ESTUDIO DEL MERCADO

POBLACION

AÑO POBLACION
2018 11145770
2019 11545906
2020 11892619
2021 12491136
2022 13074236

Gráfica de línea ajustada

POBLACION = - 9,58E+08 + 480216 AÑO
S 103413
13000000 R-cuad. 98,6%
R-cuad.(ajustado) 98,2%

12500000
POBLACION

12000000

11500000

11000000
2018 2019 2020 2021 2022
AÑO

Correlación: POBLACION; AÑO

Correlación de Pearson de POBLACION y AÑO = 0,993

DEMANDA

AÑO DEMANDA [kg]

 2018 101700000
2019 105500000
2020 108500000
2021 113900000
2022 119300000

Gráfica de dispersión de DEMANDA [kg] vs. AÑO

120000000

115000000
DEMANDA [kg]

110000000

105000000

100000000
2018 2019 2020 2021 2022
AÑO

OFERTA

AÑO OFERTA [Kg]

2018 30510000
2019 42200000
2020 48825000
 2021 56950000
2022 65615000

Gráfica de línea ajustada

OFERTA [Kg] = - 1,71E+10 + 8496000 AÑO
70000000
S 1345274
R-cuad. 99,3%
R-cuad.(ajustado) 99,0%

60000000
OFERTA [Kg]

50000000

40000000

30000000
2018 2019 2020 2021 2022
AÑO

CAPACIDAD DEL PROYECTO

𝑪𝒑𝒓𝒐𝒚 = 𝑸 + ∆𝑄+∈

AÑO CAPACIDAD
2018 203400000
2019 221550000
2020 224125000
2021 261970000
2022 286320000
 ESTUDIO DE COSTOS

COSTO DE PRODUCCION

COSTO COSTO COSTO

PRODUCCION FIJO VARIABLE TOTAL
1 33000 1821178 1854178
2 33000 3634856 3667856
3 33000 5448534 5481534
4 33000 7262212 7295212
5 33000 9075891 9108891

COSTO DE ADMINISTRACION

COSTO COSTO COSTO

ADMINISTRACION FIJO VARIABLE TOTAL
1 141374 1821178 1962552
2 141374 3634856 3776230
3 141374 5448534 5589908
4 141374 7262212 7403586
5 141374 9075891 9217265

COSTO COMERCIALIZACION

COSTO COSTO COSTO

COMERCIALIZACION FIJO VARIABLE TOTAL
1 294100 1821178 2115278
2 294100 3634856 3928956
3 294100 5448534 5742634
4 294100 7262212 7556312
5 294100 9075891 9369991
COSTO DE DEPRESIACION
Equipo Depreciación (precio/ vida
útil) USD/año
1 2575
2 450
3 30
4 5580
5 225
6 2700
7 217
8 150
9 233
10 460
11 977
12 675
13 67
14 90
15 883
16 325
17 167
18 2160
19 2083
20 3750
21 1200
22 433
23 675
24 580
25 217
26 10
27 375
28 570
29 233
30 370
31 2100
32 1042
33 2125
34 1417
35 2275
36 3333
37 1750
38 4500
39 1778
40 1600
COSTO FINANCIERO
Para obtener el monto de capital que solicitemos del la institución financiera,
tomamos en cuenta el precio de todos los equipos y los costo comercial,
financiero y de producción para el primer año, asumiendo que siguientes cuatro
años el proyecto será auto financiable en dichos costos gracias a las utilidades.
El modo de pago elegido es el de capital variable y cuota fija.

