESOS NIVEL I .................................................................................... 20
19. MAPAS DE PROCESO NIVEL II ..................................................................................... 21
20. INDICADORES DE DESEMPEÑO ................................................................................. 25
21. MATRIZ DE RIESGOS ..................................................................................................... 28
22. PLANES DE ACCIÓN .......................................................................................................... 1
23. ANEXOS ................................................................................................................................ 1
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1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
Los términos y definiciones asociados a los Sistemas de Gestión Gerencial están basados en la
norma ISO 9000: 2015 (Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos y Vocabularios).
Sistema: conjunto de elementos de una organización interrelacionados y que interactúan para el

logro de un fin.
Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto, cumple con unos
requisitos previamente establecidos.
Control de Calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo

relativo en la calidad, establecimiento de políticas y objetivos que permitan el aseguramiento y la
mejora en calidad.
Gestión por procesos: La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender
y aumentar el valor agregado de los procesos de la Institución, para cumplir con la planeación
estratégica y elevar el nivel de satisfacción de los usuarios.
Partes Interesada: Son grupos que de alguna forma se puedan ver afectados por la actividad
Institucional o cuyas decisiones afecten al Sistema de Gestión Gerencial.
Usuario: Es quien recibe o hace uso de un producto y/o servicio, que busca la satisfacción de sus
necesidades.
Planear: Es donde se establece el plan para desarrollar el proceso y obtener el resultado a través
de actividades.
Hacer: Es donde se ejecutan las actividades que fueron planeadas y todas aquellas que conllevan
con la ejecución del proceso.
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Verificar: Es donde se recopila la información de funcionamiento del proceso, indicadores o

puntos de control que permiten compararlos con los requisitos de nuestras partes interesadas, para
saber si se han cumplido y, en su caso, evaluar si se ha producido la mejora esperada.
Actuar: A partir de los resultados conseguidos en la fase anterior, se procede a recopilar lo

aprendido y a ponerlo en marcha. También suelen aparecer recomendaciones y observaciones que
suelen servir para volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir.
Proceso: Es el conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar

valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Es el conjunto de tareas requeridas para cumplir con una actividad crítica de un
proceso; establece la descripción para realizarlas, la asignación de responsabilidad en su
ejecución, documentos de entrada y salida, puntos de control, documentos asociados y su
normativa.
Guía: Lineamientos a través de los cuales se orienta el desarrollo de las actividades de los
diferentes procesos y tareas de los procedimientos de la ANSP e IES-ANSP.
Riesgos: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (NTC- ISO 31000).
Acción Correctiva: Está definida como aquella acción formulada para eliminar la causa raíz de
un problema identificado y está compuesta por la corrección, análisis de causas, tareas
formuladas co No conformidad: Es el incumplimiento de algún requisito del Sistema de Gestión
Gerencial.
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
Eficiencia: Relación de los resultados alcanzados y los resultados utilizados.
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Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
ANSP: Academia Nacional de Seguridad Pública.
2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La ANSP, presta un servicio de educación con la misión de formar policías comprometidos con
la comunidad. Desarrolla una formación integral y especializada en seguridad pública que
permite al policía desempeñar un servicio profesional de calidad, con respeto a los derechos
humanos y con capacidad de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia comunitaria. A
su vez instruir al personal que presta sus servicios privados o estatales de seguridad.
Para esto cuenta con la estructuración de diferentes dependencias que, articuladas, brindan la
formación inicial y técnica. En la ANSP dicha articulación inicia con el Consejo Académico,
Dirección General, Subdirección Ejecutiva y jefaturas de División de Administración y Estudios.
a. ANTECEDENTES
La Academia Nacional de Seguridad Pública nace durante el proceso de las negociaciones de paz
entre el Gobierno de El Salvador (GOES) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), el cual culminó con la firma del acuerdo de paz el 16 de enero de 1992 en
Chapultepec, México.
En marzo de 1992 se formó una misión técnica, integrada por funcionarios policiales de Estados
Unidos, España y El Salvador para apoyar la elaboración del proyecto de la Academia Nacional
de Seguridad Pública ANSP. Esta Institución inició sus operaciones administrativas a partir de
mayo de 1992.
La existencia legal de la ANSP comienza el 11 de marzo de 1992, fecha en que entró en vigencia
del Decreto Legislativo No. 195, del 27 de febrero de 1992, el cual fue publicado el 3 de marzo
de 1992 en el Diario Oficial No. 42, Tomo 314.
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A mediados del mes de marzo, se nombró como director de la Academia, al Doctor José Mario
Bolaños Orellana y posteriormente se completó la dirigencia integrada por el Consejo Académico
como máxima autoridad en el aspecto docente.
La proyección y creación de una institución tan especial como es la ANSP con todos sus
mecanismos, aspectos legales y reglamentarios, y su función administrativa que requiere una
organización y logística peculiar, era una situación tan compleja, que no podía solucionarse en
poco tiempo, sobre todo sin contar con recursos económicos de ninguna naturaleza más que el
propio esfuerzo de las autoridades y las comisiones nombradas, que sin local, personal,
escritorios y equipos, se dedicaron a trabajar arduamente en un pequeño cuarto en el Hotel
Camino Real, pagado por PNUD y en la oficina del Director General Doctor Mario Bolaños.
Fue hasta la segunda quincena de mayo, cuando aprovechando parte del donativo de Noruega, se
alquiló una casa en la colonia Centroamérica, para trabajar menos hacinados, contratar personal,
comprar equipo de oficina y un vehículo, además de otros implementos. Después de esa fecha,
todos los documentos aprobados, planes y proyecciones efectuados, se pudieron implementar
gracias al compromiso y la colaboración de todas las Instituciones de Gobierno que le dieron su
apoyo.
A pesar de que la Academia no poseía la infraestructura física ni humana, realizó la primera
Convocatoria para los primeros aspirantes que querían ingresar a la Institución. Para ese fin,
diversas Instituciones de Gobierno, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de
Educación, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia, proporcionaron
personal médico, enfermeras, profesores, psicólogos y cierto personal administrativo.
Efectuándose en el mes de junio las primeras Convocatorias y pruebas de selección con más de
1,800 aspirantes, teniendo seleccionados en el mes de julio a 688 alumnos para el primer ingreso.
La segunda etapa consistía en la adquisición de camas, uniformes, comida, equipo de oficina,
salarios para el personal administrativo y técnico, así como otros elementos.
En el mes de agosto de 1992 se hizo efectivo un donativo de parte del Gobierno de España. Este
dinero serviría para el equipamiento de la Academia y para cubrir las necesidades de los alumnos,
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a su vez el Supremo Gobierno de España había preparado y acondicionado el antiguo edificio

