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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del PIP : Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Tambobamba,
distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac.
1.1.1. UF y UE para la fase de inversión
Nivel de Gobierno Gobierno Nacional

Sector Salud
Entidad Ministerio de Salud
Programa Nacional de Inversiones en Salud -
Nombre
PRONIS
Funcionaria
Arq. Lidia Saccatoma Tinco
Responsable
Dirección Av. Javier Prado Oeste 2108 – San Isidro, Lima
Teléfonos (511) 611-8181
Responsable de la
Anibal Francisco Romero Escudero
Unidad Formuladora
Formuladora del Unidad de Preinversión (Econ. Karina Bravo /Econ.
estudio Evelyn Rosales)
Se considera como Unidad Ejecutora al Programa Nacional de Inversiones en Salud –

PRONIS del Ministerio de Salud de acuerdo a la única Disposición Complementaria
Transitoria, donde establece: “Proyectos de inversión de mediana y alta complejidad de
los órganos del Ministerio de Salud que se encuentran en formulación o evaluación,
continúan en estos hasta su declaración de viabilidad; la ejecución es asumida por el
Programa Nacional de Inversiones”1
Nivel de Gobierno Gobierno Nacional

Sector Salud
Entidad Ministerio de Salud
Programa Nacional de Inversiones en Salud -
Nombre
PRONIS
Funcionaria Responsable Arq. Lidia Saccatoma Tinco
Av. Javier Prado Oeste 2108 – San Isidro,
Dirección
Lima
Teléfonos 511) 611-8181
Responsable de la Unidad
Ing. Angel Jurado
Ejecutoraa
1.1.2. Responsable de la Operación y Mantenimiento
La DIRESA Apurímac, estará encargada de la fase de operación y mantenimiento del

PIP Tambobamba.
1.2. Planteamiento del Proyecto
1
Decreto Supremo N° 032-2017-SA, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 035-2014-SA, que crea el Pro-
grama Nacional de Inversiones en Salud
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Av. Javier Prado Oeste N° 2108 – San Isidro
Central Telefónica: (511) 611-8181 Fax: Anexo 210
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El problema central identificado es “Limitado acceso a servicios de salud de mediana

complejidad en el área de influencia del Hospital Tambobamba, Distrito de Tambobamba,
Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurimac.
Luego de analizar las causas y efectos, se ha desarrollado el siguiente objetivo
Objetivo Central del PIP: Adecuado acceso a los servicios de salud de mediana
complejidad en el área de influencia de la población del Hospital Tambobamba, Distrito
de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurimac.
Análisis de Medios y Fines
Con la implementación del proyecto, se contribuirá con los siguientes medios

funcionales, para poder lograr el objetivo central.
A continuación, se mencionan los medios del primer nivel identificados por cada causa
directa señalada.
 Adecuada y Suficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de salud

del Hospital Tambobamba.
 Adecuado capacidad de gestión y de atención del Establecimiento de Salud.
Estos medios de primer nivel, poseen medios fundamentales que buscan mejorar las
causas indirectas identificadas son las siguientes:
 Infraestructura adecuada para la demanda de atención en el Hospital de

Tambobamba
 Equipamiento nuevo y en buen estado para brindar los servicios de Salud en el
Hospital de Tambobamba.
 Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y
equipamiento.
 Adecuado plan de capacitación en gestión de servicios de salud y atención al
usuario.
 Adecuadas técnicas y métodos de atención integral de salud al usuario.
 Adecuada promoción de la cartera de servicios a la comunidad.
Los fines que buscarán lograr con el objetivo se determinaron los fines directos e
indirectos, los cuales deben enfocarse en los efectos señalados en la identificación del
problema.
Fin Directo
 Tratamiento adecuado y oportuno a la población demanda efectiva del Hospital

de Tambobamba
 Inclusión de los Servicios de Salud de la población más vulnerable
 Aumento de la Calidad de Vida en Salud de la Población
Los fines indirectos del proyecto, se presentan a continuación

Fin Indirecto
 Disminución de Casos de Enfermedades en el área de Influencia.

 Reducción de Costos en la atención de salud del Usuario.
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Todo los fines señalados con llevan al fin último es cual es “Disminución de tasas de
morbilidad y mortalidad en la población asignada al Hospital Tambobamba del Distrito
de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurimac.”
Los beneficios de los proyectos del presente PIP, es mejorar la calidad de vida de las
personas en el sector salud, reducir riesgo de mortalidad en un área determinado.
Teniendo en cuenta que los beneficios más notorios son aumento de años de vida,
reducción de la tasa de desnutrición crónica, reducción de muertes anticipadas, entre
otras.
Alternativas de Solución
Obtenido los medios fundamentales y considerando el enfoque de obtener una solución
integral, se ha definido plantear una única alternativa que permitan lograr el propósito
del proyecto en el marco del análisis de red de establecimientos de salud del ámbito de
influencia del Hospital de Tambobamba.
En tal sentido, se han establecido 5 acciones que abordan integralmente la problemática

identificada.
Las acción planteada 1.1 Construcción del Nuevo Hospital de Tambobamba

.
Para efectos del estudio, las demás acciones se consideran complementarias entre sí.
Por lo que ambas alternativas de solución, se diferencian solo por el tipo de intervención
Demolición total o demolición parcial.
Acciones Complementarias
 Acción 2.1: Adquisición de Equipamiento Biomédicos,
 Acción 2.2: Adquisición de Equipamiento de comunicaciones y TIC.,
 Acción 3.1: Elaboración de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
infraestructura.
 Acción 3.2: Elaboración de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipamiento.
 Acción 3.2: Manejo Ambiental
 Acción 4.1: Capacitación en Gestión Hospitalaria
 Acción 4.2: Capacitación Clínica Administrativa
 Acción 5.1: Promoción y sensibilización de los servicios de salud.
Descripción de acciones para la alternativa única.
Medio Fundamental I.1:

Suficiente y adecuada infraestructura para la prestación de los servicios
Acción I.1.1:
Construcción de Hospital Tambobamba en terreno nuevo

Suficiente equipamiento y mobiliario médico, así como Tecnología de la información y
comunicación.
Acción I.2.1:
Adquisición de equipamiento y mobiliario médico
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Acción I.2.2:
Adquisición de equipamiento de tecnología de la información y comunicaciones

Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento
Acción I.3.1:
Elaboración de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura
Acción I.3.2:
Elaboración de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipamiento
Medio Fundamental II.1:

Adecuada gestión Hospitalaria y manejo de los procesos administrativos
Acción II.1.1:
Dotación y capacitación del personal Directivo y administrativo del Hospital en gestión
hospitalaria.
Acción II.1.2:
Capacitación del personal en gestión por procesos y mejoras continúas

Adecuada promoción de la cartera de servicios que se ofrecen a la comunidad.
Acción II.2.1:
Implementación del Plan de Difusión de la organización de la prestación de los servicios en
la Red de salud de Cotabambas
Acción II.2.2:
Implementación del Plan de Difusión de la Cartera de Servicios que ofertará el nuevo
Hospital Tambobamba.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
1.3. Brecha oferta y demanda de los bienes y servicios
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPSS/UPSS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Unidad de Con-
sultorios
Demanda 1,971 2,006 2,041 2,076 2,112 2,148 2,184 2,220 2,257 2,293 2,331 2,368 2,406 2,443 2,482 2,520 2,559
Oferta
Medicina Interna Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -1,971 -2,006 -2,041 -2,076 -2,112 -2,148 -2,184 -2,220 -2,257 -2,293 -2,331 -2,368 -2,406 -2,443 -2,482 -2,520 -2,559
Demanda 2,183 2,221 2,260 2,299 2,339 2,378 2,418 2,458 2,499 2,540 2,581 2,622 2,664 2,706 2,748 2,790 2,833
Oferta
Pediatría Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -2,183 -2,221 -2,260 -2,299 -2,339 -2,378 -2,418 -2,458 -2,499 -2,540 -2,581 -2,622 -2,664 -2,706 -2,748 -2,790 -2,833
Demanda 1,978 2,013 2,048 2,084 2,119 2,155 2,191 2,228 2,264 2,301 2,339 2,376 2,414 2,452 2,490 2,529 2,567
Oferta
Ginecología y
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetricia
Balance
O-D -1,978 -2,013 -2,048 -2,084 -2,119 -2,155 -2,191 -2,228 -2,264 -2,301 -2,339 -2,376 -2,414 -2,452 -2,490 -2,529 -2,567
Demanda 688 700 712 725 737 749 762 775 787 800 813 826 839 853 866 879 893
Oferta
Cirugía Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -688 -700 -712 -725 -737 -749 -762 -775 -787 -800 -813 -826 -839 -853 -866 -879 -893
Demanda 834 848 863 878 893 908 923 939 954 970 986 1,001 1,017 1,033 1,049 1,066 1,082
Oferta
Traumatología Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -834 -848 -863 -878 -893 -908 -923 -939 -954 -970 -986 -1,001 -1,017 -1,033 -1,049 -1,066 -1,082
Demanda 1,058 961 969 977 985 993 1,001 1,009 1,017 1,026 1,034 1,043 1,051 1,060 1,068 1,077 1,086
Oferta
Anestesiología Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -1,058 -961 -969 -977 -985 -993 -1,001 -1,009 -1,017 -1,026 -1,034 -1,043 -1,051 -1,060 -1,068 -1,077 -1,086
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UPSS/UPSS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda 4,519 4,599 4,679 4,760 4,841 4,923 5,006 5,089 5,173 5,258 5,343 5,428 5,514 5,601 5,689 5,777 5,865
Oferta
Teleconsultas de
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esp. Médicas
Balance
O-D -4,519 -4,599 -4,679 -4,760 -4,841 -4,923 -5,006 -5,089 -5,173 -5,258 -5,343 -5,428 -5,514 -5,601 -5,689 -5,777 -5,865
Consul. Exter.
Enf. CRED e
Inmunizaciones
Demanda 1,711 1,718 1,725 1,732 1,739 1,746 1,753 1,760 1,767 1,775 1,782 1,789 1,796 1,803 1,811 1,818 1,825
Oferta
Consul. Exter. Enf.
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRED
Balance
O-D -1,711 -1,718 -1,725 -1,732 -1,739 -1,746 -1,753 -1,760 -1,767 -1,775 -1,782 -1,789 -1,796 -1,803 -1,811 -1,818 -1,825
Demanda 1,268 1,274 1,279 1,284 1,289 1,294 1,300 1,305 1,310 1,315 1,321 1,326 1,331 1,337 1,342 1,348 1,353
Oferta
Consul. Exter. Enf.
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inmunizaciones
Balance
O-D -1,268 -1,274 -1,279 -1,284 -1,289 -1,294 -1,300 -1,305 -1,310 -1,315 -1,321 -1,326 -1,331 -1,337 -1,342 -1,348 -1,353
Demanda 1,515 1,537 1,560 1,583 1,605 1,628 1,652 1,675 1,698 1,722 1,746 1,770 1,794 1,818 1,843 1,867 1,892
Oferta
Consultorio del
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescente
Balance
O-D -1,515 -1,537 -1,560 -1,583 -1,605 -1,628 -1,652 -1,675 -1,698 -1,722 -1,746 -1,770 -1,794 -1,818 -1,843 -1,867 -1,892
Demanda 837 850 863 876 889 902 916 929 943 956 970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,054
Oferta
Consultorio del
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adulto Mayor
Balance
O-D -837 -850 -863 -876 -889 -902 -916 -929 -943 -956 -970 -984 -998 -1,012 -1,026 -1,040 -1,054
Demanda 737 740 743 746 749 752 755 758 761 765 768 771 774 777 780 783 786
Oferta
Consultorio Estim.
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temprana
Balance
O-D -737 -740 -743 -746 -749 -752 -755 -758 -761 -765 -768 -771 -774 -777 -780 -783 -786
Demanda 2,233 2,263 2,292 2,323 1,310 1,323 1,336 1,349 1,362 1,375 1,388 1,402 1,415 1,429 1,443 1,456 1,470
Consultorio TBC Oferta
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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UPSS/UPSS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Balance
O-D -2,233 -2,263 -2,292 -2,323 -1,310 -1,323 -1,336 -1,349 -1,362 -1,375 -1,388 -1,402 -1,415 -1,429 -1,443 -1,456 -1,470
Demanda 5,279 5,301 5,322 5,344 5,365 5,387 5,409 5,430 5,452 5,474 5,497 5,519 5,541 5,563 5,586 5,609 5,631
Oferta
Consultorio Cáncer Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -5,279 -5,301 -5,322 -5,344 -5,365 -5,387 -5,409 -5,430 -5,452 -5,474 -5,497 -5,519 -5,541 -5,563 -5,586 -5,609 -5,631
Demanda 2,233 2,263 2,292 2,323 2,353 2,383 2,414 2,445 2,476 2,507 2,539 2,571 2,603 2,635 2,667 2,700 2,733
Oferta
Prevención de
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITS/VIH/SIDA
Balance
O-D -2,233 -2,263 -2,292 -2,323 -2,353 -2,383 -2,414 -2,445 -2,476 -2,507 -2,539 -2,571 -2,603 -2,635 -2,667 -2,700 -2,733
Demanda 1,434 1,444 1,454 1,464 1,474 1,485 1,495 1,506 1,516 1,527 1,537 1,548 1,559 1,569 1,580 1,591 1,602
Prevención de Oferta
Enfermedades No Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmisibles Balance
O-D -1,434 -1,444 -1,454 -1,464 -1,474 -1,485 -1,495 -1,506 -1,516 -1,527 -1,537 -1,548 -1,559 -1,569 -1,580 -1,591 -1,602
Demanda 627 630 632 635 637 640 642 645 648 650 653 655 658 661 663 666 669
Oferta
Obstetricia-CPN Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -627 -630 -632 -635 -637 -640 -642 -645 -648 -650 -653 -655 -658 -661 -663 -666 -669
Demanda 1100 1105 1109 1114 1118 1123 1127 1132 1136 1141 1146 1150 1155 1160 1164 1169 1174
Oferta
Obstetricia-PF Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -1,100 -1,105 -1,109 -1,114 -1,118 -1,123 -1,127 -1,132 -1,136 -1,141 -1,146 -1,150 -1,155 -1,160 -1,164 -1,169 -1,174
Demanda 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502
Oferta
Obstetricia-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicoprofilaxis
Balance
O-D -470 -472 -474 -476 -478 -480 -482 -484 -486 -488 -490 -492 -494 -496 -498 -500 -502
Demanda 3,285 3,333 3,382 3,430 3,479 3,529 3,579 3,629 3,679 3,730 3,781 3,833 3,884 3,937 3,989 4,042 4,096
Consultorio por Oferta
Psicólogo Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance -3,285 -3,333 -3,382 -3,430 -3,479 -3,529 -3,579 -3,629 -3,679 -3,730 -3,781 -3,833 -3,884 -3,937 -3,989 -4,042 -4,096
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UPSS/UPSS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
O-D
Demanda 1322 1482 1493 1504 1515 1526 1537 1548 1560 1571 1583 1594 1606 1617 1629 1641 1653
Oferta
Consultorio Nutri-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ción
Balance
O-D -1,322 -1,482 -1,493 -1,504 -1,515 -1,526 -1,537 -1,548 -1,560 -1,571 -1,583 -1,594 -1,606 -1,617 -1,629 -1,641 -1,653
Demanda 1330 1335 1341 1346 1352 1357 1363 1368 1374 1379 1385 1390 1396 1402 1407 1413 1419
Oferta
Consultorio Odon-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tologia
Balance
O-D -1,330 -1,335 -1,341 -1,346 -1,352 -1,357 -1,363 -1,368 -1,374 -1,379 -1,385 -1,390 -1,396 -1,402 -1,407 -1,413 -1,419
Demanda 2,060 2,078 2,096 2,115 2,133 2,152 2,171 2,190 2,209 2,228 2,247 2,267 2,286 2,306 2,326 2,346 2,366
Consultorio Odon- Oferta
tológico con radio- Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
logia oral Balance
O-D -2,060 -2,078 -2,096 -2,115 -2,133 -2,152 -2,171 -2,190 -2,209 -2,228 -2,247 -2,267 -2,286 -2,306 -2,326 -2,346 -2,366
Demanda 3,691 3,756 3,822 3,888 3,954 4,021 4,089 4,157 4,225 4,294 4,364 4,434 4,504 4,575 4,646 4,718 4,791
Oferta
Topico de Proce-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dimientos
Balance
O-D -3,691 -3,756 -3,822 -3,888 -3,954 -4,021 -4,089 -4,157 -4,225 -4,294 -4,364 -4,434 -4,504 -4,575 -4,646 -4,718 -4,791
Demanda 1,132 1,152 1,172 1,193 1,213 1,234 1,254 1,275 1,296 1,317 1,339 1,360 1,382 1,403 1,425 1,447 1,469
Topico de Proce- Oferta
dimientos Electro- Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cardiograma Balance
O-D -1,132 -1,152 -1,172 -1,193 -1,213 -1,234 -1,254 -1,275 -1,296 -1,317 -1,339 -1,360 -1,382 -1,403 -1,425 -1,447 -1,469
Demanda 335 341 346 352 358 365 371 377 383 389 396 402 408 415 421 428 434
Topico de Proce- Oferta
dimientos Espiro- Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
metría Balance
O-D -335 -341 -346 -352 -358 -365 -371 -377 -383 -389 -396 -402 -408 -415 -421 -428 -434
Demanda 956 962 969 975 982 989 995 1,002 1,009 1,015 1,022 1,029 1,036 1,043 1,050 1,057 1,064
Oferta
Sala de Refracción Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -956 -962 -969 -975 -982 -989 -995 -1,002 -1,009 -1,015 -1,022 -1,029 -1,036 -1,043 -1,050 -1,057 -1,064
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Demanda 1,746 1,753 1,760 1,767 1,774 1,781 1,789 1,796 1,803 1,810 1,818 1,825 1,833 1,840 1,847 1,855 1,862
Oferta
Monitoreo Fetal Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -1,746 -1,753 -1,760 -1,767 -1,774 -1,781 -1,789 -1,796 -1,803 -1,810 -1,818 -1,825 -1,833 -1,840 -1,847 -1,855 -1,862
Demanda 561 563 565 567 570 572 574 577 579 581 584 586 588 591 593 595 598
Oferta
Sala de Atención
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extramural
Balance
O-D -561 -563 -565 -567 -570 -572 -574 -577 -579 -581 -584 -586 -588 -591 -593 -595 -598
Emergencia
Demanda 4,573 4,654 4,735 4,817 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
Oferta
Atención de urgen-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cias y emergencias
Balance
O-D -4,573 -4,654 -4,735 -4,817 -4,899 -4,982 -5,066 -5,150 -5,235 -5,320 -5,406 -5,493 -5,580 -5,668 -5,757 -5,846 -5,935
Demanda 4,573 4,654 4,735 4,817 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
Oferta
Inyectables y
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebulizaciones
Balance
O-D -4,573 -4,654 -4,735 -4,817 -4,899 -4,982 -5,066 -5,150 -5,235 -5,320 -5,406 -5,493 -5,580 -5,668 -5,757 -5,846 -5,935
Demanda 335 341 346 352 581 591 601 611 622 632 643 654 665 675 686 697 708
Oferta
Sala de Rehidrata-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ción
Balance
O-D -335 -341 -346 -352 -581 -591 -601 -611 -622 -632 -643 -654 -665 -675 -686 -697 -708
Demanda 956 962 969 975 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72
Oferta
Unidad de Vigilan-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cia Intensiva
Balance
O-D -956 -962 -969 -975 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -69 -70 -71 -72
Demanda 242 246 251 255 259 264 268 273 277 282 286 291 296 300 305 310 314
Oferta
Ambiente de
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
observación
Balance
O-D -242 -246 -251 -255 -259 -264 -268 -273 -277 -282 -286 -291 -296 -300 -305 -310 -314
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Centro Obstétrico
Demanda 611 614 616 619 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Oferta
Parto Normal Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -611 -614 -616 -619 -621 -624 -626 -629 -631 -634 -636 -639 -641 -644 -647 -649 -652
Centro Quirurgico
Demanda 262 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Oferta
Cesarea Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -262 -263 -264 -265 -266 -267 -268 -269 -270 -272 -273 -274 -275 -276 -277 -278 -279
Demanda 0 0 0 0 206 210 214 217 221 225 229 232 236 240 244 248 252
Oferta
Cirugía Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D 0 0 0 0 -206 -210 -214 -217 -221 -225 -229 -232 -236 -240 -244 -248 -252
Demanda 133 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 37
Oferta
Otras Operaciones
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G-O
Balance
O-D -133 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33 -33 -34 -34 -35 -35 -36 -37
Hospitalización
Demanda 162 165 168 171 174 176 179 182 185 188 191 195 198 201 204 207 210
Oferta
Hospitalización
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adultos
Balance
O-D -162 -165 -168 -171 -174 -176 -179 -182 -185 -188 -191 -195 -198 -201 -204 -207 -210
Demanda 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16
Oferta
Hospitalización
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirugía
Balance
O-D -12 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -16
Demanda 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36
Hospitalización
Oferta
pediatria
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Balance
O-D -27 -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33 -33 -34 -35 -35 -36
Demanda 128 28 28 29 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35
Oferta
Hospitalización
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ginecologia
Balance
O-D -128 -28 -28 -29 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33 -33 -34 -34 -35 -35
Demanda 611 614 616 619 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Hospitalización Oferta
Obstetricia-Parto Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
normal Balance
O-D -611 -614 -616 -619 -621 -624 -626 -629 -631 -634 -636 -639 -641 -644 -647 -649 -652
Demanda 262 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Hospitalización de Oferta
Obstetricia Ce- Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sareas Balance
O-D -262 -263 -264 -265 -266 -267 -268 -269 -270 -272 -273 -274 -275 -276 -277 -278 -279
Demanda 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18
Hospitalización de Oferta
Obstetricia Ce- Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sareas Aislado Balance
O-D -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -18
Monitoreo
Demanda 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74
Monitoreo de Oferta
Gestante con Limitante -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complicaciones Balance
O-D -74 -73 -72 -72 -71 -71 -72 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74
Demanda 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19
Monitoreo de Oferta
Recién Nacido con Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patología Balance
O-D -17 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -19 -19
Monitoreo de Demanda 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65
Recién Nacido Oferta
Normal y en riesgo Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Balance
O-D -61 -61 -62 -62 -62 -62 -63 -63 -63 -63 -64 -64 -64 -64 -65 -65 -65
Diagnóstico y
Tratamiento
Demanda 12,313 12,189 12,370 12,552 12,736 12,921 13,107 13,295 13,483 13,674 13,865 14,058 14,252 14,447 14,644 14,842 15,042
Oferta
Laboratorio Clínico Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance - - - - - - - - - - - - - - - - -
O-D 12,313 12,189 12,370 12,552 12,736 12,921 13,107 13,295 13,483 13,674 13,865 14,058 14,252 14,447 14,644 14,842 15,042
Demanda 1,296 1,288 1,308 1,327 1,347 1,367 1,388 1,408 1,428 1,449 1,470 1,491 1,512 1,533 1,554 1,576 1,597
Oferta
Radiología Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -1,296 -1,288 -1,308 -1,327 -1,347 -1,367 -1,388 -1,408 -1,428 -1,449 -1,470 -1,491 -1,512 -1,533 -1,554 -1,576 -1,597
Demanda 2,619 2,629 2,640 2,651 2,661 2,672 2,683 2,694 2,705 2,716 2,727 2,738 2,749 2,760 2,771 2,782 2,793
Oferta
Ecografía Obstétri-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ca
Balance
O-D -2,619 -2,629 -2,640 -2,651 -2,661 -2,672 -2,683 -2,694 -2,705 -2,716 -2,727 -2,738 -2,749 -2,760 -2,771 -2,782 -2,793
Demanda 1,921 1,938 1,970 2,002 2,034 2,066 2,099 2,132 2,165 2,199 2,232 2,266 2,300 2,335 2,369 2,404 2,439
Oferta
Ecografía General Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
O-D -1,921 -1,938 -1,970 -2,002 -2,034 -2,066 -2,099 -2,132 -2,165 -2,199 -2,232 -2,266 -2,300 -2,335 -2,369 -2,404 -2,439
Demanda 908 813 824 835 309 335 366 402 443 490 542 600 663 732 806 886 972
Oferta
Rehabilitación
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Básica
Balance
O-D -908 -813 -824 -835 -309 -335 -366 -402 -443 -490 -542 -600 -663 -732 -806 -886 -972
Demanda 908 813 824 835 1,016 1,033 1,050 1,068 1,085 1,103 1,121 1,139 1,157 1,175 1,193 1,212 1,231
Oferta
Anatomía Patoló-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gica
Balance
O-D -908 -813 -824 -835 -1,016 -1,033 -1,050 -1,068 -1,085 -1,103 -1,121 -1,139 -1,157 -1,175 -1,193 -1,212 -1,231
Demanda 12,852 12,618 12,795 12,973 846 857 868 879 890 902 913 925 937 949 960 973 985
Banco de Sangre
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Limitante
Balance - - - -
O-D 12,852 12,618 12,795 12,973 -846 -857 -868 -879 -890 -902 -913 -925 -937 -949 -960 -973 -985
Demanda 4,665 4,406 4,452 4,497 4,543 4,589 4,635 4,682 4,729 4,776 4,824 4,872 4,920 4,968 5,017 5,066 5,116
Oferta
Nutrición y Dietéti-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ca
Balance
O-D -4,665 -4,406 -4,452 -4,497 -4,543 -4,589 -4,635 -4,682 -4,729 -4,776 -4,824 -4,872 -4,920 -4,968 -5,017 -5,066 -5,116
Demanda 16,484 16,434 16,689 16,946 17,205 17,466 17,728 17,992 18,259 18,527 18,796 19,068 19,342 19,618 19,895 20,174 20,456
Oferta
Farmacia Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance - - - - - - - - - - - - - - - - -
O-D 16,484 16,434 16,689 16,946 17,205 17,466 17,728 17,992 18,259 18,527 18,796 19,068 19,342 19,618 19,895 20,174 20,456
Demanda 12,852 12,618 12,795 12,973 13,152 13,333 13,515 13,698 13,882 14,068 14,254 14,442 14,632 14,823 15,015 15,208 15,402
Oferta
Central de Esterili-
Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zación
Balance - - - - - - - - - - - - - - - - -
O-D 12,852 12,618 12,795 12,973 13,152 13,333 13,515 13,698 13,882 14,068 14,254 14,442 14,632 14,823 15,015 15,208 15,402
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1.4. Localización:
Mediante el Acuerdo Municipal N° 375-2016-CM-MPCT/RA, de fecha 28 de octubre

de 2016, el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Cotabambas-
Tambobamba acuerda donar definitivamente un predio ubicado en la Av. José
Carlos Mariátegui en el sector Pampaña del distrito de Tambobamba, a la Dirección
Regional de Salud de Apurímac; destinado a la construcción del nuevo hospital de
Tambobamba. El Predio se encuentra debidamente inscrito ante la Zona Registral
N° X – Sede Cusco Oficina registral Abancay con partida electrónica N° 11056053.
El terreno para el Nuevo Hospital de Tambobamba, se ubica en la Av. José Carlos

Mariátegui, esquina con la calle N° 5 y la calle Melgar, Barrio de San Martin, distrito
Tambobamba, provincia de Cotabambas y departamento de Apurímac.
El terreno nuevo presenta los siguientes límites y linderos:
Por el frente: Con 01 tramo por la Av. José Carlos Mariátegui 39.45 ml.
Por la derecha: Con 13 tramos con propiedad de terceros 5.80 ml, 19.85 ml, 12.44
ml, 9.94 ml, 5.99 ml, 17.53 ml, 2.07 ml, 28.07 ml, 36.10 ml, 6.36 ml, 16.25 ml, 13.81
ml y 5.68 ml.
Por la izquierda: Con 06 tramos con Calle N°5: 2.26 ml, 17.40 ml, 43.03 ml, 33.50
ml, 26.87 ml, 11.56 m
Por el fondo: Con 03 tramos con la Calle Melgar: 15.23 ml, 20.00 ml y 6.54 ml.
Las vías de la Avenida José Carlos Mariátegui, Calle N°5 y Calle Melgar, se
encuentran apisonadas en terreno natural. En el área colindante al terreno del
futuro hospital de Tambobamba. El área total del terreno nuevo es de 7,344.22 m².
La Jefatura de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad

Provincial de Cotabambas – Tambobamba ha emitido el Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios N° 036-OPDUR-MPC-T que consigna 05 niveles como
altura máxima permisible para la edificación en el terreno nuevo. Este certificado
tiene vigencia hasta el 24 de noviembre de 2020.
Plano de Localización Nuevo Terreno (1/2000)
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Unidades de Producción - Programa Médico Funcional Aprobado.

AMBIENTES /
CARTERA DE SERVICIOS OBSERVACIONES (*)
CAMAS
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar Traumatología y Cirugía
Consulta ambulatoria por médico especialista en cirugía general General se brindaran como
1
servicios itinerantes; por ser
Consulta ambulatoria por médico especialista en traumatología
zona minera y distante
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina interna
1 Compartido funcionalmente
Consulta ambulatoria por médico especialista en anestesiología
Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría 1 Exclusivo por tipo de atención
Consulta ambulatoria por médico especialista en ginecología y obstetricia 1 Exclusivo por tipo de atención
Teleconsulta por médico especialista 1
1
Atención ambulatoria por enfermera (o)
1 Exclusivo por tipo de atención
1 Exclusivo por tipo de atención
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud 1
1 Compartido Funcionalmente
1
Atención ambulatoria por obstetra
1
Atención ambulatoria por cirujano-dentista 1
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de radiología
1
oral
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 1
Atención ambulatoria por nutricionista 1
Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos de consulta
externa En tópico se realizara las
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de medicina procedimientos de
1
interna Electrocardiografía y
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de medicina Espirómetro
interna
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y 1
obstetricia 1
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de oftalmología o
1
tecnologo optometra
El topico contiene minimo 1
cubiculo de inyectable y 3
Atención de inyectables y nebulizaciones 1
cubiculos de nebulizacion
según norma
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de medicina
interna
Cirugìa y Traumaologìa seran
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de cirugía 1
servicios itinerantes
general
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de traumatologìa
1
Se considera ambiente y
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de pediatría
1 equipos para atender minimo 2
casos según norma
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista en gineco-
1
obstetricia
2 camas minimo
por norma
2 camas minimo
Atención en Sala de Observación de Emergencia por norma
2 camas minimo
por norma
1 Cama de Aislado
2 camas minimo
Atención en Unidad de Vigilancia Intensiva
por norma
6 camas de
dilatación
1 cama expulsivo
Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y obstetricia, y 1 cama de parto
por obstetra vertical por temas
socioculturales
4 camas de
puerperio
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AMBIENTES /
CAMAS
Atención inmediata del recién nacido por médico especialista en pediatría y
1 Cuna
enfermera
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en cirugía general
Cirugía General y
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en traumatología
1 Traumatología serán servicios
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en ginecología y obstetricia itinerantes
3 camas de Por casos de cirugías
Atención en Sala de Recuperación Post-Anéstesica
recuperación itinerantes
4 camas
Hospitalización de adultos 4 camas
1 cama
1 cama
1 cama
Hospitalización de Pediatría 2 camas
1 camas
1 cama
1 camas
9 camas
Hospitalización de Ginecología y Obstetricía
3 camas
1 cama
Monitoreo de gestantes con complicaciones 2 camas
Atención de observación del recien nacido y monitoreo del recien nacido con 2 cunas por norma
patologìa 1 incubadora
1
1
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo II-I
1
1
1
Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales
1
Radiología convencional 1
Ecografia general y Doppler 1
1
Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas mediante 1 contara minimo 3 cubiculos
terapia física 1
1
Evaluación nutricional en hospitalización 1
1
Soporte nutricional con regímenes dietéticos
1
1
1
Soporte nutricional con fórmulas lácteas y enterales
1
1
1
1
Provisión de Unidades Sangre y Hemoderivados 1
1
1
1
1
Dispensación de medicamentos 1
1
1
Atención en Farmacia Clínica 1
Atención en farmacotecnia 1
1
Desinfección de nivel intermedio en Central de Esterilización
1
1
Esterilizacion por medios físicos en Central de Esterilización
1
1
Esterilización por medios físicos / químicos en Central de Esterilización
1
UNIDAD PRODUCTORAS DE SERVICIOS

UPS ADMINISTRACION
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
UPS TRANSPORTE
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UPS CASA DE FUERZA
UPS CADENA DE FRIO
UPS CENTRAL DE GASES
UPS ALMACEN
UPS LAVANDERIA
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO
UPS SALUD AMBIENTAL
UPS SALA DE USOS MULTIPLES
UPS CASA DE ESPERA MATERNA
UPS RESIDENCIA DE PERSONAL
GUARDIANIA
1.5. Número de ambientes y área según UPSS/UPS

Desde la concepción del Proyecto, el cual ha sido trabajado a partir del Programa Médico
Funcional (PMF) y el Programa Arquitectónico Médico tenemos los siguientes ambientes
asistenciales y complementarios. Al área resultante finalmente es de 10,621.65 m2
CUADRO RESUMEN M2
UPSS CONSULTA EXTERNA 1470.64
UPSS EMERGENCIA 744.60
UPSS CENTRO OBSTÉTRICO 438.29
UPSS CENTRO QUIRÚRGICO 433.55
UPSS HOSPITALIZACIÓN 1323.70
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA 190.62
UPSS ANATOMÍA PATOLOGÍCA 135.30
UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 212.73
UPSS MEDICINA DE REHABILITACIÓN 323.82
UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 333.66
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 198.60
UPSS FARMACIA 330.18
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION 204.63
UPS ADMINISTRACIÓN 366.38
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 291.71
UPS TRANSPORTES 19.20
UPS CASA DE FUERZA 174.86
UPS CADENA DE FRIO 125.91
UPS CENTRAL DE GASES 120.00
UPS ALMACÉN 129.65
UPS LAVANDERIA 178.16
UPS TALLER DE MANTENIMIENTO 178.00
UPS SALUD AMBIENTAL 162.40
UPS SALA DE USO MULTIPLE 131.52
UPS CASA MATERNA 157.61
UPS RESIDENCIA MÉDICA 89.76
DUCTO DE INSTALACIONES CENTRAL 91.60
GUARDIANIA 23.85
SUB ÁREA TOTAL TECHADA 8580.93
ÁREA DE CIRCULACIÓN DE INTERCONEXIÓN VERTICAL - HORIZONTAL - MUROS 2040.72
ÁREA TECHADA TOTAL 10,621.65
1.6. Metas de Equipamiento según UPSS/UPS
CANTIDAD
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO TIPO (*)
RESUMEN
Equipos Biomédicos B 308
Equipos Complementarios C 569
Equipo Electromecánico E 242
Instrumental (sets) INST 205
Mobiliario Administrativo MA 1460
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CANTIDAD
RESUMEN
Mobiliario Clínico MC 1608
Vehículo V 3
Menaje ría M 1
Lencería L GBL
Comunicaciones GBL
TOTAL CON IGV 4396
1.7. Necesidad Requerida de Hospital Tambobamba

PROGRAMACIÓN NECESIDAD AJUSTADA DE RECURSOS HUMANOS
Grupo ocupacional 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Medicina Interna 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
Médico Pediatra 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
Médico de Familia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médico Gineco-Obstetricia 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10
Médico Anestesiólogo 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
Enfermera 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31
Obstetriz 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Psicólogo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nutricionista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cirujano Dentista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Técnico en Enfermería 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44
Tecnólogo Medico - Optometría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnólogo Medico - Área Laboratorio 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnólogo Medico - Área Radiología 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnólogo Medico - Área Rehabilitación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Químico Farmacéutico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Técnico en Farmacia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Técnico en nutrición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico en Laboratorio 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
Técnico en Terapia Física y Rehabilit. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Optometría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico en Rayos X 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Asistenta Social 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL ASISTENCIAL 147 151 151 158 158 163 163 167 168 170 172 173 174
Administrativos 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1.8. Costos a Precios de Mercado
Costos de Inversión del PIP
Los costos de inversión para el Hospital de Tambobamba ascienden a S/. 126, 479,675.82
Nuevos Soles, el cual corresponde exclusivamente a la alternativa única planteada para el
proyecto.
Este costo se desagrega, tal cual se presenta a continuación:
Costos de infraestructura
Los costos de inversión de infraestructura han sido calculados empleando lo siguiente: La
La Directiva N° 003-2013-DGIEM/MINSA (Estimación de Costos por Metro Cuadrado de
Construcción de Infraestructura Física de los Establecimientos de Salud en la Etapa de
Formulación de los Proyectos de Inversión).
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Además se ha trabajado con los valores unitarios de edificaciones y valores unitarios

oficiales de edificación para la sierra para el ejercicio fiscal del 2018.
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
TANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial
1 Infraestructura (Obras Civiles) m² 10,621.48 80,825,245.77
Costo Directo (A) 57,079,975.83

Gastos Generales 5,707,997.58
Utilidad (10% del C.D.) 5,707,997.58
Sub-total 68,495,970.99
I.G.V. (18%) 12,329,274.78
2 Equipamiento und. 1,778.00 37,421,150.59
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario 37,421,150.59
3.1 Infraestructura 80,825,245.77
3.2 Equipamiento Médico y Mobiliario und. 0.00 37,421,150.59
SUB-TOTAL TANGIBLES S/. 118,246,396.36
INTANGIBLES
3 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1,970,795.88
3.1 Elaboración del Expediente Técnico de obra y equipamiento Estudio 1.00 1,956,635.88
Elaboración de términos de referencia del plan de
3.2 Informe 1.00 14,160.00
capacitación
4 SUPERVISIONES 4,644,626
4.1 Supervisión de obra y equipamiento Informe 1.00 3,950,432
4.2 Supervisión del expediente técnico de obra y equipamiento Informe 1.00 647,466
4.3 Supervisión de la Ejecución del plan de Capacitación Informe 1.00 21,240.00
4.4 Supervisión de la ejecución del plan de Mantenimiento Informe 1.00 25,488.00
5 CAPACITACIÓN 130,474.00
Programa de capacitación al personal asistencial y
5.1 Informe 1.00 130,474.00
administrativo.
6 PLAN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 80,383.25
6.1 Elaboración del Plan de Mantenimiento Plan 1.00 80,383.25
7 PLAN DE DIFUSIÓN Plan 1.00 324,500.00
8 ESTUDIO AMBIENTAL SEMIDETALLADO Estudio 1.00 1,082,500.00
SUB-TOTAL INTANGIBLES S/. 8,233,279.45
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/. 126,479,675.82
Costos de Equipo y comunicaciones:
TIPO CANTIDAD PRECIO ALMACENAJE,

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO COSTO TOTAL S/.
(*) RESUMEN ESTIMADO FLETE Y SEGUROS
Equipos Biomédicos B 308 S/ 12,376,433.49 S/ 371,293.00 S/ 12,747,726.49
Equipos Complementarios C 569 S/ 971,938.99 S/ 29,158.17 S/ 1,001,097.16
Equipo Electromecánico E 242 S/ 3,264,863.92 S/ 97,945.92 S/ 3,362,809.84
Instrumental (sets) INST 205 S/ 1,292,605.00 S/ 38,778.15 S/ 1,331,383.15
Mobiliario Administrativo MA 1460 S/ 490,292.00 S/ 14,708.76 S/ 505,000.76
Mobiliario Clínico MC 1608 S/ 1,903,424.00 S/ 57,102.72 S/ 1,960,526.72
Vehiculo V 3 S/ 394,986.00 S/ 11,849.58 S/ 406,835.58
Menajería M 1 S/ 17,325.00 S/ 519.75 S/ 17,844.75
Lencería L GBL S/ 37,473.93 S/ 1,124.22 S/ 38,598.15
COMUNICACIONES GBL S/ 12,647,405.20
TOTAL CON IGV 4396 S/ 20,749,342.34 S/ 622,480.27 S/ 34,019,227.81
GG 10% S/ 3,401,922.78
TOTAL S/ 37,421,150.59
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RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA
CON PROYECTO Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 09 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
DESCRIPCION 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 2,298,438 2,363,341 2,410,547 2,485,122 2,527,259 2,595,016 2,547,026 2,588,343 2,615,101 2,643,393 2,699,656 2,718,230 2,745,903
Recursos Humanos 653,527 680,663 680,663 716,350 716,350 745,853 745,853 772,989 776,417 789,985 796,168 802,952 809,737
Materiales e insumos 1,017,354 1,059,561 1,102,326 1,145,655 1,183,352 1,226,045 1,173,616 1,192,236 1,211,127 1,230,290 1,275,931 1,292,160 1,308,609
Servicios 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557
REPOSICIÓN 0 0 0 0 13,348,372 1,182,710 0 0 0 19,006,952 0 1,194,560 2,089,464
Reposición 0 0 0 0 13,348,372 1,182,710 0 0 0 19,006,952 0 1,194,560 2,089,464
MANTENIMIENTO 0 1,276,355 2,766,655 960,958 753,112 1,975,726 1,673,108 2,479,265 625,306 677,278 2,101,073 1,975,252
MANTENIMIENTO
0 0 468,295 342,473 686,832 526,295 1,214,973 411,413 603,335 482,907 629,496 1,340,795 1,214,973
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
0 0 808,060 2,424,181 274,126 226,817 760,752 1,261,695 1,875,930 142,399 47,782 760,278 760,278
EQUIPAMIENTO
SUB TOTAL 2,298,438 2,363,341 3,686,902 5,251,777 16,836,589 4,530,838 4,522,752 4,261,451 5,094,367 22,275,651 3,376,934 6,013,862 6,810,618
Gastos Administrativos 114,922 118,167 184,345 262,589 841,829 226,542 226,138 213,073 254,718 1,113,783 168,847 300,693 340,531
TOTAL 2,413,360 2,481,508 3,871,247 5,514,366 17,678,419 4,757,380 4,748,889 4,474,523 5,349,085 23,389,433 3,545,781 6,314,556 7,151,149
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1.9. Evaluación
Evaluación Social
Para ese proyecto los beneficios no se pueden valorar monetariamente, por lo tanto no se
pueden comparar directamente con los costos, entonces para la evaluación se aplicará la
metodología Costo/Efectividad.
Beneficios Sociales
Para una eficiente evaluación económica es muy importante identificar adecuadamente
cuales son los beneficios directos que generaría el proyecto. Sin embargo, en este
proyecto es difícil cuantificar los beneficios por lo que no se puede apreciar en términos
monetarios. La inversión misma tiene beneficios por el efecto multiplicador que también
es complicado calcular, las externalidades positivas que esto generará en el futuro
también son beneficios para la sociedad.
Estimación De Beneficios Incrementales Por UPS

Años Operación PIP 2021-2033
Total de atencio- Total de atenciones sin Total de atenciones
Servicio de Salud
nes con proyecto proyecto (oferta optimizada) incrementales
Unidad de Consultorios
Medicina Interna 28,209 - -28,209.12
Pediatría 31,236 - -31,236.04
Ginecología y Obstetricia 28,306 - -28,305.93
Cirugía 9,843 - -9,843.16
Traumatología 11,182 - -11,181.57
Teleconsultas de Esp. Médicas 64,666 - -64,666.05
Anestesiología 12,465 - -12,465.35
UPSS Consulta externa - No Médica - - -
Consul. Exter. Enf. CRED 21,426 - -21,425.74
Consul. Exter. Enf. Inmunizaciones 15,882 - -15,881.72
Consultorio del Adolescente 21,104 - -21,103.96
Consultorio del Adulto Mayor 11,729 - -11,728.63
Consultorio Estim. Temprana 9,231 - -9,231.27
Consultorio Cáncer 47,654 - -47,654.07
Consultorio de Prevención de TBC 12,126 - -12,125.69
Consultorio de ITS/VIH/SIDA 22,255 - -22,254.58
Consultorio de Enfermedades No Transmisibles 13,378 - -13,377.89
Obstetricia-CPN 7,851 - -7,850.82
Obstetricia-PF 13,777 - -13,776.98
Obstetricia-Psicoprofilaxis 6,895 - -6,894.95
Consultorio por Psicólogo 45,707 - -45,706.98
Consultorio Nutrición 19,064 - -19,064.25
Consultorio Odontologia 16,652 - -16,651.83
Consultorio Odontológico con radiologia oral 27,092 - -27,092.29
Topico de Procedimientos 52,819 - -52,818.50
Electrocardiograma 16,201 - -16,201.41
Espirometría 4,788 - -4,788.07
Sala de Refracción 12,311 - -12,310.94
Monitoreo Fetal 29,462 - -29,462.40
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Estimación De Beneficios Incrementales Por UPS

Años Operación PIP 2021-2033
Total de atencio- Total de atenciones sin Total de atenciones
Servicio de Salud
nes con proyecto proyecto (oferta optimizada) incrementales
Sala de Atención Extramural 9,459 - -9,458.84
Emergencia
Atención de urgencias y emergencias 65,439 - -65,438.56
Sala de Inyectables y Nebulizaciones 65,439 - -65,438.56
Sala de Rehidratación 7,787 - -7,786.53
Unidad de Vigilancia Intensiva 790 - -790.10
Ambiente de observación 3,466 - -3,465.63
Centro Obstétrico
Parto Normal 7,651 - -7,650.85
Centro Quirúrgico
Cesáreas 3,278.94 - -3,278.94
Otras Operaciones G-O 402.42 - -402.42
Cirugía General 2,767.89 - -2,767.89
Hospitalización
Hospitalización adultos 2,317.91 - -2,317.91
Hospitalización Cirugía 176.21 - -176.21
Hospitalización Pediatría 392.38 - -392.38
Hospitalización Ginecologia 387.21 - -387.21
Hospitalización de Obstetricia Parto Normal 7,650.85 - -7,650.85
Hospitalización de Obstetricia Cesareas 3,278.94 - -3,278.94
Hospitalización Gíneco-Obstetricia Aislados 193.13 - -193.13
Monitoreo de Gestante con Complicaciones 874.38 - -874.38
Monitoreo de Recién Nacido con Patología 218.60 - -218.60
Monitoreo de Recién Nacido Normal y en riesgo 765.09 - -765.09
Diagnostico y Tratamiento
Laboratorio Clínico 157,751 - -157,751.00
Radiología 16,727 - -16,726.88
Ecografía Obstétrica 32,789 - -32,789.38
Ecografía General 27,007 - -27,007.16
Rehabilitación Básica 7,238 - -7,238.49
Anatomía Patológica 13,567 - -13,566.93
Banco de Sangre 9,041 - -9,041.39
Sub-Total 1,060,164 0 -1,060,164
Costos con proyecto y sin proyecto a precios sociales: Los costos de inversión
del proyecto a precios sociales, se determinó corrigiendo los costos a precios de
mercado por los factores de corrección correspondiente, teniéndose los costos de
inversión a precios sociales de ambas alternativas de selección tal como se muestra
a continuación:
Multiplicando la estructura de inversión por el factor de corrección definido

anteriormente; se obtiene una inversión del proyecto a precios sociales es de
81, 155,390.15, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:
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TANGIBLES
Monto
Factor de
% Participación Participación x
Componente del C.D Corrección (*) Parcial
(B) Comp. C.D.
(D)
(C)=(AxB)
Infraestructura (Obras Civiles) 49,853,921.95

- MOC 0.12 6,878,698.89 0.93 6,369,165.63
- MONC 0.25 14,511,063.91 0.60 8,706,638.35
- Materiales y Equipos 0.63 35,690,213.03 0.85 30,245,943.25
Costo Directo a P.S 45,321,747.23
Equipamiento 28,243,035
Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 28,243,035
Total de Infraestructura 49,853,921.95

Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 28,243,034.54

INTANGIBLES
Descripción Unidad Cantidad Porcent. Parcial
ESTUDIOS DEFINITIVOS 1,209,968.89
Elaboración del Expediente Técnico de obra y
Estudio 1.00 1,200,710
equipamiento
Elaboracion de terminos de referencia del plan de
Informe 1.00 9,259
capacitación
SUPERVISIONES 441,478.34
Supervisión de obra y equipamiento Informe 1.00 276,328
Supervisión del expediente técnico de obra y
Informe 1.00 134,595.10
equipamiento
Supervisión de la Ejecución del plan de Capacitación Informe 1.00 13,888.89
Supervisión de la ejecución del plan de
Informe 1.00 16,666.67
Mantenimiento
CAPACITACIÓN 110,571.19
Informe 1.00 110,571.19
administrativo.
PLAN DE MANTENIMIENTO E
57,190.24
INFRAESTRUCTURA
Elaboración del Plan de Mantenimiento Plan 1.00 57,190.24
PLAN DE DIFUSIÓN Plan 1.00 232,500.00
ESTUDIO AMBIENTAL
Estudio 1.00 1,006,725.00
SEMIDETALLADO+MITIGACION AMBIENTAL
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 81,155,390.15
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RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA
Con Proyecto Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
DESCRIPCION 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 1,999,110 2,056,242 2,096,247 2,162,247 2,197,956 2,257,692 2,217,022 2,254,166 2,277,112 2,302,152 2,350,318 2,366,591 2,390,575
Materiales e insumos 862,165 897,933 934,175 970,894 1,002,841 1,039,021 994,589 1,010,370 1,026,379 1,042,619 1,081,297 1,095,051 1,108,990
Servicios 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828
REPOSICIÓN 0 0 0 0 11,312,180 1,002,297 0 0 0 16,107,587 0 1,012,339 1,770,732
Reposición 0 0 0 0 11,312,180 1,002,297 0 0 0 16,107,587 0 1,012,339 1,770,732
MANTENIMIENTO 0 0 1,081,657 2,344,623 814,371 638,231 1,674,344 1,417,888 2,101,072 529,920 573,964 1,780,570 1,673,942
MANTENIMIENTO INFRA-
ESTRUCTURA 0 0 396,860 290,232 582,061 446,013 1,029,638 348,655 511,301 409,243 533,471 1,136,267 1,029,638
MANTENIMIENTO EQUI-
PAMIENTO 0 0 684,797 2,054,391 232,310 192,218 644,705 1,069,233 1,589,771 120,677 40,494 644,303 644,303
SUB TOTAL 1,999,110 2,056,242 3,177,904 4,506,869 14,324,507 3,898,219 3,891,366 3,672,054 4,378,184 18,939,659 2,924,283 5,159,500 5,835,249
Gastos admininistrativos 99,956 102,812 158,895 225,343 716,225 194,911 194,568 183,603 218,909 946,983 146,214 257,975 291,762
TOTAL 2,099,066 2,159,054 3,336,799 4,732,213 15,040,732 4,093,130 4,085,934 3,855,657 4,597,093 19,886,642 3,070,497 5,417,475 6,127,011
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1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL EESS Tambobamba
Área /
AÑO 0 AÑO 01 AÑO 2
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I) EXPEDIENTE / SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA DEL EESS TAMBOBAMBA.
A. Proceso de selección y elabo-
ración del Expediente Técnico
del PIP
Unidad
1. Actos Previos (Marco Presu- Ejecutora /
puestal, Inclusión al PAC, creación Programa
Nacional de
del Comité Especial, Elaboración Bases aproba-
2 EC x x DOCUMENTOS Inversiones
de TDR, Estudio de Mercado, das
(PRONIS) /
Elaboración y aprobación de Unidad de
bases) Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
2. Proceso de selección y contra- Programa
tación de las empresas responsa- Firma Contrato Nacional de
bles de la elaboración, evaluación 2 EC x x ACCION con Empresas Inversiones
y ejecución del E.T. de obra y Contratistas (PRONIS) /
equipamiento (Concurso Público). Unidad
deEstudios
definitivos
Expediente Empresa
3. Elaboración de E.T de Obra 6 EC x x X X X X DOCUMENTOS técnico Consultora
preliminar Seleccionada
Expediente Empresa
4. Elaboración de E.T. de Equipa-
3 EC X x x DOCUMENTOS técnico Consultora
miento preliminar Seleccionada
Empresa
5. Levantamiento de Observacio- Expediente
6 EC X X X X X X DOCUMENTOS técnico final
Consultora
nes de los expedientes técnicos Seleccionada
Unidad
Ejecutora /
Programa
6. Conformidad de los expedien- Informe Nacional de
1 EN X DOCUMENTOS técnico Inversiones
tes técnicos
(PRONIS) /
Unidad de
Estudios
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
7. Elaboración del Informe de Informe
1 EN X DOCUMENTOS técnico
Inversiones
Consistencia (PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
Informe
Nacional de
8. Aprobación de Informe de técnico /
1 EC X DOCUMENTOS Formato SNIP
Inversiones
Consistencia (PRONIS) /
15
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
Expediente Nacional de
9. Resolución de Aprobación de
1 EN X DOCUMENTOS técnico Inversiones
Expediente Técnico aprobado (PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
10. Obtención de la Licencia de Proporcionar la
Nacional de
Autorización
Construcción y otras licencias 1 EN X DOCUMENTOS para la
Inversiones
relacionadas (PRONIS) /
construcción
Unidad de
Estudios
definitivos
B. Proceso de Selección y Super-
visión del Expediente Técnico
Unidad
1. Actos Previos (Marco Presu- Bases aproba-
2 EN x x DOCUMENTOS das
Ejecutora /
puestal, inclusión al PAC, creación Programa
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
del Comité Especial, Elaboración Nacional de
de TDR, Estudio de Mercado, Inversiones
(PRONIS) /
Elaboración y aprobación de
Unidad
Bases) deEstudios
definitivos
Unidad
Firma Contrato
Ejecutora /
con Empresa
Programa
2. Proceso de selección del Supervisora F (
Nacional de
Supervisión de
Supervisor de la elaboración del 6 EN x ACCION la elaboración
Inversiones
E.T. de Obra (ADP) (PRONIS) /
del E.T. de
Unidad
Obra y
deEstudios
Equipamiento)
definitivos
3. Ejecución labores de supervi- Empresa
Informe de Supervisora
sión de la elaboración del E.T. de 6 EN x x x x x x ACCION
supervisión Selecionada S -
y Equipamiento 1
Unidad
Ejecutora /
Programa
4. Conformidad del Informe de Informe de Nacional de
Supervisión de la elaboración de 3 EN X X X DOCUMENTOS Liquidación Inversiones
los E.T. Aprobado (PRONIS) /
Unidad
deEstudios
definitivos
II) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EESS

A. Elaboración de estudio Semi-
Detallado para Certificación
Ambiental
Unidad
del Comité Especial, Elaboración Bases aproba- Nacional de
1 EN x DOCUMENTOS das Inversiones
de TDR, Estudio de Mercado,
Elaboración y aprobación de (PRONIS) /
Unidad de
Bases)
Obras
2. Proceso de selección de Firma Contrato Unidad
2 EN X X DOCUMENTOS
Consultores para el Estudio Semi- con Consulto- Ejecutora /
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Detallado para certificación res Programa
Ambiental Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
Unidad de
Obras
3. Elaboración del Estudio Semi- Estudio Semi- Empresa
Detallado para Consultora
Detallado para certificación 2 EN X X DOCUMENTOS
Certificación Seleccionada
Ambiental Ambiental E-2
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
4. Conformidad del Estudio Semi- Resolución de Inversiones
Certificación (PRONIS) /
Detallado para certificación 2 EN X X DOCUMENTOS ambiental Unidad de
Ambiental Semi-Detallado Obras -
Dirección
General de
Salud Ambien-
tal.
B. Proceso de selección Para la Ejecucción de Obra, Equipamiento

Unidad
2 EC X X DOCUMENTOS
de TDR, Estudio de Mercado, das Inversiones
Unidad de
Bases)
Obras
Unidad
Ejecutora /
2. Proceso de selección y contra- Programa
Firma Contrato
tación de las empresas responsa- Nacional de
2 EC X X ACCION con Empresas
Inversiones
bles de la Construcción y Equipa- Contratistas
miento (Concurso Público) (PRONIS) /
Unidad de
Obras
Empresa
3.a. Ejecucción de las Obras del Infraestructura
18 EC X X X X X X X X X X X X X X X X X X ACCION concluida
Contratista
Nuevo EESS Seleccionada
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Empresa
Equipamiento
3.b. Instalación de Equipamiento 6 EC X X X X X X ACCION Instalado
Contratista
Seleccionada
Empresa
3.c. Plan de Mitigación Ambiental 2 EN X X ACCION Plan Ambiental Contratista
Seleccionada
Unidad
Ejecutora /
Programa
Acta de
4. Liquidación y Recepción de Nacional de
2 EC X X Documentos Entrega de
Inversiones
Obra Obra
(PRONIS) /
Unidad de
Obras
C. Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipos y Liquidación de Obra y Equipamiento

Unidad
2 EC X X DOCUMENTOS das Inversiones
Unidad de
Bases)
Obras
Firma Contrato
Unidad
con Empresa
Ejecutora /
Supervisora G
2. Proceso de selección del Programa
(Supervisión de
Nacional de
Supervisor de la Ejecución de 1 EC X ACCION la Ejecución de
Inversiones
Obra y Liquidación de Obra Obra y
(PRONIS) /
Equipamiento y
Unidad de
Liquidación de
Obras
Obra)
Unidad
Ejecutora /
3. Proceso de selección del Programa
Nacional de
Supervisor de la Ejecución de 1 X Inversiones
Equipamiento (PRONIS) /
Unidad de
Obras
Empresa
4. Ejecución labores de supervi- Informe de
18 EN X X X X X X X X X X X X X X X X X X ACCION supervisión
Supervisora
sión de la Ejecución de Obra Selecionada
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Empresa
5. Ejecución labores de supervi-
6 EN X X X X X X Supervisora
sión de equipamiento Selecionada
Unidad
Ejecutora /
6. Conformidad del Informe de Programa
Informe de
Supervisión de la Ejecución de Nacional de
2 EN X X DOCUMENTOS Liquidación
Inversiones
Obra, Equipamiento y Liquidación Aprobado
de Obra (PRONIS) /
Unidad de
Obras
IV. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL/PLAN DE DIFUSIÓN

IV.a) Elaboración del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial
Unidad
Ejecutora /
Programa
1. Actos Previos (Marco Presu- Nacional de
puestal, inclusión al PAC, creación Inversiones
del Comité Especial, Elaboración Bases aproba- (PRONIS) /
2 EN X X DOCUMENTOS
de TDR, Estudio de Mercado, das Unidad de
Elaboración y aprobación de Estudios
definitivos /
Bases)
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
2. Proceso de convocatoria y Inversiones
Firma Contrato
selección del responsable de la (PRONIS) /
1 EN X ACCION con Empresa
Unidad de
elaboración del Plan de Capacita- Consultora
ción (AMC ó ADS) Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
Empresa
3. Elaboración de Expediente de Expediente de
1 EN X DOCUMENTOS capacitación
Consultora
Capacitación Seleccionada I
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
4. Conformidad del Plan de Informe de (PRONIS) /
1 EN X DOCUMENTOS conformidad Unidad de
Capacitación de Personal
Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
5. Resolución de Aprobación de (PRONIS) /
1 EN X DOCUMENTOS Resolución
Unidad de
Plan de Capacitación
Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
6. Implementación y Capacitación Personal (PRONIS) /
2 EN X X ACCION Capacitado Unidad de
del Personal
Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
Ejecutora /
7. Implementación del Programa Programa
Personal Nacional de
de promoción y sensibilización de 2 EN X X ACCION
Capacitado Inversiones
los servicios de salud (PRONIS) /
Unidad de
Estudios
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
IV.b) Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial

Unidad
Ejecutora /
Gobierno
1. Actos Previos (Marco Presu- Regional-Sede
puestal, inclusión al PAC, creación Central /
del Comité Especial, Elaboración Bases aproba- Gerencia
2 EN X X DOCUMENTOS
de TDR, Estudio de Mercado, das Regional de
Elaboración y aprobación de Desarrollo
Social /
Bases)
Gerencia
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
Ejecutora /
Gobierno
Regional-Sede
2. Proceso de convocatoria y Central /
Firma Contrato
selección del responsable de la Gerencia
Regional de
ción (AMC ó ADS) Desarrollo
Social /
Gerencia
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
Ejecutora /
Gobierno
Regional-Sede
3. Supervisión del Plan de Capaci- Central /
Gerencia
tación para el Personal Adminis- 2 EN X X ACCION Supervisión
Regional de
trativo y Asistencial Desarrollo
Social /
Gerencia
Regional de
Salud (DIRESA)
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unidad
Ejecutora /
Gobierno
Regional-Sede
Central /
Firma Contrato
4. Conformidad del Plan de Gerencia
Regional de
Capacitación del Personal Consultora
Desarrollo
Social /
Gerencia
Regional de
Salud (DIRESA)
V. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (Obra y Equipamiento)

V.a) Elaboración del Plan de
Mantenimiento (Obras y Equi-
pamiento)
Unidad
Nacional de
del Comité Especial, Elaboración Bases Aproba-
2 EN X X DOCUMENTOS do
Inversiones
de TDR, Estudio de Mercado, (PRONIS) /
Elaboración y aprobación de Unidad de
Bases) Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
2. Proceso de selección de Programa
Nacional de
responsable de la elaboración del
1 EN X ACCION Firma Contrato Inversiones
Plan de Mantenimiento (AMC ó (PRONIS) /
ADS) Unidad
deEstudios
definitivos
Plan de
Empresa
3. Elaboración de Plan de Mante- Mantenimiento
2 EN X X DOCUMENTOS de Infraestruc-
Consultora
nimiento de Infraestructura. Seleccionada
tura
Plan de Empresa
4. Elaboración de Plan de Mante-
2 EN X X DOCUMENTOS Mantenimiento Consultora
nimiento de Equipos. de equipos Seleccionada
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
5. Evaluación del Plan de Mante- (PRONIS) /
1 EN X DOCUMENTOS Informe
Unidad de
nimiento de Obra y Equipamiento
Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
6. Conformidad del Plan de Inversiones
Informe de (PRONIS) /
Mantenimiento de Obra y Equi- 1 EN X DOCUMENTOS conformidad Unidad de
pamiento Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRESA)
V.b) Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)

Unidad
Ejecutora /
Gobierno
1. Actos Previos (Marco Presu- Regional-Sede
puestal, inclusión al PAC, creación Central /
del Comité Especial, Elaboración Bases aproba- Gerencia
2 EN X X DOCUMENTOS das Regional de
Elaboración y aprobación de Desarrollo
Social /
Bases)
Gerencia
Regional de
Salud (DIRESA)
Unidad
2. Proceso de convocatoria y Ejecutora /
Firma Contrato
selección del responsable de la Gobierno
Regional-Sede
ción (AMC ó ADS) Central /
Gerencia
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Área /
UM (Tarea / Órgano
Metas
Acción) Encargado
Meses 2018 2019 2020
Ejecución
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Regional de
Desarrollo
Social /
Gerencia
Regional de
Salud (DIRESA)
Empresa
3. Supervisión del Plan de Mante-
2 EN X X ACCION Supervisión Supervisora
nimiento (Obra y Equipamiento) Seleccionada
Unidad
Ejecutora /
Gobierno
Regional-Sede
4. Conformidad del Plan de Central /
Firma Contrato
Gerencia
Mantenimiento (Obra y Equipa- 1 EN X ACCION con Empresa
Regional de
miento) Consultora
Desarrollo
Social /
Gerencia
Regional de
Salud (DIRESA)
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1.11. MARCO LOGICO
PIP HOSPITAL TAMBOBAMBA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Disminución de la tasas de Disminución de las tasas de morbilidad general en
morbilidad y mortalidad en el ámbito un promedio de 10% en el horizonte del proyecto Reporte estadístico epidemiológico de la
de influencia del Hospital (sobre la base de la situación actual). Red de Salud de Cotabambas. El Gobierno Central prevé una política de
FIN
Tambobamba, distrito de salud integral priorizando el Departamento de

Disminución de la tasa de mortalidad en un promedio
Tambobamba, Provincia de Resultados de la evaluación de línea de Apurímac.
de 1% en el horizonte del proyecto (sobre la base de
Cotabambas, Departamento de base y evaluación final del Proyecto.
la situación actual).
Apurímac.
Incremento de atenciones médicas en CONSULTA
EXTERNA.
Medicina Interna: Año 2021 (2,112atenciones), Año
2026 (2,293 atenciones), Año 2033 (2,559
atenciones). Los factores condicionantes del perfil
Pediatría: Año 2021 (2,339 atenciones), Año 2026 epidemiológico del ámbito no sufren
(2,540 atenciones), Año 2032 (2,833 atenciones). variaciones significativas e inesperadas.
PROPOSITO
Ginecología: Año 2021 (2,119 atenciones), Año 2026

Población con adecuado acceso a Información estadística del Hospital
(2,301 atenciones), Año 2033 (2,567 atenciones). Las tasas de crecimiento de la población en el
los servicios del Hospital Tambobamba y de la Red de Salud de
Cirugía: Año 2021 (737 atenciones), Año 2026 (800 área de influencia del proyecto se mantienen
Tambobamba. Cotabambas.
atenciones), Año 2033 (893 atenciones). en sus niveles previstos.
Traumatología: Año 2021 (834 atenciones), Año
2026 (908 atenciones), año 2033 (1,017 atenciones). Se realiza la inclusión de las acciones de
Teleconsulta: Año 2021 (4,841 atenciones), año gestión de para los planes operativos.
2026 (5258 atenciones), año 2033 (5,865 atenciones).
Anestesiología: Año 2021 (985 atenciones), año
2026 (1,026 atenciones), año 2033 (1,086
atenciones).
Registros de la Oficina de Administración
COMPONENTES
1. Suficiente y adecuada Al primer año de operación se cuenta con un Hospital

(además de Logística y Patrimonio del Los contratistas y los proveedores cumplen
infraestructura para la prestación del moderno con 10,621.65 m2 de áreas construidas
Hospital Tambobamba y de la Red de Salud con los requerimientos y plazos establecidos.
servicio. operativas (31 camas).
de Cotabambas.
2. Suficiente y adecuado Al primer año de operación se tendrá 4,396 Equipos Registros de la Oficina de Administración Los precios internacionales de los equipos se
equipamiento, Tecnología de nuevos, instalado y operativo según las ET del (Además de Logística y Patrimonio del mantienen constante.
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Información y Comunicaciones (TIC) Expediente Técnico Hospital Tambobamba y de la Red de Salud

y mobiliario de Cotabambas.
Al primer año de operación se tendrá un plan de
3. Adecuadas acciones y servicios Informes de la Unidad de Mantenimiento del Se ejecuta un adecuado Plan de
mantenimiento de infraestructura y equipamiento para
técnicos de mantenimiento de Hospital Tambobamba y de la Red de Salud Mantenimiento de Infraestructura y
el Hospital Tambobamba y de la Red de Salud de
infraestructura y equipamiento. de Cotabambas. Equipamiento
Cotabambas. .
Informes de Gestión del área de personal y
logística de la Red de Salud de
Capacitación al personal de salud y administrativo en Personal de salud identificado para
4. Adecuada gestión hospitalaria y Cotabambas.
gestión hospitalaria y manejo de procesos cumplimiento de objetivos y metas del
manejo de procesos administrativos. Informes de Gestión del área de personal y
administrativos de los servicios de salud. proyecto.
logística de la Red de Salud de
Cotabambas.
Plan Integral de sensibilización a la población sobre
5. Adecuada promoción de la cartera Informes de Gestión del área de personal y Población del ámbito de influencia informado
los beneficios que brindarán los servicios y campañas
de los servicios de salud del logística de la Red de Salud de sobre los servicios ofrecidos por el Hospital
de difusión de los beneficios de una atención
establecimiento Cotabambas. Tambobamba.
oportuna.
Construcción del Hospital Tambobamba (Edificación) Existen empresas constructoras con
Demolición total y construcción del 80, 825,245.77. capacidad y experiencia para ejecución.
nuevo establecimiento de salud en el
terreno actual. Los precios de los materiales y mano de obra
Adquisición e instalación de equipamiento
Implementación del Plan de de construcción civil se mantienen estables.
37,421,150.59
Contingencia.
1. Actas de conformidad de obra.
El mercado nacional cuenta con los equipos y
Elaboración del Expediente Técnico de obra y 2. Informe de Liquidación técnica -
ACTIVIDADES
mobiliario adecuado las necesidades del

equipamiento 1,956,635.88 financiera.
Adquisición de equipamiento, Hospital. Así mismo existen instituciones
3. Liquidación final de adquisición y pecosas
Tecnología de Información y educativas superiores con capacidad y
Comunicaciones (HIS; PAC RICS) y Supervisión de Obra y Equipamiento 3, 950,432.32. de entrega de equipamiento a la DIRESA experiencia en manejo de competencias en
Apurímac.
mobiliario necesarios en las Supervisión de Expediente Técnico de Obra y Equipo RRHH.
4. Recibos/Factura por servicio.
diferentes unidades de servicios 647,466.00
Elaboración del Plan de Personal técnico debidamente capacitado y
Ejecución del Plan de Mantenimiento 80,383.25 especializado en elaboración de expedientes
mantenimiento equipamiento e
infraestructura y capacitación al técnicos.
personal en mantenimiento de Supervisión del Plan de Mantenimiento 25,488.00 Se cuenta con profesionales idóneo para la
equipos supervisión y ejecución de obras.
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1. Actas de conformidad de obra. Adquisición de equipos de buena calidad y sin

2. Informe de Liquidación técnica - defectos.
financiera. Listas de asistencia a las capacitaciones del
Elaboración de Términos de Referencia del Plan de
3. Liquidación final de adquisición y pecosas personal.
Capacitación al personal de salud y Capacitación 14,160.00
de entrega de equipamiento a la DIRESA
administrativo en gestión hospitalaria
Apurímac.
y manejo de procesos administrativos
4. Recibos/Factura
de los servicios de salud.
Asignación del presupuesto para mantener los
Capacitación al personal en Supervisión del Plan de Capacitación: 21,240.00 Recibos/Factura por servicio
equipos del Hospital en buenas condiciones.
metodologías de atención integral de
Así mismo existen instituciones educativas
salud y servicios especializados
superiores con capacidad y experiencia en
Listado de asistencia de los capacitados
Programa de capacitación al personal asistencial y manejo de competencias en RRHH.
Informes de la oficina del establecimiento de
administrativo 130,474.00
salud.
Listas de asistencia a las capacitaciones del
personal.
Plan Integral de sensibilización a la
población sobre los beneficios que La población cuenta con una adecuada
Ejecución del Plan de difusión y sensibilización Informes de la oficina del establecimiento de
brindarán los servicios y campañas expectativa de los servicios ofrecidos por el
324,500.00 salud
de difusión de los beneficios de una Hospital.
atención oportuna.
Estudio Ambiental Semi-detallado + Estudio Ambiental Semi-detallado + Plan de Manejo Informes de obra de mitigación de impacto Mayores medidas de salud ambiental y
Plan de Manejo ambiental ambiental 1,082,500.00 ambiental. disminución de la contaminación.
Total 126,479,675.82
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1. IDENTIFICACIÓN.
1.1. Diagnóstico.
1.1.1. Área de Estudio
El área de estudio para el presente proyecto está constituida por toda la provincia de
Cotabambas y todos los establecimientos de salud perteneciente a la Dirección de Red
de Salud Cotabambas. La provincia de Cotabambas, es una de las siete provincias que
conforman el departamento de Apurímac; cuenta con una superficie total de 2,612.73m2
y se divide en seis distritos: Tambobamba, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara y
Chalhuahuacho. Sus coordenadas geográficas se encuentran a una latitud Sur de
13°56’31” y 72°10’52” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich.
La capital de la Provincia es la ciudad de Tambobamba que se encuentra a 13°57’04” de

latitud Sur y 72°10’01” longitud Oeste, con una superficie total de 722,23 km2.
Gráfico N° 2.1.
Área de Estudio del Proyecto
Fuente: Estudio de pre inversión aprobado por OPI Región Apurímac en 2014
Por otro lado la Dirección de Red de Salud Cotabambas del Ministerio de Salud funciona
a través de tres (03) Micro Redes: Micro Red Tambobamba, Micro Red Cotabambas y
Micro Red Haquira. Tal como se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro N° 2.1.
Micro Redes que forman la Red de Salud Cotabambas
MICRORED MICRO RED MICRO RED
TAMBOBAMBA COTABAMBAS HAQUIRA
Distrito de Tambobamba Distrito de Cotabambas Distrito de Haquira
Distrito de Chalhuahuacho Distrito de Coyllurqui Distrito de Mara
Fuente: Red de Salud Cotabambas
En la actualidad la oferta de los servicios de salud de la Dirección de Red de Salud

