PDF

|UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Proyecto de Inversión Pública a nivel Perfil:

“Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en la
Ciudad de Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Arequipa”
INDICE
Capítulo 1 ................................................................................................................................. 6
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 6

A. INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................... 6
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO........................................................................... 9
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................ 11
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ..................................................................................... 12
E. COSTOS DEL PIP .......................................................................................................... 28
F. EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................... 31
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ......................................................................................... 33
H. IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................................. 36
I. GESTIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 43
J. MARCO LÓGICO .......................................................................................................... 46
Capítulo 2 ............................................................................................................................... 47
ASPECTOS GENERALES ................................................................................................... 47

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ....................................................... 47
2.1.1 Nombre del proyecto .................................................................................................. 47
2.1.2 Localización ............................................................................................................... 47
2.2 INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................ 50
2.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................. 50
2.2.2 Unidad Ejecutora ....................................................................................................... 51
2.2.3 Órgano Técnico Designado (OT) .............................................................................. 53
2.2.4 Operador.................................................................................................................... 54
2.3 MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................... 55
2.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto ............................................................. 55
2.3.2 Pertinencia del Proyecto............................................................................................ 61
Capítulo 3 ............................................................................................................................... 74
IDENTIFICACIÓN................................................................................................................ 74
3.1 DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 74
3.1.1 Área de Influencia y Área de Estudio ........................................................................ 74
3.1.2 La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendrá el PIP ................ 116
3.1.3 Diagnóstico de los involucrados .............................................................................. 147
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ......................................... 166
3.2.1 Definir el Problema Central .................................................................................... 166
3.2.2 Análisis de las Causas ............................................................................................. 167
3.2.3 Análisis de los efectos .............................................................................................. 167
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO....................................................................... 169
3.3.1 Análisis de los Medios ............................................................................................. 170
3.3.2 Análisis de los Fines ................................................................................................ 170
3.3.3 Alternativas de Solución .......................................................................................... 172
Capítulo 4 ............................................................................................................................. 178
FORMULACIÓN ................................................................................................................ 178

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................ 178
1 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

Unidad Formuladora, Calle Santa Catalina Nº 117. Telf. 54231279
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ............................... 179

4.2.1 Análisis de la demanda ............................................................................................ 179
4.2.2 Análisis de la oferta ................................................................................................. 196
4.2.3 Determinación de la Brecha .................................................................................... 201
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVAS ....................................................... 203
4.3.1 Aspectos técnicos ..................................................................................................... 203
4.3.2 Programa de requerimientos ................................................................................... 209
4.3.3 Metas de productos .................................................................................................. 217
4.3.4 Recursos ................................................................................................................... 217
4.3.5 Análisis de riesgo de desastres ................................................................................ 219
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ....................................................................... 221
4.4.1 Costos de inversión .................................................................................................. 221
4.4.2 Costos de Reposición ............................................................................................... 222
4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento .................................................................... 225
4.4.4 Costos Incrementales a precios mercado ................................................................ 227
Capítulo 5 ............................................................................................................................. 229
EVALUACIÓN ................................................................................................................... 229

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................. 229
5.1.1 Beneficios Sociales .................................................................................................. 229
5.1.2 Costos Sociales ........................................................................................................ 230
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ..................................................... 236
5.1.4 Análisis de sensibilidad ........................................................................................... 239
5.1.5 Selección de la alternativa ....................................................................................... 242
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................. 242
5.3 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................ 245
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 253
5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ... 257
CONCLUSIONES ............................................................................................................... 258
RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 258

INDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Brecha de Infraestructura en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria ..... 11
Cuadro 2: Brecha de Equipamiento en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria ....... 11
Cuadro 3: Brecha de Mobiliario en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria ............ 12
Cuadro 4: Brecha de Recursos Humanos en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria
.................................................................................................................................................................... 12
Cuadro 5: Brecha de Infraestructura en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria ..... 18
Cuadro 6: Cronograma de ejecución del proyecto .................................................................................... 18
Cuadro 7: Metas del Proyecto ................................................................................................................... 26
Cuadro 8: Recursos Necesarios para la Ejecución del Proyecto............................................................... 27
Cuadro 9: Recursos Necesarios para la fase de Pos Inversión del Proyecto ............................................ 28
Cuadro 10: Costo de Inversión para la alternativa Única – A precios privados ....................................... 28
Cuadro 11: Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto – Alternativa Única................................ 29
Cuadro 12: Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” – Alternativa Única .......................... 30
Cuadro 13: Evaluación de la Rentabilidad social del PIP a precios sociales - alternativa unica........... 32
Cuadro 14: Matriz de Sostenibilidad del Proyecto .................................................................................... 35
Cuadro 15: Matriz de Identificación de Impactos ...................................................................................... 37
Cuadro 16: Valoración de la Matriz Modificada de Leopold .................................................................... 38
Cuadro 17: Matriz modificada de Leopold ................................................................................................ 39
Cuadro 18: Detalle Partidas de Infraestructura Vinculadas a Mitigación Ambiental .............................. 43
Cuadro 19: Cronograma Físico de Actividades ......................................................................................... 45
Cuadro 20: Cronograma de componentes Financiero de Actividades....................................................... 45
Cuadro 21: Matriz De Marco Lógico......................................................................................................... 46
Cuadro 22: Lista de proyectos ejecutados por la Universidad Nacional de San Agustín – Año 2016 ...... 52
Cuadro 23: Resumen de consistencia con lineamientos de política ........................................................... 72
Cuadro 24: Distribución de la población provincial según el Censo del INEI .......................................... 74
Cuadro 25: División Política y Administrativa de la Provincia de Camaná ............................................. 80
Cuadro 26: Viviendas particulares, por área urbana y rural en la Provincia de Camaná........................ 81
Cuadro 27: Extensión territorial por Distritos en la Provincia de Camaná .............................................. 82
Cuadro 28: Población total, por grandes grupos de edad, según sexo – Camaná 2007 ........................... 83
Cuadro 29: Tasa de crecimiento intercensal de la Provincia de Camaná ................................................. 84
Cuadro 30: Tasa de crecimiento intercensal por Distritos en la Provincia de Camaná............................ 84
Cuadro 31: Tasa de analfabetismo Según Departamento, Provincia y Distrito, 2007 .............................. 85
Cuadro 32: Nivel Educativo alcanzado en la Provincia de Camaná ......................................................... 85
Cuadro 33: Instituciones Educativas existentes en la Provincia de Camaná ............................................ 86
Cuadro 34: Establecimientos de Salud en la Provincia de Camaná .......................................................... 87
Cuadro 35: Población total, por afiliación a algún tipo de seguro de salud, según provincia y grupos de
edad ............................................................................................................................................................ 90
Cuadro 36: Principales causas de morbilidad en la Provincia de Camaná .............................................. 91
Cuadro 37: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de abastecimiento de agua, según
provincia..................................................................................................................................................... 91
Cuadro 38: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de disponibilidad de servicio
higiénico en la vivienda, según provincia .................................................................................................. 92
Cuadro 39: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de alumbrado eléctrico
en la vivienda, según provincia .................................................................................................................. 93
Cuadro 40: Índice De Desarrollo Humano – Provincia de Camaná, 2007 ............................................. 94
Cuadro 41: Población de 6 y más años de edad, por grandes grupos de edad, según provincia, sexo y
condición de actividad económica ............................................................................................................. 95
Cuadro 42: PEA de 6 y más años de edad, por grandes grupos de edad, según provincia, sexo y rama de
actividad económica ................................................................................................................................... 95
Cuadro 43: Empresas activas según provincia ........................................................................................ 97
Cuadro 44: Número de empresas manufactureras activas por tamaño de empresa según provincias .... 97
Cuadro 45: Principales redes viales de articulación en la Provincia ...................................................... 100
Cuadro 46: Malla topológica de la red vial de la provincia de Camaná ................................................. 100
Cuadro 47: Distancias entre las principales capitales de los Distritos de la provincia de Camaná (Km.)
.................................................................................................................................................................. 101
Cuadro 48: Lugares de observación de los efectos del Tsunami ............................................................. 113

CUADRO 49: Identificación de Peligros en la zona de Ejecución del Proyecto...................................... 115

Cuadro 50: Características específicas de los peligros ........................................................................... 115
Cuadro 51: Manual de Procedimientos del Centro de Idiomas ............................................................... 120
Cuadro 52: Manual de Procedimientos del Instituto de Informática ....................................................... 122
Cuadro 53: Manual de procedimientos del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín ..................................................................................................................................................... 127
Cuadro 54: Centros de Educacion Técnica no Universitarias y Universitarias en la Provincia de Camaná
.................................................................................................................................................................. 134
Cuadro 55: Distribucion de turnos para el funcionamiento de la Sede Universitaria de Camaná en
ambientes de la I.E. N° 40245- José Pastor Campos ............................................................................... 138
Cuadro 56: Docentes asignados a la tercera fase de Admisión 2017 ...................................................... 144
Cuadro 57: Cronograma de dictado de Cursos del Centro de Idiomas en la Sede Camaná ................... 145
Cuadro 58: Docentes asignados a la tercera fase de Admisión 2017 ...................................................... 145
Cuadro 59: Matriz de Involucrados ......................................................................................................... 149
Cuadro 60: Participación de Involucrados del Proyecto ......................................................................... 151
Cuadro 61: Procedencia de la población demandante de los servicios de extensión Universitaria ........ 153
Cuadro 62: PEA ocupada según nivel educativo en grupos de edad de 15 a 29 años de edad en la
Provincia de Camaná ............................................................................................................................... 154
Cuadro 63: Hogares con Tecnologías de Información y Comunicación -TIC, según nivel de educación del
jefe de hogar ............................................................................................................................................. 163
Cuadro 64: Perú: Hogares con al menos una computadora, según el uso que le dan ............................ 164
Cuadro 65: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluación ....................................................................... 179
Cuadro 66: Determinación de la tasa de crecimiento en la Provincia de Camaná ................................. 180
Cuadro 67: Determinación de la tasa de crecimiento por Distrito en la Provincia de Camaná ............. 180
Cuadro 68: Población actualizada en la Provincia de Camaná .............................................................. 181
Cuadro 69: Proyección de la población en la Provincia de Camaná ...................................................... 181
Cuadro 70: Determinación de la tasa de crecimiento por edades en la Provincia de Camaná............... 182
Cuadro 71: Proyección de la población de referencia en la Provincia de Camaná ............................... 182
Cuadro 72: Cálculo de la preferencia por CEPRUNSA .......................................................................... 185
Cuadro 73: Cálculo de la preferencia por el Centro de Idiomas ............................................................. 185
Cuadro 74: Cálculo de la preferencia por el Instituto de Informática ..................................................... 185
Cuadro 75: Proyección de la población demandante potencial - CEPRUNSA ....................................... 185
Cuadro 76: Proyección de la población demandante potencial – Idiomas .............................................. 186
Cuadro 77: Proyección de la población demandante potencial –Informática ......................................... 186
Cuadro 78: Resumen de la población demandante potencial y su proyección ........................................ 187
Cuadro 79: Data histórica de matrículas y determinación de la tasa de crecimiento poblacional de los
Servicios de Extensión Universitaria en la Sede Camaná ........................................................................ 187
Cuadro 80: Proyección de la Población demandante efectiva sin proyecto de los Servicios de Extensión
Universitaria en la Sede Camaná ............................................................................................................. 187
Cuadro 81: Proporción de la población atendida por el proyecto .......................................................... 188
Cuadro 82: Proyección de la Población demandante efectiva con proyecto de los Servicios de Extensión
Universitaria en la Sede Camaná ............................................................................................................. 188
Cuadro 83: Parámetros para el cálculo de la necesidad de Infraestructura en la Situación SIN
PROYECTO .............................................................................................................................................. 189
Cuadro 84: Cálculo de la demanda del Recurso Infraestructura en la Situación SIN PROYECTO........ 189
Cuadro 85: Parámetros para el cálculo de la necesidad de Infraestructura en la Situación CON
PROYECTO .............................................................................................................................................. 190
Cuadro 86: Cálculo de la demanda del Recurso Infraestructura en la Situación CON PROYECTO ..... 191
Cuadro 87: Demanda de Infraestructura ................................................................................................. 191
Cuadro 88: Análisis de la Demanda proyectada de Equipamiento en la situación con proyecto............ 191
Cuadro 89: Análisis de la Demanda de proyectada de Mobiliario en la situación con proyecto ........... 193
Cuadro 90: Análisis de la Demanda de proyectada de Mobiliario en la situación con proyecto ........... 196
Cuadro 91: Oferta optimizada de infraestructura .................................................................................... 198
Cuadro 92: Oferta optimizada de Equipos ............................................................................................... 198
Cuadro 93: Oferta optimizada de Mobiliario .......................................................................................... 199
Cuadro 94: Proyección de la Oferta optimizada de Recursos humanos .................................................. 201
Cuadro 95: Brecha de Infraestructura en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria . 202
Cuadro 96: Brecha de Equipamiento en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria ... 202

Cuadro 97: Brecha de Mobiliario en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria ........ 202
Cuadro 98: Brecha de Recursos Humanos en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria
.................................................................................................................................................................. 202
Cuadro 99: Brecha de Infraestructura en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión Universitaria . 209
Cuadro 100: Cronograma de ejecución del proyecto .............................................................................. 209
Cuadro 101: Metas del Proyecto.............................................................................................................. 217
Cuadro 102: Recursos Necesarios para la Ejecución del Proyecto ......................................................... 218
Cuadro 103: Recursos Necesarios para la fase de Pos Inversión del Proyecto ...................................... 219
Cuadro 104: Costo de Inversión para la alternativa Única – A precios privados ................................... 222
Cuadro 105: Costo de Reposición – A precios privados .......................................................................... 224
Cuadro 106: Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto – Alternativa Única............................ 225
Cuadro 107: Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” – Alternativa Única ...................... 226
Cuadro 108: Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa única .................................. 228
Cuadro 109: Número de Alumnos Atendidos ........................................................................................... 230
Cuadro 110: Costos de inversión a precios sociales - Alternativa Única .............................................. 231
Cuadro 111: Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” - a precios sociales ........................ 231
Cuadro 112: Costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” - A Precios Sociales .................... 232
Cuadro 113: Detalle de costos de Reposición a Precios Sociales ........................................................... 234
Cuadro 114: Flujo de costos incrementales a Precios Sociales - Alternativa Única ............................... 235
Cuadro 115: Evaluación de la Rentabilidad social del PIP a precios privados - alternativa unica ..... 238
Cuadro 116: Evaluación de la Rentabilidad social del PIP a precios sociales - alternativa unica....... 239
Cuadro 117: Analisis de sensibilidad, respecto a la variación de Beneficiarios y variación en el monto
de inversión .............................................................................................................................................. 240
Cuadro 118: Matriz de Sostenibilidad del Proyecto ................................................................................ 244
Cuadro 119: Matriz de Identificación de Impactos .................................................................................. 246
Cuadro 120: Valoración de la Matriz Modificada de Leopold ................................................................ 247
Cuadro 121: Matriz modificada de Leopold ............................................................................................ 248
Cuadro 122: Detalle Partidas de Infraestructura Vinculadas a Mitigación Ambiental........................... 252
Cuadro 123: Cronograma Físico de Actividades ..................................................................................... 255
Cuadro 124: Cronograma de componentes Financiero de Actividades ................................................... 256
Cuadro 125: Matriz De Marco Lógico..................................................................................................... 257

Capítulo 1
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
 Nombre del proyecto
El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión Pública (PIP), tiene
por denominación:
Naturaleza Servicio Localización
Ciudad de Camaná, Distrito de
de los servicios de Extensión Universitaria
Creación Samuel Pastor, provincia de Camaná
de la Universidad Nacional de San Agustín
- Arequipa
 Localización
a. Macro localización del Proyecto
El proyecto tiene como Macro localización el distrito de Arequipa, que es uno de los 29 distritos
que conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, en el sur del Perú.
Provincia Camaná
Distrito Samuel Pastor
Ubigeo 040208
A continuación de muestra un gráfico donde se detalla la Macro localización del proyecto.