donde se encontraban las instalaciones de CETIPOL en Santa Tecla, lugar al cual se trasladaron
las oficinas ubicadas en la colonia Centroamérica. En esa nueva sede se preparó la contratación
del personal indispensable para el trabajo de las diferentes áreas de la Institución.
La misión elaboró un proyecto de creación de la Academia, en el cual se estimó un presupuesto
de 42 millones de dólares para el funcionamiento de los primeros dos años. Paralelamente el
Gobierno de la República con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas comenzó a
adecuar las Instalaciones de lo que fuera uno de los batallones de reacción inmediata, contiguo al
Aeropuerto Internacional de Comalapa, el cual no contaba con la infraestructura necesaria para
poder albergar a los futuros ingresos y poder darles las comodidades y bienestar necesarios de
una Institución de estudios. En esta sede, se construyeron una serie de instalaciones para albergar
a más de 2000 alumnos internos de escala básica.
Después del Doctor Mario Bolaños han desempeñado el cargo de director, el Lic. José Hugo
Granadino, el Comisionado Jaime Vigil Recinos, el Lic. Ángel Benjamín Cestoni y actualmente
el Lic. Jaime Edwin Martínez.
4. PRODUCTO DEL SISTEMA DE CALIDAD

a. Servicios de salud preventiva y curativa
b. Servicios de recepción de bienes
c. Servicios de almacenamiento de bienes e insumos
d. Mantenimientos de infraestructura
a) Transporte
b) Control de bienes.
c) Servicios generales
5. CLIENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD

● Todos los procesos internos de la ANSP que solicita servicio
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6. REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO O SERVICIO

a. Normas Técnicas de Control Interno específicas de la ANSP.
b. Procedimiento Control de alimentación.
c. Procedimiento Servicio de lavandería
d. Procedimiento Control de sastrería
e. Procedimiento Sección de peluquería
f. Instructivo del servicio médico y paramédico
g. Procedimiento de taller automotriz
h. Reglamento interno para la administración de bienes
i. Instructivo para regular el funcionamiento del servicio de transporte
j. Procedimiento administrativo para la recepción de bienes y servicios
k. Instructivo para la recepción y suministro de combustible
7. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Proveer de servicios complementarios a los usuarios a través, de servicios de salud preventiva y
curativa, actividades de recepción, almacén, distribución, mantenimientos, transporte y control de
bienes, así como también en el área de servicios generales.
9. VALORES ORGANIZACIONALES
• Integridad
• Disciplina
• Servicio
• Solidaridad
• Justicia
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• Equidad
10. VISIÓN
Ser una institución de referencia de educación superior que aporta a la innovación
educativa e investigación científica en seguridad pública.
11. MISIÓN
Formar policías profesionales de manera integral para servir a la sociedad
12. ORGANIGRAMA
PROCESO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
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13. ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
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a. ANÁLISIS FODA APLICADO AL PROCESO DE LOGÍSTICA Y