Cotabambas se presta a través de 53 establecimientos de salud los cuales se
desagregan en:
 01 Hospital de Categoría II-1 (2% del total de EESS),

 30 Establecimientos de Salud de Categoría I-1 (57% del total)
Cuadro N° 2.2
Establecimientos de Salud que forman la Red de Salud Cotabambas
Código Único Nombre del Categoría
N° DIRESA Red Microrred
de IPRESS establecimiento actual
1 00007130 Chisccahuaylla Apurímac Cotabambas Cotabambas I-1
2 00002693 Pfaco Apurímac Cotabambas Cotabambas I-1
3 00002613 San Juan Apurímac Cotabambas Cotabambas I-1
4 00018007 Yadquire Apurímac Cotabambas Cotabambas I-1
5 00013562 Ccochapata Apurímac Cotabambas Cotabambas I-2
6 00002692 Colca Apurímac Cotabambas Cotabambas I-2
7 00002615 Ñahuinlla Apurímac Cotabambas Cotabambas I-2
8 00002694 Sorcco Apurímac Cotabambas Cotabambas I-2
9 00002616 Vilcaro Apurímac Cotabambas Cotabambas I-2
10 00002612 Cotabambas Apurímac Cotabambas Cotabambas I-4
11 00013563 Añarqui Apurímac Cotabambas Cotabambas I-1
12 00002614 Coyllurqui Apurímac Cotabambas Cotabambas I-4
13 00007355 Antapunco Apurímac Cotabambas Haquira I-1
14 00002621 Ccocha Apurímac Cotabambas Haquira I-1
15 00007356 Chacamachay Apurímac Cotabambas Haquira I-1
16 00017936 Choquemayo Apurímac Cotabambas Haquira I-1
17 00007695 Curca Apurímac Cotabambas Haquira I-1
18 00007218 Hapuro Apurímac Cotabambas Haquira I-1
19 00007246 Huanca Umuyto Apurímac Cotabambas Haquira I-1
20 00011591 Huaraqueray Apurímac Cotabambas Haquira I-1
21 00007217 Mocabamba Apurímac Cotabambas Haquira I-1
22 00007216 Mutuhuasi Apurímac Cotabambas Haquira I-1
23 00007245 Pampa San Jose Apurímac Cotabambas Haquira I-1
24 00017937 Piscocalla Apurímac Cotabambas Haquira I-1
25 00011610 Qqueuñapampa Apurímac Cotabambas Haquira I-1
26 00002618 Huanccascca Apurímac Cotabambas Haquira I-2
27 00002619 Llac-Chua Apurímac Cotabambas Haquira I-2
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28 00002620 Patan Apurímac Cotabambas Haquira I-2
29 00002624 Pisaccasa Apurímac Cotabambas Haquira I-2
30 00002617 Haquira Apurímac Cotabambas Haquira I-4
31 00002622 Mara Apurímac Cotabambas Haquira I-4
32 00007215 Anta Anta Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
33 00007128 Apumarca Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
34 00017934 Ccasa Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
35 00017931 Choccollo Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
36 00018006 Churoc Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
37 00008827 Humahuire Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
38 00007213 Kuchuhuacho Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
39 00007214 Minascucho Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
40 00007219 Occoruro Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
41 00007211 Ocrabamba Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
42 00017933 Patario Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
43 00017935 Qquello Apurímac Cotabambas Tambobamba I-1
44 00002628 Asaccasi Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
45 00002626 Chaccaro Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
46 00007025 Chocquecca Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
47 00002629 Occaccahua Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
48 00002627 Pampura Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
49 00007212 Pumamarca Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
50 00002623 Tambulla Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
51 00000837 Fuerabamba Apurímac Cotabambas Tambobamba I-2
52 00002611 Chalhuahuacho Apurímac Cotabambas Tambobamba I-4
53 00002625 Tambobamba Apurímac Cotabambas Tambobamba II-1
El Hospital Tambobamba es el de máxima categoría dentro de la Red de Salud

Cotabmabas; por tanto, es importante conocer a los establecimientos de salud hacia
quienes este refiere los casos que no puede resolver por su capacidad resolutiva:
Cuadro N° 2.3
Establecimientos de Salud a los que refieren desde Hospital Tambobamba de la
Red de Salud Cotabambas
Hospital Regional
54 00007719 Guillermo Díaz de Apurímac No pertenece No pertenece II-2
la Vega
Hospital de apoyo
55 00002289 departamental Cusco No pertenece No pertenece III-1
Cusco
Hospital Antonio
56 00002305 Cusco No pertenece No pertenece III-1
Lorena del Cusco
A continuación presentamos la ilustración gráfica del ámbito de estudio del presente

proyecto; que involucra el ámbito de influencia: los establecimientos de salud que refieren
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atenciones (directa o indirectamente) hacia el Hospital Tambobamba y los

establecimientos hacia los cuales refiere atenciones el Hospital Tambobamba:
Gráfico N° 2.2
Establecimientos de Salud de la Red de Salud Cotabambas y a los que se refiere
Atenciones desde Hospital Tambobamba
Fuente: RENAES – Red de Salud Cotabambas
Clima:
El clima que presenta la provincia de Cotabambas se debe principalmente a la fisiografía

del terreno, altitud, presencia de la cordillera de los andes, entre otros, presentando esta
zona un clima templado y seco, con estación húmeda lluviosa entre los meses de
diciembre a marzo; por otro lado se presenta entre mayo a setiembre la época de estío
(estiaje), con temperaturas variadas que van desde días soleados hasta presencia de
heladas y ausencia de lluvias. La Temperatura Media Anual de la provincia de
Cotabambas es de 13.6º C; el mes de noviembre es el más caluroso con 16.1º C,
mientras el mes más frío es Julio, con una Temperatura Media Mensual de 11.9º C.
Precipitación:
Las precipitaciones que presenta la provincia de Cotabambas es de tipo monomodal, con

precipitaciones máximas entre los meses de diciembre a marzo, y precipitaciones
pequeñas entre mayo a setiembre. Por lo tanto destacan dos periodos: uno lluvioso y otro
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invernal con precipitaciones escasas. La precipitación promedio acumulada de la

provincia de Cotabambas varía entre 854 y 1189,7 mm/año, obteniendo promedios
mínimos y máximos; el promedio de precipitaciones de los meses de diciembre a marzo
pasa los 150 mm/mes para luego disminuir sin llegar a perder aportes a la red hídrica
tanto superficial como subterránea lo que indica que los ríos y afluentes no serán
afectados.
Pisos ecológicos:
La Provincia de Cotabambas cuenta con los siguientes pisos ecológicos (regiones

naturales) y sus correspondientes cultivos principales:
 Yunga (1,800 - 2,500 m.s.n.m.): Yuca, camote, maíz amarillo duro, frijol, cítricos y
otros frutales. No hay pastos ni forrajes cultivados.
 Quechua (2,500 - 3,500 m.s.n.m.): Maíz amiláceo, trigo, haba, cebada, papa, tarwi,
quinua, oca, olluco, hortalizas, forraje nativo, suncho.
 Suni (3,500 - 4,100 m.s.n.m.): Papa nativa ("arracca"), haba, tarwi, pastos
naturales.
 Jalca (4,100 - 4,800 m.s.n.m.): Papa nativa.
Acceso:
La provincia de Cotabambas cuenta con 4 rutas principales de comunicación de

importancia regional que se describen. Estas rutas le dan una importante dinámica a la
provincia ya que le permite mantener relaciones con otras provincias y regiones.
Cuadro N° 2.4
Rutas de Importancia Regional en la Provincia de Cotabambas
RUTA PUEBLOS ARTICULADOS
Tambobamba, Challhuacca, Matara, Huaraccopata, Ccoñamuro,

Tambobamba -
Unuyocpampa, Raccaycata, Huancary, San Juan, Haquicrumi,
Cotabambas -
Prudencio, Chinchaychupa, Antaccata, Torreccacca, Chuyllullo,
Huallpachaca -
Poicota, panti, Acoro, Bellavista, Santa Rita, Cotabambas, Litanpampa,
Cusco
Cariancha, Huallpachaca
Pampura, Matara, Ñahuinlla, Antiyo, Molinopata, Huaquere, Jatunsora,

Coyllurqui - Matalla - Fundición, Yadquiri, Nihuaqui, Chiscahuaylla, Chuillullo, Pampahura,
Mariscal Gamarra Altarccasa, Acpitan, Pallparo, Pucarumi, Colquepata, Raccaypata,
Chamchi, Pfaco, Choquecana, Matalla.
Challhuahuacho - Challhuahuacho, Mangrapampa, Yanahuara, Huaynuna, Churama,
Huanacopampa - Ccasa, Nanra, Hillihuo, Chaycco, Huanacopampa, Campo de Aterrizaje,
Progreso (Grau) Cahuapirhua.
Challhuahuacho- Challhuahuacho, Chuaquiri, Choquecancha, Chumilli –

Haquira - Santo Hurcancalla, Huancacalla Grande, Chiripujio, Callac, Mocanac, Haquira,
Tomas (Cusco) Wistay, Marcallac, Trapiche, Llac-hua.
Congota, Pisaccasa, Shajre, Huaruma, Accopintachina, Huincos,

Mara - Tincoc -
Huahuilla, Curca, Ccapaccasa, Pisaraccay,Huayllura,
Paruro (Cusco)
Huayllayoc, Mara, Pitic, Ñahuinpuquio
Fuente: Mapa Vial de la Provincia de Cotabambas – Apurimac, abril 20172
Localización del Proyecto:
2
Se adjunta mapa como anexo
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||

El proyecto se localiza en el distrito de Tambobamba, el cual se encuentra en los 13°57’04”

de latitud Sur y 72°10’01” de longitud Oeste, y con una superficie de 722,23 m2.
En la actualidad el terreno en el cual se encuentra el Hospital de Tambobamba es de

propiedad del Ministerio de Salud.
Ubicación Geográfica y Aspectos Relacionados3:
El Distrito de Tambobamba, fundado el 2 de enero de 1857, es uno de los seis distritos que
conforman la provincia de Cotabambas. Está ubicado en el departamento de Apurímac,
bajo la administración del Gobierno Regional de Apurímac.
Actualmente se cuenta con rutas de acceso al Distrito de Tambobamba con vías de tres
categorías; carreteras afirmadas, carreteras sin afirmar y trochas carrozables, estas últimas
en una mayor proporción y que tienen la virtud de llegar a los puntos más remotos
permitiendo a los pobladores de estos lugares, insertarse el mercado local y regional.
Por otro lado los Distritos de Tambobamba y Haquira son los distritos de mayor articulación
de la Provincia con 16 y 18 centros poblados respectivamente, seguidos por Coyllurqui y
Mara con 14 y 13 centros poblados cada uno, mientras que Cotabambas y Challhuahuacho
son los distritos de menor articulación de la provincia con 6 centros poblados cada uno.
A continuación presentaremos información tomada del Plan Estratégico de Desarrollo de la

Provincia de Cotabambas al 2021:
Los recursos naturales de la provincia

Cotabambas, tiene un ecosistema que combina el altiplano andino con la profundidad de
los valles interandino, que se explica, porque todos los ríos que delimitan el territorio
provincial (Santo Tomas y Vilcabamba), aportan sus aguas al río Apurímac, que se
caracteriza por formar una de las más profundas depresiones del continente americano.
Este desnivel explica la variedad de climas, existentes en la provincia desde los tropicales
en las profundidades de los valles de Coyllurqui, Tambobamba, Mara y Cotabambas, y las
alturas de Challhuahuacho, Tambobamba, Haquira y Coyllurqui.
Cuadro N° 2.16
Ríos de mayor importancia de la provincia Cotabambas
Nombre del río Caudal (m3/s)
Yuraqmayo 0.230
Challhuahuacho 2.000
Punanqui (puente Punanqui) 9.000
Ccasa (Huanacopampa) 0.248
Pacharazo 7.000
Pallcabamba 0.250
Huayllane 0.300
Aquillano 0.350
Chillcamayo 0.050
Pallcaro (Tambobamba) 0.950
Jajatuna 0.350
Calicanto (kulluchaca) 0.960
Fuente: Zonificación económica ecológica de la Región
Apurímac -
3 Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Cotabambas. PCM, 2009

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Asimismo en la provincia existen espejos de agua que totalizan 417.99 has (0.16% de la
superficie provincial).
El territorio de la provincia presenta una topografía accidentada y muy variada, con

pendientes medianas y leves en la parte alta, y abruptas a fuertemente abruptas en la zona
baja; en el siguiente cuadro se aprecia que el 70% de la superficie territorial tiene entre 0 a
10% de pendiente, mientras que el 22% de la superficie tiene entre 11 y 20% de pendiente.
Las pendientes más fuertes desde 20 a 50% se encuentran mayormente en las
proximidades de los cañones que conforman los grandes ríos.
Cuadro N° 2.17
Topografía de la provincia de Cotabambas: Pendientes
Pendientes Ha. %
0-10% 184160 70
11-20% 56449 22
21-30% 19025 7
31-40% 2703 1
41-50% 138 0
Fuente: Plan de reducción de la vulnerabilidad a
la sequía y la desertificación de la Región
Apurímac - Plan Estratégico de Desarrollo de la
Provincia de Cotabambas al 2021
De estas condiciones del territorio, y según la clasificación de zonas de vida de Pulgar

Vidal, se pueden diferenciar tres zonas de vida claramente marcadas:
Zona de Puna
Se encuentra ubicada aproximadamente entre los 4,000 a 4,800 m.s.n.m, es la zona más
extensa de la provincia abarcando el 54% del territorio, las temperaturas oscilan entre 0 a
7°C., consiguientemente el clima es muy frío; es predominante en los distritos de
Cotabambas, Challhuahaucho, Haquira, Coyllurqui, esta zona se caracteriza por una
secuencia de picos de montañas de pendiente moderada, intercaladas con altiplanicies
medianamente onduladas, cubiertas de vegetación herbácea dominada por gramíneas
principalmente ichu; que alternan de cuando en cuando con afloraciones rocosas, producto
de un proceso de descubrimiento de la capa de suelo, proceso que en suma es
técnicamente conocido como desertificación, a causa de erosión de origen eólico, hídrico y
la sobre explotación de la escasa vegetación. En esta zona podemos encontrar con más
frecuencia bofedales, muy importantes para la actividad pecuaria, además de albergar una
importante diversidad biológica de flora y fauna, son las fuentes de origen de las aguas de
los ríos y quebradas de las microcuencas que existen en la provincia. También mantienen
la humedad del suelo durante todo el año. Sin embargo, se hace necesario realizar
evaluaciones que permitan un manejo sostenible.
Zona Suni
Esta zona comprende el 28.9 % de la superficie de la provincia y se ubica entre los 3500 y
4000 msnm comprende los pie de monte y praderas que se caracterizan por su geografía
de ondulaciones fuertes a leves con planicies extensas, pero a veces pedregosas, aquí las
temperaturas oscilan entre 3 a 14°C, el clima es frío y seco favorable para el desarrollo de
diversas actividades agropecuarias tradicionales. La mayor superficie se encuentra en los
distritos de Chalhuahuacho, Haquira, Tambobamba, Cotabambas, mientras que en forma
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muy reducida se encuentran en los distritos de Mara y Coyllurqui. Los suelos son de
mediana a baja calidad, consiguientemente la calidad de la cobertura vegetal que las
protege es también pobre y está conformada por una asociación de especies gramíneas de
escasa palatabilidad ganadera. Esta es la zona de mayor uso para actividades agrícolas y
ganaderas, consiguientemente aquí se asientan el mayor número de poblaciones
importantes de la provincia (Challhuahuacho, Mara, Haquira) y justo en el límite con la
zona quechua la localidad de Cotabambas.
Zona Quechua
Comprendida entre los 2150 msnm hasta los 3500 msnm, correspondiendo al 17% de la
superficie provincial; se caracteriza por unas topografía de pendientes escarpadas a lo
largo de los cañones que forman los ríos Santo Tomas, Apurimac y el Vilcabamba, que se
complejiza un tanto con los cañones que forman otros ríos tributarios menores como el
Punanqui, Palccaro, Kulluchaca entre otros, dejando pequeñas superficies aptas para el
desarrollo de una agricultura intensiva, cuyo potencial radica en la producción forestal y de
frutales, no obstante la existencia de adecuadas temperaturas (11 a 17°C), que posibilitan
un clima templado seco. Esta parte del territorio presenta condiciones de clima más
benignas, en contraste la oferta hídrica es menor que en las otras zonas; que sumada con
las condiciones de alta pendiente y las características de suelos con escaso desarrollo
edafológico limitan el éxito de una actividad agrícola intensiva; aquí se asienta la capital de
la provincia (Tambobamba); mientras en plena zona quechua se ubica la localidad de
Coyllurqui.
Cuadro N° 2.18
Superficie (Ha.) según zonas de vida
Pisos msnm Superficie %
Quechua 2000-3500 44997 17.17
Suni 3500-4000 75537 28.9
Puna > 4000 141491 54.0
Total 262473 100
Fuente: Estudio de zonificación Económica Ecológica Apurímac -
Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas al
2021
De acuerdo a la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, el potencial de las

tierras es para la producción pecuaria principalmente. El 61.7% de las tierras son aptas
para el pastoreo, estas se ubican en los pisos de Suni y Puna, concretamente en las partes
altas de los distritos de Tambobamba (17%), Challhuhuacho (15.83%), Haquira (13.34%)
Coyllurqui (10%) en orden de importancia. Sin embargo la condición de los pastizales es
pobre a muy pobre, esto como consecuencia de una condición natural pobre de los suelos,
a la que contribuye el sobrepastoreo por ovinos y equinos, que al final se reflejan en un
proceso gradual de invasión por Kikuyo y Astrágalos.
El 16.7% de las tierras de la provincia son de protección, encontrándose las mayores

extensiones en los distritos Cotabambas, Tambobamba seguido de Mara, Haquira y
Coyllurqui; siendo Challhuahuacho el distrito que tiene la menor cantidad de tierras de
protección.
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En orden de importancia los suelos de aptitud forestal constituyen el 11.4% del territorio
provincial, estando estos en mayor proporción en los distritos de Tambobamba, Coyllurqui
y Cotabambas; Chalhuahuacho resulta teniendo la menor aptitud para el desarrollo
forestal.
Las tierras aptas para cultivos permanentes, son aquellas que se encuentran en la zona
baja, en donde las condiciones climáticas son adecuadas para el desarrollo de cultivos
permanentes con producción para el mercado, pero que tienen limitaciones de pendiente,
estas son mínimas en la provincia (0.3%) siendo Coyllurqui el de mayor potencial, seguido
de Cotabambas, Tambobamba y finalmente Mara, no cuentan con estas tierras los distritos
de Haquira y Chalhuahuacho.
Las tierras aptas para cultivos en limpio constituyen el 9.6% de la superficie provincial, pero
gran parte de ellas tiene fuertes limitaciones de clima y baja fertilidad, destacando en orden
de importancia el distrito de Mara (3.6%), Tambobamba (2.4%), Cotabambas (1.17%). Las
tierras con potencial agrícola mecanizable en el piso quechua alcanzan solo a 2.44% de
las tierras.
Cuadro N° 2.19
Superficies por Capacidad de Uso Mayor de las Tierras
Distritos de Cotabambas
Tipos de superficies Cotabam Coyllurqu Challhua Tamboba TOTAL %
Haquira Mara
bas i huacho mba
Tierras aptas para
3070.2 2058.4 1824.3 2242.8 9608.6 6348.9 25153.2 9.6
Cultivos en Limpio (A)
Tierras aptas para
Cultivos Permanentes 217.2 425.7 51.4 192.6 886.9 0.3
(C)
Tierras aptas para
Producción Forestal 6899.5 8018.9 142.5 4094.3 1473.8 9308.5 29937.5 11.4
(F)
Tierras aptas para
9831.8 26855.2 41489.1 34945.4 3330.7 44939.6 161391.9 61.6
Pastoreo (P)
Tierras de Protección
12553.6 4555.8 1871.9 6611.5 7674.9 10405.0 43672.9 16.7
(X)
Lagunas 417.9 0.2
Ríos 564.3 0.2
TOTAL 32572.3 41914.1 45327.8 47894.1 22139.6 71194.6 262024.8 100.0
Fuente: Estudio de zonificación Económica Ecológica Apurímac - Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de
Cotabambas al 2021
De acuerdo al cuadro podemos concluir que existen condiciones para una orientación
productiva hacia la especialización pecuaria en el futuro, poniendo a los distritos de
Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira y Coyllurqui principalmente. Existiendo
condiciones para complementar con la producción forestal en los distritos de
Tambobamba, Cotabambas y Coyllurqui y en menor proporción Haquira.
En los distritos de Coyllurqui, Cotabambas y Tambobamba, y muy poco en Mara existen

condiciones para la producción de cultivos permanentes, los mismos que tienen orientación
para el mercado. Para la producción agrícola especializada de cultivos en limpio, existen
condiciones en los distritos de Mara, Tambobamba y Cotabambas, aunque de lejos es
seguido por Haquira y Coyllurqui. Los bofedales son áreas de pastoreo especiales para el
desarrollo ganadero, en la provincia se totalizan 10833 has, constituyendo el 4.13% del
territorio de la provincia.
La flora
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La provincia tiene una diversidad de especies vegetales mayormente nativas, gracias a los
diferentes pisos ecológicos que posee, así en las zonas altas, predominan las praderas de
asociaciones vegetales de gramíneas de baja densidad (entre 25 a 50% de cobertura en
los meses de mayo, junio); debido a fuerte sobrepastoreo al que están sometidas las
praderas. Las laderas de cara a la cuenca del Apurimac muestran menor cobertura que las
del río Vilcabamba, donde la vegetación es predominante herbáceas, leñosa y de estrato
graminoideo y caducifolio, propio de zonas con escasa humedad; en general la densidad
es baja por la elevada extracción de vegetación para combustible y el pastoreo y por la
escasa humedad existente. La población refiere cambios en las características de las
asociaciones vegetales, así la población de especies como el chachacomo (Escallonia
resinosa), aliso (Alnus acuminata, habrían bajado ostensiblemente, a cambio de otras
especies xerofilas de desarrollo agresivo.
Las laderas del Vilcabamba se encuentran menos antro pisada, en la zona baja los
bosques son densos, de alturas variables, con un sotobosque tupido compuesto de
arbustos y herbáceas, cuya composición florística es muy heterogénea, debido a las
condiciones de exposición que favorecen a una menor insolación y por tanto menor presión
evapotranspirativa.
Existen escasos bofedales, la humedad permanente del suelo en estos suelos propicia el
desarrollo de una vegetación dominada por juncáceas (Distichia muscoidea), que se
combinan con las especies Festuca, Calamagrostis, Werneria, Alchemilla y Muhlembergia
produciendo forraje permanentemente, gracias a la gran resistencia de estas especies
frente a heladas, siendo muy importantes para la ganadería por su capacidad de soporte
animal, 3 a 4 veces mayor en comparación a una pradera natural de secano.
Fauna
La población consultada refiere que la fauna silvestre en esta región, ha disminuido

ostensiblemente en las últimas décadas debido a diversas razones:
• Depredación de la vegetación y avance de la frontera agrícola, sobrepastoreo, demanda

por leña.
• Debilitamiento y/o ruptura de los procesos de la cadena alimentaria silvestre, a la que
pertenecen algunas especies como el cóndor.
• Reducción de las condiciones de hábitat por la presencia de impactos sonoros originados
por la presencia de la actividad minera.
• Efectos del cambio climático
Asimismo se habrían reducido drásticamente las poblaciones de mamíferos, como el

venado, el zorro, el puma, zorrino, la comadreja, murciélagos y otros.
La fuerte contaminación de los ríos y riachuelos de la región ha disminuido o casi

extinguido las poblaciones de muchas especies nativas de peces. Extrañamente es escasa
la presencia de camélidos (vicuñas, huanaco), aparentemente no existen condiciones para
estas especies.
En las laderas del Vilcabamba (especialmente en la parte que corresponde al distrito de

Cotabambas) existen restos de bosque primario donde se encuentran todavía ecosistemas
intactos con una cierta diversidad de la fauna, sobretodo de insectos y aves, Muchas veces
las consecuencias de la perdida de la vida silvestre son nocivas para el hombre, por
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ejemplo la caza de la comadreja disminuye el control biológico de las ratas y ratones. Con
la desaparición de ciertas aves insectívoras ó los murciélagos (que se encuentran al final
de una cadena alimenticia) se han multiplicado insectos que luego se han vuelto “plagas”
para los cultivos como el cogollero del maíz, la langosta, entre otros.
Las comunidades y la gestión de los recursos naturales
La comunidad campesina es la principal forma de organización de los productores

campesinos que agrupa a un conjunto de familias que son posesionarias/usufructuarias
organizadamente de tierras comunales. Las comunidades campesinas están sujetas a una
ley específica que atañe a la propiedad de la tierra, su organización y la administración de
recursos comunes. La mayor parte de las comunidades cuenta con varios tipos de tierras
que se usufructúan de manera diferenciada: tierras de manejo familiar (cercos) y tierras de
manejo colectivo o comunal (Laymes, pastizales, maizales) y por otro lado el manejo de
sus tierras está sujeto a estrategias ancestrales como la minka, el ayni, chaninchay,
raquinacuy, juika.
En la actualidad, las comunidades campesinas enfrentan una crisis organizacional; sin

embargo es la institución que mayormente tiene el manejo y conserva aún en diversos
grados, según el caso el control sobre algunos recursos comunes, particularmente los
pastos, el agua de riego y las tierras de manejo o usufructo comunal.
Las tierras por sus características y oferta de recursos hídricos son: de pasto tierras de
secano o de riego, bofedales; su ocupación es: estacional, temporal o permanente.
Adicionalmente, las tierras pueden contar con algún otro recurso como: bosques, cercos,
casas, etc. La propiedad de las tierras es comunal, las comunidades cuentan con
247,544.0692 Has4. Que significa el 94.5% de la superficie de la provincia.
Las comunidades se han venido debilitando en su organización para el manejo de los

recursos naturales como por Ej. el caso de los pastos, que se evidencia la presencia en
cantidades crecientes del denominado “Huarocco” o “Pacco” indicador de sobre pastoreo, y
la quema de pastos entre los meses de agosto y octubre.
En el caso del agua, manifestaciones que se dieron en el foro de recursos naturales en

Tambobamba, se dice que se están dando casos de escasez de agua o carencia de la
misma caso Apumarca. Los manantes se están secando, en parte se atribuye al cambio
climático y a la contaminación, que efectivamente tienen relación. Si bien se muestra
existencia de gran cantidad de agua por la presencia de ríos y laguna lo difícil es el
traslado del agua hacia las poblaciones como por Ej. Apumarca, Chaupecc, Añarqui y otros
con escasez de agua.
En cuanto a la contaminación, en forma directa por la forma del manejo inadecuado de los
residuos sólidos que en la mayoría de los casos son depositados en las quebradas o
laderas adyacentes a los ríos, así como los desagües que van a desembocar a los mismos
ríos; Pallcaro, Challhuahuacho, que van mostrando una progresiva contaminación, zonas
donde se evidencia también un crecimiento poblacional.
Los periodos de descanso de la tierra para la siembra se ha acortado y hay necesidad de

ampliar los espacios lo que viene originando conflictos entre los comuneros, entre
4
Base de datos COFOPRI, tomado del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas al 2021
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comunidades. La deforestación severa, ha causado la disminución o extinción de algunas

especies nativas, mayormente usado como combustible (quema de pastos).
En Las organizaciones sociales, se han empezado a debatir el tema de medio ambiente y

los recursos naturales. Se denota que empieza a ser preocupación de los pobladores en
general.
Los Recursos Mineros en la Provincia:
Del total de la superficie provincial (2612.74 km2) el 63% se encuentran concesionadas a

23 empresas mineras5, de las cuales la Empresa que más extensiones concesionadas
tiene es la empresa Xstrata Copper con el proyecto minero Las Bambas, que abarca una
extensión de 35 mil hectáreas, que comprende los distritos de Coyllurqui, Challhuahuacho
y Tambobamba en la provincia de Cotabambas y el distrito Progreso en la provincia Grau,
comprendiendo las concesiones mineras de Chalcobamba, Fuerabamba, Sulfobamba y
Charcas. Los productos esperados son concentrados de cobre (subproductos de oro y
plata) y concentrado de molibdeno
La empresa suiza Xstrata Copper obtuvo la concesión del proyecto minero Las Bambas en
el año 2004, en el año 2008 se concluye la exploración, se concluye la construcción en el
2015 y empieza operaciones en el primer trimestre del año 2016. La inversión planeada
alcanza los US$ 5,985 millones. Las Bambas tienen reservas minerales de 7,2 millones de
toneladas de cobre y recursos minerales de 12,6 millones. Se estima que en los cinco
primeros años se producirá más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado. La
vida aproximada de la mina es de 20 años.
Desde la llegada al Perú de Xstrata Copper en el año 2004, con la suscripción del contrato
de opción de transferencia del Proyecto Minero Las Bambas, Apurímac se ha convertido
gradualmente en una de las nuevas regiones emergentes principales de producción de
cobre. Las Bambas ha pasado rápidamente de ser un proyecto de exploración en su etapa
inicial y sin recursos minerales definidos a un proyecto que representa más de mil millones
de toneladas.
5
Datos al 2008 de la DREM, tomado del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas al 2021
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Gráfico N° 2.5
Vista de Las Bambas
Fuente: Págna web de Las Bambas http://www.lasbambas.com
Por otro lado según estimaciones realizadas por la DREM Apurímac, aproximadamente
había algo más de 800 mineros artesanales en toda la región en el 2006, sin embargo, con
el alza del precio de los minerales, está cifra se incrementó a tres mil mineros informales,
generando un grave problema ambiental y social que no pudo ser advertido ni atendido en
forma oportuna por las autoridades y organismos respectivos.
Diversificación de las actividades productivas y de servicios económicas de la

provincia de Cotabambas:
Las actividades económicas más importantes de la población de la provincia de

Cotabambas es la actividad agropecuaria que representa el 50% de la PEA, seguida de
servicios (24%), el 8% se dedica a la construcción, mientras que el 5% de la PEA se
dedican a las actividades mineras, otro 5% se dedica al comercio, 3 % a la industria
manufacturera y un global del 5% se dedica a actividades económicas no especificadas.
Gráfico N° 2.6
Diversificación de las actividades productivas de la provincia de Cotabambas
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La actividad agropecuaria en la provincia
La actividad económica más importante en la provincia es el sector agropecuaria (47% de

la PEA), según CENAGRO existían 8 551 productores6 en una superficie agropecuaria de
144,242.35 Has; de los cuales el 85% de productores solo accede a un promedio de una
ha. de tierras para la actividad agrícola. Existen limitaciones en cuanto a calidad de tierra,
consiguientemente la cobertura vegetal y la productividad es pobre; y no compensa las
necesidades económicas básicas de las familias, quienes se ven en la necesidad de
realizar actividades complementarias localmente y/o vía migración a ciudades como
Arequipa, Cusco, Puerto Maldonado, de Lima, y otros a fin de conseguir recursos
monetarios adicionales que les permitan solventar gastos de educación, salud, vestidos y
algunos productos de origen industrial.
Dentro del sector agropecuario y en correspondencia con la oferta de recursos existentes,

la ganadería es el sub sector más importante y se asienta con mayor nitidez en la zona alta
y a medida que se baja a la zona quechua, se hace más evidente una actividad agrícola de
orientación principalmente al autoconsumo.
Las praderas nativas en su conjunto muestran un sobrepastoreo evidente, en la que la

presencia excesiva de ganado equino improductivo, es uno de los factores causantes;
generalmente la alimentación de los ganados es con pastos naturales, se ha observado
mínima utilización de pastos cultivados perennes y anuales en la alimentación animal.
La ganadería es mixta, donde destacan los vacunos, luego ovinos y seguido de lejos por
caprinos y camelidos, la vicuña en los últimos años cobra importancia, las razas de las
crianzas son por lo general criollos, sin embargo existen iniciativas por ahora muy
focalizadas de mejoramiento genético especialmente en vacunos de doble objetivo (raza
brown swiss) y en ovinos con la raza especializada en la producción de carne (Hampshire
Down). Se desarrolla con escasa disponibilidad de pastos naturales de mediana a baja
calidad, con estrategias y tecnologías tradicionales no competitivas en el mercado actual,
con praderas sobrepastoreadas en un proceso de degradación de la cobertura vegetal; se
observan deficiencias en el manejo de los animales; con la consecuente alta incidencia de
parásitos dada la ausencia de programas y calendarios de manejo y sanidad, por ejemplo,
no realizan el descole lo que permite la existencia de cascarrias en la cola por tener la cola
larga y dormir en corrales húmedos y fangosos incrementando la presencia de
enfermedades y parásitos.
A ello se suma la alta vulnerabilidad a los cambios climáticos, dado el desconocimiento

sobre técnicas que favorezcan una mejor alimentación animal (conservación de forrajes).
Esta situación favorece en una gradual pérdida de la calidad genética de los hatos,
conllevando a su vez al deterioro de las condiciones para la producción en términos de
calidad.
No obstante existir condiciones climáticas aparentes para el desarrollo de la crianza de

camélidos, esta no se da de manera significativa en la provincia, al parecer factores de
orden sanitario han limitado un mayor desarrollo, sin embargo, se están dando incrementos
en la población de llamas y alpacas, así como experiencias focalizadas de crianza de
6
CENAGRO: Censo Nacional Agrario 1994, se toma bajo el supuesto que la cantidad de productores no varió significativamente dado
que la tasa de crecimiento intercensal es mínima , tomado del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas al 2021
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vicuñas, un ejemplo concreto de ello es la comunidad de Huarccoy en el distrito de

Cotabambas.
La agricultura tiene estándares de productividad baja y consiguiente escasa competitividad;
se desarrolla en un escenario de debilitamiento generalizado de los sistemas productivos,
propiciado principalmente por el gradual debilitamiento organizativo de las comunidades,
que se refleja en los siguientes problemas:
 Inadecuada complementación de la agricultura con la crianza mixta de animales, cuyo

pastoreo extensivo incrementa la frecuencia de daños a los cultivos.
 Limitaciones a las iniciativas de innovación tecnológica e intensificación productiva.
 Deterioro de la infraestructura de riego ante el escaso mantenimiento y/o carencia o
sub utilización de las mismas.
 Precario desarrollo de mercados locales y pésima articulación con mercados
regionales; dadas el acceso o nulo desarrollo de estrategias organizativas de acceso
al mercado para el mercadeo y comercialización.
 La existencia de fuertes conflictos por linderos en niveles interfamiliares,
intercomunales hasta interdistritales, resta seguridad y favorece la desconfianza entre
productores, acentuando las condiciones de deterioro productivo.
 Debilitamiento de los sistemas tradicionales de producción como la minka, ayni, etc
En estos contribuye el bajo desarrollo tecnológico, caracterizado principalmente por la alta

prevalencia de plagas, labranza manual de la tierra con costos relativamente altos, escasa
capacidad de capitalización e inversión para innovar la producción. Asimismo, suma el
deficiente sistema vial y de comunicaciones, que eleva los costos de transporte y limita el
manejo de un sistema de información de mercado.
La papa es el cultivo de mayor importancia, en la campaña 2008-2009 casi el 38% de la

superficie sembrada correspondió a este cultivo, el que es seguido de lejos por la cebada,
maíz y trigo en orden de importancia; toda la cartera de cultivos suma una extensión total
que el año 2008 se acerca a 8000 ha. Dicha producción es principalmente para el
autoconsumo, la prioridad por el mercado es escasa, por la baja rentabilidad debido a los
altos costos de transporte y los bajos precios del mercado.
Análisis de Peligros Potenciales Identificados
Dado que la intervención en infraestructura se realizará dentro del distrito de

Tambobamba, se tomará como referencia la información de este ámbito geográfico, de
fuente secundaria contenida en el Estudio de Riesgo que forma parte de los anexos en el
estudio de preinversión desarrollado en el año 2014 denominado “Mejoramiento de la
capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Tambobamba, provincia de
Cotabambas, departamento de Apurímac”7.
7
El referido estudio de preinversión, formulado dentro del marco normativo del extinto Sistema Nacional de Inversión Pública
fue aprobado a nivel de perfil, pero no llegó a ser declarado viable, por lo cual dentro del vigente marco normativo del Siste-
ma Nacional de Programación y Gestión de las Inversiones es necesaria la formulación de un nuevo estudio de preinversión
bajo los parámetros normativos actuales.
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La Unidad Productora de servicios: Hospital Tambobamba
Situación de la RRHH: En el periodo 2014-2018, la cantidad de personal asistencial se ha

mantenido con una tendencia creciente, al igual que el personal administrativo, por lo que
en promedio el porcentaje de personal asistencial y administrativo es de aproximadamente
84% y 16% respectivamente.
A continuación se muestra el cuadro N° 05 que contiene la evolución del RRHH del

Hospital Tambobamba por grupo ocupacional:
Evolución Según Grupo Ocupacional Hospital Tambobamba

GRUPO OCUPACIONAL 2014 2015 2016 2017 2018
Personal Asistencial
Médicos 6 6 9 8 12
Cirujano Dentista 2 2 2 2 4
Enfermera 9 9 9 12 13
Biólogo 1 1 1 1 1
Obstetra 4 4 7 7 10
Psicólogo 1 1 3 3 3
Nutricionista 1 1 1 1 1
Químico Farmacéutico 2 2 2 2 2
Técnico en Enfermería 9 9 10 10 10
Técnico en Farmacia 2 2 2 2 2
Técnico en Laboratorio 1 1 1 1 1
Auxiliares y otros 5 5 5 5 5
Asistenta Social 1 1 1 1 1
Sub total 1 44 44 53 55 64
Porcentaje % 85% 85% 83% 81% 83%
Personal Administrativo
Administrativos Técnicos (**) 3 3 1 3 3
Administrativos Auxiliar (***) 0 0 3 3 3
Personal de Apoyo (****) 5 5 7 7 7
Sub total 2 8 8 11 13 13
Porcentaje % 15% 15% 17% 19% 17%
Total 52 52 64 68 77
Fuente: DIRESA Apurímac
Para la revisión del informe se toma en cuenta solo a los nombrados y contratados del
establecimiento de salud Tambobamba.
Así, de los 9 médicos cirujanos actuales 4 son nombrados y 5 contratados; de los 4

cirujanos dentistas, todos son CAS; de las 9 enfermeras, 6 enfermeras son contratadas y 3
son nombradas; de las 9 obstetras 2 son nombradas y 7 contratadas; de las 9 técnicas de
enfermería 6 son nombradas.
En el último año se han contratado 3 médicos especialistas bajo la modalidad de CAS,
Pediatra, anestesiólogo y Ginecologo.
En el siguiente gráfico se muestra la proporción de personal según tipo y régimen laboral.
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PROPORCIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL SEGÚN TIPO Y CONDICIÓN LABORAL

(%) HOSPITAL TAMBOBAMBA, 2018
Contratados
GRUPO OCUPACIONAL Nombrados
CAS
Médico General 44% 56%
Médico Especialista en Pediatría 0% 100%
Médico Especialista en Anestesiología 0% 100%
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia 0% 100%
Cirujano Dentista 0% 100%
Enfermera 33% 67%
Biólogo 50% 50%
Obstetra 22% 78%
Psicólogo 0% 100%
Nutricionista 0% 100%
Químico Farmacéutico 100% 0%
Técnico en Enfermería 67% 33%
Técnico en Farmacia 50% 50%
Técnico en Laboratorio 100% 0%
Auxiliares y otros 80% 20%
Fuente: Hospital Tambobamba
El personal administrativo es limitado y es predominantemente CAS, situación que tendrá

que ser considerada en la proyección de recursos humanos del PIP del Hospital
Tambobamba.
Distribución de RRHH según UPSS y grupo ocupacional

El recurso humano disponible en el Hospital Tambobamba, es distribuido según los
servicios que se ofertan y de acuerdo a un horario de atención establecido. Generalmente
en los servicios ambulatorios el horario de atención está establecido por las mañanas y por
las tardes, la programación es de acuerdo al personal disponible.
A continuación se muestra la programación de horarios de atención, establecidos para la

consulta ambulatoria.
CUADRO N° 1:
Horario De Atención – Hospital Tambobamba
HORARIO DE ATENCIÓN
UPSS
MAÑANA TARDE
Consultorio de Medicina General 09 am - 1 pm 02 pm - 06 pm
Consultorio de Control Pre Natal 08 am - 1 pm 02pm - 07 pm
Consultorio de Planificación Familiar 08 am - 1 pm
Consultorio de Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA 08 am - 1 pm
Consultorio de Odontología 08 am - 2 pm 02pm - 08 pm
Consultorio de psicología 08 am - 2 pm
Consultorio CRED 07 am - 1 pm 02 pm -06 pm
Atención de adolescentes 09 am-10 am 04 pm – 05pm
Consultorio de Inmunizaciones 07 am - 2 pm 02pm - 08 pm
Consultorio de Estimulación temprana 04pm - 05 pm
Consultorio de Prevención y Control de TBC 08 am - 1 pm
Hospitalización 24 HORAS
Emergencias 24 HORAS
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HORARIO DE ATENCIÓN
UPSS
MAÑANA TARDE
Centro Obstétrico 24 HORAS
Laboratorio 08 am - 1 pm 02pm - 07 pm
Farmacia 08 am - 2 pm
Fuente: HOSPITAL Tambobamba
Cabe indicar que la atención ambulatoria se realiza de lunes a sábado y los servicios
relacionados a hospitalización por partos y atención de emergencias se brindan las 24
horas los 365 días del año, la programación de los servicios asistenciales está en función
del recurso humano y no en función de las necesidades de salud de la población
demandante. Es cierto que el capital humano es una pieza fundamental en el quehacer de
una institución, debiendo estar motivado y con actitud a brindar un servicio con calidez y
calidad. Por ello, la jefatura del establecimiento está coordinando replantear la
programación de horas, en forma tal que se pueda beneficiar al trabajador y a la población.
De acuerdo al análisis efectuado de la programación de actividades, durante 3 meses, se

obtuvo un promedio mensual y anual de profesionales principales y horas programadas de
acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos.
A continuación se detalla la situación por Unidades Productoras de Servicios de Salud

(UPSS) del Centro de Salud Tambobamba:
UPSS Consulta externa

El consultorio de medicina general y especialidades se programan para consulta externa, a
los médicos disponibles en el establecimiento que atienden mañana y tarde.
Los consultorios de odontología, que atienden mañana y tarde, están a cargo de los 4
cirujanos dentistas disponibles (4 contratados).
El consultorio de enfermería ofrece consulta mañana y tarde. La cantidad de enfermeras es

insuficiente si se considera que además del consultorio propio de enfermería (CRED e
Imnmunizaciones), además de estimulación temprana, hay que atender los casos de
Epidemiologia y eventualmente a Promoción de la Salud. Las 9 enfermeras con que cuenta
el establecimiento deben distribuir su tiempo en otros servicios (triaje), los cuales no
siempre son cubiertos adecuadamente por la falta de personal.
Los consultorios de obstetricia ofrecen atención mañana y tarde. Como en el caso anterior,
las 9 obstetras disponibles (2 nombradas) deben distribuir su tiempo en otros servicios, los
cuales no siempre son cubiertos adecuadamente por falta de personal. Cabe señalar que
se programa turnos de reten a las obstetras para la atención de pacientes obstétricas o su
evaluación para eventualmente ser internadas para la atención del parto inminente.
Se programan 10 técnicas en enfermería para atención en consulta externa del turno

mañana y tarde para asistir a los consultorios y a los servicios que se demande, los cuales
no son cubiertos adecuadamente por falta de personal.
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Estas estimaciones abarcan la consulta externa, pero como ya se señaló, el personal debe
cubrir otros servicios. Esta situación tendrá que ser reevaluada una vez que mejore la
capacidad resolutiva del establecimiento, pues con el mejoramiento de la oferta aumentará
la demanda de todos los servicios. Estos aspectos se encuentran desarrollados en la
sección sobre formulación y evaluación del proyecto.
En síntesis, el personal actual puede cubrir la demanda de atención bajo la programación

de atenciones, aunque algunos no estén disponibles en las tardes para facilitar la atención
de los usuarios. El establecimiento ha ido incrementando sus horarios a mañana y tarde
adecuándose a la dinámica de la población, pero en algunos casos, la cantidad actual de
atenciones y el escaso personal no lo permite.
A continuación se presenta la distribución y programación del recurso humano del Hospital
Tambobamba:
CUADRO N° 2:
Distribución de RRHH según UPSS y Grupo Ocupacional UPSS Consulta Externa
Hospital Tambobamba, 2018
Programación de recursos Humanos
Recurso
Promedio
Humano Turno Programación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total Anual
Mensual
N CAS N CAS N CAS N CAS N CAS
N° Turnos 25 25 25 25 25 25 25 25 275 275
Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
M
165 165
Horas Programadas 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0
N° Turnos 25 25 25 25 25 25 25 25 275 275
Médico Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
T
General 165 165
N° Médicos Generales
Programados 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Promedio horas
programadas por médico 75 60 75 60 75 60 75 60 825 660
N° Turnos 15 15 15 0 15 0 165
M Horas por turno 6 6 6 0 6 0 6
Horas Programadas 90 90 90 0 90 0 990
N° Turnos 10 10 10 0 10 0 110
Médico
T Horas por turno 6 6 6 0 6 0 6
Especialista
en Pediatría Horas Programadas 60 60 60 0 60 0 660
N° Médico Pediatra
Programado 1 1 1 1 1
Promedio horas 165
programadas por médico 150 150 150 150 0
N° Turnos 15 15 15 0 15 0 165
M Horas por turno 6 6 6 0 6 0 6
Médico N° Turnos 10 10 10 0 10 0 110
Especialista T Horas por turno 6 6 6 0 6 0 6
en Gíneco- Horas Programadas 60 60 60 0 60 0 660
Obstetricia N° Médicos Gíneco -
Obstetras Programados 1 1 1 1 1
Promedio horas 165
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Enfermera
CRED Horas Programadas 72 78 72 78 72 78 72 78 792 858
N° Enfermeras
Programados 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
Promedio horas
programadas por
enfermeras 50 25 50 25 50 25 50 25 550 275
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Enfermera
Inmunizacion
N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
es
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Recurso
Promedio
Mensual
N° Enfermeras
Programados 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
Promedio horas
programadas por
enfermeras 50 25 50 25 50 25 50 25 550 275
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
Enfermera T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Estimulación Horas Programadas 72 78 72 78 72 78 72 78 792 858
Temprana N° Enfermeras
Programados 3 6 3 6 3 6 3 6 4 3
Promedio horas
programadas por
enfermeras 50 25 50 25 50 25 50 25 413 550
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Enfermera
Adulto Mayor Horas Programadas 72 78 72 78 72 78 72 78 792 858
N° Enfermeras
Programados 3 6 3 6 3 6 3 6 4 3
Promedio horas
programadas por
enfermeras 50 25 50 25 50 25 50 25 413 550
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Enfermera N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
Prevención de T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Enfermedade Horas Programadas 72 78 72 78 72 78 72 78 792 858
s No N° Enfermeras
Transmisibles Programados 3 6 3 6 3 6 3 6 4 3
Promedio horas
programadas por
enfermeras 50 25 50 25 50 25 50 25 413 550
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Enfermera
PCT Horas Programadas 72 78 72 78 72 78 72 78 792 858
N° Enfermeras
Programados 3 6 3 6 3 6 3 6 4 3
Promedio horas
programadas por
enfermeras 50 25 50 25 50 25 50 25 413 550
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
Obstetra -
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CPN
N° Obstetras Programados 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
Promedio horas
programadas por Obstetras 75 21 75 21 75 21 75 21 825 236
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Obstetra - N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
Planificación T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Familiar Horas Programadas 72 78 72 78 72 78 72 78 792 858
Promedio horas
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
Obstetra -
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Adolescente
Promedio horas
N° Turnos 13 12 13 12 13 12 13 12 143 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Obstetra - N° Turnos 12 13 12 13 12 13 12 13 132 143
Prevención T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
del Cancer Horas Programadas 72 78 72 78 72 78 72 78 792 858
Promedio horas
Psicólogo M N° Turnos 15 15 15 15 165
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Recurso
Promedio
Mensual
Horas por turno 6 6 6 6 6
Horas Programadas 90 90 90 90 990
N° Turnos 10 10 10 10 110
T Horas por turno 6 6 6 6 6
N° Psicólogo Programados 1 1 1 1 1
Promedio horas 165
programadas por Psicólogo 150 150 150 150 0
N° Turnos 12 12 12 12 132
M Horas por turno 6 6 6 6 6
N° Turnos 9 9 9 9 99
Cirujano
Dentista Horas Programadas 54 54 54 54 594
N° Cirujano Dentista
Programados 4 4 4 4 4
Promedio horas
programadas por Cirujano
Dentista 32 32 32 32 347
N° Turnos 25 25 25 0 25 0 275
Horas por turno 6 6 6 0 6 0 6
M
165
N° Turnos 25 25 25 0 25 0 275
Horas por turno 6 6 6 0 6 0 6
T
Nutricionista 165
N° Nutricionista
Programados 2 2 2 0 2 0 2
Promedio horas
programadas por 165
Nutricionista 150 150 150 150 0
N° Turnos 25 25 25 25 25 25 25 25 275 275
Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
M
165 165
N° Turnos 25 25 25 25 25 25 25 25 275 275
Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Técnico de T
Enfermería 165 165
N° Técnico de Enfermería
Programados 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4
Promedio horas
programadas por Tecnico
de Enfermería 30 75 30 75 30 75 30 75 330 825
CUADRO N° 12:
Distribución de RRHH según UPSS y Grupo Ocupacional UPSS Emergencia –
Hospital Tambobamba, 2018.
Promedio Total
Recurso Mes 1 Mes 2 Mes 3
Turno Programación Mensual Anual
Humano
CA
N CAS N CAS N CAS N CAS N
S
N° Turnos 1 4 1 4 1 4 1 4 11 44
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 2 2 2 2 22
Médico
General N° Turnos 1 1 1 1 11
G/N
13
N° Médicos Programados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promedio horas 19
N° Turnos 1 4 1 4 1 4 1 4 11 44
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 2 2 2 2 22
Médico Gineco
N° Turnos 1 1 1 1 11
- Obstetra
G/N
13
Promedio horas 19
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Promedio Total
Recurso Mes 1 Mes 2 Mes 3
Turno Programación Mensual Anual
Humano
CA
N CAS N CAS N CAS N CAS N
S
N° Turnos 1 4 1 4 1 4 1 4 11 44
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 2 2 2 2 22
Médico
Pediatra N° Turnos 1 1 1 1 11
G/N
13
Promedio horas 19
N° Turnos 2 15 2 15 2 15 2 15 22 165
Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
M
13
N° Turnos 5 5 5 5 5 5 5 5 55 55
Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
T
33
Enfermera N° Turnos 6 6 6 6 66
G/N
79
N° Enfermeras
Programados 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Promedio horas
programadas por 31
enfermeras 29 40 29 40 29 40 11 40 4 440
N° Turnos 3 15 3 15 3 15 3 15 33 165
Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
M
19
N° Turnos 5 10 5 10 5 10 5 10 55 110
Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
T
33
Obstetra
N° Turnos 3 3 3 3 33
G/N
39
N° Obstetra Programados 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Promedio horas
programadas por 46
Obstetras 42 50 42 50 42 50 42 50 2 550
11
N° Turnos 10 15 10 15 10 15 10 15 0 165
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
66
11
N° Turnos 10 15 10 15 10 15 10 15 0 165
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
66
Técnico de
Enfermería
N° Turnos 5 5 5 5 55
G/N
66
Programados 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4
Promedio horas
programadas por Tecnico 22
de Enfermería 20 45 20 45 20 45 20 45 0 495
CUADRO N° 13:
Distribución de RRHH Según UPSS y grupo Ocupacional UPSS Centro Obstétrico –
Promedio
Recurso Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total Anual
Turno Programación Mensual
Humano
CA CA
N CAS N CAS N N CAS N
S S
N° Turnos 1 1 1 1 11
G/N Horas por turno 12 12 12 12 12
Médico
N° Médicos Programados 1 1 1 1 1
Promedio horas
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Promedio
Recurso Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total Anual
Turno Programación Mensual
Humano
CA CA
N CAS N CAS N N CAS N
S S
N° Turnos 5 5 5 5 55
Enfermera N° Enfermeras
Promedio horas
programadas por
enfermeras 15 15 15 15 165
N° Turnos 5 5 5 5 55
Obstetra
N° Obstetra Programados 2 2 2 2 2
Promedio horas
programadas por Obstetras 30 30 30 30 330
N° Turnos 8 8 8 8 88
G/N
105
Técnico de
Enfermería
Promedio horas
programadas por Tecnico
de Enfermería 11 11 11 11 117
CUADRO N° 14:
Distribución de RRHH Según UPSS Y Grupo Ocupacional UPSS Hospitalización –
Recurso
Turno Programación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Promedio Mensual Total Anual
Humano
N° Turnos 1 2 1 2 1 2 1 2 11 22
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 1 1 1 1 11
Médico
G/D Horas por turno 12 12 12 12 12
N° Médicos
Programados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promedio horas
programadas por
médico 30 24 30 24 30 24 30 24 330 264
N° Turnos 5 5 5 5 55
N° Turnos 3 10 3 10 3 10 3 10 33 110
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Enfermera N° Turnos 10 10 10 10 110
N° Enfermeras
Programados 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Promedio horas
programadas por
enfermeras 42 20 42 20 42 20 42 20 462 220
N° Turnos 9 20 9 20 9 20 9 20 99 220
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 10 10 10 10 10 10 10 10 110 110
T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 10 10 10 10 110
Técnico de
Enfermería G/D Horas por turno 12 12 12 12 12
N° Tecnico de
Enfermería
Programados 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4
Promedio horas
programadas por
Técnico de Enfermería 26 45 26 45 26 45 26 45 286 495
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CUADRO N° 3:
Distribución de RRHH según UPSS Y Grupo Ocupacional UPSS Patología Clínica –
Recurso Promedio
Turno Programación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total Anual
Humano Mensual
N° Turnos 14 14 14 14 154
N° Turnos 7 7 7 7 77
Biólogo N° Turnos 2 2 2 2 22
N° Biólogo
Promedio horas
programadas por
Biologo 150 150 150 150 1650
N° Turnos 15 15 15 15 165
N° Turnos 6 6 6 6 66
Técnico
de N° Turnos 2 2 2 2 22
Laboratori G/D Horas por turno 12 12 12 12 12
o Horas Programadas 24 24 24 24 264
N° Técnico de
Laboratorio
Promedio horas
programadas por
Técnico de Laboratorio 150 150 150 150 1650
CUADRO N° 4:
Distribución de RRHH Según UPSS y grupo Ocupacional UPSS Farmacia-
Tambobamba, 2018.
Recurso Promedio
Turno Programación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total Anual
Humano Mensual
N° Turnos 15 15 15 15 165
N° Turnos 8 8 8 8 88
Químico N° Turnos 1 1 1 1 11
Farmacéutic M/T Horas por turno 12 12 12 12 12
o Horas Programadas 12 12 12 12 132
N° Quimico
Farmacéutico
Promedio horas
programadas por
Químico 165
Farmacéutico 150 150 150 150 0
N° Turnos 15 10 15 10 15 10 15 10 165 110
M Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N° Turnos 10 5 10 5 10 5 10 5 110 55
Técnico de T Horas por turno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Farmacia Horas Programadas 60 30 60 30 60 30 60 30 660 330
N° Turnos 5 5 5 5 55
M/T Horas por turno 12 12 12 12 12
N° Técnico de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Farmacia
Programados
Promedio horas
programadas por 165 165
Técnico de Farmacia 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0
Producción del Hospital de Tambobamba

A continuación se presenta la información estadística del Hospital de Tambobamba,
conforme se indica a continuación:
Atendidos y atenciones del Hospital.

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ATENDIDOS DEL ESTABLECIMIENTO 2,830 2,189 6,190 12,528 14,942 25,331
ATENDIDOS EN SERVICIOS MÉDICOS DEL ESTABLECIMIENTO 1,985 1,558 1,181 1,403 3,935 7,062
Atendidos del Establecimiento por procedencia 2016

CANTIDAD CANTIDAD
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO %
2016 2017
1 APURIMAC COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO 3,098 6799 21%
2 APURIMAC COTABAMBAS COTABAMBAS 1,331 1741 9%
3 APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI 2,636 3782 18%
4 APURIMAC COTABAMBAS HAQUIRA 2,105 3999 14%
5 APURIMAC COTABAMBAS MARA 1,310 2799 9%
6 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA 4,461 6211 30%
Otros especificar
TOTAL 14942 25331 100%
ATENDIDOS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Médicos 1,985 1,558 1,157 1,399 2,539 7,062
MEDICINA GENERAL 1,985 1,558 1,157 1,357 1,632 5,246
MEDICINA INTERNA 550 5
MEDICINA DE FAMILIAR
CIRUGIA
PEDIATRIA 4 846 757
GINECO-OBSTETRICIA 42 907 980
ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 56 74
No médicos 784 426 4602 10221 5231 9548
PSICOLOGIA 438 0 1,965 5,364 2,054 3,726
ODONTOLOGÍA 222 304 2,270 3,380 2,148 3,143
NUTRICION 94 89 283 915 216 1,220
CPN* 1 1 2 4 61 15
PLANIFICACION FAMILIAR* 0 0 0 439 741 1,276
CONTROL DE PUERPERIO* 29 32 39 44 0 98
PSICOPROFILAXIS* 0 0 43 75 11 70
Programas 4,771 4,854 4,766 5,902 8,697 4,327
ITS-SIDA 259 387 265 457 398 48
TBC 0 0 23 22 22 30
CRED 812 779 806 845 798 1,787
INMUNIZACIONES 773 765 794 831 756 160
ADOLESCENTE 540 620 680 720 820 436
ESTIMULACION TEMPRANA 387 403 348 357 435 460
ADULTO MAYOR 400 480 350 500 300 24
SALUD MENTAL 1,600 1,420 1,500 2,000 2,500 82
NO TRANSMISIBLES 0 0 0 170 2,589 1,295
METAXENICAS 0 0 0 0 79 5
TOTAL 7,540 6,838 10,525 17,522 16,467 20,937
ATENCIONES AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
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Médicos 3,343 2,133 623 1,398 5,281 24,863

MEDICINA GENERAL 3,343 2,133 587 1,278 3,451 22,874
MEDICINA INTERNA 776 26
MEDICINA DE FAMILIAR
CIRUGIA
PEDIATRIA 168 200 20 1,499 1,306
GINECO-OBSTETRICIA 0 36 120 1,830 1,989
ANESTESIOLOGIA 0 0 0 0 152
No médicos 2139 3145 7684 15918 10237 23306
PSICOLOGIA 1,035 1,788 2,529 5,814 2,785 7,102
ODONTOLOGÍA 687 968 4,458 7,704 4,337 7,401
NUTRICION 320 268 489 1,399 1,111 2,526
CPN* 5 3 12 14 207 21
PLANIFICACION FAMILIAR* 0 0 0 784 1,590 5,629
CONTROL DE PUERPERIO* 92 118 125 128 132 380
PSICOPROFILAXIS* 0 0 71 75 75 247
Programas 12131 12458 12174 13055 12531 23241

ITS-SIDA 547 654 765 459 598 104
TBC 0 0 36 28 31 42
CRED 3,280 3,323 3,289 3,185 3,338 17,822
INMUNIZACIONES 2,256 2,587 2,287 2,341 2,446 2,920
ADOLESCENTE 850 840 830 900 1,200 2,146
ESTIMULACION TEMPRANA 1,198 1,254 1,267 1,342 1,298 68
ADULTO MAYOR 800 960 700 800 820 40
SALUD MENTAL 3,200 2,840 3,000 4,000 2,800 99
NO TRANSMISIBLES 0 0 0 0 56 3,176
METAXENICAS 95 15 116 16 189 9
TOTAL 17613 17736 20481 30371 28049 71410
*CONSULTORIO DE OBSTETRICIA
Hospitalización
AÑO 2012 AÑO 2013
Medici Cirugí
Pediatrí Ginecolo Obstetr Medici Cirug Pediatr Ginecolo Obstetri
TOTAL TOTAL
na a a gía icia na ía ía gía cia
2900 1581800 1500 1980 8338 3200 210 2200 1850 2156 9616
8 4 4 4 4 5 8 4 4 4 4 6
AÑO 2014 AÑO 2015
Cirug Pediatr Ginecolo Obstetric Medicin Cirug Ginecolo Obstet
Medicina
ía ía gía ia
TOTAL
a ía
Pediatría
gía ricia
TOTAL
3555 234 2100 1850 2156 9895 3720 345 2240 2120 2180 10605
8 4 4 4 4 24 8 4 4 4 4 24
AÑO 2016 AÑO 2017
Otros
Medici Ciru Pedia Gineco Obste Pedia Gineco Obste …..
TOTAL Medicina Cirugía TOTAL
na gía tría logía tricia tría logía tricia (Especi
ficar)
3820 455 2340 2359 2450 11424 598 13 2663 71 231 3576
8 4 4 4 4 24 8 4 4 4 4 24
Intervenciones Quirúrgicas
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
Consult
Intervenciones Consulta Emergenci Consulta Emergenci Consulta Emergen
a Emergencia
Quirúrgicas Externa a Externa a Externa cia
Externa
N° N° N° N° N° N° N° N°
Cirugía General 0 0 0 0 0 0 0 0
Traumatología 0 0 0 0 0 0 0 0
Oftalmología 0 0 0 0 0 0 0 0
Urología 7 1 6 2 5 2 0 0
Otorrinolaringología 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gineco Legrados 180 130 178 132 198 110 205 158
logia Otros 4 2 3 2 4 3 3 3
Cesareas 110 120 140 115 151 120 140 23
Otras
especialidades 0 0 0
TOTAL 301 253 327 251 358 235 348 184
Ayuda al Diagnóstico.
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
Servicio
Cext. EMG Hosp. Cext. EMG Hosp. Cext. EMG Hosp. Cext. EMG Hosp. Cext. EMG Hosp.
Ecografía
General 117 587 687
Ecografía
Obstétrica 235 340 170 987 1,015
Radiología
convencional* 884 547 1,654
Mamografía 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio
Clínico 235 340 2,367 1,288 316 4,913 2,675 655 7,307 3,978 974
Farmacia
(Recetas
despachadas) 3,869 1,542 1,642 3,456 1,203 1,453 17,890 2,748 4,122 18,539 2,803 4,220 19,423 2,880 4,320
Anatomía
Patológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banco de
Sangre** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central de
Esterilización 5,259 3,681 1,578 10,918 7,642 3,275 16,238 11,367 4,871
Análisis de organización del Hospital de Tambobamba:
Dentro del ámbito del análisis de la Red de Salud Cotabambas se encuentra el Hospital de
Tambobamba, así como otros establecimientos de salud.
La Red de Cotambambas es la responsable de los establecimientos bajo su jurisdicción,

así como la encargada de administrar los servicios de salud en coordinación directa con
cada uno de los centros de salud y puestos de salud, destinando para ello los recursos
humanos y económicos, para el normal cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de
conseguir los objetivos establecidos por la política nacional, regional y local en materia de
salud.
La Red de Salud Cotabambas, tiene a su cargo 3 Micro Redes; MR. Cotabamba con 11
EE.SS., MR. Haquira con 19 EE.SS. y MR. Tambobamba con 21 EE.SS.; en la actualidad
se cuenta con 51 establecimientos de salud entre los que se tiene: un Hospital de Nivel II-
1, 05 Centros de Salud de Nivel I-4, 16 Puestos de Salud de Nivel I-2 y 29 Puestos de
Salud de Nivel I-1.
En la siguiente figura se presenta el Organigrama Estructural de la Red de Cotambambas y

del Hospital Tambobamba (aprobado en el Reglamento de Organización y Funciones en el
año 2014).
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
HOSPITAL DE TAMBOBAMBA
ORGANO DE CONTROL
DIRECCIÓN
INSTITUCIONAL
Unidad de Unidad de Unidad de

Unidad de Unidad de Apoyo a
Estadística e Epidemiología y Salud Planeamiento
Administración la Docencia e
Informática Ambiental Estratégico
Investigación
Servicio de Servicio de Servicio de

Servicio de Servicio de Servicio de Servicio de Servicio de Servicio de Apoyo Servicio de Apoyo
Consulta Externa Cirugía y Gineco-
Medicina Pediatría Odontoestomatología Enfermería Emergencia al Diagnóstico al Tratamiento
y Hospitalización Anestesiología Obstetricia
Cartera de servicios del Hospital de Tambobamba.

En el cuadro siguiente se muestra la cartera de servicios Actual del Hospital de
Tambobamba de categoría II-1; el mismo que brinda servicios de consulta externa por
médico general, médico especialista en pediatría, médico especialista en ginecología y
obstetricia, médico especialista en anestesiología, además brinda servicios de CRED,
Inmunizaciones, estimulación temprana, adolescentes, adulto mayor, enfermedades no
transmisibles, prevención del cáncer, prevención de ITS/VIH/SIDA, TBC, atención por
psicólogo, obstetra, odontólogo general, nutricionista, atención ambulatoria por médico en
tópico de procedimientos de consulta externa, tópico de procedimientos de enfermería,
tópico de urgencias y emergencias con ambiente de observación, sala de emergencia,
centro obstétrico, hospitalización de pediatría, ginecología y obstetricia, Laboratorio Tipo II-
1, sala de ecografía general y dopler, obstétrico, farmacia y desinfección y esterilización
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Cartera de Servicios ACTUAL del Hospital de Tambobamba

Hospital
Código del
UPSS/Actividad Cartera de servicios/Ambiente Tambobamba
Servicio
II-1
Consulta Externa MED1 Consulta ambulatoria por médico general Si
Consulta Externa MED2b Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría Si
Consulta ambulatoria por médico especialista en Ginecología
Consulta Externa MED2d Si
y Obstetricia
Consulta ambulatoria por médico especialista en
Consulta Externa MED2f Si
Anesteseología
CRED Si
Atención Ambulatoria por
Consulta Externa ENF1 Inmunizaciones Si
enfermera(o)
Estimulación Temprana Si
Consultorio de Adolescente Si
Consultorio del Adulto
Si
Mayor
Consultorio de
Enfermedades no Si
Atención ambulatoria
Transmisibles
Consulta Externa ENF2a diferenciada por profesional de
Consultorio de prevención
la salud Si
del Cáncer
Consultorio Diferenciado
Si
ITS/VIH/SIDA
Consultorio Diferenciado
Si
TBC
Consulta Externa PSQ3 Atención ambulatoria por Psicólogo Si
CPN Si
Atención ambulatoria por
Consulta Externa OBS1 Planificación Familiar Si
Obstetra
Psicoprofilaxis Si
Consulta Externa ODN1 Atención ambulatoria por odontólogo general Si
Consulta Externa NUT1 Atención ambulatoria por nutricionista Si
Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos
TOP3a Si
Consulta Externa de consulta externa
Salud Familiar y
ATX1 Sala de atención extramural Si
Comunitaria
Emergencia EMG2 Tópico de procedimientos de enfermería Si
Atención de urgencias y Tópico de urgencias y emergencias con ambiente de
EMG3 Si
emergencias observación.
Emergencia EMG4 Sala de emergencia Si
Atención de parto vaginal por médico especialista en
ATP2 Si
centro Obstetrico ginecología y obstetricia, y por obstetra
Hospitalización NT3 Hospitalización de Pediatría Si
Hospitalización INT4 Hospitalización Ginecología y Obstetricia Si
Patología Clínica LAB4 Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo II-1 Si
Diagnóstico por Sala de ecografía general + General Si
ECO2a
Imágenes dopler Obstétrico Si
Farmacia FAR2 Farmacia Si
Desinfección y
EST1 Desinfección y esterilización Si
Esterilización
Intercambio prestacional
Actualmente el Gobierno Regional de Apurímac, Essalud y SIS tiene un convenio
específico de cooperación interinstitucional firmado desde el 17 diciembre del 2012 y
puesta en vigencia desde 01 febrero del 2013 el cual tuvo vigencia 2 años, en la actualidad
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se ha renovado automáticamente en común acuerdo de las partes por iguales periodos

consecutivos.
Por ende, se concluye que el Hospital de Tambobamba tiene intercambio prestacional por
convenio vigente entre el Seguro integral de salud (SIS) y EsSALUD para los afiliados y
asegurados en ambos sistemas de seguros.
Sistema de Referencia y Contrareferencia:

Para garantizar la continuidad de la atención se dar la interrelación de los EE SS mediante
los flujos de referencias, en ese entender se analizara el sistema de referencias y contra
referencias en el ámbito de influencia.
A continuación analizamos los flujos de referencia actual según destino para los servicios
de consulta externa, emergencia, Partos y apoyo al diagnóstico, respetando el flujo de
referencias por categorización.
El Hospital de Tambobamba, recibe referencias de los EE SS de la Micro red

Tambobamba y de los Centros de Salud Cotabambas, Coyllurqui, Mara, Chalhuahuacho y
Haquira todos ellos de categoría I-4; a su vez el Hospital de Tambobamba realiza
referencias de casos complicados que no puede atender o si el servicio amerita atención
más especializada de patologías complejas, lo refiere al Hospital A. Lorena III-1 de Cusco,
todo ello dependiendo del personal con que cuenta el establecimiento y equipos
necesarios con los que cuenta.
Flujo de Referencia Actual Servicio de Consulta Externa.

Red Cotabambas: Flujo de Referencias en Situación Actual - Consulta Externa
PS Pisaccasa I-2
PS Choquemayo I-1
PS Curca I-1
PS Huaraqueray I-1
CS Mara
PS Chacamachay I-1
I-4 PS Tambulla I-2
PS Kuchuhuacho I-1
PS Minascucho I-1
PS Ccocha I-1 PS Anta Anta I-1
PS Mocabamba I-1 CS PS Ccasa I-1
PS Antapunco I- 1 Chalhuahuacho PS Patario I-1
PS Queuñapampa I-1 I-4 PS Choccollo I-1
PS Mutuhuasi I-1 CS Haquira
PS Llac-Chua I-2
I-4
I-4
PS Patan I-2
PS Chaccaro I-2
PS Hapuro I-1 PS Pampura I-2
PS Pampa San José I-1 PS Asaccasi I-2
PS Huanca Umuyto I-1 PS Occaccahua I-2
PS Piscocalla I-1 Hospital PS Chocquecca I-2
PS Huanccascca I-2 Hospital A. PS Pumamarca I-2
PS Apumarca I-1
Tambob Lorena PS Occoruro I-1
PS Ocrabamba I-1
amba III-1 / PS Humahuire I-1
II-1 Hospital PS Quello I-1
PS Colca I-2 PS Churoc I-1
Regional
PS Ccochapata I-2
PS Ñahuinlla I-2
CS Cotabambas
Sorcco I-2
PS San Juan I-4
(Cotabambas) I-1
PS Añarqui I-1
PS Vilcaro I-2
PS Chisccahuaylla I-1
Pfaco I-1 CS Coyllurqui
Yadquire I-1
I-4
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Referencias de Atención de Emergencia

El Hospital de Tambobamba, recibe referencias directas de todos los establecimientos de
salud que son parte de la red Cotabambas, sin embargo dependiendo de la gravedad del
caso algunas emergencias son enviadas directamente al Hospital A. Lorena del Cusco.
A su vez, el Hospital de Tambobamba, refiere los pacientes al Hospital de A. Lorena III-1
del cusco, todo ello dependiendo de la gravedad del paciente y disponibilidad de recursos
Flujo de Referencia Actual Servicio de Emergencia

Red Cotabambas: Flujo de Referencias en Situación Actual - Emergencias
PS Pisaccasa I-2
PS Choquemayo I-1
PS Curca I-1
PS Huaraqueray I-1
CS Mara
PS Chacamachay I-1
I-4 PS Tambulla I-2
PS Kuchuhuacho I-1
PS Minascucho I-1
PS Llac-Chua I-2
I-4
I-4
PS Patan I-2
PS Chaccaro I-2
PS Piscocalla I-1
Hospital PS Chocquecca I-2
PS Apumarca I-1
PS Ocrabamba I-1
Regional
PS Ccochapata I-2
PS Ñahuinlla I-2
CS Cotabambas
Sorcco I-2
PS San Juan I-4
(Cotabambas) I-1
PS Añarqui I-1
PS Vilcaro I-2
Yadquire I-1
I-4
Referencias de Atención de Apoyo al Diagnostico
El Hospital de Tambobamba, recibe referencias para atención de laboratorio (hemoglobina

hematocrito, glucosa, examen de la extensión coloreada de sangre, cultivos y otros) de los
Establecimientos de Salud de la Micro red de Tambobamba y de los EE SS de categoría I-
4 del ámbito de la red de Cotabambas, si el diagnostico requiere procedimientos de
laboratorio más especializados, los refiere a los Hospitales de la Ciudad del Cusco; del
mismo modo sucede con los servicios de Ecografía y Radiología.
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Red Cotabambas: Flujo de Referencias en Situación Actual – Apoyo al Diagnostico
PS Pisaccasa I-2
PS Choquemayo I-1
PS Curca I-1
PS Huaraqueray I-1
CS Mara
PS Chacamachay I-1
I-4 PS Tambulla I-2
PS Kuchuhuacho I-1
PS Minascucho I-1
PS Llac-Chua I-2
I-4
I-4
PS Patan I-2
PS Chaccaro I-2
PS Piscocalla I-1
PS Apumarca I-1
PS Ocrabamba I-1
Regional
PS Ccochapata I-2
PS Ñahuinlla I-2
CS Cotabambas
Sorcco I-2
PS San Juan I-4
(Cotabambas) I-1
PS Añarqui I-1
PS Vilcaro I-2
Yadquire I-1
I-4
Referencias de Atención de Partos

El Hospital de Tambobamba como cabecera de Micro red y siendo el único de mayor
capacidad resolutiva en la red, atiende las referencias de partos de todo tipo como partos
eutócicos, provenientes de los EE SS de categoría I-1 y I-2 y aquellos partos distócicos y/o
complicados provenientes de los EE SS de categoría I-4 del ámbito de influencia.
Red Cotabambas: Flujo de Referencias en Situación Actual - Partos
PS Pisaccasa I-2
PS Choquemayo I-1
PS Curca I-1
PS Huaraqueray I-1
CS Mara
PS Chacamachay I-1
I-4 PS Tambulla I-2
PS Kuchuhuacho I-1
PS Minascucho I-1
PS Llac-Chua I-2
I-4
I-4
PS Patan I-2
PS Chaccaro I-2
PS Piscocalla I-1
PS Apumarca I-1
PS Ocrabamba I-1
Regional
PS Ccochapata I-2
PS Ñahuinlla I-2
CS Cotabambas
Sorcco I-2
PS San Juan I-4
(Cotabambas) I-1
PS Añarqui I-1
PS Vilcaro I-2
Yadquire I-1
I-4
Descripción de los anillos de contención en la situación actual.