Gráfico 1 : Macrolocalizacion del Proyecto
MAPA DEL PERÚ MAPA DEL DEPARTAMENTO

DE AREQUIPA

b. Micro localización del Proyecto

El proyecto contempla la intervención en el terreno asignado para la construcción de la Sede
Camaná, la distribución arquitectónica permitirá distribuir eficientemente las edificaciones
cumpliendo los requerimientos del RNE. El área se encuentra ubicado en el Distrito de Samuel
Pastor - Camaná
i) Ubicación Geográfica
Altitud 22 msnm
Latitud 16º36’54”
Longitud 72º41’56”
Superficie 113.4 Km2
ii) Código de Ubicación Geográfica (Ubigeo)

Departamento Provincia Distrito Ubigeo
Arequipa Camaná Samuel Pastor 040208
iii) El Terreno de la Sede Universitaria de Camaná presenta los siguientes linderos:
Por el frente con el Área A (Vía de Evitamiento) en una línea recta de 146 ml
Por el costado derecho entrando: con el área E, en una línea recta de 179.05
ml
Por el costado izquierdo entrando: Con el Área G, en una línea reta de 180.42
ml.
Por el fondo: Con terrenos destinados a Educación.
Son 26,240.68 m2 que el gobierno Regional de Arequipa ha afectado en uso a favor de la

Universidad Nacional de San Agustín, en el predio denominado Área F, que se encuentra
registrada en la Partida registral Nº 1203386.
Gráfico 2: Micro localización del Proyecto
MAPA DE LA PROVINCIA DE
CAMANÁ

Distrito de Nicolás
de Piérola
Distrito de
Quilca
Distrito de
Mariscal Cáceres
Distrito de
Samuel Pastor
Gráfico 3: Vista panorámica del terreno de la Sede Universitaria de Camaná

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el proyecto. Se consigue
expresando, en positivo, el problema central identificado:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones para la Adecuadas condiciones para la
prestación de servicios vinculados a prestación de servicios vinculados a
extensión universitaria en la extensión universitaria en la
Universidad Nacional de San Agustín - Universidad Nacional de San Agustín -
Sede Camaná, Distrito de Samuel Sede Camaná, Distrito de Samuel
Pastor, Provincia de Camaná. Pastor, Provincia de Camaná
En el siguiente punto analizaremos la interrelación de los medios fundamentales identificados para

lograr el objetivo central y los medios de primer orden (objetivos secundarios).
En el gráfico siguiente estamos presentando el árbol de medios y acciones propuestas para el proyecto:
Gráfico 4: Árbol de Medios y Acciones
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Se cuenta con equipos suficientes y
Se cuenta con mobiliarios suficientes
Moderna y eficiente Infraestructura adecuados para el desarrollo de las
y adecuados para el desarrollo de las
académica y administrativa actividades académicas y
actividades académicas y
administrativas
administrativas
ACCIÓN 1.1. ACCIÓN 2.1. ACCIÓN 3.1.

Construcción de infraestructura Adquisición de equipos adecuados Adquisición de mobiliarios
moderna y adecuada para los ambientes programados adecuados para los ambientes
programados
ACCIÓN 1.2.
Alquilar una edificación que
cumplas los criterios que exige el
servicio
Para cada acción factible deberá precisarse si son mutuamente excluyentes, complementarios
o independientes.
Medios del proyecto Acciones Análisis
1.1. Construcción de aulas para
CEPRUNSA, Centro de idiomas,
Medio fundamental 1: Moderna y eficiente laboratorio de informática,
Independiente
Infraestructura académica y administrativa cafetería, CENDOC, área
administrativa, SUM y área de
informes.
Medio fundamental 2: Se cuenta con equipos
suficientes y adecuados para el desarrollo de las 2.1. Adquisición de nuevos equipos Independiente
actividades académicas y administrativas
Medio fundamental 3: Se cuenta con mobiliarios

suficientes y adecuados para el desarrollo de las 3.1. Adquisición de nuevo mobiliario Independiente

A partir del resultado del análisis de interrelación entre las acciones se forman las alternativas de
solución, las cuales están integradas por una acción mutuamente excluyente y grupos de acciones
complementarias o independientes.
Alternativa Nº1:
Componente 01: Construcción de infraestructura moderna y adecuada:

Actividad 1.1. Construcción de Aulas para CEPRUNSA, Idiomas,
Laboratorio de Informática, Cafetería, CENDOC, Área Administrativa,
SUM, Área de Informes.
Componente 02: Adquisición de Equipos: Actividad 2.1. Adquisición de
equipos informáticos y electrónicos
Componente 03: Adquisición de Mobiliarios: Adquisición de mobiliarios
para todos los ambientes, de acuerdo a su funcionalidad
Foto 1: Vista 3D panorámica de la propuesta arquitectónica

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Se determina a partir de la comparación entre la demanda proyectada y la oferta sin proyecto.
El proyecto no necesariamente puede satisfacer todo el déficit, dado que podría existir una
serie de limitaciones que impidan que eso no suceda, como la falta de recursos.
Consideraciones
 La brecha se estima sobre bienes y servicios brindados con una adecuada
calidad.
 Una oferta sin la calidad necesariamente es una oferta nula.
A continuación, se procederá a mostrar el cálculo de las brechas y los requerimientos de los
principales recursos de los proyectos alternativos analizados: recursos físicos y recursos
humanos.
i. Brecha de Infraestructura
En este sentido, la brecha de aulas y demás estaría dada por la diferencia entre el número
total de horas que demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.
Cuadro 1: Brecha de Infraestructura en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión
Universitaria
Extensión Brecha de Infraestructura
Brecha Unidad
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CEPRUNSA Demanda Und. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Brecha -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CENTRO DE
Demanda Und. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
IDIOMAS
Brecha -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INSTITUTO DE
Demanda Und. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
INFORMÁTICA
Brecha -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
Fuente: Elaboración Propia
ii. Brecha de Equipamiento

La brecha de equipamiento estaría dada por la diferencia entre el número de equipos que
demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.
Cuadro 2: Brecha de Equipamiento en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión
Universitaria
Extensión Brecha de Equipos
Brecha Unidad
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EQUIPOS Demanda Und. 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Brecha -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0
iii. Brecha de Mobiliario

La brecha de mobiliario estaría dada por la diferencia entre el número total de mobiliarios
que demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.

Cuadro 3: Brecha de Mobiliario en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión

Universitaria
Extensión Brecha de Mobiliarios
Brecha Unidad
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOBILIARIOS Demanda Und. 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0
Brecha -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0
iv. Brecha de Recursos Humanos

La brecha de mobiliario estaría dada por la diferencia entre el número total de recursos
humanos que demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.
Cuadro 4: Brecha de Recursos Humanos en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión
Universitaria
Brecha de Recursos humanos
Descripción Brecha Unidad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RECURSOS Oferta 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
HUMANOS Demanda Und. 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 20.0
CEPRUNSA Brecha -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0
RECURSOS Oferta 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
HUMANOS
Demanda Und. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
CENTRO DE
IDIOMAS Brecha -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0
RECURSOS Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HUMANOS
Demanda Und. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
INSTITUTO DE
INFORMÁTICA Brecha -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Aspectos técnicos
La alternativa de solución cumple las normas y factores condicionantes para determinar
la localización, tecnología, tamaño y momento de la inversión. Para ello se presenta el
cumplimiento de los requisitos mediante la identificación de las normas (indispensable)
y factores condicionantes (dispensable) y recolección de información base y especial
referente al servicio a intervenir.
Identificación Recolección
Evaluación
(solo las vinculadas a la intervención) (sólo las pertinentes)
Descripción 3.1 3.2
1.2 Factores 2.1 Estudios 2.2 Información
1.1 Normas técnicas Cumplimiento de Factores
condicionantes Base espacial
normas condicionales
La propuesta La propuesta
utilizando los cumple con los
- Concentración de la
nuevos elementos factores
población objetivo
- Reglamento - Estudio de Suelos estructurales condicionantes
(Alumnos que acceden a
Nacional de Referencial donde se concebidos de de atender las
los servicios de
Edificaciones detalla que las acuerdo a la necesidades de
Localización: Extensión Documentos de
Universidades condiciones del suelo norma NTE.030, aulas y espacios
Donde se Universitaria) Saneamiento del
- Pautas para la son adecuadas (Ver hará que la complementario
producirá el - Disponibilidad de predio o
incorporación del detalle en anexos – edificación en su s requeridos por
bien o servicio servicios básicos. titularidad.
Análisis de Riesgo. información técnica) conjunto se ajuste la población
- Clima, ambiente y
- Norma Técnica NTE - Levantamiento a las condiciones objetivo
seguridad
020 Arquitectónico de seguridad que (Alumnos que
- Vías de acceso a la
la misma norma hacen uso de los
Sede Universitaria
establece. Más Servicios de
aún, en el caso de Extensión

- Alcances de edificaciones Universitaria en

Especificaciones educativas, la la Sede
- Obsolescencia Personal INFO-
- Reglamento técnicas norma establece Camaná).
tecnológica (condiciona UNSA sobre
Nacional de (Construcción de parámetros
las reposiciones) existencia de
Edificaciones (Diseño Infraestructura) adicionales para Atender el
Software.
Tecnología: Sismo Resistente este tipo de déficit
- Condiciones
Cómo se (E.030) Especificaciones edificaciones, los tecnológico de
climáticas y físicas -Medidas de
producirá el técnicas de equipos, cuales serían equipos y
Reducción de
bien o servicio - Reglamento de mobiliario, asumidos por los mobiliario.
- Disponibilidad de Riesgos (tipo de
Edificaciones para uso materiales) elementos
recursos físicos y diseño,
de Universidades.) estructurales
naturales materiales
Análisis estructural propuestos.
empleados)
- Reglamento Nacional
- Déficit Oferta –
de Edificaciones
Demanda
(índice de ocupación)
- Cantidad de horas - Inventario
- Reglamento de
- Periodo de brecha a por Docente Físico de Bienes
Tamaño: Edificaciones para uso
considerar del periodo - Cantidad de Muebles y
Cuanto se de Universidades.
de evaluación Alumnos por Sección enseres
producirá el Resolución N° 0834-
(cantidad) - Opciones de - Reportes de
bien o servicio 2012-ANR (índice de
localización y de matrícula y
ocupación,
- Restricciones: tecnología brecha
características de
localización y
ambientes, confort,
tecnología
funcionalidad)
- Ley de Presupuesto - Actas de
- Evolución de la
Momento: del Sector Público para acuerdos y
demanda
Cuando se el Año Fiscal - Antecedentes del compromisos de
- Recursos públicos.
ejecutará la - Programa multianual proyecto proyectos
- Nivel de priorización
inversión de inversión pública (diagnostico) priorizados
- Estaciones del año
- Ley de Contrataciones - Priorización
- Periodos educativos
del Estado de Proyectos
 Localización
El terreno destinado para la Sede de la Universidad Nacional de San Agustín en Camaná se

encuentra ubicado en el área “F” del Sector La Pampa, distrito de Samuel Pastor, provincia de
Camaná, de departamento y región de Arequipa.
Es un terreno rectangular, con un área de 22169.67 m² y un perímetro de 600.48 metros lineales

aproximadamente.
El Terreno de la Sede Universitaria de Camaná presenta los siguientes linderos:
• Por el frente con el Área A (Vía de Evitamiento) en una línea recta de 146 ml
• Por el costado derecho entrando: con el área E, en una línea recta de 179.05 ml
• Por el costado izquierdo entrando: Con el Área G, en una línea reta de 180.42 ml.
• Por el fondo: Con terrenos destinados a Educación.


Gráfico 5: Localización del proyecto
SEDE CAMANÁ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN
La intervención comprende la creación de una nueva infraestructura en la Sede de Camaná para la

prestación de servicios de Extensión Universitaria. La existencia de un pabellón inconcluso (en
cimentación) y cuya orientación presenta un giro de 45° respecto al terreno ha sido una premisa a
considerar en el diseño de la nueva propuesta.
Por ello, la propuesta se emplaza considerando dos tramas (del terreno: trama ortogonal y del
pabellón existente: trama inclinada) propiciando la creación de dos bloques definidos cuya
apertura genera un espacio central que unifica ambos bloques y que se convierte en un espacio de
interacción social entre los estudiantes.

Gráfico 6: Zonificación de Propuesta
BLOQUE AULAS
HALL CENTRAL
BLOQUE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
Fuente: Memoria descriptiva de la propuesta Arquitectónica
El edificio se propone como 02 bloques longitudinales claramente diferenciados (espacial y

volumétricamente) y relacionados a través de un Hall Central, un espacio doble altura que es
atravesado por pasillos de circulación a modo de puentes aéreos que conectan ambos bloques y
que otorgan de dinamismo al espacio central, espacio pensado como punto de encuentro e
interacción estudiantil.
Los bloques propuestos son:
 Bloque 01 : Aulas
 Bloque 02 : Administración y de Servicios.
Acceso Vehicular
El acceso vehicular se realiza a través de la Vía de Evitamiento, se ingresa al terreno por una vía
lateral que se conecta directamente con el Estacionamiento, el cual está ubicado en toda la longitud
de la vía vehicular interna.

Acceso Peatonal
El acceso peatonal también se realiza desde la Vía de Evitamiento la que se conecta con la
caminería principal del conjunto. Ésta vía peatonal principal atraviesa longitudinalmente todo el
terreno conectándose con los futuros pabellones que se desarrollaran lateralmente a la caminería.
 Tecnología
Sistema estructural:
Sistema de muros de albañilería estructural con tabiquería aislada, se insertan placas y pórticos de
concreto armado para el soporte de la carga sísmica y de gravedad. Columnas vigas y/o placas de
concreto armado, muros construidos con ladrillo y mortero dispuestos en forma mixta ya sea soga
o cabeza, losa aligerada horizontal constituida por viguetas de concreto y elementos livianos de
relleno.
Pisos:
Para interiores. - Piso vinílico de 3.2 mm de espesor, antideslizante de alto tránsito.
Para exteriores. - Cemento pulido gris en pasillo y escalera
Puertas y ventanas:
Puertas. - Contraplacadas y/o de vidrio templado según planos.
Ventanas. - Con carpintería de aluminio y vidrios (templados o simples) según su ubicación.
Baños:
Porcelanato de 60cm x 60cm de color blanco.
Vidrios:
Vidrio templado de 6mm con lámina de seguridad y perfilaría de aluminio, para mamparas y vidrio
simple para ventanas.
Agua y Desagüe:
Instalación de redes de agua fría, el local cuenta con las redes de agua y desagüe disponibles para
ser conectadas a la red pública.
Energía Eléctrica:
Corriente monofásica, de la misma manera se cuentan con las redes de servicio público a
disposición para solicitar la instalación.
Con el fin de dotar de una imagen moderna a la nueva Sede en Camaná, se propone una “Doble
Fachada”, una pantalla de concreto con un juego de columnas que van girando rítmicamente en
toda la extensión de la fachada, que separada 0.60 m. del bloque principal permite controlar el
ingreso de luz y evitará un excesivo asoleamiento.
Esta “doble fachada” se utiliza para las caras externas de los bloques principales (Bloque 01 y 02).
Para las caras internas se trabaja unas fachadas acristaladas y rodeadas por “pórticos abocinados”
que permiten jerarquizar el ingreso a la nueva infraestructura que, sumado a la una plaza exterior
configurada tácitamente por el emplazamiento de ambos bloques y ambientada con áreas de
descanso y vegetación alta, otorgan una infraestructura global adecuada para el desarrollo de
actividades académicas y complementarias.
Una propuesta sencilla pero audaz.