ABASTECIMIENTO
1. Debilidades
a. Recorte presupuestario al proceso, techos presupuestarios limitados al desarrollo
de las actividades (Muy Importante)
b. Reducida cantidad de personal para la atención de la capacidad instalada (Muy
Importante)
c. No contar con tecnologías de punta o actualizadas para el desarrollo de las
actividades (Importancia Media)
d. Demora en los tiempos de recepción de bienes y servicios (Importancia Media)
2. Fortalezas
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a. Disponibilidad de recursos financieros para apoyar las metas y objetivos (Muy

Importante)
b. Fuertes mecanismos de control interno para el saneamiento institucional
permanente (Muy Importante)
c. Personal institucional con alta capacidad en la gestión técnico‐ administativo
(Muy Importante)
d. Respaldo presidencial al sector de seguridad como prioridad del país (Importancia
Media)
3. Amenazas
a. Disminución de las asignaciones presupuestarias (Muy Importante)
b. Limitaciones en la contratación de los programas, planes o proyectos (Muy
Importante)
c. Colapso de los equipos y maquinarias con obsolescencia de vida (Muy
Importante)
d. Incumplimiento de metas, atrasos en la entrega de proyectos o dificultad en
adquirir insumos (Importancia Media)
4. Oportunidades
a. Disponer de la cooperación de organismos internacionales en materia de
capacitación (Muy Importante)
b. Posibilidad de adquirir tecnología moderna para alcanzar objetivos institucionales
(Muy Importante)
c. Posibilidad de concertar para el mejoramiento del marco jurídico (Importancia
Media)
d. Fuerte coordinación entre los órganos y las entidades del sector Justicia
(Importancia Media)
Estrategia Supervivencia. Implementacion de un sistema de informacion gerencial
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• Gestion de un sistema de información gerencial para optimizar el flujo de información entre

los procesos y la logística entre unidades operativas
Estrategia Adaptativa. Gestion de Capacitación de Personal y adquisición de

recursos tecnologicos
• Gestion a travez de cooperación internacional sobre infraestructura de tecnologías de la
información, además actualización de circuito logístico de almacén y unidades operativas de
servicios médicos con el sistema de información gerencial además de capacitación del
personal operativo
Estrategia Ofensiva. Gestión basada en procesos

● Desarrollo de un sistema de gestión que permita detectar puntos de mejora de los procesos
internos y optimizaciones de recursos con enfoque en la mejora continua, canalizando
recursos de cooperación externa a través de la Alta Dirección
Estrategia Defensiva. Gestion de Politicas de Asignación Presupuestaria

Establecer reuniones para readecuar asignaciones presupuestarias en el área de logística basados
en prioridades institucionales e indicadores técnicos de las unidades operativas en el marco de
costo‐efectividad.
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10.2 ANALISIS PESTLA
POLÍTICO ECONÓMICO
· Cambio de gobierno. · Presupuesto General de la Nación.

· Cooperación Internacional · Cooperación Internacional.
· Tratados Internacionales. · Ministerio de Hacienda.
· Cambio de Autoridades Municipales.
· Sindicatos.
SOCIO-CULTURAL LEGAL
· Inseguridad social. · Constitución de la República.

· Crecimiento demográfico. · Ley de Carrera Policial.
· Cambio de patrones culturales. · Ley LACAP
· Migración de población. · Ley de la Carrera Judicial.
· Órgano Judicial.
TECNOLÓGICO
· Desarrollo de nuevo sistema informático

· Equipos de análisis de investigación científica
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10.3 PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE LA ORGANIZACIÓN
EXTERNAS INTERNAS
Policía Nacional Civil Todos los Procesos
Corte de Cuentas de La República Personal Administrativo
Ministerios de Educación Personal policial en comisión de servicio
Proveedores Todos los alumnos
14. POLÍTICA DE CALIDAD
ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

En el proceso de Logística y Abastecimiento de la ANSP, estamos comprometidos con la calidad,
dando cumplimiento a la reglamentación que nos aplica buscando la mejora continua en los
procesos de la organización, además de comprometernos a administrar de forma efectiva los
bienes y servicios dispuestos, con el fin de apoyar los demás procesos para el cumplimiento a los
objetivos de cada uno.
15. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Los objetivos de calidad en el proceso de Logística y Abastecimiento se transforman en un reto
para lograr la satisfacción del usuario y partes interesadas; estos se articulan con la planeación
estratégica, lo que a su vez permite la medición de los mismos.
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● Objetivo de Calidad 1: Administrar en forma efectiva los bienes y servicios dispuestos en

la ANSP, con el fin de apoyar el logro de los objetivos de los demás procesos
● Objetivo de Calidad 2: Proveer servicios administrativos complementarios bajo las
premisas de amabilidad y oportunidad que permitan la satisfacción de los empleados,
estudiantes, usuarios y partes interesadas con quienes interactúa la Academia.
Para lograr la planificación de los objetivos de calidad se implementarán procesos y se realizarán

seguimientos a los resultados de los indicadores, siendo responsables los líderes de cada proceso
para su cumplimiento. La medición de los indicadores de los procesos se realizará
trimestralmente, con resultados anuales.
16. LÍDERES DE PROCESO Y LAS RESPONSABILIDAD
LÍDERES DE PROCESO- EJECUTORES