En el ámbito de influencia del Hospital de Tambobamba y en base al análisis de
referencias, los anillos de contención la conforman cinco Establecimientos de Salud de
categoría I-4, tales como CS Coyllurqui, CS Cotambas, CS Chalhuahuacho, CS Haquira y
CS Mara, quienes atienden los casos de Partos eutócicos y las emergencias leves y
algunas moderadas.
Cuadro de Tiempos y distancias según flujo de referencias Efectuadas.

Los siguientes cuadros muestran el flujo de referencias efectuados en la Red de Salud
Cotabambas, teniendo en cuenta las distancias en Kilómetros y tipo de vía, desde los
distintos Establecimientos de la Red de Salud Cotabambas, que realizan referencias a las
respectivas cabeceras de micro red y estas al Hospital de Tambobamba, también muestra
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el flujo de referencias desde el EE SS objeto de estudio a los distintos hospitales de mayor

categoría, las referencias son realizadas de acuerdo a la disponibilidad de equipos y
recurso humano con que se cuenta.
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Cuadro de Distancias y Tiempos - Referencia en situación actual Consulta Externa

REFERENCIA PARA CONSULTA EXTERNA (En Situación Actual)
Nombre del
A QUE ESTABLECIMIENTO DE SALUD REFIERE
Nº Red Micro red Distrito Establecimiento de Categoría
Salud Distancia Tiempo
Establecimiento de Salud Categoria Tipo de Via Medio de Transporte
(km) (usual)
Hospital Antonio Lorena /
1 Cotabambas Tambobamba Tambobamba Hospital Tambobamba II-1 III-1 245 6 HORAS Asfaltada Terrestre Motorizado
Hospital Regional del Cusco
2 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho C.S. Chalhuahuacho I-4 Hospital Tambobamba II-1 83 1H 30M Afirmada Terrestre Motorizado
3 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Chaccaro I-2 Hospital Tambobamba II-1 68 2H 30M Trocha/Asfaltada Terrestre Motorizado
4 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Asaccasi I-2 Hospital Tambobamba II-1 33 1H 30M Trocha/Afirmada/Asfaltada Terrestre Motorizado
5 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Chocquecca I-2 Hospital Tambobamba II-1 26 1H Trocha/Afirmada/Asfaltada Terrestre Motorizado
6 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Occaccahua I-2 Hospital Tambobamba II-1 48 1H 30M Trocha/Asfaltada Terrestre Motorizado
7 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Pampura I-2 Hospital Tambobamba II-1 28 1H 20M Trocha Terrestre Motorizado
8 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Pumamarca I-2 Hospital Tambobamba II-1 29 1H 20M Troha/Afirmada Terrestre Motorizado
9 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho P.S. Tambulla I-2 C.S. Chalhuahuacho I-4 19 1H 10M Afirmada Terrestre Motorizado
10 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho P.S. Anta Anta I-1 C.S. Chalhuahuacho I-4 31 1H 20M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
11 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Apumarca I-1 Hospital Tambobamba II-1 33 1H 30M Trocha Terrestre Motorizado
12 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho P.S. Ccasa I-1 C.S. Chalhuahuacho I-4 7 30M Afirmada Terrestre Motorizado
13 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho P.S. Choccollo I-1 C.S. Chalhuahuacho I-4 7 30M Trrocha/Afirmada Terrestre Motorizado
14 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Churoc I-1 Hospital Tambobamba II-1 68 2H Trocha/Asfaltada Terrestre Motorizado
15 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Humahuire I-1 Hospital Tambobamba II-1 52 2H Trocha/Asfaltada Terrestre Motorizado
16 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho P.S. Kuchuhuacho I-1 C.S. Chalhuahuacho I-4 40 1H 20M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
17 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho P.S. Minascucho I-1 C.S. Chalhuahuacho I-4 12 50M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
18 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Occoruro I-1 Hospital Tambobamba II-1 33 1H 30M Trocha/Asfaltada Terrestre Motorizado
19 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Ocrabamba I-1 Hospital Tambobamba II-1 33 1H 30M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
20 Cotabambas Tambobamba Chalhuahuacho P.S. Patario I-1 C.S. Chalhuahuacho I-4 15 55M Afirmada Terrestre Motorizado
21 Cotabambas Tambobamba Tambobamba P.S. Qquello I-1 Hospital Tambobamba II-1 39 1H 40M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
III-1 110 3H Asfaltada Terrestre Motorizado
22 Cotabambas Cotabambas Cotabambas C.S. Cotabambas I-4 Hospital Regional del Cusco
Hospital Tambobamba II-1 70 2H Asfaltada Terrestre Motorizado
III-1 155 4H 30M Afirmada/Asfaltada Terrestre Motorizado
23 Cotabambas Cotabambas Coyllurqui C.S. Coyllurqui I-4 Hospital Regional del Cusco
Hospital Tambobamba II-1 105 3H 30M Afirmada Terrestre Motorizado
24 Cotabambas Cotabambas Cotabambas P.S. Colca I-2 C.S. Cotabambas I-4 60 2H Afirmada/Asfaltada Terrestre Motorizado
25 Cotabambas Cotabambas Cotabambas P.S. Ccochapata I-2 C.S. Cotabambas I-4 15 10M Afirmada/Asfaltada Terrestre Motorizado
26 Cotabambas Cotabambas Coyllurqui P.S. Ñahuinlla I-2 C.S. Cotabambas I-4 80 2H Afirmada Terrestre Motorizado
27 Cotabambas Cotabambas Coyllurqui P.S. Sorcco I-2 C.S. Cotabambas I-4 90 2H 20M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
28 Cotabambas Cotabambas Coyllurqui P.S. Vilcaro I-2 C.S. Coyllurqui I-4 40 1H 30M Afirmada Terrestre Motorizado
29 Cotabambas Cotabambas Coyllurqui P.S. Chisccahuaylla I-1 C.S. Coyllurqui I-4 25 1H Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
30 Cotabambas Cotabambas Coyllurqui P.S. Pfaco I-1 C.S. Coyllurqui I-4 20 20M Afirmada Terrestre Motorizado
P.S. San Juan
31 Cotabambas Cotabambas Cotabambas I-1 C.S. Cotabambas I-4 25 20M Trocha/Asfaltada Terrestre Motorizado
(Cotabambas)
32 Cotabambas Cotabambas Coyllurqui P.S. Yadquire I-1 C.S. Coyllurqui I-4 12 10M Trocha Terrestre Motorizado
33 Cotabambas Haquira Haquira C.S. Haquira I-4 Hospital Tambobamba II-1 120 2H Afirmada/Asfaltada Terrestre Motorizado
34 Cotabambas Haquira Mara C.S. Mara I-4 Hospital Tambobamba II-2 80 1H 40M Afirmada/Asfaltada Terrestre Motorizado
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Cuadro de Distancias y Tiempos - Referencia en situación actual Consulta Externa

REFERENCIA PARA CONSULTA EXTERNA (En Situación Actual)
Nombre del
A QUE ESTABLECIMIENTO DE SALUD REFIERE
Nº Red Micro red Distrito Establecimiento de Categoría
Salud Distancia Tiempo
Establecimiento de Salud Categoria Tipo de Via Medio de Transporte
(km) (usual)
35 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Huanccascca I-2 C.S. Haquira I-4 75 1H 20M Afirmada Terrestre Motorizado
36 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Llac-Chua I-2 C.S. Haquira I-4 40 45M Afirmada Terrestre Motorizado
37 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Patan I-2 C.S. Haquira I-4 60 1H 30M Afirmada Terrestre Motorizado
38 Cotabambas Haquira Mara P.S. Pisaccasa I-2 C.S. Mara I-4 40 1H Afirmada Terrestre Motorizado
39 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Qqueuñapampa I-1 C.S. Haquira I-4 82 2H Afirmada Terrestre Motorizado
40 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Antapunco I-1 C.S. Haquira I-4 58 1H Afirmada Terrestre Motorizado
41 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Ccocha I-1 C.S. Haquira I-4 45 1H Afirmada Terrestre Motorizado
42 Cotabambas Haquira Mara P.S. Chacamachay I-1 C.S. Mara I-4 30 1H 10M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
43 Cotabambas Haquira Mara P.S. Choquemayo I-1 C.S. Mara I-4 70 1H 40M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
44 Cotabambas Haquira Mara P.S. Curca I-1 C.S. Mara I-4 50 1H 40M Trocha Terrestre Motorizado
45 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Hapuro I-1 C.S. Haquira I-4 120 2H 10M Trocha Terrestre Motorizado
46 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Huanca Umuyto I-1 C.S. Haquira I-4 115 2H Afirmada Terrestre Motorizado
47 Cotabambas Haquira Mara P.S. Huaraqueray I-1 C.S. Mara I-4 20 50M Trocha/Afirmada Terrestre Motorizado
48 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Mocabamba I-1 C.S. Haquira I-4 60 1H 30M Trocha Terrestre Motorizado
49 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Mutuhuasi I-1 C.S. Haquira I-4 110 3H 30M A pie/Trocha A pie / Terrestre Motorizado
50 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Pampa San Jose I-1 C.S. Haquira I-4 120 2H 10M Afirmada Terrestre Motorizado
51 Cotabambas Haquira Haquira P.S. Piscocalla I-1 C.S. Haquira I-4 155 2H 50M Afirmada Terrestre Motorizado
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Infraestructura actual del Hospital de Tambobamba

Caracterización Del Establecimiento Existente
Caracterización Funcional
 Sobre su funcionalidad, las unidades no cuentan con los ambientes complementarios

mínimos para un correcto funcionamiento, según normativa actual. Las circulaciones
interiores no cumplen la reglamentación (2.00 m de ancho en emergencia, consulta
externa, hospitalización y centro obstétrico, entre otros) y están siendo utilizados de
manera inadecuada, siendo invadido por mobiliario y usados como sala de espera.
 Sobre los flujos peatonales y vehiculares del uso de hospital: Los flujos entre pacientes
ambulatorios, pacientes internos, emergencias y otros flujos se mezclan unos con
otros, generando problemas a nivel espacial así como riesgos a posibles contagios
intrahospitalarios y biocontaminación. Los estacionamientos no están definidos al
interior del establecimiento salvo los de las ambulancias, careciendo de áreas de
estacionamiento por tipo de usuario (personal, suministros, pacientes ambulatorios)
 La infraestructura actual del hospital de Tambobamba no cumple con la Norma A.130
de Seguridad y A.120 de accesibilidad para personas con discapacidad contemplado
en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 El sistema de abastecimiento de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones no son
los adecuados y presentan deficiencias técnicas y operativas.
 El Índice de Seguridad Hospitalaria8 coloca al establecimiento en la clasificación “C”,
donde el nivel de seguridad para los elementos estructurales y no estructurales es de
bajo; por lo que “Se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que los
niveles actuales de seguridad del establecimiento no son suficientes para proteger la
vida de los pacientes y el personal durante y después de un desastre.”
 En conclusión, por las consideraciones expuestas y al no cumplir la infraestructura con
los requisitos arquitectónicos y estándares de establecimientos de salud según
normativas actuales, el establecimiento de salud existente NO ES APTO para brindar
el servicio en condiciones óptimas.
8
Índice de Seguridad Hospitalaria - Evaluación de Hospitales Seguros: Organización Panamericana de la Salud – Organización Mun-
dial de la Salud. (Ver Anexos).
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Fotografías de la Infraestructura actual del Hospital de Tambobamba.
Foto 01: Foto 02: Foto 03:

Consultorio de Odontología construido en triplay Consultorio de Pediatría con cables expuestos Filtración en techo
con cables de electricidad expuestos
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Foto 04: Mal estado de sistema eléctrico.

Tomacorriente con huellas de cortocircuito.
Foto 05: Servicios Higiénicos en mal estado
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Identificación de Peligros:
Para el presente estudio de riesgos realizado para el terreno destinado a la construcción
del Hospital de Tambobamba, ubicado en el barrio San Martín, distrito de Tambobamba,
Provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, se han identificado los siguientes
Peligros generados por Fenómenos de Geodinámica Interna – Sismos

Los sismos se definen como el proceso de generación y liberación de energía para
posteriormente propagarse en forma de ondas por el interior de la tierra.
La ubicación geográfica del Perú, dentro del contexto geotectónico mundial “Cinturón de
Fuego Circun-Pacífico” y la existencia de la placa tectónico de Nazca, que se introduce por
debajo de la Placa Sudamericana: permiten a nuestro país ubicarlo en la región con un alto
índice de sismicidad, esto demuestra por los continuos movimientos telúricos producidos
en la actualidad y los registros catastróficos ocurridos en la historia.
Según los estudios del IGP los sismos en la Región Apurímac estarían relacionados a la
actividad de las fallas regionales.
Según el mapa de zonificación sísmica del Perú, se esperan para Apurímac intensidades
máximas ente VI y VIII en la escala de Mercalli. Los últimos sismos registrados en la región
son los de agosto del 2012 en Andahuaylas (magnitud en la escala de Richter 5.0,
profundidad de 78 Km) y enero de 2013 en Antabamba/ Magnitud de 4.1 grados en la
escala de Richter y profundidad de 22 Km). (Fuente: INGEMET - Segundo reporte de
zonas críticas por peligros y geo hidrológicas en la región Apurímac-2013).
La ubicación del Hospital de Tambobamba, en el distrito de Tambobamba, Provincia de

Cotabambas, Departamento de Apurímac presenta RIESGO MEDIO, ante sismos,
RIESGO ALTO ante Flujo de detritos y RIESGO ALTO ante Lluvias intensas, No obstante,
el riesgo es MITIGABLE. Por lo que se deben desarrollar actividades inmediatas y
prioritarias para reducirlo. En consecuencia, deberán ejecutarse las medidas de control
correspondientes.
El nivel de Peligrosidad por Sismos, donde se ubica el terreno del Nuevo Hospital de
Tambobamba en el distrito de Tambobamba, es Peligro Alto.
Sin embargo, se recomienda la evaluación de las siguientes medidas estructurales y no

estructurales, entre otras según corresponda:
Medidas Estructurales:
Sismos
La edificación del Nuevo Hospital de Tambobamba deberá ser una construcción sismo
resistente, cumpliendo con la Norma Técnica Peruana de Construcciones Sismo
Resistentes (NTP E- 030).
Se deberán usar sistemas de protección sísmica (aisladores de base, disipadores de

energía entre otros) de acuerdo a normativa vigente, Norma E030 del RNE, Anexo 03,
“Sistemas de Protección Sísmica, específica para el caso de establecimientos de salud.
Se deberá realizar la estabilidad de los taludes antes de la construcción del nuevo Hospital.
Se deberá reforzar los taludes que se encuentran del lado de la Calle Melgar colindante
con el terreno del Nuevo Hospital, con muros de contención; entre otros.
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Entre la mitigación de las lluvias deberá contar con cunetas en el interior y exterior del
Hospital, afín de drenar el agua de las lluvias intensas.
 Deberá contar con techos a doble agua en el exterior del hospital, con la finalidad de
drenar rápidamente el agua de las lluvias.
 Se deberá construir un sistema de drenaje respetando el sistema de drenaje natural, a
causa de las lluvias excepcionales.
Situación del Equipamiento y Mobiliario
Se puede observar que el establecimiento de salud cuenta con los siguientes equipos:
 115 Biomédicos
 88 Complementarios
 78 Electromecánico
 99 Equipo informático
 319 Mobiliario Administrativo
 275 Mobiliario Clínico
 7 Vehículos
Evaluación integral del equipamiento existente

Estado de
Total por
conservación de los
Tipo de equipamiento grupo
equipos
genérico
Bueno Regular Malo
Biomédicos 22 55 38 115
Complementarios 0 56 32 88
Electromecánico 10 44 24 78
Instrumental 0 0 0 0
Equipo informático 11 56 32 99
Mobiliario Administrativo 5 200 114 319
Mobiliario Clínico 4 201 70 275
Vehículos 0 2 5 7
Sub - total 52 614 315 981
Porcentaje (%) 5% 63% 32% 100%
Total 981 equipos
El establecimiento de salud tiene un gran número de equipos en estado regular (63%),

muchos de ellos comprados en los años 2001 y 2017, estos equipos se encuentran en
funcionamiento, sin embargo no cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y
correctivo, esto último se refleja en un menor tiempo de vida útil de los equipos.
Asumimos, tiene un grupo muy pequeño de equipos en estado bueno (5%), adquiridos en
los años 2013 y 2017, al igual que los demás equipos no cuentan con un programa de
mantenimiento por lo que se recomienda su implementación para asegurar su vida útil se
prolongue.
En la siguiente gráfica se puede observar que el equipamiento en su mayoría se encuentra

en estado regular, hay un deterioro del equipamiento debido a que no se cuenta con un
programa de mantenimiento preventivo, esto genera que el tiempo de vida útil de los
equipos sea menor.
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Estado del equipamiento existente
Se ha realizado un análisis de los equipos recuperables considerando que los equipos

continuarán en uso durante el periodo de formulación del estudio de preinversión y de
ejecución del mismo (elaboración de estudios definitivos, ejecución de obra y adquisiciones
de bienes y servicios), lo que nos indica que el proyecto iniciará su fase de Funcionamiento
aproximadamente en el año 20219. En tal sentido, para fines de la etapa siguiente del
estudio de pre inversión se obtiene un grupo de equipos recuperables que efectivamente
serían recuperables para el proyecto.
Equipamiento Existente Recuperable

TIPO (**) CODIGO
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
ITEM (B , C, I, INF, E, MARCA MODELO SERIE PATRIMONIAL
RECUPERABLE
MA, MC, V ) (SIGA)
(A) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
CONGELADORA ELECTRICA
1 E VESTFROST MF 314 20130588312 112220300035
HORIZONTAL 271 L
2 E VESTFROST MF 314 20130588156 S/C
HORIZONTAL 271 L
3 E VESTFROST MF 314 2012485114 S/C
HORIZONTAL 271 L
4 CONSERVADOR PARA SANGRE B FIOCCHETTI DME0142 59953 112260390007
EQUIPO ECOGRAFO -
SAMSUNG B26403300001
5 ULTRASONIDO DE 3 B SONOACE R7 532250000008
MEDISON 902
TRANSDUCTORES
INCUBADORA DE LABORATORIO
6 B BINDER BD 720 E2 14-02279 S/C
(OTROS)
REFRIGERADORA
CONSERVADORA DE
7 E MINDRAY S/M S/S 112261880064
MATERIALES Y MUESTRAS DE
LABORATORIO DE 500 L
UNIDAD DENTAL ELECTRICA
8 B OLSEN S/M S/S 532298200014
COMPLETA
UNIDAD DENTAL ELECTRICA 16040108 -
9 B OLSEN SIENA 532298200013
COMPLETA 16259
Tal como muestra el cuadro precedente, se tiene 9 equipos recuperables; sin embargo,
deben ser sujetos de acciones para su mantenimiento preventivo correspondiente, sin lo
cual no lograrán su conservación adecuada para poder ser utilizados en el proyecto.
9
Mayor detalle sobre posible inicio de funcionamiento se verá en el cronograma que se presentará en los si-
guientes capítulos del presente estudio.
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Por otra parte, existen 970 equipos que son no recuperables. La mayoría de los equipos se
encuentran en estado regular, dado que el establecimiento de salud cuenta con una
infraestructura inadecuada para el funcionamiento de los mismos.
1.1.1. Los Involucrados en el proyecto:
Los grupos sociales involucrados en el proyecto que se han identificado son las
comunidades campesinas y los barrios del distrito de Tambobamba y de la Provincia
Cotabambas como beneficiarios directos, pues los servicios que se prestarían en el
Hospital Tambobamba en la situación “con proyecto” serán dirigidos a ellos; y por otra
parte los trabajadores del Hospital Tambobamba como beneficiarios indirectos, pues la
situación “con proyecto” les dará condiciones de seguridad y confort en las instalaciones
del Hospital Tambobamba para la prestación de los servicios.
Las entidades involucradas en el desarrollo del proyecto son la DIRESA Apurímac como la
autoridad sanitaria competente; que decide entre otros puntos importantes el área de
influencia de sus redes de salud, los flujos de referencias y contrareferencias entre los
establecimientos de salud que conforman sus redes, la población asignada a cada
establecimiento de salud y la cartera de servicios que se ofertará en cada establecimiento
de salud.
La Red de Salud Cotabambas, la cual depende organizacionalmente y funcionalmente de

la DIRESA Apurímac, dentro de la cual se encuentra el Hospital Tambobamba. Esta Red
de Salud tiene la calidad de Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Apurímac, esta a
su vez concentra las actividades de control estadístico de todos los establecimientos de
salud en lo que refiere a su producción (atendidos y atenciones), está a cargo de la
contratación de personal para los establecimientos dentro de su red, entre otros aspectos.
Asimismo, el Gobierno Regional de Apurímac, que es la entidad bajo la cual está

posicionada organizacionalmente la DIRESA Apurímac, lo cual involucra entre otros
aspectos la priorización de la ejecución de políticas de intervención en materia de Salud,
lo a su vez adquiere especial importancia por ejemplo en la asignación del presupuesto
para materializar las mismas (contratación de personal asistencial y administrativo,
mantenimiento y operación de la infraestructura y del equipamiento, entre otros aspectos
que se estimen necesarios en el proceso de desarrollo del proyecto).
La Municipalidad Provincial de Cotabambas-Tambobamba y la Prefectura, como

autoridades políticas, tienen la obligación funcional de gestionar las acciones que se
encuentran dentro de sus competencias para lograr la atención de las necesidades de
salud de la población ubicada dentro de su ámbito jurisdiccional.
Participación de los Involucrados en el Ciclo de Inversión:
En la Fase de Formulación y Evaluación
La DIRESA Apurímac participa en el ciclo de inversión en la Fase de Formulación y

Evaluación, pues es la que tiene la responsabilidad de suministrar información para el
desarrollo del estudio de preinversión (conjuntamente con la Red de Salud Cotabambas y
el Hospital Tambobamba), además es quien aprueba el Programa Médico Funcional y el
Programa Médico Arquitectónico del establecimiento que se plantean en el estudio de
preinversión, es quien propone los planes de capacitación del personal del establecimiento
y los planes de difusión (si se encontraran necesarios).
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En la Fase de Formulación y Evaluación también se involucra la Municipalidad Provincial

de Cotabambas-Tambobamba pues es quien garantiza la obtención de documentación
como los certificados de parámetros urbanos, la emisión del Informe Técnico de Seguridad
en Edificaciones para el Hospital Tambobamba; así mismo presenta compromisos de
ejecución de obras de habilitación urbana para el nuevo terreno donde se ubicaría el nuevo
El Gobierno Regional participa brindando documentos que permitan garantizar la

sostenibilidad del proyecto una vez este sea ejecutado; por ejemplo la elaboración del
documento técnico presupuestal que indica el monto presupuestal que puede asumir para
financiar la ejecución y el funcionamiento del proyecto.
La población beneficiaria y el personal del Hospital Tambobamba, participando en la

identificación del problema existente y como vigilante del cumplimiento de los compromisos
asumidos por sus autoridades para la presentación de documentos de sustento del estudio
de preinversión.
En la Fase de Ejecución
La DIRESA Apurímac participa en la aprobación del expediente técnico, la ejecución del
plan de capacitaciones y la ejecución del Plan de difusión de los servicios;
Aquí claramente está involucrado el Gobierno Regional de Apurímac, quien como Pliego
Presupuestal es quien distribuye su asignación presupuestal entre sus Unidades
Ejecutoras, y quien debe gestionar ante las entidades competentes del Gobierno Nacional
la asignación de presupuesto para la ejecución del proyecto, si no contara con él.
En la Fase de Funcionamiento
La DIRESA Apurímac participa asignando el presupuesto para la contratación del personal,
para la ejecución de los planes de mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento,
así como de la operatividad del Hospital Tambobamba, una vez se haya culminado la
ejecución del proyecto.
Al igual que en la Fase de Ejecución, el Gobierno Regional de Apurímac como Pliego

Presupuestal es quien distribuye su asignación presupuestal entre sus Unidades
Ejecutoras, y quien debe gestionar ante las entidades competentes del Gobierno Nacional
la asignación de presupuesto para garantizar la operación y el mantenimiento del proyecto
una vez ejecutado el proyecto.
Diagnóstico de la Población Beneficiaria del Proyecto
Características Demográficas:
Evolución de la Estructura de la Población.- En la Cuadro N° 2.5 se observa que la

población del distrito de Tambobamba disminuyó en 3.1% durante el periodo 1993-2007
(14 años), lo que podría deberse a la migración de jóvenes en busca de oportunidades.
Comparativamente, el crecimiento del país en el mismo periodo fue de 24.3%; en
Apurímac 5.8%; y en la provincia de Cotabambas 9%.
En el distrito, el grupo de 0-4 años, sigue siendo numeroso, pues su reducción ha sido
progresiva en el periodo intercensal, representando el 17.3% en 1993, y 13.2% en el 2007;
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lo mismo ha sucedido con el grupo de 5-9 años que pasó del 16.4% a 14.5%; mientras que
el grupo de 10-14 años se incrementó de 10.9% a 13.9%.
Cuadro N° 2.5
Población por Grupos de Edad y Sexo – Distrito de Tambobamba, 1993-2007
1993 2007
Grupo de
Sexo Sexo
edad Total Total
Hombre Mujer Hombre Mujer
0-4 928 889 1,817 681 693 1,374
5-9 871 851 1,722 726 755 1,481
10-14 588 563 1,151 727 695 1,422
15-19 388 322 710 485 367 852
20-24 345 393 738 304 309 613
25-29 385 417 802 355 364 719
30-34 351 287 638 312 334 646
35-39 264 299 563 316 311 627
40-44 253 238 491 291 282 573
45-49 191 210 401 254 233 487
50-54 161 165 326 156 164 320
55-59 120 145 265 124 130 254
60-64 146 162 308 101 118 219
65-69 87 103 190 108 97 205
70-74 80 59 139 85 91 176
75-79 56 45 101 62 51 113
80 y más 92 72 164 66 65 131
Total 5,306 5,220 10,526 5,153 5,059 10,212
Fuente: INEI, Censos Nacionales 1993, 2007.
Por lo tanto, la leve disminución de la base de la pirámide poblacional se debe a la

reducción de los menores de 15 años (a expensas del grupo de 0-4 y 5-9 años) y al
aumento de la población mayor de 15 años, la cual pasó de 55.4% a 58.1%, con
diferencias respecto al país, pero de manera similar al departamento de Apurímac y a la
provincia de Cotabambas.
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Cuadro N° 2.6.
Población por Grupos de Edad y Sexo – Provincia de Cotabambas, 1993-2007
1993 2007
Grupo de
Sexo Sexo
edad Total Total
Hombre Mujer Hombre Mujer
0-4 3,550 3,481 7,031 3,114 3,096 6,210
5-9 3,485 3,383 6,868 3,303 3,372 6,675
10-14 2,543 2,265 4,808 3,507 3,184 6,691
15-19 1,526 1,320 2,846 2,014 1,765 3,779
20-24 1,328 1,463 2,791 1,332 1,316 2,648
25-29 1,345 1,448 2,793 1,364 1,431 2,795
30-34 1,269 1,128 2,397 1,360 1,361 2,721
35-39 1,040 1,157 2,197 1,336 1,263 2,599
40-44 1,001 971 1,972 1,232 1,179 2,411
45-49 862 991 1,853 1,116 966 2,082
50-54 727 707 1,434 745 792 1,537
55-59 527 611 1,138 628 653 1,281
60-64 602 676 1,278 573 636 1,209
65-69 397 460 857 485 532 1,017
70-74 353 299 652 360 386 746
75-79 220 188 408 275 288 563
80 y más 351 334 685 382 425 807
Total 21,126 20,882 42,008 23,126 22,645 45,771
Fuente: INEI, Censos Nacionales 1993, 2007.
Así, en el periodo 1993 la población de menores de 15 años en el país, era de 37%,

disminuyendo en el 2007 a 30.5%, mientras que la población mayor de 15 años pasó de
63% a 69.5%; en el departamento de Apurímac, los menores de 15 años representaron el
44.8% en 1993 y el 37.5% en el 2007, y los mayores de 15 años, 55.2% y 62.5%,
respectivamente; y en la provincia de Cotabambas, los menores de 15 años fueron el
44.5% en 1993 y 42.8% en el 2007, mientras que los mayores de 15 años pasaron de
55.5% a 57.2%.
En el Gráfico, se aprecia la estructura poblacional del distrito de Tambobamba, donde se

muestra que la población de menores de 15 años ha disminuido lentamente, por lo que
se mantiene ancha la base de las pirámides; y en el siguiente gráfico, se muestra la
pirámide poblacional de la provincia de Cotabambas.
Gráfico N° 2.3
Pirámide poblacional - Distrito de Tambobamba, 2007
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Fuente: Elaboración del Equipo Consultor, en base al Censo INEI 2007
Gráfico N° 2.4
Pirámide poblacional – Provincia de Cotabambas, 2007
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor, en base al Censo INEI 2007
Población Actual por Sexo y Edad:
La población actual del distrito de Tambobamba según estimaciones trabajadas por la

Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA10, alcanzaría al 2016 los
11,633 habitantes, de los cuales el 5,588 son mujeres; es decir el 48% de su población son
mujeres y el 52% son hombres. Mientras que la población actual de la provincia de
Cotabambas alcanzaría los 53,000 habitantes, de los cuales 25,397 son mujeres, con lo
que se puede afirmar que el 47.9% de su población son mujeres y 52.1% son hombres.
Los siguientes cuadros nos muestran mayor detalle sobre la estructura poblacional del
distrito de Tambobamba y la provincia de Cotabambas
Cuadro N° 2.7
Población total por grupos de edad - 2016
PROVINCIA DISTRITO
GRUPO DE
EDAD COTABAMBAS TAMBOBAMBA
0-4 6,759 1450
05-09 7,154 1545
10-14 5,908 1227
15-19 3,741 822
20-24 3,081 690
25-29 4,738 1,185
30-34 4,047 932
35-39 3,352 786
40-44 3,241 752
45-49 2,714 622
50-54 2,033 414
55-59 1,771 344
60-64 1,484 263
65-69 1,137 226
70-74 829 193
75-79 539 107
10
Obtenido del portal web institucional del MINSA en el siguiente enlace
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp?03
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80 Y + 472 75
TOTAL 53,000 11,633
Fuente: Estadísticas MINSA
Cuadro N° 2.8
Población Femenina por Grupos de Edad - 2016
GRUPO PROVINCIA DISTRITO
DE EDAD COTABAMBAS TAMBOBAMBA
10-14 2,816 600
15-19 1,722 348
20-49 9,667 2,311
TOTAL 25,397 5,588
Cuadro N° 2.9
Indicadores de estructura poblacional
Provincia de Cotabambas - Distrito de Tambobamba - 2016
Provincia Distrito
Indicador
Cotabambas Tambobamba
% Población Masculina 52.1 52
% Población Femenina 47.9 48
Razón niño/mujer (0-4/15-49) 0.59 0.55
% Población menor de 5 años 12.8 12.5
% Población mayores de 60 7.4
8.4
años
% Población en edad de 65.5
64.5
trabajar
Crecimiento Poblacional y Densidad Demográfico
El cambio poblacional experimentado en el periodo intercensal 1993-2007 en el

departamento de Apurímac fue menor al promedio nacional (1.6), pues de una población
de 381,997 habitantes, pasó a 404,190 habitantes, marcando un ritmo de crecimiento
anual de 0.4 por cada 100 habitantes.
Por otro lado, la población de la provincia de Cotabambas tuvo un cambio poblacional

discreto, ya que pasó de 42,008 habitantes a 45,771 habitantes con un ritmo de
crecimiento anual de 0.6 por cada 100 habitantes; mientras que el distrito de Tambobamba
pasó de una población de 10,526 a 10,212 en ese periodo, con una TC anual decreciente
de -0.2 por 100 habitantes.
Cuadro N° 2.10
Tasas de crecimiento intercensal 1993-2007
TC anual
Lugar
(%)
Perú 1.6
Apurímac 0.4
Cotabambas 0.6
Tambobamba - 0.2
Fuente: Censos 1993 y 2007 INEI.
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Cuadro N° 2.10
Densidad poblacional en Cotabambas y Tambobamba - 2016
Población Densidad
Superficie
Lugar 2016 poblacional
(Km2)
(habitantes) (habitantes/Km2)
Cotabambas 53,000 2,612.73 20.3
Tambobamba 11,633 722.23 16.1
Sin embargo, si se observan las proyecciones de población del INEI al 2007, para la
provincia de Cotabambas y distrito de Tambobamba, hay en ambos casos una diferencia
respecto al censo 2007 de 8.5%, es decir, a favor de las proyecciones. Es probable que
esto se deba a la metodología de proyección utilizada en la que se incluye variables
como natalidad, mortalidad, migración, etc.; mientras que en el censo se registran los
habitantes censados y la población omitida11.
Dado que no existen cifras oficiales de tasas de crecimiento para provincias y distritos, en
la Cuadro N° 2.11 se muestran las estimaciones de dicho indicador, tomando como
referencia las poblaciones proyectadas por el INEI 2000-2015.
Cuadro N° 2.11
Tasas de crecimiento 2000-2015 Cotabambas, Tambobamba
TC anual Población Población
Lugar
(%) 2000 2015
Cotabambas 0.9 46,831 52,766
Tambobamba 0.7 10,559 11,582
Fuente: Elaboración del equipo consultor en base a proyecciones INEI
Distribución Espacial de la Población:
En los cuadros siguientes, se muestra la población de los distritos de la provincia de

Cotabambas distribuida por centros poblados, información tomada de la base de datos
del Censo INEI, proyectada al 2013.
Cuadro N° 2.12
Distribución de la población provincial por CCPP
Distritos de Tambobamba, Haquira, Cotabambas, 2013
Distrito Nombre CCPP Categoría Población
Tambobamba Urbano Pueblo 3,510
Chaccaro Rural Anexo 939
Punapampa Rural Otros 367
Yanacca Rural Otros 266
Tambobamba Choquecca Rural Caserío 263
Pichaca Rural Anexo 234
Occaccahua Rural Otros 232
Asacasi Rural Anexo 217
Humahuire Rural Anexo 204
11 INEI. Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito 2000-
2015. Boletín Especial N° 18. Lima, Diciembre del 2009.
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Occoruro Rural Anexo 201
Llactacunca Rural Otros 196
Occrabamb Rural Caserío 185
Churoc Rural Rural Otros 182
Pumamarca Rural Caserío 178
Huaraccopata Rural Anexo 171
Ccoñamuro Rural Anexo 170
Población dispersa 3,964
Haquira Urbano Pueblo 2,556
Llac - Hua Rural Otros 738
Huancascca Rural Otros 524
Hapupampa Rural Otros 358
Patan Rural Otros 356
Ccocha Rural Otros 353
Patahuasi Rural Otros 339
Mocabamba Rural Otros 293
Hapuro Rural Otros 262
Haquira Huancacalle Grande Rural Otros 261
Laupay Rural Otros 252
Pampa Bellavista Rural Otros 233
Anta Pampa Rural Otros 233
Piscocalla Rural Otros 204
Queuña Pampa Rural Otros 181
Huicso Pillo Rural Otros 178
Pampa San José Rural Otros 177
Huancacalla Chico Rural Otros 176
Cotabambas Urbano Pueblo 1,393
Cchochapata Rural Otros 466
Colca Rural Otros 394
Cotabambas San Juan Rural Otros 354
Callca Rural Otros 244
Huaclle Rural Rural Otros 172
Fuente: Base a datos INEI
Cuadro N° 2.13
Distribución de la población provincial por CCPP
Distritos de Coyllurqui, Mara, Challhuahuacho, 2013
Coyllurqui Rural Pueblo 1,115
Acpitan Rural Otros 669
Ñahuinlla Rural Otros 657
Pfaco Rural Otros 644
Manasqui Rural Otros 627
Vilcaro Rural Otros 608
Chahuay Rural Otros 383
Coyllurqui Chiscahuaylla Rural Otros 316
Llaulliyoc Rural Otros 277
Sijahui Rural Otros 269
Yadquiri Rural Otros 260
Pamputa Rural Otros 252
Chuyllullo Rural Otros 196
Patahuasi Rural Otros 169
Mara Urbano Pueblo 1,087
Apumarca Rural Anexo 497
Pitic Rural Otros 356
Yuricancha Rural Otros 318
Curca Rural Otros 268
Mara
Ccapaccasa Rural Otros 242
Huaruma Rural Otros 239
Pisaccasa Rural Otros 223
Chacamachay Rural Otros 216
Huaraqueray Rural Otros 188
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Patirara Rural Unid. agrop. 177
Pampuira Rural Anexo 177
Checcollo Rural Caserío 176
Challhuahuacho Rural Pueblo 1,084
Tambulla Rural Otros 308
Choccoyo Rural Caserío 251
Challhuahuacho Huacohuire Rural Otros 205
huaqquere Rural Otros 198
Minascucho Rural Otros 170
Población dispersa Rural Otros 7,171
Nótese la gran cantidad de población dispersa en las áreas rurales de todos los distritos,
la cual alcanza en conjunto al 40.4% de la provincia, situación que hace difícil cualquier
tipo de intervención extramural, no solo por las dificultades de acceso y el alto costo que
genera, sino debido al tiempo que demanda al personal de salud recorrer este tipo de
ámbitos.
Por otro lado, lo mismo ocurre con la población cuando por necesidad acude a un centro
o puesto de salud u hospital, es decir, encuentra dificultades por la situación económica,
el estado de los caminos y su particular cosmovisión, a lo que se suma la percepción
sobre la atención en los establecimientos de salud. Este aspecto se verá más adelante en
la sección correspondiente a características de los servicios de salud.
La provincia de Cotabambas, cuenta con 645 centros poblados, pero sólo 73 cumplen la
condición de tener una población igual o mayor a 150 habitantes; el resto, es decir, 572
constituyen población dispersa.
De los 73 centros poblados con más de 150 habitantes, el 60.3% tienen una población en
el rango de 150-250 habitantes; el 21.9% entre 251-500 habitantes; el 13.7% entre 501-
1000 habitantes; y el 4.1% entre 1001-5000 habitantes.
Cuadro N° 2.14
Rango poblacional de centros poblados - Provincia de Cotabambas, 2013
Rango poblacional
Cantidad %
(Habitantes)
150-250 44 60.3
251-500 16 21.9
501-1000 10 13.7
1001-5000 3 4.1
Total 73 100.0
En la Cuadro N° 2.15, se muestra la distribución de los centros poblados con más de 150
habitantes por distrito.
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Cuadro N° 2.15
Distribución de centros poblados - Provincia de Cotabambas, 2013
Población CCPP > a 150
Cantidad de
Distrito 2013 habitantes
CCPP
(habitantes) N° Población
Tambobamba 125 11,479 16 7,515
Haquira 290 4,320 18 7,672
Cotabambas 79 8,454 6 3,023
Coyllurqui 85 11,707 14 6,440
Mara 62 6,701 13 4,162
Challhuahuacho 104 9,386 6 2,215
Total 645 52,047 73 31,027
Desarrollo de Taller de Involucrados
Con fecha 14 de noviembre del año 2017, en las instalaciones del Hospital Tambobamba
se desarrolló el taller de involucrados, en el cual se contó con la participación de
representantes de las comunidades campesinas y barrios de Tambobamba, personal del
Hospital Tambobamba, así representantes del Gobierno Regional de Apurímac, de la
DIRESA Apurímac, de la Red de Salud Cotabambas, de la Municipalidad Provincial y de la
Prefectura de Cotabambas-Tambobamba.
El producto del desarrollo del Taller se sintetiza en una Matriz de Involucrados, la cual
muestra las percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con
la solución del problema, sus fortalezas, su participación en el ciclo de inversión y su
participación en el Ciclo de Inversión.
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TALLER DE INVOLUCRADOS – HOSPITAL TAMBOBAMBA (14-11-2017)

MATRIZ DE INVOLUCRADOS - PROYECTO HOSPITAL TAMBOBAMBA
FORTALEZAS DE LA PARTICIPACIÓN EN
GRUPO/ENTIDAD PERCEPCIÓN DEL EXPECTATIVAS SOBRE INTERESES SOBRE
POSICIÓN COMO CICLO DEL COMPROMISOS
INVOLUCRADA PROBLEMA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
INVOLUCRADO PROYECTO
-Falta de equipamiento para
cada servicio (traumatología,
radiografía y otros)
-Falta de especialistas y
necesidad de incremento de
las especialidades, se ven
obligados a ser referidos a
-Reducir la tasa de
Cusco.
desnutrición crónica, anemia y -Población de la
-Pocas ambulancias para la
otros, a nivel de la provincia de provincia organizada
red y microred
Cotabambas con trayectoria
-escasez de medicamentos
-Construcción y equipamiento -Mejorar la calidad de salud a combativa
-Ubicación de Hospital en -Apoyar
de un Hospital Moderno nivel de la provincia -Apoyar como
zona accidentada orgánicamente para
categoría II-2 -Evitar la referencias y los organizaciones
-Infraestructura de local hacer realidad la
-Con proyección al crecimiento riegos de muerte ocasionados sociales, comunales,  Formulación y
inadecuada, ubicada en construcción del
Población Afectada poblacional a 50 años a por la distancia de los EESS a distritales y Evaluación
lugar de riesgos, ha sufrido Hospital
inundaciones y riesgo de
consecuencia de los proyectos dónde se referencia provinciales en la  Funcionamiento -Participar
mineros q se encuentran en -Que en el estudio se gestión, construcción,
deslizamientos. activamente en todo el
proyecto de factibilidad en considere la población que equipamiento e
-Colapso de atención para proceso
Tambobamba y Cotabambas retornará o se instalará en la implementación del
pacientes en Hospital.
provincia de Cotabambas y Hospital
-Atención administrativa no
Tambobamba como resultado -Empoderamiento del
es sistematizada, demora en
de proyectos mineros (como proyecto del Hospital
atenciones por manejo
Colca y Panoro)
manual.
-Mejora de atención de parte
del personal del hospital.
-Falta de personal
especializado paramédico y
administrativo que sea
eficiente
-Implementación de -Tener un Hospital con
-Brindar información
Infraestructura de Casa Infraestructura, Equipamiento y -Personal con  Formulación y
-Ser Unidad Ejecutora estadística requerida
Personal Hospital materna, el mantenimiento RRHH adecuado vocación y trabajo en Evaluación
-Construcción de Hospital de para la construcción y
Tambobamba de la misma y su -Brindar atención de calidad y equipo al servicio de la  Ejecución
nivel II-2 recategorización del
funcionamiento corre a cargo calidez población  Funcionamiento hospital si se amerita
del Hospital -Ser modelo de atención en
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-Falta de RRHH salud
-Falta Capacitación
-Falta de incentivos al
personal; por ejemplo para
horarios nocturnos
-Carencia de medios de
comunicación (sistema de
referencias y
contrareferencias).
-Deficiente infraestructura
-Carencia de Unidades
Móviles
-Convenios institucionales
que afectan la prestación de
servicios del Hospital; por
ejemplo Essalud remite
pacientes a Hospital.
-Deficiente equipamiento.
-Insuficiente equipamiento e
insumos
-Es centro referencial, la
cartera de servicios es
insuficiente.
-Hospital no es Unidad
Ejecutora.
-Idiosincrasia de la
población, no cumple con los
requerimientos para prestar
servicios de salud: por ej. no
respeta tomarse exámenes
en ayunas, no apoya
donación para mantener
banco de sangre, etc.
-No hay atención, las UPS Que la población sea bien
han quedado insuficientes -Construcción de un Hospital atendida para solucionar su
por crecimiento de con mayor resolución tipo II-2 problemática de salud Personal de salud  Formulación y Brindar la información
Personal Red de Salud población. -Necesitamos mayor -Disminuir las referencias, por capacitado y Evaluación estadística requerida
Cotabambas -Brechas de recursos que se presupuesto desde el nivel la gran distancia aCusco o comprometido con la  Ejecución para la formulación del
destacan a otros lugares y central para cubrir la brecha de Abancay población  Funcionamiento proyecto
se siguen asumiendo por la los RRHH -Atención adecuada y de
RED calidad para los usuarios
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-Insuficiente presupuesto
para bienes y servicios.
-Deficiente infraestructura y
equipamiento
-No se cuenta con
especialistas en salud de
acuerdo a nivel resolutivo
(ejemplo cirugías)
- Los partos de Essalud se
atienden en Tambobamba.
Facilitar la información
requerida para la
formulación del
proyecto, de manera
-Descontento de la -Asignación de presupuesto oportuna.
-Población satisfecha en sus Asumir el rol de  Formulación y
Población Usuaria para equipamiento y personal -Participar
DIRESA Apurímac necesidades de salud rectoría para la Evaluación
-Baja asignación profesional. activamente en todos
-Personal de salud prestación del servicio  Ejecución
presupuestal -Construcción de Hospital de los procesos del
-Brecha de RRHH mayor Resolución
adecuadamente desarrollado de salud  Funcionamiento proyecto.
-Asumir
conjuntamente con la
red la operación y
mantenimiento
-Crecimiento de la
desnutrición crónica en niñez
y adultos mayores
-Crecimiento de población
con TBC
-Carencia de espacio clínico
y profesionales para tratar -Gestionar y apoyar
personas con discapacidad Charlas de sensibilización a -Satisfacer demanda de los desde el espacio
Municipalidad  Formulación y
-Permanente evacuación de los usuarios usuarios en cuanto a salud -Actuar como aliado político que le
ProvincialTambobamba Evaluación
población a Cusco y a -Incrementar el personal -Mejorar la calidad de atención estratégico compete en la
+ Prefectura
Abancay por no contar con profesional especializado a la población  Ejecución provincia en todo el
personal especializado proceso del proyecto
-Exigencia de la población
de Cotabambas de creación
de Centros u Puestos de
Salud
-Insuficiencia del personal
profesional y técnico en los
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Centros de Salud y Puestos
de Salud. Personal se va y
no es reemplazado
-Crecimiento de Anemia en
niños y adolescentes
-Exigencia de Puestos de
Salud con equipamiento,
material logístico,
laboratorios y medicamento
-Falta de equipos
-Gestionar la
biomédicos
incorporación de
-Falta de ambulancias -Hospital con infraestructura,
 Formulación y recursos a nivel
-Falta de personal equipamiento y RRHH -Se brinde los servicios de -Autoridad
Gobierno Regional Evaluación regional, y del
especialistas. suficientes. salud a la población comprometida con el
Apurímac  Ejecución Gobierno Nacional
-De Apurímac se refiere a -ES con adecuada capacidad En forma eficaz y eficiente desarrollo humano
Cusco, se debe mejorar resolutiva  Funcionamiento para la ejecución y
funcionamiento del
sistema de referencias y
proyecto
contrareferencias
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1.2. Definición del problema, sus causas y efectos
El problema identificado en el diagnóstico es que la población que se tiene que atender en el

Hospital Tambobamba accede a los servicios de salud de forma inadecuada; lo cual tiene como
una de sus causas directas la limitada capacidad física para brindar los servicios de salud,
entendida como la infraestructura en condiciones no adecuadas, una distribución de los
ambientes físicos que no permite un flujo adecuado de los trabajadores y de los pacientes para
la prestación de los servicios; además del constante riesgo que se interrumpa la prestación de
los servicios por la ubicación del establecimiento ya que se encuentra en las laderas de un
cerro, con una pendiente pronunciada y al lado de un río que incrementa considerablemente su
caudal en época de lluvias. En este mismo sentido, se ha identificado equipamiento insuficiente
y obsoleto que no permiten la prestación adecuada de los servicios.
La otra causa directa que origina que la población no acceda a los servicios de salud de forma
adecuada, es la limitada capacidad de gestión para la prestación de los servicios, sobre todo
en la gestión de procesos y procedimientos asistenciales y administrativos que se desarrollan
en el establecimiento, como por ejemplo la aplicación de la mejora continua. Así también la
difusión de los servicios que brinda el Hospital hacia la población no es la más adecuada.
Los efectos que el problema genera en la población afectada es que se incrementa la

población desatendida e insatisfecha; es decir la población que se llega a tender percibe
insatisfacción por las condiciones en que reciben los servicios de salud; y otro efecto directo es
que existen retrasos en el diagnóstico y tratamientos de las enfermedades, pues la población
deja de atenderse en el establecimiento y no se acercan al establecimiento a recibir tratamiento
para sus enfermedades.
Estos efectos directos generan un incremento de los costos de la atención, pues al llegar a
atenderse con estados avanzados de la enfermedad, (a pesar de ser atenciones recuperativas
por el nivel de categoría del establecimiento, al no ser tratados a tiempo) y se incrementan las
posibilidades de complicación de las enfermedades.
Como efecto final de esta problemática, se identifica un incremento de la morbi-mortalidad de la

población que debe atenderse en el Hospital Tambobamba.
En la siguiente página se sistematiza este análisis identificación del problema principal, de sus
causas directas e indirectas, de sus efectos directos e indirectos, así como del efecto final.
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ÁRBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final:
Incremento de la morbi-mortalidad en la población asignada al Hospital
Tambobamba
Efecto Indirecto 1.1: Efecto Indirecto 2.1:

Incremento de costos en la Mayor posibilidad de
atención de salud del complicación de las
usuario. enfermedades.
Efecto Directo 2:
Efecto Directo 1:
Retrasos en el diagnóstico y
Incremento de la población
tratamiento de
desatendida e insatisfecha.
enfermedades.
Problema Principal:
Inadecuado acceso a los servicios de salud de la población asignada al
Hospital Tambobamba
Causa Directa II:

Causa Directa I:
Limitada capacidad de Gestión para
Limitada capacidad física para brindar
brindar los servicios de Salud
los servicios de salud
Causa Causa
Causa Causa Causa Causa
Indirecta I.1: Indirecta I.3:
Indirecta I.2: Indirecta II.1: Indirecta II.2: Indirecta II.3:
Inadecuada
infraestructura la Escaso
Insuficiente Limitada gestión Limitadas Inadecuada
cual no cumple los mantenimiento
Equipamiento hospitalaria y técnicas y promoción de la
estándares preventivo y
Hospitalario y en manejo de los metodológicas de cartera de
arquitectónicos correctivo de
su mayoría procesos atención integral servicios en la
para la atención infraestructura
obsoletos administrativos de salud comunidad
de los servicios y equipamiento
de salud
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1.3. Definición de los Objetivos del Proyecto
Utilizando la metodología consensuada y establecida para la identificación de los objetivos del

proyecto, se construye el Árbol de Objetivos, Medios y Fines del proyecto pasando a una
versión positiva el Árbol de Problemas, Causas y Efectos.
ÁRBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES
Fin Superior:
Disminución de la morbi-mortalidad en la población asignada al
Hospital Tambobamba
Fin Indirecto 1.1: Fin Indirecto 2.1:

Reducción de costos en la Menor posibilidad de
atención de salud del complicación de las
usuario. enfermedades.
Fin Directo 2:
Fin Directo 1:
Diagnóstico y tratamiento
Incremento de la población
oportuno de
atendida y satisfecha.
enfermedades.
Objetivo Principal:
Adecuado acceso a los servicios de salud de la población asignada al
Hospital Tambobamba
Medio de Primer NIvel I: Medio de Primer Nivel II:

Suficiente capacidad operativa y Adecuada capacidad de Gestión de
funcional en los servicios de salud del los Servicios de Salud.
Hospital Tambobamba
Medio
Medio Medio
Fundamental I.2: Medio
Fundamental I.3: Medio Fundamental II.3:
Fundamental II.1:
Fundamental I.1: Suficiente
Adecuado Adecuada
Suficiente y equipamiento y Adecuadas
mantenimiento Adecuada gestión promoción de la
adecuada mobiliario técnicas y
preventivo y Hospitalaria y cartera de
infraestructura médico, así como Metodologías de
correctivo de manejo de los servicios que se
para la prestación Tecnología de la atención integral
infraestructura y procesos ofrecen a la
de los servicios información y en salud.
equipamiento administrativos comunidad.
comunicación.
Tal como lo muestra el Árbol de Objetivos, Medios y Fines, se han identificado seis medios
fundamentales, tres por cada medio de primer nivel. Siguiendo la metodología, corresponde
identificar las acciones que concretarán los medios fundamentales
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Acción I.1.1:
Reubicación de Hospital Tambobamba en terreno nuevo
Acción I.1.1:
Acción I.1.3:
Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
infraestructura

Suficiente equipamiento y mobiliario médico, así como Tecnología de la información y
comunicación.
Acción I.2.1:
Acción I.2.2:
Acción I.2.3:
Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipamiento

Acción I.3.1:
Acción I.3.2:

Acción II.1.1:
Dotación y capacitación del personal Directivo y administrativo del Hospital en gestión
hospitalaria.
Acción II.1.2:

Acción II.2.1:
Implementación del Plan de Difusión de la organización de la prestación de los
servicios en la Red de salud de Cotabambas
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Acción II.2.2:
Implementación del Plan de Difusión de la Cartera de Servicios que ofertará el nuevo
Analizando la interrelación entre las acciones, al encontrar dos acciones que son
excluyentes entre ellas, podemos presentar una alternativa de solución, debido a la
vulnerabilidad presentada por el terreno actual:
Alternativa Única

Acción I.1.1:
Reubicación de Hospital Tambobamba en terreno nuevo
Acción I.1.1:
Acción I.1.3:
Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura

Suficiente equipamiento y mobiliario médico, así como Tecnología de la información y comunicación.
Acción I.2.1:
Acción I.2.2:
Acción I.2.3:
Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipamiento

Acción I.3.1:
Acción I.3.2:

Acción II.1.1:
Dotación y capacitación del personal Directivo y administrativo del Hospital en gestión hospitalaria.
Acción II.1.2:
Acción II.1.3:
Elaboración de Plan de implementación de gestión por procesos y mejoras continuas.

Adecuadas técnicas y Metodologías de atención integral en salud.
Acción II.2.1:
Dotación y capacitación de personal asistencial en técnicas y metodologías de acuerdo a Plan de capacitaciones desarrollado como
insumo del estudio de preinversión

Es preciso indicar que la Acción I.1.3: Implementación del Plan de Mantenimiento
Acción II.3.1:
Preventivo y Correctivo de la infraestructura y la Acción I.2.3: Implementación del
Implementación del Plan de Difusión de la organización de la prestación de los servicios en la Red de salud de Cotabambas
Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipamiento, son acciones que se
Acción II.3.2:
desarrollarán
Implementaciónendel Plan
la deFase
Difusión de Funcionamiento
de la Cartera del
de Servicios que ofertará proyecto;
el nuevo es decir que no se
considerarán como costos de inversión del proyecto. Situación similar ocurre con la
Acción II.1.1: Dotación y capacitación del personal Directivo y administrativo del
Hospital en gestión hospitalaria y la Acción II.2.1: Dotación y capacitación de personal
asistencial en técnicas y metodologías de acuerdo a Plan de capacitaciones
desarrollado como insumo del estudio de preinversión, en lo que compete a la
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“Dotación” del personal, lo cual no se considerarán como costos de inversión del

proyecto por corresponder con la Fase de Funcionamiento.
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2. FORMULACIÓN
2.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte de evaluación del presente proyecto de inversión pública contempla dos

fases del ciclo de inversión: la fase de Ejecución y la fase de Funcionamiento, de
acuerdo a la normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de las Inversiones.
La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer

lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán
realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar porque,
determinado dicho horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los
activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una
vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.
Para el presente proyecto se ha considerado un horizonte de evaluación de 15 años,

esto en función al periodo de vida útil técnica de los activos más importantes como
equipamiento hospitalario e infraestructura que en general garantizan 15 años de
operatividad sin mayor inconveniente, luego de ese periodo es necesario realizar una
nueva evaluación para identificar nuevas necesidades. Asimismo, el horizonte de
evaluación de los 15 años, se toma como referencia de lo establecido en los
CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A
NIVEL DE PERFIL DE PIP EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS
DEL MINISTERIO DE SALUD, aprobado con Resolución Directoral Nº 010-
2012/63.01.
Tabla 1 : Horizonte de Evaluación del PIP

PERIODO (Años)
FASES DEL PIP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 15
2018 2019 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 … 2033
FASE DE EJECUCIÓN
Estudio definitivo (Expediente Técnico) X
Ejecución del PIP X X
Plan de Mantenimiento de Infraestructura X

Adquisición de equipos, mobiliario médico e X
implementación de sistemas de información.
Plan de Mantenimiento de Equipamiento X
Supervisión X X X
Plan de capacitación del personal asistencial X X
y administrativo
FASE DE FUNCIONAMIENTO
Operación y Mantenimiento X X X X X X X X
Fuente: Equipo formulador PRONIS
En total son 15 años los considerados para el horizonte de evaluación del proyecto
(2019-2033), los cuales se dividen en dos fases:
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Fase de Ejecución: Se considera los años 2018 al 2020, esta etapa comprende la
elaboración del expediente técnico y ejecución del PIP, para el primero se plantea un
tiempo aproximado 6 meses y para el segundo de 18 a 24 meses.
Fase de Funcionamiento: Comprende la puesta en funcionamiento del

Establecimiento de Salud, para lo cual se debe prever los costos de operación y
mantenimiento durante los 12 años después de la ejecución del PIP.
2.2. Estudio de Mercado del Servicio Público
2.2.1. Análisis de la demanda
Población Demandante referencial o del área de influencia
Para determinar la Población del área de influencia del proyecto y la

planificación de los establecimientos que se identificaron dentro del ámbito del
proyecto se ha considerado las distancias y tiempos entre el establecimiento de
salud del ámbito; los flujos de referencias y sus poblaciones asignadas.
Para efecto del cálculo de la demanda, se ha considerado los criterios

siguientes:
 Dos poblaciones diferenciales: 1) población asignada, 2) tiempo de

demora menor a 2 horas o establecimientos que no tengan acceso a
establecimientos de contención.
P1: Población asignada para el desarrollo de los programas de salud del

ámbito.
P2: Población referencial para atención no quirúrgica de mediana
complejidad, considera aquellos establecimientos de salud cercanos al
establecimiento de salud de Tambobamba con acceso vehicular continuo
o en un radio no mayor de 2 horas. La población para atención no
quirúrgica denominada P2.
Tabla N° 1: Establecimientos de Salud según población

Tipo de
Nombre del EE.SS. población P1, Categoría TOTAL
P2
Hosp.Tambobamba P1 II-1 2,551
P.S. Chaccaro P2 I-2 2,368
P.S. Asaccasi P2 I-2 879
P.S. Occaccahua P2 I-2 813
P.S. Choquecca P2 I-2 848
P.S. Pumamarca P2 I-2 475
P.S. Humahuire P2 I-1 551
P.S. Pampura P2 I-2 1,033
P.S. Qquello P2 I-1 405
P.S. Churoc P2 I-1 405
P.S. Ocrabamba P2 I-1 744
P.S. Occoruro
P2 I-1 610
(Tambobamba)
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Nombre del EE.SS. Tipo de Categoría TOTAL

P.S. Apumarca población
P2 P1, I-1 2,926
C.S. Cotabambas P2 I-4 1,765
P.S. Ccochapata P2 I-2 594
P.S. Colca P2 I-2 1,522
P.S. San Juan P2 I-1 393
C.S. Coyllurqui P2 I-4 2,217
P.S. Ñahuinlla P2 I-2 2,547
P.S. Vilcaro P2 I-2 1,648
P.S. Sorcco P2 I-2 624
P.S. Pfaco P2 I-1 610
P.S. Chisccahuaylla P2 I-1 564
P.S. Yadquire P2 I-1 405
Fuente: Equipo consultor-DIRESA Apurímac
Este ámbito considera una población directa o asignada en adelante P1 de

2,551 habitantes; una población en un radio no mayor a 2 horas o
establecimientos que no refieren a un anillo de contención que en adelante se
denominara P2 de 27,498 habitantes conformado por 23 EE.SS.
En el ámbito del proyecto se han identificado tres establecimientos de salud

estratégicos: C.S. Haquira, C.S. Cotabambas y Hospital Challhuahuacho, cada
uno con sus poblaciones asignadas.
Proyección de la población demandante efectiva
La población demandante efectiva se define como la población que requiere

atención de un Establecimiento de Salud. Esta se divide en Población
Demandante Efectiva Revelada y Población Demandante No Revelada. A
continuación se explicará la metodología empleada para obtener ambas
poblaciones efectivas.
Para calcular la población demandante efectiva revelada y no revelada se ha

procedido a emplear los indicadores ENAHO 2016 del departamento de
Apurímac que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla N° 2: Indicadores ENAHO 2016 departamento de Apurímac
Indicador Urbana Rural

Población 5,947 21 551
% Morbilidad Población 61.38% 65.26%
% Búsqueda de atención en EESS 29.95% 43.42%
% de Búsqueda de atención de Población
en Hospitales, Centros, Puestos y CLAS 73.74% 91.99%
MINSA
Ajuste del % departamental de la búsqueda
de EESS MINSA para el ámbito del 73.74% 91.99%
proyecto
Fuente: ENAHO 2016
En relación a la Población Demandante Efectiva Revelada, la población

referencial tanto para el área urbana y rural, la población demandante potencial
se obtiene de multiplicar la cantidad de población de referencia por el
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porcentaje de población que queja alguna morbilidad; seguidamente, la

población demandante efectiva se obtiene de multiplicar la cantidad de
población potencial por el porcentaje de búsqueda de atención y por el
porcentaje de búsqueda de atención de la población en Establecimientos de
Salud del Ministerio de Salud (MINSA), en el caso del porcentaje de ajuste
departamental de la búsqueda de EESS MINSA para el ámbito del proyecto,
este se aplica a la población rural del ámbito de influencia.
Para determinar la Población Demandante Efectiva No Revelada, la población

referencial tanto para el área urbana y rural, la población demandante potencial
se obtiene de multiplicar la cantidad de población de referencia por el
porcentaje de población que queja alguna morbilidad; seguidamente, la
población demandante efectiva se obtendrá de multiplicar la cantidad de
población potencial por el porcentaje de No Búsqueda de Atención en EESS,
obteniéndose así la cantidad de Población que no busca atención en EESS. A
este valor obtenido, se le multiplica el porcentaje de Búsqueda de Atención de
Población de Población en Hospitales, Centros, Puestos y CLAS MINSA
(Urbano y Rural), en el caso del porcentaje de ajuste departamental de la
búsqueda de EESS MINSA para el ámbito del proyecto, este se aplica a la
población rural y urbana del ámbito de influencia, como resultado se obtiene la
cantidad de Población que no busca atención en Hospitales, Centros, Puestos
y CLAS MINSA.
Tabla N° 3: Población Demanda Efectiva Urbana y Rural

Población Demandante
Urbana Rural
Efectiva
Revelada 806 6,107
No revelada 239 1,176
Población Total 1,046 7,283
Fuente: ENAHO 2016
Tasa de Crecimiento Poblacional
La tasa de crecimiento, para la proyección de la demanda de los servicios de

salud se tomó en cuenta los censos nacionales realizados por el INEI, en
promedio es 0.4%, tal como se aprecia en el siguiente tabla.
Tabla N° 4: Tasa de crecimiento poblacional

Pob. Pob. Tasa Crec.
Crecimiento
Departamento Censo Censo Intercensal
en 14 años
1993 2007 anual
Apurímac 381,997 404,190 1.058097315 0.0040419
Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993 – 2007
En base a los considerando mencionados, se procede a realizar el cálculo de la

proyección de la población demandante efectiva proyectada hasta el año 2033.
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Estimación de la demanda efectiva por UPSS
Tabla N° 5: Proyección de la población demandante efectiva

Pob. Con Pob. Con
Pob. Pob. Pob. Pob.
Morbilidad Porcentaje Morbilidad
Demandante Crónicos Demandante Demandante
Año que no de que paso P2 P1
Efectiva sin Efectiva No Efectiva
busco cobertura a buscar
Revelada síntoma Revelada (Igual a P3)
EESS EESS
2015 6,913 1,415 9,842 0% - 1,415 8,328 8,328 772
2016 6,941 1,421 9,882 1% 113 1,534 8,475 8,475 786
2017 6,969 1,427 9,922 2% 228 1,654 8,623 8,623 800
2018 6,997 1,433 9,962 3% 343 1,775 8,772 8,772 814
2019 7,025 1,438 10,003 5% 459 1,897 8,922 8,922 828
2020 7,054 1,444 10,043 6% 576 2,020 9,074 9,074 842
2021 7,082 1,450 10,084 7% 694 2,144 9,226 9,226 856
2022 7,111 1,456 10,124 8% 813 2,269 9,379 9,379 870
2023 7,140 1,462 10,165 9% 932 2,394 9,534 9,534 884
2024 7,168 1,468 10,206 10% 1,053 2,521 9,689 9,689 899
2025 7,197 1,474 10,248 11% 1,175 2,649 9,846 9,846 913
2026 7,226 1,480 10,289 13% 1,298 2,777 10,004 10,004 928
2027 7,256 1,486 10,331 14% 1,421 2,907 10,163 10,163 943
2028 7,285 1,492 10,372 15% 1,546 3,038 10,323 10,323 957
2029 7,314 1,498 10,414 16% 1,672 3,169 10,484 10,484 972
2030 7,344 1,504 10,456 17% 1,798 3,302 10,646 10,646 987
2031 7,374 1,510 10,499 18% 1,926 3,436 10,809 10,809 1,003
Fuente: Equipo formulador
Estimación de la demanda efectiva por UPPS
Demanda Efectiva de Servicios de Salud Finales
La estimación de la demanda efectiva para los servicios de salud que proveerá el

proyecto, se realizará en dos procedimientos diferentes, primero se tomarán los
servicios preventivos promocionales y segundo los servicios recuperativos y de
rehabilitación.
Para el caso de los servicios preventivos promocionales se ha establecido en función a

la Población P1 de acuerdo a las pautas y utilizando la población etaria
correspondiente. Para los servicios recuperativos y de rehabilitación, se ha utilizado la
población P2 y P3.
Por otro lado, se debe destacar por su importancia la estimación de la demanda de

consulta externa, la cual es utilizada para estimar la demanda de servicios
hospitalarios, emergencias, apoyo al diagnóstico y demás servicios.
UPSS Consulta Externa
Consulta ambulatoria por médicos especialistas
Se identifica los porcentajes de cada especialidad de acuerdo a la morbilidad del

ámbito de influencia:
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Atenciones Medicina Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones

Interna Pediatría G-O Cirugía Traumatología
29.59% 23.65% 27.11% 7.83% 11.82%
Teniendo en cuenta que el Hospital cuenta con población asignada atenderá a la

población demandante efectiva de baja (75%) y mediana (20%) complejidad para
hacer la proyección del total de atendidos y con dicho dato podemos proyectar las
atenciones para los servicios, tomando en cuenta que la demanda corresponde a una
situación deseada para los pacientes, el cual se multiplicó por el ratio de concentración
estándar de 3.5 establecida por los ESTÁNDARES TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN
– CONSULTA EXTERNA. El 5% se utilizó para la demanda de alta complejidad, pero
solo se utilizó el ratio de 2 ya que la mayoría será referida.
Tabla 2 Proyección de las atenciones de especialidades médicas de baja

complejidad Hospital de Tambobamba
Pob. Dmte.
Baja Complejidad
Efectiva que
Población
requiere
Dmte.
Año atención de Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones
Efectiva* Baja Medicina
Baja Pediatría G-O Cirugía Traumatología
(P1)
Complejidad Complejidad Familiar
75% 3.50 51.12% 29.94% 8.47% 8.19% 2.27%
2017 772 579 2,028 1,037 607 172 166 46
2018 786 590 2,064 1,055 618 175 169 47
2019 800 600 2,100 1,073 629 178 172 48
2020 814 610 2,136 1,092 639 181 175 48
2021 828 621 2,172 1,111 650 184 178 49
2022 842 631 2,209 1,129 661 187 181 50
2023 856 642 2,246 1,148 673 190 184 51
2024 870 652 2,284 1,167 684 193 187 52
2025 884 663 2,321 1,187 695 197 190 53
2026 899 674 2,359 1,206 706 200 193 54
2027 913 685 2,397 1,226 718 203 196 54
2028 928 696 2,436 1,245 729 206 200 55
2029 943 707 2,474 1,265 741 210 203 56
2030 957 718 2,513 1,285 753 213 206 57
2031 972 729 2,553 1,305 764 216 209 58
2032 987 741 2,592 1,325 776 220 212 59
2033 1,003 752 2,632 1,345 788 223 216 60
Elaboración Propia
Tabla 3 Proyección de las atenciones de especialidades médicas de mediana

Mediana Complejidad
Población Pob. Dmte. Efectiva que
Dmte. requiere atención de Atenciones Atenciones
Año Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones
Efectiva Mediana Complejidad (1) Mediana Medicina
Pediatría G-O Cirugía Traumatología
(P2) Complejidad Interna
20% 3.50 29.59% 23.65% 27.11% 7.83% 11.82%
2017 8,328 1,666 5,830 1,725 1,379 1,580 456 689
2018 8,475 1,695 5,933 1,755 1,403 1,608 465 701
2019 8,623 1,725 6,036 1,786 1,428 1,636 473 714
2020 8,772 1,754 6,141 1,817 1,452 1,665 481 726
2021 8,922 1,784 6,246 1,848 1,477 1,693 489 738
2022 9,074 1,815 6,352 1,879 1,502 1,722 497 751
2023 9,226 1,845 6,458 1,911 1,527 1,751 506 763
2024 9,379 1,876 6,566 1,943 1,553 1,780 514 776
2025 9,534 1,907 6,674 1,975 1,578 1,809 523 789
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Mediana Complejidad
Población Pob. Dmte. Efectiva que
Dmte. requiere atención de Atenciones Atenciones
Efectiva Mediana Complejidad (1) Mediana Medicina
Pediatría G-O Cirugía Traumatología
(P2) Complejidad Interna
20% 3.50 29.59% 23.65% 27.11% 7.83% 11.82%
2026 9,689 1,938 6,783 2,007 1,604 1,839 531 802
2027 9,846 1,969 6,892 2,039 1,630 1,868 540 815
2028 10,004 2,001 7,003 2,072 1,656 1,898 548 828
2029 10,163 2,033 7,114 2,105 1,682 1,929 557 841
2030 10,323 2,065 7,226 2,138 1,709 1,959 566 854
2031 10,484 2,097 7,339 2,171 1,736 1,990 575 868
2032 10,646 2,129 7,452 2,205 1,762 2,020 584 881
2033 10,809 2,162 7,567 2,239 1,790 2,051 592 895
Elaboración Propia
Tabla 4 Proyección de las atenciones de especialidades médicas de alta

Pob. Dmte.
Alta Complejidad
Población Efectiva que
Dmte. requiere atención Atenciones Atenciones
Efectiva de Alta Alta Medicina
Complejidad Pediatría G-O Cirugía Traumatología
(P3=P2) Complejidad Interna
5% 2.00 29.59% 23.65% 27.11% 7.83% 11.82%
2017 8,328 416 833 246 197 226 65 98
2018 8,475 424 848 251 200 230 66 100
2019 8,623 431 862 255 204 234 68 102
2020 8,772 439 877 260 207 238 69 104
2021 8,922 446 892 264 211 242 70 105
2022 9,074 454 907 268 215 246 71 107
2023 9,226 461 923 273 218 250 72 109
2024 9,379 469 938 278 222 254 73 111
2025 9,534 477 953 282 225 258 75 113
2026 9,689 484 969 287 229 263 76 115
2027 9,846 492 985 291 233 267 77 116
2028 10,004 500 1,000 296 237 271 78 118
2029 10,163 508 1,016 301 240 276 80 120
2030 10,323 516 1,032 305 244 280 81 122
2031 10,484 524 1,048 310 248 284 82 124
2032 10,646 532 1,065 315 252 289 83 126
2033 10,809 540 1,081 320 256 293 85 128
Elaboración Propia
Una vez obtenido las atenciones por ámbito se suma el total de atenciones que el
Hospital de Tambobamba atenderá por especialidades.
Tabla 5 Consolidado de las atenciones de especialidades
Atenciones Totales por Especialidad

Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones
Atenciones de Atenciones de
Año Medicina de Medicina de de Gíneco - de Cirugía
Traumatología Anestesiología
Familiar Interna Pediatría Obstetricia General
2,017 1,037 1,971 2,183 1,978 688 834 1,058
2,018 1,055 2,006 2221 2013 700 848 1,068
2,019 1,073 2,041 2260 2048 712 863 1,078
2,020 1,092 2,076 2299 2084 725 878 1,087
2,021 1,111 2,112 2339 2119 737 893 1,097
2,022 1,129 2,148 2378 2155 749 908 1,108
2,023 1,148 2,184 2418 2191 762 923 1,118
2,024 1,167 2,220 2458 2228 775 939 1,128
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Atenciones Totales por Especialidad

Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones
Atenciones de Atenciones de
Año Medicina de Medicina de de Gíneco - de Cirugía
Traumatología Anestesiología
Familiar Interna Pediatría Obstetricia General
2,025 1,187 2,257 2499 2264 787 954 1,138
2,026 1,206 2,293 2540 2301 800 970 1,148
2,027 1,226 2,331 2581 2339 813 986 1,159
2,028 1,245 2,368 2622 2376 826 1001 1,169
2,029 1,265 2,406 2664 2414 839 1017 1,180
2,030 1,285 2,443 2706 2452 853 1033 1,190
2,031 1,305 2,482 2748 2490 866 1049 1,201
2,032 1,325 2,520 2790 2529 879 1066 1,212
2,033 1,345 2,559 2833 2567 893 1082 1,223
Elaboración Propia
Atención ambulatoria por enfermera
Consultorio de Crecimiento y Desarrollo
Para la atención ambulatoria se tienen parámetros y estándares proporcionados por el

MINSA, mediante la “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y
Desarrollo de la Niña y el Niño”, NTS N° 087 - MINSA/DGSP V.01, donde señala la
cantidad de Controles CRED tal como se muestra:
Tabla 6 Parámetros Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y

Desarrollo de la Niña y el Niño
Descripción Controles Población

28 días 2 4
En < de 1 año 11 50
En niños de 1 año 6 60
En niños de 2 años 4 64
Fuente: NTS - N° 087 - MINSA/DGSP V.01
El cálculo de atenciones CRED, se desarrolla tomando los valores de población P1 y

esto se multiplica por los ratios concentración para hallar el número de atenciones en
CRED.
Tabla 7 Proyección de las atenciones ambulatorias por enfermeras CRED

Año N° de Atenciones de CRED
2017 1,711
2018 1,718
2019 1,725
2020 1,732
2021 1,739
2022 1,746
2023 1,753
2024 1,760
2025 1,767
2026 1,775
2027 1,782
2028 1,789
2029 1,796
2030 1,803
2031 1,811
2032 1,818
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2033 1,825
Elaboración Propia
Consultorio de Inmunizaciones
Para la atención ambulatoria de Inmunizaciones se tienen parámetros y estándares

proporcionados por el MINSA, mediante la "Norma Técnica de Salud que establece el
Esquema Nacional de Vacunación", NTS N° 080 - MINSA/DGSP V.04, aprobado el 31
de agosto del 2016 por RM N° 651-2016-MINSA, en el cual el nuevo esquema es el
siguiente:
Tabla 8 Parámetros Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional

de Vacunación
Descripción SESIONES Población

En < de 1 año 6 54
En niños de 1 año 4 60
En niñas de 10 años 3 29
adulto mayores 1 192
Gestantes a Partir del 4to mes 2 78
Fuente: NTS N°080-MINSA/DGSP-V.04
Niño menor de 1 año:

 24 horas de nacido: BCG-HVB
 2 meses: 1° dosis Pentavalente-Anti polio Inactivada Inyectable (IPV)-
Rotavirus-Anti neumococo
 meses: 2°dosis Pentavalente-IPV-Rotavirus-Anti neumococo
 6 meses: 3° dosis Pentavalente- dosis única APO
 7 meses: 1° dosis de Influenza
 8 meses: 2° dosis de Influenza
Niño entre 1 año y los 23 meses con 29 días:

 12 meses: 1° dosis de SPR-3° Anti neumococo
 15 meses: Anti malaria
 18 meses: 1° Refuerzo de la DPT-APO- 2° dosis SPR
Niño entre 2 años a los 35 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
 1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo
Niño entre 3 años a los 47 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
Niño de 4 años a los 59 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)

Niño de 4 años a los 59 meses 29 días:

 2° Refuerzo DPT + 2° Refuerzo APO
Gestantes
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 3 dosis de dT, La inicial al primer contacto con el establecimiento de salud, la

segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses.
Niñas 10 años
 La inicial al primer contacto con el centro educativo o el establecimiento de
salud, seguidas de segunda dosis con intervalo de 6 meses. Se vacuna al
100% de las niñas del 5° grado de primaria (o si la niña no estudia el referente
es tener 10 años de edad)
Adolescentes 12 años
 3 dosis de dT. La inicial al primer contacto con el establecimiento de salud, la
segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses.
Adulto Mayor
 Vacuna Influenza al contacto con el establecimiento de salud.
Tabla 9 Población proyectada de Inmunizaciones
N° de Atenciones de
Año
Inmunizaciones
2017 1,268
2018 1,274
2019 1,279
2020 1,284
2021 1,289
2022 1,294
2023 1,300
2024 1,305
2025 1,310
2026 1,315
2027 1,321
2028 1,326
2029 1,331
2030 1,337
2031 1,342
2032 1,348
2033 1,353
Elaboración Propia
Consultorio de Estimulación Temprana
La estimulación temprana está incluida en la “Norma Técnica de Salud para el Control

de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años”, NTS N° 087 -
MINSA/DGSP V.01 como parte de la estrategia, que consiste en realizar un conjunto
de acciones con base científica, aplicada de forma sistemática y secuencial en la
atención de la niña y niño, desde su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el
vínculo afectivo entre padres e hijos y proporcionando a la niña y niño las experiencias
que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, cognitivas,
emocionales y sociales.
En el siguiente cuadro podemos evidenciar las sesiones que se van a realizar en

estimulación temprana de acuerdo a las edades de los niños. Hay que tener en cuenta
que la población P1 se hará al 100% de los niños que acuden al establecimiento en su
control CRED.
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Tabla 10 Sesiones del servicio de Estimulación Temprana

Grupo Sesión P1
< 28 días 1 4
< 1 año 6 50
1 año 4 60
2 años 2 64
3 años 1 66
Fuente: NTS N° 087 - MINSA/DGSP V.01
Con este cuadro se puede calcular la demanda a proyectar para el programa de

estimulación temprana.
Tabla 11 Demanda de consulta ambulatoria en estimulación temprana

Tot. Atenc. Estimulación Temprana
Año
(0 a 3 años)
2017 737
2018 740
2019 743
2020 746
2021 749
2022 752
2023 755
2024 758
2025 761
2026 765
2027 768
2028 771
2029 774
2030 777
2031 780
2032 783
2033 786
Elaboración Propia
Para la proyección de la atención ambulatoria por obstetra, se está considerando las

atenciones de Control Prenatal y de Planificación Familiar.
Consultorio de Control Prenatal
Para el cálculo de la población se toma la población de gestantes esperadas para la

población P1.
Según las Definiciones Operacionales y Criterios de Programación y de Medición de
Avances de los Programas Presupuestales aprobada mediante la Resolución
Ministerial 907-2016/MINSA, de fecha 21 de noviembre del 2016 año y la Guía
Técnica para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal aprobado mediante
RM 361- 2011, en cuanto la estrategia materno perinatal se realiza las siguientes
consideraciones:
El número de controles prenatales mínimos es de 6 atenciones durante el embarazo.