Volumen
Costo Costo
Producción Tipo Costo Fijo
Variable Total (Bs)
(Tn)
Producción 33000 1821178 1854178
Administración 141374 ** 141374
Mano de Obra 339300 ** 339300
1
Comercialización 294100 ** 294100
Equipos 932806 ** 932806
TOTALES 1740580 1821178 3561758

Sin embargo, el proyecto cuenta con un fondo propio, así que a este monto total
tenemos que restar nuestra inversión para un tener un capital de:

 Monto a solicitar: 2374505 Bs

 Interés anual: 3%
 Tipo de cuota: Cuota fija con capital variable.
 Plazo: 5 años
MANO DE OBRA

TOTA
GRADO SALARI L
ACADEMIC SUELDO O AGUINAL ANUA
Nª DESCRIPCION O POR MES TOTAL D0 L
1 Gerente general Licenciatura 1800 1800 1800 23400
Jefe de
2 Administración licenciatura 1500 1500 1500 19500
Jefe de
Comercializació
3 n Licenciatura 1500 1500 1500 19500
Jefe de
4 Producción Licenciatura 1500 1500 1500 19500
5 Resp. de Ventas 1200 1200 1200 15600
Resp .de
6 Compras 1200 1200 1200 15600
Resp .de
7 Almacén 1200 1200 1200 15600
Resp. Control de
8 Calidad LIC.ING 1500 1500 1500 19500
9 Contador Licenciatura 1100 1100 1100 14300
10 Secretaria Licenciatura 900 900 900 11700
11 Chofer 600 600 600 7800
12 Portero 600 600 600 7800
Costo M.O
INDIRECTA 14600 14600 14600 189800

Laboratorista Licenciatura 1500 1500 1500 19500

Operario(10obrer
os 10000 10000 10000 130000
CostoM.O
DIRECTA 11500 11500 11500 149500

COSTO MANO 26100 Bs

DE OBRA por mes 339300

COSTO PARA 169650

5 AÑOS 0
COSTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
(Bs) (Bs)
Material de 6054
escritorio
Cf Hojas 1000 36 22 792
Cf Grapas 1000 15 2 30
Cf Lapiceros 50 6 90 540
Cf Tintes 20 ml 36 65 2340
Cf Carpetas 12 144 8 1152
Cf Otros 1200
Cf Muebles 44000
Cf Escritorio 25 600 15000
Cf Estantes 25 800 20000
Cf Sillas 75 80 6000
Cf Imprevistos 3000
Mantenimiento 29000
Cf Equipos 9000
Cf Infraestructuras 20000
Transporte 21000
Cf Pasajes 10000
Cf Estipendios 8400
Cf Otros 2600
Servicios 21760
Cf Luz 14000
Cf Agua 1760
Cf Recojo de R.S. 2400
Cf Alcantarillado 3600
Correspondencia 19560
Cf Correspondencia 3000
Cf escrita 2400
Cf Internet 2160
Cf Fax 12000
Teléfono