● Jefe del Departamento de Mantenimiento
● Jefe del Departamento de Servicios Generales
● Jefe del Departamento de Almacenes
● Jefe del Departamento de Servicios Médicos
17. RESPONSABILIDADES
a. Revisar y proponer a la Dirección General, a través de la UPI, la modificación y
actualización de procesos y documentos asociados que considere pertinente.
b. Medir, analizar y mejorar la gestión del proceso, procedimientos, guías y
documentos asociados para su ejecución.
c. Realizar el control de calidad del proceso y efectuar los ajustes necesarios.
d. Responder por el cumplimiento del objetivo del proceso.
e. Promover la mejora del proceso.
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f. Liderar acciones para la apropiación e interiorización de la política y los objetivos

de calidad.
g. Monitorear los resultados de la gestión del proceso y el enfoque basado en riesgos.
Ejecutores del proceso

h. Conocer ampliamente el proceso que ejecuta y los procesos con quien interactúa,
teniendo siempre como referente la satisfacción del usuario y partes interesadas.
i. Ejecutar las actividades del proceso dejando evidencia de la realización de los
mismos en los formatos u otros medios definidos para registro.
j. Trabajar permanentemente para lograr el objetivo del proceso.
k. Interiorizar la política y los objetivos de calidad.
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18. MAPAS DE PROCESOS NIVEL I
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19. MAPAS DE PROCESO NIVEL II

SERVICIOS MÉDICOS
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MAPAS DE PROCESO NIVEL II DE MANTENIMIENTO
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MAPA DE PROCESO NIVEL II DE ALMACENES
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MAPA DE PROCESO NIVEL II DE SERVICIOS GENERALES
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20. INDICADORES DE DESEMPEÑO
MANTENIMIENTO
Nombre del Descripción Fórmula Frecuencia Meta

indicador
Planes de Mide la eficacia %PM= (Número de Trimestral %PM> 95%

mantenimiento de los planes de mantenimientos
ejecutados mantenimiento ejecutados/Número de
mantenimiento
de la ANSP
programados)x 100
Tiempos de Mide el tiempo %TMP= (Sumatoria de Mensual %TMP

mantenimiento invertido en los tiempos en menor a 10%
Preventivo mantenimiento mantenimiento
preventivos preventivo/Tiempo de
realizados en trabajo)x 100
función del
tiempo de trabajo
ALMACENES

indicador
Desempeño de Mide el %DP= (Total Mensual %DP > 90%

los Proveedores desempeño de Proveedores
los proveedores Satisfactorios /Total de
de acuerdo a los Proveedores) x 100
tiempos de
entrega
Entrega correcta Mide el %REC = Mensual %REC >

de insumos o desempeño del (Requisiciones 90%
bienes Almacén en el correctamente
solicitados en entregadas /Total de
proceso de
requisiciones. requisiciones
entrega entregadas) x 100
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VERSIÓN: 00
SERVICIOS MÉDICOS

indicador
Estudios de Cantidad de %NE:(Número de Mensual, 3.6 estudios

gabinete por estudios de estudios de gabinete trimestral, de gabinete
cada 100 gabinete indicados durante un semestral y por cada 100
consultas indicados en período determinado / anual consultas
comparación con Número de consultas
un total de 100 médicas atendidas en
consultas. el mismo período) x
100 consultas
Días de Comportamiento %NDI:(Número de Trimestral 30 días de

incapacidad de días de incapacidad incapacidad
indicados por requerimientos durante un período por cada 100
cada 100 determinado / Número consultas
de días de
consultas de consultas médicas
incapacidad atendidas en el mismo
indicados en período) X 100
comparación al consultas
estándar
institucional
Medir el número Comportamiento %NC:Número de Mensual, 0.33 por

de consultas por de consultas médicas Trimestral, mes, 1 por
trabajador requerimientos otorgadas por clínica Anual trimestre y 4
reportadas en un empresarial durante un al año
de atención
periodo período determinado/
determinado en médica en Total de trabajadores
la clínica comparación al de la empresa durante
empresarial. estándar el mismo período.
institucional.
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VERSIÓN: 00
SERVICIOS GENERALES