 Tamaño
El tamaño del proyecto se define a partir del déficit de recursos, calculada a partir de la
brecha oferta-demanda.
Brecha de recursos físico
Resulta de comparar el número de ambientes y la capacidad para atender la demanda
efectiva con el número de ambientes adecuados.
Cuadro 5: Brecha de Infraestructura en la Sede Universitaria de Camaná –
Extensión Universitaria
Extensión Brecha de Recursos físicos
Brecha
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Infraestructura Und. -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
Equipos Und. -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0
Mobiliarios Und. -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0
La brecha del recurso Infraestructura, se expresa a continuación en áreas de intervención:

 El Momento
Se plantea el inicio de la ejecución del proyecto en el tiempo más óptimo posible debido
al déficit de ambientes. Además, es necesario considerar otros aspectos tales como:
• Evolución de la demanda, incremento de la cantidad de matriculados en el último
año
• Costo de Oportunidad, evita la suba de precios de materiales y servicios
• Recursos públicos, la disponibilidad de recursos podría ser un limitante.
• Nivel de priorización, esta priorizado por las autoridades
• Estaciones del año, es preferible no iniciar en época de lluvias
• Periodos educativos, es preferible que no interfiere con semestres académicos.
Cuadro 6: Cronograma de ejecución del proyecto

SEMESTRES
PARCIAL
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3
(S/.)
2017-II 2018-I 2018-II
A. ESTUDIO DEFINITIVO
Unid ad Ejecuto ra - Oficina
Estudios Definitivos Pro yecto y Ob ras
60,319
B. COSTOS DIRECTOS
1.1 Componente 01: Moderna y eficiente
Co ntratis ta 2,801,218
Infraestructura académica y administrativa
1.2 Componente 02: Se cuenta con equipos
Unid ad Ejecuto ra -
suficientes y adecuados para el desarrollo de las Lo g is tica 255,345
1.3 Componente 03: Se cuenta con mobiliarios
suficientes y adecuados para el desarrollo de Lo g is tica
171,086
las actividades académicas y administrativas
Mitigacion Ambiental y GdR Lo g is tica
33,097
C. COSTOS INDIRECTOS
Supervisión Pro yecto y Ob ras
101,585
Gestión de proyecto (Liquidación) Pro yecto y Ob ras
11,932
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 3,434,582

Programa de requerimientos
Para establecer el programa de requerimientos utiliza la información de las brechas de recursos.

a. Requerimientos de infraestructura
atravesado por pasillos de circulación a modo de puentes aéreos que conectan ambos bloques
y que otorgan de dinamismo al espacio central, espacio pensado como punto de encuentro e
Bloque 01 : Aulas
Bloque 02 : Administración y de Servicios.
BLOQUE 01: AULAS

El Bloque 01 se emplaza paralelo a la Vía de Evitamiento, abarcando aproximadamente la
mitad del lindero frontal del terreno y convirtiéndose en la fachada principal hacia la calle, es
decir, la imagen institucional de la Universidad en la ciudad de Camaná.
 Acceso y Circulación
El acceso al Bloque 01 se realiza a partir del Hall Central, y se emplaza al costado derecho
del mismo. Basado en la normativa vigente, se propone un pasillo de circulación con un
ancho de 2.40 m., una Caja de Escalera (servicio) con un ancho de 1.50 por tramo y un
Ascensor con capacidad para 6 personas, Adicionalmente se propone dos pasillos tipo
puentes aéreos (ancho de 2.40 metros) que atraviesan el Hall Central y que conectan
ambos bloques (Aulas y Administración-Servicios) generando una dinámica especial en
el Hall propuesto.
 Primer Nivel
La configuración lineal de este bloque permite desarrollar los ambientes lateralmente al
pasillo de circulación. El primer nivel albergará 02 aulas de CEPRUNSA con capacidad
para 40 personas, 01 aula de IDIOMAS con capacidad para 30 personas y un módulo de
Servicios Higiénicos diferenciados para varones, damas, discapacitados y administrativos
al que se accede por un pasillo de servicio (ancho de 1.50 m.). Contiguo a éste se propone
una escalera (de servicio) y un ascensor (accesibilidad para personas con discapacidad).
Las aulas mantienen una forma casi cuadrada, se proponen con un ancho de 8.00 m. y una
profundidad de 9.40m. lo que posibilita una correcta visibilidad al frente desde cualquier
punto del aula.
 Segundo Nivel
La planta es típica en ambos niveles, repitiéndose los mismos espacios y características
en el segundo nivel: 02 aulas de CEPRUNSA (capacidad para 40 personas), 01 aula de
INFORMATICA (capacidad de 25 personas) y el mismo módulo de Servicios.
 Programación Arquitectónica
Los ambientes propuestos en el Bloque 01 son:

PRIMER NIVEL
ÁREA
ÁREA PARCIAL SUBTOTAL
BLOQUE AMBIENTE TOTAL
(m²) (m²)
(m²)
AULA CEPRUNSA 01 80.43
PABELLÓN AULA CEPRUNSA 02 80.43
216.44
ACADÉMICO AULA CENTRO DE
55.58
IDIOMAS
SS.HH. VARONES 15.45
SS.HH. DAMAS 15.87
372.88
SERVICIOS SS.HH. DISCAPACITADOS 4.64 43.34
SS.HH. ADMINISTRATIVOS 4.97
DEPÓSITO DE LIMPIEZA 2.41
PASILLO DE CIRCULACIÓN 88.35
CIRCULACIÓN ESCALERA PRINCIPAL 17.85 113.10
ASCENSOR 6.90
SEGUNDO NIVEL
ÁREA PARCIAL SUBTOTAL ÁREA TOTAL
BLOQUE AMBIENTE
(m²) (m²) (m²)
PABELLÓN
AULA CEPRUNSA 04 80.43 216.44
ACADÉMICO
AULA INFORMATICA 55.58
SS.HH. DAMAS 15.87
SS.HH. DISCAPACITADOS 4.64
SERVICIOS 43.34
SS.HH. 372.88
4.97
ADMINISTRATIVOS
PASILLO DE
88.35
CIRCULACIÓN
CIRCULACIÓN 113.10
ESCALERA PRINCIPAL 17.85
ASCENSOR 6.90
BLOQUE 02: ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIO

El Bloque 02 presenta una orientación girada a 45° debido a la presencia de un pabellón
inconcluso al extremo opuesto del terreno y que ha sido considerado en la futura habilitación
de la Sede en Camaná.
Con el mismo criterio que en el Bloque 01, el ingreso se realiza a través del Hall Central.
El Bloque 02 se desarrolla al costado izquierdo de éste Hall, logrando una conexión fluida
con el Bloque 1 en el primer nivel.
En el Hall Central se propone una escalera con la misma orientación que el Bloque 2,
girada a 45º y un ancho de 2.10 m, lo que le otorga jerarquía y un fácil reconocimiento
visual. Esta escalera conecta los dos niveles del Bloque 02.
 Primer Nivel
En el primer nivel se propone el Centro Documentario y la Cafetería. Se acceden a ambos
espacios directamente desde el Hall Central.
El Centro Documentario tiene un área de 79.67 m² una capacidad para 30 personas y
cuenta con espacios claramente diferenciados desde el ingreso, una zona de Atención y
Prestamos, Mantenimiento y Empastado y la Sala de Lectura.

La Cafetería tiene un área de 119.03 m² y una capacidad para 30 personas, cuenta con
espacios de servicio tales como: Cocina, Alacena, Barra de Atención y dos cabinas de
Baños. Se propone, además, una expansión hacia un exterior techado, el que se logra
debido a que el segundo nivel vuela 7.35 m. sobre el primer nivel.
 Segundo Nivel
Se accede a éste nivel a partir de la Escalera Principal ubicada en el Hall Central. Los
pasillos de circulación propuestos a modo de puentes aéreos permiten la conexión con los
dos espacios en el segundo nivel: la Administración y el Salón de Usos Múltiples.
La Administración cuenta con una Sala de Espera, una Secretaría, un Archivo,
Coordinación Académica (CEPRUNSA, Idiomas e Informática) y una Sala de Profesores,
abarcando un área de 91.36 m².
El Salón de Usos Múltiples está ubicado al final del Pasillo de Circulación, se accede a
un Foyer que conecta a su vez con el módulo de Servicios Higiénicos (diferenciados para
Damas, Varones, Discapacitados) y el Salón, que tiene una capacidad para 100 personas.
El Salón de Usos Múltiples tiene un área total de 214.78 m²
PRIMER NIVEL
ÁREA SUBTOTAL ÁREA TOTAL
BLOQUE AMBIENTE
PARCIAL (m²) (m²) (m²)
SALA DE COMENSALES 82,17
COCINA Y BARRA DE
24,00
CAFETERIA ATENCIÓN 119,03
ALACENA 4,45
SERVICIOS HIGIÉNICOS 8,41 258,84
CENTRO SALA DE LECTURA 61,00

79,67
DOCUMENTARIO ATENCIÓN Y PRESTAMOS 18,67
CIRCULACIÓN PASILLO DE CIRCULACIÓN 60,14 60,14
SEGUNDO NIVEL
ÁREA SUBTOTAL ÁREA
BLOQUE AMBIENTE
PARCIAL (m²) (m²) TOTAL (m²)
FOYER 47,81
SALA DE ESPECTADORES 130,91
SALÓN DE USOS SS.HH. DAMAS 11,51
214,78
MULTIPLES SS.HH. VARONES 13,84
SS.HH. DISCAPACITADOS 4,67
DEPÓSITO 6,04
SALA DE ESPERA 17,41 344,42
SECRETARIA 9,21
ARCHIVO 6,26 91,36
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN
28,36
ACADÉMICA
SALA DE PROFESORES 30,12
PASILLO DE
CIRCULACION 38,28 38,28
CIRCULACIÓN
Fuente: Elaboración propia


 Acceso Y Circulación
 Primer Nivel
 Segundo Nivel
PRIMER NIVEL
BLOQUE AMBIENTE
COCINA Y BARRA DE
24,00
ALACENA 4,45

79,67

SEGUNDO NIVEL
BLOQUE AMBIENTE
FOYER 47,81
214,78
DEPÓSITO 6,04
SALA DE ESPERA 17,41
344,42
SECRETARIA 9,21
ARCHIVO 6,26
ADMINISTRACIÓN 91,36
COORDINACIÓN
28,36
ACADÉMICA
PASILLO DE
CIRCULACIÓN
RESUMEN DE ÁREAS PROPUESTAS

El cuadro resumen de áreas intervenidas son:
CUADRO RESUMEN
ÁREA ÁREA
SUBTOTAL
BLOQUE AMBIENTE PARCIAL TOTAL
(m²)
(m²) (m²)
PRIMER NIVEL
372.88
(AULAS-SS.HH.)
BLOQUE 01 745.76
SEGUNDO NIVEL
372.88
(AULAS-SS.HH.)
PRIMER NIVEL
1532.81
(CENTRO DOCUMENTARIO- 258.84
BLOQUE 02 CAFETERÍA) 603.26
SEGUNDO NIVEL
344.42
(ADMNISTRACIÓN-SUM)
HALL CENTRAL PLAZA 183.79 183.79

“Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en la Ciudad de Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná,
Arequipa”
Plano 1: Primera Planta Propuesta
Fuente: Propuesta planimetríca

Arequipa”
Plano 2: Segunda Planta propuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Metas de productos
En este punto se establece un indicador con el que se medirá el logro de cada medio fundamental o
componente del PIP que hemos previsto ejecutar, teniendo en consideración la brecha oferta-demanda
y el análisis técnico realizado.
Cuadro 7: Metas del Proyecto

Componente Unidad Meta
Los ambientes planteados por el proyecto son

seguros y con adecuación a las Normas Técnicas
vigentes.
Se propone la Construcción de Infraestructura en

dos niveles en un área de 1,532.81 m2,
distribuidos de la siguiente manera:
Medio fundamental 1: Moderna y
eficiente Infraestructura académica y m2  Construcción de 06 aulas y dos baterías
administrativa de SS. HH distribuidos en el primer y
segundo nivel de la edificación, en un
área de 837.65 m2
 Construcción de Área administrativa y
de servicios distribuidos en el primer y
segundo nivel de la edificación en un
área de 695.15 m2
Medio fundamental 2: Se cuenta con

equipos suficientes y adecuados para el Se cuenta con 99 equipos para preparación y
Equipo
desarrollo de las actividades soporte a las acciones del proyecto.
académicas y administrativas

mobiliarios suficientes y adecuados El 100% de los ambientes cuentan con mobiliario
Unidad
para el desarrollo de las actividades adecuado teniendo un total de 504 unidades
Fuente: Propuesta de técnica. Elaboración Propia.
Recursos
En este punto, se procederá a identificar los recursos que se necesitarán para lograr, en la fase de
inversión, las metas de producto de los medios fundamentales, o componentes, que en conjunto
permitirán contar con la capacidad para brindar los servicios. Asimismo, los recursos que se utilizarán
en la fase de Pos inversión para proveer los servicios en la situación «con proyecto». Así tenemos:
a) En la fase de inversión
Los requerimientos se refieren a los recursos que permitirán alcanzar cada medio fundamental o
componente.