Se debe programar el 80% de las gestantes esperadas. También se considera a las
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puérperas que acudirán al establecimiento para 2 controles, a los 7 días y a los 42

días.
Con lo mencionado podemos calcular el total de las atenciones del consultorio de

obstetricia, tal como muestra la siguiente tabla:
Tabla 12 Proyección de las atenciones ambulatorias por Obstetra
GESTANTE CONTROLADA
Total de Atenciones de Gestantes Gestantes Puérpera
Año GESTANTES
Obstetricia Programadas Controladas
Esperadas
100% 6 2
2017 627 78 78 470 157
2018 630 79 79 472 157
2019 632 79 79 474 158
2020 635 79 79 476 159
2021 637 80 80 478 159
2022 640 80 80 480 160
2023 642 80 80 482 161
2024 645 81 81 484 161
2025 648 81 81 486 162
2026 650 81 81 488 163
2027 653 82 82 490 163
2028 655 82 82 492 164
2029 658 82 82 494 165
2030 661 83 83 496 165
2031 663 83 83 498 166
2032 666 83 83 500 167
2033 669 84 84 502 167
Elaboración Propia
Consultorio de Planificación Familiar
Para el cálculo de las atenciones del consultorio de obstétrica para la estrategia de

Planificación Familiar se utilizó las Definiciones Operacionales y Criterios de
Programación y de Medición de Avances de los Programas Presupuestales donde
indica que el 57% de las mujeres en edad fértil requieren Método Anticonceptivo.
De estos datos se saca que porcentaje son mujeres que van acudir por el método de
planificación siendo el más utilizado el Método Inyectable Hormonal Trimestral el cual
tiene 4 atenciones al año.
Tabla 13 Demanda del consultorio de obstetricia
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Población
MEF que Población MEF Concentración de Consejería en Total de
MEF
Año demanda que usa métodos atención Planificación atenciones en
(15-
planificación anticonceptivos preconcepcional Familiar Planificación
49)
familiar Familiar
57% 54% 4 2
2017 596 340 183 734 367 1,100
2018 598 341 184 737 368 1,105
2019 601 342 185 740 370 1,109
2020 603 344 186 743 371 1,114
2021 606 345 186 746 373 1,118
2022 608 347 187 749 374 1,123
2023 610 348 188 752 376 1,127
2024 613 349 189 755 377 1,132
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2025 615 351 189 758 379 1,136

2026 618 352 190 761 380 1,141
2027 620 354 191 764 382 1,146
2028 623 355 192 767 383 1,150
2029 625 356 192 770 385 1,155
2030 628 358 193 773 387 1,160
2031 630 359 194 776 388 1,164
2032 633 361 195 779 390 1,169
2033 636 362 196 782 391 1,174
Elaboración Propia
Atención Psicoprofilaxis
Para determinar la Demanda de atenciones de Psicoprofilaxis se toma a las Gestantes
Programadas, multiplicadas por el ratio 6 que son las atenciones que necesitaran las
gestantes.
Tabla 14 Demanda Psicoprofilaxis
Atenciones de Psicoprofilaxis
Año Nº Sesiones
Gestantes Programadas
6
2017 78 470
2018 79 472
2019 79 474
2020 79 476
2021 80 478
2022 80 480
2023 80 482
2024 81 484
2025 81 486
2026 81 488
2027 82 490
2028 82 492
2029 82 494
2030 83 496
2031 83 498
2032 83 500
2033 84 502
Elaboración Propia
Atención ambulatoria por Enfermera – Prevención y Control de TBC

Para la estrategia de Prevención y Control de Tuberculosis se utilizó la “Norma
Técnica de Salud Para La Atención Integral De Las Personas Afectadas Por
Tuberculosis” aprobada el 8 de Noviembre del 2013, el cual indica que para el cálculo
de sintomático respiratorio se debe programar el 5% de todas las atenciones médicas
mayores de 15 años y realizarle 2 control de BK en esputo, luego con la tasa de
prevalencia de la región Apurímac, se calcula la cantidad de posibles pacientes con
diagnóstico de TBC del ámbito y la cantidad de días de tratamiento el cual es 104, y al
final todo paciente diagnosticado con TBC se debe de hacer un descarte a 4 contactos
(familiares) con 2 pruebas de esputo.
Tabla 15 Demanda de consulta ambulatoria para TBC

Búsqueda de Sintomáticos Tratamiento
Respiratorios mayores de 15 Supervisado casos Contactos
años REFERIDOS
Año Total de Atenciones 5.00% 0.0230% 4 Atenciones
médicas proyectadas de TBC
Ratio PPR 100.00% Ratio PPR
2 104 2
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2017 8,690 551 658 51 1,259

2016 8,844 560 660 51 1,272
2017 8,998 570 663 51 1,284
2018 9,154 580 666 51 1,297
2019 9,310 590 668 51 1,310
2020 9,468 600 671 52 1,323
2021 9,627 610 674 52 1,336
2022 9,787 620 677 52 1,349
2023 9,948 630 679 52 1,362
2024 10,111 641 682 52 1,375
2025 10,274 651 685 53 1,388
2026 10,439 661 688 53 1,402
2027 10,604 672 690 53 1,415
2028 10,771 682 693 53 1,429
2029 10,940 693 696 54 1,443
2030 11,109 704 699 54 1,456
2031 11,279 715 702 54 1,470
Elaboración Propia
Atención ambulatoria por Enfermera – Consejería y Prevención de ITS/VIH/SIDA

Para la estrategia de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA se calculó de los
tamizajes y consejerías que se realizan a diferentes grupos etarios.
Tabla 16 Demanda de consulta ambulatoria para ITS/VIH-SIDA
Preventivo-Tamizaje
Varones de
TBC
Población de 18 a 59 Atenciones
Año
servicios de Población ITS/VIH-SIDA
25% 100%
medicina GESTANTES MEF P1
2 100% 2
2017 3,008 1517 78 596 2,551 42 2,233
2018 3061 1544 79 598 2,561 42 2,263
2019 3114 1571 79 601 2,571 42 2,292
2020 3168 1598 79 603 2,582 42 2,323
2021 3223 1625 80 606 2,592 42 2,353
2022 3277 1653 80 608 2,602 42 2,383
2023 3332 1681 80 610 2,613 43 2,414
2024 3388 1709 81 613 2,624 43 2,445
2025 3443 1737 81 615 2,634 43 2,476
2026 3500 1765 81 618 2,645 43 2,507
2027 3556 1794 82 620 2,656 43 2,539
2028 3613 1822 82 623 2,666 43 2,571
2029 3670 1851 82 625 2,677 44 2,603
2030 3728 1881 83 628 2,688 44 2,635
2031 3786 1910 83 630 2,699 44 2,667
2032 3845 1939 83 633 2,710 44 2,700
2033 3904 1969 84 636 2,721 44 2,733
Elaboración Propia
Atención Integral Y Consejería Del Adolescente

Para estimar las atenciones de atención integral de adolescente, al ser una actividad
de prevención y promoción de la salud se toma del total de la población adolescente
(18%) y el número de controles y consejerías que se deben de realizar al año según la
Norma Técnica de atención Integral del adolescente.
Tabla 17 Demanda de Atención Integral Adolescente
PREVENCIÓN
Población
DEL INFORMACIÓN ATENCIONES
Dmte. TOTAL DE
Año EMBARAZO DE SALUD RECUPERATIVAS
Adolescente ATENCIONES
ADOLESCENTE ITS/VIH/SIDA MENTAL P2
efectiva
30% 5% 10%
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Ratio
Ratio = Ratio = Ratio = POBLACIÓN
=
3.0 2.0 2.0 18% 3.0
2017 241 27 54 2,245 398 1,194 1,515
2018 242 27 54 2,285 405 1,215 1,537
2019 243 27 54 2,325 412 1,236 1,560
2020 244 27 54 2,365 419 1,257 1,583
2021 245 27 54 2,405 426 1,279 1,605
2022 246 27 55 2,446 433 1,300 1,628
2023 247 27 55 2,487 441 1,322 1,652
2024 248 28 55 2,528 448 1,344 1,675
2025 249 28 55 2,570 455 1,366 1,698
2026 250 28 56 2,612 463 1,389 1,722
2027 251 28 56 2,654 470 1,411 1,746
2028 252 28 56 2,697 478 1,434 1,770
2029 253 28 56 2,739 485 1,456 1,794
2030 254 28 56 2,783 493 1,479 1,818
2031 255 28 57 2,826 501 1,502 1,843
2032 256 28 57 2,870 509 1,526 1,867
2033 257 29 57 2,914 516 1,549 1,892
Elaboración Propia
Atención Integral Del Adulto Mayor

Para estimar las atenciones de atención integral de adulto mayor, al ser una actividad
de prevención y promoción de la salud se toma del total de la población adulta mayor
(7.5%) y el número de controles y consejerías que se deben de realizar al año según
la Norma Técnica de atención Integral del adulto Mayor.
Tabla 18 Demanda de Atención Integral Adulto Mayor
ADULTO
Población ADULTO ENFERMO ADULTO ENFERMO
SALUDABLE
MINSA que
% Pob. 60 % Pob. Atenciones.
no presento % Pob. 60 a P1 con
Año a más P2A EFECTIV A 60 a más Adulto
síntomas más años morbilidad de
años DE MEDIANA años Mayor
(P1) baja
7.5% 15.6% COMPLEJIDAD 15.6%
complejidad
RATIOS 2 2 2
2017 908 137 579 181 1,666 519 837
2018 911 137 590 184 1,695 528 850
2019 915 138 600 187 1,725 538 863
2020 919 139 610 190 1,754 547 876
2021 922 139 621 193 1,784 556 889
2022 926 140 631 197 1,815 566 902
2023 930 140 642 200 1,845 575 916
2024 934 141 652 203 1,876 585 929
2025 937 141 663 207 1,907 594 943
2026 941 142 674 210 1,938 604 956
2027 945 143 685 214 1,969 614 970
2028 949 143 696 217 2,001 624 984
2029 953 144 707 220 2,033 634 998
2030 956 144 718 224 2,065 644 1,012
2031 960 145 729 227 2,097 654 1,026
2032 964 145 741 231 2,129 664 1,040
2033 968 146 752 234 2,162 674 1,054
Elaboración Propia
Consejería Y Prevención De Enfermedades No Transmisibles
Para estimar las atenciones de consejería y prevención de enfermedades no

transmisibles se toma el porcentaje de morbilidad de pacientes registrados de acuerdo
a ENAHO que presentaron una enfermedad crónica y se le aplican los porcentajes de
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grupos etarios que deberían de recibir 2 consejerías como parte de las atenciones
preventivas y para los pacientes con diagnóstico de enfermedades no transmisibles, el
porcentaje de prevalencia del ámbito y de igual manera se les brindará 2 consejerías.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO
DE APURÍMAC
Tabla 19 Demanda de Atención Integral No Trasmisibles
Atenciones Preventivo Consejería a pacientes con

diagnostico Atenciones
5 - 11 años 12 - 17 años 18 - 29 años 30 - 59 años Más de 60 años
Población ATDs Enfermedades Total de
Año 17.76% 10.50% 17.84% 34.11% 7.54% Atenciones Hipertensión Diabetes Obesidad
P1 Médicos No atenciones
25% 25% 25% 25% 25% Preventivas 2.96% 2.69% 0.26%
Transmisibles
2 2 2 2 2 2 2 2
2017 2,551 227 134 227 435 96 1,119 2,661 157 143 14 315 1,434
2018 2,561 227 134 228 437 97 1,124 2,708 160 146 14 320 1,444
2019 2,571 228 135 229 439 97 1,128 2,756 163 148 15 326 1,454
2020 2,582 229 136 230 440 97 1,133 2,803 166 151 15 331 1,464
2021 2,592 230 136 231 442 98 1,137 2,851 169 153 15 337 1,474
2022 2,602 231 137 232 444 98 1,142 2,900 171 156 15 343 1,485
2023 2,613 232 137 233 446 99 1,147 2,948 174 159 16 349 1,495
2024 2,624 233 138 234 447 99 1,151 2,997 177 161 16 354 1,506
2025 2,634 234 138 235 449 99 1,156 3,047 180 164 16 360 1,516
2026 2,645 235 139 236 451 100 1,161 3,096 183 167 16 366 1,527
2027 2,656 236 139 237 453 100 1,165 3,146 186 169 17 372 1,537
2028 2,666 237 140 238 455 101 1,170 3,197 189 172 17 378 1,548
2029 2,677 238 141 239 457 101 1,175 3,248 192 175 17 384 1,559
2030 2,688 239 141 240 458 101 1,179 3,299 195 178 17 390 1,569
2031 2,699 240 142 241 460 102 1,184 3,350 198 180 18 396 1,580
2032 2,710 241 142 242 462 102 1,189 3,402 201 183 18 402 1,591
2033 2,721 242 143 243 464 103 1,194 3,454 204 186 18 408 1,602
Elaboración Propia
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Consejería y Prevención del Cáncer
Para estimar las atenciones de consejería y prevención de enfermedades de Cáncer,

se toma los criterios establecidos en las Definiciones Operacionales y se aplica el ratio
de 2 consejerías preventivas.
Tabla 20 Demanda Prevención de Cáncer

CA DE CA DE
CA DE CERVIX CA DE MAMA CA GÁSTRICO
PRÓSTATA PULMÓN
Población 18 a 64 años 18 a 64 años 18 a 64 años 18 a 64 años 10-17 años
Año TOTAL
P2 25.5% 26% 52.88% 28% 16%
15% 15% 15% 15% 10%
2 2 2 2 2
2017 27,498 2,108 2,108 4,362 2,313 858 5,279
2018 27,609 2,116 2,116 4,380 2,323 862 5,301
2019 27,721 2,125 2,125 4,398 2,332 865 5,322
2020 27,833 2,133 2,133 4,415 2,341 869 5,344
2021 27,945 2,142 2,142 4,433 2,351 872 5,365
2022 28,058 2,150 2,150 4,451 2,360 876 5,387
2023 28,172 2,159 2,159 4,469 2,370 879 5,409
2024 28,286 2,168 2,168 4,487 2,380 883 5,430
2025 28,400 2,177 2,177 4,505 2,389 887 5,452
2026 28,515 2,185 2,185 4,523 2,399 890 5,474
2027 28,630 2,194 2,194 4,542 2,409 894 5,497
2028 28,746 2,203 2,203 4,560 2,418 897 5,519
2029 28,862 2,212 2,212 4,579 2,428 901 5,541
2030 28,979 2,221 2,221 4,597 2,438 905 5,563
2031 29,096 2,230 2,230 4,616 2,448 908 5,586
2032 29,213 2,239 2,239 4,634 2,458 912 5,609
2033 29,331 2,248 2,248 4,653 2,468 916 5,631
Elaboración Propia
Consultorio De Psicología
Se toma en consideración actividades preventivas (tamizajes salud mental) a todos los
grupos etarios asignados al establecimiento, y para las actividades recuperativas el
porcentaje histórico de morbilidad (40.1%) del establecimiento.
Tabla 21 Demanda Psicología
P2 de
Total
Población Mediana Atenciones Psicoterapias ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL - TAMIZAJES
demanda
Año demandante Complejidad
de
efectiva Histórico Ratio = Ratio = ADULTO
GESTANTES ADOLESCENTES CRED Psicología
40.1% 4.0 6.0 MAYOR
2017 579 233 930 1,395 78 268 232 381 3,285
2018 590 237 947 1,420 79 269 236 383 3,333
2019 600 241 963 1,445 79 270 240 384 3,382
2020 610 245 980 1,470 79 271 245 386 3,430
2021 621 249 997 1,495 80 272 249 387 3,479
2022 631 253 1,013 1,520 80 273 253 389 3,529
2023 642 258 1,030 1,546 80 274 257 390 3,579
2024 652 262 1,048 1,571 81 276 262 392 3,629
2025 663 266 1,065 1,597 81 277 266 393 3,679
2026 674 271 1,082 1,623 81 278 270 395 3,730
2027 685 275 1,100 1,650 82 279 275 397 3,781
2028 696 279 1,117 1,676 82 280 279 398 3,833
2029 707 284 1,135 1,703 82 281 283 400 3,884
2030 718 288 1,153 1,729 83 282 288 401 3,937
2031 729 293 1,171 1,756 83 283 292 403 3,989
2032 741 297 1,189 1,784 83 285 297 405 4,042
2033 752 302 1,207 1,811 84 286 301 406 4,096
Elaboración Propia
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Consultorio De Nutrición
Debido a que la desnutrición esta entre las primeras causas de morbilidad del ámbito,
es importante reforzar las actividades de dicho servicio, por lo que se toma en
consideración actividades preventivas (consejerías nutricionales) a todos los grupos
etarios asignados al establecimiento, y para las actividades recuperativas el porcentaje
histórico de morbilidad (18%) del establecimiento.
Tabla 22 Demanda Nutrición

P2 de Mediana
CONSEJERÍA NUTRICIONAL Población
Población Complejidad
Año demandante
P1 ADULTO Histórico Ratio=
GESTANTES ADOLESCENTE CRED efectiva
MAYOR 18% 3.5
2017 2,551 78 232 268 381 579 104 1,322
2018 2,561 79 383 269 383 590 105 1,482
2019 2,571 79 384 270 384 600 107 1,493
2020 2,582 79 386 271 386 610 109 1,504
2021 2,592 80 387 272 387 621 111 1,515
2022 2,602 80 389 273 389 631 113 1,526
2023 2,613 80 390 274 390 642 115 1,537
2024 2,624 81 392 276 392 652 117 1,548
2025 2,634 81 393 277 393 663 119 1,560
2026 2,645 81 395 278 395 674 121 1,571
2027 2,656 82 397 279 397 685 122 1,583
2028 2,666 82 398 280 398 696 124 1,594
2029 2,677 82 400 281 400 707 126 1,606
2030 2,688 83 401 282 401 718 128 1,617
2031 2,699 83 403 283 403 729 130 1,629
2032 2,710 83 405 285 405 741 132 1,641
2033 2,721 84 406 286 406 752 134 1,653
Elaboración Propia
Consultorio De Odontología
Se toma en consideración actividades preventivas a todos los grupos etarios
asignados al establecimiento, y para las actividades recuperativas el porcentaje
histórico de morbilidad (42%) del establecimiento.
Tabla 23 Demanda Odontología

Demanda
ADULTO
TOTAL CRED GESTANTES ADOLESCENTES Población Efectiva
MAYOR
Año DEMANDA demandante
Histórico Ratio=
PREVENTIVAS 80% 60% 80% 80% efectiva
2.0 2.0 2.0 2.0 42% 3
2017 1,330 500 94 429 308 579 243 2,060
2018 1,335 502 94 430 309 590 247 2,078
2019 1,341 504 95 432 310 600 252 2,096
2020 1,346 506 95 434 312 610 256 2,115
2021 1,352 508 96 436 313 621 261 2,133
2022 1,357 510 96 437 314 631 265 2,152
2023 1,363 512 96 439 315 642 269 2,171
2024 1,368 514 97 441 317 652 274 2,190
2025 1,374 516 97 443 318 663 278 2,209
2026 1,379 518 98 444 319 674 283 2,228
2027 1,385 520 98 446 320 685 288 2,247
2028 1,390 522 98 448 322 696 292 2,267
2029 1,396 524 99 450 323 707 297 2,286
2030 1,402 526 99 452 324 718 301 2,306
2031 1,407 529 100 454 326 729 306 2,326
2032 1,413 531 100 455 327 741 311 2,346
2033 1,419 533 100 457 328 752 316 2,366
Elaboración Propia
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Procedimientos Médicos
Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos de consulta externa y

Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de cirugía general.
Para el cálculo se tomó el histórico del total de atenciones médicas que pasaran al
tópico de procedimiento para la realización de curaciones, lavado de oídos, etc.
También se tomó todas los post operados que pasaran para realizarse curaciones y
retiro de puntos.
Tabla 24 Demanda Efectiva para el Tópico de Procedimientos

TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS
AÑO TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS
42.47%
2017 8690 3,691
2018 8,844 3,756
2019 8,998 3,822
2020 9,154 3,888
2021 9,310 3,954
2022 9,468 4,021
2023 9,627 4,089
2024 9,787 4,157
2025 9,948 4,225
2026 10,111 4,294
2027 10,274 4,364
2028 10,439 4,434
2029 10,604 4,504
2030 10,771 4,575
2031 10,940 4,646
2032 11,109 4,718
2033 11,279 4,791
Elaboración Propia
Atención de procedimientos ambulatorios de medicina interna – Sala

Electrocardiograma
Se tomó todas las cirugías que pasaran para realizarse un riesgo quirúrgico antes de
operarse y también de las patologías hipertensivas que necesitan realizarse un
electrocardiograma.
Tabla 25 Demanda Efectiva para la Sala de Electrocardiograma
Atenciones Electrocardiografía
Año
Médicas
13.0%
2017 8,690 1,132
2018 8,844 1,152
2019 8,998 1,172
2020 9,154 1,193
2021 9,310 1,213
2022 9,468 1,234
2023 9,627 1,254
2024 9,787 1,275
2025 9,948 1,296
2026 10,111 1,317
2027 10,274 1,339
2028 10,439 1,360
2029 10,604 1,382
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2030 10,771 1,403

2031 10,940 1,425
2032 11,109 1,447
2033 11,279 1,469
Elaboración Propia
Espirometría
Se tomó el porcentaje (3.9%) de espirometría realizadas en el establecimiento de

salud referente con respecto a todas las atenciones médicas.
Tabla 26 Demanda Efectiva para la Sala de Espirometría
Espirometría
Año Atenciones Médicas
3.9%
2017 8,690 335
2018 8,844 341
2019 8,998 346
2020 9,154 352
2021 9,310 358
2022 9,468 365
2023 9,627 371
2024 9,787 377
2025 9,948 383
2026 10,111 389
2027 10,274 396
2028 10,439 402
2029 10,604 408
2030 10,771 415
2031 10,940 421
2032 11,109 428
2033 11,279 434
Elaboración Propia
Atención de procedimientos ambulatorios en ginecología y obstetricia (TOP-GIN)
Ecografía Obstétrica
Para el cálculo se toma a todas las gestantes que serán referidas de los
establecimientos de salud para un control ecográfico, debiendo de tener como mínimo
3 controles en toda su gestación.
Tabla 27 Demanda Efectiva para el Ecografías Obstétricas
ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA
Año Ratio
Gestantes Programadas
3.0
2016 873 2,619
2017 876 2,629
2018 880 2,640
2019 884 2,651
2020 887 2,661
2021 891 2,672
2022 894 2,683
2023 898 2,694
2024 902 2,705
2025 905 2,716
2026 909 2,727
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2027 913 2,738

2028 916 2,749
2029 920 2,760
2030 924 2,771
2031 927 2,782
2032 931 2,793
Elaboración Propia
Monitoreo Fetal
Al ser uno de los objetivos del milenio es disminuir la mortalidad materna y perinatal,
es importante realizar monitorio fetal a todas las gestantes que acuden al
establecimiento, por lo que para la proyección se tomó a todos los partos y cesáreas
que deberán ser controlados
.
Tabla 28 Demanda Efectiva para Monitoreo Fetal
TOTAL DE
ATENCIONES
Partos+
AÑO MONITOREO
CESÁREAS
FETAL
2
2017 1746 873
2018 1,753 876
2019 1,760 880
2020 1,767 884
2021 1,774 887
2022 1,781 891
2023 1,789 894
2024 1,796 898
2025 1,803 902
2026 1,810 905
2027 1,818 909
2028 1,825 913
2029 1,833 916
2030 1,840 920
2031 1,847 924
2032 1,855 927
2033 1,862 931
Elaboración Propia
Colposcopia
Se tomó el porcentaje (10.1%) de las colposcopias realizadas en el establecimiento de

salud referente con respecto a todas las atenciones médicas.
Tabla 29 Demanda Efectiva para Colposcopia
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS
AÑO TOTAL DE ATENCIONES G-O
10.1%
2017 1,978 200
2016 2,013 203
2017 2,048 207
2018 2,084 211
2019 2,119 214
2020 2,155 218
2021 2,191 221
2022 2,228 225
2023 2,264 229
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2024 2,301 233

2025 2,339 236
2026 2,376 240
2027 2,414 244
2028 2,452 248
2029 2,490 252
2030 2,529 256
2031 2,567 259
Elaboración Propia
Atención de procedimientos ambulatorios en Oftalmología
Optometría
Se tomó el porcentaje (2.2%) de los exámenes de refracción realizados en el

establecimiento de salud referente con respecto a todas las atenciones médicas, y
para las preventivas, al 100% de los niños entre los 3 y 11 años (30%).
Tabla 30 Demanda Efectiva para Optometría
Preventivo
Atenciones Refracción
Año Total
100% Médicas
30.0% 2.2%
2017 765 8,690 191 956
2018 768 8,844 194 962
2019 771 8,998 198 969
2020 774 9,154 201 975
2021 778 9,310 204 982
2022 781 9,468 208 989
2023 784 9,627 211 995
2024 787 9,787 215 1,002
2025 790 9,948 218 1,009
2026 793 10,111 222 1,015
2027 797 10,274 226 1,022
2028 800 10,439 229 1,029
2029 803 10,604 233 1,036
2030 806 10,771 237 1,043
2031 810 10,940 240 1,050
2032 813 11,109 244 1,057
2033 816 11,279 248 1,064
Elaboración Propia
UPSS Emergencia
Atención de urgencias y emergencias

Se toma el porcentaje histórico de emergencias/atenciones médicas (36%) del
Hospital de Tambobamba y se distribuye en las diferentes especialidades de acuerdo
a la morbilidad de la emergencia.
Tabla 31 Demanda Emergencia

Tópico De Tópico De Tópico De
Total De Tópico De Tópico De
Atención De Atención Atención De
Atenciones En Atención Atención De
Año Medicina De Gineco-
Emergencia De Cirugía Traumatología
Interna Pediatría Obstetricia
36.0% 28.00% 21.88% 16.88% 24.27% 8.96%
2017 3,129 876 685 528 759 280
2018 3,184 892 697 537 773 285
2019 3,239 907 709 547 786 290
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2020 3,295 923 721 556 800 295

2021 3,352 939 733 566 814 300
2022 3,409 955 746 575 827 305
2023 3,466 971 758 585 841 311
2024 3,523 987 771 595 855 316
2025 3,581 1,003 784 605 869 321
2026 3,640 1,019 797 614 883 326
2027 3,699 1,036 809 624 898 331
2028 3,758 1,052 822 634 912 337
2029 3,818 1,069 835 644 927 342
2030 3,878 1,086 849 655 941 347
2031 3,938 1,103 862 665 956 353
2032 3,999 1,120 875 675 971 358
2033 4,061 1,137 889 685 986 364
Elaboración Propia
Se toma el porcentaje histórico de observación de emergencia/atenciones médicas

(21.74%) del Hospital de Tambobamba y se distribuye en hombres, mujeres, niños y
aislados.
Tabla 32 Demanda Observación de Emergencia
TOTAL DE ATENCIONES EN TOTAL

HOMBRES MUJERES NIÑOS Aislados
Año EMERGENCIA OBSERVACIÓN
36% 21.74% 35.61% 33.28% 28.40% 2.71%
2017 3,129 680 242 226 193 19
2018 3,184 692 246 230 197 19
2019 3,239 704 251 234 200 20
2020 3,295 716 255 238 203 20
2021 3,352 729 259 243 207 20
2022 3,409 741 264 247 210 21
2023 3,466 753 268 251 214 21
2024 3,523 766 273 255 218 21
2025 3,581 779 277 259 221 22
2026 3,640 791 282 263 225 22
2027 3,699 804 286 268 228 22
2028 3,758 817 291 272 232 23
2029 3,818 830 296 276 236 23
2030 3,878 843 300 281 239 23
2031 3,938 856 305 285 243 24
2032 3,999 869 310 289 247 24
2033 4,061 883 314 294 251 24
Elaboración Propia
Sala de Procedimientos de enfermería.
Para el cálculo de la sala de procedimientos de enfermería se toma el porcentaje según

ENDES de prevalencia de IRAS y de EDAS y de ellos lo que reciben tratamiento de
nebulización y de rehidratación.
Tabla 33 Demanda Procedimientos de Enfermería
SALA DE SALA DE SALA DE

Año EMG NEBULIZACIÓN REHIDRATACIÓN INYECTABLES TOTAL
14% 5% 25%
2017 3,129 1,650 581 2,923 5,153
2018 3,184 1,679 591 2,974 5,244
2019 3,239 1,709 601 3,026 5,336
2020 3,295 1,738 611 3,079 5,428
2021 3,352 1,768 622 3,131 5,521
2022 3,409 1,798 632 3,184 5,615
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2023 3,466 1,828 643 3,238 5,709

2024 3,523 1,859 654 3,292 5,804
2025 3,581 1,889 665 3,346 5,899
2026 3,640 1,920 675 3,400 5,996
2027 3,699 1,951 686 3,455 6,093
2028 3,758 1,982 697 3,511 6,190
2029 3,818 2,014 708 3,566 6,289
2030 3,878 2,045 720 3,623 6,388
2031 3,938 2,077 731 3,679 6,487
2032 3,999 2,110 742 3,736 6,588
2033 4,061 2,142 753 3,793 6,689
Elaboración Propia
Se consideró para el cálculo el porcentaje histórico (1.88%) de pacientes de

emergencia que se acuden de prioridad I que pasarían a la UVI.
Tabla 34 Demanda Unidad de Vigilancia Intensiva
TOTAL DE ATENCIONES EN UVI

Año
EMERGENCIA 1.88%
2017 3,129 59
2018 3,184 60
2019 3,239 61
2020 3,295 62
2021 3,352 63
2022 3,409 64
2023 3,466 65
2024 3,523 66
2025 3,581 67
2026 3,640 69
2027 3,699 70
2028 3,758 71
2029 3,818 72
2030 3,878 73
2031 3,938 74
2032 3,999 75
2033 4,061 76
Elaboración Propia
UPSS Centro Obstétrico
Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y obstetricia, y

por obstetra
Para la proyección de las atenciones de parto vaginal en se toma a las gestantes del
ámbito y del Hospital. De allí se toma el porcentaje de gestantes programadas 100% y
el porcentaje que dan parto vaginal 70%.
Tabla 35 Demanda Partos
CENTRO OBSTÉTRICO
Año GESTANTE PROGRAMADA PARTO VAGINAL
GESTANTE ESPERADAS
100% 70%
2017 873 873 611
2018 876 876 614
2019 880 880 616
2020 884 884 619
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2021 887 887 621

2022 891 891 624
2023 894 894 626
2024 898 898 629
2025 902 902 631
2026 905 905 634
2027 909 909 636
2028 913 913 639
2029 916 916 641
2030 920 920 644
2031 924 924 647
2032 927 927 649
2033 931 931 652
Elaboración Propia
UPSS Centro Quirúrgico

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en ginecología-obstetricia,
cirugía y traumatología
Para las intervenciones quirúrgicas ginecológicas y de cirugía general se utilizó el

porcentaje histórico del establecimiento 30%, y de estos la distribución de
ginecológicas y cirugías.
Tabla 36 Demanda Intervenciones Quirúrgicas
SOP DE GINECOLÓGICA Y
OBSTÉTRICA SOP
MULTIFUNCIONAL Total
Ginecológicas
(Cirugía + Intervenciones SALA DE
Año (MEF 15-49a) Cesáreas TOTAL
Traumatología) Quirúrgicas RECUPERACIÓN
5.33%
30% 48.5%
2017 133 262 395 756 756 756
2018 136 263 399 766 766 766
2019 138 264 402 775 775 775
2020 141 265 406 785 785 785
2021 143 266 409 795 795 795
2022 145 267 413 805 805 805
2023 148 268 416 815 815 815
2024 150 269 420 826 826 826
2025 153 270 423 836 836 836
2026 155 272 427 846 846 846
2027 158 273 430 857 857 857
2028 160 274 434 867 867 867
2029 163 275 438 878 878 878
2030 165 276 441 888 888 888
2031 168 277 445 899 899 899
2032 171 278 449 910 910 910
2033 173 279 453 920 920 920
Elaboración Propia
UPSS Hospitalización
El servicio de Hospitalización se calculó del porcentaje histórico del Establecimiento de
egresos y se disgrego en las especialidades de acuerdo a data histórica (medicina,
cirugía, pediatría, ginecología). Para el cálculo de obstetricia se tomó de las
proyecciones de parto vaginales y cesáreas que necesitaran una cama de
hospitalización. Para el cálculo de gestantes complicada.
Recién nacido patológico y en riesgo se tomó el porcentaje histórico del
establecimiento que presentaron dichas complicaciones.
Recién nacido patológico y en riesgo se tomó el porcentaje histórico del
establecimiento que
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE
APURÍMAC
Tabla 37 Demanda Hospitalización
INT2 HOSPITALIZACIÓN DE INT2 HOSPITALIZACIÓN DE INT4 HOSPITALIZACIÓN DE GINECO-
Nacido con Patología

INT3 HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
Monitoreo de Recién
Monitoreo de Recién
Nacido Normal y en
ADULTOS ADULTOS OBSTETRICIA
INT5 Monitoreo de
Complicaciones
Gestantes con
MEDICINA CIRUGÍA Hospitalización de pediatría GINECOLÓGICAS
riesgo
(PARTO NORMAL)
AISLADOS
OBSTETRICIA
OBSTÉTRICA
CESÁREAS
ADOLESCE
LACTANTE
AISLADOS
AISLADOS
AISLADOS
VARONES
VARONES
ESCOLAR
ESCOLAR
Año
MUJERES
MUJERES
TOTA DE
Interv Qx
GINECO
RATIO=
RATIO=
RATIO=
NTES
PRE
S
Histórico=
12.6% 49.7% 46.5% 3.8% 20.0% 49.7% 46.5% 3.8% 17% 23.8% 34.1% 17.7% 15.7% 8.7% 100% 3.78% 8% 2.00% 7.0%
2017 188 94 87 7 138 68 64 5 155 37 53 27 24 13 128 611 262 38 1,039 70 17 61

2018 191 95 89 7 140 70 65 5 158 38 54 28 25 14 131 614 263 38 1,045 70 18 61
2019 195 97 91 7 142 71 66 5 161 38 55 28 25 14 133 616 264 38 1,051 70 18 62
2020 198 99 92 7 145 72 67 5 163 39 56 29 26 14 135 619 265 39 1,058 71 18 62
2021 202 100 94 8 147 73 69 6 166 40 57 29 26 14 138 621 266 39 1,064 71 18 62
2022 205 102 95 8 150 75 70 6 169 40 58 30 26 15 140 624 267 39 1,070 71 18 62
2023 208 104 97 8 152 76 71 6 172 41 59 30 27 15 142 626 268 39 1,076 72 18 63
2024 212 105 98 8 155 77 72 6 175 42 60 31 27 15 145 629 269 40 1,082 72 18 63
2025 215 107 100 8 157 78 73 6 178 42 61 31 28 15 147 631 270 40 1,088 72 18 63
2026 219 109 102 8 160 80 74 6 180 43 62 32 28 16 149 634 272 40 1,095 72 18 63
2027 222 111 103 8 163 81 76 6 183 44 63 32 29 16 152 636 273 40 1,101 73 18 64
2028 226 112 105 9 165 82 77 6 186 44 64 33 29 16 154 639 274 41 1,107 73 18 64
2029 230 114 107 9 168 83 78 6 189 45 65 33 30 16 157 641 275 41 1,114 73 18 64
2030 233 116 108 9 171 85 79 6 192 46 66 34 30 17 159 644 276 41 1,120 74 18 64
2031 237 118 110 9 173 86 81 7 195 47 67 35 31 17 162 647 277 41 1,127 74 18 65
2032 240 120 112 9 176 87 82 7 198 47 68 35 31 17 164 649 278 42 1,133 74 19 65
2033 244 121 114 9 179 89 83 7 201 48 69 36 32 18 167 652 279 42 1,140 74 19 65
Elaboración Propia
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UPSS Patología Clínica

La demanda efectiva del servicio de patología clínica comprende los análisis
realizados de acuerdo a la solicitud del médico. Se cuenta con ratios que ayudan a
estimar esta demanda según el servicio. Para el caso de las atenciones de consultorio
Externo es de 70%; para las emergencias el ratio de uso es 100%, y para el caso de
hospitalización se utilizó el 50%.
Tabla 38 Demanda efectiva de Laboratorio Clínico
CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA
ño TOTAL DE ATENCIONES DE LABORATORIO CLÍNICO
70% 100% 50%
2017 12313 6083 4665 1564
2018 12,498 6,191 4716 1,592
2019 12,685 6,299 4766 1,620
2020 12,873 6,408 4817 1,648
2021 13,062 6,517 4869 1,676
2022 13,252 6,628 4920 1,704
2023 13,444 6,739 4972 1,733
2024 13,637 6,851 5024 1,762
2025 13,831 6,964 5077 1,791
2026 14,027 7,077 5130 1,820
2027 14,224 7,192 5183 1,849
2028 14,423 7,307 5237 1,879
2029 14,623 7,423 5291 1,909
2030 14,824 7,540 5345 1,939
2031 15,027 7,658 5400 1,969
2032 15,231 7,776 5455 2,000
2033 15,436 7,896 5510 2,030
Elaboración Propia
Se toma la cantidad de PAP que realizara el establecimiento, tomando como histórico
a gestantes y mujeres que acudieron por un PAP, y del total de MEF que acudirán
para realizarse un descarte de cáncer de cuello uterino como parte de la estrategia de
prevención del cáncer y las muestras de biopsia que requerirán un análisis de las
cirugías realizadas.
Tabla 39 Demanda efectiva de Toma de muestras de tejidos o líquidos

corporales
Intervenciones Qx (Sin cesáreas) Bx Procedimientos PAP

Año Total Demanda Efectiva de Anatomía Patológica
100.0% 1.3% 22.6%

2017 494 113 446 1,053
2016 503 115 454 1,072
2017 511 117 462 1,091
2018 520 119 470 1,110
2019 529 121 478 1,129
2020 538 123 486 1,148
2021 547 125 494 1,167
2022 556 128 503 1,186
2023 565 130 511 1,206
2024 575 132 519 1,226
2025 584 134 528 1,245
2026 593 136 536 1,265
2027 603 138 545 1,285
2028 612 140 553 1,306
2029 622 143 562 1,326
2030 631 145 571 1,347
2031 641 147 579 1,367
Elaboración Propia
UPSS Diagnóstico por Imágenes
Sala de Radiología Digital
La demanda efectiva del servicio de Radiología comprende los análisis realizados de
acuerdo a la solicitud del médico. Se cuenta con ratios estándares del SNIP 09 que
ayudan a estimar esta demanda según el servicio. Para el caso de las atenciones de
consultorio Externo es de 9%; para las emergencias el ratio de uso es 3%, para
hospitalización de se toma el 9% de los días de estancia.
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Tabla 40 Demanda efectiva de Radiología

RADIOGRAFÍA
AÑO C. EXT HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA TOTAL
9% 9% 3%
2017 782 420 94 1296
2018 796 424 96 1,316
2019 810 429 97 1,336
2020 824 434 99 1,356
2021 838 438 101 1,377
2022 852 443 102 1,397
2023 866 447 104 1,418
2024 881 452 106 1,439
2025 895 457 107 1,460
2026 910 462 109 1,481
2027 925 466 111 1,502
2028 939 471 113 1,524
2029 954 476 115 1,545
2030 969 481 116 1,567
2031 985 486 118 1,589
2032 1,000 491 120 1,611
2033 1,015 496 122 1,633
Elaboración Propia
Demanda efectiva de Ecografías
Para el cálculo de Ecografías Generales se tomó el porcentaje de histórico que
amerito control ecográfico siendo este un 16.29%.
Tabla 41 Demanda efectiva de ecografías
ECOGRAFÍA GENERAL y DOPPLER
Año
TOTAL
2016 1,925
2017 1,959
2018 1,993
2019 2,028
2020 2,062
2021 2,097
2022 2,133
2023 2,168
2024 2,204
2025 2,240
2026 2,276
2027 2,312
2028 2,349
2029 2,386
2030 2,423
2031 2,461
2032 2,499
Elaboración Propia
UPSS Medicina de Rehabilitación

Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas mediante
terapia física
El cálculo se realizará de los datos de la encuesta ENEDIS de la región Apurímac para
la población de P2, ya que el objetivo es aumentar la búsqueda de atención se utilizó
el aumento de la cobertura utilizado de la proyección de la demanda efectiva del
ENAHO.
Tabla 42 Demanda efectiva de Medicina Física y Rehabilitación

Medicina Física y Rehabilitación
Con Reciben Tx por Total de Atenciones de Medicina
Año Reciben Tx por discapacidad Ratio
limitación discapacidad Física
motora
5.04% 5.06% 6.00
2017 1,386 70 61% 43 256 256
2018 1,392 70 62% 44 262 262
2019 1,397 71 64% 45 272 272
2020 1,403 71 68% 48 288 288
2021 1,408 71 72% 51 309 309
2022 1,414 72 78% 56 335 335
2023 1,420 72 85% 61 366 366
2024 1,426 72 93% 67 402 402
2025 1,431 72 102% 74 443 443
2026 1,437 73 112% 82 490 490
2027 1,443 73 124% 90 542 542
2028 1,449 73 137% 100 600 600
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2029 1,455 74 150% 111 663 663

2030 1,461 74 165% 122 732 732
2031 1,466 74 181% 134 806 806
2032 1,472 74 198% 148 886 886
2033 1,478 75 217% 162 972 972
Elaboración Propia
UPSS Nutrición y Dietética

Se calcula del total de días de estancias de los pacientes las evaluaciones
nutricionales que deberá de ser brindadas en hospitalización por el personal de
nutrición.
Tabla 43 Demanda efectiva de Nutrición y Dietética

INT4 HOSPITALIZACIÓN GINECO OBSTETRICIA
INT2 INT3
OBSTÉTRICA TOTAL
HOSPITALIZACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN GESTANTES
Año GINECOLÓGICAS CESÁREAS (PARTO NUTRICIÓN Y
ADULTOS PEDIATRÍA COMPLICADAS
NORMAL) DIETÉTICA
4 4 3 3 5 2
2017 1,303 620 385 786 349 1,222 4,665
2018 1,326 631 392 789 351 1,227 4,716
2019 1,349 642 399 792 352 1,232 4,766
2020 1,372 654 406 795 353 1,237 4,817
2021 1,396 665 413 798 355 1,242 4,869
2022 1,419 676 420 802 356 1,247 4,920
2023 1,443 687 427 805 358 1,252 4,972
2024 1,467 699 434 808 359 1,257 5,024
2025 1,491 710 441 811 361 1,262 5,077
2026 1,516 722 448 815 362 1,267 5,130
2027 1,540 734 455 818 364 1,272 5,183
2028 1,565 745 463 821 365 1,278 5,237
2029 1,590 757 470 825 367 1,283 5,291
2030 1,615 769 477 828 368 1,288 5,345
2031 1,640 781 485 831 369 1,293 5,400
2032 1,665 793 492 835 371 1,298 5,455
2033 1,691 805 500 838 372 1,304 5,510
Elaboración Propia
UPSS Hemoterapia y Banco de Sangre
Provisión de unidades sangre y hemoderivados

Para el cálculo de Banco de Sangre se calculó de la proyección de cirugías el número
de unidades globulares que se necesita según norma.
Tabla 44 Demanda efectiva de Provisión de unidades sangre y hemoderivados

% de Transfusiones Sanguíneas
Año Prueba de Histocompatibilidad Banco de Sangre Tipo I
1.00% 2.00
2017 756 78 152 908
2018 766 79 155 920
2019 775 80 157 933
2020 785 81 160 946
2021 795 82 163 958
2022 805 83 166 971
2023 815 84 169 984
2024 826 85 172 998
2025 836 87 175 1,011
2026 846 88 178 1,024
2027 857 89 181 1,038
2028 867 90 185 1,051
2029 878 91 188 1,065
2030 888 92 191 1,079
2031 899 93 194 1,093
2032 910 95 198 1,107
2033 920 96 201 1,121
Elaboración Propia
UPSS Farmacia
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios
Se calcula la demanda del servicio de farmacia en función al número de recetas
emitidas por atención médica según especialidad, teniendo el dato que todo paciente
que acude a consulta, emergencia y hospitalizado que ha recibido una receta.
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Tabla 45 Demanda efectiva de Farmacia

CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA
Año TOTAL DE ATENCIONES DE FARMACIA
100% 100% 100%
2017 16484 8690 4665 3129
2018 16,743 8,844 4,716 3,184
2019 17,004 8,998 4,766 3,239
2020 17,266 9,154 4,817 3,295
2021 17,531 9,310 4,869 3,352
2022 17,797 9,468 4,920 3,409
2023 18,065 9,627 4,972 3,466
2024 18,335 9,787 5,024 3,523
2025 18,607 9,948 5,077 3,581
2026 18,880 10,111 5,130 3,640
2027 19,156 10,274 5,183 3,699
2028 19,434 10,439 5,237 3,758
2029 19,713 10,604 5,291 3,818
2030 19,994 10,771 5,345 3,878
2031 20,278 10,940 5,400 3,938
2032 20,563 11,109 5,455 3,999
2033 20,850 11,279 5,510 4,061
Elaboración Propia
UPSS Central de Esterilización
Para sacar la demanda se obtiene de la cantidad de atenciones de emergencia,
partos, cirugías, procedimientos que tienen que envía r materiales a la central para su
esterilización adecuada.
Tabla 46 Demanda Esterilización
TÓPICO DE CENTRO TOTAL EN CENTRAL DE
AÑO SOP HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICO ESTERILIZACIÓN
2017 756 3,691 4,665 3,129 611 12,852
2018 766 3,756 4,716 3,184 614 13,035
2019 775 3,822 4,766 3,239 616 13,219
2020 785 3,888 4,817 3,295 619 13,404
2021 795 3,954 4,869 3,352 621 13,591
2022 805 4,021 4,920 3,409 624 13,779
2023 815 4,089 4,972 3,466 626 13,968
2024 826 4,157 5,024 3,523 629 14,159
2025 836 4,225 5,077 3,581 631 14,351
2026 846 4,294 5,130 3,640 634 14,544
2027 857 4,364 5,183 3,699 636 14,738
2028 867 4,434 5,237 3,758 639 14,934
2029 878 4,504 5,291 3,818 641 15,131
2030 888 4,575 5,345 3,878 644 15,330
2031 899 4,646 5,400 3,938 647 15,530
2032 910 4,718 5,455 3,999 649 15,731
2033 920 4,791 5,510 4,061 652 15,934
Elaboración Propia
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DE APURÍMAC
Tabla 47: Demanda Consolidada del Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud Periodo Total
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Medicina Familiar 1,037 1,055 1,073 1,092 1,111 1,129 1,148 1,167 1,187 1,206 1,226 1,245 1,265 1,285 1,305 1,325 1,345 20,202
Medicina Interna 1,971 2,006 2,041 2,076 2,112 2,148 2,184 2,220 2,257 2,293 2,331 2,368 2,406 2,443 2,482 2,520 2,559 38,416
Pediatría 2,183 2,221 2,260 2,299 2,339 2,378 2,418 2,458 2,499 2,540 2,581 2,622 2,664 2,706 2,748 2,790 2,833 42,538
Ginecología y Obstetricia 1,978 2,013 2,048 2,084 2,119 2,155 2,191 2,228 2,264 2,301 2,339 2,376 2,414 2,452 2,490 2,529 2,567 38,548
Cirugía 688 700 712 725 737 749 762 775 787 800 813 826 839 853 866 879 893 13,405
Traumatología 834 848 863 878 893 908 923 939 954 970 986 1,001 1,017 1,033 1,049 1,066 1,082 16,245
Teleconsultas de Esp. Médicas 4,519 4,599 4,679 4,760 4,841 4,923 5,006 5,089 5,173 5,258 5,343 5,428 5,514 5,601 5,689 5,777 5,865 88,064
Anestesiología 1,058 1,068 1,078 1,087 1,097 1,108 1,118 1,128 1,138 1,148 1,159 1,169 1,180 1,190 1,201 1,212 1,223 19,361
Consul. Exter. Enf. CRED e Inmunizaciones
Consul. Exter. Enf. CRED 1,711 1,718 1,725 1,732 1,739 1,746 1,753 1,760 1,767 1,775 1,782 1,789 1,796 1,803 1,811 1,818 1,825 30,052
Consul. Exter. Enf. Inmunizaciones 1,268 1,274 1,279 1,284 1,289 1,294 1,300 1,305 1,310 1,315 1,321 1,326 1,331 1,337 1,342 1,348 1,353 22,276
Consultorio del Adolescente 1,515 1,537 1,560 1,583 1,605 1,628 1,652 1,675 1,698 1,722 1,746 1,770 1,794 1,818 1,843 1,867 1,892 28,904
Consultorio del Adulto Mayor 837 850 863 876 889 902 916 929 943 956 970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,054 16,042
Consultorio Estim. Temprana 737 740 743 746 749 752 755 758 761 765 768 771 774 777 780 783 786 12,948
Consultorio TBC 1,259 1,272 1,284 1,297 1,310 1,323 1,336 1,349 1,362 1,375 1,388 1,402 1,415 1,429 1,443 1,456 1,470 23,169
Consultorio Cáncer 5,279 5,301 5,322 5,344 5,365 5,387 5,409 5,430 5,452 5,474 5,497 5,519 5,541 5,563 5,586 5,609 5,631 92,709
Consultorio de Prevención de ITS/VIH/SIDA 2,233 2,263 2,292 2,323 2,353 2,383 2,414 2,445 2,476 2,507 2,539 2,571 2,603 2,635 2,667 2,700 2,733 42,135
Consultorio de Prevención de Enfermedades No Transmisibles 1,434 1,444 1,454 1,464 1,474 1,485 1,495 1,506 1,516 1,527 1,537 1,548 1,559 1,569 1,580 1,591 1,602 25,785
Obstetricia-CPN 627 630 632 635 637 640 642 645 648 650 653 655 658 661 663 666 669 11,011
Obstetricia-PF 1,100 1,105 1,109 1,114 1,118 1,123 1,127 1,132 1,136 1,141 1,146 1,150 1,155 1,160 1,164 1,169 1,174 19,323
Obstetricia-Psicoprofilaxis 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502 8,259
Consultorio por Psicólogo 3,285 3,333 3,382 3,430 3,479 3,529 3,579 3,629 3,679 3,730 3,781 3,833 3,884 3,937 3,989 4,042 4,096 62,616
Consultorio Nutrición 1,322 1,482 1,493 1,504 1,515 1,526 1,537 1,548 1,560 1,571 1,583 1,594 1,606 1,617 1,629 1,641 1,653 26,379
Consultorio de Odontología 1,330 1,335 1,341 1,346 1,352 1,357 1,363 1,368 1,374 1,379 1,385 1,390 1,396 1,402 1,407 1,413 1,419 23,356
Consultorio Odontológico con radiología oral 2,060 2,078 2,096 2,115 2,133 2,152 2,171 2,190 2,209 2,228 2,247 2,267 2,286 2,306 2,326 2,346 2,366 37,574
Tópico de Procedimientos 3,691 3,756 3,822 3,888 3,954 4,021 4,089 4,157 4,225 4,294 4,364 4,434 4,504 4,575 4,646 4,718 4,791 71,930
Procedimiento EKG 1,132 1,152 1,172 1,193 1,213 1,234 1,254 1,275 1,296 1,317 1,339 1,360 1,382 1,403 1,425 1,447 1,469 22,064
Procedimiento Espirometría 335 341 346 352 358 365 371 377 383 389 396 402 408 415 421 428 434 6,521
Sala de Refracción 956 962 969 975 982 989 995 1,002 1,009 1,015 1,022 1,029 1,036 1,043 1,050 1,057 1,064 17,156
Monitoreo Fetal 1,746 1,753 1,760 1,767 1,774 1,781 1,789 1,796 1,803 1,810 1,818 1,825 1,833 1,840 1,847 1,855 1,862 30,660
Sala de Atención Extramural 561 563 565 567 570 572 574 577 579 581 584 586 588 591 593 595 598 9,843
Emergencia
Atención de Inyectables y nebulizaciones 4,573 4,654 4,735 4,817 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935 89,116
Tópico de Medicina 876 892 907 923 939 955 971 987 1,003 1,019 1,036 1,052 1,069 1,086 1,103 1,120 1,137 17,074
Tópico de Cirugía 759 773 786 800 814 827 841 855 869 883 898 912 927 941 956 971 986 14,798
Tópico de Traumatología 280 285 290 295 300 305 311 316 321 326 331 337 342 347 353 358 364 5,463
Tópico de Pediatría 685 697 709 721 733 746 758 771 784 797 809 822 835 849 862 875 889 13,342
Sala de Rehidratación 581 591 601 611 622 632 643 654 665 675 686 697 708 720 731 742 753 11,313
Tópico de Gìneco-Obstetricia 528 537 547 556 566 575 585 595 605 614 624 634 644 655 665 675 685 10,291
Ambiente de observación Varones 242 246 251 255 259 264 268 273 277 282 286 291 296 300 305 310 314 4,720
Ambiente de observación Mujeres 226 230 234 238 243 247 251 255 259 263 268 272 276 281 285 289 294 4,412
Ambiente de observación Niños 193 197 200 203 207 210 214 218 221 225 228 232 236 239 243 247 251 3,765
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DE APURÍMAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud Periodo Total
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ambiente de observación Aislados 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 367
Unidad de Vigilancia Intensiva 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 1,148
Centro Obstétrico
Parto Normal 611 614 616 619 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652 10,731
Centro Quirúrgico
Cesárea 262 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279 4,599
Otras G-O 133 136 138 141 143 145 148 150 153 155 158 160 163 165 168 171 173 2,601
Cirugía 206 210 214 217 221 225 229 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 4,021
Traumatología 154 157 159 162 165 168 171 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200 3,002
Sala de Recuperación 756 766 775 785 795 805 815 826 836 846 857 867 878 888 899 910 920 14,223
Hospitalización
Hospitalización adultos Varones 162 165 168 171 174 176 179 182 185 188 191 195 198 201 204 207 210 3,157
Hospitalización adultos Mujeres 151 154 157 159 162 165 168 171 173 176 179 182 185 188 191 194 197 2,951
Hospitalización adultos Aislados 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 240
Hospitalización Pediatría Lactantes 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 473
Hospitalización pediatría Pre escolar 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 534
Hospitalización pediatría Escolar 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1,031
Hospitalización pediatría Adolescentes 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 46 47 47 48 721
Hospitalización pediatría Aislados 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 263
Hospitalización Ginecología 128 131 133 135 138 140 142 145 147 149 152 154 157 159 162 164 167 2,502
Hospitalización Obstetricia-Parto normal 611 614 616 619 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652 10,731
Hospitalización de Obstetricia Cesáreas 262 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279 4,599
Hospitalización Gíneco-Obstetricia Aislados 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 263
Monitoreo de Gestantes con Complicaciones 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 1,226
Monitoreo de Recién Nacido con Patología 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 307
Monitoreo de Recién Nacido Normal y en riesgo 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 1,073
Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico 12,313 12,498 12,685 12,873 13,062 13,252 13,444 13,637 13,831 14,027 14,224 14,423 14,623 14,824 15,027 15,231 15,436 235,410
Radiología 1,296 1,316 1,336 1,356 1,377 1,397 1,418 1,439 1,460 1,481 1,502 1,524 1,545 1,567 1,589 1,611 1,633 24,845
Ecografía Obstétrica 2,619 2,629 2,640 2,651 2,661 2,672 2,683 2,694 2,705 2,716 2,727 2,738 2,749 2,760 2,771 2,782 2,793 45,990
Ecografía General 1,921 1,953 1,985 2,018 2,050 2,083 2,116 2,149 2,183 2,216 2,250 2,284 2,319 2,353 2,388 2,423 2,459 37,152
Rehabilitación 256 262 272 288 309 335 366 402 443 490 542 600 663 732 806 886 972 8,626
Anatomía Patológica 1,053 1,072 1,091 1,110 1,129 1,148 1,167 1,186 1,206 1,226 1,245 1,265 1,285 1,306 1,326 1,347 1,367 20,529
Banco de Sangre 908 920 933 946 958 971 984 998 1,011 1,024 1,038 1,051 1,065 1,079 1,093 1,107 1,121 17,208
Nutrición y Dietética 4,665 4,716 4,766 4,817 4,869 4,920 4,972 5,024 5,077 5,130 5,183 5,237 5,291 5,345 5,400 5,455 5,510 86,378
Farmacia 16,484 16,743 17,004 17,266 17,531 17,797 18,065 18,335 18,607 18,880 19,156 19,434 19,713 19,994 20,278 20,563 20,850 316,700
Central de Esterilización 12,852 13,035 13,219 13,404 13,591 13,779 13,968 14,159 14,351 14,544 14,738 14,934 15,131 15,330 15,530 15,731 15,934 244,230
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DE APURÍMAC
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Unidad de
Consultorios
Demanda 1,971 2,006 2,041 2,076 2,112 2,148 2,184 2,220 2,257 2,293 2,331 2,368 2,406 2,443 2,482 2,520 2,559
Medicina Interna Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1,971 -2,006 -2,041 -2,076 -2,112 -2,148 -2,184 -2,220 -2,257 -2,293 -2,331 -2,368 -2,406 -2,443 -2,482 -2,520 -2,559
Demanda 2,183 2,221 2,260 2,299 2,339 2,378 2,418 2,458 2,499 2,540 2,581 2,622 2,664 2,706 2,748 2,790 2,833
Pediatría Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -2,183 -2,221 -2,260 -2,299 -2,339 -2,378 -2,418 -2,458 -2,499 -2,540 -2,581 -2,622 -2,664 -2,706 -2,748 -2,790 -2,833
Demanda 1,978 2,013 2,048 2,084 2,119 2,155 2,191 2,228 2,264 2,301 2,339 2,376 2,414 2,452 2,490 2,529 2,567
Ginecología y
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetricia
Balance O-D -1,978 -2,013 -2,048 -2,084 -2,119 -2,155 -2,191 -2,228 -2,264 -2,301 -2,339 -2,376 -2,414 -2,452 -2,490 -2,529 -2,567
Demanda 688 700 712 725 737 749 762 775 787 800 813 826 839 853 866 879 893
Cirugía Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -688 -700 -712 -725 -737 -749 -762 -775 -787 -800 -813 -826 -839 -853 -866 -879 -893
Demanda 834 848 863 878 893 908 923 939 954 970 986 1,001 1,017 1,033 1,049 1,066 1,082
Traumatología Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -834 -848 -863 -878 -893 -908 -923 -939 -954 -970 -986 -1,001 -1,017 -1,033 -1,049 -1,066 -1,082
Demanda 1,058 1,068 1,078 1,087 1,097 1,108 1,118 1,128 1,138 1,148 1,159 1,169 1,180 1,190 1,201 1,212 1,223
Anestesiología Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1,058 -1,068 -1,078 -1,087 -1,097 -1,108 -1,118 -1,128 -1,138 -1,148 -1,159 -1,169 -1,180 -1,190 -1,201 -1,212 -1,223
Demanda 4,519 4,599 4,679 4,760 4,841 4,923 5,006 5,089 5,173 5,258 5,343 5,428 5,514 5,601 5,689 5,777 5,865
Teleconsultas de
Esp. Médicas
Balance O-D -4,519 -4,599 -4,679 -4,760 -4,841 -4,923 -5,006 -5,089 -5,173 -5,258 -5,343 -5,428 -5,514 -5,601 -5,689 -5,777 -5,865
Consul. Exter. Enf.
CRED e
Inmunizaciones
Demanda 1,711 1,718 1,725 1,732 1,739 1,746 1,753 1,760 1,767 1,775 1,782 1,789 1,796 1,803 1,811 1,818 1,825
Consul. Exter. Enf.
CRED
Balance O-D -1,711 -1,718 -1,725 -1,732 -1,739 -1,746 -1,753 -1,760 -1,767 -1,775 -1,782 -1,789 -1,796 -1,803 -1,811 -1,818 -1,825
Demanda 1,268 1,274 1,279 1,284 1,289 1,294 1,300 1,305 1,310 1,315 1,321 1,326 1,331 1,337 1,342 1,348 1,353
Consul. Exter. Enf.
Inmunizaciones
Balance O-D -1,268 -1,274 -1,279 -1,284 -1,289 -1,294 -1,300 -1,305 -1,310 -1,315 -1,321 -1,326 -1,331 -1,337 -1,342 -1,348 -1,353
Demanda 1,515 1,537 1,560 1,583 1,605 1,628 1,652 1,675 1,698 1,722 1,746 1,770 1,794 1,818 1,843 1,867 1,892
Consultorio del
Adolescente
Balance O-D -1,515 -1,537 -1,560 -1,583 -1,605 -1,628 -1,652 -1,675 -1,698 -1,722 -1,746 -1,770 -1,794 -1,818 -1,843 -1,867 -1,892
Demanda 837 850 863 876 889 902 916 929 943 956 970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,054
Consultorio del
Adulto Mayor
Balance O-D -837 -850 -863 -876 -889 -902 -916 -929 -943 -956 -970 -984 -998 -1,012 -1,026 -1,040 -1,054
Demanda 737 740 743 746 749 752 755 758 761 765 768 771 774 777 780 783 786
Consultorio Estim.
Temprana
Balance O-D -737 -740 -743 -746 -749 -752 -755 -758 -761 -765 -768 -771 -774 -777 -780 -783 -786
Demanda 2,233 2,263 2,292 2,323 1,310 1,323 1,336 1,349 1,362 1,375 1,388 1,402 1,415 1,429 1,443 1,456 1,470
Consultorio TBC Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -2,233 -2,263 -2,292 -2,323 -1,310 -1,323 -1,336 -1,349 -1,362 -1,375 -1,388 -1,402 -1,415 -1,429 -1,443 -1,456 -1,470
Demanda 5,279 5,301 5,322 5,344 5,365 5,387 5,409 5,430 5,452 5,474 5,497 5,519 5,541 5,563 5,586 5,609 5,631
Consultorio Cáncer Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -5,279 -5,301 -5,322 -5,344 -5,365 -5,387 -5,409 -5,430 -5,452 -5,474 -5,497 -5,519 -5,541 -5,563 -5,586 -5,609 -5,631
Demanda 2,233 2,263 2,292 2,323 2,353 2,383 2,414 2,445 2,476 2,507 2,539 2,571 2,603 2,635 2,667 2,700 2,733
Prevención de
ITS/VIH/SIDA
Balance O-D -2,233 -2,263 -2,292 -2,323 -2,353 -2,383 -2,414 -2,445 -2,476 -2,507 -2,539 -2,571 -2,603 -2,635 -2,667 -2,700 -2,733
Prevención de Demanda 1,434 1,444 1,454 1,464 1,474 1,485 1,495 1,506 1,516 1,527 1,537 1,548 1,559 1,569 1,580 1,591 1,602
Enfermedades No Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmisibles Balance O-D -1,434 -1,444 -1,454 -1,464 -1,474 -1,485 -1,495 -1,506 -1,516 -1,527 -1,537 -1,548 -1,559 -1,569 -1,580 -1,591 -1,602
Demanda 627 630 632 635 637 640 642 645 648 650 653 655 658 661 663 666 669
Obstetricia-CPN Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -627 -630 -632 -635 -637 -640 -642 -645 -648 -650 -653 -655 -658 -661 -663 -666 -669
Demanda 1100 1105 1109 1114 1118 1123 1127 1132 1136 1141 1146 1150 1155 1160 1164 1169 1174
Obstetricia-PF Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1,100 -1,105 -1,109 -1,114 -1,118 -1,123 -1,127 -1,132 -1,136 -1,141 -1,146 -1,150 -1,155 -1,160 -1,164 -1,169 -1,174
Demanda 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502
Obstetricia-
Psicoprofilaxis
Balance O-D -470 -472 -474 -476 -478 -480 -482 -484 -486 -488 -490 -492 -494 -496 -498 -500 -502
Consultorio por Demanda 3,285 3,333 3,382 3,430 3,479 3,529 3,579 3,629 3,679 3,730 3,781 3,833 3,884 3,937 3,989 4,042 4,096
Psicólogo Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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DE APURÍMAC
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UPSS/UPSS
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Balance O-D -3,285 -3,333 -3,382 -3,430 -3,479 -3,529 -3,579 -3,629 -3,679 -3,730 -3,781 -3,833 -3,884 -3,937 -3,989 -4,042 -4,096
Demanda 1322 1482 1493 1504 1515 1526 1537 1548 1560 1571 1583 1594 1606 1617 1629 1641 1653
Consultorio
Nutrición
Balance O-D -1,322 -1,482 -1,493 -1,504 -1,515 -1,526 -1,537 -1,548 -1,560 -1,571 -1,583 -1,594 -1,606 -1,617 -1,629 -1,641 -1,653
Demanda 1330 1335 1341 1346 1352 1357 1363 1368 1374 1379 1385 1390 1396 1402 1407 1413 1419
Consultorio
Odontologia
Balance O-D -1,330 -1,335 -1,341 -1,346 -1,352 -1,357 -1,363 -1,368 -1,374 -1,379 -1,385 -1,390 -1,396 -1,402 -1,407 -1,413 -1,419
Consultorio Demanda 2,060 2,078 2,096 2,115 2,133 2,152 2,171 2,190 2,209 2,228 2,247 2,267 2,286 2,306 2,326 2,346 2,366
Odontológico con Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
radiologia oral Balance O-D -2,060 -2,078 -2,096 -2,115 -2,133 -2,152 -2,171 -2,190 -2,209 -2,228 -2,247 -2,267 -2,286 -2,306 -2,326 -2,346 -2,366
Demanda 3,691 3,756 3,822 3,888 3,954 4,021 4,089 4,157 4,225 4,294 4,364 4,434 4,504 4,575 4,646 4,718 4,791
Topico de
Procedimientos
Balance O-D -3,691 -3,756 -3,822 -3,888 -3,954 -4,021 -4,089 -4,157 -4,225 -4,294 -4,364 -4,434 -4,504 -4,575 -4,646 -4,718 -4,791
Topico de Demanda 1,132 1,152 1,172 1,193 1,213 1,234 1,254 1,275 1,296 1,317 1,339 1,360 1,382 1,403 1,425 1,447 1,469
Procedimientos Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrocardiograma Balance O-D -1,132 -1,152 -1,172 -1,193 -1,213 -1,234 -1,254 -1,275 -1,296 -1,317 -1,339 -1,360 -1,382 -1,403 -1,425 -1,447 -1,469
Topico de Demanda 335 341 346 352 358 365 371 377 383 389 396 402 408 415 421 428 434
Procedimientos Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espirometría Balance O-D -335 -341 -346 -352 -358 -365 -371 -377 -383 -389 -396 -402 -408 -415 -421 -428 -434
Demanda 956 962 969 975 982 989 995 1,002 1,009 1,015 1,022 1,029 1,036 1,043 1,050 1,057 1,064
Sala de Refracción Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -956 -962 -969 -975 -982 -989 -995 -1,002 -1,009 -1,015 -1,022 -1,029 -1,036 -1,043 -1,050 -1,057 -1,064
Demanda 1,746 1,753 1,760 1,767 1,774 1,781 1,789 1,796 1,803 1,810 1,818 1,825 1,833 1,840 1,847 1,855 1,862
Monitoreo Fetal Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1,746 -1,753 -1,760 -1,767 -1,774 -1,781 -1,789 -1,796 -1,803 -1,810 -1,818 -1,825 -1,833 -1,840 -1,847 -1,855 -1,862
Demanda 561 563 565 567 570 572 574 577 579 581 584 586 588 591 593 595 598
Sala de Atención
Extramural
Balance O-D -561 -563 -565 -567 -570 -572 -574 -577 -579 -581 -584 -586 -588 -591 -593 -595 -598
Emergencia
Atención de Demanda 4,573 4,654 4,735 4,817 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
urgencias y Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emergencias Balance O-D -4,573 -4,654 -4,735 -4,817 -4,899 -4,982 -5,066 -5,150 -5,235 -5,320 -5,406 -5,493 -5,580 -5,668 -5,757 -5,846 -5,935
Demanda 4,573 4,654 4,735 4,817 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
Inyectables y
Nebulizaciones
Balance O-D -4,573 -4,654 -4,735 -4,817 -4,899 -4,982 -5,066 -5,150 -5,235 -5,320 -5,406 -5,493 -5,580 -5,668 -5,757 -5,846 -5,935
Demanda 335 341 346 352 581 591 601 611 622 632 643 654 665 675 686 697 708
Sala de
Rehidratación
Balance O-D -335 -341 -346 -352 -581 -591 -601 -611 -622 -632 -643 -654 -665 -675 -686 -697 -708
Demanda 956 962 969 975 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72
Unidad de
Vigilancia Intensiva
Balance O-D -956 -962 -969 -975 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -69 -70 -71 -72
Demanda 242 246 251 255 259 264 268 273 277 282 286 291 296 300 305 310 314
Ambiente de
observación
Balance O-D -242 -246 -251 -255 -259 -264 -268 -273 -277 -282 -286 -291 -296 -300 -305 -310 -314
Centro Obstétrico
Demanda 611 614 616 619 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Parto Normal Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -611 -614 -616 -619 -621 -624 -626 -629 -631 -634 -636 -639 -641 -644 -647 -649 -652
Centro Quirurgico
Demanda 262 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Cesarea Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -262 -263 -264 -265 -266 -267 -268 -269 -270 -272 -273 -274 -275 -276 -277 -278 -279
Demanda 0 0 0 0 206 210 214 217 221 225 229 232 236 240 244 248 252
Balance O-D 0 0 0 0 -206 -210 -214 -217 -221 -225 -229 -232 -236 -240 -244 -248 -252
Demanda 133 136 138 141 143 145 148 150 153 155 158 160 163 165 168 171 173
Otras Operaciones
G-O
Balance O-D -133 -136 -138 -141 -143 -145 -148 -150 -153 -155 -158 -160 -163 -165 -168 -171 -173
Hospitalización
Demanda 162 165 168 171 174 176 179 182 185 188 191 195 198 201 204 207 210
Hospitalización
adultos
Balance O-D -162 -165 -168 -171 -174 -176 -179 -182 -185 -188 -191 -195 -198 -201 -204 -207 -210
Hospitalización Demanda 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16
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DE APURÍMAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPSS/UPSS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Balance O-D -12 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -16
Demanda 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36
Hospitalización
pediatria
Balance O-D -27 -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33 -33 -34 -35 -35 -36
Demanda 128 131 133 135 138 140 142 145 147 149 152 154 157 159 162 164 167
Hospitalización
Ginecologia
Balance O-D -128 -131 -133 -135 -138 -140 -142 -145 -147 -149 -152 -154 -157 -159 -162 -164 -167
Hospitalización Demanda 611 614 616 619 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Obstetricia-Parto Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
normal Balance O-D -611 -614 -616 -619 -621 -624 -626 -629 -631 -634 -636 -639 -641 -644 -647 -649 -652
Hospitalización de Demanda 262 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Obstetricia Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesareas Balance O-D -262 -263 -264 -265 -266 -267 -268 -269 -270 -272 -273 -274 -275 -276 -277 -278 -279
Hospitalización de Demanda 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18
Obstetricia Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesareas Aislado Balance O-D -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -18
Monitoreo
Gestante con Oferta Limitante -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complicaciones Balance O-D -74 -73 -72 -72 -71 -71 -72 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74
Recién Nacido con Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patología Balance O-D -17 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -19 -19
Recién Nacido Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normal y en riesgo Balance O-D -61 -61 -62 -62 -62 -62 -63 -63 -63 -63 -64 -64 -64 -64 -65 -65 -65
Diagnostico y
Tratamiento
Demanda 12,313 12,498 12,685 12,873 13,062 13,252 13,444 13,637 13,831 14,027 14,224 14,423 14,623 14,824 15,027 15,231 15,436
Laboratorio Clínico Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -12,313 -12,498 -12,685 -12,873 -13,062 -13,252 -13,444 -13,637 -13,831 -14,027 -14,224 -14,423 -14,623 -14,824 -15,027 -15,231 -15,436
Demanda 1,296 1,316 1,336 1,356 1,377 1,397 1,418 1,439 1,460 1,481 1,502 1,524 1,545 1,567 1,589 1,611 1,633
Radiología Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1,296 -1,316 -1,336 -1,356 -1,377 -1,397 -1,418 -1,439 -1,460 -1,481 -1,502 -1,524 -1,545 -1,567 -1,589 -1,611 -1,633
Demanda 2,619 2,629 2,640 2,651 2,661 2,672 2,683 2,694 2,705 2,716 2,727 2,738 2,749 2,760 2,771 2,782 2,793
Ecografia
Obstetrica
Balance O-D -2,619 -2,629 -2,640 -2,651 -2,661 -2,672 -2,683 -2,694 -2,705 -2,716 -2,727 -2,738 -2,749 -2,760 -2,771 -2,782 -2,793
Demanda 1,921 1,953 1,985 2,018 2,050 2,083 2,116 2,149 2,183 2,216 2,250 2,284 2,319 2,353 2,388 2,423 2,459
Ecografia General Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1,921 -1,953 -1,985 -2,018 -2,050 -2,083 -2,116 -2,149 -2,183 -2,216 -2,250 -2,284 -2,319 -2,353 -2,388 -2,423 -2,459
Demanda 908 920 933 946 309 335 366 402 443 490 542 600 663 732 806 886 972
Rehabilitación
Básica
Balance O-D -908 -920 -933 -946 -309 -335 -366 -402 -443 -490 -542 -600 -663 -732 -806 -886 -972
Demanda 908 920 933 946 1,129 1,148 1,167 1,186 1,206 1,226 1,245 1,265 1,285 1,306 1,326 1,347 1,367
Anatomía
Patologica
Balance O-D -908 -920 -933 -946 -1,129 -1,148 -1,167 -1,186 -1,206 -1,226 -1,245 -1,265 -1,285 -1,306 -1,326 -1,347 -1,367
Demanda 12,852 13,035 13,219 13,404 958 971 984 998 1,011 1,024 1,038 1,051 1,065 1,079 1,093 1,107 1,121
Banco de Sangre Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -12,852 -13,035 -13,219 -13,404 -958 -971 -984 -998 -1,011 -1,024 -1,038 -1,051 -1,065 -1,079 -1,093 -1,107 -1,121
Demanda 4,665 4,716 4,766 4,817 4,869 4,920 4,972 5,024 5,077 5,130 5,183 5,237 5,291 5,345 5,400 5,455 5,510
Nutrición y Dietética Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -4,665 -4,716 -4,766 -4,817 -4,869 -4,920 -4,972 -5,024 -5,077 -5,130 -5,183 -5,237 -5,291 -5,345 -5,400 -5,455 -5,510
Demanda 16,484 16,743 17,004 17,266 17,531 17,797 18,065 18,335 18,607 18,880 19,156 19,434 19,713 19,994 20,278 20,563 20,850
Farmacia Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -16,484 -16,743 -17,004 -17,266 -17,531 -17,797 -18,065 -18,335 -18,607 -18,880 -19,156 -19,434 -19,713 -19,994 -20,278 -20,563 -20,850
Demanda 12,852 13,035 13,219 13,404 13,591 13,779 13,968 14,159 14,351 14,544 14,738 14,934 15,131 15,330 15,530 15,731 15,934
Central de
Esterilización
Balance O-D -12,852 -13,035 -13,219 -13,404 -13,591 -13,779 -13,968 -14,159 -14,351 -14,544 -14,738 -14,934 -15,131 -15,330 -15,530 -15,731 -15,934
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Las implicancias de la programación ajustada de los recursos humanos recaen