indicador
Cuadratura Cantidad de CM=Número de

mensual con el cuadraturas cuadraturas mensuales
departamento de realizadas realizadas Trimestral 70%
contabilidad de mensualmente eficazmente/
Número de cuadraturas
las diferentes con el programadas.
cuentas de los departamento de
activos fijos contabilidad
Levantamiento Cantidad de IM= Número de

total de inventarios levantamientos de
inventarios realizados según inventarios realizados/ Mensual 70%
realizados por Número de
lo programado
departamentos, levantamientos de
oficina y en POA inventarios
personales programados
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VERSIÓN: 00
21. MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD NO CAUSA RIESGO PROBABILIDAD CONSEC NIVEL DE CONTROLES O

CONFORMIDAD (¿Por qué?) (¿Efecto?) DE UENCIA RIESGO ACCIONES
(¿Qué podría OCURRENCIA PREVENTIVAS
fallar?)
Planificación Que no se Falta de Incumplimient 4 4 Muy Grave

de ejecute lo asignación de o de servicios 16 Gestionar el
mantenimient planificado presupuesto, de transporte refuerzo
o de flota para el primer presupuestario de
vehicular trimestre fondos para el
desarrollo de los
planes a la UFI
Servicios Procesos de No se cuenta Inconformidad 3 4 Riesgo Realizar la gestión

técnicos mantenimiento con personal del usuario importante correspondiente
solicitados mal ejecutados calificado en 12 con el proceso de
los diferentes Talento Humano,
puestos de para que se
trabajo para el brinden las
desarrollo de capacitaciones a
actividades los colaboradores
de acuerdo a las
necesidades del
proceso de
logística y
abastecimiento de
acuerdo al análisis
por puestos de
trabajo, perfiles y
competencias.
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VERSIÓN: 00
PROCESO DE ALMACEN

fallar?)
Adquisición Demora en la Falta de Que no se 3 3 Riesgo Retroalimentación

de insumos o entrega del capacidad ejecuten los importante del proceso y
bienes producto por para proyectos 9 mayor supervisión
parte de suministrar planificados
proveedor
Entrega de Deficiencia en la Falta de Demora en los 3 4 Riesgo Clasificación de

bienes e entrega de conocimiento servicios importante los insumos o
insumos por bienes o insumos técnico de los solicitados 12 bienes en
medio de bienes o estantería y
requisición insumos en el capacitación del
proceso de personal en el
entreg. manejo de los
productos en el
almacen.
PROCESO DE SERViCIOS MÉDICOS

fallar?)
Dispensación Desabastecimien Pacientes sin Complicacione 3 4 Muy Procesos de

de to de producto recibir se importante compra basados
medicamento farmacéutico tratamiento inhabilitación 12 en indicadores de
para curar la de los dispensarización
patología usuarios trimestral
por
enfermedades
e
29
VERSIÓN: 00
Registro de LLenado Falta de Subregistro de 3 4 Capacitación de

Consultas inadecuado de capacitación atenciones por Muy Personal médico y
Médicas, censos, registros sobre sistema enfermedades importante paramédico sobre
Referencias e y expediente de profesionales, 12 el sistema de
Incapacidade Clínico información consulta información
s gerencial general e gerencial (uso de
incapacidades expediente clínico,
registro de censos
y procedimientos)
Gestión de Tardanza en el ● Desabasteci Evaluaciones 3 4 Muy Revisión periódica

Resultados reporte de miento de médicas sin el importante de calibración de
de resultados de reactivos e apoyo de 12 equipos
Laboratorio estudios de insumos de laboratorio Implementación de
laboratorio laboratorio clínico para la un plan de
● Falta de toma de mantenimiento
Calibración decisiones Preventivo
de Equipos terapéuticas
PROCESO SERVICIOS GENERALES

fallar?)
Servicios de Demora en la Reducida Incumpliento 4 3 Muy Evaluación de la

apoyo ejecución de los cantidad de en el apoyo y importante carga laboral en
solicitados servicios personal soporte a 12 los procesos que
solicitados para la otros procesos interactúan
atención de
la
capacidad
instalada
30
22. PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCION LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO / SERVICIOS MEDICOS FECHA 09-02-2019

VERSIÓN: 00
2
VERSIÓN: 00
3
VERSIÓN: 00
PLAN DE ACCION PROCESO ALMACENES

cció
n
4
23. ANEXOS
FORMATOS DE SOLICITUDES DE TRABAJO

MANTENIMIENTO
SOLICITUD DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
SOLICITUD DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Señor
Jefe Departamento de Mantenimiento
Atentamente solicito: Lugar:

Reparación: Remodelación: Dependencia Solicitante:
Revisión: Instalación:
Cambio: Construcción:
Retiro: Otros: Fecha de Solicitud:
Traslado:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO

VERSIÓN: 00
SOLICITANTE RECIBE FECHA DE RECEPCION
CORRELATIVO No. :
_________________________ __________________________
Nombre, firma del Solicitante Nombre, firma
Unidad de Mantenimiento
Asignación Jefatura de Mantenimiento a la Sección de:
ORDEN DE TRABAJO Y ACTA DE ENTREGA

SOLICITUD DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ORDEN DE TRABAJO Y ACTA DE ENTREGA

ORDEN DE TRABAJO
SECCION O TALLER:
DESCRIPCION:
ESPACIO RESERVADO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR: FECHA INICIO: FECHA FINAL:
ACTA DE ENTREGA
2
VERSIÓN: 00
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION
ENTREGA RECIBE
____________________________ _________________________
Nombre Personal de Mantenimiento Nombre y firma -Usuario
3
VERSIÓN: 00
INFORME TECNICO

HOJA DE INFORME TECNICO
INFORME TECNICO
DIVISION, UNIDAD:
__________________________________________________________
FECHA :
__________________________________________________________________
DESCRIPCION DEL DESPERFECTO, DAÑO U OTROS DEL EQUIPO O MOBILIARIO
RECOMENDACIONES
ENTREGA RECIBE VISTO BUENO
4
VERSIÓN: 00
________________ _________________ ____________________

_____ ____ Nombre y firma
Nombre y firma Nombre y firma Jefe Unidad
Personal de Usuario Mantenimiento
Mantenimiento
5
VERSIÓN: 00
EXPEDIENTE TRABAJO –TALLER AUTOMOTRIZ

HOJA EXPEDIENTE DE TRABAJO-TALLER AUTOMOTRIZ
FECHA PLACA MARCA KILOMETRAJE
NOMBRE DE MOTORISTA ASIGNADO FIRMA DE ENTREGA
NOMBRE DE MECANICO ASIGNADO FIRMA DE RECIBIDO
S N
ITEMS
I O
MICA
HERRAMIENTAS
TAPON DE COMBUSTIBLE
RADIO MOTOROLA
RADIO AM/FM
ANTENA
ESPEJOS EXTERIORES
ESPEJO INTERIOR
COPAS DE RUEDAS
LLAVE CRUZ
ESCOBILLAS
ALFOMBRAS
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VERSIÓN: 00
GOLPES EN CARROCERIA:
RALLADURAS EN CARROCERIA:
ESTADO DE LOS VIDRIOS:
ESTADO Y DESCRIPCION DE LAS LLANTAS:
DELANTERA DELANTERA TRASERA TRASERA

REPUESTO
DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA
NOTA: MEDIDA RECOMENDADA DE ZURCO EN LLANTA PARA EFECTUAR CAMBIO ES DE 2/32” PULGADAS COMO MINIMO.
INSUMOS UTILIZADOS C DESCRIPCION TECNICA DE INSUMO

ANT.
ACEITE PARA MOTOR
FILTRO PARA ACEITE
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
BUJIAS
REFRIGERANTE
GRASA
LIJA
DESENGRASANTE PARA
MOTORES
SOLUCION DE FRENOS
AGUA DESTILADA
ACEITE HIDRAULICO
ACEITE DE TRANSMISION
PASTILLAS DE FRENOS
OTROS:
7
VERSIÓN: 00
DESCRIPCION DE TRABAJO REALIZADO
FECHA ENTREGA DE VEHICULO:
_______________________________________________________________
FIRMA Y NOMBRE RECIBIDO DE CONFORMIDAD FIRMA DE ENTREGA POR MECANICO
PUNTOS A REVISAR EN VEHICULO

HOJA PUNTOS A REVISAR EN VEHICULO-TALLER AUTOMOTRIZ
DETALLE DE PUNTOS A REVISAR EN CADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

POR CADA 5,000 KILOMETROS RECORRIDOS
8
VERSIÓN: 00
No PUNTOS DE REVISIÓN CHEQUEO OBSERVACIONES

1 Cambio de aceite al motor
2 Cambio de filtro de aceite
3 Cambio de bujías (de ser necesario) motor
gasolina
4 Cambio de platino y condensador (de ser
necesario) motor gasolina
5 Engrase y revisión de niveles
6 Drenar trampas de agua al sistema de
combustible en motor diesel
7 Limpiar o cambiar (de ser necesario) filtro de combustible
(diesel o gasolina)
8 Revisar y limpiar bornes de batería
9 Limpiar o cambiar (de ser necesario) filtro
de aire
10 Ajustar sistema de frenos
11 Ajustar fajas de motor
12 Revisión general en sistema eléctrico
13 Revisar luces e instrumentos
14 Revisar suspensión y dirección
15 Lavar motor
16 Revisión general de unidad en busca de
fallas.
9
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SEGÚN SEA EL DESPERFECTO O NECESIDAD DE