Cuadro 8: Recursos Necesarios para la Ejecución del Proyecto

Componente Metas Recursos
Los ambientes planteados por el
proyecto son seguros y con
adecuación a las Normas Técnica
y Reglamento Nacional de
Edificaciones vigentes.
Se propone la Construcción de
Infraestructura en dos niveles en • Expediente Técnico (Servicio)
un área de 1,532.81 m2,
Medio fundamental 1: distribuidos de la siguiente
manera: • Construcción (CONTRATA)
Moderna y eficiente
Infraestructura académica y
 Construcción de 06 aulas y Acción 1.- Construcción de infraestructura
administrativa dos baterías de SS. HH moderna y adecuada
distribuidos en el primer y
• Servicio Supervisión
segundo nivel de la
edificación, en un área de
837.65 m2
 Construcción de Área
administrativa y de
servicios distribuidos en el
primer y segundo nivel de
la edificación en un área de
695.15 m2
• Expediente Técnico (Servicio)
Medio fundamental 2: Se • Adquisición de Bienes
cuenta con equipos Realizar la implementación con equipos de los
Se cuenta con 99 equipos para ambientes: computadora Core i7, laptop – aulas,
suficientes y adecuados para
preparación y soporte a las impresora, multifuncional fotocopiadora, Proyector
el desarrollo de las interactivas, cañón multimedia, Ecran eléctrico,
acciones del proyecto.
actividades académicas y televisor led, equipo de reproducción blue ray,
administrativas entre otros. (aprox. 99 und)

• Adquisición de Bienes
Realizar la implementación con escritorios
Medio fundamental 3: Se secretariales, escritorios gerenciales, escritorio
cuenta con mobiliarios El 100% de los ambientes secretariales, muebles unipersonales para
suficientes y adecuados cuentan con mobiliario computadora, carpetas unipersonales aulas,
carpetas unipersonales en SUM, mesas biblioteca y
para el desarrollo de las adecuado teniendo un total de
sala reuniones, mesa de madera, lookers metálicos,
actividades académicas y 504 unidades
sillas giratorias gerenciales, sillas para auditorio,
administrativas estantes con puertas para documentos, entre otros.
Aprox. (504 und)
b) En la fase de Pos inversión

Los requerimientos de personal, bienes, servicios, insumos y otros conceptos para garantizar la
prestación del servicio. Para ello se deben conocer cuáles son los recursos que se va a necesitar en

la situación «con proyecto». Los recursos requeridos en la fase de Pos inversión se detallan en los
cuadros de operación y mantenimiento en la situación con proyecto.
Cuadro 9: Recursos Necesarios para la fase de Pos Inversión del Proyecto
AÑO
RECURSO
U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal Docentes y
Pago Mensual 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Administrativo
Ordenes
Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anuales
Servicios (agua y luz) Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Materiales Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Mantenimiento de
Servicio anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
infraestructura e instalaciones
E. COSTOS DEL PIP

Los costos en la situación con proyecto se refieren a los costos determinados para la alternativa propuesta
en el presente proyecto.
La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todos los componentes directos que se han
detectado en base a los requerimientos estimados, estos son: Infraestructura Equipo, Mobiliario a esto se
suma otros costos como: Estudios Definitivos, Mitigación ambiental y Gestión de Riesgos, Medidas de
Contingencia, Supervisión, en el proyecto pero que son indispensables para que este se ejecute, inclúyelos
como parte de los costos de inversión)
El Impuesto General a las Ventas IGV afectado para el presente estudio es del 18%.
Modalidad de ejecución – Principal Componente

Nº TIPO DE EJECUCIÓN
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
Cuadro 10: Costo de Inversión para la alternativa Única – A precios privados

COSTO POR
UNIDAD DE SUB TOTAL
COMPONENTE/ ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD
MEDIDA (S/.)
(S/.)
ESTUDIOS 60,319.02
Expediente Técnico Estudio 1 60,319 60,319.02
COSTO DIRECTO 3,260,746.26
1.1 Componente 01: Moderna y eficiente Infraestructura
2,801,218.23
académica y administrativa
Acción 1.1.1. Pabellón de Aulas m2 837.65 1,890.34 1,583,441.73
Acción 1.1.2. Pabellón Administrativo y de

m2 695.15 1,751.81 1,217,776.50
Servicios

1.2 Componente 02: Se cuenta con equipos suficientes y

adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y 255,344.56
administrativas
1.2.1. Adquisición de Equipos para Aulas,
Unidad 99 2,579.24 255,344.56
Talleres y Área Administrativa
1.3 Componente 03: Se cuenta con mobiliarios suficientes y
administrativas
1.3.1. Adquisición de Mobiliarios para Aulas,
Unidad 504 339.46 171,086.13
Mitigación Ambiental y GdR 33,097.34
Mitigación Ambiental y GdR Global 1 33,097.34 33,097.34
COSTO INDIRECTO 113,516.98
Supervisión Global 1 101,585 101,584.82
Gestión de proyecto (Liquidación) Global 1 11,932 11,932.16
COSTO TOTAL (S/.) 3,434,582.26
Costos de Operación y Mantenimiento
 Costos en la situación SIN proyecto
La situación “Sin Proyecto” se define como la situación actual optimizada. Es decir, deberá
analizarse la posibilidad de hacer algún tipo de optimización (dígase algún arreglo normativo o
inversión pequeña que vaya en la misma dirección de la solución del problema, pero sin implicar
una alternativa que compita en magnitud con el proyecto).
Los operadores de los servicios de extensión Universitaria en la Sede Camaná: Dirección

Universitaria de Admisión y el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín,
mediante el presupuesto de la universidad es la responsable de la Operación y Mantenimiento del
Proyecto. La operación del servicio consiste en el pago oportuno al personal, pago de servicios y
otros.
Cuadro 11: Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto – Alternativa Única

A precios privados
COSTO ANUAL
COSTO CANTIDAD
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIOS
MENSUAL (MESES)
PRIVADOS
A. OPERACIÓN 261,060.00
1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL -
182,100.00
Modalidad CAS / R.H.
1.1. CEPRUNSA
Docentes Personal 10.00 2,400.00 6 144,000.00
Personal Administrativo Personal 1.00 1,350.00 6 8,100.00
1.2. CENTRO DE IDIOMAS
Personal Administrativo Personal 0.00 0.00 12 0.00
1.3. INSTITUTO DE INFORMÁTICA
Docentes Personal 0.00 2,500.00 12 0.00
2. BIENES Y SERVICIOS 78,960.00
2.1. COMPRA DE BIENES
Alimentos y bebidas Global 1.00 30,080.00 1 30,080.00
Materiales y útiles Global 1.00 0.00 1 0.00
Repuestos y accesorios Global 1.00 0.00 1 0.00

Compra de otros bienes Global 0.00 0.00 1 0.00

2.2. CONTRATACION DE SERVICIOS
Viajes Global 1.00 48,880.00 1 48,880.00
Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y
Global 1.00 0.00 1 0.00
difusión
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
0.00
FINANCIEROS
Adquisición de equipos informáticos y de
Global 0.00 0.00 1 0.00
comunicaciones
Adquisición de maquinaria y equipo diversos Global 0.00 0.00 1 0.00
B. MANTENIMIENTO 0.00
Suministros para mantenimiento y reparación Global 0.00 0.00 1 0.00
Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y
Global 0.00 0.00 1 0.00
reparaciones
TOTAL (S/.) 261,060.00
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de campo
 Costo en la situación CON proyecto
A continuación, se muestran los gastos de operación y mantenimiento en la situación con

proyecto, donde ya se contará con una infraestructura adecuada.
Entre las principales consideraciones se destacan: Personal, insumos, bienes, insumos limpieza,
servicios y otros. Existe una variación respecto al incremento de actividades de mantenimiento
promedio, así como de bienes y servicios para la operatividad de la escuela, tomando como
referencia el presupuesto UNSA 2011, cuando se realizó la asignación presupuestal; por Escuela
Profesional (Transparencia Económica MEF)
Cuadro 12: Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” – Alternativa Única

A precios privados
COSTO ANUAL
COSTO CANTIDAD
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD A PRECIOS
MENSUAL (MESES)
PRIVADOS
1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL -
621,000.00
1.1. CEPRUNSA
Viajes Global 1.00 140,400.00 1 140,400.00
Servicios básicos, comunicaciones,
Global 1.00 1,500.00 1 1,500.00
publicidad y difusión
1,000.00
FINANCIEROS
Anual 1.00 500.00 1 500.00
comunicaciones
Adquisición de maquinaria y equipo
Anual 1.00 500.00 1 500.00
diversos
B. MANTENIMIENTO 7,000.00

Suministros para mantenimiento y

Global 1.00 3,500.00 1 3,500.00
reparación
Servicio de mantenimiento,
Global 1.00 3,500.00 1 3,500.00
acondicionamiento y reparaciones
TOTAL (S/.) 858,950.00
F. EVALUACIÓN SOCIAL
En la fase de pre inversión se considera el planteamiento dos tipos de metodologías de evaluación social:
Costo efectividad: Esta metodología comprende en estimar el costo social de lograr los resultados
(eficacia) e impactos (efectividad) de cada una de las alternativas propuestas en el estudio.
Los resultados e impactos son coherentes al planteamiento del proyecto, es decir, a nivel del objetivo y
fines correspondientes. Sin embargo, debido a la dificultad de medir indicadores de impactos (indicadores
de efectividad), la UF realizará una aproximación basada en resultados inmediatos del proyecto,
expresados en un indicador de eficacia.
𝑽𝑨𝑪𝑻
CE=
𝑵
Dónde:
VACS: es el Valor actual de costos sociales
CE: es el costo efectividad
N: es el indicador costo efectividad, además:
𝑛
𝐶𝑝𝑖𝑡
a) VACT = 𝐶𝑖0 + ∑ ( 𝑡 )
𝑡=1 (1+𝑟)
Cio: Costo de inversión
Cpi: Costo anual de post-inversión
r: Tasa de descuento
t: periodo de actualización
n: último año del horizonte de evaluación
𝑛
𝑃𝑠𝑒𝑚1𝑡 +𝑃𝑠𝑒𝑚2𝑡
b) N=∑ ( ) = Estadística de Matriculados por año U.N.S.A
𝑡=1 2
Psem1: Población matriculada en el semestre 1

t: ubicación del año dentro del horizonte de evaluación
El indicador de eficacia (CE) viene a ser la sumatoria de las metas anuales de este, durante la fase de
post-inversión.
La meta del indicador; se estima a partir de la demanda que será atendida con el proyecto durante el
horizonte de evaluación del PIP. En cuanto, a los proyectos de inversión de tipología se servicios
académicos, la meta del indicador, comprenderá la sumatoria de la población demandante efectiva a
ser atendida durante el horizonte de post-inversión.

Indicadores de eficacia Indicadores de

Objetivo del Proyecto
(resultados) efectividad
Adecuadas condiciones para la (impactos)
prestación de servicios vinculados a
Número de alumnos Incremento de
extensión universitaria en la
atendidos la empleabilidad
Universidad Nacional de San Agustín
- Sede Camaná, Distrito de Samuel
Pastor, Provincia de Camaná.
Para determinar la rentabilidad de un PIP a partir de la metodología costo efectividad, la UF debe
establecer una línea de corte, que viene a ser el costo máximo aceptable para lograr una determinada
meta. Al respecto, la UF de la UNSA tendrá en cuenta como línea de corte (LC) 1 la asignación
presupuestaria per cápita en el año donde se inicia la fase de inversión (Año 0). Por consiguiente, la
UF de cada Universidad comparara este indicador con el costo efectividad del PIP, en caso el Costo
Efectividad sea menor o igual a la LC entonces el PIP es “Rentable socialmente” de lo contrario el
PIP es “No rentable socialmente”. En tal sentido la OPI Educación hace alcance de las siguientes
fórmulas:
𝑷𝑰𝑴𝒐
LC= ,
𝑵
Donde:
PIMo: Presupuesto Institucional Modificado de la Universidad en el año de inicio de
la inversión.
N: promedio de matriculados del año de inversión de la Universidad.
Si: CE < 0 = LC, el PIP es “RENTABLE”
CE > LC el PIP es “NO RENTABLE”
LÍNEA DE CORTE UNSA – 2016

PIM 2016 207,609,943
Alumnos Matriculados 28047
Línea Corte 2016 S/. 7,402
Cuadro 13: Evaluación de la Rentabilidad social del PIP a precios sociales - alternativa
unica
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES

UBICACIÓN: Región: Arequipa

Provincia: Arequipa
Distrito. Arequipa
1
El criterio adoptado es pertinente con el principio de sostenibilidad financiera y el principio de igualdad que debe prevalecer en la
asignación presupuestaria per cápita por cada Universidad.

EVALUACION ECONOMICA: COK: 8.00%
Costo de O&M
Año Inversión Total Cost-Act. Beneficiarios
Incremental
0 2,916,556 0 2,916,556 2,916,556
1 573,644 573,644 531,152 653
2 592,064 592,064 507,599 661
3 592,064 592,064 469,999 669
4 592,064 592,064 435,184 677
5 688,153 688,153 468,346 683
6 592,064 592,064 373,100 693
7 592,064 592,064 345,463 701
8 592,064 592,064 319,874 709
9 592,064 592,064 296,179 717
10 688,153 688,153 318,748 725
TOTALES 6,982,201 6,888
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 6,982,201
ICE (S/. / Número de alumnos atendidos) S/. 1,013.68
LINEA DE CORTE
GASTO PERCAPITA PIM POR ALUMNO GASTO POR ALUMNO
S/. 4,657 S/. 7,402 S/. 6,338
ICE (S/. / Número de alumnos atendidos) S/. S/. 1,013.68
Resultado Evaluación ICE < Línea de Corte RENTABLE
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en el cálculo realizado, el ratio costo efectividad a precios social es de S/. 1,013.68
soles por alumno beneficiario y el VACT es de S/. 6,982,201 para LA ALTERNATIVA UNICA.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Las Sedes Universitarias de la UNSA es un órgano desconcentrado dependiente directamente del
Rectorado. Las Sedes de la Universidad funcionan bajo el sistema de estudios previsto en el Estatuto y
su Reglamento correspondiente.
La Oficina Universitaria de Informática y Sistemas, Dirección Universitaria de Admisión y el Centro de
Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín son también órganos dependientes del Rectorado, que
cuentan con autonomía académica, normativa, económica y administrativa en los aspectos inherentes a
sus funciones, acorde con la Ley, el Estatuto, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo
Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín. Una vez concluida la ejecución del PIP, los
operadores serán responsabilidad de la administración y supervisión durante todo su horizonte del
proyecto.
Las autoridades de la U.N.S.A consideran que la ejecución de este proyecto beneficiará a la comunidad
universitaria y al mismo tiempo se seguirá fortaleciendo la imagen de la institución. Con todo lo expuesto
el proyecto cuenta con sostenibilidad institucional y social que se basa en los siguientes aspectos:
a. Los arreglos institucionales
- Los operadores se comprometen a apoyar en las gestiones para la ejecución de los componentes que
plantea el proyecto.
- El proyecto se ejecutará en el terreno asignado a la Universidad Nacional de San Agustín, al costado
de las futuras instalaciones proyectadas para la Escuela Profesional de Administración que funciona
en la Sede Camaná, existen documentos emitidos por la Oficina de Infraestructura que garantizan la
no existencia de superposición. Cuenta con el conocimiento de las instancias involucradas

(autoridades universitarias, oficina de proyectos y obras, otros). La sostenibilidad de este punto se

sustenta mediante el título de propiedad del área de intervención, que se adjunta en Anexos.
- En las fases de pre inversión e inversión, la Subdirección de Infraestructura y la Oficina de Proyectos
y Obras se encargarán de coordinar los estudios previos y definitivos en cuanto al diseño e ingeniería
del proyecto, documentos que se sustentan en las actas de compromiso de operación y mantenimiento
que se adjunta en anexos.
- Se sustenta los documentos de arreglos institucionales para la sostenibilidad. Se incluye en ANEXOS
lo siguiente:
Documento de operación y mantenimiento.
Documento de Compromiso de los tres operadores de los servicios de extensión
universitaria (CEPRUNSA, Centro de Idiomas, Instituto de Informática).
El proyecto no está incorporando el componente: Continuidad del Servicio, debido a que en la
actualidad al no contar con infraestructura propia vienen usando instalaciones alquiladas o prestadas
de la zona, por lo que durante la fase de ejecución continuarán haciendo lo mismo.
b. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto
 En la etapa de inversión
La modalidad de Ejecución propuesta es mixta (directa e indirecta), a cargo de la Universidad
Nacional de San Agustín. La Universidad Nacional de San Agustín es la Unidad Ejecutora del
Proyecto y como Órgano Técnico se plantea a la Oficina de Proyectos y Obras, la cual tiene la
capacidad de gestión del proyecto por los siguientes aspectos:
 Experiencia institucional en la ejecución de proyectos; Considerando la capacidad
técnica instalada, operativa y la experiencia de la Universidad Nacional de San Agustín,
a través de su Oficina de Proyectos y Obras para el desarrollo de construcciones de
envergadura mayor (experiencia en ejecución de obras mayores a la planteada
 Existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificación; la universidad
nacional de San Agustín cuenta con profesionales y técnicos capacitados para coordinar
la ejecución del proyecto lo cual garantizara el mejor desarrollo de las actividades.
 Adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo logístico; se
tiene la asignación Presupuestal correspondiente, así como con el personal técnico
administrativo. En los aspectos relacionados a la administración de recursos humanos y
organización necesarios para realizar la ejecución de los componentes del proyecto se
coordinará según carta de compromiso con los operadores de los Servicios de Extensión
Universitaria en la Sede Camaná.
 En la etapa de operación
La ejecución del proyecto se dará bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional de San
Agustín, al igual que los costos de operación y mantenimiento mediante la asignación
presupuestal a cada operador.
Durante la etapa de operación del proyecto, se prevé que las autoridades gestionarán y conducirán
las acciones necesarias para disponer los recursos necesarios para asegurar el normal
funcionamiento. Estos recursos están referidos principalmente a:
 Recursos económicos.
 Recursos logísticos.
 Recursos humanos.
 Recursos institucionales.