fundamentalmente sobre los siguientes aspectos:
 Plan de Producción: se realiza un ajuste del Plan de Producción a partir del año
2021, pues el recurso humano es el factor restrictivo que impide coberturar la
demanda proyectada en un 100%, por lo cual se calcula los porcentajes de
cobertura por tipo de recurso humano, dividiendo la programación ajustada de
personal entre la necesidad de recursos humanos según demanda. Esto
permitirá iniciar el Plan de producción con un porcentaje determinado inferior al
100% y se plantea un crecimiento progresivo de la producción de los servicios
implementados por el proyecto en la etapa de operación del mismo.
 Costos de Operación: pues se producirá un ajuste en los costos de operación
del proyecto, al reducirse los costos para la contratación del recurso humano.
 Indicador Costo Efectividad (CE): Al reducirse el número de atenciones del
proyecto (beneficios), se producirá un incremento del ratio costo efectividad.
Metas de Producto
Es la capacidad de producción de servicios que proveerá el EE.SS. objeto del PIP
para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación del PIP.
Plan de Producción.
El Plan de Producción busca cerrar la brecha oferta - demanda con las restricciones
de recursos que afronta; es la programación de atenciones que brindará el
establecimiento hasta el final del horizonte de evaluación.
Dentro de la principal política de la DIRESA y del Hospital de Tambobamba, esta
conseguir atender a toda la demanda insatisfecha, sin embargo es importante tener en
cuenta que debido a la dificultad de conseguir profesionales especialistas se debe
comenzar con un porcentaje de lo que se podrá cubrir e ir aumentando gradualmente
hasta conseguir atender toda la demanda.
En este marco, se ha realizado ajuste en base a la producción para luego hacer un
incremento gradual de acuerdo al porcentaje histórico de incremento de atenciones
que está brindando el Establecimiento.
Es importante tener en cuenta que a pesar de que actualmente no se tenga
especialistas, los servicio de consulta ambulatoria, hospitalización y atención de
urgencias y emergencias está siendo brindado por el personal actual (médico
cirujano), ya que este personal ha estado recibiendo capacitaciones constantes, tanto
por parte de la DIRESA como de forma particular, por lo que esta demanda no dejara
de ser atendida hasta el momento de que el establecimiento cuente con los
especialistas adecuados.
Al no ser posible desde un inicio proveer al 100% la cantidad de servicios en todos los
servicios finales intermedios, de apoyo y generales de salud demandados por la
población se calculará la cantidad de oferta posible, Para ello establecemos dos fases
de inversión y post inversión. Dentro de la fase de post inversión se considera dos
periodos diferenciados, el periodo de maduración y el período de consolidación del
PIP, la cual comprenderá el intervalo desde el 2021 al 2033.
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DE APURÍMAC
Tabla 48: Cobertura del Plan de Producción del PIP
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPSS/UPSS Periodo
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda 2,112 2,148 2,184 2,220 2,257 2,293 2,331 2,368 2,406 2,443 2,482 2,520 2,559
Medicina Interna Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 2,112 2,148 2,184 2,220 2,257 2,293 2,331 2,368 2,406 2,443 2,482 2,520 2,559
Demanda 2,339 2,378 2,418 2,458 2,499 2,540 2,581 2,622 2,664 2,706 2,748 2,790 2,833
Pediatría Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 2,339 2,378 2,418 2,458 2,499 2,540 2,581 2,622 2,664 2,706 2,748 2,790 2,833
Demanda 2,119 2,155 2,191 2,228 2,264 2,301 2,339 2,376 2,414 2,452 2,490 2,529 2,567
Ginecología y Obstetricia Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 2,119 2,155 2,191 2,228 2,264 2,301 2,339 2,376 2,414 2,452 2,490 2,529 2,567
Demanda 737 749 762 775 787 800 813 826 839 853 866 879 893
Cirugía Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 737 749 762 775 787 800 813 826 839 853 866 879 893
Demanda 834 848 863 878 893 908 923 939 954 970 986 1,001 1,017
Traumatología Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 834 848 863 878 893 908 923 939 954 970 986 1,001 1,017
Demanda 4,841 4,923 5,006 5,089 5,173 5,258 5,343 5,428 5,514 5,601 5,689 5,777 5,865
Teleconsultas de Esp. Médicas Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 4,841 4,923 5,006 5,089 5,173 5,258 5,343 5,428 5,514 5,601 5,689 5,777 5,865
Demanda 1,097 1,108 1,118 1,128 1,138 1,148 1,159 1,169 1,180 1,190 1,201 1,212 1,223
Anestesiología Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,097 1,108 1,118 1,128 1,138 1,148 1,159 1,169 1,180 1,190 1,201 1,212 1,223
Demanda 1,739 1,746 1,753 1,760 1,767 1,775 1,782 1,789 1,796 1,803 1,811 1,818 1,825
Consul. Exter. Enf. CRED Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,739 1,746 1,753 1,760 1,767 1,775 1,782 1,789 1,796 1,803 1,811 1,818 1,825
Demanda 1,289 1,294 1,300 1,305 1,310 1,315 1,321 1,326 1,331 1,337 1,342 1,348 1,353
Consul. Exter. Enf. Inmunizaciones Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,289 1,294 1,300 1,305 1,310 1,315 1,321 1,326 1,331 1,337 1,342 1,348 1,353
Demanda 1,605 1,628 1,652 1,675 1,698 1,722 1,746 1,770 1,794 1,818 1,843 1,867 1,892
Consultorio del Adolescente Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,605 1,628 1,652 1,675 1,698 1,722 1,746 1,770 1,794 1,818 1,843 1,867 1,892
Demanda 889 902 916 929 943 956 970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,054
Consultorio del Adulto Mayor Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 889 902 916 929 943 956 970 984 998 1,012 1,026 1,040 1,054
Demanda 749 752 755 758 761 765 768 771 774 777 780 783 786
Consultorio Estim. Temprana Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 749 752 755 758 761 765 768 771 774 777 780 783 786
Demanda 1,310 1,323 1,336 1,349 1,362 1,375 1,388 1,402 1,415 1,429 1,443 1,456 1,470
Consultorio TBC Parametro 50% 53% 55% 58% 60% 63% 65% 68% 70% 73% 100% 100% 100%
Demanda Final 655 694 735 776 817 859 902 946 991 1,036 1,443 1,456 1,470
Demanda 5,365 5,387 5,409 5,430 5,452 5,474 5,497 5,519 5,541 5,563 5,586 5,609 5,631
Consultorio Cáncer Parametro 50% 53% 55% 58% 60% 63% 65% 68% 70% 73% 100% 100% 100%
Demanda Final 2,683 2,828 2,975 3,122 3,271 3,422 3,573 3,725 3,879 4,034 5,586 5,609 5,631
Demanda 2,353 2,383 2,414 2,445 2,476 2,507 2,539 2,571 2,603 2,635 2,667 2,700 2,733
Consultorio ITS/VIH/SIDA Parametro 50% 53% 55% 58% 60% 63% 65% 68% 70% 73% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,176 1,251 1,328 1,406 1,486 1,567 1,650 1,735 1,822 1,910 2,667 2,700 2,733
Demanda 1,474 1,485 1,495 1,506 1,516 1,527 1,537 1,548 1,559 1,569 1,580 1,591 1,602
Consultorio Enfermedades No Transmisibles Parametro 50% 53% 55% 58% 60% 63% 65% 68% 70% 73% 100% 100% 100%
Demanda Final 737 780 822 866 910 954 999 1,045 1,091 1,138 1,580 1,591 1,602
Demanda 637 640 642 645 648 650 653 655 658 661 663 666 669
Obstetricia-CPN Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 637 640 642 645 648 650 653 655 658 661 663 666 669
Demanda 1,118 1123 1127 1132 1136 1141 1146 1150 1155 1160 1164 1169 1174
Obstetricia-PF Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,118 1,123 1,127 1,132 1,136 1,141 1,146 1,150 1,155 1,160 1,164 1,169 1,174
Obstetricia-Psicoprofilaxis Demanda 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502
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DE APURÍMAC
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPSS/UPSS Periodo
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Parametro 80% 125% 170% 214% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 382 599 817 1,037 486 488 490 492 494 496 498 500 502
Demanda 3,479 3,529 3,579 3,629 3,679 3,730 3,781 3,833 3,884 3,937 3,989 4,042 4,096
Consultorio por Psicólogo Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 3,479 3,529 3,579 3,629 3,679 3,730 3,781 3,833 3,884 3,937 3,989 4,042 4,096
Demanda 1,515 1526 1537 1548 1560 1571 1583 1594 1606 1617 1629 1641 1653
Consultorio Nutrición Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,515 1,526 1,537 1,548 1,560 1,571 1,583 1,594 1,606 1,617 1,629 1,641 1,653
Demanda 1,352 1,357 1,363 1,368 1,374 1,379 1,385 1,390 1,396 1,402 1,407 1,413 1,419
Consultorio Odontológico Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,352 1,357 1,363 1,368 1,374 1,379 1,385 1,390 1,396 1,402 1,407 1,413 1,419
Demanda 2,133 2,152 2,171 2,190 2,209 2,228 2,247 2,267 2,286 2,306 2,326 2,346 2,366
Consultorio Odontológico con radiologia oral Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 2,133 2,152 2,171 2,190 2,209 2,228 2,247 2,267 2,286 2,306 2,326 2,346 2,366
Demanda 3,954 4,021 4,089 4,157 4,225 4,294 4,364 4,434 4,504 4,575 4,646 4,718 4,791
Topico de Procedimientos Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 3,954 4,021 4,089 4,157 4,225 4,294 4,364 4,434 4,504 4,575 4,646 4,718 4,791
Demanda 1,213 1,234 1,254 1,275 1,296 1,317 1,339 1,360 1,382 1,403 1,425 1,447 1,469
Topico de Procedimientos Electrocardiograma Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,213 1,234 1,254 1,275 1,296 1,317 1,339 1,360 1,382 1,403 1,425 1,447 1,469
Demanda 358 365 371 377 383 389 396 402 408 415 421 428 434
Topico de Procedimientos Espirometría Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 358 365 371 377 383 389 396 402 408 415 421 428 434
Demanda 982 989 995 1,002 1,009 1,015 1,022 1,029 1,036 1,043 1,050 1,057 1,064
Sala de Refracción Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 982 989 995 1,002 1,009 1,015 1,022 1,029 1,036 1,043 1,050 1,057 1,064
Demanda 1,774 1,781 1,789 1,796 1,803 1,810 1,818 1,825 1,833 1,840 1,847 1,855 1,862
Monitoreo Fetal Parametro 50% 95% 140% 184% 229% 274% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 887 1,688 2,496 3,310 4,131 4,958 1,818 1,825 1,833 1,840 1,847 1,855 1,862
Demanda 570 572 574 577 579 581 584 586 588 591 593 595 598
Sala de Atención Extramural Parametro 50% 95% 140% 184% 229% 274% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 285 542 801 1,063 1,326 1,592 584 586 588 591 593 595 598
Demanda 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
Emergencia: topicos medicina, pediatria, g-o, cirugía Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
Demanda 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
Sala de Inyectables y Nebulizaciones Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 4,899 4,982 5,066 5,150 5,235 5,320 5,406 5,493 5,580 5,668 5,757 5,846 5,935
Demanda 581 591 601 611 622 632 643 654 665 675 686 697 708
Sala de Rehidratación Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 581 591 601 611 622 632 643 654 665 675 686 697 708
Demanda 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72
Unidad de vigilancia Intensiva Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72
Demanda 259 264 268 273 277 282 286 291 296 300 305 310 314
Ambiente de observación Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 259 264 268 273 277 282 286 291 296 300 305 310 314
Demanda 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Parto Normal Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Demanda 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Cesarea Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Otras operaciones G-O Demanda 143 145 148 150 153 155 158 160 163 165 168 171 173
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DE APURÍMAC
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPSS/UPSS Periodo
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 143 145 148 150 153 155 158 160 163 165 168 171 173
Demanda 206 210 214 217 221 225 229 232 236 240 244 248 252
Cirugía Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 206 210 214 217 221 225 229 232 236 240 244 248 252
Demanda 174 176 179 182 185 188 191 195 198 201 204 207 210
Hospitalización adultos Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 174 176 179 182 185 188 191 195 198 201 204 207 210
Demanda 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16
Hospitalización Cirugía Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16
Demanda 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36
Hospitalización pediatria Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36
Demanda 138 140 142 145 147 149 152 154 157 159 162 164 167
Hospitalización Ginecologia Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 138 140 142 145 147 149 152 154 157 159 162 164 167
Demanda 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Hospitalización Obstetricia-Parto normal Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 621 624 626 629 631 634 636 639 641 644 647 649 652
Demanda 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Hospitalización de G-O Cesareas Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279
Demanda 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18
Hospitalización de Gíneco-Obstetricia Aislados Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18
Demanda 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74
Monitoreo de Gestante con Complicaciones Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74
Demanda 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19
Monitoreo de Recién Nacido con Patología Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19
Demanda 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65
Monitoreo de Recién Nacido Normal y en riesgo Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65
Demanda 13,062 13,252 13,444 13,637 13,831 14,027 14,224 14,423 14,623 14,824 15,027 15,231 15,436
Laboratorio Clínico Parametro 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 9,143 9,939 10,755 11,591 12,448 13,326 14,224 14,423 14,623 14,824 15,027 15,231 15,436
Demanda 1,377 1,397 1,418 1,439 1,460 1,481 1,502 1,524 1,545 1,567 1,589 1,611 1,633
Radiología Parametro 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 964 1,048 1,134 1,223 1,314 1,407 1,502 1,524 1,545 1,567 1,589 1,611 1,633
Demanda 2,661 2,672 2,683 2,694 2,705 2,716 2,727 2,738 2,749 2,760 2,771 2,782 2,793
Ecografia Obstetrica Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 2,661 2,672 2,683 2,694 2,705 2,716 2,727 2,738 2,749 2,760 2,771 2,782 2,793
Demanda 2,050 2,083 2,116 2,149 2,183 2,216 2,250 2,284 2,319 2,353 2,388 2,423 2,459
Ecografia General Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 2,050 2,083 2,116 2,149 2,183 2,216 2,250 2,284 2,319 2,353 2,388 2,423 2,459
Demanda 309 335 366 402 443 490 542 600 663 732 806 886 972
Rehabilitación Básica Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 309 335 366 402 443 490 542 600 663 732 806 886 972
Demanda 1,129 1,148 1,167 1,186 1,206 1,226 1,245 1,265 1,285 1,306 1,326 1,347 1,367
Anatomía Patologica Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 1,129 1,148 1,167 1,186 1,206 1,226 1,245 1,265 1,285 1,306 1,326 1,347 1,367
Demanda 958 971 984 998 1,011 1,024 1,038 1,051 1,065 1,079 1,093 1,107 1,121
Banco de Sangre
Parametro 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
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DE APURÍMAC
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPSS/UPSS Periodo
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda Final 479 534 591 648 708 768 830 894 959 1,025 1,093 1,107 1,121
Demanda 4,869 4,920 4,972 5,024 5,077 5,130 5,183 5,237 5,291 5,345 5,400 5,455 5,510
Nutrición y Dietética Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 4,869 4,920 4,972 5,024 5,077 5,130 5,183 5,237 5,291 5,345 5,400 5,455 5,510
Demanda 17,531 17,797 18,065 18,335 18,607 18,880 19,156 19,434 19,713 19,994 20,278 20,563 20,850
Farmacia Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 17,531 17,797 18,065 18,335 18,607 18,880 19,156 19,434 19,713 19,994 20,278 20,563 20,850
Demanda 13,591 13,779 13,968 14,159 14,351 14,544 14,738 14,934 15,131 15,330 15,530 15,731 15,934
Central de Esterilización Parametro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda Final 13,591 13,779 13,968 14,159 14,351 14,544 14,738 14,934 15,131 15,330 15,530 15,731 15,934
Con lo mencionado, a continuación, se presenta el cuadro del Plan de Producción donde muestra el porcentaje de cobertura de la brecha al
inicio de operación del proyecto expresado en atenciones de los servicios.
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Programa Medico Funcional

En el presente programa médico funcional se muestra la cantidad anual de atenciones
de los diferentes servicios de salud, donde la producción estimada en el año 15 del
horizonte del proyecto servirá para calcular el número de ambientes requeridos para
cada UPSS. Se divide las atenciones del último año entre los estándares de
producción de ambientes por UPSS.
El estudio del tamaño o dimensionamiento de los establecimientos de salud tiene por
objetivo definir la capacidad deseada y óptima de la oferta del establecimiento de
salud, en concordancia con la cuantificación de la demanda actual y sus proyecciones,
el balance de recursos, el acceso a tecnología de mediana complejidad, la política y
normatividad de atención del MINSA, las características y posibilidades del desarrollo
de la infraestructura actual o futura y la capacidad de financiamiento de las
modernizaciones, ampliaciones y equipamiento de los servicios, de manera que pueda
sustentarse una propuesta de redimensionamiento técnica y económicamente viable .
La política del MINSA y de los Gobiernos Regionales se orienta a la ampliación de la
cobertura de servicios de salud con criterios de equidad y eficiencia. Dentro de esta
perspectiva se ha formulado la demanda proyectada para el hospital, la cual deberá
ser atendida en toda su magnitud en el largo plazo, constituyéndose en un aspecto
determinante para el tamaño final del mismo. El Programa de mejoramiento de los
servicios de salud del Hospital de Tambobamba implica una reingeniería total en los
aspectos estructurales y funcionales, de características de la producción, de recursos
físicos y recursos humanos. Desde el punto de vista funcional, el rol del
establecimiento de salud se caracterizará por:
 Tener como visión convertirse en un establecimiento amable, con tecnología
médica que pueda recibir referencia de pacientes procedentes de su ámbito de
la Red.
 Tener como misión brindar asistencia médica especializada a la población,
referida dentro de su área de influencia por las redes, y al público en general
que solicita los servicios del establecimiento de salud, mediante la oferta de
intervenciones clínicas de capa simple y compleja.
 Brindar atenciones dentro del marco de la reforma de salud, teniendo en cuenta
el modelo de atención integral basada en la familia y comunidad.
 Mejorar la calidad de atención y disminuir los costos por actividad para
potenciar su capacidad asistencial, mediante la reestructuración e incremento
de la actividad ambulatoria y haciendo más eficiente la hospitalización.
 El programa médico funcional permite:
 Determinar la exclusión o no de un servicio (de la cartera de servicios
proyectada) a través de la aplicación de ratios mínimos de eficiencia.
 Determinar la incorporación de servicios itinerantes, la funcionalidad
(compartido) o exclusividad de los ambientes y/o áreas físicas de los servicios
establecidos en la cartera de servicios definitiva.
 Establecer la cartera de servicios definitiva del establecimiento de salud
estratégico.
 Establecer el número de ambientes y áreas (incluyendo equipamiento crítico
como por ejemplo camas hospitalarias) para cada uno de los servicios
establecidos en la cartera de servicios definitiva.
A continuación, se detalla el Programa Médico Funcional como resultado de la
estimación de demanda y análisis del Plan de Producción:
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DE APURÍMAC
Tabla 49: Programa Médico Funcional del Hospital de Tambobamba - Apurímac
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
NOMBRE DEL EE.SS: HOSPITAL DE TAMBOBAMBA
DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO: TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC
VALOR
REFERENCIA
L DEL
ATENCIONES VOLUMEN DE GRADO DE AMBIENTES / OBSERVACIONE
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO
AÑO 15 PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN CAMAS S (*)
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
UPSS CONSULTORIO
Consulta ambulatoria por médico especialista en Traumatologìa y
1,345 14,400 0.09 CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR
medicina familiar Cirugìa General se
Consulta ambulatoria por médico especialista en brindaran como
893 14,400 0.06 CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL
cirugìa general 1 servicios
itinerantes; por ser
1,082 14,400 0.08 CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGÌA zona minera y
traumatologìa
distante
2,559 12,000 0.21 CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA
medicina interna Compartido
1
Consulta ambulatoria por médico especialista en funcionalmente
1,086 14,400 0.08 CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGÍA
anestesiología
Consulta ambulatoria por médico especialista en Exclusivo por tipo
2,833 12,000 0.24 CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1
pediatría de atencion
Consulta ambulatoria por médico especialista en Exclusivo por tipo
2,567 10,800 0.24 CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA 1
ginecología y obstetricia de atencion
Teleconsulta por médico especialista 5,865 7,200 0.81 TELECONSULTORIO 1
CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y
1,825 7,200 0.25 1
DESARROLLO)
1,353 14,400 0.09 SALA DE INMUNIZACIONES Compartido
1
786 5,400 0.15 SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA funcionalmente
CONSEJERÍA Y PREVENCION DE Exclusivo por tipo
2,733 5,400 0.51 1
ITS/VIH/SIDA de atencion
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de
Exclusivo por tipo
la salud 1,470 14,400 0.10 PREVENCION Y CONTROL DE TBC 1
de atencion
1,892 7,200 0.26 ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL 1
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DE APURÍMAC
VALOR
REFERENCIA
L DEL
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
ADOLESCENTE
1,054 7,200 0.15 ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
Compartido
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE 1
1,602 10,800 0.15 Funcionalmente
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5,631 10,800 0.52 CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER 1
CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL
669 8,640 0.08 Compartido
PUERPERAL) 1
Atención ambulatoria por obstetra funcionalmente
1,174 10,800 0.11 PLANIFICACIÓN FAMILIAR
502 N.A. 1.00 PSICOPROFILAXIS 1
Atención ambulatoria por cirujano-dentista 1,419 10,800 0.20 CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL 1
Atención ambulatoria por cirujano dentista general CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL
2,366 7,200 0.33 1
con soporte de radiología oral CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 4,096 7,200 0.57 CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA 1
Atención ambulatoria por nutricionista 1,653 10,800 0.15 CONSULTORIO DE NUTRICION 1
Atención ambulatoria por médico en tópico de TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE
4,791 8,640 0.55 En topico se
procedimientos de consulta externa CONSULTA EXTERNA
realizara las
Atención de procedimientos ambulatorios en la
1,469 14,400 0.10 SALA DE ELECTROCARDIOGRAFÍA 1 procedimientos de
especialidad de medicina interna
Electrocardiografia
434 4,560 0.10 SALA DE ESPIROMETRÍA y Espirometria
especialidad de medicina interna
Atención de procedimientos ambulatorios en la 2,793 8,640 0.32 SALA DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 1
especialidad de ginecología y obstetricia 1,862 3,600 0.52 SALA DE MONITOREO FETAL 1
1,064 10,800 0.10 SALA DE REFRACCION + ANTESALA 1
especialidad de oftalmología o tecnologo optometra
UPSS EMERGENCIA
El topico contiene
minimo 1 cubiculo
Atención de inyectables y nebulizaciones 5,935 11,680 0.51 TOPICO DE INYECTABLES Y NEBULIZACION 1
de inyectable y 3
cubiculos de
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DE APURÍMAC
VALOR
REFERENCIA
L DEL
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
nebulizacion según
norma
Atención de urgencias y emergencias por médico
1,137 17,520 0.06 TÓPICO DE MEDICINA INTERNA
especialista de medicina interna Cirugìa y
Atención de urgencias y emergencias por médico Traumaologìa
986 17,520 0.06 TÓPICO DE CIRUGÍA 1
especialista de cirugía general seran servicios
Atención de urgencias y emergencias por médico itinerantes
364 17,520 0.02 TÓPICO DE TRAUMATOLOGÌA
especialista de traumatologìa
889 17,520 0.05 TÓPICO DE PEDIATRÍA 1
Se considera
Atención de urgencias y emergencias por médico ambiente y equipos
especialista de pediatría 753 N.A. 1.00 SALA DE REHIDRATACION 1 para atender
minimo 2 casos
según norma
Atención de urgencias y emergencias por médico
685 17,520 0.04 TÓPICO DE GÍNECO-OBSTETRICIA 1
especialista en gineco-obstetricia
2 camas
314 292 1.08 Sala de Observación Adultos varones minimo por
norma
2 camas
294 292 1.01 Sala de Observación Adultos mujeres minimo por
Atención en Sala de Observación de Emergencia norma
2 camas
251 292 0.86 Sala de Observación Niños minimo por
norma
1 Cama de
24 292 0.08 Sala de Observación Aislados
Aislado
2 camas
Atención en Unidad de Vigilancia Intensiva 76 1,752 0.04 UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
minimo por
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DE APURÍMAC
VALOR
REFERENCIA
L DEL
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
norma
UPSS CENTRO OBSTETRICO
6 camas de
SALA DE DILATACION
dilatacion
1 cama
SALA DE PARTOS
expulsivo
1 cama de
Atención de parto vaginal por médico especialista en
8,760 parto vertical
ginecología y obstetricia, y por obstetra
652 0.07 SALA DE PARTOS VERTICAL por temas
socioculturale
s
4 camas de
SALA DE PUERPERIO INMEDIATO
puerperio
Atención inmediata del recién nacido por médico
N.A. ATENCION INMEDIATA AL RECIEN NACIDO 1 Cuna
especialista en pediatría y enfermera
UPSS CENTRO QUIRURGICO
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista
268 2,400 0.11
en cirugía general Cirugìa General y
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista Traumatologìa
200 2,400 0.08 SALA DE OPERACIONES MULTIFUNCIONAL 1
en traumatologìa seran servicios
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista 37 1,800 0.02 itinerantes
en ginecología y obstetricia 279 3,600 0.08
3 camas de Por casos de
Atención en Sala de Recuperación Post-Anéstesica 784 N.A. 1.00 SALA DE RECUPERACIÓN
recuperacion cirugìas itinerantes
UPSS HOSPITALIZACION **
210 58 3.60 Sala de Hospitalizacion Varones 4 camas
Hospitalización de adultos 197 58 3.36 Sala de Hospitalizacion Mujeres 4 camas
16 N.A. 1.00 SALA DE HOSPITALIZACIÓN AISLADOS 1 cama
Hospitalización de Pediatría 32 58 0.54 Sala de Hospitalización Lactante 1 cama
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DE APURÍMAC
VALOR
REFERENCIA
L DEL
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
36 58 0.61 Sala de Hospitalización Pre Escolar 1 cama
69 58 1.20 Sala de Hospitalización Escolares 2 camas
48 58 0.83 Sala de Hospitalización Adolescentes 1 camas
35 73 0.48 Sala de Hospitalización Ginecología 1 camas
652 73 8.93 Sala de Hospitalización Obstetricia 9 camas
Hospitalización de Ginecología y Obstetricía Sala de Hospitalización Obstetricia - Alojamiento
279 117 2.39 3 camas
Conjunto
SALA DE MONITOREO DE GESTANTES CON
Monitoreo de gestantes con complicaciones 74 49 1.52 2 camas
COMPLICACIONES
2 cunas por
Atención de observación del recien nacido y 65 97 0.67 Atención del recién nacido sano
norma
monitoreo del recien nacido con patologìa
19 42 0.44 Atención al recién nacido con patología 1 incubadora
UPSS PATOLOGIA CLINICA
TOMA DE MUESTRAS 1
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA /
1
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo II-I 15,042 86,400 0.17 INMUNOLOGÍA
LABORATORIO BIOQUÍMICA 1
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1
ANATOMIA PATOLOGICA
TOMA DE MUESTRAS 1
Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales 1,231 14,400 0.09 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE
1
MUESTRAS DE ANATOMIA PATOLOGICA
UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL
Radiología convencional 1,597 14,400 0.11 1
DIGITAL
Ecografia general y Doppler 2,439 10,800 0.23 SALA DE ECOGRAFIA GENERAL 1
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DE APURÍMAC
VALOR
REFERENCIA
L DEL
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
UPSS MEDICINA DE REHABILITACION
GIMNASIO PARA ADULTOS Y NIÑOS 1
contara minimo 3
SALA DE FISIOTERAPIA 1
cubiculos
Atención de rehabilitación de discapacidades leves y
972 4,800 0.20
SALA DE HIDROTERAPIA: MIEMBROS
moderadas mediante terapia física 1
SUPERIORES
SALA DE HIDROTERAPIA: MIEMBROS
1
INFERIORES
UPSS NUTRICION Y DIETETICA
Evaluación nutricional en hospitalización OFICINA DE COORDINACION NUTRICIONAL 1
PREPARACION Y COCION DE ALIMENTOS 1
Soporte nutricional con regímenes dietéticos CENTRAL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS
1
PREPARADOS
5116 N.A. 1.00
PREPARACION DE FÓRMULAS 1
SANITIZADO DE ENVASES 1
ENVASADO Y REFRIGERACION 1
ESTERILIZACION Y DISTRIBUCION 1
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
RECEPCION DE UNIDADES DE SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES
RECEPCION DE SOLICITUDES
1
TRANSFUCIONALES Y DESPACHO DE
UNIDADES DE SANGRE Y
Provisión de Unidades Sangre y Hemoderivados 985 3,600 0.27 HEMOCOMPONENTES
LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGIA 1
CONTROL DE CALIDAD 1
ALMACEN DE UNIDADES DE SANGRE Y
1
HEMOCOMPONENTES
ESTERILIZACION DE PRODUCTOS 1
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DE APURÍMAC
VALOR
REFERENCIA
L DEL
OPTIMIZADA
DEL
AMBIENTE
BIOLOGICOS
UPSS FARMACIA
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN
1
UPSS CONSULTA EXTERNA
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN
1
UPSS EMERGENCIA
Dispensación de medicamentos DOSIS UNITARIA 1
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 1
20456 N.A. 1.00 ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 1
PRODUCTOS SANITARIOS
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO
Atención en Farmacia Clínica AMBULATORIO 1
FARMACOVIGILANCIA y TECNOVIGILANCIA
Atención en farmacotecnia MEZCLAS INTRAVENOSAS 1
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION
Recepción y clasificación de
1
Desinfección de nivel intermedio en Central de material sucio
ZONA ROJA
Esterilización Descontaminación, lavado y
1
desinfección
15402 N.A. 1.00
Esterilizacion por medios físicos en Central de Preparación y Empaque 1
ZONA AZUL
Esterilización Esterilización en alta temperatura 1
Esterilización por medios físicos / químicos en ZONA Almacén de Material Estéril 1
Central de Esterilización VERDE Entrega de ropa y material estéril 1
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con
equipamiento biomédico representativo.
(**) Según Norma Técnica N° 110 -MINSA/DGIEM-V.01, la UPSS Hospitalización debe incluir
tópicos de procedimientos.
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DE APURÍMAC
Los ambientes se optimizaran en función al tamaño del terreno y la funcionabilidad de los servicios

UPS ADMINISTRACION
UPS TRANSPORTE
UPS CASA DE FUERZA
UPS CADENA DE FRIO
UPS ALMACEN
UPS LAVANDERIA
UPS SALUD AMBIENTAL
GUARDIANIA
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El Programa Medico Funcional propone los servicios que ofrecerá el establecimiento

de salud en todas las UPSS, y en su mayoría está conformado por servicios de
segundo nivel (Servicios Finales e Intermedios).
A continuación se detalla los servicios programados para el Hospital de Tambobamba,
teniendo en cuenta los criterios de la Directiva Administrativa N° 202-MINSA/OGPP-
v.01
UPSS de Consulta Externa
Teniendo en cuenta que los consultorios es la primera puerta de entrada de la
población al establecimiento de salud y siendo estos los principales cuellos de botella
ya que la población acude con mayor frecuencia en turno de mañana, se plantea
consultorios a exclusividad a pesar de contar con indicadores por debajo de 0.5, ya
que al ser un Hospital de segundo nivel su principal atención debe ser a las
actividades medicas recuperativas.
Consulta ambulatoria por Médicos
 Consulta ambulatoria por médico especialista en MEDICINA FAMILIAR y, de
acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado de utilización de 0.09,
por lo que se plantea un ambiente funcional con Cirugía (0.06) y Traumatología
(0.08).
 Consulta ambulatoria por médico especialista en MEDICINA INTERNA, de
por lo que se plantea un ambiente funcional con Anestesiología (0.08).
 Consulta ambulatoria por médico especialista en PEDIATRÍA, de acuerdo a la
demanda, se estima el servicio con un grado de utilización de 0.24, por lo que
se plantea un (1) ambiente (CONSULTORIO DE PEDIATRIA).
 Consulta ambulatoria por médico especialista en GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA, de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado de
utilización de 0.24, por lo que se plantea un (1) ambiente (CONSULTORIO DE
GINECO-OBSTETRICIA) a exclusividad debido a criterios de calidad y a la
privacidad de la atención del paciente.
 Teleconsultas por médico especialistas, de acuerdo a la demanda, se estima el
servicio con un grado de utilización de 0.81, por lo que se plantea un (1)
ambiente (TELECONSULTORIO)
Atención ambulatoria por Enfermería - Etapa Niño
 Atención ambulatoria por enfermera – CRECIMIENTO Y DESARROLLO de
por lo que se plantea un (1) ambiente (CONSULTORIO CRED).
 Atención ambulatoria por enfermera – INMUNIZACIONES de acuerdo a la
se plantea un (1) ambiente (SALA DE INMUNIZACIONES), funcional con
ESTIMULACION TEMPRANA de acuerdo a la demanda, se estima el servicio
con un grado de utilización de 0.15.
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Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud – Estrategia

Sanitarias y Etapas de Vida
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud – ITS/VIH/SIDA,
de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado de utilización de
0.51, por lo que se plantea un (1) ambiente (CONSEJERÍA Y PREVENCION DE
ITS/VIH/SIDA).
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud – TBC, de
por lo que se plantea un (1) ambiente (PREVENCION Y CONTROL DE TBC) a
exclusividad por criterios de calidad al ser el paciente con TBC una atención
diferenciada por norma.
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud –
ADOLESCENTE, de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado
de utilización de 0.26, por lo que se plantea un (1) ambiente (ATENCIÓN
INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE) a exclusividad por criterios
de calidad y ofrecer una atención integral.
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud – ADULTO
MAYOR con un grado de utilización de 0.15, plantea un (1) consultorio
(ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR) funcional con CONSEJERÍA Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES con un grado de
utilización de 0.15.
 Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud - CONSEJERIA Y
PREVENCION DE CANCER, con un grado de utilización de 0.52, por lo que se
plantea un (1) ambiente (CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER)
Atención ambulatoria por obstetra – Estrategia Materno Perinatal
 Atención ambulatoria por obstetra – CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL
PUERPERAL) de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado de
utilización de 0.08, por lo que se plantea un (1) ambiente funcional con
PLANIFICACION FAMILIAR, de acuerdo a la demanda, se estima el servicio
con un grado de utilización de 0.11.
 Atención ambulatoria por obstetra – PSICOPROFILAXIS, de acuerdo a la
demanda, al no tener un estándar de dimensionamiento se plantea un (1)
ambiente (PSICOPROFILAXIS).
Atención ambulatoria por psicólogo
 Atención ambulatoria por PSICOLOGO, de acuerdo a la demanda, se estima el
ambiente (CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA).
Atención ambulatoria por nutricionista
 Atención ambulatoria por NUTRICIONOSTA, de acuerdo a la demanda, se
estima el servicio con un grado de utilización de 0.15, por lo que se plantea un
(1) ambiente (CONSULTORIO DE NUTRICION).
Atención ambulatoria por cirujano-dentista
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 Atención ambulatoria por CIRUJANO-DENTISTA y la Atención ambulatoria por

CIRUJANO DENTISTA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGÍA ORAL,
de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado de utilización de
0.20 y 0.33, respectivamente, por lo que se plantea un (1) ambiente para cada
servicio (CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL y CONSULTORIO
DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL).
Atención ambulatoria de procedimientos
 Atención ambulatoria por MÉDICO EN TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE
CONSULTA EXTERNA y Atención de procedimientos ambulatorios en la
especialidad de MEDICINA (Electrocardiografía y Espirometrias), de acuerdo a
la demanda, se estima el servicio con un grado de utilización de 0.55, 0.10 y
0.10, respectivamente, por lo que se plantea un (1) ambiente funcional ya que
cuenta con el mismo equipamiento básico y realizan las mismas funciones.
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de oftalmología y/o
tecnólogo en optometría
 Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de
OFTALMOLOGÍA Y/O TECNÓLOGO EN OPTOMETRÍA, de acuerdo a la
se plantea un (1) ambiente (SALA DE REFRACCION Y ANTESALA) que se
realizara las mediciones de vista y refracciones.
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y
obstetricia
 Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y
obstetricia – ECOGRAFIA OBSTETRICA, de acuerdo a la demanda, se estima
el servicio con un grado de utilización de 0.32, por lo que se plantea tener una
(1) SALA DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA.
 Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología y
obstetricia – MONITOREO FETAL, de acuerdo a la demanda, se estima el
ambiente (SALA DE MONITOREO FETAL).
UPSS de Emergencia
Teniendo en cuenta que las emergencias pueden acudir a cualquier hora, se plantea
tener ambientes a exclusividad debido a la calidad y privacidad de las atenciones de
los pacientes.
 Atención de inyectables y nebulizaciones, el cual es manejado por el personal
de enfermería de emergencia, de acuerdo a la demanda, se estima el servicio
con un grado de utilización de 0.51, por lo que se plantea un (1) ambiente
(TOPICO DE INYECTABLES Y NEBULIZACION).
 Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de MEDICINA
INTERNA, se estima el servicio con un grado de utilización de 0.06, por lo que
se plantea que TOPICO DE MEDICINA, CIRUGIA GENERAL, sea funcional
con el TÓPICO DE CIRUGIA GENERAL (0.06) y el TÓPICO DE
TRAUMATOLOGÍA (0.02).
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 Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de PEDIATRÍA,

de acuerdo a la demanda se estima el servicio con un grado de utilización de
0.05 y por lo que se plantea (1) ambiente (TOPICO DE PEDIATRIA).
 Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de pediatría-
REHIDRATACION, de acuerdo a la demanda, se estima un (1) ambiente de
SALA DE REHIDRATACION a exclusividad para la rehidratación de los niños.
 Atención de urgencias y emergencias por médico especialista en GINECO-
OBSTETRICIA, de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado de
utilización de 0.04, por lo que se plantea un (1) ambiente (TÓPICO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA) a exclusividad por criterios de calidad y a atención
diferenciada que debe de tener las gestantes en emergencia para la
disminución de la mortalidad materna y perinatal.
 Atención en Sala de Observación de Emergencia, según normativa y criterios
de calidad se debe diferenciar por sexo y grupo etario, teniendo ambientes para
HOMBRES, MUJERES y NIÑOS, el cual de acuerdo a demanda y con los
estándares para el dimensionamiento de camas se obtiene grados de 1.08, 1.01
y 0.86 respectivamente, por lo que se dimensiona 2 camas de observación para
cada ambiente teniendo en cuenta que es una zona de alto tránsito y accidentes
automovilísticos. Con su cama de aislado.
 Atención en Unidad de Vigilancia Intensiva se estima el servicio con un grado
de utilización de 0.04, por lo que se plantea un (1) ambiente de UNIDAD DE
VIGILANCIA INTENSIVA con 2 camas por normativa.
UPSS de Centro Obstétrico
 Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y obstetricia, y
por obstetra y la Atención inmediata del recién nacido por médico especialista
en pediatría y enfermera, de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un
grado de utilización de 0.07, por lo que se plantea un (1) Centro Obstétrico con
todos sus ambientes que corresponde (DILATACION, PARTO, PUERPERIO,
ATENCION DEL RECIEN NACIDO), sin embargo debido a la simultaneidad de
partos y por criterios de calidad se plantea además una SALA
MULTIFUNCIONAL y así evitar casos de mortalidad materna.
UPSS de Centro Quirúrgico
 Intervenciones quirúrgicas en SALA DE OPERACIONES MULTIFUNCIONAL
con un grado de utilización total de 0.37.
 Atención en Sala de Recuperación Post-Anestésica, el cual es parte integral de
la UPSS se plantea una (1) SALA DE RECUPERACION con 3 camas.
UPSS de Hospitalización
 Hospitalización de adultos, según norma se debe diferenciar por sexo
(VARONES y MUJERES), el cual de acuerdo a la demanda y con los
estándares para el dimensionamiento de camas se obtiene grados de utilización
de 3.30 y 3.36 respectivamente, por lo que se dimensiona 4 camas de
hospitalización para Varones y 4 camas de hospitalización para Mujeres.
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Adicionalmente por norma debe de haber un ambiente de hospitalización para 1

cama Aislado.
 Hospitalización de pediatría, para el dimensionamiento, según norma, se debe
diferenciar en LACTANTES, PRE-ESCOLAR, ESCOLAR y ADOLESCENTES,
el cual de acuerdo a la demanda y con los estándares para el dimensionamiento
de camas se obtiene grados de utilización de 0.54, 0.61, 1.20 y 0.83
respectivamente, por lo que se dimensiona 4 camas para hospitalización
pediátricas divididas en los ambientes respectivos por norma. Adicionalmente
por norma debe de haber un ambiente de hospitalización para 1 cama Aislado.
 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia, cuenta con los ambientes de para
GINECOLOGIA, CESAREAS, PARTO VAGINAL, el cual de acuerdo a la
demanda y con los estándares para el dimensionamiento de camas se obtiene
grados de utilización de 2.28, 8.93 y 2.39 respectivamente, el cual se
dimensiona que cada servicio contara con 13 en total.
 Monitoreo de gestantes con complicaciones, el cual de acuerdo a la demanda y
con los estándares para el dimensionamiento de camas se obtiene grados de
utilización de 1.52, obtenido 2 camas.
 Atención de observación del recién nacido y monitoreo del recién nacido con
patología, se dimensiona para los ambientes del RECIEN NACIDO SANO y del
RECIEN NACIDO PATOLOGICO, obteniendo por demanda ratio de 0.67 y 0.44,
respectivamente, el cual al momento de dimensionar el ambiente de Recién
Nacido Sano debe tener un número mínimo de 2 cunas, y el ambiente de
Recién Nacido Patológico se dimensiona para 1 incubadora.
UPSS de Patología Clínica
 Procedimientos de Laboratorio Clínico de establecimiento de salud de atención
especializada II-1, de acuerdo a la demanda, se estima el servicio con un grado
de utilización de 0.18, por lo que se plantea un (1) LABORATORIO CLINICO
TIPO II-1 con los procedimientos que realizan según norma (Toma de Muestra,
Laboratorio de Hematología, Inmunología, Bioquímica, Microbiología)
Anatomía Patológica
 Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales de acuerdo a la demanda, se
estima el servicio con un grado de utilización de 0.09, por lo que se plantea el
servicio de Anatomía Patológica para la recepción y almacenamiento de
muestras patológicas obtenida de las salas de operaciones y procedimientos
que realicen los médicas, para luego ser derivados otro establecimiento de
mayor capacidad para procesamiento de las muestras.
UPSS Diagnóstico por Imágenes
 Radiología, se estima el servicio con un grado de utilización de 0.11, por lo que
se plantea un (1) ambiente para ofrecer el servicio de Radiología Digital.
 Ecografía general y Doppler, se estima el servicio con un grado de utilización de
0.23, por lo que se plantea un (1) ambiente exclusivo para ofrecer el servicio de
Ecografía General, para la realización de ecografías abdominales, renales, de
partes blandas.
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UPSS Medicina de Rehabilitación

 Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas mediante
terapia física, se estima el servicio con un grado de utilización de 0.20, por lo
que se plantea el servicio de Rehabilitación Básica que incluye gimnasio. sala
de fisioterapia e hidroterapia de miembros superiores e inferiores.
UPSS Nutrición y Dietética
 Ofrece los servicios de Evaluación nutricional en hospitalización, Soporte
nutricional con regímenes dietéticos, Soporte nutricional con fórmulas lácteas y
enterales, por lo que al tener la UPSS de Hospitalización, se debe tener esta
UPSS con sus ambientes correspondiente para dar soporte y apoyo al
paciente hospitalizado.
UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre
 Se plantea un Banco de Sangre Tipo I, el cual solo se encargará de la Provisión
de unidades sangre y hemoderivados, debiendo tener sus ambientes de
acuerdo a norma para la recepción, almacenamiento de unidades de sangre y
hemocomponentes proveniente de un Banco de Sangre Tipo II. Todo esto
incluye también tener, por criterios de calidad y norma, ambientes para el
control de calidad y laboratorio de Inmunohematologia para la realización de
pruebas cruzadas y compatibilidad para los pacientes que recibirán transfusión.
UPSS Farmacia
 De acuerdo a norma, un establecimiento de segundo nivel, debe ofrecer
Dispensación de medicamentos, Atención en Farmacia Clínica y Atención en
Farmacotecnia, todos estos servicios deben ser brindados en sus ambientes
correspondientes según norma.
UPSS Central de Esterilización
 Es la UPSS donde todos los materiales, instrumentales médicos y ropa
quirúrgica utilizada en los diversos procedimientos serán esterilizados,
realizando los servicios de Desinfección de Nivel Intermedio y Esterilización por
Medios Físicos/Químicos, contando por norma sus correspondientes áreas
diferenciadas (Roja, Azul, Verde).
También contara con los Servicios Administrativos y Generales el cual serán
dimensionados en el Programa Arquitectónico de acuerdo a normativa, contando con
las UPS de:
 Unidad de Administración
 Unidad de Gestión de la Información
 Unidad de Transporte
 Unidad de Casa de Fuerza
 Unidad de Cadena de Frio
 Unidad de Central de Gases
 Unidad de Almacén
 Unidad de Lavandería
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 Unidad de Talleres de Mantenimiento
 Unidad de Salud Ambiental
 Unidad de Sala de usos Múltiples
 Sala de espera materna
 Unidad de Residencia de Personal
 Guardianía
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2.3. Análisis Técnico de las Alternativas
3.3.1 Estudio Técnico
a. Localización:
De acuerdo a lo analizado en el acápite de Identificación del presente estudio,

la ubicación actual del Hospital Tambobamba no reúne las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades de un establecimiento de
salud, por lo cual corresponde realizar la construcción del nuevo Hospital de
Tambobamba en una nueva ubicación.
Mediante el Acuerdo Municipal N° 375-2016-CM-MPCT/RA, de fecha 28 de

octubre de 2016, el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de
Cotabambas-Tambobamba acuerda donar definitivamente un predio ubicado
en la Av. José Carlos Mariátegui en el sector Pampaña del distrito de
Tambobamba, a la Dirección Regional de Salud de Apurímac; destinado a la
construcción del nuevo hospital de Tambobamba. El Predio se encuentra
debidamente inscrito ante la Zona Registral N° X – Sede Cusco Oficina registral
Abancay con partida electrónica N° 11056053.
El terreno para el Nuevo Hospital de Tambobamba, se ubica en la Av. José

Carlos Mariátegui, esquina con la calle N° 5 y la calle Melgar, Barrio de San
Martin, distrito Tambobamba, provincia de Cotabambas y departamento de
Apurímac.
El terreno nuevo presenta los siguientes límites y linderos:
Por el frente: Con 01 tramo por la Av. José Carlos Mariátegui 39.45 ml.
Por la derecha: Con 13 tramos con propiedad de terceros 5.80 ml, 19.85 ml,
12.44 ml, 9.94 ml, 5.99 ml, 17.53 ml, 2.07 ml, 28.07 ml, 36.10 ml, 6.36 ml,
16.25 ml, 13.81 ml y 5.68 ml.
Por la izquierda: Con 06 tramos con Calle N°5: 2.26 ml, 17.40 ml, 43.03 ml,
33.50 ml, 26.87 ml, 11.56 m
Por el fondo: Con 03 tramos con la Calle Melgar: 15.23 ml, 20.00 ml y 6.54 ml.
Las vías de la Avenida José Carlos Mariátegui, Calle N°5 y Calle Melgar, se
encuentran apisonadas en terreno natural. En el área colindante al terreno del
futuro hospital de Tambobamba.
El área total del terreno nuevo es de 7,344.22 m².
La Jefatura de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad

Provincial de Cotabambas – Tambobamba ha emitido el Certificado de
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 036-OPDUR-MPC-T que consigna
05 niveles como altura máxima permisible para la edificación en el terreno
nuevo. Este certificado tiene vigencia hasta el 24 de noviembre de 2020.
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||

Foto satelital: Ubicación Actual y Nuevo Terreno
Plano de Localización Nuevo Terreno (1/2000)
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||

La ubicación del terreno donado fue materia de diversos estudios de parte del
Programa Nacional de Inversiones en Salud, como estudios de mecánica de
suelos, estudios topográficos, informe técnico legal y una evaluación de
riesgos12, que revisados en conjunto permiten tener los elementos técnicos
necesarios para determinar si este terreno cumple con las condiciones técnicas
para ser destinado y/o utilizado para la construcción de un establecimiento de
salud del nivel hospitalario.
En líneas generales, una vez revisados los estudios mencionados en el párrafo

precedente, se determina que el terreno nuevo cumple con las condiciones
mínimas para ser destinado a la construcción del nuevo Hospital de
Tambobamba.
Es importante detenernos en las conclusiones y recomendaciones del Informe

de Evaluación de Riegos realizado al terreno destinado a la construcción del
nuevo Hospital de Tambobamba, pues ellas explican parte del detalle de la
alternativa técnica de solución, sobre todo en lo que concierne a las medidas
de mitigación de riesgos:
Conclusiones:
o El terreno del Nuevo Hospital de Tambobamba, en el distrito de

Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurimac se
encuentra en RIESGO MEDIO, ante sismos, RIESGO ALTO ante Flujo de
detritos y RIESGO ALTO ante Lluvias intensas, No obstante, el riesgo es
MITIGABLE. Por lo que se deben desarrollar actividades inmediatas y
prioritarias para reducirlo. En consecuencia, deberán ejecutarse las
medidas de control, descritas en las recomendaciones del presente.
o El nivel de Peligrosidad por Sismos, donde se ubica el terreno del Nuevo

Hospital de Tambobamba en el distrito de Tambobamba, es Peligro Alto.
o El nivel de Peligrosidad por Flujo de Detritos, donde se ubica el terreno del

Nuevo Hospital de Tambobamba en el distrito de Tambobamba, es Peligro
Muy Alto.
o El nivel de Peligrosidad por Lluvia Intensa, donde se ubica el terreno del

Nuevo Hospital de Tambobamba en el distrito de Tambobamba, es Peligro
Muy Alto.
o En cuanto a la vulnerabilidad por sismos, del terreno del Nuevo Hospital de

Tambobamba, resulta un nivel de Vulnerabilidad es Bajo, resultado de la
fragilidad y la resiliencia.
o En cuanto a la vulnerabilidad por Flujo de Detritos, del terreno del Nuevo

Hospital de Tambobamba, resulta un nivel de Vulnerabilidad es Bajo,
resultado de la fragilidad y la resiliencia.
12
Los referidos estudios forman parte de los anexos del presente estudio de preinversión.
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||

o En cuanto a la vulnerabilidad por Lluvia Intensa, del terreno del Nuevo

Hospital de Tambobamba, resulta un nivel de Vulnerabilidad es Bajo,
resultado de la fragilidad y la resiliencia.
o El nivel de riesgo ante sismo es Riesgo Medio, como resultado de peligro

Muy Alto por vulnerabilidad Baja.
o El nivel de riesgo ante Flujo de detritos es Riesgo Alto, como resultado de

peligro Muy Alto por vulnerabilidad Baja.
o El nivel de riesgo ante Lluvia Intensa es Riesgo Alto, como resultado de

peligro Muy Alto por vulnerabilidad Baja.
o El nivel de aceptabilidad y Tolerancia de los riesgos identificados en el

terreno del Nuevo Hospital de Tambobamba es ALTO, No obstante, el
riesgo es MITIGABLE, el cual indica que se deben desarrollar actividades
inmediatas y prioritarias para el manejo de los riesgos.
o El terreno para el nuevo hospital de Tambobamba se encuentra a una

distancia aproximada de 241 ml. al riachuelo Huayccapata, estando el
terreno en una pendiente superior de 12.78 ml aproximadamente al nivel
del riachuelo, según el plano de Planta General del Sistema de
Alcantarillado. FOSBAM.julio del 2009.
o Hasta el momento no se ha observado desborde del riachuelo

Huayccapata, por flujo de detritos según indagaciones realizadas con la
población de la zona.
o No se estimó el cálculo de las probables perdidas económicas debido a

que el Hospital aún no ha sido construido.
 Recomendaciones
a) Medidas Estructurales:
Sismos
o La edificación del Nuevo Hospital de Tambobamba deberá ser una
construcción sismo resistente, cumpliendo con la Norma Técnica Peruana
de Construcciones Sismo Resistentes (NTP E- 030).
o Se deberán usar sistemas de protección sísmica (aisladores de base,

disipadores de energía entre otros) de acuerdo a normativa vigente, Norma
E030 del RNE, Anexo 03, “Sistemas de Protección Sísmica, específica
para el caso de establecimientos de salud.
o Se deberá realizar la estabilidad de los taludes antes de la construcción del

nuevo hospital.
o Reforzar los taludes que se encuentran del lado de la Calle Melgar

colindante con el terreno del Nuevo Hospital, con muros de contención.
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Flujo de Detritos
o La nueva edificación del Hospital Tambobamba deberá ser construida con
concentro armado para casos de flujo de detritos, cumpliendo con la
Norma Técnica Peruana de Concreto Armado (NTP E- 060).
o Descolmatar periódicamente el riachuelo Huayccapata, cercano al Terreno

del nuevo hospital de Tambobamba, el cual se observó completamente
rellenado o colmatado por depósitos de flujos de detritos y lodo. Indicador
que señala que la quebrada es activa a la ocurrencia de flujos de detritos
periódicos y/o excepcionales.
o Realizar obras de protección en las zonas a nivel del riachuelo

Huayccapata.
o Actualmente se aprecia que las montañas que rodean el terreno y

viviendas de Tambobamba, se encuentran protegidos con vegetación que
sostiene el suelo y logra mejorar la impermeabilización del mismo, se
recomienda que la Municipalidad de Tambobamba, mantenga libre de
construcciones y deforestación estas zonas mencionadas.
Lluvias Intensas
o Deberá contar con cunetas en el interior y exterior del Hospital, afín de
drenar el agua de las lluvias intensas.
o Deberá contar con techos a doble agua en el exterior del hospital, con la
finalidad de drenar rápidamente el agua de las lluvias.
o Se deberá construir un sistema de drenaje respetando el sistema de

drenaje natural, a causa de las lluvias excepcionales.
b) Medidas No Estructurales:
o Las medidas no estructurales que se muestran a continuación tienen

carácter complementario y se sugiere realizarlas a la brevedad posible.
o Realizar un estudio de suelos para determinar las variaciones de la

potencia del suelo y su capacidad portante.
o Identificar y señalizar rutas de evacuación y zonas seguras ante sismos.
o Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del

Nuevo Hospital de Tambobamba, en el marco de la normatividad vigente.
o Capacitar a los trabajadores del Nuevo Hospital y a la población, con el fin
de que puedan afrontar los peligros y tener las reacciones correctas ante
un sismo, flujo de detritos o lluvia intensa.
o Identificar actividades de reducción de riesgos por sismos, flujo de detritos

y lluvias intensas.
o Desarrollar un sistema de alerta temprana: el cual se basa en el monitoreo,

uso de medios de comunicación, sirenas, etc. se encargarán de advertir a
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la población del hospital ante un evento y coordinaran las labores de

emergencia.
o Deberá realizar simulacros por sismos periódicamente.
b. Número de Unidades de Producción
Unidades de Producción - Programa Médico Funcional Aprobado.