REPARACION EN LA UNIDAD, CON BASE A DIAGNOSTICO REALIZADO POR MECANICO
ASIGNADO.
10
VERSIÓN: 00
CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOJA CONTROL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIARIO-TALLER AUTOMOTRIZ
Nombre del motorista:__________________________________________Firma:______________

Nombre del encargado de monitoreo________________________________________
Fecha de Revisión: ______________________________
Misión a desarrollar:______________________________________________________
No MA MODE A CHASIS MOTOR
PLACA RCA LO ÑO
N ÁREAS DE REVISIÓN DEL VEHÍCULO M M M OBDERVACIONES

o. AX ED IN
FLUIDOS
1 Aceite del motor
2 Refrigerante
3 Combustible
4 Aceite hidráulico
5 Agua de batería
RUEDAS Y NEUMATICOS S N N
I O /A
1 Inflados correctamente
2 Lo neumáticos poseen grietas o
roturas
3 Observe las tuercas y ver Si están
ajustadas
BATERIA S N N
I O /A
1 Los bornes están limpios
2 Los cables están en buen estado
CONDICIONES GENERALES S N N
I O /A
1 Hay piezas rotas o rajadas
2 Pérdidas o daños de
mangueras/tubos
3 Todas las Tapas en su sitio
4 Hay fugas de aceite/
combustible/aire
11
VERSIÓN: 00
5 Hay partes flojas, pernos o tuercas

6 Las parrillas están limpias de barro
o grasa.
7 Antes de poner en marcha el
motor verificar que las palanca(s) estén en
neutro.
SISTEMA DE LUCES S N N
I O /A
1 Cables pelados o agrietados
2 Funcionan las luces delanteras
3 Funcionan las luces traseras
4 Funcionan las direccionales
5 Focos quemados
6 Motor de arranque y alternador
funcionan correctamente.
CUANDO YA ESTA EN MARCHA EL S N N
MOTOR I O /A
1 Funciona el marcador de presión
de aceite
2 Observar el marcador de carga de
batería.
3 Revisar pilotos activados no
apagan
4 Deja funcionar al menos 5 minutos
el motor sin mover la máquina para dejar
lubricar las piezas.
5 Se escuchan ruidos extraños
SALIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS

HOJA CONTROL SALIDA MATERIALES Y HERRAMIENTAS
BODEGA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SALIDA DE HERRAMIENTAS O MATERIALES
12
VERSIÓN: 00
FECHA TRASLADO FECHA RECEPCION SECCION:
LUGAR Y TRABAJO A EJECUTAR: ESTADO DE LA HERRAMIENTA ESTADO DE LA HERRAMIENTA

CUANDO SE ENTREGA: CUANDO SE RECIBE:
B_____ R_______ B_____ R_____ M_____
Número Canti U Descripción
Inventario dad nidad
ENTREGA AUTORIZA RECIBE
Encargado de Bodega Jefe Departamento Solicitante

de Mantenimiento Mantenimiento
13
VERSIÓN: 00
RECEPCIÓN DE REPUESTOS DAÑADOS SECCIÓN TALLERE

ANEXO 10- FORMATO DE RECEPCION DE REPUESTOS.
RECEPCION DE REPUESTOS DAÑADOS
FECHA TIPO/ PLACA MARCA/MODELO
TRABAJO CORRECTIVO REALIZADO TALLER EXTERNO TALLER ANSP
MEDIO DE ADQUISICION CAJA CHICA MONTO FIJO REQ. UACI ALMACEN
REPUESTO NUEVO ANSP

(APLICA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN
TALLER ANSP)
DESCRIPCION DEL TRABAJO CORREECTIVO

REALIZADO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
DESCRIPCION DE REPUESTOS DAÑADOS:
CANTIDAD DESCRIPCION DE REPUESTO DAÑADO
14
VERSIÓN: 00
NOMBRE Y FIRMA MECANICORESPONSABLE:_____________________________________
FORMATOS DE SOLICITUDES DE TRABABAJO-SERVICIOS

GENRALES, TRANSPORTE


SECCIÓN TRANSPORTE
SOLICITUD DE TRANSPORTE
PARA SER ATENDIDA PRESENTARLA CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN
SOLICITANTE: UNIDAD:
USUARIOS DEL SERVICIO

OBJETIVO Y DESTINO DE LA MISIÓN (INCLUIR DIRECCIONES)

15
VERSIÓN: 00
(Exclusivo sección
Transporte)
LUGAR Y HORA DE FECHA Y HORA DE
FECHA DE SERVICIO
SALIDA PERSENTACIÓN
Y TIEMPO ESTIMADO
DE LA MISIÓN