El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos contribuirá a darle mayor

sostenibilidad al proyecto durante los años de operación del mismo.
La universidad nacional de San Agustín cuenta con las dependencias necesarias para el logro de
los fines del proyecto. Los costos de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto
serán asumidos directamente por la universidad nacional de San Agustín a través del presupuesto
asignado a Dirección Universitaria de Admisión, Oficina Universitaria de Informática y Sistemas
y el Centro de Idiomas
c. Participación de los beneficiarios
La comunidad universitaria forma parte de la estrategia conjunta para lograr el propósito y contribuir
al fin del proyecto, garantizando con ello, un mejor control y seguimiento de los servicios de la
nueva infraestructura.
 En la fase de preinversión; beneficiarios directos e indirectos, participación en la identificación
del problema y selección de alternativa.
 En la fase de inversión: El financiamiento de la inversión que se requiere para ejecutar el
proyecto será gestionado por parte de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a
través de los recursos propios.
 En la fase de operación: Es necesario contar con un plan de funcionamiento y mantenimiento,
después de ser recepcionado la obra a fin de poner a disposición los recursos necesarios para la
operación del proyecto. Los docentes y personal tendrán participación activa en la operación del
proyecto, ya que se busca mejorar la calidad de los servicios.
d. Sostenibilidad Ambiental:
 Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el medio ambiente, y el impacto
menor que incurre en la etapa constructiva es controlado y mitigado adecuadamente con acciones
preventivas y correctivas presupuestado en los costos de inversión de PIP.
e. Conflictos sociales
 No se darían ya que el proyecto se da a solicitud de la comunidad universitaria, y es por medidas
de mejora y seguridad por ello es de gran interés de las autoridades, alumnos y comunidad en
general. El proyecto está enmarcado dentro de los objetivos de la U.N.S.A.
Cuadro 14: Matriz de Sostenibilidad del Proyecto
Riesgo Medidas Adoptadas Referencia en el Estudio
No disponibilidad Compromiso de la asignación de los Carta de Compromiso y
oportuna de recursos para recursos con el prepuesto de la Resolución de Priorización de
O&M universidad. Proyectos 2016-2019
Incumplimiento de
Seguimiento y monitoreo Gestión del proyecto
arreglos institucionales
No uso de los Campañas de sensibilización y Componente del Proyecto
servicios del proyecto comunicación (Sensibilización)
Uso ineficiente de los Campañas de sensibilización y Componente del Proyecto

Desastres asociados a Mecanismos de protección frente a Componente del Proyecto

peligro peligro (Infraestructura)

H. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no genera ni generara ninguna externalidad negativa sobre la población, asumiendo que este
podría contribuir con su mejora a la educación y cultura. En anexos se presenta el Anexo para la
categorización ambiental.
Se presenta el análisis de posibles impactos para el proyecto:
 Objetivos
Objetivo General
Se plantea como finalidad esencial el determinar las posibles incidencias ambientales en los medios
físico, biológico, perceptual y social, que se produzcan en el desarrollo del horizonte del proyecto,
así como de establecer las medidas de mitigación.
Objetivos Específicos
- Definición del medios físico, biológico, perceptual y social del entorno.
- Identificación, y evaluación de los impactos.
- Determinación de las medidas de mitigación, que sirvan para minimizar los impactos que en la
evaluación, se hayan definido como de mayor importancia.
 Metodología
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha utilizado la Matriz modificada
de Leopold, basada en la matriz causa efecto durante las etapas de estudio, obras civiles y operación
y mantenimiento; a fin de llegar a la identificación de los impactos.
 Normativa
El proyecto está enmarcado bajo las siguientes normativas:
D. S. Nº 085-2003-PCM. Aprueban el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
-
Ambiental para Ruido”.
- D. S. N° 074-2001-PCM. Aprueban el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire”.
- Decreto Ley Nº 17752. “Ley General de Aguas”.
- D. S. Nº 003-2003-SA. Modifican Artículo 82 del Reglamento de los Títulos I, II y III de la
Ley General de Aguas.
- D. S. Nº 007-83-SA. Modifica Reglamento de la Ley General de Aguas.
- Ley N° 17752. "Ley general de la salud”.
- Ley Nº 27314. “Ley General de Residuos Sólidos”
- Decreto Ley N° 18846. Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
(Restituida por Ley Nº 26183).
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Identificación de Impactos
- Identificación de Fases del proyecto
Las diferentes fases del proyecto tienen asociada acciones determinadas, obviamente cada una
de las acciones repercute sobre el medio de una manera determinada, las fases del proyecto son:
Fases de estudio, Fase de Ejecución (obras civiles y adquisiciones), fase de operación y
mantenimiento.
- Identificación de Medios Ambientales
Una vez determinadas las acciones, se procede a la identificación de los medios ambientales
(medio físico, medio biológico, medio perceptual y social) que van a ser afectados.

 Identificación de los factores ambientales impactados

Mediante la interrelación de las actividades y los factores ambientales se identificaron impactos
positivos y negativos (Ver Cuadro siguiente).
Cuadro 15: Matriz de Identificación de Impactos
Fase de Fase de Obras civiles Fase de
estudio OYM
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
definitivos
Estudios
Estudios
previos
DESCRIPCION
Mantenimient
Arquitectura
Instalaciones
Instalaciones
Mobiliario,
Expediente
traslado de
Estructura
Operación
escombros
materiales
Sanitarias
Eléctricas
Recojo y
equipos,
técnico
Perfil
o
Componentes
Medios Sistemas
Ambientales
Aire Calidad del aire N N N N N N
Suelo Calidad del suelo N N N N N P
Medio Físico
Volumen del agua N N N N N N N
Agua
Calidad del agua N N N N N N
Flora Vegetación natural N N N N N P
Medio
Biológico Alteración de la
Fauna N N N N N
Fauna
Medio
Paisaje Perceptual N N N N P P P P
Perceptual
Conflictos internos N N N N N
Socio cultural
Proyección social P P
Medio Social Socio Generación de

P P P P P P P P
Económico empleo
Salud y
Riesgo de accidentes N N N N N N N N
seguridad
Simbología
P Positivo
N Negativo
 Evaluación de Impactos
Para los diferentes impactos se ha adoptado la siguiente ponderación: Magnitud del impacto es el
grado de afectación que presenta el impacto sobre el ambiente, mientras que la Incidencia es la
repercusión que tiene el impacto en el ambiente.

Magnitud (M) e Incidencia (I)

1-3 Leve
4-7 Moderado
8-10 Fuerte
Cuadro 16: Valoración de la Matriz Modificada de Leopold
Fase de estudio Fase de Obras civiles Fase de O Y M
Expediente técnico Estudios definitivos

Estudios previos
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
Descripción
equipos, materiales
Recojo y traslado
Mantenimiento
de escombros
Arquitectura
Instalaciones
Instalaciones
Mobiliario,
Estructura
Operación
Sanitarias
Eléctricas
Perfil
Componentes
Medios Sistemas M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I
Ambientales
Aire Calidad del aire -5 3 -5 3 -5 3 -5 3 -3 3 -4 3
Calidad del
Suelo -4 4 -4 4 -4 4 -4 4 -4 3 4 4
Medio suelo
Físico Volumen del
-4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 -5 2 -4
agua
Agua
Calidad del agua -4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 -5 3
Vegetación
Flora -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 2 4
Medio natural
Fauna -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2
Fauna
Medio
Paisaje Perceptual -4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 5 6 7 8 7
Perceptual
Conflictos
-3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3
internos
Socio cultural
Proyección
5 5 10 7
Medio social
Social Socio Generación de
3 6 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Económico empleo
Salud y Riesgo de
-5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -3 4 -6 4 -6
seguridad accidentes
M= Magnitud. I= Incidencia.
Posteriormente calculamos el producto de la magnitud e incidencia de cada cruce entre el componente
ambiental y actividad de cada fase, así tenemos:

Cuadro 17: Matriz modificada de Leopold

Fase de Fase de O Y
Fase de Obras civiles
TOTAL NEGATIVOS
estudio M

Estudios previos
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
TOTAL POSITIVOS
Descripción
equipos, materiales
Recojo y traslado
Mantenimiento
de escombros
Arquitectura
Instalaciones
Instalaciones
Mobiliario,
Estructura
Operación
Sanitarias
Eléctricas
Perfil
Componentes
Medios Sistemas
Ambientales
Calidad del
Aire 0 0 -15 -15 -15 -15 -9 -12 0 0 0 -72
aire
Calidad del
Suelo 0 0 -16 -16 -16 -16 -12 16 0 0 16 -64
Medio suelo
Físico Volumen del
0 0 -12 -12 -12 -12 -6 0 -10 -12 0 -70
agua
Agua
Calidad del
0 0 -12 -12 -12 -12 -6 0 -15 0 0 -63
agua
Vegetación -
Flora 0 0 -25 -25 -25 -25 -25 8 0 0 8
Medio natural 100
Biológico Alteración de
Fauna 0 0 -4 -4 -4 -4 -4 0 0 0 0 -16
la Fauna
Medio
Paisaje Perceptual 0 0 -12 -12 -12 -12 -6 30 56 56 142 -48
Perceptual
Conflictos
0 0 -9 -9 -9 -9 -9 0 0 0 0 -36
Socio internos
cultural Proyección
Medio 0 0 0 0 0 0 25 0 70 0 70 0
social
Socio
Cultural Socio Generación
18 18 25 25 25 25 25 25 0 0 161 0
Económico de empleo
Salud y Riesgo de -
0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -12 -24 -24 0
seguridad accidentes 140
TOTAL POSITIVOS 18 18 25 25 25 25 50 79 126 56
TOTAL NEGATIVOS 0 0 -125 -125 -125 -125 -97 -24 -49 -36
 Resultados generados de la Matriz Modificada de Leopold

Para determinar las acciones e impactos más significativos se realizó la multiplicación de la magnitud
por la incidencia en el cuadro anterior, así podemos notar impactos positivos en la generación de
empleo, proyección social y en el paisaje (adecuadas instalaciones y seguras), impactos negativos

correspondientes a la intervención de actividades en los componentes ambientales como el aire(por

la emisión de material articulado, gases y ruido que afecte la calidad del aire), agua(volumen de agua),
flora(afectación de la vegetación del área de la nueva construcción)salud y seguridad (Riesgo de
accidentes, que pueden producirse en las fases del proyecto).
 Plan de Mitigación
Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos
negativos que podrían generarse durante las diferentes etapas del proyecto. Estas medidas deben darse
de la manera más adecuada, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente
de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata.
En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al
comportamiento humano, tanto de los trabajadores en las obras civiles, como de los trabajadores
administrativos en la fase de operación.
- Medidas para el Control de la Calidad del Aire
Durante la etapa de obras civiles se generarán emisiones de polvo fugitivo en la propia obra,
las medidas destinadas a evitar o disminuir los efectos en la calidad de aire son:
Emisión de Material Particulado:
Riego periódico de las superficies de actuación donde se esté generando emisiones (vías de
accesos y frentes de trabajo). Se deberá suministrar al personal de obra el correspondiente
equipo de protección personal (principalmente mascarillas). El transporte de materiales deberá
realizarse con la precaución de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo húmedo.
Emisión de Gases en Fuentes Móviles:
Todas las fuentes móviles de combustión usadas deberán tener un mantenimiento mecánico
continuo, que evite emisiones excesivas. Los vehículos que no garantice las emisiones límite
permisible deberán ser separados de sus funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar
nuevamente en servicio.
Generación de Ruido:
Todos los vehículos, motores de combustión, generadores y maquinarias en general, serán
provistos de accesorios para la reducción de ruido, de ser necesario, se instalarán casetas
atenuantes de ruido para la maquinaria estacionaria.
- Medidas para el uso controlado del Agua
La necesidad del uso de agua para las actividades de construcción, regado y el uso de los SS.
HH, es fundamental. Debido al uso de agua, se recomienda que el regado de las zonas de trabajo
se deba de hacer con agua de regadío si es que hubiera.
- Medidas para la Protección del Suelo
Durante la fase de obras civiles existen diversas acciones propias de la construcción que
demandara un impacto en la calidad del suelo. Las siguientes medidas deberán reducir o evitar
estos impactos:
Control de la contaminación:
Los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento deberán ser almacenados en
recipientes adecuados, para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios de la localidad. La
disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados para tal fin. Al
finalizar la obra, disponer los escombros apropiadamente y restaurar el paisaje a condiciones
iguales o mejores a las iniciales.