AMBIENTES /
CAMAS
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar Traumatologìa y Cirugìa
Consulta ambulatoria por médico especialista en cirugìa general General se brindaran como
1
servicios itinerantes; por ser
Consulta ambulatoria por médico especialista en traumatologìa
zona minera y distante
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina interna
Consulta ambulatoria por médico especialista en anestesiología
Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría 1 Exclusivo por tipo de atencion
Consulta ambulatoria por médico especialista en ginecología y obstetricia 1 Exclusivo por tipo de atencion
Teleconsulta por médico especialista 1
1
1 Exclusivo por tipo de atencion
1 Exclusivo por tipo de atencion
1
Atencion ambulatoria diferenciada por profesional de la salud
1 Compartido Funcionalmente
1
1
Atención ambulatoria por cirujano-dentista 1
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de
1
radiología oral
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 1
Atención ambulatoria por nutricionista 1
Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos de consulta
externa En topico se realizara las
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de medicina procedimientos de
1
interna Electrocardiografia y
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de medicina Espirometria
interna
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de ginecología 1
y obstetricia 1
Atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de oftalmología
1
o tecnologo optometra
El topico contiene minimo 1
cubiculo de inyectable y 3
Atención de inyectables y nebulizaciones 1
cubiculos de nebulizacion
según norma
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de medicina
interna
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de cirugía Cirugìa y Traumaologìa seran
1
general servicios itinerantes
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de
traumatologìa
1
Se considera ambiente y
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de pediatría
1 equipos para atender minimo
2 casos según norma
Atención de urgencias y emergencias por médico especialista en gineco-
1
obstetricia
2 camas minimo
por norma
Atención en Sala de Observación de Emergencia
2 camas minimo
por norma
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AMBIENTES /
CAMAS
2 camas minimo
por norma
1 Cama de
Aislado
2 camas minimo
por norma
6 camas de
dilatacion
1 cama expulsivo
Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y 1 cama de parto
obstetricia, y por obstetra vertical por temas
socioculturales
4 camas de
puerperio
Atención inmediata del recién nacido por médico especialista en pediatría y
1 Cuna
enfermera
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en cirugía general
Cirugìa General y
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en traumatologìa
1 Traumatologìa seran servicios
Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en ginecología y
itinerantes
obstetricia
3 camas de Por casos de cirugìas
Atención en Sala de Recuperación Post-Anéstesica
recuperacion itinerantes
4 camas
Hospitalización de adultos 4 camas
1 cama
1 cama
1 cama
Hospitalización de Pediatría 2 camas
1 camas
1 cama
1 camas
9 camas
Hospitalización de Ginecología y Obstetricía
3 camas
1 cama
Monitoreo de gestantes con complicaciones 2 camas
Atención de observación del recien nacido y monitoreo del recien nacido 2 cunas por norma
con patologìa 1 incubadora
1
1
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo II-I
1
1
1
1
Radiología convencional 1
Ecografia general y Doppler 1
1
Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas mediante 1 contara minimo 3 cubiculos
terapia física 1
1
Evaluación nutricional en hospitalización 1
1
Soporte nutricional con regímenes dietéticos
1
1
1
1
1
1
1
Provisión de Unidades Sangre y Hemoderivados
1
1
1
1
1
Dispensación de medicamentos
1
1
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AMBIENTES /
CAMAS
1
Atención en Farmacia Clínica 1
Atención en farmacotecnia 1
1
Desinfección de nivel intermedio en Central de Esterilización
1
1
Esterilizacion por medios físicos en Central de Esterilización
1
1
Esterilización por medios físicos / químicos en Central de Esterilización
1

UPS ADMINISTRACION
UPS TRANSPORTE
UPS CASA DE FUERZA
UPS CADENA DE FRIO
UPS ALMACEN
UPS LAVANDERIA
UPS SALUD AMBIENTAL
GUARDIANIA
c. Número de ambientes y área según UPSS/UPS

Desde la concepción del Proyecto, el cual ha sido trabajado a partir del Programa
Médico Funcional (PMF) y el Programa Arquitectónico Médico tenemos los siguientes
ambientes asistenciales y complementarios. Al área resultante finalmente es de
10,621.65 m2
CUADRO RESUMEN M2
UPSS CONSULTA EXTERNA 1470.64
UPSS EMERGENCIA 744.60
UPSS CENTRO OBSTÉTRICO 438.29
UPSS CENTRO QUIRÚRGICO 433.55
UPSS HOSPITALIZACIÓN 1323.70
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA 190.62
UPSS ANATOMÍA PATOLOGÍCA 135.30
UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 212.73
UPSS MEDICINA DE REHABILITACIÓN 323.82
UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 333.66
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 198.60
UPSS FARMACIA 330.18
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION 204.63
UPS ADMINISTRACIÓN 366.38
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 291.71
UPS TRANSPORTES 19.20
UPS CASA DE FUERZA 174.86
UPS CADENA DE FRIO 125.91
UPS CENTRAL DE GASES 120.00
UPS ALMACÉN 129.65
UPS LAVANDERIA 178.16
UPS TALLER DE MANTENIMIENTO 178.00
UPS SALUD AMBIENTAL 162.40
UPS SALA DE USO MULTIPLE 131.52
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CUADRO RESUMEN M2
UPS CASA MATERNA 157.61
UPS RESIDENCIA MÉDICA 89.76
DUCTO DE INSTALACIONES CENTRAL 91.60
GUARDIANIA 23.85
SUB ÁREA TOTAL TECHADA 8580.93
ÁREA DE CIRCULACIÓN DE INTERCONEXIÓN VERTICAL - HORIZONTAL - MUROS 2040.72
ÁREA TECHADA TOTAL 10,621.65
d. Obras complementarias
Las obras complementarias señaladas en el proyecto de inversión del Hospital de

Tambobamba son las siguientes:
ESTRUCTURA UNI METRAD

O
Aisladores (Diámetro 95cm) UND 84
Aisladores tipo slider (deslizantes), Diámetro 40cm UND 24.00
Pedestales inferiores (1.25x1.25, H=2.0). (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) UND 84.00
Pedestales superiores (1.50x1.50, H=0.80).(Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) UND 84.00
Losa Nivel de Platea de Cimentación (e= 0.60). (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M2 3080.25
Losa Nivel de del terreno. (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M2 3173.53
Muros de contención h = 1.75, e=0.25 (Inc.AISLADORES Concreto y Encofrado) M 288.80
Muros de contención h = 4.50, e=0.25 (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M 59.10
Losa Aligerada en dos sentidos (e=0.25).2y 3P Inc Vigas (Inc. Refuerzo, Concreto y
M2 11798.00
Encofrado)
Losa Aligerada en un sentido (e=0.20).1P Inc Vigas. (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M2 319.41
Losa Maciza, (e=0.2), Inc. Vigas, Refuerzo, Concreto y Encofrado M2 138.55
Columnas y Placas.3P (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M3 213.40
Columnas y Placas.1P (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado) M3 13.20
Zapatas corrida y aisladas , armadas de Módulos M3 -41.47
Vigas de Cimentación armada de Módulos ML 0.00
Cimentación corrida y armada de Módulos ML 84.06
Cobertura ligera incluida la estructura de madera M2 3557.66
ARQUITECTURA UND METRADO

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE
CERCO PERIMETRICO
MURO DE ALBAÑILERIA CON COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE h=2.50M ML 335
MURO DE TUBO DE FIERRO EMPOTRADO EN BASE DE CONCRETO H= 2.50M ML 68
PORTONES Y PUERTAS
PUERTA DE FIERRO, CON PLANCHA METALICA DE H. MAYOR DE 2.50 HASTA 3.50 M M2 3
VEREDAS Y SARDINELES (EXTERIORES E INTERIORES)
VEREDAS Y SARDINELES F'c=175kg/cm2, E=15CM M2 1,600
COBERTURA LIVIANA
COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=12mm M2 156
ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURAS LIVIANAS EN TECHOS M2 156
AREA VERDE
GRASS M2 1,490
ARBUSTOS UNIDAD 24
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE MASIVO EN MATERIAL SUELTO, NIVELACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN M3 3,620
CORTE MASIVO EN MATERIALCOMPACTO, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (SÓTANO) 2,880
MURO DE CONTENCIÓN
MURO DE CONCRETO ARMADO h= 3.00 M (EXTERIOR) ML 140
MURO DE CONCRETO ARMADO h= 4.00 M (SÓTANO) ML 2,880
ESTACIONAMIENTO TECHADO EN SÓTANO
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TECHADO EN SÓTANO 1,500
CALZADURAS 93
CONCRETO CICLOPEO Fc=100 Kg/cm2 +40% PG M3 93
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CALZATURAS M2 67

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 116
ESTACIONAMIENTOS
VACIADO DE CONCRETO h= 12 cm (Incluye rampa de acceso a sótano) M2 1,940
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
ASCENSORES Y MONTACARGAS
Ascensor Monta Camilla Gealess Ecológico sin cuarto de máquina de pasajeros UNIDAD 4
Ascensor eléctrico simple embarque sin cuarto de máquinas UNIDAD 2
Ascensor Montaplatos sin cuarto de máquina UNIDAD 1
ELÉCTRICAS Und. Metrado

REDES GENERALES DE BAJA TENSION
INSTALACION DE ALIMENTADORES DE TGN, TGE A LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION glb 1.00
BUZON ELECTRICO BAJA TENSION und 14.00
ESCAVACION DE ZANJA RELLENO Y COMPACTACIOM m 150.00
INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES m 60.00
TABLERO GENERAL NORMAL TGN und 1.00
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGE und 1.00
BANCO DE CONDENSADORES und 1.00
EQUIPO UPS und 1.00
SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PARARRAYOS TIPO PDC DE CEBADO,
INCLUYE CEBADO,
und 2.00
INCLUYE MASTIL, SOPORTE CON AISLADOR, PLANCHA DE ACERO PARA BASE Y
ACCESORIOS DE CONEXIÓN
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMUNICACIONES glb 1.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA NORMAL glb 1.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PISO CONDUCTIVO glb 1.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPOS ESPECIALES glb 1.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES glb 1.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS glb 2.00
SISTEMA DE RESPALDO ENERGIA ELECTRICA
FLETE DE MATERIALES glb 1.00
INSTALACION GRUPO ELECTROGENO ISONORIZADO DE 326KW 380V-220V- CONTINUA und 1.00
INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA und 1.00
SISTEMA DE MEDIA TENSION
FLETE DE MATERIALES glb 1.00
INSTALACION DE ARMADO, AISLADORES Y CUT OUT EN POSTE FIN DE LINEA AEREA glb 1.00
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0.60X1.10m, RELLENO Y COMPACTACION m 65.00
ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 10.00
SEÑAL DE PROTECCION DE CABLES CON CINTA ROJA m 65.00
CABLE DE ENERGIA N2XSY 3-1x50mm2 18/30kV m 85.00
DUCTO DE 4 VIAS DE CONCRETO m 65.00
BUZONES ELECTRICOS 1.20X1.20X1.20m (Incl. Excavación) und 3.00
POZO DE PUESTA A TIERRA und 6.00
INSTALACION DE MEDIDOR MODELO-A3RALN und 1.00
INSTALACION DE UN TRAFORMADOR MIXTO DE TENSION Y CORRIENTE und 1.00
INSTALACION CELDA DE PROTECCION Y REMONTE und 1.00
INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 630KVA,60Hz, 10-22.9/0.400KV,
und 1.00
Dyn5-YNyn6
INSTALACION DE KIT DE SALVAMENTO glb 1.00
PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISALAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION glb 1.00
e. Metas de Equipamiento según UPSS/UPS
CANTIDAD
RESUMEN
Equipos Biomédicos B 308
Equipos Complementarios C 569
Equipo Electromecánico E 242
Instrumental (sets) INST 205
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Mobiliario Administrativo MA 1460

Mobiliario Clínico MC 1608
Vehículo V 3
Menaje ría M 1
Lencería L GBL
Comunicaciones GBL
TOTAL CON IGV 4396
f. Metas relacionadas con las medidas de reducción de riesgos

Actividad de
COMPONENTES Sub Procesos
Implementación
1. ETAPA ESTUSIO Elaboración del Estudio de Se deberá elaborar el estudio ambiental en la etapa
DEFINITO O EXPEDIENTE Impacto Ambiental de expediente técnico y obtener el Certificado
TECNICO Semidetallado (EIASD) Ambiental por la DIGESA
Charlas específicas sobre
Se capacitará al personal de obra sobre el manejo
contaminación del suelo,
adecuado de residuos sólidos y efluentes residuales
implicancias y medidas de
dentro del proyecto
prevención y mitigación
Charlas específicas sobre
Contaminación del Aire,
implicancia y medidas de
Se capacitará al personal de obra sobre el manejo
prevención y mitigación
de material de construcción, funcionamiento de
2.- PROGRAMA DE Charlas específicas sobre
equipos y maquinarias
FORMACION E Contaminación del agua,
INFORMACION AMBIENTAL riesgos asociados y medidas
preventivas y de mitigación
Charlas especificas sobre Se capacitará al personal de obra sobre el uso
Contaminación Acústica, adecuado de los equipos y materiales que generan
riesgos asociados y medidas ruido y vibraciones, así como el uso adecuado de los
preventivas EPP´s
Se capacitará sobre el proceso de implementación
del programa de manejo adecuado de residuos de
construcción
Un millar de dípticos de material de capacitación
para el personal referido a la prevención y mitigación
de contaminación ambiental (aire, suelo, recurso
hídrico, presión sonora, etc.)
Un millar de dípticos para entregar a los vecinos de
la zona de influencia directa del proyecto, sobre el
3.- ADQUISICION DE EDICION E IMPRESIÓN DE
proceso de ejecución del proyectos ; y cuidados
MATERIALES DE MATERIALES DE
ambientales y sociales a tener durante la etapa de
CAPACITACION CAPACITACION
construcción
Un millar de folletos del resumen del Plan de
Manejo Ambiental para impartir al personal de obra
y todo aquel que ingresa a la obra
Un millar de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
(incluye política de seguridad y RISST)
Estándares de Calidad de
aire Se realizará monitoreo conforme la estrategia de
4.- PROGRAMA DE Estándares de Calidad de Manejo Ambiental (anual) y se cumplirán todas las
MONITOREO AMBIENTAL Suelo recomendaciones establecidas en la citada
Limites máximos admisibles estrategia
de Calidad de presión sonora
Se delimitará el área de trabajo con cercos de
Implementación de la seguridad y cortavientos.
5.- IMPLEMENTACION DEL señalética en obra Colocación de paneles de señalización preventiva en
SISTEMA DE SEGURIDAD Y diferentes frentes de la obra
SALUD EN EL TRABAJO Charlas dimiarios y Se mantendrá el orden y limpieza de la zona de obra
específicas de Incidentes y/o y alrededores.
accidentes Se implementará el subprograma prevención y
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control de riesgos laborales.

Adquisición de Equipos de Para el uso de los implementos de seguridad de todo
protección individual el personal.
Programa de auditoria Se realizará auditorías internas, con el fin de
interna sobre la identificar condiciones y actos inseguros; e
implementación de SHE implementar mejoras al sistema
Se instruirán el procedimiento de ejecución de
charlas diarias, Inducción, reducción y registro de los
siguientes formatos: ATSs, PTSs, IPERC, etc
Se capacitará al personal de obra sobre el
Formación e información subprograma prevención y control de riesgos
laborales (capacitacion especifica)
Capacitación específica sobre la aplicación del Plan
de comunicación abierta con los vecinos del área de
influencia del proyecto
Equipos de protección colectiva (extintores, camilla,
Adquisición de Equipos de
collarín, botiquín de primeros auxilios, kit anti
protección colectiva
derrame, etc.)
Se capacitará al personal de seguridad y residente
Participación ciudadana de obra, incluyendo al personal de obra sobre la
(estrategias de comunicación atención adecuada y relación con la población
con los vecinos del área de vecina del área de influencia del proyecto. Asimismo,
influencia directa) se mantendrá permanentemente informada a la
población sobre las actividades a realizar.
Retiro de capa de tierra Las áreas donde se haya podido contaminar será
contaminada retirados a una profundidad de 10 cm
6.- PROGRAMA DE Árboles y arbustos Reforestación del perímetro (40 unidades aporx)
RECUPERACION DE Material Orgánica(humus y
Para el abonamiento de árboles (20 m3)
AREAS AFECTAS compost)
Transporte de residuos peligrosos ( waipes, material

contaminado, recipientes de pintura, refrigerantes,
aditivos, etc.)
Se dispondrá adecuadamente todo el desmonte
(residuos común) en zonas autorizadas por la
7.- PLAN DE MANEJO DE
Gestión de Residuos sólidos autoridad local
RESIDUOS SOLIDOS
peligrosos -etapa de Acondicionamiento de áreas para el almacenamiento
ETAPA DE
ejecución de obra temporal de RR.SS.
CONSTRUCCION
Adquisición de material de recipientes para el
almacén de residuos comunes (domésticos) durante
la ejecución del proyecto
Adquisición de mallas y cintas para la señalización
de áreas almacenamiento de RR.SS
CAPACITACIÓN
Necesidades de
Tipo de Colaboradores que Total de
Conocimientos/ Lugar de
N° Temas Capacitació deben llevar esta colaborador N° días
habilidades/actit Capacitación
n capacitación es
udes
Emergencias con
diagnósticos o Médico (1) y Hospital
1 Curso 2 3
enfermedades respiratorias enfermera(1) Tambobamba
y alérgicas
Fortalecimiento Atención de emergencias Médico (1) y Hospital
2 Curso -Taller 2 3
de las en adulto mayor enfermera(1) Tambobamba
Competencias en Manejo y tratamiento de
Medico (1) y Hospital
emergencia en 3 intoxicación por órganos Pasantía 2 7
enfermera (1) Tambobamba
general fosforados y herbicidas
Medico (1); Hospital
4 Emergencias pediátricas Pasantía 2 7
enfermera (1) Tambobamba
Emergencias de pacientes Medico (1); Hospital
5 Pasantía 2 7
poli traumatizados enfermera (1) Tambobamba
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Manejo del paciente pre y Medico (1); Hospital

6 Pasantía 2 7
post operado enfermera (1) Tambobamba
Atención inmediata en Médico (1) y Hospital
7 Pasantía 2 7
reanimación neonatal enfermera(1) Tambobamba
Manejo de pacientes con
Hospital
8 urgencias y emergencias Curso Médicos(2) 2 2
Tambobamba
medico quirúrgicas
Obstetras (2);
médico (1);
Atención Integral de la Hospital
9 Curso odontólogo (1); 6 3
Gestante Tambobamba
psicólogo (1); Lic.
Enf. (1)
Fortalecimiento
Prevención y Control del
en emergencias
Cáncer (Cuello uterino, Médicos (1) y Hospital
obstétricas 10 Curso -Taller 2 3
mama, estómago y IVVA , Obstetras (1) Tambobamba
crioterapia)
Psicoprofilaxis, Hospital
11 Curso -Taller Obstetras (1) 1 3
estimulación prenatal Tambobamba
Hospital
12 Emergencias obstétricas Pasantía Obstetras (2) 2 7
Tambobamba
Monitorización de la Hospital
13 Pasantía Obstetras (1) 1 7
Gestante (NST y TST) Tambobamba
Identificación, Prevención y
Fortalecimiento a Control de Enfermedades Medico (2);
Hospital
enfermedades no 14 crónicas (Diabetes, Curso -Taller enfermera (2) 5 3
Tambobamba
transmisibles hipertensión arterial, Biólogo(1)
tumores y cáncer
Lineamientos en nutrición
de los servicios Hospital
15 Curso Nutricionista (1) 1 2
hospitalarios y Tambobamba
administración de dietas
Determinación de
estándares de compra y
Hospital
16 políticas de compra Curso Nutricionista (1) 1 2
Tambobamba
especificaciones técnicas
de insumos.nutri1
Control de procesos y
Hospital
17 manejo operativo en el Curso Nutricionista (1) 1 2
Tambobamba
Fortalecimiento servicio de alimentación
en nutrición Control de procesos de Hospital
elaboraciones de raciones. Tambobamba
Procedimientos operativos
Hospital
19 estándar de sanitizacion Curso Nutricionista (1) 1 2
Tambobamba
SSOP.
Implementación de sistema Hospital
HACCP. Tambobamba
Hospital
21 Proceso de auditoria Curso Nutricionista (1) 1 3
Tambobamba
Administración de servicios
Hospital
22 de alimentación Curso -Taller Nutricionista (1) 1 2
Tambobamba
hospitalaria
Medico (3);
Obstetras (3); Hospital
23 Gestión Clínica Curso -Taller 11 3
enfermera (3) y Tambobamba
odontólogo (2)
Medico (3);
Acreditación, Auditoría y
24 Calidad en los Servicios de Curso -Taller 11 3
Salud
odontólogo (2)
Bioseguridad, Control de Medico (3);
Gestión
Infecciones Obstetras (3); Hospital
Administrativa 25 Curso -Taller 11 3
Intrahospitalarias y Manejo enfermera (3) y Tambobamba
de residuos Hospitalarios odontólogo (2)
Referencias y Medico (3);
Contrarreferencias en los Obstetras (3); Hospital
26 Curso -Taller 11 3
Servicios Públicos de enfermera (3) y Tambobamba
Salud. odontólogo (2)
Medico (3);
Hospital
27 Clima Organizacional Curso -Taller Obstetras (3); 11 3
Tambobamba
enfermera (3) y
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odontólogo (2)
Importancia de los
Medico (3);
instrumentos de gestión
28 institucional de la práctica Curso -Taller 11 3
clínica y su repercusión en
odontólogo (2)
la mejora de la calidad
Biólogo(1) y
29 Microbiología. Curso Técnico en 2 HRGDV 3
laboratorio (1)
Biólogo(1) y
DIRESA -
30 Bioseguridad. Curso Técnico en 2 3
DESA
laboratorio (1)
Biólogo(1) y
DIRESA -
31 Salud ambiental Curso Técnico en 2 3
DESA
laboratorio (1)
Fortalecimiento al Biólogo(1) y
Manejo de residuos DIRESA -
área de 32 Curso Técnico en 2 3
sólidos. DESA
Laboratorio laboratorio (1)
Biólogo(1) y
33 Zoonosis. Curso Técnico en 2 HRGDV 3
laboratorio (1)
Biólogo(1) y
DIRESA -
34 Agua y saneamiento. Curso -Taller Técnico en 2 3
DESA
laboratorio (1)
Biólogo(1) y
35 Banco de sangre Pasantía Técnico en 2 HRGDV 10
laboratorio (1)
Necesidad Requerida de Hospital Tambobamba

PROGRAMACIÓN NECESIDAD AJUSTADA DE RECURSOS HUMANOS
202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203
Grupo ocupacional 2033
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Medicina Interna 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
Médico Pediatra 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
Médico de Familia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médico Gineco-Obstetricia 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10
Médico Anestesiólogo 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
Enfermera 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31
Obstetriz 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Psicólogo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nutricionista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cirujano Dentista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Técnico en Enfermería 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44
Tecnólogo Medico - Optometría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnólogo Medico - Área Laboratorio 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnólogo Medico - Área Radiología 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnólogo Medico - Área
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rehabilitación
Biologo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Químico Farmacéutico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Técnico en Farmacia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Técnico en nutrición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico en Laboratorio 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
Técnico en Terapia Física y Rehabilit. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Optometría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico en Rayos X 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Asistenta Social 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL ASISTENCIAL 147 151 151 158 158 163 163 167 168 170 172 173 174
Administrativos 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Costos a Precios de Mercado
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Costos de Inversión del PIP
Los costos de inversión para el Hospital de Tambobamba ascienden a S/. 126,

479,675.82 Nuevos Soles, el cual corresponde exclusivamente a la alternativa única
planteada para el proyecto.
Este costo se desagrega, tal cual se presenta a continuación:
Costos de infraestructura
Los costos de inversión de infraestructura han sido calculados empleando lo siguiente:
La
La Directiva N° 003-2013-DGIEM/MINSA (Estimación de Costos por Metro Cuadrado
de Construcción de Infraestructura Física de los Establecimientos de Salud en la Etapa
de Formulación de los Proyectos de Inversión).
Además se ha trabajado con los valores unitarios de edificaciones y valores unitarios

oficiales de edificación para la sierra para el ejercicio fiscal del 2018.
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
TANGIBLES
1 Infraestructura (Obras Civiles) m² 10,621.48 80,825,245.77
Costo Directo (A) 57,079,975.83

Utilidad (10% del C.D.) 5,707,997.58
Sub-total 68,495,970.99
I.G.V. (18%) 12,329,274.78
2 Equipamiento und. 1,778.00 37,421,150.59
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario 37,421,150.59
3.1 Infraestructura 80,825,245.77
3.2 Equipamiento Médico y Mobiliario und. 0.00 37,421,150.59
INTANGIBLES
3 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1,970,795.88
3.1 Estudio 1.00 1,956,635.88
equipamiento
3.2 Informe 1.00 14,160.00
capacitación
4 SUPERVISIONES 4,644,626
4.1 Supervisión de obra y equipamiento Informe 1.00 3,950,432
4.2 Informe 1.00 647,466
equipamiento
4.3 Supervisión de la Ejecución del plan de Capacitación Informe 1.00 21,240.00
4.4 Supervisión de la ejecución del plan de Mantenimiento Informe 1.00 25,488.00
5 CAPACITACIÓN 130,474.00
5.1 Informe 1.00 130,474.00
administrativo.
6 PLAN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 80,383.25
6.1 Elaboración del Plan de Mantenimiento Plan 1.00 80,383.25
7 PLAN DE DIFUSIÓN Plan 1.00 324,500.00
8 ESTUDIO AMBIENTAL SEMIDETALLADO Estudio 1.00 1,082,500.00
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/. 126,479,675.82
Los costos se desagregan tal como se indican a continuación.

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Costos de Edificación:
COSTO DE LA EDIFICACIÓN
Resumen de Costos Total de Monto de Inversión
Item
Infraestructura (S/.)
1 Costos Edificación 52,377,574
2 Costos de Obra Complementaria 28,447,672
TOTAL CON IGV Y GG Y UTILIDADES 80,825,246
Obras Complementarias – Estructuras:

GASTOS
COSTO
COSTO GENERALES I.G.V.
COSTOS ESTRUCTURALES UNIDAD METRADO PARCIAL
DIRECTO Y UTILIDAD (18%)
S/.
(20%)
Aisladores (Diámetro 95cm) UND 84 32,456 6,491 7,010 3,860,392
Aisladores tipo slider (deslizantes), Diámetro
UND 24.00 32,456 6,491 7,010 1,102,969
40cm
Pedestales inferiores (1.25x1.25, H=2.0). (Inc.
UND 84.00 3,292 658 711 391,586
Refuerzo, Concreto y Encofrado)
Pedestales superiores (1.50x1.50, H=0.80).(Inc.
UND 84.00 1,877 375 405 223,198
Losa Nivel de Platea de Cimentación (e= 0.60).
M2 3080.25 718 144 155 3,129,472
(Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado)
Losa Nivel de del terreno. (Inc. Refuerzo,
M2 3173.53 889 178 192 3,994,916
Concreto y Encofrado)
Muros de contención h = 1.75, e=0.25
M 288.80 1,282 256 277 524,283
(Inc.AISLADORES Concreto y Encofrado)
Muros de contención h = 4.50, e=0.25 (Inc.
M 59.10 1,282 256 277 107,289
Losa Aligerada en dos sentidos (e=0.25).2y 3P
M2 11798.00 428 86 93 7,157,923
Inc Vigas (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado)
Losa Aligerada en un sentido (e=0.20).1P Inc
M2 319.41 428 86 93 193,788
Vigas. (Inc. Refuerzo, Concreto y Encofrado)
Losa Maciza, (e=0.2), Inc. Vigas, Refuerzo,
M2 138.55 600 120 130 117,700
Concreto y Encofrado
Columnas y Placas.3P (Inc. Refuerzo, Concreto
M3 213.40 1,309 262 283 395,546
y Encofrado)
Columnas y Placas.1P (Inc. Refuerzo, Concreto
M3 13.20 1,309 262 283 24,467
y Encofrado)
Zapatas corrida y aisladas , armadas de
M3 -41.47 4,410 882 953 -258,974
Módulos
Vigas de Cimentación armada de Módulos ML 0.00 4,980 996 1,076 0
Cimentación corrida y armada de Módulos ML 84.06 406 81 88 48,285
Cobertura ligera incluida la estructura de
M2 3557.66 94 19 20 472,027
mandera
Costos de Estructuras 21,484,867
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Obras Complementarias – Arquitectura

GASTO
COST S
COSTO
METRA O GENER SUB I.G.V.
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE UND PARCIAL
DO DIREC ALES Y TOTAL (18%)
S/.
TO UTILIDA
D (20%)
CERCO PERIMETRICO
MURO DE ALBAÑILERIA CON COLUMNAS Y VIGAS 130,429.4
ML 335 275 55 330 59
DE AMARRE h=2.50M 9
MURO DE TUBO DE FIERRO EMPOTRADO EN BASE
ML 68 150 30 180 32 14,316.47
DE CONCRETO H= 2.50M
PORTONES Y PUERTAS - - - -
PUERTA DE FIERRO, CON PLANCHA METALICA DE H.
M2 3 417 83 500 90 1,770.14
MAYOR DE 2.50 HASTA 3.50 M
VEREDAS Y SARDINELES (EXTERIORES E
- - - -
INTERIORES)
213,646.0
VEREDAS Y SARDINELES F'c=175kg/cm2, E=15CM M2 1,600 94 19 113 20
8
COBERTURA LIVIANA - - - -
COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR
M2 156 119 24 142 26 26,200.47
E=12mm
ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURAS
M2 156 263 53 316 57 58,126.57
LIVIANAS EN TECHOS
AREA VERDE - - - -
GRASS M2 1,490 15 3 18 3 31,647.60
UNID
ARBUSTOS 24 20 4 24 4 679.68
AD
MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - -
CORTE MASIVO EN MATERIAL SUELTO, NIVELACIÓN 238,355.2
M3 3,620 47 9 56 10
DE TERRENO Y COMPACTACIÓN 8
CORTE MASIVO EN MATERIALCOMPACTO, 189,630.7
2,880 47 9 56 10
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (SÓTANO) 2
MURO DE CONTENCIÓN - - - -
MURO DE CONCRETO ARMADO h= 3.00 M 105,820.5
ML 140 534 107 641 115
(EXTERIOR) 1
2,176,879.
MURO DE CONCRETO ARMADO h= 4.00 M (SÓTANO) ML 2,880 534 107 641 115
10
ESTACIONAMIENTO TECHADO EN SÓTANO - - - -
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TECHADO EN SÓTANO 1,500 - - - -
CALZADURAS 93 - - - -
CONCRETO CICLOPEO Fc=100 Kg/cm2 +40% PG M3 93 212 42 254 46 27,941.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CALZATURAS M2 67 50 10 60 11 4,697.84
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 116 19 4 23 4 3,109.66
ESTACIONAMIENTOS - - - -
VACIADO DE CONCRETO h= 12 cm (Incluye rampa de 201,358.0
M2 1,940 73 15 88 16
acceso a sótano) 3
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 28 6 34 6 -
ASCENSORES Y MONTACARGAS - - - -
Ascensor Monta Camilla Gealess Ecológico sin cuarto de UNID 19,69 516,556.8
4 91,200 18,240 109,440
máquina de pasajeros AD 9 0
Ascensor eléctrico simple embarque sin cuarto de UNID 19,21 251,934.7
2 88,960 17,792 106,752
máquinas AD 5 2
UNID
Ascensor Montaplatos sin cuarto de máquina 1 23,789 4,758 28,547 5,138 33,684.94
AD
COSTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E
4,226,785
INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
Gastos Generales + Utilidad 845,357
Sub total 5,072,142
IGV (18%) 912,986
Costo Total S/. 5,985,128
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Obras Complementarias – Eléctricas

METRAD PRECIO
DESCRIPCIÓN UND. PARCIAL (S/.)
O (S/.)
REDES GENERALES DE BAJA TENSION
INSTALACION DE ALIMENTADORES DE TGN, TGE A LOS TABLEROS DE
glb 1.00 50,000.00 50,000.00
DISTRIBUCION
BUZON ELECTRICO BAJA TENSION und 14.00 1,800.00 25,200.00
ESCAVACION DE ZANJA RELLENO Y COMPACTACIOM m 150.00 55.00 8,250.00
INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES m 60.00 160.00 9,600.00
TABLERO GENERAL NORMAL TGN und 1.00 40,000.00 40,000.00
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGE und 1.00 30,000.00 30,000.00
BANCO DE CONDENSADORES und 1.00 10,000.00 10,000.00
EQUIPO UPS und 1.00 20,000.00 20,000.00
SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PARARRAYOS TIPO PDC DE
CEBADO, INCLUYE CEBADO,
und 2.00 15,000.00 30,000.00
INCLUYE MASTIL, SOPORTE CON AISLADOR, PLANCHA DE ACERO PARA BASE
Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMUNICACIONES glb 1.00 10,400.00 10,400.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA NORMAL glb 1.00 10,400.00 10,400.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PISO CONDUCTIVO glb 1.00 10,400.00 10,400.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPOS ESPECIALES glb 1.00 10,400.00 10,400.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES glb 1.00 5,200.00 5,200.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS glb 2.00 6,200.00 12,400.00
SISTEMA DE RESPALDO ENERGIA ELECTRICA
FLETE DE MATERIALES glb 1.00 5,000.00 5,000.00
INSTALACION GRUPO ELECTROGENO ISONORIZADO DE 326KW 380V-220V-
und 1.00 170,000.00 170,000.00
CONTINUA
INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA und 1.00 10,000.00 10,000.00
SISTEMA DE MEDIA TENSION
FLETE DE MATERIALES glb 1.00 7,000.00 7,000.00
INSTALACION DE ARMADO, AISLADORES Y CUT OUT EN POSTE FIN DE LINEA
glb 1.00 5,104.73 5,104.73
AEREA
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0.60X1.10m, RELLENO Y COMPACTACION m 65.00 55.21 3,588.96
ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 10.00 25.02 250.23
SEÑAL DE PROTECCION DE CABLES CON CINTA ROJA m 65.00 2.48 160.89
CABLE DE ENERGIA N2XSY 3-1x50mm2 18/30kV m 85.00 124.39 10,573.09
DUCTO DE 4 VIAS DE CONCRETO m 65.00 36.07 2,344.65
BUZONES ELECTRICOS 1.20X1.20X1.20m (Incl. Excavación) und 3.00 1,874.30 5,622.89
POZO DE PUESTA A TIERRA und 6.00 1,555.63 9,333.79
INSTALACION DE MEDIDOR MODELO-A3RALN und 1.00 4,794.96 4,794.96
INSTALACION DE UN TRAFORMADOR MIXTO DE TENSION Y CORRIENTE und 1.00 10,627.37 10,627.37
INSTALACION CELDA DE PROTECCION Y REMONTE und 1.00 63,080.00 63,080.00
INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 630KVA,60Hz, 10-
und 1.00 90,000.00 90,000.00
22.9/0.400KV, Dyn5-YNyn6
INSTALACION DE KIT DE SALVAMENTO glb 1.00 9,717.94 9,717.94
PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISALAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION glb 1.00 1,000.00 1,000.00
COSTO DIRECTO 600,013.09 690,449.50
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL 828,539.39
IGV 18%
COSTO TOTAL 977,676
Resumen Obras Complementarias Costo

Arquitectura 21,484,866.94
Estructura 5,985,128.14
Eléctricas 977,676.49
Mecánicas 0.00
Sanitarias 0.00
TOTAL CON IGV Y GG Y UTILIDADES S/. 28,447,671.56
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Costos de Equipo y comunicaciones:
ALMACENAJE,
DENOMINACIÓN DEL TIPO CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL
FLETE Y
EQUIPO (*) RESUMEN ESTIMADO S/.
SEGUROS
Equipos Biomédicos B 308 S/ 12,376,433.49 S/ 371,293.00 S/ 12,747,726.49
Equipos Complementarios C 569 S/ 971,938.99 S/ 29,158.17 S/ 1,001,097.16
Equipo Electromecánico E 242 S/ 3,264,863.92 S/ 97,945.92 S/ 3,362,809.84
Instrumental (sets) INST 205 S/ 1,292,605.00 S/ 38,778.15 S/ 1,331,383.15
Mobiliario Administrativo MA 1460 S/ 490,292.00 S/ 14,708.76 S/ 505,000.76
Mobiliario Clínico MC 1608 S/ 1,903,424.00 S/ 57,102.72 S/ 1,960,526.72
Vehiculo V 3 S/ 394,986.00 S/ 11,849.58 S/ 406,835.58
Menajería M 1 S/ 17,325.00 S/ 519.75 S/ 17,844.75
Lencería L GBL S/ 37,473.93 S/ 1,124.22 S/ 38,598.15
COMUNICACIONES GBL S/ 12,647,405.20
TOTAL CON IGV 4396 S/ 20,749,342.34 S/ 622,480.27 S/ 34,019,227.81
GG 10% S/ 3,401,922.78
TOTAL S/ 37,421,150.59
Detalle del costo de Comunicaciones:

ÍTEM DESCRIPCIÓN PARCIAL (S/.)
10,718,140.0
TIC Instalaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 0
TIC.01 EQUIPAMIENTO OFIMATICO 1,182,710.00
TIC.02 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO 158,300.00
TIC.03 SISTEMA DE RELOJES IP SINCRONIZADOS 154,400.00
TIC.04 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 320,600.00
TIC.05 SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO 382,020.00
TIC.06 SISTEMA DE RADIO VHF 39,650.00
TIC.07 SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS 229,860.00
TIC.08 SISTEMA DE COLAS 162,000.00
TIC.09 SISTEMA DE TELEVISIÓN 125,000.00
TIC.10 SISTEMA DE TELEFONIA 323,200.00
TIC.11 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD 242,400.00
TIC.12 SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA 1,056,000.00
TIC.13 SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO 632,000.00
TIC.14 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO 370,000.00
TIC.15 SISTEMA DE TELEPRESENCIA 190,000.00
TIC.16 SISTEMA PACS RIS 1,500,000.00
TIC.17 SISTEMA HIS 2,800,000.00
TIC.18 SISTEMA SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 850,000.00
INSTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y
TIC COMUNICACIONES 10,718,140.00
IGV 1,929,265.20
TOTAL CON IGV 12,647,405.20
Programa de Sensibilización y Promoción
Costo Privado
Ítem Descripción
S/.
Servicio de elaboración del Plan del Difusión y Sensibilización
1
(incluye propuestas gráficas y guiones para radio y TV). 200,000.00
Servicio de impresión de materiales informativos (afiches,
2
volantes, flyers, banners, etc) 30,000.00
Servicio para realización de activaciones en puntos de alta
3
concentración (campañas informativas) 20,000.00
Costo Total 250,000.00
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Costo Privado
Ítem Descripción
S/.
GASTOS GENERALES 10% S/. 25,000.00
SUB TOTAL S/. 275,000.00
IGV S/. 49,500.00
TOTAL CON IGV Y GG Y UTILIDADES 324,500.00
Expediente Técnica de la Obra

Código Descripción Unidad Cantidad Meses Tarifa S/. Total S/.
Sueldos y Salarios S/. 989,000
a.1.0 Personal Profesional
a.1.1 Jefe de Proyecto Mes 1.00 6.00 12,000.00 S/. 72,000
ARQUITECTURA
a.1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1.00 6.00 11,000.00 S/. 66,000
Asistente de Arq. Mes 1.00 6.00 5,000.00 S/. 30,000
ESTRUCTURAS
a.1.3 Especialista en Cálculo Estructural Mes 1.00 6.00 11,000.00 S/. 66,000
Asistente de Ing, Mes 1.00 6.00 5,000.00 S/. 30,000
INSTALACIONES SANITARIAS
Especialista en Inst. Sanitarias 1.00 5.00 10,000.00 S/. 50,000
a.1.4 Asistente de Ins, Sanitarias Mes 1.00 5.00 5,000.00 S/. 25,000
INSTALACIONES ELECTRICAS
a.1.5 Especialista en Inst. Electricas Mes 1.00 5.00 10,000.00 S/. 50,000
Asistente en Inst. Eléctricas Mes 1.00 5.00 4,500.00 S/. 22,500
INSTALACIONES MECANICAS
a.1.6 Especialista en Inst. Mecanicas Mes 1.00 5.00 10,000.00 S/. 50,000
Asistente en Ins. Mecánicas Mes 1.00 5.00 4,500.00 S/. 22,500
CABLEADO ESTRUCTURADO
Especialista Certificado en Cableado
a.1.7 Mes 1.00 5.00 8,500.00 S/. 42,500
Estructurado
Asistente Certificado en Cableado
Mes 1.00 5.00 5,000.00 S/. 25,000
Estructurado
IMPACTO AMBIENTAL
a.1.9 Especialista en Impacto Ambiental Mes 1.00 5.00 8,000.00 S/. 40,000
ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD
Especialista en Seguridad y Defensa
a.1.10 Mes 1.00 5.00 9,000.00 S/. 45,000
Civil
a.1.11 Especialista en Seguridad de Obra Mes 1.00 5.00 8,500.00 S/. 42,500
ESPECIALISTA EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS
a.1.12 Especialista en Costeo de Obra Mes 1.00 5.00 9,000.00 S/. 45,000
a.3.0 Personal Técnico
a.3.1 Cadistas Mes 6.00 6.00 5,000.00 S/. 180,000
a.3.2 Topografo Mes 1.00 2.00 3,500.00 S/. 7,000
a.3.3 Administrador Mes 1.00 6.00 7,000.00 S/. 42,000
a.4.0 Personal Auxiliar
a.4.2 Secretaria Mes 1.00 6.00 3,500.00 S/. 21,000
a.4.3 Auxiliares de campo Mes 1.00 6.00 2,500.00 S/. 15,000
Alquileres y Servicios S/. 168,800
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00 6.00 S/. 1,500 S/. 9,000
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 3.00 6.00 S/. 850 S/. 15,300
Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl.
b.1.3 Mes 2.00 6.00 S/. 4,000 S/. 48,000
Operación)
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00 2.00 S/. 3,250 S/. 6,500
b.2.0 Servicios S/. 0
Ensayos de suelos, fuentes de agua y
b.2.1 Est 1.00 1.00 S/. 30,000 S/. 30,000
canteras
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Código Descripción Unidad Cantidad Meses Tarifa S/. Total S/.

b.2.2 Estudios de Topografia Est 1.00 1.00 S/. 30,000 S/. 30,000
b.2.3 CIRA Est 1.00 1.00 S/. 15,000 S/. 15,000
b.2.4 EIA Est 1.00 1.00 S/. 15,000 S/. 15,000
Movilización y Apoyo Logístico S/. 74,160
c.1.0 Pasajes
Pasajes Aereos Profesionales (Ida y
c.1.1 viajes 8.00 6.00 S/. 550 S/. 26,400
Vuelta)
Pasajes Terrestre Profesionales (Ida y
viajes 8.00 6.00 S/. 300 S/. 14,400
Vuelta)
c.2.0 Viáticos y Alimentación
c.2.1 Profesionales viajes 8.00 6.00 S/. 320 S/. 15,360
Movilización y Desmovilización de
c.3.0
equipos
Movilización y Desmovilización de
c.3.1 viajes 1.00 6.00 S/. 3,000 S/. 18,000
equipos
Material Mobiliario y Útiles de Oficina S/. 39,900
d.1.0 Copias e impresiones Mes 1.00 6.00 S/. 1,500.00 S/. 9,000
Materiales de oficina y útiles de
d.2.0 Mes 1.00 6.00 S/. 800.00 S/. 4,800
escritorio
Materiales fungibles de topografía y
d.3.0 Mes 1.00 6.00 S/. 400.00 S/. 2,400
suelos
d.4.0 Material fotográfico y de filmación Mes 1.00 6.00 S/. 450.00 S/. 2,700
d.1.7 Licencias de Sofware especializado Und 1.00 6.00 S/. 3,500 S/. 21,000
Costo de Elaboración del Expediente
S/. 1,271,860
Técnico
Gastos Generales % 10% S/. 127,186
Utilidad % 10% S/. 127,186
Costo Sub Total S/. 1,526,232
Impuesto General a las Ventas (IGV) % 18% S/. 274,722
Monto Expediente Técnico a Precios Privados S/. 1,800,953.76
Expediente Técnica de Equipamiento.

Cantida
Código Descripción Unidad Meses Tarifa S/. Total S/.
d
Sueldos y Salarios S/. 96,000
a.1.1 Jefe de Proyecto Mes 1.00 3.00 12,000.00 S/. 36,000
EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO
a.1.2 Especialista en Equipamiento Biomedico Mes 1.00 3.00 10,000.00 S/. 30,000
EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES
a.1.2 Especialista en Comunicaciones Mes 1.00 3.00 10,000.00 S/. 30,000
Movilización y Apoyo Logístico S/. 14,040
c.1.0 Pasajes
Pasajes Aéreo Profesionales (Ida y Vuelta) viajes 4.00 3.00 S/. 550 S/. 6,600
Pasajes Terrestre Profesionales (Ida y Vuelta) viajes 4.00 3.00 S/. 300 S/. 3,600
c.2.1 Profesionales viajes 4.00 3.00 S/. 320 S/. 3,840
Material Mobiliario y Útiles de Oficina S/. 9,900
S/.
d.1.0 Copias e impresiones Mes 1.00 3.00 S/. 3,000
1,000.00
d.2.0 Materiales de oficina y útiles de escritorio Mes 1.00 3.00 S/. 800.00 S/. 2,400
d.1.7 Licencias de Sofware especializado Und 1.00 3.00 S/. 1,500 S/. 4,500
Costo de Elaboración del Expediente
S/. 119,940
Técnico
Gastos Generales 10% 11,994.00
Costo Sub Total S/. 131,934
Impuesto General a las Ventas (IGV) % 18% S/. 23,748
Monto Expediente Técnico a Precios Privados S/. 155,682.12
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Costo del TDR Plan de Capacitación.

Total a Precios
% Particp Tarifa S/. Parcial S/.
Privados S/.
10,000.00
10,000.00 10,000.00
Costo de Elaboración 10,000.00
Gastos Generales 10% 1,000.00
Utilidad 10% 1,000.00
Costo Sub Total 12,000.00
IGV 18% 2,160.00
Costo Total S/. 14,160.00
Supervisión Expediente Técnico de la Obra

Precio
% de Tiempo
Concepto Und Cant Unitario por Total
Inc. (mes)
Mes
CONSULTORIA S/. 288,000.00
CONSULTOR ARQUITECTURA
Jefe de Supervisión o Arquitecto per 100% 1 6.00 S/. 12,000.00 S/. 72,000.00
CONSULTOR ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil per 100% 1 6.00 S/. 11,000.00 S/. 66,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Electricista per 100% 1 5.00 S/. 10,000.00 S/. 50,000.00
INSTALACIONES MECANICAS
Ingeniero Mecánico per 100% 1 5.00 S/. 10,000.00 S/. 50,000.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Sanitarias per 100% 1 5.00 S/. 10,000.00 S/. 50,000.00
COSTO DIRECTO
Material Mobiliario y útiles de Oficina S/. 11,400.00
Copias e impresiones Mes 100% 1 6.00 1,500.00 S/. 9,000
Materiales de oficina y útiles de
Mes 100% 1 2.00 800.00 S/. 1,600
escritorio
Materiales fungibles de topografía y
Mes 100% 1 2.00 400.00 S/. 800
suelos
COSTO DIRECTO S/. 299,400
GASTOS GENERALES S/. 29,940.00
UTILIDAD 10% S/. 29,940.00
COSTO SUB TOTAL S/. 359,280.00
IGV 18% S/. 64,670.40
MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 423,950.40
Supervisión Expediente Técnico Equipamiento

Precio
% de Tiempo
Concepto Und Cant Unitario por Total
Inc. (mes)
Mes
CONSULTORIA S/. 160,000.00
Jefe per 100% 1 6.00 S/. 10,000.00 S/. 60,000.00
Especialista en Instalaciones
per 100% 1 5.00 S/. 10,000.00 S/. 50,000.00
Comunicaciones y Sist. Especiales
Especialista en Equipamiento Biomedico per 100% 1 5.00 S/. 10,000.00 S/. 50,000.00
COSTO DIRECTO
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Copias e impresiones Mes 100% 1 6.00 1,500.00 S/. 9,000
Materiales de oficina y útiles de escritorio Mes 100% 1 2.00 800.00 S/. 1,600
Materiales fungibles de topografía y suelos Mes 100% 1 2.00 800.00 S/. 1,600
COSTO DIRECTO S/. 172,200
UTILIDAD 10 % S/. 17,220.00
IGV 18% S/. 34,095.60
MONTO DE SUPERVISIÓN DE
S/. 223,515.60
EXPEDIENTE TECNICO
Supervisión de Obra
%
Costo Social
ítem Descripción Unidad Cantidad Mes Participa Tarifa S/.
(S/.)
ción
a.1.1 Jefe de Supervisión Mes 1.00 18.00 100% 12,000.00 S/. 216,000
a.1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1.00 18.00 100% 11,000.00 S/. 198,000
a.1.3 Especialista en Estructuras Mes 1.00 18.00 100% 11,000.00 S/. 198,000
Especialista en Inst.
a.1.4 Mes 1.00 14.00 100% 11,000.00 S/. 154,000
Sanitarias
a.1.5 Mes 1.00 14.00 100% 11,000.00 S/. 154,000
Eléctricas
a.1.6 Mes 1.00 14.00 100% 11,000.00 S/. 154,000
Mecánicas
Especialista en
Instalaciones
a.1.7 Mes 1.00 14.00 100% 11,000.00 S/. 154,000
Comunicaciones y Sist.
Especiales
Especialista en Seguridad y
a.1.8 Mes 1.00 14.00 100% 9,000.00 S/. 126,000
Defensa Civil
Especialista en
a.1.9 Mes 1.00 12.00 100% 10,000.00 S/. 120,000
liquidaciones
Especialista en Evaluación
a.1.10 Mes 1.00 12.00 100% 9,000.00 S/. 108,000
de Impacto Ambiental
a.2.0 Personal Técnico
a.2.1 Digitador y edición de texto Mes 1.00 14.00 100% 3,500.00 S/. 49,000
a.2.2 Topógrafo Mes 1.00 12.00 100% 3,500.00 S/. 42,000
a.2.3 Asistente Administrativo Mes 1.00 16.00 100% 3,500.00 S/. 56,000
a.3.0 Personal Auxiliar
a.3.1 Administrador Mes 1.00 18.00 100% 5,000.00 S/. 90,000
a.3.2 Secretaria Mes 1.00 18.00 100% 3,500.00 S/. 63,000
a.3.3 Guardián Mes 2.00 18.00 100% 2,000.00 S/. 72,000
Alquileres y Servicios S/.313,200.00
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00 18.00 100% 2,500.00 S/. 45,000
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 4.00 18.00 100% 850.00 S/. 61,200
Camioneta para
b.1.3 especialistas 4 x 4 (inl. Mes 2.00 18.00 100% 4,500.00 S/. 162,000
Operación)
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00 12.00 100% 3,000.00 S/. 36,000
b.2.0 Servicios
b.2.1 Comunicaciones y otros Mes 1.00 18.00 100% 500.00 S/. 9,000
Movilización y Apoyo Logístico S/. 298,400.00
c.1.0 Pasajes
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%
Costo Social
ítem Descripción Unidad Cantidad Mes Participa Tarifa S/.
(S/.)
ción
Pasajes Aéreos
c.1.1 viajes 16.00 16 100% 500.00 S/. 128,000
Profesionales
Pasajes Terrestres
16.00 16 100% 300.00 S/. 76,800
Profesionales
c.2.1 Profesionales viajes 16.00 16.00 100% 350.00 S/. 89,600
Movilización y
c.3.0 Desmovilización de
equipos
Movilización y
c.3.1 viajes 1 2.00 100% 2,000.00 S/. 4,000
Desmovilización de equipos
d.1.0 Materiales
d.1.1 Copias e impresiones Mes 1.00 18.00 100% 2,000.00 S/. 36,000
Materiales de oficina y útiles
d.1.2 Mes 1.00 18.00 100% 1,000.00 S/. 18,000
de escritorio
Materiales fungibles de
d.1.3 Mes 1.00 12.00 100% 300.00 S/. 3,600
topografía y suelos
Material fotográfico y de
d.1.4 Mes 1.00 12.00 100% 150.00 S/. 1,800
filmación
Costo de elaboración de Supervisión S/. 2,625,000.00
UTILIDAD 10%% S/. 262,500.00
COSTO SUB TOTAL S/. 3,150,000
IGV 18% S/. 567,000.00
Monto Total Supervisión de Obra S/. 3,717,000.00
Supervisión de Equipamiento
Ítem Descripción Unidad Cantidad Mes Tarifa S/. Parcial S/.
S/. 152,000
a.1.1 Jefe de Supervisión Mes 1.00 6.00 12,000.00 S/. 72,000
Especialista en Instalaciones
a.1.2 Mes 1.00 4.00 10,000.00 S/. 40,000
Comunicaciones y Sist. Especiales
a.1.3 Especialista en Equipamiento Biomédico Mes 1.00 4.00 10,000.00 S/. 40,000
Movilización y Apoyo Logístico S/. 13,440.00
c.1.0 Pasajes
c.1.1 Pasajes Aéreos Profesionales viajes 3.00 4.00 500.00 S/. 6,000
c.1.1 Pasajes Terrestre Profesionales viajes 3.00 4.00 300.00 S/. 3,600
c.2.1 Profesionales viajes 3.00 4.00 320.00 S/. 3,840
d.1.0 Materiales
d.1.1 Copias e impresiones Mes 1.00 6.00 1,000.00 S/. 6,000
d.1.2 Materiales de oficina y útiles de escritorio Mes 1.00 6.00 800.00 S/. 4,800
d.1.3 Materiales fungibles de topografía y suelos Mes 1.00 6.00 450.00 S/. 2,700
d.1.4 Material fotográfico y de filmación Mes 1.00 6.00 150.00 S/. 900
Costo de elaboracion de Supervisión S/. 179,840.00
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Ítem Descripción Unidad Cantidad Mes Tarifa S/. Parcial S/.

COSTO SUB TOTAL S/. 197,824
IGV 18% S/. 35,608.32
TOTAL S/. 233,432.32
Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento
Tiempo Precios Precios de Precios de

Principales Rubros
(mes) Unitarios Mercado Sociales
Expediente de Plan de Mantenimiento de Infraestructura S/. 28,230.00
Arquitecto o Ingeniero Jefe 1.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 0.92592593 S/. 9,259.26
Ingenieros especialistas 1.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 0.92592593 S/. 8,333.33
Asistente - Digitador 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 0.92592593 S/. 2,314.81
Alquiler oficina 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 0.84745763 S/. 1,694.92
Útiles de oficina 1.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 0.84745763 S/. 847.46
Equipos (computadoras) 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 0.84745763 S/. 1,694.92
Teléfono, internet 1.00 S/. 450.00 S/. 450.00 0.84745763 S/. 381.36
Viáticos 4 dias S/. 320.00 S/. 1,280.00 0.84745763 S/. 1,084.75
Expediente de Plan de Mantenimiento de Equipos S/. 29,500.00 S/. 0.00
Arquitecto o Ingeniero Jefe 1.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 0.92592593 S/. 9,259.26
Ingenieros especialistas (2) 1.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 0.92592593 S/. 8,333.33
Asistente - Digitador 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 0.92592593 S/. 2,314.81
Útiles de oficina 1.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 0.84745763 S/. 1,016.95
Equipos (computadoras) 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 0.84745763 S/. 5,084.75
Teléfono, internet 1.00 S/. 800.00 S/. 800.00 0.84745763 S/. 677.97
Viáticos 4 dias S/. 0.00 S/. 0.00 0.84745763 S/. 0.00
SUB TOTAL SIN IGV S/. 57,730.00
GG 0.10 S/. 5,773.00 0.84745763 S/. 4,892.37
UTILIDAD 0.08 S/. 4,618.40
SUB TOTAL CON IGV S/. 68,121.40
IGV 0.18 S/. 12,261.85
TOTAL CON IGV Y GG Y UTILIDADES 80,383 57,190
Supervisión de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento

Precio Unitario por
Cantidad Parcial
Mes
S/. 18,000.00
1 S/. 18,000.00
UTILIDAD 8 % S/. 1,800.00
SUB TOTAL S/. 21,600.00
IGV 18% S/. 3,888.00
MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,488.00
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DE APURÍMAC
Plan de Mantenimiento de Capacitación

Necesidades de Total de Costo de las
Tipo de Colaboradores que deben N°
Conocimientos/habilidades/ac N° Temas colabora Lugar de Capacitación Capacitacion
Capacitación llevar esta capacitación días
titudes dores es
Emergencias con diagnósticos o enfermedades respiratorias
1 Curso Médico (1) y enfermera(1) 2 Hospital Tambobamba 3 3,182
y alergicas
2 Atención de emergencias en adulto mayor Curso -Taller Médico (1) y enfermera(1) 2 Hospital Tambobamba 3 3,182
Fortalecimiento de las Manejo y tratamiento de intoxicación por órganos fosforados
3 Pasantía Medico (1) y enfermera (1) 2 Hospital Tambobamba 7 7,062
Competencias en emergencia y herbicidas
en general 4 Emergencias pediátricas Pasantía Medico (1); enfermera (1) 2 Hospital Tambobamba 7 7,062
5 Emergencias de pacientes poli traumatizados Pasantía Medico (1); enfermera (1) 2 Hospital Tambobamba 7 7,062
6 Manejo del paciente pre y post operado Pasantía Medico (1); enfermera (1) 2 Hospital Tambobamba 7 7,062
7 Atención inmediata en reanimación neonatal Pasantía Médico (1) y enfermera(1) 2 Hospital Tambobamba 7 7,062
Manejo de pacientes con urgencias y emergencias medico
8 Curso Médicos(2) 2 Hospital Tambobamba 2 2,212
quirurgicas
Obstetras (2); médico (1);
9 Atención Integral de la Gestante Curso odontólogo (1); psicólogo (1); 6 Hospital Tambobamba 3 5,526
Fortalecimiento en emergencias Lic. Enf. (1)
obstétricas Prevención y Control del Cáncer (Cuello uterino, mama,
10 Curso -Taller Médicos (1) y Obstetras (1) 2 Hospital Tambobamba 3 3,182
estómago y IVVA , crioterapia)
11 Psicoprofilaxis, estimulación prenatal Curso -Taller Obstetras (1) 1 Hospital Tambobamba 3 2,596
12 Emergencias obstétricas Pasantía Obstetras (2) 2 Hospital Tambobamba 7 7,062
13 Monitorización de la Gestante (NST y TST) Pasantía Obstetras (1) 1 Hospital Tambobamba 7 5,876
Fortalecimiento a enfermedades Identificación, Prevención y Control de Enfermedades Medico (2); enfermera (2)
14 Curso -Taller 5 Hospital Tambobamba 3 4,940
no transmisibles crónicas (Diabetes, hipertensión arterial, tumores y cáncer Biólogo(1)
Lineamientos en nutrición de los servicios hospitalarios y
15 Curso Nutricionista (1) 1 Hospital Tambobamba 2 1,776
administración de dietas
Determinación de estándares de compra y políticas de
compra especificaciones técnicas de insumos.nutri1
Control de procesos y manejo operativo en el servicio de
Fortalecimiento en nutrición alimentación
18 Control de procesos de elaboraciones de raciones. Curso Nutricionista (1) 1 Hospital Tambobamba 2 1,776
19 Procedimientos operativos estándar de sanitizacion SSOP. Curso Nutricionista (1) 1 Hospital Tambobamba 2 1,776
20 Implementación de sistema HACCP.. Curso Nutricionista (1) 1 Hospital Tambobamba 2 1,776
21 Proceso de auditoria Curso Nutricionista (1) 1 Hospital Tambobamba 3 2,596
22 Administración de servicios de alimentación hospitalaria Curso -Taller Nutricionista (1) 1 Hospital Tambobamba 2 1,776
Medico (3); Obstetras (3);
23 Gestión Clínica Curso -Taller 11 Hospital Tambobamba 3 2,219
enfermera (3) y odontólogo (2)
Gestión Administrativa 24 Acreditación, Auditoría y Calidad en los Servicios de Salud Curso -Taller 11 Hospital Tambobamba 3 2,219
Bioseguridad, Control de Infecciones Intrahospitalarias y Medico (3); Obstetras (3);
Manejo de residuos Hospitalarios enfermera (3) y odontólogo (2)
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DE APURÍMAC
Necesidades de Total de Costo de las

Tipo de Colaboradores que deben N°
Conocimientos/habilidades/ac N° Temas colabora Lugar de Capacitación Capacitacion
Capacitación llevar esta capacitación días
titudes dores es
Referencias y Contrarreferencias en los Servicios Públicos Medico (3); Obstetras (3);
de Salud. enfermera (3) y odontólogo (2)
27 Clima Organizacional Curso -Taller 11 Hospital Tambobamba 3 2,219
Importancia de los instrumentos de gestión institucional de Medico (3); Obstetras (3);
la práctica clínica y su repercusión en la mejora de la calidad enfermera (3) y odontólogo (2)
Biólogo(1) y Técnico en
29 Microbiología. Curso 2 HRGDV 3 3,182
laboratorio (1)
30 Bioseguridad. Curso 2 DIRESA - DESA 3 3,182
laboratorio (1)
31 Salud ambiental Curso 2 DIRESA - DESA 3 3,182
laboratorio (1)
Fortalecimiento al área de Biólogo(1) y Técnico en
32 Manejo de residuos sólidos. Curso 2 DIRESA - DESA 3 3,182
Laboratorio laboratorio (1)
33 Zoonosis. Curso 2 HRGDV 3 3,182
laboratorio (1)
34 Agua y saneamiento. Curso -Taller 2 DIRESA - DESA 3 3,182
laboratorio (1)
35 Banco de sangre Pasantía 2 HRGDV 10 9,972
laboratorio (1)
Total 130,474
Tipo de Capacitación Costo

Curso S/. 40,082.00
Curso -Taller S/. 32,172.00
Pasantía S/. 58,220.00
Total S/. 130,474.00
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Gestión y Manejo Ambiental Hospital Tambobamba

COSTOS ESTIMADOS (S/.)
COMPONENTES ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN SUB PROCESOS
UNITARIO CANT TOTAL
1. ETAPA ESTUSIO
La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Se deberá elaborar el estudio ambiental en la etapa de expediente
DEFINITO O EXPEDIENTE Semidetallado (EIASD) técnico y obtener el Certificado Ambiental por la DIGESA
100000 1 100000
TECNICO
Charlas específicas sobre contaminación del suelo, Se capacitará al personal de obra sobre el manejo adecuado de
implicancias y medidas de prevención y mitigación residuos sólidos y efluentes residuales dentro del proyecto
300 8 2,400.00
Charlas específicas sobre Contaminación del Aire,
implicancia y medidas de prevención y mitigación
2.- PROGRAMA DE Charlas específicas sobre Contaminación del agua, Se capacitará al personal de obra sobre el manejo de material de
construcción, funcionamiento de equipos y maquinarias
300 8 2,400.00
FORMACION E riesgos asociados y medidas preventivas y de
INFORMACION mitigación
AMBIENTAL Se capacitará al personal de obra sobre el uso adecuado de los
Charlas específicas sobre Contaminación Acústica, equipos y materiales que generan ruido y vibraciones, así como el 300 8 2,400.00
riesgos asociados y medidas preventivas uso adecuado de los EPP´s
Se capacitará sobre el proceso de implementación del programa de
manejo adecuado de residuos de construcción
300 8 2,400.00
Un millar de dípticos de material de capacitación para el personal
referido a la prevención y mitigación de contaminación ambiental 500 4 2,000.00
(aire, suelo, recurso hídrico, presión sonora, etc.)
Un millar de dípticos para entregar a los vecinos de la zona de
3.- ADQUISICION DE influencia directa del proyecto, sobre el proceso de ejecución del
MATERIALES DE Edición e impresión de materiales de capacitación proyectos ; y cuidados ambientales y sociales a tener durante la
800 3 2,400.00
CAPACITACION etapa de construcción
Un millar de folletos del resumen del Plan de Manejo Ambiental
para impartir al personal de obra y todo aquel que ingresa a la obra
800 2 1,600.00
Un millar de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (incluye
política de seguridad y RISST)
2300 3 6,900.00
Estándares de Calidad de aire
Se realizará monitoreo conforme la estrategia de Manejo Ambiental
4.- PROGRAMA DE Estándares de Calidad de Suelo
(anual) y se cumplirán todas las recomendaciones establecidas en 20000 2 40,000.00
MONITOREO AMBIENTAL Límites máximos admisibles de Calidad de presión la citada estrategia
sonora
Se delimitará el área de trabajo con cercos de seguridad y
250 5 1,250.00
5.- IMPLEMENTACION cortavientos.
Implementación de la señalética en obra
DEL SISTEMA DE Colocación de paneles de señalización preventiva en
250 5 1,250.00
SEGURIDAD Y SALUD EN diferentes frentes de la obra
EL TRABAJO Charlas diarias y específicas de Incidentes y/o Se mantendrá el orden y limpieza de la zona de obra y
accidentes
500 24 12,000.00
alrededores.
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UNITARIO CANT TOTAL
Se implementará el subprograma prevención y control de riesgos
laborales.
500 25 12,500.00
Adquisición de Equipos de protección individual Para el uso de los implementos de seguridad de todo el personal. 2000 8 16,000.00
Programa de auditoria interna sobre la Se realizará auditorías internas, con el fin de identificar condiciones
implementación de SHE y actos inseguros; e implementar mejoras al sistema
300 8 2,400.00
Se instruirán el procedimiento de ejecución de charlas diarias,
Inducción, reducción y registro de los siguientes formatos: ATSs, 300 8 2,400.00
PTSs, IPERC, etc
Se capacitará al personal de obra sobre el subprograma prevención
Formación e información
y control de riesgos laborales (capacitación especifica)
300 8 2,400.00
Capacitación específica sobre la aplicación del Plan de
comunicación abierta con los vecinos del área de influencia del 200 8 1,600.00
proyecto
Equipos de proteccion colectiva (extintores, camilla, collarín,
Adquisición de Equipos de protección colectiva
botiquín de primeros auxilios, kit anti derrame, etc.)
1500 3 4,500.00
Se capacitará al personal de seguridad y residente de obra ,
incluyendo al personal de obra sobre la atención adecuada y
Participación ciudadana (estrategias de comunicación
con los vecinos del área de influencia directa)
relación con la población vecina del área de influencia del proyecto. 250 4 1,000.00
Asimismo, se mantendrá permanentemente informada a la
población sobre las actividades a realizar.
Las áreas donde se haya podido contaminar será retirados a una
Retiro de capa de tierra contaminada 2500 2 5,000.00
6.- PROGRAMA DE profundidad de 10 cm
RECUPERACION DE Árboles y arbustos Reforestación del perímetro (40 unidades aporx.) 60 40 2,400.00
AREAS AFECTAS Material Orgánica(humus y compost) Para el abonamiento de árboles (20 m3) 300 10 3,000.00
Transporte de residuos peligrosos (waipes, material contaminado,
recipientes de pintura, refrigerantes, aditivos, etc.)
3000 2 6,000.00
Se dispondrá adecuadamente todo el desmonte (residuos común)
7.- PLAN DE MANEJO DE en zonas autorizadas por la autoridad local
3000 24 72,000.00
RESIDUOS SOLIDOS Gestión de Residuos sólidos peligrosos -etapa de Acondicionamiento de áreas para el almacenamiento temporal de
ejecución de obra RR.SS.
10000 2 20,000.00
ETAPA DE
CONSTRUCCION Adquisición de material de recipientes para el almacén de residuos
comunes (domésticos) durante la ejecución del proyecto
450 1 450.00
Adquisición de mallas y cintas para la señalización de áreas
almacenamiento de RR.SS
350 2 700.00
Equipo de tratamiento de RR.SS. Biocontaminados
UN (01) Autoclave de 80 L con Triturador 750,000.00 1.00 750,000.00
Almacenamiento y traslado de RR.SS:
Coches de 120 litros 350.00 9.00 3,150.00
753,150.00
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UNITARIO CANT TOTAL
Costo total estimado de Manejo y Gestión Ambiental del proyecto S/. 1,082,500.00
Costos de Reposición
Se presenta el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de funcionamiento del proyecto y estima los
costos correspondientes.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

DESCRIPCION TIPO DE MANT.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EQUIPAMEINTO REPOSICIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 13,348,372.48
TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 13,348,372.48
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
S/. 1,182,710.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 19,006,952.40 S/. 0.00 S/. 1,194,559.58 S/. 2,089,463.88
S/. 1,182,710.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 19,006,952.40 S/. 0.00 S/. 1,194,559.58 S/. 2,089,463.88
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Costos de Operación y Mantenimiento

Se estiman los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos en la situación
“sin proyecto” y en la situación “con proyecto”.
Se describen los supuestos y parámetros utilizados y se presentan los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los costos de
operación y mantenimiento se sustentan con el diseño operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad
sectoriales.
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Costos de Operación y Mantenimiento de Personal

Personal del Hospital Tambabamba
CONTRATADOS CONTRATO
GRUPO OCUPACIONAL NOMBRADOS CONTRATADOS CAS 728 DESTACADOS DIRECTO TOTAL %
Médico General 3 0 3 10%
Cirujano Dentista 2 1 3 10%
Enfermera 3 3 6 20%
Biólogo 1 1 3%
Obstetriz 3 2 5 17%
Psicólogo 1 1 3%
Nutricionista 1 1 3%
Químico Farmacéutico 1 1 3%
Técnico en Enfermería 3 5 8 27%
Técnico en Farmacia 1 1 3%
Sub total 1 14 12 0 0 4 30 100%
Porcentaje % 47% 40% 0% 0% 13% 100% 100%
Persona Administrativo
Administrativos Técnicos (**) 2 2 29%
Administrativos Auxiliar (***) 1 1 14%
Personal de Apoyo (****) 1 2 1 4 57%
Sub total 2 1 2 0 0 4 7 100%
Porcentaje % 14% 29% 0% 0% 57% 100% 100%
Total 15 14 0 0 8 37
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Personal Nombrado y Contratado del Hospital Tambabamba

Nombra Remuneración Remuneración Remuner
Grupo ocupacional Remuner
dos (S/.) C/U Anual ación
Grupo ocupacional CAS ación
Personal asistencial (miles
Anual
Médico General 3 4,738 57,856 S/.) C/U
Cirujano Dentista 2 4,702 57,424 Personal
Enfermera 3 2,239 27,868 asistencial
Obstetriz 3 4,702 57,424 Cirujano Dentista 1 4,702 57,024
Técnico en Enfermería 3 1,724 21,688 Enfermera 3 2,239 27,468
Sub total 1 14 18,105 222,260 Biólogo 1 2,239 27,468
Personal de Apoyo (****) 1 1,750 22,000 Nutricionista 1 2,700 33,000
Sub total 2 1 1,750 22,000 Técnico en
1,724 21,288
Total 15 244,260 Enfermería 5
Técnico en Farmacia 1 2,700 33,000
Sub total 1 12 16,304 199,248
Personal de Apoyo
1,750 21,600
(****) 2
Sub total 2 2 1,750 21,600
Total 14 220,848
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Remuneraciones Contratadas y Nombradas PIP Tambobambaa
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Grupo ocupacional Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Remuneraciones 465,108.00 465,108.00 465,108.00 465,108.00 465,108.00 465,108.00 465,108.00 465,108.00
Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

465,108.00 465,108.00 465,108.00 465,108.00
Año 8 Año 09 Año 10 Año 11

465,108.00 465,108.00 465,108.00 465,108.00
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto de servicios Básicos

Servicios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Agua 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 6,681
Energía Eléctrica 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 15,589
Teléfono +internet 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8,640
Total 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 30,911
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto de Infraestructura, e Insumos

Servicios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
PIM MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 5,328
PIM MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 10,816
PIM INSUMOS E INSTRUMENTAL 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 17,357
PIM PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 13,605
Total 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 3,926 47,106
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RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

Año Año
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Sin Proyecto 1 1
DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375 513,375
Materiales e insumos 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357 17,357
Servicios 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911 30,911
MANTENIMIENTO 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144 16,144
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328 5,328
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816
SUB TOTAL 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520 529,520
Gastos admininistrativos 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476 26,476
TOTAL 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996 555,996
Fuente : Elaboracion propia
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Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Infraestructura

Cantidad Perim
SISTE Alto Metrado Total Costo
DESCRIPCION Total etro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MA Unitario
u (m) (m) M2
Desmontaje y Mantenimiento de Carpinteria de Metalica Existente
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cada dos años. De acuerdo al detalle de características Técnicas 4 GARANTÍA
72.64 290.56 290.56 290.56 290.56 -
y ambientes señalados en los Planos de la Alternativa 1
Mantenimiento cada cinco años Cielo Raso de todos los
S/.
ambientes (No Incluye Los Metrados de los ambientes a S/. S/.
429.05 GARANTÍA 4,303.3
remodelarse). Se asume que el mantenimiento solo se hara en un 10.03 4,303.34
4
5% del total de metrado
Mantenimiento y Reparación de pisos y lozetas cada cinco años. S/. S/.
S/.
Se asume que el mantenimiento solo se hara 10% del total de 1,062.17 GARANTÍA 50,102. 50,102.3
47.17
metrado. 32 2
Desmontaje, Mantenimiento e Instalación de Ventanas de
S/. S/.
Aluminio, Incluye Vidrio Laminado, Cerradura y Accesorios cada S/. S/. S/. S/.
271 GARANTÍA 40,612. 40,612.
dos años. Se asume que el solo el 60% de los ambientes 149.86 40,612.06 40,612.06 -
06 06
existente requerirán mantenimiento.
S/.
Mantenimiento y de ser el caso Revestimiento de Gradas y S/. S/.
95.53 GARANTÍA 5,401.2
Escaleras cada cinco años 56.54 -
7
Mantenimiento de Zocalos de cemento pulido o cemento de S/.
S/. S/.
ceramico mayolica (0.20 X 0 .30) se considera el misma área del 429.05 GARANTÍA 7,418.2
17.29 7,418.21
repación de pisos y lozetas cada cinco años 1
Mantenimiento de Rejas de entrada principal Existente (02
Grandes y 02 Pequeñas, incluye pintura anticorrosivas, cerradura S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
y accesorios cada año. Tres Entradas una para emergencias, una 6 GARANTÍA 4,369.6 4,369.6 4,369. 4,369.6 4,369.6 4,369.6
728.28 4,369.68 4,369.68 4,369.68 4,369.68 4,369.68
para publico en general y otra para proveedores y recojo de 8 8 68 8 8 8
basura
Pintura General de todos los interiores, se asume el 60% (cada
S/. S/.
dos años) S/. S/. S/. S/.
6,372.99 GARANTÍA 80,682. 80,682.
12.66 80,682.05 80,682.05 -
05 05
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. S/. S/. S/.
Mantenimiento Trabajo de Jardineria 3 veces al año 1,490.00 GARANTÍA 75,319.5 75,319. 75,319. 75,31 75,319. 75,319.5 75,319. 75,319.
16.85 75,319.50 75,319.50 75,319.50
MANTENIMIENTO DE
0 50 50 9.50 50 0 50 50
S/. S/.
Cambio de Cemento Asfaltico para el Estacionamiento Vehicular S/.
EXTERIORES
1,500.00 GARANTÍA 52,545. 52,545.

(cada 5 años) 35.03
00 00
S/. S/.
Mantenimiento incluye cambio de pintura del muro perimetrico del S/. S/. S/. S/.
330.41 1.80 334.67 GARANTÍA 4,236.9 4,236.9
Establecimiento de Salud. (Cada dos Años) 12.66 4,236.92 4,236.92 -
2 2
Mantenimiento Anual que involucra el retiro y aplicación de
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Pintura Latex Lavable para Muros Exteriores del Establecimiento S/. S/. S/. S/.
212.20 16.80 3,564.96 GARANTÍA 57,823.6 57,823. 57,823. 57,82 57,823. 57,823.6 57,823. 57,823.
de Salud (Solo Bloque Principal). Ver Plano de Corte y 16.22 57,823.65 57,823.65 57,823.65
5 65 65 3.65 65 5 65 65
Elevecaciones
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Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Instalaciones Mecánicas

Metra
Cantidad Costo PERI
Largo Alto do Costo
SISTEMA DESCRIPCION Total Unitari ODICI 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Total Total
o DAD
(u) (m) (m) M2
Mantenimiento anual y/o cambio de las 63
Tomas De Oxígeno (Todas las Camas del
SISITEMA DE GASES
S/. S/.
EE.SS incluye Emergencias, Hospitalzación, S/. S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
66 GARANTÍA 9,768.0 9,768.0
MEDICIONALES
Sala Post Anestesia) - aire medicinal y vacío 148.00 9,768.00 año 9,768.00 9,768.00 9,768.00 9,768.00 9,768.00 9,768.00 9,768.00 9,768.00 9,768.00 9,768.00
0 0
clinico. Incluye también las válvulas y otros
artefactos relacionados .
Mantenimiento anual de la Unidad de Vació S/. S/.
S/. S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
(Incluye todo los tableros de Control y de 66 96.00 6,336.00 año
GARANTÍA
6,336.00 6,336.00
6,336.0
6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00 6,336.00
6,336.0
6,336.00
Protección) 0 0
S/. S/. S/.
Mantenimiento anual del único Tanque S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Criogénico de Oxígeno Líquido del EE.SS . Glb. 2,066.0
2,066.00 año
GARANTÍA
2,066.00 2,066.00
2,066.0
2,066.00 2,066.00 2,066.00 2,066.00 2,066.00 2,066.00 2,066.00
2,066.0
2,066.00
0 0 0
Mantenimiento Anual del Tanque de Petroleo
DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Diesel cuyas Dimensiones aprox. (2.85 m x S/. S/. S/.