FIRMA Y SELLO JEFE UNIDAD FIRMA Y SELLO

SOLICITANTE ENCARGADO DE TRANSPORTE

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN TRANSPORTE
AUTORIZACIÓN SALIDA DE VEHICULO

LUGAR Y FECHA
:
MOTORISTA
:
TIPO DE
PLACA:
VEHICULO :
HORA DE
HORA DE ENTRADA:
SALIDA :
KILOME
KILOMETRAJE DE
TRAJE DE
ENTRADA:
SALIDA :
MISIÓN
:
FIRMA DEL FIRMA Y SELLO DE SECCIÓN

MOTORISTA TRANSPORTE
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO EL

SERVICIO
16
VERSIÓN: 00
F
JEFE O ENCARGADO DE
SECCIÓN TRANSPORTE

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN TRANSPORTE
AUTORIZACIÓN SALIDA DE VEHICULO

LUGAR Y FECHA
:
MOTORISTA
:
TIPO DE
PLACA:
VEHICULO :
HORA DE
HORA DE ENTRADA:
SALIDA :
KILOME
KILOMETRAJE DE
TRAJE DE
ENTRADA:
SALIDA :
MISIÓN
:
FIRMA DEL FIRMA Y SELLO DE SECCIÓN

MOTORISTA TRANSPORTE
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO EL

SERVICIO
F
17
VERSIÓN: 00
JEFE DEPTO. SERVICIOS

GENERALES

FORMATOS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS MEDICOS

18
VERSIÓN: 00
19
VERSIÓN: 00
20
VERSIÓN: 00
FORMATOS DE SOLICITUDES DE ALAMACENES
21
VERSIÓN: 00
22
VERSIÓN: 00
23

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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Eileen Cristina Marín Ortiz

Msc.Jorge Armando Vanegas Navas

Fecha de entrega:14 /02/2019

1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. ............................................................................................. 5

2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................. 7

4. PRODUCTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ......................................................................... 9

5. CLIENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD ............................................................................ 9

6. REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................... 10

7. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .................................................. 10

9. VALORES ORGANIZACIONALES ...................................................................................... 10

10. VISIÓN ................................................................................................................................ 11

11. MISIÓN ............................................................................................................................... 11

12. ORGANIGRAMA ............................................................................................................... 11

13. ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................. 12

10.2 ANALISIS PESTLA .............................................................................................................. 16

14. POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................. 17

15. OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ..................... 17

16. LÍDERES DE PROCESO Y LAS RESPONSABILIDAD ................................................ 18

17. RESPONSABILIDADES ................................................................................................... 18

18. MAPAS DE PROCESOS NIVEL I .................................................................................... 20

19. MAPAS DE PROCESO NIVEL II ..................................................................................... 21

20. INDICADORES DE DESEMPEÑO ................................................................................. 25

21. MATRIZ DE RIESGOS ..................................................................................................... 28

22. PLANES DE ACCIÓN .......................................................................................................... 1

23. ANEXOS ................................................................................................................................ 1

Sistema: conjunto de elementos de una organización interrelacionados y que interactúan para el

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Control de Calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo

Verificar: Es donde se recopila la información de funcionamiento del proceso, indicadores o

Actuar: A partir de los resultados conseguidos en la fase anterior, se procede a recopilar lo

Proceso: Es el conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar

Riesgos: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (NTC- ISO 31000).

Eficiencia: Relación de los resultados alcanzados y los resultados utilizados.

ANSP: Academia Nacional de Seguridad Pública.

a su vez el Supremo Gobierno de España había preparado y acondicionado el antiguo edificio

4. PRODUCTO DEL SISTEMA DE CALIDAD

5. CLIENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD

6. REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO O SERVICIO

7. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

13. ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

a. ANÁLISIS FODA APLICADO AL PROCESO DE LOGÍSTICA Y

a. Disponibilidad de recursos financieros para apoyar las metas y objetivos (Muy

• Gestion de un sistema de información gerencial para optimizar el flujo de información entre

Estrategia Adaptativa. Gestion de Capacitación de Personal y adquisición de

Estrategia Ofensiva. Gestión basada en procesos

Estrategia Defensiva. Gestion de Politicas de Asignación Presupuestaria

10.2 ANALISIS PESTLA

· Cambio de gobierno. · Presupuesto General de la Nación.

· Inseguridad social. · Constitución de la República.

· Desarrollo de nuevo sistema informático

10.3 PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE LA ORGANIZACIÓN

Policía Nacional Civil Todos los Procesos

Corte de Cuentas de La República Personal Administrativo

Ministerios de Educación Personal policial en comisión de servicio

Proveedores Todos los alumnos

14. POLÍTICA DE CALIDAD

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

________ _ ____________