- Medidas para la protección de la vegetación

La flora de la zona de incidencia debe ser protegidas de posibles afectaciones. La ubicación de
los campamentos y otra infraestructura accesoria se harán en áreas sin vegetación o donde esta
no sea densa. No se utilizará material vegetal local como combustible. Se deberá humedecer
constantemente las zonas donde se estén realizando trabajos, principalmente donde se presenta
vegetación.
- Protección de la seguridad del personal de obra
Se deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y
prevención de accidentes. Todo el personal deberá estar dotado de equipo de protección
personal (EPP) de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes,
botas, gafas, protección auditiva, etc. Según sea el caso), el uso de este equipo debe ser
obligatorio. Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad
industrial (SOSI) y la prevención de accidentes se deberán implementar las acciones necesarias
y obligar a todo el personal a conocerlas, mantenerlas y respetarlas por ejemplo en La inducción
a los trabajadores se les puede dar la introducción al reconocimiento de peligros,
procedimientos de evacuación, estándares de salud y seguridad, peligros específicos del área
de trabajo, reporte de accidentes incidentes, responsabilidades de cada empleado,
requerimientos de equipo y protección personal.
- Manejo de conflictos internos
Los operadores de los servicios de extensión Universitaria en la Sede Camaná deberá coordinar
sobre las acciones que se desarrollen en el presente proyecto que puedan afectar al normal
desarrollo de sus actividades académicas para que puedan tomar las medidas oportunas del
caso.
- Costos del Plan de Manejo Ambiental
Debido a la naturaleza del proyecto no se tendrá grandes acciones para la mitigación de los
impactos, se tendrá un especial cuidado en las áreas verdes de la zona, en la generación de polvo
que pueda darse y el uso mesurado del agua, así mismo la disposición final de los materiales de
las obras civiles realizadas serán llevados a lugares especiales para su disposición final.
 Programa de Contingencias
a) Sismos: Actividades a Desarrollarse
Antes
- Preparar un Plan de Protección y Evacuación.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre el Plan de Protección y Evacuación.
- Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia.
- Realizar simulacros mensuales de evacuación
Durante
- Poner en ejecución el Plan de Protección y Evacuación.
- Desplazarse calmadamente y en orden hacia las zonas de seguridad
Después
- Atención inmediata de las personas accidentadas.
- Evaluar los daños en las instalaciones y equipos. Reparar y/o demoler la construcción
dañada.
- Retorno del personal a las actividades normales.

b) Incendios: Actividades a Desarrollarse

Antes
- Distribuir adecuadamente los equipos y accesorios contra incendios.
- No bloquear el acceso a los extintores.
- Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios.
- Elaborar un programa de simulacros de lucha contra incendios.
Durante
- En un incendio de material común: usar extintores o rociar agua.
- En un incendio de líquidos o gases inflamables: cortar el suministro del producto y emplear
arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco o CO2.
- En un incendio eléctrico: cortar el suministro eléctrico y emplear extintores de polvo
químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra.
Después
- Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente.
- Un observador contra incendios estará de guardia durante 30 minutos después del incendio.
- Revisar las acciones tomadas durante el incendio y se elaborar un reporte de incidentes.
c) Accidentes Laborales: Actividades a Desarrollarse

Antes
- Coordinar con los establecimientos de salud la atención en caso de emergencia.
- Prohibir el ingreso de personas no autorizadas en las cabinas de operación.
- Suministrar iluminación artificial suficiente en todos los sitios de trabajo, en ausencia total
o parcial de luz solar, de forma tal que las actividades se realicen de manera segura.
Durante
- Paralizar las actividades en la zona del accidente.
- Evaluar la situación y atención preliminar de los afectados.
- Comunicar inmediatamente a la Unidad de Contingencia.
- Trasladar al personal afectado a centros asistenciales.
Después
- Retorno del personal a sus labores normales.
- Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias
del evento.
De los componentes plateados en el proyecto el componente “Infraestructura” es el que presenta mayor
relación con la mitigación de impactos y debe permitir reducir riegos por desastres, por ello dentro del
presupuesto de infraestructura se ha considera actividades para estos temas los cuales se presenta a
continuación:

Cuadro 18: Detalle Partidas de Infraestructura Vinculadas a Mitigación Ambiental

Presupuesto
Presupuesto 0102028 “Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en la Ciudad
de Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Arequipa”
Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Costo al 23/01/2017

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 33,097.34

01.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 3,391.51
01.01.01 MATERIALES PARA RECOJO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS glb 1.00 941.11 941.11
SOLIDOS
01.01.02 RECOJO Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS m2 1,200.00 0.45 540.00
01.01.03 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS und 12.00 80.00 960.00
01.01.04 CASETA PARA CONTENEDORES Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS m2 20.00 47.52 950.40
SOLIDOS
01.02 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 3,104.25
01.02.01 CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS und 3.00 80.00 240.00
01.02.02 CASETA PARA ALMACEN DE COMBUSTIBLE m2 25.00 61.77 1,544.25
01.02.03 CONTRATACION DE EPS PARA ELIMINACION DE R.S. PELIGROSOS, Y und 1.00 1,000.00 1,000.00
R.LIQUIDOS
01.02.04 BANDEJA ANTIDERRAME und 4.00 80.00 320.00

01.03 MANEJO Y/O MITIGACION DE MATERIAL PARTICULADO 2,886.20
01.03.01 MALLA RASCHEL 90% PARA PROTECCION ANTIPOLVO m2 20.00 15.91 318.20
01.03.02 RIEGO Y HUMEDECIMIENTO m2 1,200.00 2.14 2,568.00
01.04 SEÑALIZACION AMBIENTAL 1,242.60
01.04.01 DISEÑO Y COLOCACION DE LETREROS AMBIENTALES und 12.00 103.55 1,242.60
01.05 PARTICIPACION CIUDADANA 1,500.00
01.05.01 PARTICIPACION CIUDADANA und 1.00 1,500.00 1,500.00
01.06 PROGRAMA DE SEGUIMINTO Y CONTROL AMBIENTAL 2,685.00
01.06.01 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO (PM 10 y PM 2.5) und 1.00 1,151.60 1,151.60
01.06.02 MONITOREO DE RUIDO und 1.00 381.60 381.60

01.06.03 MONITOREO DE GASES ATMOSFERICOS und 1.00 651.80 651.80
01.06.04 LOGISTICA PARA MONITOREO (ciudad) und 1.00 500.00 500.00
01.07 PLAN DE CONTINGENCIAS 650.00
01.07.01 EQUIPOS PARA CONTROL DE CONTINGENCIAS (kid antiderrame) und 1.00 650.00 650.00
01.08 ACTIVIDADES DE CIERRE Y/O ABANDONO 3,637.78
01.08.01 RETIRO Y COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE (A 01 KM) m3 194.99 16.57 3,230.98
01.08.02 RETIRO, COMPACTACION, CIERRE Y ADECUACION DEL ALMACEN, m2 120.00 3.39 406.80
OFICNAS, CASETA DE GUARDIANIA (A 01 KM)
01.09 RECURSO HUMANO AMBIENTAL 14,000.00
01.09.01 ING AMBIENTAL y /o ESPECIALISTA mes 4.00 3,500.00 14,000.00
Costo Directo 33,097.34
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

La organización y función de los roles y responsabilidades de cada uno de los actores que participan, se
detalla a continuación a fin de entender la organización y gestión en las fases de inversión y operación y
mantenimiento.
a. Organización durante la etapa de inversión

La Universidad Nacional de San Agustín ejecutara el proyecto por la modalidad MIXTA (directa e
indirecta).

Para asegurar una ejecución eficiente, se designará al órgano técnico responsable de la conducción,
coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. La Universidad Nacional de San
Agustín mediante la Oficina de Proyectos y Obras como una Unidad Ejecutora – Órgano Técnico se
encargará de realizar el proceso de ejecución. Esta sección cuenta con la capacidad técnica para la
coordinación de la ejecución en su fase de inversión (personal especializado, equipos) que permitan
su conclusión y el cumplimiento de las metas previstas.
La Universidad Nacional de San Agustín a través de la Dirección Universitaria de Planeamiento y
Presupuesto realizará coordinaciones correspondientes para los desembolsos calendarizados
correspondientes; y con la Oficina de Logística para la adquisición de materiales necesarios y a través
de la Oficina de Presupuesto en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas calendarizarán
con oportunidad los desembolsos mensuales que serán supervisados previos informes de avances
físicos ejecutados.
Unidad Órgano
Componente a ejecutar
Ejecutora Técnico
Infraestructura – CONTRATA
Estudios Definitivos
Universidad
Nacional de San Oficina de Proyectos y Obras Implementación mobiliario y equipos
Agustín
Supervisión
Mitigación y GdR.
b. Organización de Postinversión: operación y mantenimiento

Las instancias correspondientes suscriben un DOCUMENTO (Ver Anexos) donde se detalla que se ha
identificado la necesidad y prioridad de la ejecución del proyecto, con la finalidad de materializar esta
intervención, asumen el compromiso de establecer los mecanismos administrativos conducentes a
brindar la sostenibilidad del mencionado proyecto de inversión una vez que sea declarado viable y
ejecutado.
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950
SIN PROYECTO
MANTENIM. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
OPERACIÓN 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060
CON PROYECTO
MANTENIM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Estudio de Preinversión.
c. Financiamiento
Las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las inversiones y cubrir los
gastos de operación y mantenimiento:
Componente a ejecutar Fuente de Financiamiento

Inversión
Infraestructura Canon Minero
Equipos Canon Minero
Mobiliario Canon Minero
Mitigación y GdR. Canon Minero
Postinversión

Recursos Ordinario / Recursos directamente

Operación y Mantenimiento
recaudados
Fuente: Estudio de Preinversión. Elaboración Propia.
d. Plan de Implementación
Una vez obtenida la viabilidad del proyecto, se procederá a la ejecución del Expediente Técnico,
mediante la contratación de profesionales especialistas. El cronograma de la ejecución del proyecto
es:
Cuadro 19: Cronograma Físico de Actividades
CRONOGRAMA FÍSICO
“Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San

PROYECTO:
Agustín en la Ciudad de Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Arequipa”
SEMESTRES
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3
2017-II 2018-I 2018-II
Estudios Definitivos Estudios 1 0 0
B. COSTOS DIRECTOS
m2 0 1226 307
suficientes y adecuados para el desarrollo de las Unidad 0 0 99
suficientes y adecuados para el desarrollo de Unidad 0 0 504
Mitigacion Ambiental y GdR Global 0 80% 20%
Supervisión Global 0 80% 20%
Gestión de proyecto (Liquidación) Global 0 0 100%
A continuación, se presenta el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del proyecto.
Cuadro 20: Cronograma de componentes Financiero de Actividades

CRONOGRAMA FINANCIERO

PROYECTO:
SEMESTRES
DESCRIPCIÓN Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Total
2017-II 2018-I 2018-II
Estudios Definitivos 60,319.0 0.0 0.0 60,319.0
B. COSTOS DIRECTOS
1.1 Com ponente 01: Moderna y eficiente
0.0 2,240,974.6 560,243.6 2,801,218.2
Infraestructura académ ica y adm inistrativa
1.2 Com ponente 02: Se cuenta con equipos
suficientes y adecuados para el desarrollo de las 0.0 0.0 255,344.6 255,344.6
actividades académ icas y adm inistrativas
1.3 Com ponente 03: Se cuenta con m obiliarios
suficientes y adecuados para el desarrollo de 0.0 0.0 171,086.1 171,086.1
las actividades académ icas y adm inistrativas
Mitigacion Am biental y GdR 0.0 26,477.9 6,619.5 33,097.3

Supervisión 0.0 81,267.9 20,317.0 101,584.8
Gestión de proyecto (Liquidación) 0.0 0.0 11,932.2 11,932.2
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 60,319.0 2,348,720.3 1,025,542.9 3,434,582.3

“Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en la Ciudad de Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia
de Camaná, Arequipa”
J. MARCO LÓGICO
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes.
Cuadro 21: Matriz De Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN
Incremento del 3% del nivel de empleabilidad de
egresados universitarios de los Servicios de Encuesta INEI, ENAHO Enseñanza en condiciones óptimas contando
Mayor contribución al desarrollo de competencias y
Extensión Universitaria que se brindan en la Sede con el apoyo y prioridad de gasto público en
habilidades de los alumnos egresados de la U.N.S.A
Camaná. Estadísticas seguimiento egresados. el marco de las Políticas Gubernamentales.
PROPOSITO
El 95% de los alumnos universitarios que acceden a
Adecuadas condiciones para la prestación de servicios servicios de Extensión Universitaria en la Sede Estadísticas e informes de las Escuelas
vinculados a extensión universitaria en la Universidad profesionales. Se ejecuta el proyecto en forma satisfactoria
Camaná acceden a un servicio adecuado a partir
Nacional de San Agustín - Sede Camaná, Distrito de Samuel así mejora de los procesos.
Pastor, Provincia de Camaná. del 2018. Encuesta de la Oficina Calidad
COMPONENTES
Expediente técnico de la obra, Informe Los ambientes serán construidos de acuerdo a
El 100% de los ambientes planteados por el
de cierre de la Unidad Ejecutora. las normas del reglamento nacional de
Componente 01: Moderna y eficiente Infraestructura proyecto son seguros y con adecuación a las
edificaciones.
académica y administrativa Normas Técnicas, en un área de intervención de
Informe de cierre de la Unidad
1532.80 m2
Ejecutora.
Componente 02: Se cuenta con equipos suficientes y El 100% de los ambientes cuentan con equipos
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y adecuados a la norma técnica y a las políticas Los equipos, y otros son adquiridos teniendo
administrativas universitarias. en cuenta las necesidades de la
Ejecutora.
Incluye computadoras, Proyector Multimedia, implementación de la escuela.
televisor LED, entre otros.
El 100% de los ambientes cuentan con mobiliario
Componente 03: Se cuenta con mobiliarios suficientes y El mobiliario es adquirido teniendo en cuenta
educativo adecuado a las políticas universitarias. Informe de cierre de la Unidad
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas los estándares óptimos de uso.
Incluye carpetas, sillas, estantes, escritorios, mesas, Ejecutora.
y administrativas
vitrinas, archivadores, entre otros.
Se ha mitigado el 95% de los impactos negativos
Mitigación Ambiental
que ha generado la obra.
ACTIVIDADES
1. Estudios Definitivos S/. 60,319.02
2. Infraestructura S/. 2,801,218.23
3. Mobiliario S/. 255,344.56
S/. 171,086.13 Orden de compra y de servicios de
4. Equipos Se deberá contar con los recursos
los bienes y gastos a incurrir con
S/. 33,097.34 económicos oportunamente.
5. Mitigación Ambiental y GdR el proyecto.
6. Supervisión S/. 101,584.82
7. Gestión de proyecto (Liquidación) S/. 11,932.16
COSTO TOTAL(S/.) TOTAL: S/. 3,434,582.26

Capítulo 2
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil tiene por finalidad identificar la necesidad existente
y brindar alternativas de solución a la problemática identificada en la Sede Universitaria de Camaná,
respecto a la prestación de Servicios de Extensión Universitaria.
2.1.1 Nombre del proyecto
El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión Pública (PIP), tiene por
denominación:
Naturaleza Servicio Localización
Ciudad de Camaná, Distrito de
de los servicios de Extensión Universitaria
Creación Samuel Pastor, provincia de Camaná
de la Universidad Nacional de San Agustín
- Arequipa
2.1.2 Localización
c. Macro localización del Proyecto
El proyecto tiene como Macro localización el distrito de Arequipa, que es uno de los 29 distritos que
conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, en el sur del Perú.
Provincia Camaná
Distrito Samuel Pastor
Ubigeo 040208
A continuación de muestra un gráfico donde se detalla la Macro localización del proyecto.