S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.65 m de diametro) con una Capacidad de Glb. 2,450.0
2,450.00 año
GARANTÍA
2,450.00 2,450.00
2,450.0
2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00
2,450.0
2,450.00
1650 galones subterraneo (Ver Memoria 0 0 0
Descriptivas de Mecanicas)
Mantenimiento Anual de la Bomba de Trasiegos
S/. S/. S/.
(Incluye Limpieza de las Tuberías, Cambio de S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
válvulvas de Bola y de Globo) - Memorias de 2 2,260.0
4,520.00 año
GARANTÍA
4,520.00 4,520.00
4,520.0
4,520.00 4,520.00 4,520.00 4,520.00 4,520.00 4,520.00 4,520.00
4,520.0
4,520.00
0 0 0
Instalaciones Mécanicas
Mantenimiento Anual del Sistema Completo de
S/. S/. S/.
Gas Licuado de Pétroleo con una capacidad de S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1600 Galones. Ver Memoria Descriptiva de Glb. 2,852.0
2,852.00 año
GARANTÍA
2,852.00 2,852.00
2,852.0
2,852.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00
2,852.0
2,852.00
0 0 0
Instalaciones Mecánicas
Mantenimiento Anual de los 02 Calderos cuya
SISTEMA DE SISTEMA DE VAPOR Y
capacidad instalada es de 85 BHP para la S/. S/. S/.

UPSS de Central de Esterilización, Lavandería, 2 2,842.0
5,684.00 año
GARANTÍA
5,684.00 5,684.00
5,684.0
5,684.00 5,684.00 5,684.00 5,684.00 5,684.00 5,684.00 5,684.00
5,684.0
5,684.00
Salud Ambiental y Nutrición (Ver. Memorias 0 0 0
Descriptiva de Instalaciones Mécanicas)
Mantenimiento Anual de las Válvulas
S/. S/. S/.
Reductoras de Presión, Retención, Válvulas de S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
N VERTICAL CONDESADO
Seguridad, Válvulas de Globo Incluye cambios Glb. 2,200.0

2,200.00 año
GARANTÍA
2,200.00 2,200.00
2,200.0
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
2,200.0
2,200.00
CIRCULACIÓ RETORNO
0 0 0
soles
Mantenimiento anual de las Redes de Vapor, S/. S/. S/.
cambio de tramos aislantes de tuberia (en Glb. 5,846.0
5,846.00 año
GARANTÍA
5,846.00 5,846.00
5,846.0
5,846.00 5,846.00 5,846.00 5,846.00 5,846.00 5,846.00 5,846.00
5,846.0
5,846.00
donde se requiera) 0 0 0
S/. S/. S/.
Mantenimiento Semestral de las Montacamillas S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
en el Establecimiento de Salud 2 2,246.0
4,492.00 año
GARANTÍA
4,492.00 4,492.00
4,492.0
4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00
4,492.0
4,492.00
0 0 0
Mantenimiento Semestral de los Ascensores S/. S/. S/.
Públicos (Incluye de ser el caso Ascensor para 2 2,246.0
4,492.00 año
GARANTÍA
4,492.00 4,492.00
4,492.0
4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00
4,492.0
4,492.00
uso exclusivo Discapacitados) 0 0 0
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DE APURÍMAC
Metra
Cantidad Costo PERI
Largo Alto do Costo
SISTEMA DESCRIPCION Total Unitari ODICI 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Total Total
o DAD
(u) (m) (m) M2
S/. S/. S/.
Mantenimiento Semestral de Montacargas 2 2,246.0
4,492.00 año
GARANTÍA
4,492.00 4,492.00
4,492.0
4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00 4,492.00
4,492.0
4,492.00
0 0 0
Mantenimiento Semestral equipos de aire
acondicionado Tipo Split/tipo paquete, split
ducto) ubicado en las siguientes Áreas:
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Hospitalización, Emergencia, Centro Quirúrgico, S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Sala de Recuperación, Sala Ecografía, Glb. 11,650.
11,650.00 año
GARANTÍA
11,650.00 11,650.00
11,650.
11,650.00
11,650.0
11,650.00
11,650.0
11,650.00
11,650.0
11,650.00
11,650. 11,650.0
00 00 0 0 0 00 0
Patología Clínica, Central de Esterilización,
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Banco de Sangre, Ayuda por Diagnostico de

Imagenes, etc)
Mantenimiento Anual de ductos de aire
acondicionado (revision y reposicion del
aislante para ductos): Hospitalización,
S/. S/. S/.
Emergencia, Centro Quirúrgico, Sala de S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Recuperación, Sala Ecografía, Patología Glb. 6,245.0
6,245.00 año
GARANTÍA
6,245.00 6,245.00
6,245.0
6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00 6,245.00
6,245.0
6,245.00
0 0 0
Clínica, Central de Esterilización, Banco de
Sangre, Ayuda por Diagnostico de Imagenes,
etc)
Mantenimiento Semestral de Ventilación
Mécanica ubicado en las Áreas: Servicio
Higienicos, Deposito de Residuos Solidos,
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Cuarto Aseo, Vestidores, Cuarto Limpieza, S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Almacenes, Talleres, Grupo Electrogeno, Sub Glb. 15,000.
15,000.00 año
GARANTÍA
15,000.00 15,000.00
15,000.
15,000.00
15,000.0
15,000.00
15,000.0
15,000.00
15,000.0
15,000.00
15,000. 15,000.0
00 00 0 0 0 00 0
Estación Electrica, Sala de Calderos,
Lavandería y Auditorio (Salon de Usos
Multiples)
Mantenimiento Anual de las Camaras
FRIGORIFICAS
SISTEMAS DE
S/. S/. S/.

Frigorífica de Conservación para la UPSS S/. Cada S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CAMARAS
Nutrición y Dietetica: Carnes de Res y Pollo, 3 2,500.0

7,500.00 año
GARANTÍA
7,500.00 7,500.00
7,500.0
7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
7,500.0
7,500.00
0 0 0
Pescado, Lácteos y Frutas/Verduras.
Mantenimiento anual del Sistema de Cadena de S/. S/. S/.
Frio para Conservar Vacunas. Incluye cambios Glb. 4,400.0
4,400.00 año
GARANTÍA
4,400.00 4,400.00
4,400.0
4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
4,400.0
4,400.00
de respuestos 0 0 0
Mantenimiento Anual del sistema auxiliar de
CALENTAD
ORES Del
calentadores de agua solar (colectores solares, S/. S/. S/.

de agua
sistema
AUXILIAR
tanque para transferencia de agua calientes, Glb. 3,821.0
3,821.00 año
GARANTÍA
3,821.00 3,821.00
3,821.0
3,821.00 3,821.00 3,821.00 3,821.00 3,821.00 3,821.00 3,821.00
3,821.0
3,821.00
electobomba, tuberia y aislamiento termico para 0 0 0
DE
tuberia).
S103,814. S103,814. 103,814 103,814.00 S103,81 S103,814.0 S103,81 S103,814. S103,81 S103,814. S103,81 S103,814
00 00 .00 4.00 0 4.00 00 4.00 00 4.00 .00
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DE APURÍMAC
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Instalaciones Sanitarias

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
Cantidad Metrado Costo
Largo Alto
SISTEMA DESCRIPCION Total Total Unitari 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
(u) (m) (m) M2 o
Mantenimiento Anual de
Inodoros, Lavatoris
Urinarios y Duchas.
S/.
Incluye reparación de 107 GARANTÍA
197.43
los ceramica en el caso S/. S/. S/.
de Duchas y mano de S/. 21,12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 21,125.0 S/. 21,12
obra. 21,125.01 5.01 21,125.01 21,125.01 21,125.01 21,125.01 21,125.01 21,125.01 1 21,125.01 5.01
Renovación de
Lavatorios, Lavaderos,
Inodoros, Urinarios y
S/.
Duchas, incluye resane 267 GARANTÍA
Instalaciones Sanitarias
525.16
y todos los accesorios S/.
necesarios. Cada 10 140,217.
años 72
Limpieza del Sistema
de Drenaje Pluvial con
el fin de evitar S/.
923.00 GARANTÍA
obstrucciones en las 16.77 S/. S/. S/.
distintas tuberias (Cada S/. 15,47 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 15,478.7 S/. 15,47
año) 15,478.71 8.71 15,478.71 15,478.71 15,478.71 15,478.71 15,478.71 15,478.71 1 15,478.71 8.71
Mantenimiento cada 5
años de todas las S/.
conexiones de Desague 250.00 3,490. GARANTÍA S/. S/.
del Establecimineto de 00 872,500.0 S/. 872,5
Salud 0 872,500.00 00.00
Reemplazo de las S/. S/.
Cajas de Registro del 12.00 2,110. GARANTÍA 25,320.0
Sistema de Desague 00 0
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DE APURÍMAC
del Establecimiento de
Salud, por cada bloque
existe uno) (Vida ütil 10
Años)
Mantenimiento cada
tres años del Sistema
Contra Incendios
evaluando las S/.
mangueras, válvulas y 64.00 2,110. GARANTÍA
gabinetes contra 00
incendio. Involucra solo S/.
ambientes del Bloque 135,040.0 S/.
Principal. 0 135,040.00
bombas para sistema S/. S/. S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Agua Fria. Incluye 1 2,534. GARANTÍA 2,534 2,534.
2,534.55 2,534.55 2,534.55 2,534.55 2,534.55 2,534.55 2,534.55 2,534.55 2,534.55
cambios de aceite, 55 .55 55
válvulas, etc
Mantenimiento cada
cinco años de Cisternas S/. S/. S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
de Almacenamiento de 1 1,534. GARANTÍA 1,534 1,534.
1,534.55 1,534.55 1,534.55 1,534.55 1,534.55 1,534.55 1,534.55 1,534.55 1,534.55
Agua Fría y Agua 55 .55 55
Blanda.
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Instalaciones Eléctricas

Cantidad Metrado
Largo Alto Costo
SISTEMA DESCRIPCION Total Total 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Unitario
(u) (m) (m) M2
Mantenimiento cada dos años de
MEDIANA TENSIÓN
la Red Primaria cuya tensión

UTILIZACIÓN DE
S/. S/. S/. S/.

SISTEMA DE
nominal es de 13.2 kv y trifasico Glb. GARANTÍA

4,239.00 4,239.00 4,239.00 4,239.00
con una frecuencia de 60 hz y
longitud subterranea de 200m.
Reposición de las Celdas, Cables
S/. S/. S/. S/.
de Conexión, Transformador Seco Glb. GARANTÍA
2,755.35 2,755.35 2,755.35 2,755.35
y Ventilación de la Subestación
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DE APURÍMAC
Mantenimiento de Toma Corrientes

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
en todo el Establecimiento de 263 GARANTÍA
15.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00 3,945.00
Salud
Mantenimiento cada dos años de S/. S/. S/. S/.
Glb. GARANTÍA
las Redes Interiores 9,349.00 9,349.00 9,349.00 9,349.00
SISTEMA DE ALUMBRADO
Mantenimiento y Cambio semestral

de los artefactos de Iluminacion S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
4 GARANTÍA
que conforman el alumbrado 45.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
INTERIOR
Interior
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Interruptores de Control de 4 GARANTÍA
15.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Iluminación
Mantenimiento anual incluye
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
cambio de luces de Emergencias Glb. GARANTÍA
685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00
en el Establecimiento de Salud
Mantenimiento Anual del Tablero
de Control y Protección Electronica
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
(Incluye cambio de bateria, Glb. GARANTÍA
694.95 694.95 694.95 694.95 694.95 694.95 694.95 694.95 694.95 694.95 694.95 694.95
SISTEMA DE TABLEROS ELECTRICOS
reposición de switch e
interruptores)
Mantenimiento Anual de los
Tableros Electricos de Distribución S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Glb. GARANTÍA
- Incluye reposición de Barras 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00
trifásicas
Mantenimiento Anual de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Glb. GARANTÍA
Interruptores 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30
Mantenimiento Anual de Tablero
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
automatico de Banco de Glb. GARANTÍA
604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30
Condesadores
Mantenimiento Anual de los
Supresores de Transientes
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
(TSVV) permite proteger los Glb. GARANTÍA
604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30 604.30
tableros electronicos ante
sobrecargas
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DE APURÍMAC
Mantenimiento de Grupo
Electrógeno cuya capacidad
nominal es de 480 kVa. Incluye
Grupo Electrogeno
cambio de aceite lubricante,

verificación de tablero de controlo
electronico, cambio de luces de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
2 GARANTÍA
alarma, cambio de sistema de 426.40 852.80 852.80 852.80 852.80 852.80 852.80 852.80 852.80 852.80 852.80 852.80
arranque, alternador, verificación
de la parada automática de motor
de arranque y limpieza de ductos
de evacuación de gases de
combustión
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Comunicaciones

Metra
Cantidad
SISTE Largo Alto do Costo
DESCRIPCION Total 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MA Total Unitario
(u) (m) (m) M2
Mantenimiento cada dos años
ALARM CONECTIVIDAD FISICA INFORMATICA Y
del cableado de
comunicaciones de los cuatro S/. S/. S/. S/.
Glb. GARANTÍA
pisos y sotano incluido. (10% 52,596.10 52,596.10 52,596.10 52,596.10
del monto de cableado de
comunicaciones)
SEGURIDAD
Mantenimiento de cada tres

S/.
años de los Firewall para el S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Glb. GARANTÍA 1,948.0
Centro de Datos y Conexión a 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00 1,948.00
0
Internet
(Mantenimiento cada tres
años de los Servidores de la
S/. S/. S/.
Gestión de Imágenes 10% del Glb. GARANTÍA
58,000.00 58,000.00 58,000.00
Monto de Cotizaciones
indicado en el proyecto)
Mantenimiento Anual del S/.
DETECC
INCENDI
SISTEM
CONTR
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
IÓN Y
A DE
OS
Planel de Alarmas Contra Glb. GARANTÍA 11,548.

A
11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04
Incendio 04
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DE APURÍMAC
Mantenimiento cada dos años

de la Estación Manual de S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Activiación de Alarma (Incluye Glb. GARANTÍA 11,548.
11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04 11,548.04
pruebas y reposición de 04
artefactos)
Mantenimiento Anual de los S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
sensores de Humo y Glb. GARANTÍA 9,238.4
9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43 9,238.43
Temperatura 3
Mantenimiento anual de las
cámaras de video de vigilancia
SISTEMA DE VIGILANCIA
instaladas en el S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
establecimiento. (5% de la Glb. GARANTÍA 5,722.8
5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85 5,722.85
cotización adjuntada en la 5
Memoria Descriptiva de
Comunicaciones
Renovación de Licencias
cada dos años del Software de
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Gestión de las Camaras de Glb. GARANTÍA
286.14 286.14 286.14 286.14 286.14 286.14 286.14 286.14 286.14 286.14 286.14 286.14
Video y del Sisitema
WorkStation
Mantenimiento Anual de S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CABLEADO Y
Telefonía IP a cargo de la Glb. GARANTÍA 10,304.

TELEFONÍA
10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63 10,304.63
empresa Seleccionada 63
Mantenimiento cada cinco
S/. S/. S/.
años del cableado troncal y el Glb. GARANTÍA
20,609.26 20,609.26 20,609.26
cableado horizontal.
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DE APURÍMAC
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Mantenimiento de Infraestructura.
Mantenimie
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
nto
Ejecuc Ejecució Ejecució S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Arquitectura ión n n 263,334.43 137,512.83 257,282.97 263,334.43 137,512.83 137,512.83 263,334.43 199,336.70 190,057.83 263,334.43 137,512.83
Ejecuc Ejecució Ejecució GARAN GARAN S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Mecanicas ión n n TÍA TÍA 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00 103,814.00
Sanitarias ión n n TÍA TÍA 40,672.82 40,672.82 175,712.82 40,672.82 913,172.82 40,672.82 175,712.82 40,672.82 206,210.54 913,172.82 913,172.82
Electricas ión n n TÍA TÍA 9,877.65 9,877.65 26,221.00 9,877.65 9,877.65 26,221.00 9,877.65 9,877.65 26,221.00 9,877.65 9,877.65
Comunicaci Ejecuc Ejecució Ejecució GARAN GARAN S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ones ión n n TÍA TÍA 50,596.13 50,596.13 123,801.49 108,596.13 50,596.13 103,192.23 50,596.13 129,205.39 103,192.23 50,596.13 50,596.13
Total de
Ejecuc Ejecució Ejecució GARAN GARAN
Infraestruct S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ión n n TÍA TÍA
ura 468,295.02 342,473.42 686,832.27 526,295.02 1,214,973.42 411,412.87 603,335.02 482,906.56 629,495.59 1,340,795.02 1,214,973.42
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DE APURÍMAC
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Recurso Humano

Año Año Año
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 09 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
0 1 2
Grupo ocupacional 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Medicina Interna 20,352.15 27,136.20 27,136.20 33,920.25 33,920.25 40,704.30 40,704.30 47,488.35 47,488.35 54,272.39 54,272.39 54,272.39 54,272.39
Médico Pediatra 20,352.15 27,136.20 27,136.20 33,920.25 33,920.25 40,704.30 40,704.30 47,488.35 47,488.35 47,488.35 47,488.35 47,488.35 47,488.35
Médico de Familia 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05 6,784.05
Médico Gineco-
20,352.15 27,136.20 27,136.20 33,920.25 33,920.25 40,704.30 40,704.30 47,488.35 47,488.35 54,272.39 54,272.39 61,056.44 67,840.49
Obstetricia
Médico Anestesiólogo 20,352.15 27,136.20 27,136.20 33,920.25 33,920.25 40,704.30 40,704.30 47,488.35 47,488.35 47,488.35 47,488.35 47,488.35 47,488.35
Enfermera 95,978.30 95,978.30 95,978.30 99,406.09 99,406.09 99,406.09 99,406.09 99,406.09 102,833.89 102,833.89 106,261.69 106,261.69 106,261.69
Obstetriz 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52 75,411.52
Psicólogo 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59 6,855.59
Nutricionista 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99 6,077.99
Cirujano Dentista 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19 13,711.19
Técnico en Enfermería 115,731.69 115,731.69 115,731.69 118,487.20 118,487.20 118,487.20 118,487.20 118,487.20 118,487.20 118,487.20 121,242.72 121,242.72 121,242.72
Tecnólogo Medico -
3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16
Optometría
Tecnólogo Medico -
2,367.13 2,367.13 2,367.13 4,734.26 4,734.26 4,734.26 4,734.26 4,734.26 4,734.26 4,734.26 4,734.26 4,734.26 4,734.26
Área Laboratorio
Tecnólogo Medico -
3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91 3,039.91
Área Radiología
Tecnólogo Medico -
3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41 3,039.41
Área Rehabilitación
Biologo 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15 6,079.15
Químico Farmacéutico 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079
Técnico en Farmacia 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70 19,292.70
Técnico en nutrición 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33 3,039.33
Técnico en Laboratorio 16,569.91 16,569.91 16,569.91 16,569.91 16,569.91 18,937.04 18,937.04 18,937.04 18,937.04 18,937.04 18,937.04 18,937.04 18,937.04
Técnico en Terapia
3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49 3,039.49
Física y Rehabilitación
Técnico de Optometría 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16 3,039.16
Técnico en Rayos X 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86 19,293.86
Asistenta Social 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76 6,857.76
TOTAL ASISTENCIAL 496,735 523,872 523,872 559,558 559,558 589,062 589,062 616,198 619,626 633,194 639,377 646,161 652,945
NO ASISTENCIAL
TOTAL
156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47 156,791.47
ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE
S/. 0 S/. 0 653,527 680,663 680,663 716,350 716,350 745,853 745,853 772,989 776,417 789,985 796,168 802,952 809,737
REMUNERACION
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DE APURÍMAC
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Servicios Básicos.
Agua, Energía, Comunicaciones.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Descripción
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Agua S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
Energía S/. 613,807 613,806.64 613,806.64 613,806.64 613,806.64 613,806.64
Comunicaciones (Telefonía S/.
S/. 13,631 S/. 9,190.80 S/. 9,190.80 S/. 13,630.80 S/. 9,190.80
e Internet) 13,630.80
S/.
Total S/. 627,557 S/. 623,117.44 627,557.44 S/. 623,117.44 S/. 627,557.44 S/. 623,117.44
Año 09 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
613,806.64 613,806.64 613,806.64 613,806.64 613,806.64 613,806.64 613,806.64
S/. 13,630.80 S/. 9,190.80 S/. 13,630.80 S/. 9,190.80 S/. 13,630.80 9,190.80 13,630.80
S/. 627,557.44 S/. 623,117.44 S/. 627,557.44 S/. 623,117.44 S/. 627,557.44 S/. 623,117.44 S/. 627,557.44
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DE APURÍMAC
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto: Equipamiento
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

Año
DESCRIPCIO VIDA Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 13 Año 14 Año 15 Año 15
CANT. PRECIO DESCRIPCIÓN 12
N UTIL
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
PREVENTIVO 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
EQUIPOS
S/.
BIOMEDICO 5 308 CORRECTIVO 8.00% 8.00%
12,376,433.49
S
REPOSICIÓN 100.00% 100%
PREVENTIVO 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
EQUIPOS
S/.
INFORMATIC 6 485 CORRECTIVO 8.00% 8.00%
1,182,710.00
OS
REPOSICIÓN 100.00% 100.00% 100.00%
PREVENTIVO 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
ELECTROME S/.
10 242 CORRECTIVO 8.00% 8.00%
CANICO 3,264,863.92
REPOSICIÓN 100.00%
PREVENTIVO 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
MOBILIARIO
S/.
ADMINISTRA 10 1,460 CORRECTIVO 8.00% 8.00%
490,292.00
TIVO
REPOSICIÓN 100.00%
PREVENTIVO 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
MOBILIARIO S/.
10 1,608 CORRECTIVO 8.00% 8.00%
CLINICO 1,903,424.00
REPOSICIÓN 100.00%
PREVENTIVO 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
S/.
VEHICULAR 12 3 CORRECTIVO 8.00% 8.00%
11,849.58
REPOSICIÓN 100.00% 100.00%
PREVENTIVO 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
COMPLEME S/.
5 569 CORRECTIVO 8.00% 8.00%
NTARIOS 971,938.99
REPOSICIÓN 100.00% 100%
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
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DE APURÍMAC
Año
DESCRIPCIO VIDA Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 13 Año 14 Año 15 Año 15
CANT. PRECIO DESCRIPCIÓN 12
N UTIL
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
495,05
PREVENTIVO 495,057 495,057 0 0 495,057 495,057 0 0 495,057 495,057
EQUIPOS 7
S/. 990,11
BIOMEDICO 5 308 CORRECTIVO 0 990,115 0 0 0 0 0 0 0 0
12,376,433.49 5
S
REPOSICIÓN 0 0 12,376,433 0 0 0 0 12,376,433 0 0 0
PREVENTIVO 47,308 47,308 47,308 0 0 47,308 47,308 47,308 47,308 0 0
EQUIPOS
S/. CORRECTIVO 0 94,617 0 0 0 0 0 94,617 0 0 0
INFORMATIC 6 485
1,182,710.00
OS 1,182,71 1,182,71
REPOSICIÓN 0 0 0 1,182,710 0 0 0 0 0
0 0
130,59
PREVENTIVO 130,595 130,595 130,595 130,595 130,595 130,595 0 0 130,595 130,595
5
ELECTROME S/.
10 242 CORRECTIVO 0 261,189 0 0 0 261,189 0 0 0 0 0
CANICO 3,264,863.92
REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 3,264,864 0 0 0
PREVENTIVO 19,612 19,612 19,612 19,612 19,612 19,612 19,612 0 0 19,612 19,612
MOBILIARIO
S/.
ADMINISTRA 10 1460 CORRECTIVO 0 39,223 0 0 0 39,223 0 0 0 0 0
490,292.00
TIVO
REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 490,292 0 0 0
PREVENTIVO 76,137 76,137 76,137 76,137 76,137 76,137 76,137 0 0 76,137 76,137
MOBILIARIO S/.
10 1608 CORRECTIVO 0 152,274 0 0 0 152,274 0 0 0 0 0
CLINICO 1,903,424.00
REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 1,903,424 0 0 0
PREVENTIVO 474 474 474 474 474 474 474 474 474 0 0
S/.
VEHICULAR 12 3 CORRECTIVO 0 948 0 0 0 948 0 0 0 0 0
11,849.58
REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,850 11,850
PREVENTIVO 38,878 38,878 0 0 38,878 38,878 38,878 0 0 38,878 38,878
COMPLEME S/.
5 569 CORRECTIVO 0 77,755 0 0 0 0 77,755 0 0 0 0
NTARIOS 971,938.99
REPOSICIÓN 0 0 971,939 0 0 0 0 971,939 0 0 0
COSTO DE
EQUIPAMIE S/. 13,622,498. 1,261,694. 1,875, 19,149,351 1,954,83 1,954,83
NTO 20,201,511.98 0.00 0.00 808,060.48 2,424,181.44 06 1,409,527.18 760,752.08 84 930.28 .59 47,782.38 7.68 7.68
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DE APURÍMAC
Resumen de Costos de Mantenimiento de Equipamiento PIP Tambobamba
COSTOS DE MANTENIMIENTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
TIEMPO PROMEDIO DE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
7 TIPO DE MANT. ANTIGÜEDAD'
1ER 2 DO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PREVENTIVO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 808,060.48 S/. 808,060.48
EQUIPAMIENTO
CORRECTIVO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,616,120.96
TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 808,060.48 S/. 2,424,181.44
Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 7 Año 8 Año 9
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2025 2026 2027
S/. 760,752.08 S/. 808,060.48 S/. 808,060.48 S/. 47,782.38 S/. 47,782.38 S/. 760,278.10 S/. 760,278.10 S/. 274,125.58 S/. 226,817.18 S/. 760,752.08
S/. 0.00 S/. 453,634.36 S/. 1,067,869.80 S/. 94,616.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 760,752.08 S/. 1,261,694.84 S/. 1,875,930.28 S/. 142,399.18 S/. 47,782.38 S/. 760,278.10 S/. 760,278.10 S/. 274,125.58 S/. 226,817.18 S/. 760,752.08
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DE APURÍMAC
COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 09 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
CON PROYECTO
DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 0 0 2,298,438 2,363,341 2,410,547 2,485,122 2,527,259 2,595,016 2,547,026 2,588,343 2,615,101 2,643,393 2,699,656 2,718,230 2,745,903
Recursos Humanos 0 0 653,527 680,663 680,663 716,350 716,350 745,853 745,853 772,989 776,417 789,985 796,168 802,952 809,737
Materiales e insumos 0 0 1,017,354 1,059,561 1,102,326 1,145,655 1,183,352 1,226,045 1,173,616 1,192,236 1,211,127 1,230,290 1,275,931 1,292,160 1,308,609
Servicios 0 0 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557 623,117 627,557
REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 13,348,372 1,182,710 0 0 0 19,006,952 0 1,194,560 2,089,464
Reposición 0 0 0 0 0 0 13,348,372 1,182,710 0 0 0 19,006,952 0 1,194,560 2,089,464
MANTENIMIENTO 0 0 0 1,276,355 2,766,655 960,958 753,112 1,975,726 1,673,108 2,479,265 625,306 677,278 2,101,073 1,975,252
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 468,295 342,473 686,832 526,295 1,214,973 411,413 603,335 482,907 629,496 1,340,795 1,214,973
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 808,060 2,424,181 274,126 226,817 760,752 1,261,695 1,875,930 142,399 47,782 760,278 760,278
SUB TOTAL 0 0 2,298,438 2,363,341 3,686,902 5,251,777 16,836,589 4,530,838 4,522,752 4,261,451 5,094,367 22,275,651 3,376,934 6,013,862 6,810,618
Gastos Administrativos 0 0 114,922 118,167 184,345 262,589 841,829 226,542 226,138 213,073 254,718 1,113,783 168,847 300,693 340,531
TOTAL 0 0 2,413,360 2,481,508 3,871,247 5,514,366 17,678,419 4,757,380 4,748,889 4,474,523 5,349,085 23,389,433 3,545,781 6,314,556 7,151,149
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Evaluación
Evaluación Social
Para ese proyecto los beneficios no se pueden valorar monetariamente, por lo tanto
no se pueden comparar directamente con los costos, entonces para la evaluación se
aplicará la metodología Costo/Efectividad.
Beneficios Sociales
Para una eficiente evaluación económica es muy importante identificar
adecuadamente cuales son los beneficios directos que generaría el proyecto. Sin
embargo, en este proyecto es difícil cuantificar los beneficios por lo que no se puede
apreciar en términos monetarios. La inversión misma tiene beneficios por el efecto
multiplicador que también es complicado calcular, las externalidades positivas que
esto generará en el futuro también son beneficios para la sociedad.
Beneficios en Situación “Sin Proyecto”

Son los beneficios actualmente generados en las actuales condiciones de los
servicios de salud del Hospital, los cuales no están de acuerdo a los estándares de
CALIDAD como se ha analizado en la oferta actual y su optimización, por lo que
consideramos no optima en términos de calidad la oferta en estas condiciones.
Beneficios en Situación “Con Proyecto”

Los beneficios que se generarían con la ejecución y operación del proyecto para la
población beneficiaria son difíciles de valorar monetariamente, son más cualitativos,
tales como: contribuir a vidas humanas salvadas por mejor atención en el hospital
con el proyecto, contribuir al incremento de esperanza de vida, mayor actividad
laboral por las mejoras de su salud, ahorro en gastos de medicamentos por
disminución de morbilidad, ahorro de tiempo de estar enfermo, mayor productividad
por estar bien de salud, entre otros.
Las eficacias o efectividades que sirven como medida de las consecuencias en que
se expresan en términos cualitativos son:
 Cambios en la mortalidad: vidas salvadas o años de vida ganados.

 Cambios en la morbilidad: nuevos casos prevenidos, enfermos precozmente
diagnosticados o prevalencia reducida.
 Actividades cuantificables mediante salidas o productos intermedios: casos tratados,
pacientes atendidos, pruebas de diagnóstico realizadas.
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales del proyecto es la diferencia de los beneficios en
situación “con proyecto” menos beneficios “sin proyecto” de la alternativa,
determinando así los beneficios que realmente se atribuye con la intervención del
proyecto, en este caso la situación sin proyecto es NO OPTIMA en términos de
CALIDAD, por lo tanto, los beneficios incrementales es todo la situación con
proyecto.
Siendo difícil de valorizar monetariamente los beneficios del proyecto, los beneficios
cualitativos durante el proyecto serán todas las atenciones del Plan de Producción de
los servicios de salud que se realizarán en la nueva infraestructura del Hospital de
Tambobamba.
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Tabla : Beneficios cuantificables del Proyecto/ Años Operación PIP 2021-2033

Total de atenciones con Total de atenciones sin
Servicio de Salud Total de atenciones incrementales
proyecto proyecto (oferta optimizada)
Medicina Interna 28,209 - -28,209.12
Pediatría 31,236 - -31,236.04
Ginecología y Obstetricia 28,306 - -28,305.93
Cirugía 9,843 - -9,843.16
Traumatología 11,182 - -11,181.57
Teleconsultas de Esp. Médicas 64,666 - -64,666.05
Anestesiología 12,465 - -12,465.35
UPSS Consulta externa - No Médica - - -
Consul. Exter. Enf. CRED 21,426 - -21,425.74
Consul. Exter. Enf. Inmunizaciones 15,882 - -15,881.72
Consultorio del Adolescente 21,104 - -21,103.96
Consultorio del Adulto Mayor 11,729 - -11,728.63
Consultorio Estim. Temprana 9,231 - -9,231.27
Consultorio Cáncer 47,654 - -47,654.07
Consultorio de Prevención de TBC 12,126 - -12,125.69
Consultorio de ITS/VIH/SIDA 22,255 - -22,254.58
Consultorio de Enfermedades No Transmisibles 13,378 - -13,377.89
Obstetricia-CPN 7,851 - -7,850.82
Obstetricia-PF 13,777 - -13,776.98
Obstetricia-Psicoprofilaxis 6,895 - -6,894.95
Consultorio por Psicólogo 45,707 - -45,706.98
Consultorio Nutrición 19,064 - -19,064.25
Consultorio Odontologia 16,652 - -16,651.83
Consultorio Odontológico con radiologia oral 27,092 - -27,092.29
Topico de Procedimientos 52,819 - -52,818.50
Electrocardiograma 16,201 - -16,201.41
Espirometría 4,788 - -4,788.07
Sala de Refracción 12,311 - -12,310.94
Monitoreo Fetal 29,462 - -29,462.40
Sala de Atención Extramural 9,459 - -9,458.84
Emergencia
Atención de urgencias y emergencias 65,439 - -65,438.56
Sala de Inyectables y Nebulizaciones 65,439 - -65,438.56
Sala de Rehidratación 7,787 - -7,786.53
Unidad de Vigilancia Intensiva 790 - -790.10
Ambiente de observación 3,466 - -3,465.63
Centro Obstetrico
Parto Normal 7,651 - -7,650.85
Centro Quirurgico
Cesareas 3,278.94 - -3,278.94
Otras Operaciones G-O 402.42 - -402.42
Cirugía General 2,767.89 - -2,767.89
Hospitalización
Hospitalización adultos 2,317.91 - -2,317.91
Hospitalización Cirugía 176.21 - -176.21
Hospitalización Pediatría 392.38 - -392.38
Hospitalización Ginecologia 387.21 - -387.21
Hospitalización de Obstetricia Parto Normal 7,650.85 - -7,650.85
Hospitalización de Obstetricia Cesareas 3,278.94 - -3,278.94
Hospitalización Gíneco-Obstetricia Aislados 193.13 - -193.13
Monitoreo de Gestante con Complicaciones 874.38 - -874.38
Monitoreo de Recién Nacido con Patología 218.60 - -218.60
Monitoreo de Recién Nacido Normal y en riesgo 765.09 - -765.09
Diagnostico y Tratamiento
Laboratorio Clínico 157,751 - -157,751.00
Radiología 16,727 - -16,726.88
Ecografia Obstetrica 32,789 - -32,789.38
Ecografía General 27,007 - -27,007.16
Rehabilitación Basica 7,238 - -7,238.49
Anatomía Patologica 13,567 - -13,566.93
Banco de Sangre 9,041 - -9,041.39
Sub-Total 1,060,164 0 -1,060,164
Beneficios incrementales
Concepto Situación con proyecto Situación sin proyecto Beneficio incremental
Atenciones finales incrementales 1,060,164 0 1,060,164
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Costos Sociales
Para obtener los costos sociales se aplicara la siguiente relación

Ps   * Pp
Dónde:
Ps : Precios sociales
 : Factor de corrección.
Pp
: Precio privado.
Factor de Corrección
Los factores de corrección están clasificados por los siguientes conceptos en los
que se agrupan todos los costos utilizados a precios privados:
Factor de corrección de mano de obra calificada: Para la mano de obra

calificada o personal de la administración pública de salud el factor de corrección
es 0.89, lo que impone como impuesto directo promedio a sus ingresos de 12%,
este factor es para mano de obra contratada (que reciben rentas de 5ta
categoría), para la operación asistencial del establecimiento de salud en el
horizonte del proyecto.
Asimismo, la mano de obra contratada para el resto de actividades recibirá rentas

de 4ta categoría, sujeta a un impuesto de 10%. Véase las siguientes ecuaciones:
 FCMOC-5ta categoría = 1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.89

 FCMOC-4ta categoría = 1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.92
Factor de corrección de bienes nacionales: Para considerar el costo social de

los bienes nacionales, debemos restarle los impuestos indirectos y directos, en
este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Así,
 FCBIGV = 1 / (1 +0.18) = 0.85
 FCBI-Renta = 1 / (2 + 0.30) = 0.77
Factor de corrección de bienes importados: Para considerar el costo social de

los bienes importados, además de restarle los impuestos indirectos (IGV), también
debemos restarle los aranceles, y además afectarlo por el precio social de la
divisa (PSD).
 FCBI = 1.02 / (1+0.12) *(1+0.18) = 0.77
De manera resumida se presenta los factores de corrección, y son las siguientes:

Tabla 50. Factores de Corrección Aplicados en el proyecto
Parámetros Factor de Corrección
Tasa Social de Descuento 8%
Mano de Obra Calificada de 5ta Categoría 0.89
Mano de Obra Calificada de 4ta Categoría 0.92
Mano de Obra No Calificada 0.60
Bienes Nacionales 0.85
Bienes Importados 0.77
Combustibles 0.66
Precio Social de la Divisa 1.02
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Costos con proyecto y sin proyecto a precios sociales: Los costos de

inversión del proyecto a precios sociales, se determinó corrigiendo los costos a
precios de mercado por los factores de corrección correspondiente, teniéndose
los costos de inversión a precios sociales de ambas alternativas de selección tal
como se muestra a continuación:
Multiplicando la estructura de inversión por el factor de corrección definido

anteriormente; se obtiene una inversión del proyecto a precios sociales es de
81, 155,390.15, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:
TANGIBLES
Monto
Factor de
% Participación Participación x
Componente del C.D Corrección (*) Parcial
(B) Comp. C.D.
(D)
(C)=(AxB)
Infraestructura (Obras Civiles) 49,853,921.95

- MOC 0.12 6,878,698.89 0.93 6,369,165.63
- MONC 0.25 14,511,063.91 0.60 8,706,638.35
- Materiales y Equipos 0.63 35,690,213.03 0.85 30,245,943.25
Costo Directo a P.S 45,321,747.23
Equipamiento 28,243,035
Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 28,243,035
Total de Infraestructura 49,853,921.95

Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 28,243,034.54

INTANGIBLES
Descripción Unidad Cantidad Porcent. Parcial
ESTUDIOS DEFINITIVOS 1,209,968.89
Estudio 1.00 1,200,710
equipamiento
Informe 1.00 9,259
capacitación
SUPERVISIONES 441,478.34
Supervisión de obra y equipamiento Informe 1.00 276,328
Informe 1.00 134,595.10
equipamiento
Supervisión de la Ejecución del plan de
Informe 1.00 13,888.89
Capacitación
Supervisión de la ejecución del plan de
Informe 1.00 16,666.67
Mantenimiento
CAPACITACIÓN 110,571.19
Informe 1.00 110,571.19
administrativo.
PLAN DE MANTENIMIENTO E
57,190.24
INFRAESTRUCTURA
Elaboración del Plan de Mantenimiento Plan 1.00 57,190.24
PLAN DE DIFUSIÓN Plan 1.00 232,500.00
ESTUDIO AMBIENTAL SEMIDETALLADO Estudio 1.00 1,006,725.00
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 81,155,390.15
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Costos de Incrementales a precios sociales
Los costos incrementales del proyecto es la diferencia de costos operativos en

situación “con proyecto” menos costos “sin proyecto”, determinando así los
costos a precios sociales que se atribuye a la intervención del proyecto de las
alternativas de solución planteadas, tal resultado se muestran a continuación:
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES

Con Proyecto Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OPERACIÓN 0 0 1,527,550 1,584,682 1,624,687 1,690,687 1,726,396 1,786,132 1,745,462
Recursos Humanos 0 0 174,462 199,588 199,588 232,631 232,631 259,949 259,949
Materiales e insumos 0 0 847,455 883,224 919,466 956,185 988,131 1,024,312 979,880
Servicios 0 0 505,633 501,870 505,633 501,870 505,633 501,870 505,633
MANTENIMIENTO 0 0 -13,682 -13,682 1,067,976 2,330,941 800,689 624,549 1,660,662
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTUR
A 0 0 -4,515 -4,515 392,345 285,716 577,546 441,497 1,025,123
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 -9,166 -9,166 675,631 2,045,225 223,143 183,052 635,539
13,839,26
SUB TOTAL 0 0 1,513,869 1,571,000 2,692,662 4,021,628 5 3,412,977 3,406,124
Gastos
admininistrativos 0 0 75,693 78,550 134,633 201,081 691,963 170,649 170,306
14,531,22
TOTAL 0 0 1,589,562 1,649,550 2,827,295 4,222,709 8 3,583,626 3,576,431
Con Proyecto Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

DESCRIPCION 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 1,782,606 1,805,552 1,830,592 1,878,758 1,895,031 1,919,015
Recursos Humanos 285,075 288,249 300,812 306,537 312,819 319,100
Materiales e insumos 995,660 1,011,670 1,027,910 1,066,588 1,080,342 1,094,281
Servicios 501,870 505,633 501,870 505,633 501,870 505,633
MANTENIMIENTO 1,404,206 2,087,391 516,238 560,283 1,766,889 1,660,260
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 344,140 506,786 404,728 528,956 1,131,752 1,025,123
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 1,060,066 1,580,605 111,511 31,327 635,137 635,137
SUB TOTAL 3,186,812 3,892,942 18,454,417 2,439,041 4,674,258 5,350,007
Gastos admininistrativos 159,341 194,647 922,721 121,952 233,713 267,500
TOTAL 3,346,153 4,087,589 19,377,138 2,560,993 4,907,971 5,617,507
Indicadores de Rentabilidad Social
proyectos en que resulta difícil medir sus beneficios netos, es también difícil
medir su rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto
son altos, desde un punto de vista de las necesidades sociales que deben ser
satisfechas, se utiliza la metodología costo – efectividad, que consiste en proveer
el bien o servicio en condiciones de mínimo costo.
De acuerdo a las características del presente proyecto, el cual tiene un impacto

más cualitativo que monetario y por la difícil cuantificación, la metodología que
más se ajusta para su evaluación es la metodología de costo-efectividad.
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos

en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de
beneficio de cada proyecto alternativo, con el fin de escoger la mejor alternativa
posible.
Esta metodología nos permitirá determinar el impacto del proyecto.
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Para determinar el ratio costo efectividad de las alternativas, se ha tomado como

base el Indicador de Efectividad y el Valor Actual de los Costos Sociales tal
como se muestra en la siguiente ecuación:
Donde:
: Indicador Costo Efectividad.
: Valor actual del flujo de costos incrementales
: Indicador de Efectividad
El horizonte temporal del proyecto establecido para efectos de evaluación es de

15 años. Se considera que el año de las inversiones (año cero del proyecto) es
el 2018-2020 y el periodo de operación abarca desde el 2021 hasta el 2033.
Asimismo, es preciso indicar que habiéndose identificado solo el peligro de

sismo en el área de influencia del PIP, no corresponde continuar con el
desarrollo de la información del Formato N° 4; que conlleva a la evaluación de la
rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres.
El proyecto identifica un alto riesgo ante el peligro de sismo; para lo cual de

acuerdo a lo señalado en la Guía de Pautas para la Incorporación del Análisis de
Riesgo de Desastres en Proyectos de Inversión Pública, en la Tabla 8.3 “Medias
estructurales de reducción del riesgo para infraestructura del Sector Educación y
salud” (Pág. 94), señala ante peligro de sismo el cumplimiento de las normas de
construcción sismo resistentes; las cuales serán considerados en el diseño de la
infraestructura propuesta.
Valor Actual de Costos Incrementales

En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de los costos incrementales a precios sociales ya elaborados. Esto no es
otra cosa que el valor en soles de hoy, el conjunto de recursos que involucra
cada alternativa de inversión a lo largo de su vida útil, considerando el valor del
dinero en el tiempo, expresado a través de la tasa de interés o costo de
oportunidad del capital (COK).
Para el cálculo del Valor actual de los costos se utilizara la siguiente fórmula:
Donde.
: Flujo de Costos Incrementales en el año “t”.
: Costo de Oportunidad.
: Numero de años del periodo de evaluación; en este caso es igual a 10.
El costo incremental por cada año en evaluación ya ha sido determinado
anteriormente.
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El Costo de Oportunidad se toma la Tasa Social de Descuento para la

inversión pública es de 8% al año en nuevos soles. Los criterios de valoración
para el cálculo de la evaluación social se toman de las premisas señaladas en la
normatividad de la Ley de Inversión Pública, en base de la Guía Perfil del
Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Proyecto Multianual
del Sector Público.
Entonces remplazando los valores correspondientes se tiene que el VAC
del proyecto a precios sociales es S/ 102, 009,830 Nuevos Soles.
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DE APURÍMAC
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO - EFECTIVIDAD

81,155,390
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
A) COSTOS 1,674,37
INVERSIÓN 7 17,377,736 62,103,277 0
B) COSTO DE
REPOSICIÓN 418,644 0 3,538 0 4,422,503 8,242,841 0 0 0 5,493,043 0 8,510,918 0
C) COSTOS DE
OPER. MANT. CON
PIP 0 0 0 0 1,999,110 2,056,242 3,177,904 4,506,869 3,012,327 2,895,922 3,891,366 3,672,054 4,378,184 2,832,072 2,924,283 4,147,161 4,064,517
c.1.) Costos de
Operación 1,999,110 2,056,242 2,096,247 2,162,247 2,197,956 2,257,692 2,217,022 2,254,166 2,277,112 2,302,152 2,350,318 2,366,591 2,390,575
Bienes e Insumos 862,165 897,933 934,175 970,894 1,002,841 1,039,021 994,589 1,010,370 1,026,379 1,042,619 1,081,297 1,095,051 1,108,990
Servicios Básicos 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828 528,066 531,828
c.2.) Costos de
Mantenimiento 0 0 1,081,657 2,344,623 814,371 638,231 1,674,344 1,417,888 2,101,072 529,920 573,964 1,780,570 1,673,942
Mantenimiento de
Infraestructura 0 0 396,860 290,232 582,061 446,013 1,029,638 348,655 511,301 409,243 533,471 1,136,267 1,029,638
Mantenimiento de
Equipos 0 0 684,797 2,054,391 232,310 192,218 644,705 1,069,233 1,589,771 120,677 40,494 644,303 644,303
1 TOTAL COSTOS
CON PROY. (A + B + 1,674,37
C) 0 7 17,377,736 62,103,277 2,417,754 2,056,242 3,181,442 4,506,869 7,434,830 11,138,763 3,891,366 3,672,054 4,378,184 8,325,115 2,924,283 12,658,080 4,064,517
D) COSTOS DE
OPER. MANT. SIN
PIP 0 0 0 0 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242
D.1.) Costos de
Operación 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560 471,560
Bienes e Insumos 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709 14,709
Servicios Básicos 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195
D.2.) Costos de
Mantenimiento 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
Mantenimiento de
Infraestructura 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515
Mantenimiento de
Equipos 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166
2 TOTAL COSTOS
SIN PROYECTO (D) 0 0 0 0 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242 485,242
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 1,674,37
(1-2) 0 7 17,377,736 62,103,277 1,932,513 1,571,000 2,696,200 4,021,628 6,949,588 10,653,521 3,406,124 3,186,812 3,892,942 7,839,873 2,439,041 12,172,838 3,579,275
1,674,37
Fuente: Equipo Técn. 7 17,377,736 62,103,277 1,932,513 1,571,000 2,696,200 4,021,628 6,949,588 10,653,521 3,406,124 3,186,812 3,892,942 7,839,873 2,439,041 12,172,838 3,579,275
VACST 102,009,830
CE 96.22
IE 1,060,164
INV. 81,155,390
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Indicador de Efectividad
Para la aplicación de la metodología costo - eficiencia se requiere que las
diferentes opciones de proyecto presenten condiciones de satisfacción iguales; es
decir, que los proyectos alternativos entreguen el mismo beneficio.
Se establece como índice de efectividad (IE) a la demanda total de atenciones con

proyecto a partir del año 4 al año 15 (2021 – 2033) que es específicamente el
periodo de generación de beneficios en el horizonte de evaluación del presente
proyecto.
De acuerdo a lo determinado como beneficios incrementales, el número total de

atenciones beneficiarios, en todo el horizonte temporal de evaluación es de 1,
060,164 atenciones médicas; el cual usaremos como indicador de resultados para
la evaluación del presente proyecto.
Resultado de Costo Efectividad

De las consideraciones anteriores dividiendo el VAC entre el indicador de
efectividad en todo el horizonte del proyecto, que el costo de implementar el
proyecto por atención brindada es S/.96.22 a precios sociales, tal cómo se puede
apreciar en la siguiente tabla:
Alternativa Única
Indicadores Precios de Precios
Mercado Sociales
Costos de Inversión 126,479,676 81,155,390
VACT 149,571,171 102,009,830
Atenciones 1,060,164 1,060,164
Costo-Efectividad 141.08 96.22
Análisis de Sensibilidad
El proyecto podría estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos, la
incertidumbre se puede presentar en la estimación del producto esperado
(precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al número
de personas que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el
desempeño de la actividad.
Además otra variable cuyo verdadero valor es incierto es el costo de oportunidad

del capital. El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o
para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello
nos permitirá establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante
variaciones en ese tipo de variables. Pero por tratarse de variaciones no
significativas estas no afectarían la ejecución del proyecto.
Las principales variables que podrían influir en el costo de la obra planteada se

relacionan generalmente con:
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||

 El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de

cimentación:
Para el cálculo del costo de la infraestructura se ha tomado en consideración el

tipo de suelo en el que se va cimentar, por lo tanto las características y el costo de
la cimentación necesaria, cuyos resultados finales será determinado mediante los
Estudios Básicos correspondientes (estudio de suelos finales a mayor
profundidad). Dichos estudios serán ejecutados en una etapa posterior del ciclo de
proyecto a la presente, se ha considerado las condiciones promedio. De
verificarse condiciones críticas a lo considerado, que es lo menos probable, se
prevé sea absorbida por el rubro de contingencias dentro de los costos del
proyecto.
 Modalidad y plazo de ejecución: De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1017

que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y crea el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado-OSCE y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por el monto de
las obras propuestas el único proceso de selección admitido es el de una
Licitación Pública. Nuestra institución no ejecuta obras por Administración Directa.
 Variación del costo por incremento de los precios: Del análisis de las obras
ejecutadas por la Unidad Ejecutora 108 Proyecto Nacional de Infraestructura de
salud se concluye que su costo se encuentra estructurado básicamente por tres
grandes rubros, cuya incidencia aproximada en el costo final se indica en el
cuadro siguiente:
Tabla: Estructura de Costos

Rubro Porcentaje del costo
Mano de Obra 37%
Materiales y Equipo 63%
Las remuneraciones como la cantidad de recurso humano disponible para el

Proyecto de Inversión pueden sufrir aumentos significativos que aumentarían los
costos de operación y mantenimiento del Proyecto. (Fase Post Inversión).
Las atenciones pueden aumentar teniendo en cuenta que la provincia de

Tambobamba puede ser afectada por las Heladas y lluvias que pueden
aumentarse en las zonas periféricas de dicha provincia, aumentando las
referencias y atenciones durante ese periodo. Por otro lado, las atenciones
podrían disminuir en el Horizonte de Tiempo, si es que aparecen nuevos
establecimiento de Salud.
Los costos de inversión más críticos lo representa el equipamiento, debido a

que por tecnologías nuevas puede aumentar los costos de algunos equipos. Por
otro lado, están los costos de los insumos para la construcción que en épocas de
alta demanda sube el precio como lo son: cemento, fierro y ladrillo.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación que sufriría el ratio

costo/efectividad si el costo de los componentes varía del -20 al 20%:
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Variación en el Costo de Inversión

Alternativa Única
Variación Atenciones Inversión
VACT CE
120.0% 1060164 97,386,468 122,411,795 115.46
117.5% 1060164 95,357,583 119,861,550 113.06
115.0% 1060164 93,328,699 117,311,304 110.65
112.5% 1060164 91,299,814 114,761,058 108.25
110.0% 1060164 89,270,929 112,210,812 105.84
107.5% 1060164 87,242,044 109,660,567 103.44
105.0% 1060164 85,213,160 107,110,321 101.03
102.5% 1060164 83,184,275 104,560,075 98.63
100.0% 1060164 81,155,390 102,009,830 96.22
97.5% 1060164 79,126,505 99,459,584 93.82
95.0% 1060164 77,097,621 96,909,338 91.41
92.5% 1060164 75,068,736 94,359,092 89.00
90.0% 1060164 73,039,851 91,808,847 86.60
87.5% 1060164 71,010,966 89,258,601 84.19
85.0% 1060164 68,982,082 86,708,355 81.79
82.5% 1060164 66,953,197 84,158,109 79.38
80.0% 1060164 64,924,312 81,607,864 76.98
En el cuadro siguiente se aprecia las variaciones del ratio costo/efectividad

conforme la variación de la demanda estimada.
Alternativa Unica
Variación Atenciones
VACT CE
120.0% 1,272,197 74,786,773 58.79
117.5% 1,245,693 74,786,773 60.04
115.0% 1,219,189 74,786,773 61.34
112.5% 1,192,685 74,786,773 62.70
110.0% 1,166,181 74,786,773 64.13
107.5% 1,139,677 74,786,773 65.62
105.0% 1,113,173 74,786,773 67.18
102.5% 1,086,669 74,786,773 68.82
100.0% 1,060,164 74,786,773 70.54
97.5% 1,033,660 74,786,773 72.35
95.0% 1,007,156 74,786,773 74.26
92.5% 980,652 74,786,773 76.26
90.0% 954,148 74,786,773 78.38
87.5% 927,644 74,786,773 80.62
85.0% 901,140 74,786,773 82.99
82.5% 874,636 74,786,773 85.51
80.0% 848,132 74,786,773 88.18
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La alternativa es única puesto que las acciones a considerar son técnicamente

justificables desde el punto de vista tanto funcional como económico.
De acuerdo a la evaluación social efectuada se ha demostrado que el proyecto

tiene un ratio costo/efectividad de S/. 96.22 a precios sociales, y que su impacto
ambiental no implicará en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al
medio ambiente, muy por el contrario beneficiará a la población estudiantil ya que
contará con una infraestructura moderna y segura.
Análisis de Sostenibilidad
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel

que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones
presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseñado las estrategias y
mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación
deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo
previsto.
El análisis de sostenibilidad permitirá definir los factores y medidas que

asegurarán que el proyecto genere los beneficios esperados y logre el objetivo
central del proyecto durante la vida útil del mismo.
Sostenibilidad técnica e institucional
El gobierno Regional de Apurímac cuenta con la estructura orgánica necesaria

para la ejecución y funcionamiento del proyecto, como se puede apreciar en el
siguiente organigrama
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Fuente: Organigrama del GORE Apurímac – Portal Institucional.
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La ejecución estará a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura, pues

cuenta con la capacidad técnica y experiencia para tal responsabilidad.
La etapa de funcionamiento (operación y mantenimiento), estará a cargo del

Hospital de Tambobamba mediante su Unidad Ejecutora Presupuestal (Red Salud
Cotambambas), quienes deberán coordinar a través de reuniones las necesidades
anuales de presupuesto que requerirá el Hospital, para evitar no llegar a las metas
trazadas del Proyecto. Este arreglo institucional está sustentado mediante acta de
compromiso firmada por los representantes del Hospital.
En relación a la gestión de plazas de profesionales especialistas la DIRESA

Apurímac en coordinación con el Hospital de Tambobamba, mediante acta de
compromiso se responsabilizan a realizar las acciones necesarias a fin de cubrir la
brecha de recurso humano establecida en el proyecto.
Marco Normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del
proyecto.
En relación a la etapa de ejecución del Proyecto, el Programa Nacional de

Inversiones en Salud - PRONIS que pertenece al Ministerio de Salud y depende
del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, teniendo a su cargo
la formulación, ejecución y supervisión a nivel nacional de los estudios de
preinversión y los proyectos de inversión en salud para todos los niveles de
complejidad, además de brindar asistencia técnica integral conforme a las
disposiciones legales y técnicas vigentes, así como a los convenios respectivos.
PARSALUD II (ahora PRONIS) suscribe un convenio interinstitucional con el

Gobierno Regional de Apurímac, a fin de elaborar el Estudio a nivel de Perfil del
Proyecto.
Las responsabilidades de la ejecución del PIP se enmarcan en la siguiente base
legal:
Convenio y Adenda de Cooperación Interinstitucional entre el PRONIS y El

Gobierno Regional de Apurímac.
Decreto Supremo N°035-2014-SA, publicado el 27 de noviembre de 2014 y su

respectivo Manual de Operaciones fue aprobado mediante Resolución Ministerial
N°463-2015/MINSA de fecha 31 de julio de 2015.
Resolución Ministerial N° 468-2008/MINSA, que aprueba la Directiva

Administrativa N° 138-MINSA/SG-V.01: “Procedimiento para Aprobación de
Convenios a ser suscritos con el Ministerio de Salud”.
Resolución Ministerial N° 705-2009/MINSA de fecha 21 de Octubre de 2009, por

la cual se delega en la Coordinación del “PARSALUD II” la facultad de celebrar
convenios con entidades públicas y privadas para la adecuada ejecución del
Programa.
En relación a la operación y mantenimiento, esta estará a cargo de la Unidad
Ejecutora Red de Salud Cotambambas.
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En la etapa de operación
El Hospital de Apoyo de Tambobamba de Apurímac actualmente depende

directamente de la Red de Salud de Cotambambas, viene desarrollando dichas
funciones, teniendo como funciones en su ROF:
- Planificar, dirigir, supervisar y ejecutar la prestación de los servicios de

salud, a través de los departamentos de atención intermedia y final, así
como mejorar y conservar la infraestructura del Hospital.
- Planificar, programar y gestionar acciones, a fin de lograr una atención

eficiente, oportuna y permanente en los servicios y actividades que se
brinda a los usuarios.
- Administrar y controlar el patrimonio asignado y los que le fueran dados por

encargo; así como evaluar y determinar el uso y destino final, en aplicación
a los dispositivos legales vigentes.
- Ejecutar las acciones que corresponden a los sistemas administrativos para

la producción de servicios y el soporte para la toma de decisiones.
- Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros

para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas
vigentes.
Cuenta con órganos de apoyo, administración y órganos de línea que permitirán

una adecuada gestión en la etapa de operación; las funciones de dichos órganos
se encuentran definidas en el MOF y ROF del Hospital.
Sostenibilidad Financiera
Red de Salud Cotambambas, dada su condición de Unidad Ejecutora del cual
depende el Hospital de Tambobamba, es la que se encargará del financiamiento
de los costos de operación y mantenimiento.
Actualmente la Unidad Ejecutora cuenta con tres fuentes principales de ingresos

los Recursos Directamente Recaudados (Ingresos por atenciones), los Recursos
Ordinarios (captados por su pliego el Gobierno Regional de Apurímac) y
Donaciones y Transferencias.
La principal fuente de financiamiento son los Recursos Ordinarios, por lo que
empezaremos analizando el presupuesto del GORE Apurímac durante el periodo
2014-2017.
Análisis financiero presupuestal del Gobierno Regional de Apurímac,

periodo 2012-2016.
Ejecución presupuestal Pliego Gobierno Regional de Apurímac - Pliego 442.

Actividades y proyectos.
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Ejecución presupuestal Pliego Gobierno Regional de Apurímac- Actividades.
Año Pliego PIA PIM Certificaci Compromi Atención de Devengado Girado Avance
ón so Anual compromiso
Anual
2017 548,342,46 750,395,35 733,628,01 728,665,94 726,427,12 725,014,59
728,414,484 96.8
8 6 7 6 3 5
2016 442: 472,501,27 664,183,58 641,617,62 639,050,63 637,953,92 635,907,73
GOBIERNO 639,050,634 96.1
6 0 6 4 7 2
REGIONAL DEL
2015 443,112,84 620,290,10 583,721,89 583,618,70 582,215,16 581,655,08
DEPARTAMEN 583,618,704 93.9
6 7 2 4 1 7
TO DE
2014 APURIMAC 422,524,34 548,144,21 529,712,19 529,708,65 529,529,09 529,427,82
529,707,435 96.6
2 2 8 2 9 7
2013 250,000 248,775 248,507 248,507 248,507 248,507 247,963 99.9
Ejecución presupuestal Unidad Ejecutora: Región Apurímac -Sede Central -

Actividades.
Anual
2017 21,513,038 50,132,672 44,112,578 43,392,739 43,379,870 41,894,333 41,862,365 83.6
2016 REGION 22,774,337 42,937,483 34,867,218 32,487,627 32,487,627 32,379,013 32,366,183 75.4
APURIMAC-
2015 21,292,354 40,749,507 24,314,285 24,314,285 24,314,285 24,257,200 24,212,343 59.5
SEDE
2014 CENTRAL 21,885,753 35,169,892 31,284,829 31,281,283 31,281,283 31,268,824 31,239,617 88.9
2013 23,149,958 42,330,035 39,471,627 39,470,803 39,470,803 39,467,003 39,446,871 93.2
Ejecución presupuestal Unidades Ejecutoras de Salud - Región Apurímac -

Actividades
Anual
2017 17,629,917 24,753,490 23,836,050 23,777,029 23,776,879 23,776,740 23,774,010 96.1
2016 REGION 17,606,224 24,086,109 23,148,935 23,148,935 23,148,935 23,144,925 23,140,874 96.1
APURIMAC-
2015 17,669,294 23,299,794 21,760,254 21,760,254 21,760,254 21,759,239 21,759,177 93.4
SALUD
2014 APURIMAC 21,777,232 22,198,906 19,531,787 19,531,787 19,531,787 19,531,412 19,522,471 88.
2013 33,110,425 37,046,514 34,279,139 34,278,682 34,278,682 34,273,168 34,235,435 92.5
Saldos No ejecutados por el Pliego Gobierno Regional de Apurímac
EJECUCION DEL PIM SALDOS

AÑOS
EJECUCION % %
2017 750,395,356 725,014,595 25,380,761
2016 664,183,580 635,907,732 28,275,848
2015 620,290,107 581,655,087 38,635,020
2014 548,144,212 529,427,827 18,716,385
2013 495,996,379 476,242,683 19,753,696
Promedio Saldo No ejecutado 26,152,342
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Saldos No ejecutados por el Pliego Gobierno Regional de Apurímac: Salud

Apurímac.
EJECUCION DEL PIM SALDOS

AÑOS
EJECUCION % %
2017 24,753,490 23,774,010 979,480
2016 24,086,109 23,140,874 945,235
2015 23,299,794 21,759,177 1,540,617
2014 22,198,906 19,522,471 2,676,435
2013 37,046,514 34,235,435 2,811,079
Promedio Saldo No ejecutado 1,790,569
Determinación de la Brecha de operación y mantenimiento, no cubierta por

el proyecto.
Recursos Financieros Recibidos:

El Hospital de Apoyo Tambobamba, recibe recursos financieros de fuentes de
financiamientos, que son recursos directamente recaudados; asimismo de
recursos determinados y transferencias, de la Red de Salud Tambobamba, tal
como se muestra a continuación:
AÑO RECURSOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y GIRADO

ORDINARIOS DIRECTAMENTE TRANSFERENCIAS SOBRECANON
RECAUDADOS (SIS)
2014 722,920 12,758 164,808 52,959 11,092,297
2015 805,189 14,210 183,563 58,986 12,037,738
2016 861,133 15,197 196,317 63,085 12,942,095
2017 918,232 16,205 209,334 67,268 13,653,470
PROMEDIO 826,868 14,593 188,506 60,574 12,431,400
Presentación del compromiso presupuestal del Pliego.

En el análisis de los espacios presupuestales (saldos presupuestales sin ejecutar),
se han identificado, que las Unidades Ejecutoras de salud de Apurímac, en el
rubro de actividades, tiene un saldo presupuestal, sin ejecutar promedio de S/.
1.79 millones, el cual es posible programar y emplear para cubrir los costos de
operación y mantenimiento con proyecto del Hospital de Tambobamba.
En ese sentido se programará en el primer año (2021), destinar el 5% de los

espacios presupuestales de las Unidades Ejecutoras de salud de Apurímac,
teniendo un incremento anual de 5%, llegando al último año (2033) del proyecto,
destinando el 8.1%. Como se muestra en la siguiente tabla.
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DE APURÍMAC
Costos de Operación y 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mantenimiento con PIP 2,298,438 2,363,341 3,686,902 5,251,777 16,836,589 4,530,838 4,522,752 4,261,451 5,094,367
Costos de Operación 2,298,438 2,363,341 2,410,547 2,485,122 2,527,259 2,595,016 2,547,026 2,588,343 2,615,101
Costos de Reposición 0 0 0 0 13,348,372 1,182,710 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 0 1,276,355 2,766,655 960,958 753,112 1,975,726 1,673,108 2,479,265
Recurso Ordinario
Asignado por la Red 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541
Cotabamba
Ingresos por RDR y
Transferecias del EE.SS 1,024,805 1,067,326 1,110,393 1,154,027 1,191,990 1,234,984 1,182,204 1,200,961 1,219,990
con PIP
Ingresos por RDR y
Transferecias del EE.SS 7,450 7,765 8,066 8,372 8,638 8,939 8,589 8,725 8,863
con PIP
Ingresos SIS del EESS
1,017,354 1,059,561 1,102,326 1,145,655 1,183,352 1,226,045 1,173,616 1,192,236 1,211,127
con PIP
TOTAL INGRESOS 2,115,346 2,157,868 2,200,934 2,244,568 2,282,531 2,325,526 2,272,746 2,291,502 2,310,531
Brecha que necesita ser
183,093 205,474 1,485,968 3,007,209 14,554,058 2,205,312 2,250,006 1,969,948 2,783,835
cubierta
Brecha que cubrirá la
Unidad Ejecutora 9,683 38,734 38,734 38,734 38,734 38,734 38,734 38,734 38,734
Presupuestal Sede Central
total de cobertura de los
92.46% 92.94% 60.75% 43.48% 13.79% 52.18% 51.11% 54.68% 46.11%
OYM con PIP (%)
Brecha Final 173,409 166,740 1,447,235 2,968,475 14,515,324 2,166,579 2,211,272 1,931,215 2,745,102
No Cobertura 7.54% 7.06% 39.25% 56.52% 86.21% 47.82% 48.89% 45.32% 53.89%
MONTO TOTAL Unidad
2,125,029.30 2,196,601.21 2,239,667.79 2,283,301.72 2,321,265.05 2,364,259.15 2,311,479.24 2,330,236.01 2,349,264.75
Ejecutora Presupuestal
Costos de Operación y 8 9 10 11 12 13
Mantenimiento con PIP 4,261,451 5,094,367 22,275,651 3,376,934 6,013,862 6,810,618
Costos de Operación 2,588,343 2,615,101 2,643,393 2,699,656 2,718,230 2,745,903
Costos de Reposición 0 0 19,006,952 0 1,194,560 2,089,464
Costos de Mantenimiento 1,673,108 2,479,265 625,306 677,278 2,101,073 1,975,252
Recurso Ordinario Asignado por la
1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541 1,090,541
Red Cotabamba
Ingresos por RDR y Transferecias del 1,200,961 1,219,990 1,239,293 1,285,255 1,301,604 1,318,175
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DE APURÍMAC
EE.SS con PIP

Ingresos por RDR y Transferecias del
8,725 8,863 9,003 9,324 9,444 9,566
EE.SS con PIP
Ingresos SIS del EESS con PIP 1,192,236 1,211,127 1,230,290 1,275,931 1,292,160 1,308,609
TOTAL INGRESOS 2,291,502 2,310,531 2,329,834 2,375,796 2,392,146 2,408,716
Brecha que necesita ser cubierta 1,969,948 2,783,835 19,945,816 1,001,138 3,621,717 4,401,902
Brecha que cubrirá la Unidad
38,734 38,734 38,734 38,734 38,734 38,734
Ejecutora Presupuestal Sede Central
total de cobertura de los OYM con PIP
54.68% 46.11% 10.63% 71.50% 40.42% 35.94%
(%)
Brecha Final 1,931,215 2,745,102 19,907,083 962,405 3,582,983 4,363,168
No Cobertura 45.32% 53.89% 89.37% 28.50% 59.58% 64.06%
MONTO TOTAL Unidad Ejecutora
2,330,236.01 2,349,264.75 2,368,567.98 2,414,529.87 2,430,879.16 2,447,449.53
Presupuestal
Tasa crecimiento
% a Destinar del saldo no ejecutado Red Cotabambas 5.0% Presupuestal. 8%
Unidad Ejecutora Presupuestal - Red de Salud Cotambambas
AÑOS UE PIM Ejecución Saldo No Ejecutado % de Ejecución
2014 Red Cotabambas 11,128,717.00 11,092,297.00 36,420.00 99.67%
2015 Red Cotabambas 12,395,191.00 12,037,738.00 357,453.00 97.12%
2016 Red Cotabambas 13,256,389.00 12,942,095.00 314,294.00 97.63%
2017 Red Cotabambas 14,135,385.00 13,653,470.00 7,006.00 99.98%
TOTAL 50,915,682.00 49,725,600.00 715,173.00 394%
Promedio 12,728,920.50 12,431,400.00 178,793.25 99%
11.38% 8.52%
6.95% 7.51%
6.63% 5.50%
8.3% 7.2%
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Participación de Beneficiarios.
La población general de todo el ámbito de la Red de Salud Cotambambas, como

beneficiarios potenciales del nuevo Hospital de Tambobamba, seguirá en crecimiento
durante el horizonte de evaluación del proyecto 2018 – 2033, y su participación al
proyecto es con el uso de los servicios del establecimiento y con el pago por dichos
servicios independientemente o siendo beneficiario del Sistema Integral de Salud,
cuyos ingresos económicos garantizará la sostenibilidad del proyecto.
La población usuaria acudirá de forma ordenada al establecimiento de salud, a la cual
está adscrita y al establecimiento referido según sea el nivel de atención que necesite
para su tratamiento.
En la fase de operación, en el nuevo establecimiento de salud se tendrá un buzón de
sugerencias a fin de recoger todas las opiniones y/o sugerencias de la población
usuaria, lo que contribuirá para un mejor funcionamiento del proyecto.
Mediante el Acta de Compromiso del Taller de Involucrados los involucrados del

proyecto expresan “…su apoyo pleno para concretar a través del proyecto la mejora
del servicio de salud del Hospital de Tambobamba, para lo cual se ha abordado el
análisis de los problemas percibidos que se tiene que revertir, intereses de soluciones
sugeridas por cada actor, estrategias para aprovechar las potencialidades ya que no
se llegó a conflictos entre los grupos de participantes, acuerdos y compromisos
durante la formulación y evaluación , ejecución y funcionamiento que coadyuvarán al
éxito del proyecto”.
Probables conflictos de intereses: En las etapas de ejecución y operatividad del
proyecto no existirá mayores conflictos de intereses por parte de las entidades
involucradas, más bien todos los actores apoyan la realización del proyecto.
Impacto Ambiental
Etapa de Pre-construcción: En esta etapa están incluidas todas las actividades
Previa a la construcción de las nuevas edificaciones del Hospital de Apoyo de
Tambobamba. Entre las actividades de mayor significancia estará en demolición de la
infraestructura actual en el terreno (02 bloques), la limpieza del terreno natural, trazo y
replanteo preliminar, obras provisionales o temporales, movilización y desmovilización
de equipos, y por ultimo las instalaciones de servicios higiénicos, caseta, almacén y
señalizaciones. (Ver cuadro consolidado de Evaluación de Impacto Ambiental) para la
Etapa de Pre-construcción y el Anexo donde se muestra las Matrices de Evaluación
de Impacto Ambiental para todas las actividades que se efectuaran en todas las
etapas del Proyecto
Ambiente físico
Relieve y topografía: Las actividades de limpieza, trazos, replanteos, obras
provisionales y movilización de maquinaria producirán una alteración mínima y
localizada de las características fisiográficas y topográficas del área.
Calidad de aire: Para la preparación del área donde se ejecutara el proyecto, será
necesario realizar una limpieza y movimiento de tierras lo cual producirá levantamiento
de polvo y partículas, para ello se tomaran medidas que minimicen esta polución.
Por otro lado la movilización de maquinaria y equipos también producirán

levantamiento de partículas.
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Ruidos y vibraciones: Los ruidos y vibraciones en esta etapa son mínimos, lo cual no
alterará el ambiente, estos serán producidos por las obras provisionales.
Calidad del Suelo

Remoción y almacenamiento
Las actividades en esta etapa requerirán la remoción en una leve proporción del suelo
sobre las áreas donde se localizarán todas las obras provisionales. Para ello se deben
realizar el trazo y replanteo de forma efectiva y realizar los trabajos solo sobre estos
trazos, el suelo fértil removido deberá ser almacenado y reutilizado en otras áreas del
entorno para su correcto uso y aprovechamiento.
Ambiente Biológico
Flora terrestre: En esta etapa existirá un desbroce de cobertura vegetal y suelo muy
leve, la flora por lo general es arbustiva y maleza propia de la zona. Sin embargo, se
tiene en consideración que las escasas especies vegetales cercanas al área del
proyecto se podrían ver afectadas por la generación de polvo producto de las obras
provisionales e instalaciones de casetas y señales que puede acumularse en las
partes externas de las plantas e impedir que se realice una adecuada fotosíntesis.
Fauna terrestre/ aérea: Los trabajos para la pre-construcción, la presencia humana, el

ruido y el polvo asociado, podrían afectar a la fauna aérea como las aves que circulan
alrededor y doméstica de la zona inmediata a la operación.
Ambiente socioeconómico
Población: Como en todo trabajo puede existir la posibilidad que ocurriese accidentes
laborales hacia los trabajadores provenientes de la localidad. Sin embargo, estos
impactos son mínimos por las acciones de prevención a implementar
Empleo e ingresos
Mano de obra: En esta etapa del proyecto se generará una leve demanda de mano de
obra, lo cual se dará prioridad a la contratación de personal local disponible en la zona
local del distrito de Tambobamba..
Actividades económicas
Se generará un movimiento adicional por la vía que atraviesa la ciudad de
Tambobamba al transportar los materiales, lo que dinamizará marginalmente el
mercado de bienes y servicios en la ruta.
Ambiente de interés humano

Uso de recursos naturales: Para esta etapa de pre-construcción el recurso agua es el
componente naturales que más se va a requerir, sin embargo no será significativo por
las actividades a realizar.
Paisaje y estética: Los cambios se reflejaran por las actividades de replanteo
excavación de zanjas y demolición de muros antiguos que no formaran parte de la
ampliación del Establecimiento de Salud. Esto afectará el aspecto visual del paisaje
sin embargo será puntual y el material de desmonte será retirado del área lo más
antes posible.
Áreas protegidas
En la zona de influencia del proyecto no se encuentran en un área natural protegida.
Este impacto ha sido calificado como de efecto nulo, por no presentar evidencia de
una área protegida en el área de influencia.
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Etapa de abandono o cierre de obra

Los impactos en esta etapa del proyecto están relacionados a la recuperación, en la
medida de lo posible, de las condiciones iniciales del ambiente antes de la ejecución
del proyecto. La recuperación de sustratos, el aislamiento de los remanentes de agua,
la limpieza y mantenimiento, rehabilitación de las áreas disturbadas que permanecen
con materiales de construcción, finos acumulados, sistemas de drenaje y
alcantarillado.
Ambiente físico
Calidad de aire: Los impactos producto de las actividades de retiro de materiales,
equipos y maquinarias, trabajos de limpieza, recuperación de áreas afectadas,
continuarán generando material particulado al ambiente y emisiones procedentes del
transporte de maquinarias y equipos, considerándose como un impacto negativo a la
calidad del aire, sin embargo este impacto será mitigado.
Ruidos y vibraciones: Durante la etapa de cierre continuarán los impactos negativos

al ruido ambiental debido a la operación de maquinarias y equipos en las actividades
de abandono de obra.
Calidad del suelo: En esta etapa se retirarán todos los materiales, maquinarias y
equipos de construcción y generará la recuperación de la calidad de suelos en las
áreas disturbadas, por lo tanto producirá un impacto positivo.
Ambiente biológico: En esta etapa no existirá un impacto sobre este componente,

por lo que se considera un impacto nulo.
Población: Muy aparte del impacto positivo identificado a nivel económico, se
generarán inquietudes sobre los posibles impactos relacionados con la calidad del
aire, ruido y posibles accidentes laborales hacia los trabajadores provenientes de la
localidad, estos impactos son mínimos por las acciones de prevención a implementar y
que son especificadas en el capítulo del plan de manejo ambiental.
Empleo e ingresos: En cuanto al empleo e ingresos para la población las actividades

de abandono generarán puestos de trabajo para la mano de obra local y foránea lo
que significa un impacto positivo.
Actividades económicas: En esta etapa los pobladores locales seguirán, siendo

beneficiados pero en menor escala ya que los trabajos durante el cierre se reducirán.
Sin embargo, se debe indicar que este impacto es contrapesado con los beneficios y
expectativas que generará la construcción de las nuevas edificaciones para
Establecimiento de Salud y el funcionamiento del mismo.