PLANILLA DE COSTOS
COSTO DE ADMINISTRACION
 COSTOS DE COMERCIALIZACION

COSTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO (Bs) TOTAL(Bs)
Material de 1710
Cf escritorio 25 Paquetes 22 550
Cf Hojas 15 Cajitas 5 75
Cf Grapas 3 Docenas 20 60
Cf Lapiceros 1 Docena 225 225
Cf Carpetas 800
Cf Otros
Cf Propaganda y 2400
publicidad
Cf Televisión 360 Minutos 50 1800
Cf
Cf Volantes 1200 Hojas 0.5 600
Cf
Comercialización 11600
Cf Alquileres 3600
Cf Fletes ----
Bonificación 3000
Equipos 5000
Servicios 7500
Cf Luz 1000
Cf Agua 500
Cf Recojo de R.S. 2400
Cf Alcantarillado 3600
Correspondencia 6200
Cf Correspondencia 3000
Cf escrita 2400
Cf Internet 500
Cf Fax 300
Teléfono
Columna1 Clasificación Unidad Densidad (kg/L) Cantidad (kg) Precio Unitario (Bs/Kg) Precio Total (Bs)
*Materia Prima 193429,6
yuca CV Kg ** 17100 10 171000
Agua CV L 1 200000 0,004 800
azúcar CV L 0,58 174 15,4 2679,6
preservantes CV L 2,5 500 20 10000
colorante CV Kg ** 100 89,5 8950
* Insumos 901737
Aditivos CV Kg ** 970 51,1 49567
Conservantes CV Kg ** 150 150 22500
Azúcar CV Kg ** 100 200 20000
limón CV L 0,789 789 30 23670
Antioxidantes CV L 0,79 118 50 5900
Saborizantes CV L 1,8 360 450 162000
Agua CV L 1,48 800 200 160000
Combustible CV L 4,4 220 500 110000
Colorante CV L 1,2 12 50 600
Vitamina D CV L 0,71 710 250 177500
zinc CV Kg ** 400 100 40000
Vatamina A CV L 0,73 250 480 120000
Vitamina C CV Kg ** 500 20 10000
* Materiales 76991,5
Agitador CV Kg ** 75 5 375
Triturador CV L 1,1 33 100 3300
termometro CV L 1,02 408 50 20400
recipientes CV Kg ** 20 90 1800
Envases CV Kg ** 200 100 20000
 Cintas de embalaje CV Kg ** 5 23,3 116,5
Grampas CV Kg ** 20 50 1000
Aluminio CV Kg ** 400 75 30000
*Servicios 649020
Agua CV L 1 200000 0,004 800
E. eléctrica CV W ** 80000000 0,008 640000
Gas CV L 0,72 720000 0,001 720
Repuestos CV ** ** ** ** 5000
Otros CV ** ** ** ** 2500
*Mantenimiento 23000
Otros CF ** ** ** ** 10000
Movilidad CF ** ** ** ** 5000
Impuestos CF ** ** ** ** 8000
* Seguridad 10000
Industrial CF ** ** ** ** 4000
Física CF ** ** ** ** 6000
*COSTO TOTAL 1854178

Costo Bolivianos
Fijo 33000
Variable 1821178
Total 1854178
PUNTO DE EQUILIBRIO

Volumen
Año Cv (Bs) Cf (Bs) Ctotal (Bs) Utilidades
Producción (Tn)
1 2012 1821178 807774 2628952 1500000
2 2013 3634856 807774 4442630 3800000
3 2014 5448534 807774 6256308 6600000
4 2015 7262212 807774 8069986 9200000
5 2016 9075891 807774 9883665 12000000

Volumen Costo Costo

Tipo Costo Fijo
Producción (Tn) Variable Total (Bs)
TOTALES 807774 1821178 2628952
Producción 33000 1821178 1854178
Administración 141374 ** 141374
Mano de Obra 339300 ** 339300
1 Comercialización 294100 ** 294100
TOTALES 807774 3634856 4442630
Producción 33000 3634856 3667856
Administración 141374 ** 141374
Mano de Obra 339300 ** 339300
2 Comercialización 294100 ** 294100
TOTALES 807774 5448534 6256308
Producción 33000 5448534 5481534
Administración 141374 ** 141374
Mano de Obra 339300 ** 339300
3 Comercialización 294100 ** 294100
TOTALES 807774 7262212 8069986
Producción 33000 7262212 7295212
Administración 141374 ** 141374
Mano de Obra 339300 ** 339300
4 Comercialización 294100 ** 294100
TOTALES 807774 9075891 9883665
Producción 33000 9075891 9108891
Administración 141374 ** 141374
Mano de Obra 339300 ** 339300
5 Comercialización 294100 ** 294100
De acuerdo con la grafica:
Volumen de equilibrio: 2.75(Tn/año)
Costo de equilibrio: 5800000
 UNIVERSIDAD MAYOR DE SA SIMON

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO QUIMICA

ESTUDIO DEL MERCADO

ELABORACION DEL API DE YUCA

ESTUDIANTES:

 CONDORI MENDOZA LIZANDRO RODRIGO

CARRERA:

 INGENIERIA QUIMICA

DOCENTE:

 AJATA MALDONADO DARWIN

MATERIA:

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1

FECHA: 20 DE JULIO 2018-CURSO DE INVIERNO

COCHABAMBA – BOLIVIA