Gráfico 7 : Macrolocalizacion del Proyecto
MAPA DEL DEPARTAMENTO

MAPA DEL PERÚ DE AREQUIPA

d. Micro localización del Proyecto

El proyecto contempla la intervención en el terreno asignado para la construcción de la Sede Camaná,
la distribución arquitectónica permitirá distribuir eficientemente las edificaciones cumpliendo los
requerimientos del RNE. El área se encuentra ubicado en el Distrito de Samuel Pastor - Camaná
iv) Ubicación Geográfica

Altitud 22 msnm
Latitud 16º36’54”
Longitud 72º41’56”
Superficie 113.4 Km2
v) Código de Ubicación Geográfica (Ubigeo)

Departamento Provincia Distrito Ubigeo
Arequipa Camaná Samuel Pastor 040208
vi) El Terreno de la Sede Universitaria de Camaná presenta los siguientes linderos:
Por el frente con el Área A (Vía de Evitamiento) en una línea recta de 146 ml
Por el costado derecho entrando: con el área E, en una línea recta de 179.05 ml
Por el costado izquierdo entrando: Con el Área G, en una línea reta de 180.42 ml.
Por el fondo: Con terrenos destinados a Educación.

Gráfico 8: Micro localización del Proyecto
CAMANÁ

Distrito de Nicolás
de Piérola
Distrito de
Quilca
Distrito de
Mariscal Cáceres
Distrito de
Samuel Pastor
Gráfico 9: Vista panorámica del terreno de la Sede Universitaria de Camaná

2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Publica en su Art. Nº 8; la Unidad Formuladora es la responsable de elaborar
los estudios de pre inversión, ésta sólo puede formular proyectos en concordancia con los Lineamientos
de Política dictados por el Sector responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se
enmarca el Proyecto de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan
Estratégico Sectorial de carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regional. La Subdirección de
Infraestructura en base a sus competencias y funciones es quien será responsable de la formulación
del estudio de pre inversión. Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF-UNSA,
Resolución de Consejo Universitario Nº 239-2016) señala:
…// Artículo 175º.- La Subdirección de Infraestructura, es el órgano de línea de la Dirección General de
Administración, encargada de planificar, ejecutar, y evaluar los proyectos de infraestructura, y su
mantenimiento; así como formular y ejecutar los proyectos de inversión pública (SNIP) que permitan
el desarrollo de la Institución.
179.1 Oficina de Proyectos y Obras, es una unidad orgánica de línea de la encargada de planificar,
controlar, ejecutar y evaluar los proyectos de infraestructura, así como formular y ejecutar los proyectos
de inversión pública (PIP), que permitan el desarrollo de la Institución. Son funciones de la Oficina:
Formulación de Proyectos de Inversión Pública
f) Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos.
ORGANIGRAMA UNSA – 2016

Resolución de Consejo Universitario Nº
239-2016
Fuente: Dirección Universitaria de Planeamiento
Unidad Formuladora
(UF)
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Organigrama UNSA – 2016.

Detalle de la unidad Formuladora del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del proyecto:
Sector : Educación
Pliego : Universidad Nacional de San Agustín
Nombre : Universidad Nacional de San Agustín
Dependencia : Of. Proyectos y Obras – UF
Responsable : Ing. José Huanqui Quispe
Dirección : Calle Santa Catalina Nº 117 / 2do. Piso
Nº Teléfono : (054) 231279
Correo Electrónico : ufproyectosunsa@gmail.com
Responsables de : Ing. Ruth Amache, Arq. Magaly Ramos, Ing. Boris

Formulación Bustamante
La Unidad Formuladora - U.N.S.A. es la encargada de realizar el estudio de Pre inversión, a través de

un equipo de trabajo conformado por profesionales en planta y servicios por terceros para labores
específicas, quienes se guiarán del Plan de Trabajo revisado y aprobados por la oficina
correspondiente, los cuales precisan la justificación social, económica y técnica del proyecto, además
de determinar y/o estimar los costos de inversión. El equipo formulador del PIP es multidisciplinario
y estar conformado por profesionales vinculados a los temas que abordará el PIP, arquitectos e
ingenieros sumados al equipo técnico que labora en la Sede Universitaria de Camaná.
2.2.2 Unidad Ejecutora

Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Publica en su Art. Nº 8 numeral 8.3 señala que la Unidad Ejecutora es la
responsable de la fase de inversión.
La unidad ejecutora es responsable de la ejecución del PIP, definida como tal en la normatividad de
presupuesto del sector público, registrada en la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).
Por ello se propone y plantea la siguiente estructura:
Sector : Educación
Pliego : U.N. San Agustín
Unidad ejecutora presupuestal : Universidad Nacional de San Agustín
Responsable unidad ejecutora : Dr. Rohel Sánchez Sánchez
Dirección oficial : Calle Santa Catalina Nº 117
Teléfono / Fax : (054) 237808
La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con las capacidades para encargarse de la ejecución
del proyecto. Asimismo, cuenta con la delegación de facultades dadas por las instancias
correspondientes dentro del sistema nacional de Inversión Pública.

 Experiencia en la ejecución técnica de PIPs

El proyecto será ejecutado por la Universidad Nacional de San Agustín, entidad que ha ejecutado
proyectos de igual envergadura que la del presente caso.
Según el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo-SOSEM, aplicativo que permiten

verificar los avances de la ejecución de los proyectos de las Instituciones públicas en el País, la
Universidad Nacional de San Agustín, durante el año 2016 ha ejecutado los siguientes proyectos
y actividades:
Cuadro 22: Lista de proyectos ejecutados por la Universidad Nacional de San Agustín – Año 2016
Tipo
SIAF SNIP Nombre Siaf PIM Actual Dev. Actual Costo PIP
Proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES

PARA LA FORMACION ACADEMICA DE
Proyecto con
LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE
2171444 213769 Pre Inversión 2,236,541 2,166,338 10,104,882
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA
SNIP
AGUSTIN DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EN
HIDRAULICA Y DESARROLLO DE
INVESTIGACION EN MAPAS DE Proyecto con
2135158 146111 PELIGROS HIDROLOGICOS EN LA Pre Inversión 312,467 235,980 4,366,084
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA SNIP
AGUSTIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

Proyecto con
COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA
2171553 214167 Pre Inversión 2,916,289 650,269 10,289,700
SNIP
AGUSTIN DE AREQUIPA
Fuente: SOSEM
 Recursos para financiar su ejecución

La Universidad Nacional de San Agustín, cuenta con recursos para la ejecución del proyecto
principalmente por la fuente Recursos Determinados (Canon Minero).
Según la página de Transparencia Económica del MEF, la Universidad Nacional de San Agustín
para el presente año 2017 tiene un Presupuesto Institucional de Apertura programado de S/. 21,
803, 391 Soles de la fuente Recursos Determinados.
Consulta Amigable de Ingresos

Presupuesto y Ejecución de Ingresos
Fecha de la Consulta: 15-enero-2017
Año de Ejecución: 2017

TOTAL 49,979,219,038 50,505,599,601 270,072,074
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 32,377,366,526 32,366,144,486 87,300,223
Sector 10: EDUCACION 1,969,269,193 1,976,004,207 9,576,933
Pliego 513: U.N. DE SAN AGUSTIN 85,972,815 85,972,815 311,041
Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 63,704,424 63,704,424 310,641
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 465,000 465,000 400
5: RECURSOS DETERMINADOS 21,803,391 21,803,391 0

2.2.3 Órgano Técnico Designado (OT)

Se propone ejecutar el proyecto en la modalidad por Administración Directa. El órgano técnico será la
Oficina de Proyectos y Obras, quien coordinará la ejecución del proyecto, disponiendo de la capacidad
técnica, operativa y personal profesional con amplia experiencia en ejecución de obras, por lo cual está
garantizada su correcta ejecución. El detalle del Órgano Técnico planteado es:
Dependencia : Subdirección de Infraestructura
Nombre de la Unidad orgánica : Oficina de Proyectos y Obras.
Persona responsable de la unidad : Ing. Carlos Martínez Romero
Dirección oficial : Calle Santa Catalina Nº 117 / 2do. Piso
Teléfono : (054) 200134
La Oficina Proyectos y Obras, será la responsable de coordinar y gestionar, con los entes participantes,
las acciones que permitirán el logro de los objetivos y metas propuestas en el Proyecto de Inversión.
Asimismo, se plantea como responsable de la ejecución a:
 Subdirección de Logística, Encargada de las Contrataciones y adquisiciones necesarias para el

proyecto.
 Oficina de Proyectos y obras, Encargado de la ejecución de los proyectos.
Resolución de Consejo Universitario Nº 239-2016
Unidad Ejecutora
Órgano Técnico
(UE)

2.2.4 Operador
El Operador es la entidad que se encargará de la fase de operación y mantenimiento. Para el proyecto
la Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Universidad Nacional de San Agustín a través del
presupuesto asignado a la Dirección Universitaria de Admisión, Oficina Universitaria de Informática
y Sistemas
Organigrama - Dirección Universitaria de Admisión



Organigrama – Oficina Universitaria de Informática y Sistemas

ORGANIGR|AMA UNSA – 2016
2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto
La Universidad Nacional de San Agustín, la única Universidad de carácter Público en el Departamento
de Arequipa; en su Plan Estratégico Institucional 2011-2015, con vigencia hasta la actualidad, tiene
como misión “la formación integral de profesionales, académicos y científicos con fortalezas
competitivas y éticas; con capacidad de: investigar, crear, aplicar y difundir conocimiento científico,
tecnológico y artístico; para contribuir al desarrollo humano y social, al crecimiento sostenible y a
la preservación del medio ambiente, en condiciones de equidad, seguridad y justicia”. Asimismo, ha
plasmado en sus objetivos estratégicos las acciones a desarrollar para mejorar la formación integral
académica, científica y tecnológica de los estudiantes desde la etapa del pregrado.
La Universidad Nacional de San Agustín, adicional a prestar el servicio de formación Universitaria
cuenta con un programa de extensión Universitaria que permite brindar al estudiante universitario y la
población en general diversos servicios como el Instituto de Informática, Centro de Idiomas, Centro
Pre Universitario, entre otros. Así mismo las autoridades Universitarias preocupados por mejorar el
acceso a los servicios de Educación Universitaria Publica, aprueban la creación de 03 Sedes
Universitarias ubicadas en El Pedregal – Majes, Mollendo – Islay y Samuel Pastor en Camaná.

El año 2007 se crea la Sede Universitaria de Camaná en la ciudad de Camaná, Distrito de Samuel
Pastor, la cual es resultado del Convenio suscrito entre la Universidad Nacional de San Agustín
(UNSA) y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la Dirección de Unidad de Gestión Educativa
Local Camaná, por el cual la universidad se compromete a brindar los servicios de formación de
pregrado, el año 2016 contó con 236 alumnos matriculados en la Escuela Profesional de
Administración, funcionando temporalmente en un local alquilado en instalaciones del Instituto
Superior Tecnológico Faustino B. Franco, atendiendo de lunes a jueves de 8:00 am a 18:00 pm hasta
el año 2016, el presente año 2017 vienen haciendo uso de 03 aulas de la I.E.40245 José Pastor Campos,
por la cantidad de alumnos vienen solicitando un ambiente más que ya fue cedido por la dirección de
la I.E. pero requiere mantenimiento para su uso.
El año 2010, la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional de San Agustín, formula el PIP:
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA SEDE CAMANÁ -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR,
PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA”, de código SNIP 145996, el cuál fue declarado
viable el 09 de Setiembre del año 2010 mediante INFORME N°003-2010-OPI-UNSA, el objetivo del
proyecto fue contar con “Adecuadas condiciones para la oferta de servicios de formación profesional
en la Sede Camaná – UNSA”, y la alternativa seleccionada proponía las siguientes acciones:
Acción 1.1: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS AMBIENTES con una distribución de pabellones
modulares
Módulo 1: Bloque de (05) aulas de 02 niveles cada aula de 64 m2 aproximadamente, (01) aula
de innovación y Servicios Higiénicos las edificaciones serán con una estructura sismorresistente,
con vigas y columnas peraltadas, de concreto armado, teniendo los vanos trabajados en
carpintería metálica y de madera). Primer nivel 528.15 m2, Segundo nivel 511.55 m2
Módulo 2: (01) Laboratorio de alimentarias Análisis de Alimentos y Microbiológico y (01) taller
gastronomía en un nivel de 463.36 m2 y Servicios Higiénicos las edificaciones serán con una
estructura sismorresistente, con vigas y columnas peraltadas, de concreto armado, teniendo los
vanos trabajados en carpintería metálica y de madera).
Módulo 3: (01) Laboratorio de informática en un nivel de 263.12 m2 las edificaciones serán con
una estructura sismorresistente, con vigas y columnas peraltadas, de concreto armado, teniendo
los vanos trabajados en carpintería metálica y de madera).
Módulo 4: Área Administrativa y Servicios complementarios en un nivel de 827.68m2 y Servicios
Higiénicos las edificaciones serán con una estructura sismorresistente, con vigas y columnas
peraltadas, de concreto armado, teniendo los vanos trabajados en carpintería metálica y de
madera).
Cerco perimétrico de 600 ml con bloque de concreto armado. Vías y estacionamientos en un área
de 1 754 m2. Área total construida de 2594 m2.
Acción 2.1: ADQUIRIR MOBILIARIO
Bancos de Madera (36), Basurero de madera(7), Carpeta y 2 sillas (estructura metálica y cajuela
de carpeta en MDF en blanco y tapizado de asiento y espaldar de silla con espuma (150), Counter
de atención (3), Enseres: Masetas, Relojes, otros (para todos los ambientes), Escritorio con
módulo de cómputo y 1 silla de madera (7), Escritorio tipo pupitre y silla de madera (7), Estante
1.10 x 2 x 0.35 con puertas y chapa en madera o similar (12), Mesa de trabajo para 6 personas
en madera o similar (1), Mobiliario diverso para taller gastronomía, Modulo de computo (51),
Pizarra acrílica 2.40 x 1.20 para pared (8), Pódium para computador en madera o similar (6),
Silla de computo (51), Silla de madera (12), Sillas semitalladas en madera cedro o similar (6),
otros según detalles.

Acción 3.1: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO

a. Aula Teóricas: (5) Computadora INTEL CORE, (5) Proyector multimedia con ecram
b. Laboratorio de Informática:(51) Computadora Procesador INTEL Core 2, (1) Proyector
multimedia con ecram, (1) Televisor Pantalla Gigante (48 Pulgadas)
c. Área Administrativa: Cámara fotográfica (3), Computadora INTEL CORE (7),
Fotocopiadora (1), Filmadora (3), Impresora Multifuncional (7), Laptop TOSHIBA (4)
d. Aula Innovación: (1) Amplificador, (1) Computadora INTEL CORE, (1) Mezcladora
sonido, (2) Micrófono Inalámbricos, (1) Parlantes, (1) Pizarra electrónica con conexión a
PC, (1) Proyector multimedia con ecram.
e. Laboratorio de Análisis de Alimentos y Microbiológico: Balanza Analítica, Estufa,
Refractómetros, Batería de Equipos Soxlehe, Digestor de Proteínas, Destilador y Titulación
de Proteínas, Equipo determinación de Fibra, Material de Vidrio (pipetas, vasos, probetas),
Reactivos, Ph-Metros, Estufa, Esterilizadora, Centrifuga, Baños María, Balanza Analítica,
Microscopio Trinocular, Autoclave, Material de Vidrio (pipetas, vasos, probetas), Otros
f. Taller de Gastronomía: Equipos precisión, cocina, conservadora, Microondas, Licuadora,
Horno, Vajilla, Utensilios, Ollas, Menajeria en general, equipo informático.
Acción 4.1: CREAR UNA COMISIÓN ENCARGADA DE MONITOREAR LAS MEJORAS EN LA
CALIDAD DE FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
El costo de inversión propuesto para el proyecto fue de S/. 5,735,9750 Soles
El año 2012, la Oficina de Infraestructura elabora el Expediente técnico del PIP, cuyo nuevo monto de
inversión es de S/. 4,500.000.00.
En Julio del año 2013, la Universidad Nacional de San Agustín adjudica la ejecución de la primera
etapa del proyecto valorizado en S/. 1,500,000 al Consorcio San Román, sin embargo, la ejecución no
prosperó por temas limitada capacidad de la Empresa, motivo por el cual la Universidad Nacional de
San Agustín toma la decisión de realizar un convenio interinstitucional con la Municipalidad Distrital
de Samuel Pastor, quienes inician la obra realizando una ejecución de obra, con un avance del 10%,
que contempló el movimiento de tierras con respecto a excavaciones de zanjas para zapatas y vigas de
cimentación, concreto simple en lo que se refiere a solados, concreto armado referente a zapatas y
vigas de cimentación habilitando la colocación de acero en platea de cimentación y columnas; estas
acciones se realizaron sin antes haber rescindido el contrato con el consorcio San Román, situación
que generó una acción legal y por consiguiente la paralización de la obra, retrasando así la atención de
la necesidad de recursos físicos de los alumnos de pregrado (Administración), hasta el presente mes
de mayo del 2017 no se ha evidenciado resultados favorables.