Paisaje y estética: Durante esta etapa el paisaje se verá beneficiado ya que se
desinstalaran y retiraran, desperdicios, equipos y maquinarias utilizados durante la
construcción lo que produce un mejoramiento estético y del paisaje.
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Etapa operativa: En esta etapa se evalúan impactos de todas las actividades relacionadas con
la operación y puesta en funcionamiento del Hospital de Tambobamba , es decir de todos los
servicios de equipamiento, atención Establecimiento de Salud, seguridad y programas sociales;
que en este establecimiento estarán en disposición de brindar.
Los impactos en esta etapa del proyecto son positivos sobre el medio social y económico
operativo debido a que representa una mejora directa sobre la calidad de vida, de la salud para
las personas de la localidad y los distritos aledaños, además de ser una fuente de empleo para
un número importante de personas tanto directa como indirectamente. Los impactos negativos
estarán enfocados a la generación de residuos sólidos y efluentes.
Ambiente físico
Fisiografía y topografía: En la etapa operativa o funcionamiento del Establecimiento de Salud, no
existirá un impacto sobre el relieve o topografía de la zona por lo que se considera un impacto
nulo para este componente ambiental.
Calidad de aire: Este componente puede verse afectado más que todo por la generación de
residuos sólidos durante la etapa del funcionamiento del Establecimiento de Salud, ya que al
disponerlo de forma inadecuada en el entorno puede alterar la calidad del aire, para ello se
realizará una conducción adecuada explicada en el capítulo del plan de manejo ambiental.
Ruidos y vibraciones: El ruido se verá alterado por el aumento del tránsito peatonal en el
entorno del Establecimiento de Salud y por las actividades dentro de ella, sin embargo estos
serán mínimos ya que son actividades de atención al público lo cual no implica un impacto
importante sobre este componente ambiental.
Calidad del suelo

Contaminación por residuos sólidos en establecimientos de salud: La generación de residuos
sólidos, si bien es cierto será en mínima cantidad pero no por ello se dejaran de considerar,
estos serán acopiados, tratados de acuerdo al tipo de residuos y trasladados a un relleno
sanitario autorizado por DIGESA, de no existir un relleno autorizado para el tipo de residuo, se
pedirá orientación a DIRESA para la disposición adecuada, ya que si esto no se maneja
adecuadamente, corre el riesgo de generar impactos negativos importantes en la calidad del
suelo.
Agua superficial: Se incrementarán la cantidad de aguas residuales domésticas y de efluentes

Establecimiento de Salud, que deberán ser manejados adecuadamente. Durante el
funcionamiento del Establecimiento de Salud se evacuarán al sistema de alcantarillado previo
tratamiento primario. Se implementara una caja de cloración en el sistema de desagüe en el
laboratorio, debido a que en esta área se producen mayor cantidad de residuos líquidos de
restos de muestras biológicas, y trazas de reactivos.
Ambiente biológico: En esta etapa no existirá un impacto sobre este componente, por lo que se
considera un impacto nulo.
Población: La educación y salud para la población manifiestan impactos positivos muy
importantes debido a que las nuevas edificaciones del establecimiento y el funcionamiento de las
nuevas áreas de atención en salud, tiene alcances directos sobre las mejoras en la conservación
de la salud local y de los distritos aledaños.
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Infraestructura en servicios básicos: Este impacto ha sido calificado como de efecto positivo,
ya que se mejorara los servicios básicos, el servicio de salud cercana a la localidad y se
requerirá mano de obra de la misma zona.
Empleo e ingresos: Las expectativas de la población e interés de accesibilidad al trabajo de los

profesionales y técnicos de salud del área de influencia social identifican al Establecimiento de
Salud como una opción laboral debida entre otras cosas a que está cerca de sus domicilios. La
generación de empleo y nivel de ingresos es positivo dentro de las plazas que oferte el área de
ampliación del Establecimiento de Salud, aun así sean reducidas la cantidad de plazas brindan
una oportunidad laboral.
Actividades económicas: Durante el funcionamiento de las nuevas áreas del Establecimiento

de Salud se generará un movimiento adicional por la vía que atraviesa el centro poblado, lo que
dinamizará marginalmente el mercado de bienes y servicios en la ruta.
Por otro lado, los pobladores de los centros poblados y estancias más cercanas, se verán
beneficiados al convertirse en los proveedores de productos comestibles que los empleados del
Establecimiento de Salud requieran. Esto influirá directamente sobre la economía local de la
zona.
Uso de recursos naturales: Con respecto al consumo de agua se incrementará la demanda de

servicios. Al existir un incremento en el consumo de la dotación del agua, se proyecta que se
manifieste un impacto negativo importante sobre el mismo, sin embargo se capacitara al
personal para su uso racional.

Paisaje y estética: Los cambios del paisaje se darán por la habilitación de las nuevas
edificaciones para el Establecimiento de Salud. Sin embargo, se acondicionara áreas verdes y
jardines para mejorar el paisaje y la estética.
Durante la etapa de construcción y funcionamiento, podrían presentarse situaciones de

emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres naturales; es por ello que el
Programa de Contingencias, puede brindar los conocimientos técnicos que permitirán afrontar
estas situaciones con el fin de proteger principalmente la vida humana. Asimismo, el Programa
permitirá establecer lineamientos para evitar retrasos y sobrecostos que puedan interferir con el
normal desarrollo del proyecto.
Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencia, la empresa
administradora, al inicio de la etapa construcción, deberá establecer su Unidad de
Contingencias, adecuándose a los requerimientos mínimos, en función de la actividad y de los
riesgos potenciales geofísicos, climáticos y siniestros de la zona; asimismo, deberá implementar
la organización de respuesta ante cualquier contingencia.
Las medidas de contingencias contemplan los riesgos por sismos, ocurrencia de incendios,
derrumbes, derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos, problemas técnicos,
accidentes laborales, y sociales.
Ocurrencia de Sismos: Ante la ocurrencia de sismos, el personal administrativo y operativo

deberá conocer los procedimientos sobre las medidas de seguridad a seguir en caso de
ocurrencia de sismos, las cuales se detallan a continuación:
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Sismos
Personal a cargo: Unidad de Contingencias
Equipo Necesario: Equipo de primeros auxilios, radio, linterna, pilas de repuestos y mantas.
Actividades a Implementarse:
Antes del Evento
 Las construcciones provisionales, deberán estar diseñadas y construidas, de acuerdo a las
normas de diseño y construcción.
 La disposición de las puertas y ventanas de toda construcción, preferentemente deben
abrirse hacia fuera de los ambientes, a fin de facilitar una pronta evacuación del personal de
obra en caso de sismos.
 La empresa deberá realizar la identificación y señalización de áreas seguras dentro y fuera
de las obras y almacén de materiales, etc.; así como, de las rutas de evacuación directas y
seguras.
 Las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y maquinarias con la finalidad de que
no retarden o dificulten la pronta salida del personal.
 El Responsable Administrativo implementará charlas de información al personal de obras,
sobre las acciones a realizar en caso de sismo.
Durante el evento
 Paralizar las maniobras de uso de maquinarias y equipos; a fin de evitar accidentes.
 Se deberá instruir al personal de obra, de tal forma, que durante la ocurrencia del sismo, se
mantenga la calma y la evacuación se disponga de tal manera que se evite que el personal
corra y/o desaten el pánico.
 Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberán utilizar linternas. No utilizar fósforos,
velas ni encendedores.
 Disponer la evacuación de todo el personal hacia las zonas de seguridad y fuera de la zona
de trabajo.
Después del evento
 Atención inmediata de las personas accidentadas.
 Retiro de toda maquinaria y equipo de la zona de trabajo, que pudiera haber sido averiada
o afectada.
 Ordenar y disponer que el personal de obra, mantenga la calma, por las posibles réplicas
del movimiento telúrico.
Ocurrencia de incendios: La ocurrencia de incendios durante la etapa de construcción,
se considera, básicamente, por la inflamación de combustibles, accidentes operativos de
maquinaria pesada y unidades de transporte, accidentes fortuitos por corto circuito eléctrico y
otros. En tal sentido las medidas de seguridad a adoptar son:
Incendios
Equipo Necesario: mangueras, extintores, máscaras, etc.
Actividades a Implementarse
Antes del Evento
 Capacitación a todo el personal administrativo y operativo, de acuerdo al caso de las
instalaciones; con la finalidad de que conozcan los procedimientos para el control de
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incendios bajo los dispositivos de alarmas y acciones, distribuciones de equipo y

accesorios para casos de emergencias.
 Se deberá adjuntar un plano de distribución de los equipos y accesorios contra
incendios (extintores) y almacenes, las que serán de conocimiento de todo el personal que
labora en el lugar.
 Mensualmente cada extintor será puesto a prueba, de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante.
 Se elaborará un programa de simulacros de lucha contra incendios, con la participación de
todo el personal.
Durante el evento
 Paralización de las actividades operativas en la zona del incendio.
 Comunicación inmediata con el Jefe de la Unidad de Contingencias.
 Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores o rociar con agua, de
tal forma de sofocar de inmediato el fuego.
 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del
producto y sofocar el fuego, utilizando arena seca, tierra o extintores de polvo químico
seco, espuma o dióxido de carbono.
 Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar el suministro eléctrico y
sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca
o tierra.
Después del evento
 Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente.
 Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos después
del incendio.
 Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un reporte de
incidentes.
Ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes o elementos nocivos: Son los derrames
de combustibles, lubricantes o elementos tóxicos, transportados para ser utilizados en alguna
fase del Proyecto, en las instalaciones o alrededores originados por accidentes
automovilísticos o desperfectos en las unidades de transporte, los cuales a continuación
se detallan:
Derrames de Sustancias Tóxicas
Equipo Necesario: barrilas y almohadillas absorbentes, contenedores para material
contaminado por petróleo, guantes de trabajo, etc.
Actividades a Implementarse:
Antes del Evento
 El personal, estará obligado a comunicar de forma inmediata a la Unidad de
Contingencias la ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de
combustibles u otros.
 Dar capacitación e instruir a todos los operarios de la construcción sobre la protección y
cuidados en caso de derrames menores.
 Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos,
radios, etc.).
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Durante el evento
 En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible, se prestará auxilio
inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de personal, para
minimizar los efectos ocasionados por cualquier derrame, como el vertido de arena sobre
los suelos afectados.
 En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, las medidas a adoptar
por parte del Responsable Administrativo del Proyecto, se circunscriben a realizar un pronto
aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha,
hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el
caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier
peligro (banderolas, letreros, tranqueras, etc.).
 Si el derrame fuera ocasionado por algún accidente, provocado por proveedores del
Proyecto, entonces éste último, deberá responsabilizarse de la adecuada limpieza del área,
según lo estipulado anteriormente.
 Suspender el fluido eléctrico en la zona, ya que una chispa puede generar un incendio del
combustible. Así como también se debe de evitar el uso de fósforos o encendedores.
Después del evento
 Utilizar agentes de limpieza que no afecten el ambiente.
 Atención inmediata de las personas afectadas por el incidente.
 Delimitar el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye la remoción de todo
suelo afectado, su reposición, acciones de revegetación y la eliminación de este material a
las áreas de depósitos de material excedentes.
 Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal de obra, procederá al retiro de todo el
combustible con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará en recipientes adecuados
(cilindros herméticamente cerrados) para su posterior eliminación en un relleno sanitario de
seguridad.
Retorno de los operadores a las actividades normales.
 Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborará un reporte de
incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.
 Ocurrencia de problemas técnicos: Referidos a la atención de cualquier eventualidad
originados por aspectos técnicos u omisiones del Proyecto, tales como: omisiones de
detalles o diseño de obras, errores en la ubicación de obras de arte y que no fueron
incluidos en el Proyecto; así como, los ocasionados por fallas en el proceso constructivo
ante un eventual incidente y que requieren de una adecuada atención técnica.
 Dada la eventualidad suscitada, el Responsable Administrativo procederá a resolverla con
sus propios recursos, con la ayuda y participación de la Supervisión de la Obra. En todos
los casos, se deberá atender prontamente el incidente o reprogramar la obra, de acuerdo
al caso.
Posible ocurrencia de accidentes laborales:
 La posible ocurrencia de accidentes laborales durante la operación de los vehículos y
maquinaria pesada utilizados para la ejecución de las obras, son originados principalmente
por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se
deben seguir los siguientes procedimientos:
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 Comunicar previamente a los centros asistenciales más cercanos del distrito, para que
éstos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. La elección del
centro de asistencia médica respectiva, responderá a la cercanía y gravedad del accidente.
Para prevenir accidentes, el Responsable Administrativo está obligado a proporcionar a
todo su personal, los implementos de seguridad propios de cada actividad, como: cascos,
botas, guantes, protectores visuales, etc.
Contingencias sociales: Están referidos a la atención de cualquier eventualidad

originada por acciones resultantes de la ejecución del proyecto sobre la población de
la zona, para este tipo de proyecto, podrían manifestarse sobre todo durante la etapa
de construcción ya que durante la etapa de funcionamiento, la operación de un
Establecimiento de Salud es muy beneficiosa para la localidad.
En caso de ocurrencia de huelgas y paros exógenos a la obra, y que puedan
comprometer la seguridad y/o el normal desenvolvimiento de los trabajos, el
Contratista deberá comunicarse inmediatamente con las Fuerzas Policiales más
cercanas y solicitar la ayuda o intervención respectiva, incluyendo la paralización de la
obra de acuerdo al caso.
Medidas de contingencia en la etapa de funcionamiento: Durante la etapa de

funcionamiento del Establecimiento de Salud, las emergencias que podrían originarse
son debidas principalmente por la ocurrencia de accidentes, con afectación de salud
de los usuarios y por estar en un Establecimiento de Salud se considera que el
Programa de Manejo de Contingencias debe incluir especificaciones mínimas. Se
consideran también contaminación de agua y aire, por vertimiento de sustancias
tóxicas por accidentes en áreas adyacentes al centro materno y por ocurrencia de
fenómenos de geodinámica interna y externa como es el caso de los sismos,
inundaciones, etc.
En tal sentido, la más eficaz medida de contingencias es el aviso oportuno por parte
de los usuarios, a las entidades asistenciales existentes en el tramo de la carretera,
para llevar a cabo el pronto auxilio de las personas afectadas y/o realizar las medidas
restauradoras y/o mitigadoras a algún recurso afectado planteadas en la primera parte
del presente programa de manejo de contingencias.
Plan de cierre o abandono: La restauración de las zonas afectadas y/o alteradas por la
ejecución del proyecto deberá hacerse bajo la premisa que las características finales
de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser en lo posible iguales o
superiores a las que tenía inicialmente.
Se considerara al cierre o Abandono de obra al término de ejecución de todos los

procesos constructivos que implica la obra.
Cierre de obra: Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar la

ejecución de una obra de este tipo, es el estado de deterioro ambiental y paisajístico
de las áreas ocupadas por las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales
de la obra.
Este deterioro se produce principalmente en el presente caso por la generación de
residuos sólidos por las actividades constructivas.
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Por tal motivo, se debe realizar la limpieza general de las zonas utilizadas en la
construcción de la obra; es decir, que por ningún motivo se permitirá que quede en
las zonas adyacentes, material sobrante de la construcción del pavimento (afirmado,
asfalto, etc.); así como, residuos generados en la construcción de las demás
estructuras proyectadas (gravas, arenas, residuos de concreto, etc.). Además, se debe
cumplir con las siguientes medidas:
En las áreas ocupadas, equipos y maquinaria:
Al término de las operaciones, se procederá al desmontaje, retiro y traslado de sus
instalaciones; para luego proceder a la restauración del área ocupada, de acuerdo a la
morfología del entorno existente.
Todo suelo contaminado con derrames de residuos de combustibles y/o lubricantes,
será removido, ya sea de forma manual o mecánica, hasta una profundidad de 10 cm.
por debajo del suelo contaminado y/o hasta la profundidad necesaria para remover
todo el suelo contaminado; este material debe ser dispuesto en los depósitos de
material excedentes de obra.
Toda construcción hecha para el funcionamiento de equipos y maquinaria pesada,
como los terraplenes para el carguío o descarga de materiales, pisos para oficinas,
viviendas, etc.; serán demolidos, eliminados y llevados hacia las zonas de
disposición final de excedentes autorizados.
Se procederá al escarificado y nivelado general del área, cuidando de no dejar
depresiones o cualquier otra alteración del suelo circundante.
Todas las áreas intervenidas, serán restauradas a las condiciones ambientales
iniciales o mejoradas.
Gestión del Proyecto

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución del proyecto (Gobierno Regional de Apurímac a través de la
Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Salud Apurímac), así
como en la operación del proyecto, se evalúan las capacidades técnicas,
administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. El
objetivo es establecer la (s) dependencia(s) responsable (s) de conducir y monitorear
la ejecución del proyecto y la dependencia responsable de la operación de los
servicios de salud implementados.
En ese sentido, determinada la competencia de los Gobiernos Regionales en materia

de salud, de acuerdo a la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (GR);
y sobre la base de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac y las funciones establecidas
para la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Apurímac, se establecerá la (s)
dependencia(s) responsable (s) de conducir y monitorear la ejecución del proyecto y la
dependencia responsable de la operación de los servicios de salud implementados.
Fase de Ejecución del Proyecto

De acuerdo a sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones vigente del Gobierno Regional de Apurímac los responsables de conducir
la ejecución del proyecto serán La Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección
Regional de Salud Apurímac ; la primera como órgano técnico del Gobierno Regional
bajo el manejo presupuestario de la Unidad Ejecutora 001-726 Sede Central, y la
segunda como órgano técnico responsable de la prestación adecuada y oportuna de
los servicios de salud en la región.
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Para asegurar una ejecución eficiente, ambas Direcciones, designarán a sus Unidades
Orgánicas u Órganos competentes, quienes se encargarán de la conducción,
coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto.
En ese sentido, para implementar el proyecto, se identifica la estructura organizativa,

la capacidad administrativa y la capacidad técnica operativa de la Unidad Ejecutora
técnica (Unidad Orgánica), estableciendo las responsabilidades de cada una de ellas
en el marco de sus competencias y la interacción con otras instituciones (permisos,
licencias, derecho de uso, etc.).
Unidades Ejecutoras
Presupuestalmente, el presupuesto para el financiamiento de la ejecución del proyecto
se asignaría a la U.E. Sede Central.
Como órgano técnico encargado de la ejecución del componente (medio fundamental)

que aborda la infraestructura y el que aborda el equipamiento se tiene a la Gerencia
Regional de Infraestructura (porque el tipo de contrato de la obra es el denominado
“llave en mano”), la cual cuenta dentro de su estructura organizacional con la
Subgerencia de Estudios, la Subgerencia de Obras y la Subgerencia de Supervisión y
Liquidación; lo cual permite asignar responsabilidades específicas para garantizar una
buena ejecución:
 Subgerencia de Estudios; estará a cargo de la elaboración del expediente técnico

de la obra, asumiendo responsabilidad en:
o La preparación de los términos de referencia para la contratación del servicio de

elaboración de los mismos.
o La participación y el acompañamiento en el proceso de selección para la

contratación.
o La preparación de los términos de referencia para la contratación del servicio de

supervisión de la elaboración del expediente, que el expediente técnico elaborado
sea técnicamente adecuado.
 Subgerencia de Obras: estará a cargo de la ejecución de la obra, asumiendo

responsabilidad en:
o la participación y el acompañamiento en el proceso de selección para la

contratación de la empresa que ejecutará la obra.
o La coordinación con la DIRESA Apurímac para la conformidad de la

implementación del equipamiento.
o el acompañamiento en la ejecución de la obra, para garantizar que sea

técnicamente adecuada
 Subgerencia de Supervisión y Liquidación
o la participación y el acompañamiento en el proceso de selección para la

contratación de la empresa que se encargará de la supervisión de la ejecución
de la obra.
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o La coordinación con la DIRESA Apurímac para la conformidad de la

implementación del equipamiento.
Por el lado de la ejecución de los componentes que abordan la capacitación del

personal asistencial y administrativo y la difusión o promoción de los servicios que
prestaría el Hospital de Tambobamba una vez concluida la ejecución; se tendría
necesariamente como órgano técnico encargado de su correcta ejecución a la
Gerencia Regional de Desarrollo Social, a través de la DIRESA Apurímac; la cual
estaría encargada de la elaboración de los términos de referencia para las
contrataciones de estos servicios, velar por la adecuada ejecución de los servicios, y
dar conformidad de los mismos.
Modalidad de ejecución del PIP
Optar por cualquier modalidad de ejecución es una decisión autónoma de la entidad.

Modalidad de Ejecución de Proyectos de Inversión
Indirecta Directa
La ejecuta un tercero (contratista). La ejecuta la propia entidad
Se deberá contar con la disponibilidad La entidad deberá contar con la disponibilidad
presupuestal para llevar a cabo la obra (Pagos presupuestal y los recursos materiales y
al contratista, supervisor, entre otros para logísticos necesarios para llevar a cabo la
culminar la obra). obra.
Aplican la normatividad técnica de los Aplican la normatividad técnica de los
procesos constructivos. procesos constructivos.
La experiencia que tiene el PRONIS en la Ejecución de Proyectos de Salud

podemos determinar que la modalidad de Contrata es la más recomendable para
esta tipología de PIP, ya que a la fecha el PRONIS viene ejecutando proyectos
bajo esta modalidad.
Modalidad que según el análisis presenta un mejor cumplimento de metas y
plazos ya que actualmente existen en el mercado importantes empresas
consultoras y constructoras que cuentan con la logística y experiencia necesaria
para ejecutar este tipo de proyectos de salud.
Se recomienda como modalidad de ejecución Contrata, ya que implica menos

carga administrativa a la entidad y los plazos de ejecución son más
reglamentados que los de administración directa; sin embargo es potestad de la
Unidad Ejecutora determinar si considera más adecuada la Modalidad Directa,
evaluando su disponibilidad de recursos para optar por ella.
Otro factor que incide en que la ejecución del proyecto se dé dentro de los plazos
propuestos, está relacionada directamente con la gestión del proyecto,
manifestadas especialmente en un monitoreo y coordinación oportuna entre los
agentes involucrados en los principales procesos de ejecución; razón por la cual
en el presente estudio se está considerando la implementación de un comité de
coordinación y monitoreo que tendrá como objetivo principal velar por el adecuado
desarrollo del proceso de ejecución de cada componente del PIP, asegurando su
efectividad para alcanzar los objetivos que el PIP persigue, asimismo se
desarrollará capacitaciones para la adecuada gestión del proyecto.
Modalidad de Proceso de Selección

Para la ejecución del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), se recomienda
como modalidad de proceso de selección el denominado por Contrata. Es así que
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a través de este sistema de contrato el Gobierno Regional de Apurímac a través

de la Gerencia Regional de Infraestructura y la DIRESA Apurímac, gestionará los
procesos respectivos para el desarrollo del expediente técnico y la construcción
de la obra y el equipamiento del nuevo establecimiento de salud.
 Empresa Ganadora del Proceso de Expediente Técnico:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de expediente técnico el cual se

ceñirá a la alternativa propuesta en el estudio de preinversión y los trabajos de
campo que se requiera. Para ello deberá contar con el personal técnico calificado
y la experiencia necesaria para este tipo de obras hospitalarias.
 Empresa Ganadora del Proceso de Obra:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de, ejecución de obra y

equipamiento (incluido montaje) según requerimiento del expediente técnico.
Se recomienda como modalidad de proceso de selección el denominado

“Contrata”, debido a que la magnitud del proyecto planteado lo amerita, ya que
teniéndose en cuenta la dinámica de la realización de grandes obras y proyectos
conlleva necesariamente a que la contratación de las mismas deba ser adecuada
y concomitante con estas nuevas realidades. Las nuevas técnicas de
construcción, los avances de la tecnología y demás descubrimientos que
enriquecen al mundo contemporáneo hacen que la contratación en estas materias
adopten formas igualmente novedosas y actuales, que si bien tienen origen en la
misma fuente (la voluntad de las partes) rompen esquemas tradicionales de
contratación y dan surgimiento a nuevas estipulaciones contractuales.
Gestión del contrato de Ejecución del PIP:

La modalidad del contrato será por Modalidad de Contrata para la fase de
elaboración de expediente técnico y la fase de ejecución de obra, la empresa
que gane la convocatoria tendrá que realizar el expediente técnico, asimismo
cuando se convoque y se adjudique la ejecución de la obra y el equipamiento
incluido su montaje.
Las fechas de evaluación, supervisión y entrega de obra terminada deberán estar

bien definidas en el contrato.
Los procesos de selección para contratar primero a la empresa consultora que

elaborará el expediente técnico, y posteriormente a la empresa contratista que
ejecutará los principales componentes del PIP estará conducido por el Comité
Especial (Según Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento vigentes), y
tendrá como respaldo a la Subgerencia de Estudios, la Subgerencia de Obras y la
Subgerencia de Supervisión y Liquidación; así como a la Subgerencia de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Gerencia Regional de Administración
(para los procesos presupuestarios) y a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (para las gestiones presupuestarias y
de planeamiento institucional).
La gestión del contrato para la ejecución del proyecto se desarrollará bajo las
siguientes acciones:
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 Conformación del Comité Especial.

 Elaboración y aprobación de Bases Administrativas
 Convocatoria.
 Proceso de Adjudicación.
 Buena Pro al consultor.
 Firma de contrata.
 Contratación de Supervisor.
 Ejecución y cumplimiento de contrato.
El Comité Especial es el órgano encargado de seleccionar al proveedor que

brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de
determinada contratación.
Cabe precisar que el Comité Especial no es parte orgánica de la Entidad, sino que
se conforma para conducir un proceso de selección.
a) Comité de Coordinación y Monitoreo para la ejecución del Proyecto de

Inversión.
Debido a la envergadura y prioridad del Proyecto de Inversión, con la finalidad de

asegurar su ejecución según lo programado, se implementará un Comité de
Coordinación y Monitoreo que tendrá como objetivo principal velar por el
adecuado desarrollo del proceso de ejecución de cada componente del proyecto,
asegurando su efectividad para alcanzar los objetivos que persigue. Una vez
obtenida la Viabilidad del proyecto de inversión, la constitución de dicho comité
será formalizada mediante un acto administrativo del órgano resolutivo, amparado
en sus competencias conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
(Ley Nº 27867).
El Comité de Coordinación y Monitoreo para la ejecución del Proyecto de

Inversión estará conformado por:
 Un (01) Presidente
 Un (01) Secretario Técnico:
 Cuatro (04) Miembros
Las atribuciones del Comité de Coordinación y Monitoreo para la ejecución del

Proyecto de Inversión son:
 Es responsable del cumplimiento del proceso de coordinación y monitoreo de

los contratos y todas las acciones desarrolladas para la ejecución del proyecto.
 Elaborar un informe trimestral, donde se valide y consolide la información
anterior, el cual será remitido a su Órgano Resolutivo, Órgano de Control y la
DIRESA de Apurímac.
Así también, para realizar el seguimiento se deben realizar de manera periódica

los siguientes pasos:
 Convocatoria a reunión para planificar la coordinación y monitoreo de la
ejecución del Proyecto de Inversión.
 Procesar y analizar información de avance de ejecución del Proyecto de
Inversión.
 Reunión de coordinación y monitoreo del Proyecto de Inversión.
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 Redactar acta de revisión de los avances en la ejecución del PIP según

cronograma y TDR de contrata.
 Gestión de compromisos y obligaciones de las partes involucradas en la
ejecución del Proyecto de Inversión.
 Elaborar y remitir Informe Final de coordinación y monitoreo del Proyecto de
Inversión.
b) Empresa Constructora:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de infraestructura según

requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
 Control y Coordinación de la obra en sus fases de ejecución y liquidación.
 Desarrollar y supervisar la correcta ejecución de obra.
 Disponibilidad o Contratación de personal técnico adecuado.
 Licitaciones para la adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar
de calidad en cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos
establecidos en el expediente técnico.
 Colocación en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes
etapas del proceso constructivo.
 Otros servicios complementarios como son: tópico, comedor, almacén y
asistencia social.
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PROPUESTA ORGANIGRAMA EMPRESA CONTRATISTA

PROPUESTA ORGANIGRAMA EMPRESA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
LOGISTICA
GERENTE CONTROLLER
CONSTRUCCION
APOYO
ASISTENTE CONTROLLER
ADMINISTRATIVO 1
APOYO COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO 2
APOYO TECNICO 1
COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA
APOYO TECNICO 2
COORDINADOR DE
EQUIPAMIENTO
APOYO TECNICO 3
INTEGRADOR APOYO TECNICO 4

INGENIERO / RESIDENTE
DE OBRA
ADMINISTRADOR OBRA INGENIERO DE CAMPO TOPOGRAFO
MAESTRO DE OBRA AYUDANTE TOPOGRAFO
OFICINA DE
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION
PRESUPUESTOS DE OBRA
ALMACEN CENTRAL
OFICINA DE RECURSOS OFICINA DE IMAGEN
HUMANOS INSTITUCIONAL
OPERARIOS
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5
c) Empresa Supervisora:
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Estará a cargo de la supervisión de los trabajos de infraestructura según

 Control del cumplimiento de la buena ejecución de trabajos de acuerdo al
expediente técnico. (Procedimientos constructivos, materiales, maquinaria y
equipo).
 Control de los tiempos y plazos de las diferentes actividades a desarrollar en
obra.
 Reportar a la entidad contratante el avance de los trabajos y la valorización de
avance de obra de los mismos.
 Reportar a la entidad contratante ocurrencias de obra que pudieran modificar el
normal desarrollo de la programación establecida.
Las Empresas Ganadoras del Proceso.

Deberá ser una que estará a cargo de la ejecución de los trabajos de expediente
técnico y otra de la ejecución de obra y equipamiento (incluido montaje) según
 Coordinación y control de la obra en sus fases de ejecución y liquidación.

 Velar por la correcta ejecución de obra.
 Contratación de personal técnico idóneo.
 Adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en
cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el
expediente técnico.
 Puesta en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas
del proceso constructivo.
 Otros servicios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia social.
Fase de Funcionamiento del Proyecto

Responsable de Operación y Mantenimiento:
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados

en el Hospital de Tambobamba será responsabilidad de la Dirección Regional de
Salud Apurímac – Red de Salud de Cotambaba, que depende jerárquicamente
del Gobierno Regional de Apurímac.
La principal condición previa, teniendo en cuenta que el nuevo Hospital de

Tambobamba fortalecerá sus servicios de salud a través del incremento de su
capacidad resolutiva, será el requerimiento de una dotación adicional de recursos
humanos, bienes y servicios para la operación de dicho nosocomio.
En ese sentido, de la Dirección Regional de Salud Apurímac, con apoyo del Pliego
Gobierno Regional Apurímac realizará las gestiones pertinentes administrativas y
financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y
administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales
para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto.
Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la capacidad gerencial y

administrativa de la Dirección Regional de Salud Apurímac y de la Red de Salud
Cotambambas, debido a que se generará un nuevo escenario de trabajo con
mayor provisión de servicios, mayor recurso humano, mayor demanda por
mantenimiento preventivo y correctivo y por ende de mayor requerimiento de
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recursos financieros para su ejecución. Asimismo, la incorporación del uso

intensivo de tecnologías y sistemas de información que planteará un nuevo reto
que deberá ser enfrentado apropiadamente por el personal del Hospital de
Tambobamba.
En el siguiente cuadro se muestra las Unidades Orgánicas encargadas de la

ejecución del proyecto y de la operación y mantenimiento del mismo.
Responsable Órgano Técnico Componente
Plan de Mantenimiento de Obra y
Dirección Ejecutiva de Administración /
Equipo/Ejecución Mantenimiento de
Oficina de Economía / Logística
Equipos e Infraestructura
Dirección Regional de Dirección Ejecutiva de Administración / Plan de Capacitación de Personal/
Salud Oficina de Gestión de Recursos Humanos Pago de los servicios básicos
(DIRESA) de Apurímac Dirección Ejecutiva de Administración /
Programa de Difusión y Sensibilización
Oficina de Gestión de Recursos Humanos
Dirección Ejecutiva de Administración /
Programa de Gestión Hospitalaria
Oficina de Gestión de Recursos Humanos
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de funcionamiento del proyecto serán asumidos por el Gobierno
Regional de Apurímac como Pliego Presupuestal, con los saldos presupuestales
que se identificaron en su ejecución presupuestal; el presupuesto para el
funcionamiento del Hospital Apurímac debe ser asignado a la Unidad Ejecutora
Red de Salud Cotambambas
Organización de la Operación y Mantenimiento

Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que
componen la unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y
de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto públicas como
privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto.
Establece claramente los compromisos, competencias y alcances al respecto.

La formulación de un proyecto de inversión debe evidenciar la disponibilidad
presupuestaria con que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta, considerando que
el financiamiento puede venir del propio ámbito institucional o del aporte de
terceros.
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados
será responsabilidad de la Dirección Regional de Salud Apurímac a través de la
Red de Salud Cotabambas como Unidad Ejecutora.
La principal condición previa teniendo en cuenta que el establecimiento de salud

fortalecerá sus servicios de salud incrementando su capacidad, requerirá una
dotación adicional de recursos humanos para la operación de los mismos, tal cual
ha sido mostrada en el cuadro de recurso humano.
Debido a ello, la DIRESA Apurímac realizará las gestiones pertinentes

administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional
(asistencial y administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios
adicionales para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del
proyecto.
A continuación mostramos el organigrama de Organización y Gestión propuesto
de las Unidades Ejecutoras para las fases de Inversión o ejecución del proyecto y
para las actividades de Post-Inversión: operación y mantenimiento del proyecto:
Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que
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componen la unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y

de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto públicas como
privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto.
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DE APURÍMAC
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Recursos e instrumentos requeridos para la adecuada gestión de los

servicios
La principal condición previa teniendo en cuenta que el Establecimiento de salud

fortalecerá sus servicios de salud incrementando su capacidad, es el
requerimiento de una dotación adicional de personal para la operación de los
mismos, tal cual ha sido mostrada en el cuadro de recursos humanos.
Debido a ello, la DIRESA realizará las gestiones pertinentes administrativas y

financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y
administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales
para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto.
Condiciones Previa relevantes para el inicio oportuno de la operación

Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la capacidad gerencial y
administrativa del Hospital de Tambobamba por cuanto se generará un nuevo
escenario de trabajo con mayor provisión de servicios, mayor recurso humano,
mayor demanda por mantenimiento preventivo y correctivo y por ende de mayor
requerimiento de recursos financieros para su ejecución.
Asimismo, la incorporación del uso intensivo de tecnologías y sistemas de

información y comunicación como la Historia Clínica Electrónica y la integración
del software de gestión clínico-administrativo-financiero, planteará un nuevo reto
que deberá ser enfrentado apropiadamente por el personal del establecimiento.
Plan de Contingencia
El plan de Contingencia del Hospital de Tambobamba estará a cargo del mismo
Hospital, la Red de Salud de Cotambambas, asimismo contará con la Subgerencia de
Estudios y la Subgerencia de Supervisión y liquidación de Obra de la Gerencia de
Infraestructura.
Plan de Implementación
El plan de Implementación donde se resalta las actividades, las fechas por meses.
Sin embargo, se ha desarrollado rutas críticas que pueden alterar la ejecución del
proyecto
El plan de Implementación contempla los actos previos establecidos de acuerdo a la
Norma de Contrataciones indicados por OSCE.
Las etapas tanto de expediente técnico y supervisión cuenta con elaboración,

evaluación y levantamiento de observaciones.
En el caso del levantamiento de observaciones puede originar mayores retrasos

puesto que la empresa constructora pueda recurrir a un arbitraje aduciendo que son
innecesarias estas observaciones o pidiendo adicionales para cumplirlas.
A continuación se presenta el plan de implementación ideado para este proyecto.
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DE APURÍMAC
UM (Tarea /
Meses 2018 2019 2020 Metas Área / Órgano Encargado Ejecución
Acción)
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I) EXPEDIENTE / SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA DEL EESS TAMBOBAMBA.
A. Proceso de selección y elaboración del Expediente Técnico del PIP
1. Actos Previos (Marco Presupuestal,
Inclusión al PAC, creación del Comité Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EC x x DOCUMENTOS Bases aprobadas Inversiones (PRONIS) /
Mercado, Elaboración y aprobación de Unidad de Estudios definitivos
bases)
2. Proceso de selección y contratación de
las empresas responsables de la Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
Firma Contrato con
elaboración, evaluación y ejecución del E.T. 2 EC x x ACCION Empresas Contratistas
Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios
de obra y equipamiento (Concurso definitivos
Público).
Expediente técnico
3. Elaboración de E.T de Obra 6 EC x x X X X X DOCUMENTOS Empresa Consultora Seleccionada
preliminar
Expediente técnico
4. Elaboración de E.T. de Equipamiento 3 EC X x x DOCUMENTOS preliminar
Empresa Consultora Seleccionada
5. Levantamiento de Observaciones de los

6 EC X X X X X X DOCUMENTOS Expediente técnico final Empresa Consultora Seleccionada
expedientes técnicos
Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
6. Conformidad de los expedientes técnicos 1 EN X DOCUMENTOS Informe técnico Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios
definitivos
7. Elaboración del Informe de Consistencia 1 EN X DOCUMENTOS Informe técnico Inversiones (PRONIS) /
Unidad de Estudios definitivos
Informe técnico /
8. Aprobación de Informe de Consistencia 1 EC X DOCUMENTOS Formato SNIP 15
Inversiones (PRONIS) /
Unidad de Estudios definitivos
9. Resolución de Aprobación de Expediente Expediente técnico
1 EN X DOCUMENTOS aprobado
Técnico Unidad de Estudios definitivos
Proporcionar la Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
10. Obtención de la Licencia de
1 EN X DOCUMENTOS Autorización para la Inversiones (PRONIS) /
Construcción y otras licencias relacionadas construcción Unidad de Estudios definitivos
B. Proceso de Selección y Supervisión del Expediente Técnico
inclusión al PAC, creación del Comité Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EN x x DOCUMENTOS Bases aprobadas Inversiones (PRONIS) /
Mercado, Elaboración y aprobación de Unidad deEstudios definitivos
Bases)
Firma Contrato con
2. Proceso de selección del Supervisor de la Empresa Supervisora F (
6 EN x ACCION Inversiones (PRONIS) /
elaboración del E.T. de Obra (ADP) Supervisión de la
Unidad deEstudios definitivos
elaboración del E.T. de
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DE APURÍMAC
UM (Tarea /
Acción)
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obra y Equipamiento)
3. Ejecución labores de supervisión de la
6 EN x x x x x x ACCION Informe de supervisión Empresa Supervisora Selecionada S - 1
elaboración del E.T. de y Equipamiento
4. Conformidad del Informe de Supervisión Informe de Liquidación
3 EN X X X DOCUMENTOS Aprobado
de la elaboración de los E.T. Unidad deEstudios definitivos
II) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EESS
A. Elaboración de estudio Semi-Detallado para Certificación Ambiental
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 1 EN x DOCUMENTOS Bases aprobadas Inversiones (PRONIS) /
Mercado, Elaboración y aprobación de Unidad de Obras
Bases)
2. Proceso de selección de Consultores Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
Firma Contrato con
para el Estudio Semi-Detallado para 2 EN X X DOCUMENTOS Inversiones (PRONIS) /
Consultores
certificación Ambiental Unidad de Obras
Estudio Semi-Detallado
3. Elaboración del Estudio Semi-Detallado
2 EN X X DOCUMENTOS para Certificación Empresa Consultora Seleccionada E-2
para certificación Ambiental Ambiental
Resolución de
4. Conformidad del Estudio Semi-Detallado Inversiones (PRONIS) /
2 EN X X DOCUMENTOS Certificación ambiental
para certificación Ambiental Unidad de Obras - Dirección General de
Semi-Detallado
Salud Ambiental.
B. Proceso de selección Para la Ejecucción de Obra, Equipamiento
inclusión al PAC, creación del Comité
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EC X X DOCUMENTOS Bases aprobadas
Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras
Mercado, Elaboración y aprobación de
Bases)
2. Proceso de selección y contratación de
las empresas responsables de la Firma Contrato con Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
2 EC X X ACCION Empresas Contratistas Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras
Construcción y Equipamiento (Concurso
Público)
Infraestructura
3.a. Ejecucción de las Obras del Nuevo EESS 18 EC X X X X X X X X X X X X X X X X X X ACCION Empresa Contratista Seleccionada
concluida
3.b. Instalación de Equipamiento 6 EC X X X X X X ACCION Equipamiento Instalado Empresa Contratista Seleccionada
3.c. Plan de Mitigación Ambiental 2 EN X X ACCION Plan Ambiental Empresa Contratista Seleccionada

4. Liquidación y Recepción de Obra 2 EC X X Documentos Acta de Entrega de Obra
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DE APURÍMAC
UM (Tarea /
Acción)
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C. Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipos y Liquidación de Obra y Equipamiento
inclusión al PAC, creación del Comité
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EC X X DOCUMENTOS Bases aprobadas
Mercado, Elaboración y aprobación de
Bases)
Firma Contrato con
Empresa Supervisora G
2. Proceso de selección del Supervisor de la (Supervisión de la Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
1 EC X ACCION
Ejecución de Obra y Liquidación de Obra Ejecución de Obra y Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras
Equipamiento y
Liquidación de Obra)
3. Proceso de selección del Supervisor de la Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
1 X Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras
Ejecución de Equipamiento
4. Ejecución labores de supervisión de la
18 EN X X X X X X X X X X X X X X X X X X ACCION Informe de supervisión Empresa Supervisora Selecionada
Ejecución de Obra
5. Ejecución labores de supervisión de
6 EN X X X X X X Empresa Supervisora Selecionada
equipamiento
6. Conformidad del Informe de Supervisión
Informe de Liquidación Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
de la Ejecución de Obra, Equipamiento y 2 EN X X DOCUMENTOS
Aprobado Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras
Liquidación de Obra
IV. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL/PLAN DE DIFUSIÓN
IV.a) Elaboración del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EN X X DOCUMENTOS Bases aprobadas
Unidad de Estudios definitivos / Dirección
Mercado, Elaboración y aprobación de Regional de Salud (DIRESA)
Bases)
2. Proceso de convocatoria y selección del Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
Firma Contrato con Inversiones (PRONIS) /
responsable de la elaboración del Plan de 1 EN X ACCION Empresa Consultora Unidad de Estudios definitivos / Dirección
Capacitación (AMC ó ADS) Regional de Salud (DIRESA)
3. Elaboración de Expediente de Expediente de
1 EN X DOCUMENTOS capacitación
Empresa Consultora Seleccionada I
Capacitación
4. Conformidad del Plan de Capacitación de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios
1 EN X DOCUMENTOS Informe de conformidad
Personal definitivos / Dirección Regional de Salud
(DIRESA)
5. Resolución de Aprobación de Plan de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios
1 EN X DOCUMENTOS Resolución
definitivos / Dirección Regional de Salud
Capacitación
(DIRESA)
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DE APURÍMAC
UM (Tarea /
Acción)
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. Implementación y Capacitación del Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios
2 EN X X ACCION Personal Capacitado
Personal
(DIRESA)
7. Implementación del Programa de Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios
promoción y sensibilización de los servicios 2 EN X X ACCION Personal Capacitado
de salud (DIRESA)
IV.b) Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial
inclusión al PAC, creación del Comité Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede
Central / Gerencia Regional de Desarrollo
Social / Gerencia Regional de Salud
Mercado, Elaboración y aprobación de (DIRESA)
Bases)
2. Proceso de convocatoria y selección del Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede
Firma Contrato con Central / Gerencia Regional de Desarrollo
responsable de la elaboración del Plan de 1 EN X ACCION Empresa Consultora Social / Gerencia Regional de Salud
Capacitación (AMC ó ADS) (DIRESA)
3. Supervisión del Plan de Capacitación Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede
para el Personal Administrativo y 2 EN X X ACCION Supervisión
Asistencial (DIRESA)
Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede
4. Conformidad del Plan de Capacitación Firma Contrato con Central / Gerencia Regional de Desarrollo
1 EN X ACCION Empresa Consultora Social / Gerencia Regional de Salud
del Personal
(DIRESA)
V. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO (Obra y Equipamiento)
V.a) Elaboración del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EN X X DOCUMENTOS Bases Aprobado Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios
Mercado, Elaboración y aprobación de definitivos
Bases)
2. Proceso de selección de responsable de Unidad Ejecutora / Programa Nacional de
la elaboración del Plan de Mantenimiento 1 EN X ACCION Firma Contrato Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios
(AMC ó ADS) definitivos
3. Elaboración de Plan de Mantenimiento Plan de Mantenimiento
2 EN X X DOCUMENTOS Empresa Consultora Seleccionada
de Infraestructura. de Infraestructura
4. Elaboración de Plan de Mantenimiento Plan de Mantenimiento
2 EN X X DOCUMENTOS Empresa Consultora Seleccionada
de Equipos. de equipos
5. Evaluación del Plan de Mantenimiento
1 EN X DOCUMENTOS Informe Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios
de Obra y Equipamiento definitivos / Dirección Regional de Salud
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UM (Tarea /
Acción)
Descripción 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(DIRESA)
6. Conformidad del Plan de Mantenimiento Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios
1 EN X DOCUMENTOS Informe de conformidad
de Obra y Equipamiento
(DIRESA)
V.b) Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)
inclusión al PAC, creación del Comité Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede
Mercado, Elaboración y aprobación de (DIRESA)
Bases)
2. Proceso de convocatoria y selección del Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede
Firma Contrato con Central / Gerencia Regional de Desarrollo
responsable de la elaboración del Plan de 1 EN X ACCION Empresa Consultora Social / Gerencia Regional de Salud
Capacitación (AMC ó ADS) (DIRESA)
3. Supervisión del Plan de Mantenimiento
2 EN X X ACCION Supervisión Empresa Supervisora Selecionada
(Obra y Equipamiento)
Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede
4. Conformidad del Plan de Mantenimiento Firma Contrato con Central / Gerencia Regional de Desarrollo
1 EN X ACCION Empresa Consultora Social / Gerencia Regional de Salud
(Obra y Equipamiento)
(DIRESA)
Se presenta el siguiente cronograma físico y financiero sobre los montos que deberán ser desembolsados por la entidad durante la fase de
inversión para la construcción del nuevo Hospital Tambobamba.
Según el Artículo 148 (Adelanto directo) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (LEY 30225), se puede dar un adelanto de
30% como máximo, la misma que se considera para el presente PIP. Por la magnitud del proyecto se va a considerar este adelanto financiero
en 2% para la obra.
Cronograma Físico y Financiero (Precios Privados)

Unidad de Meses 2018 2019 2020
Componentes/Meses METAS TOTAL Porcentaje
Medida 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESTUDIOS DEFINITIVOS
OBRA Y
Estudio 1.00 6.00 1,956,635.88 1.55%
EQUIPAMIENTO 17% 17% 17% 17% 17% 17%
EXPEDIENTE PLAN
Estudio 1.00 2.00 14,160.00 0.01%
DE CAPACITACIÓN 100%
EJECUCION OBRA + IMPLEMENTACIÓN EQUIPAMIENTO+ EVALUACION AMBIENTAL
PRELIMINAR (EVAP)
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DE APURÍMAC
Cronograma Físico y Financiero (Precios Privados)

Unidad de Meses 2018 2019 2020
Componentes/Meses METAS TOTAL Porcentaje
Medida 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EVALUACION
AMBIENTAL
PRELIMINAR (EVAP)
Informe 1.00 2.00 1,082,500.00 0.86% 50% 50%
PARA
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL
EJECUCION DE
M2 10,621.48 18.00 80,825,245.77 63.90% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
OBRA
EQUIPAMIENTO UND. 4,396.00 6.00 37,421,150.59 29.59% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
SUPERVISIONES
OBRA Y
EQUIPAMIENTO
Informe 1.00 6.00 647,466.00 0.51%
(Exp. Obra y
Equipamiento) 17% 17% 17% 17% 17% 17%
OBRA Y
EQUIPAMIENTO Informe 1.00 6.00 3,950,432.32 3.12%
(Ejecución de Obra) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
PROGRAMAS DE
CAPACITACIONES Y Informe 1.00 2.00 21,240.00 0.02% 50%
PROMOCIÓN 50%
PLAN DE MANTENIMIENTO
OBRA Y
EQUIPAMIENTO Plan 1.00 2.00 80,383.25 0.06% 50% 50%
(ESTUDIO)
PLAN DE
MANTENIMIENTO Plan 1.00 2.00 25,488.00 0.02% 50% 50%
(SUPERVISIÓN)
EJECUCION PROGRAMAS DE CAPACITACIONES
PROGRAMAS DE
Talleres Global 1.00 2.00 130,474.00 0.10%
CAPACITACIÓN 50% 50%
PROMOCION Y
SENSIBILIZACION
Programa 1.00 2.00 324,500.00 0.26% 50% 50%
DE LOS SERVICIOS
DE SALUD
Costo total de Inversión 126,479,675.82 100%
Cronograma Financiero
2018 2019 2020
I SEM II-SEM I -SEM II SEM I -SEM II SEM TOTAL POR META
S/. 978,318 S/. 978,318 S/. 0 S/. 0 S/. 0 1,956,636

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 14,160 14,160
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -
S/. 1,082,500 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 1,082,500
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DE APURÍMAC
Cronograma Financiero
2018 2019 2020
S/. 0 S/. 0 S/. 26,941,749 S/. 26,941,749 S/. 26,941,749 80,825,246
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 37,421,151 37,421,151
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -
S/. 323,733 S/. 323,733 S/. 0 S/. 0 S/. 0 647,466
S/. 0 S/. 0 S/. 1,316,811 S/. 1,316,811 S/. 1,316,811 3,950,432
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 21,240 21,240
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 80,383 80,383
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 25,488 25,488
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 130,474 130,474
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 324,500 324,500
S/. 1,302,051 S/. 28,258,559 S/. 28,258,559 S/. 66,275,955 S/. 126,479,676
S/. 2,384,551 S/. 29,560,610 S/. 94,534,515 S/. 126,479,676
Cronograma Financiero Precios Sociales

2018 2019 2020
S/. 600,355 S/. 600,355 S/. 0 S/. 0 S/. 0 1,200,710

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 9,259 9,259
S/. 1,006,725 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 1,006,725
S/. 0 S/. 0 S/. 16,617,974 S/. 16,617,974 S/. 16,617,974 49,853,922
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 28,243,035 28,243,035
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -
S/. 67,298 S/. 67,298 S/. 0 S/. 0 S/. 0 134,595
S/. 0 S/. 0 S/. 92,109 S/. 92,109 S/. 92,109 276,328
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 13,889 13,889
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 57,190 57,190
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DE APURÍMAC
Cronograma Financiero Precios Sociales

2018 2019 2020
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 16,667 16,667
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 -
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 110,571 110,571
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 232,500 232,500
S/. 667,652 S/. 16,710,083 S/. 16,710,083 S/. 45,393,194
S/. 1,674,377 S/. 17,377,736 S/. 62,103,277 S/. 81,155,390
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

 La Matriz de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.
Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la
comunicación entre las partes interesadas.
 Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los proyectos
país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la
implementación de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos.
 Con la finalidad de presentar un resumen estructurado del presente proyecto de inversión, se ha elaborado una matriz de marco lógico, que
considera un conjunto de indicadores orientados a permitir realizar acciones de monitoreo y evaluación durante la fase ejecución y
operación del proyecto.
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DE APURÍMAC

Disminución de la tasas de Disminución de las tasas de morbilidad
Reporte estadístico epidemiológico
general en un promedio de 10% en el
morbilidad y mortalidad en el
de la Red de Salud de Cotabambas.
ámbito de influencia del horizonte del proyecto (sobre la base de la El Gobierno Central prevé una política
FIN
situación actual).
Hospital Tambobamba, distrito de salud integral priorizando el
Resultados de la evaluación de
de Tambobamba, Provincia deDisminución de la tasa de mortalidad en un Departamento de Apurímac.
línea de base y evaluación final del
Cotambamba, Departamento promedio de 1% en el horizonte del proyecto
Proyecto.
de Apurímac. (sobre la base de la situación actual).
Incremento de atenciones médicas en
CONSULTA EXTERNA.
Medicina Interna: Año 2021
(2,112atenciones), Año 2026 (2,293
atenciones), Año 2033 (2,559 atenciones).
Pediatría: Año 2021 (2,339 atenciones), Los factores condicionantes del perfil
Año 2026 (2,540 atenciones), Año 2032 epidemiológico del ámbito no sufren
(2,833 atenciones). variaciones significativas e
Ginecología: Año 2021 (2,119 atenciones), inesperadas.
PROPOSITO
Año 2026 (2,301 atenciones), Año 2033

Población con adecuado (2,567 atenciones). Información estadística del Hospital Las tasas de crecimiento de la
acceso a los servicios del Cirugía: Año 2021 (737 atenciones), Año Tambobamba y de la Red de Salud población en el área de influencia del
Hospital Tambobamba. 2026 (800 atenciones), Año 2033 (893 de Cotabambas. proyecto se mantienen en sus niveles
atenciones). previstos.
Traumatología: Año 2021 (834 atenciones),
Año 2026 (908 atenciones), año 2033 (1,017 Se realiza la inclusión de las acciones
atenciones). de gestión de para los planes
Teleconsulta: Año 2021 (4,841 atenciones), operativos.
año 2026 (5258 atenciones), año 2033
(5,865 atenciones).
Anestesiología: Año 2021 (985
atenciones), año 2026 (1,026 atenciones),
año 2033 (1,086 atenciones).
M
O
1. Suficiente y adecuada Al primer año de operación se cuenta con Registros de la Oficina de Los contratistas y los proveedores
C
N
P
E
S
T
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DE APURÍMAC

infraestructura para la un Hospital moderno con 10,621.65 m2 de Administración (además de cumplen con los requerimientos y
prestación del servicio. áreas construidas operativas (31 camas). Logística y Patrimonio del Hospital plazos establecidos.
Tambobamba y de la Red de Salud
de Cotabamba.
Registros de la Oficina de
2. Suficiente y adecuado
Al primer año de operación se tendrá 4,396 Administración (Además de
equipamiento, Tecnología de Los precios internacionales de los
Equipos nuevos, instalado y operativo según Logística y Patrimonio del Hospital
Información y Comunicaciones equipos se mantienen constante.
las ET del Expediente Técnico Tambobamba y de la Red de Salud
(TIC) y mobiliario
de Cotabamba.
3. Adecuadas acciones y
Al primer año de operación se tendrá un Informes de la Unidad de
servicios técnicos de Se ejecuta un adecuado Plan de
plan de mantenimiento de infraestructura y Mantenimiento del Hospital
mantenimiento de Mantenimiento de Infraestructura y
equipamiento para el Hospital Tambobamba Tambobamba y de la Red de Salud
infraestructura y Equipamiento
y de la Red de Salud de Cotabamba. . de Cotabamba.
equipamiento.
Informes de Gestión del área de
Capacitación al personal de salud y personal y logística de la Red de
4. Adecuada gestión Personal de salud identificado para
administrativo en gestión hospitalaria y Salud de Cotabamba.
hospitalaria y manejo de cumplimiento de objetivos y metas del
manejo de procesos administrativos de los Informes de Gestión del área de
procesos administrativos. proyecto.
servicios de salud. personal y logística de la Red de
Salud de Cotabamba.
Plan Integral de sensibilización a la Población del ámbito de influencia
5. Adecuada promoción de la Informes de Gestión del área de
población sobre los beneficios que brindarán informado sobre los servicios
cartera de los servicios de personal y logística de la Red de
los servicios y campañas de difusión de los ofrecidos por el Hospital
salud del establecimiento Salud de Cotabamba.
beneficios de una atención oportuna. Tambobamba.
ACTIVIDADES
Demolición total y Construcción del Hospital Tambobamba 1. Actas de conformidad de obra. Existen empresas constructoras con
construcción del nuevo (Edificación) 80, 825,245.77. 2. Informe de Liquidación técnica - capacidad y experiencia para
establecimiento de salud en el financiera. ejecución.
terreno actual. 3. Liquidación final de adquisición y
Adquisición e instalación de equipamiento
Implementación del Plan de pecosas de entrega de Los precios de los materiales y mano
37,421,150.59
Contingencia. equipamiento a la DIRESA de obra de construcción civil se
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Apurímac. mantienen estables.
Elaboración del Expediente Técnico de obra 4. Recibos/Factura por servicio.
Adquisición de equipamiento, y equipamiento 1,956,635.88 El mercado nacional cuenta con los
Tecnología de Información y Supervisión de Obra y Equipamiento equipos y mobiliario adecuado las
Comunicaciones (HIS; PAC 3, 950,432.32. necesidades del Hospital. Así mismo
RICS) y mobiliario necesarios existen instituciones educativas
en las diferentes unidades de Supervisión de Expediente Técnico de Obra superiores con capacidad y
servicios y Equipo 647,466.00 experiencia en manejo de
Elaboración del Plan de Ejecución del Plan de Mantenimiento competencias en RRHH.
mantenimiento equipamiento e 80,383.25
infraestructura y capacitación Personal técnico debidamente
Supervisión del Plan de Mantenimiento capacitado y especializado en
al personal en mantenimiento
25,488.00 elaboración de expedientes técnicos.
de equipos
Se cuenta con profesionales idóneo
1. Actas de conformidad de obra. para la supervisión y ejecución de
2. Informe de Liquidación técnica -
obras.
financiera.
Elaboración de Términos de Referencia del 3. Liquidación final de adquisición y
Adquisición de equipos de buena
Capacitación al personal de Plan de Capacitación 14,160.00 pecosas de entrega de
calidad y sin defectos.
salud y administrativo en equipamiento a la DIRESA
Listas de asistencia a las
gestión hospitalaria y manejo Apurímac. capacitaciones del personal.
de procesos administrativos 4. Recibos/Factura
de los servicios de salud.
Asignación del presupuesto para
Supervisión del Plan de Capacitación:
Recibos/Factura por servicio mantener los equipos del Hospital en
Capacitación al personal en 21,240.00
buenas condiciones.
metodologías de atención
Así mismo existen instituciones
integral de salud y servicios
educativas superiores con capacidad
especializados Listado de asistencia de los
y experiencia en manejo de
Programa de capacitación al personal capacitados
competencias en RRHH.
asistencial y administrativo 130,474.00 Informes de la oficina del
establecimiento de salud.
Listas de asistencia a las
capacitaciones del personal.
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Plan Integral de
sensibilización a la población
sobre los beneficios que La población cuenta con una
Ejecución del Plan de difusión y Informes de la oficina del
brindarán los servicios y adecuada expectativa de los servicios
sensibilización 324,500.00 establecimiento de salud
campañas de difusión de los ofrecidos por el Hospital.
beneficios de una atención
oportuna.
Estudio Ambiental Semi-
Estudio Ambiental Semi-detallado + Plan de Informes de obra de mitigación de Mayores medidas de salud ambiental
detallado + Plan de Manejo
Manejo ambiental 1,082,500.00 impacto ambiental. y disminución de la contaminación.
ambiental
Total 126,479,675.82
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones.
Del análisis realizado en el estudio se obtienen las siguientes conclusiones:

1. El problema principal identificado para la intervención del proyecto es
“Inadecuado acceso a los servicios de salud de la población asignada al
Hospital de Tambobamba”
2. El objetivo central esperado con el proyecto es “Adecuado acceso a los
servicios de Salud de la Población Asignada al Hospital de Tambobamba”
3. Para dar solución a la problemática y lograr el objetivo central del proyecto, se ha
planteado Alternativa única: “Construcción total de una nueva infraestructura en
un nuevo terreno”.
4. El Hospital de Tambobamba, brindará los servicios de UPSS:
Medicina Familiar, cirugía general, traumatología, medicina interna,
anestesiología, pediatría, ginecología y obstetricia, Teleconsulta, entre otros.
5. El estudio de la demanda efectiva de los servicios de salud y el programa médico
funcional concluye que el nuevo “Hospital Tambobamba ” requiere de 31 camas
divididas:
i. Hospitalización de Adultos: 09
ii. Hospitalización de Pediatría : 07
iii. Hospitalización de Gíneco y Obstetricia: 16
6. El área de influencia del proyecto es la provincia de Cotabambas y dentro de
ellas los distritos de Tambobamba, Cotambambas y Coyllurqui.
7. El número de atenciones totales durante los años de funcionamiento de Hospital
de Tambobamba son de 1, 060,164 atenciones.
8. Los costos de inversión a precios privados son cercanos a los S/ 126,
479,675.82 Soles y Costos de Operación y Mantenimiento privados van desde
los S/ 17, 678,419 hasta los S/ 23, 389,433 Soles.
9. Este ratio de C/E nos indica que es necesario emplear S/ 96.22 Soles por cada
atención realizada en el Hospital de Tambobamba durante los años de
funcionamiento, para que la población del área de influencia pueda recibir los
servicios de salud.
10. El objeto de los convenios intergubernamentales suscritos es que el Gobierno
Regional encargue al PRONIS la realización de actividades de su competencia
de carácter material, técnico y/o servicios, para formulación del estudio de
preinversión.
11. La gestión del Hospital de Tambobamba estará a cargo de la Red de Salud
Cotambambas, a efectos de minimizar el riesgo de que las regiones no
incorporen el gasto necesario en su presupuesto, evitar cambio de priorizaciones
en la ejecución presupuestal y dotar de recursos que aseguren la
implementación del establecimiento de salud con los estándares de calidad
esperados.
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12. El proyecto atenderá o cubrirá en promedio, el 100% de la demanda de

atenciones de la población del área de influencia.
13. En el año óptimo de funcionamiento es decir 2033 el Hospital de Tambobamba
tendrá una población asignada (P1) de 2,551 personas ; una población
referencial para atención no quirúrgica de mediana complejidad en un radio
estimado de 2 horas al establecimiento de salud estratégico y de mayor
concentración poblacional (P2) de 27,498 personas.
14. Para el funcionamiento al año 21 se requieren 13 médicos, 131 trabajadores no
médicos (entre profesionales y técnicos), y 80 administrativos, haciendo un total
de 227 trabajadores asistenciales.
15. La opinión de la población beneficiaria del proyecto a través del “Taller de
Involucrados” realizado en la ciudad de Tambobamba permitió poder obtener la
opinión de ellos sobre la problemática y expectativas en su solución.
16. Las principales autoridades del Gobierno Regional de Apurímac, autoridades
provinciales, Dirección Regional de Salud de Apurímac, Hospital de
Tambobamba y otras Instituciones de la provincia participaron en el taller de
involucrados, obteniendo sus opiniones donde todos ellos identifican las
problemáticas del Hospital de Tambobamba.
17. Los ratios por m2 de construcción utilizados son los establecidos en el “Cuadro
De Valores Unitarios Oficiales De Edificaciones Para La Sierra Vigentes” del
Ministerio de Vivienda.
18. El planteamiento del proyecto ha sido considerando el certificado de parámetros
urbanísticos establecidos para el terreno.
19. Se estará garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación,
conservación y mantenimiento de su nueva infraestructura y equipamiento.
20. La Viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes aspectos:
(a) Viabilidad Técnica
- El Diseño Arquitectónico propuesto será moderno y funcional cuya construcción
se ejecutará de acuerdo a lo normado respecto a los sismos (“Norma Peruana
Sismorresistente E-030”) y a niveles de habitabilidad y confort (“Resolución
Ministerial N° 660-2014/MINSA, NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01"Infraestructura
y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de
Atención" de Setiembre 2014). El proyecto será financiado con recursos del
Estado.
(b) Viabilidad Ambiental

- Por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicará en ninguna
de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se
considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de
vías y espacios que se requieran para el manipuleo de los materiales como del
desmonte.
(c) Viabilidad Sociocultural

- Desde el punto de vista económico y social, la construcción de la infraestructura
hospitalaria contribuirá con el desarrollo Distrito de Tambobamba, Provincia de
Cotabambas, Departamento de Apurímac, que ha desarrollado en las
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actividades relacionadas al comercio, construcción, agricultura, ganadería y

fabricación de artesanía.
- El proyecto tiene el apoyo de la población del área de influencia.
(d) Viabilidad Institucional

- El Gobierno Regional de Apurímac (Gerencia de Infraestructura) cuenta con la
capacidad técnica, organización y la experiencia para la elaboración del
expediente técnico y la ejecución de la obra del presente proyecto.
- La Dirección Regional de Salud de Apurímac cuenta con la organización y la
capacidad técnica para el funcionamiento del proyecto.
En la etapa de expediente técnico deberá considerarse las acciones adicionales

de las especialidades técnicas, sobre todo la especialidad de instalaciones
sanitarias.
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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. UF y UE para la fase de inversión

Nivel de Gobierno Gobierno Nacional

Se considera como Unidad Ejecutora al Programa Nacional de Inversiones en Salud –

Nivel de Gobierno Gobierno Nacional

1.1.2. Responsable de la Operación y Mantenimiento

La DIRESA Apurímac, estará encargada de la fase de operación y mantenimiento del

1.2. Planteamiento del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

El problema central identificado es “Limitado acceso a servicios de salud de mediana

Luego de analizar las causas y efectos, se ha desarrollado el siguiente objetivo

Análisis de Medios y Fines

Con la implementación del proyecto, se contribuirá con los siguientes medios

 Adecuada y Suficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de salud

 Infraestructura adecuada para la demanda de atención en el Hospital de

 Tratamiento adecuado y oportuno a la población demanda efectiva del Hospital

Los fines indirectos del proyecto, se presentan a continuación

 Disminución de Casos de Enfermedades en el área de Influencia.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

En tal sentido, se han establecido 5 acciones que abordan integralmente la problemática

Las acción planteada 1.1 Construcción del Nuevo Hospital de Tambobamba

Descripción de acciones para la alternativa única.

Medio Fundamental I.1:

Medio Fundamental I.2:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

Medio Fundamental I.3:

Medio Fundamental II.1:

Medio Fundamental II.2:

1.3. Brecha oferta y demanda de los bienes y servicios

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

Mediante el Acuerdo Municipal N° 375-2016-CM-MPCT/RA, de fecha 28 de octubre

El terreno para el Nuevo Hospital de Tambobamba, se ubica en la Av. José Carlos

El terreno nuevo presenta los siguientes límites y linderos:

La Jefatura de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad

Plano de Localización Nuevo Terreno (1/2000)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

Unidades de Producción - Programa Médico Funcional Aprobado.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

UNIDAD PRODUCTORAS DE SERVICIOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

UNIDAD PRODUCTORAS DE SERVICIOS

1.5. Número de ambientes y área según UPSS/UPS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

1.7. Necesidad Requerida de Hospital Tambobamba

1.8. Costos a Precios de Mercado

Costos de Inversión del PIP

Este costo se desagrega, tal cual se presenta a continuación:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

Además se ha trabajado con los valores unitarios de edificaciones y valores unitarios

Costo Directo (A) 57,079,975.83

Costos de Equipo y comunicaciones:

TIPO CANTIDAD PRECIO ALMACENAJE,

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

Estimación De Beneficios Incrementales Por UPS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

Estimación De Beneficios Incrementales Por UPS

Multiplicando la estructura de inversión por el factor de corrección definido

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE

Infraestructura (Obras Civiles) 49,853,921.95

Total de Infraestructura 49,853,921.95