Foto 2: Vista de la situación actual del proyecto
Desde la creación de la Sede Universitaria Camaná, la exigencia para la prestación de servicios de

extensión universitaria de la población beneficiaria ha sido continua, es así que las Autoridades
Universitarias se comprometen a brindar los servicios del Centro de Idiomas, Instituto de Informática
y CEPRUNSA en la tres Sedes Universitarias: Islay, Camaná y El Pedregal.
Desde el año 2012, se implementa en la Sede de Camaná el CEPRUNSA, en la última fase 2016 se
contó con 119 alumnos, cuyas clases estaban programadas los días viernes, sábado y domingo, en
locales alquilados del Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco, haciendo uso de 06 aulas
pedagógicas con limitaciones en mobiliarios y equipos, los docentes de Arequipa se trasladan hacia la
Sede de Camaná para el dictado de clases. El presente año 2017 tienen programado hacer uso de las
03 aulas de la I.E.40245 José Pastor Campos alquiladas para el dictado de clases de CEPRUNSA, los
días viernes, sábado y domingo en doble turno.
Recién el año 2015 en la Sede de Camaná se implementó el Centro de Idiomas, dictando el Curso de
Inglés básico, necesario para los estudiantes del último año académico de la Escuela Profesional de
Administración, quienes tienen como requisito el contar con un idioma adicional para obtener sus
certificados académicos y Bachillerato, se estuvo atendiendo grupos de 20 alumnos por clase, en
ambientes alquilados del Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco, los días sábados y
domingos haciendo uso de aulas pedagógicas con inadecuados mobiliarios y equipos, los docentes de
Arequipa se trasladan hacia la Sede de Camaná para el dictado de clases; hasta la actualidad, en lo que
va del año 2017 no han aperturado grupo, pero de ser así harán uso de las mismas instalaciones
alquiladas para el dictado de clases pre grado de la Escuela Profesional de Administración de
Empresas, los fines de semana en el turno tarde.
Mediante diversos documentos las autoridades universitarias y directores del Centro de Idiomas,
CEPRUNSA solicitan el mejoramiento de las condiciones para llevar a cabo la prestación de servicios,
mientras que la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas solicitan asignación de infraestructura
y equipamiento para el funcionamiento del Centro de Informáticas en las Sedes Universitarias de la
UNSA.
Para poder brindar un mejor servicio de extensión universitaria se requiere contar con instalaciones
adecuadas y debidamente implementadas, que cumplan con los requerimientos según normas vigentes.


A continuación, se muestra de resumen una línea de tiempo de los principales sucesos vinculados a la Sede Universitaria de Camaná:
Gráfico 10: Línea de tiempo vinculada con el proyecto
Año 2007 Año 2010 Año 2010 Año 2012
La Universidad Nacional de San La Universidad Nacional de San Con la finalidad de mejorar la Por deficiente infraestructura se
Agustín suscribe el Convenio de Agustín sede Camaná, dicta las prestación de servicios en la Sede suspende el dictado de clases a las
Cooperación entre con la siguientes carreras profesionales: Camaná se formula el PIP: Escuelas de Turismo e Ingeniería de
Municipalidad Provincial de Camaná y Administración, Turismo e Mejoramiento de la oferta de Industrias Alimentarias trasladándose
el Gobierno Regional de Arequipa; con Ingeniería de Industrias servicios de la Sede Camaná - a la Ciudad de Arequipa; la escuela
la finalidad de crear la Sede Camaná de Alimentarias, que vienen Universidad Nacional de San profesional de Administración es la
la UNSA en bienestar y desarrollo de funcionando en un local alquilado en Agustín, Distrito De Samuel Pastor, única que contínua dictándose en la
esta provincia, iniciando con 144 el Instituto Superior Tecnológico Provincia de Camaná, Región Sede de Camaná, haciendo uso de un
estudiantes. Faustino B. Franco, atendiendo a Arequipa, de código SNIP 145996. local alquilado en el Instituto Superior
2547alumnos. Tecnológico Faustino B. Franco
Año 2012 Año 2013 Año 2015
En la Sede de Camaná se implementó el Se inicia la ejecución de la Obra: Se implementa en la Sede de Camaná

Centro de Idiomas, dictando el Curso de Mejoramiento de la oferta de servicios el CEPRUNSA, en la última fase se
Inglés básico, se estuvo atendiendo de la Sede Camaná - Universidad contó con 270 alumnos, cuyas clases
grupos de 20 alumnos por clase, en Nacional de San Agustín, Distrito De estaban programadas los días
ambientes alquilados del Instituto Samuel Pastor, Provincia de Camaná, viernes, sábado y domingo, en
Superior Tecnológico Faustino B. Región Arequipa, de código SNIP locales alquilados del Instituto
Franco, los días sábados y domingos. 145996, en el 2014 se paraliza la obra Superior Tecnológico Faustino B.
con tan solo un avance del 10%. Franco, haciendo uso de 06 aulas
pedagógicas con limitaciones en
mobiliarios y equipos

2.3.2 Pertinencia del Proyecto

1. Clasificación Funcional Programática
Corresponde a la ubicación Programática del Proyecto según el clasificador funcional programático
que brinda el SNIP – Anexo 01, con el fin de determinar la responsabilidad y la ubicación en el marco
de los lineamientos de la política peruana, mediante los diferentes sectores socioeconómicos. En
cuanto a los lineamientos de política sectorial-funcional su estructura funcional programática es la
siguiente:
El desarrollo del proyecto en el ámbito de la universidad estará dentro de Clasificación Funcional

Programática, siguiente:
22: Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las Acciones y

Función servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la Formación
intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su Participación eficaz en
el proceso de desarrollo socioeconómico.
048: Educación Superior
División Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de

Funcional profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte,
la ciencia, la técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y orientación
superior.
Grupo Funcional 0109: Educación superior universitaria

Grupo
Funcional Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel
superior universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.
2. Consistencia con Lineamientos de Política

A continuación, se presenta un análisis de lineamientos de orden nacional, sectorial e institucional, a
los cuales está vinculado el proyecto.
Contexto Nacional
Lineamientos nacionales vigentes para intervención pública en la formación de pregrado
Lineamientos
Documentos vigentes
asociados
Artículo 14°. -Educación para la vida y el trabajo.

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la
práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes,
la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el
trabajo y fomenta la solidaridad.
Constitución Política del Artículo N°14, Es deber del Estado promover el desarrollo científico y
Perú Artículo N°18 tecnológico del país.
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a
los principios constitucionales y a los fines de la
correspondiente institución educativa.
Artículo 18°. - Educación universitaria
La educación universitaria tiene como fines la formación
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y

artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado

garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y
graduados. Participan en ella los representantes de los
promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de
gobierno, académico, administrativo y económico. Las
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco
de la Constitución y de las leyes
Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios
a. Objetivo Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso
universal a los servicios básicos
En este caso, el objetivo es lograr que todas las personas
Eje Estratégico N°
tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo
02
que implica tener acceso a servicios básicos de calidad,
Objetivo Nacional en particular educación, salud, agua y desagüe,
Lineamiento de electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad
Plan Bicentenario: El
Política ciudadana. El acceso universal a servicios de calidad y
Perú hacia el 2021
Prioridades la seguridad alimentaria son esenciales para superar la
Objetivo Específico pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para
Acciones todos
Estratégicas b. Lineamiento de Política Educación
 Salud y aseguramiento
 Seguridad alimentaria
 Servicios básicos y vivienda
 Seguridad ciudadana
12. Acceso universal a una educación pública gratuita y de
calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte
Acuerdo Nacional de Educación universitaria: Asegurar los mecanismos
Políticas de estado y administrativos y pedagógicos a fin de lograr que el
Décimo Segunda profesional universitario, sea un talento humano que tenga el
Planes de gobierno Política de Estado perfil académico con los siguientes componentes mínimos:
2016 – 2021 Cognitivo, procedimental, actitudinal, investigación,
proyección y responsabilidad socio ambiental, producción
(emprendimientos para el desarrollo socio económico),
formación empresarial y convivencia pacífica.
Objetivo Estratégico 5: Educación Superior de Calidad se
convierte en factor favorable para el desarrollo y la
Objetivo
competitividad Nacional
Estratégico 5 Resultado 2: Se produce conocimientos relevantes para el
Resultado 2 desarrollo y la lucha contra la pobreza
Proyecto Educativo Política 23.2: Vincular las Instituciones de Educación
Nacional al 2021 Superior al desarrollo Regional.
Política 23.2
Resultado 3: Centros universitarios y técnicos forman
profesionales éticos, competentes y productivos
Política 25.1 Política 25.1: Mejorar la calidad de la formación en las
Instituciones de Educación Superior Universitaria y
Técnico-Profesional.
Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo
El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas:
Ley General de …//
Artículo 29°
Educación N° 28044 Educación Superior
La Educación Superior está destinada a la investigación,
creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la

comunidad; al logro de competencias profesionales de alto

nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del
desarrollo sostenible del país.
Artículo 3°.- La educación como derecho
La educación es un derecho fundamental de la persona y de la
sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una
educación integral y de calidad para todos y la
universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la
responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a
participar en su desarrollo.
Artículo 5º.- Libertad de enseñanza
La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el
Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces,
tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar
en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos
se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias.
Artículo 6º.- Formación ética y cívica
La formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso
Artículo 3°,Artículo
Ley Universitaria N° educativo; prepara a los educandos para cumplir sus
5°, Artículo obligaciones personales, familiares y patrióticas y para
30220
6°,Artículo 7° ejercer sus deberes y derechos ciudadanos. La enseñanza de la
Constitución Política y de los derechos humanos es obligatoria
en todas las instituciones del sistema educativo peruano, sean
civiles, policiales o militares. Se imparte en castellano y en los
demás idiomas oficiales.
Artículo 7º.- Proyecto Educativo Nacional
El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que
dan el marco estratégico a las decisiones que conducen al
desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el
actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través del
diálogo nacional, del consenso y de la concertación política, a
efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a
la diversidad del país.
Artículo 100. Derechos de los estudiantes
100.10 Utilizar los servicios académicos y de bienestar y
asistencia que ofrezca la institución universitaria.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa.
Artículo 6°:
…//
b. Proponer políticas, programas y estrategias para el
mejoramiento de la calidad educativa y el buen
funcionamiento de los órganos operadores.
c. Articular el funcionamiento de los órganos operadores del
Ley N° 28740 Artículo 6° SINEACE.
d. Promover el compromiso de los ciudadanos con la cultura
de la calidad.
..//.
f. Informar objetivamente, a través de sus órganos operadores,
acerca del estado de la calidad de la educación nacional y de
los resultados logrados por las instituciones educativas
evaluadas, para conocimiento público y orientación de las
políticas y acciones requeridas.

Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres (SINAGERD)
Artículo 5°. - Definición y Lineamientos de la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
5.1 La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es
el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los
riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y
efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y
reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a
minimizar sus efectos adversos sobre la población, la
economía y el ambiente.
5.2 Las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno,
son responsables de implementar los lineamientos de la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro
de sus procesos de planeamiento.
Ley N° 29664 Artículo 5° 5.3 Los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres son los siguientes:
…//
b. Las entidades públicas deben priorizar la programación de
recursos para la intervención en materia de Gestión del Riesgo
de Desastres siguiendo el principio de gradualidad,
establecido en la presente Ley.
…//
Las entidades públicas, de todos los niveles de gobierno,
evalúan su respectiva capacidad financiera y presupuestaria
para la atención de desastres y la fase de reconstrucción
posterior, en el marco de las disposiciones legales vigentes. El
Ministerio de Economía y Finanzas evalúa e Identifica
mecanismos que sean adecuados y costo-eficientes, con el
objeto de contar con la capacidad financiera complementaria
para tal fin.
Lineamiento sectoriales - funcionales vigentes para intervención pública en Servicios centrales que contribuyen
a la formación profesional.
Objetivo Estratégico Sectorial 2: Garantizar una oferta de
Plan Estratégico Sectorial Política Priorizada
educación superior y técnico-productiva que cumpla con
Multianual de Educación N°8 condiciones básicas de calidad.
PESEM 2016-2021 Acción Estratégica 2.1. Asegurar que la oferta de educación
superior cumpla con condiciones básicas de calidad.
Dimensión II: Formación Integral
Factor 9: Servicios de Bienestar
Dimensión II Las Universidades brindan a los integrantes de su comunidad
Estándares para la programas de bienestar que ayuden a su desempeño y
Factor 9 formación
Acreditación de las
Factor 10: Infraestructura y Soporte
Carreras Profesionales
El programa de Estudios cuenta con la infraestructura y
Universitarias del Consejo equipamiento necesarios, así como los programas de
de Evaluación, desarrollo, mantenimiento y renovación de los mismos.
Acreditación y Dimensión III: Soporte Institucional
Certificación de la calidad Dimensión III Factor 27: Bienestar
de la Educación Superior Factor 9 Criterio a evaluar: El programa de estudios debe contar con
Universitaria servicios de bienestar, mantener y ejecutar mecanismo para
asegurar que los docentes, estudiantes y personal
administrativo conocen dichos programas de bienestar y
acceden a ellos.

Factor 10 Factor 10: Equipamiento y uso de la infraestructura

Criterio 10.1: El programa de estudios debe identificar las
Criterio 10.1 necesidades del equipamiento para lograr las competencias
planteadas en el perfil del egresado.
Pilar 2: Fomento para mejorar el desempeño
Lineamiento 04: Promover el acceso y permanencia en
estudios universitarios de pregrado de calidad, hasta su
Pilar 2
culminación, sin ningún tipo de distinción.
Lineamiento 04
Acción Estratégica 04.2: El ministerio de educación en
coordinación con la Universidad, diseña y promueve
Política de Aseguramiento
Acción Estratégica estrategias que garanticen el acceso inclusivo a estudios de
de la Calidad de la pregrado.
Educación Superior 04.2
Acción Estratégica 04.5: La universidad diseña e implementa
Universitaria Acción Estratégica
estrategias de nivelación de capacidades, acompañamiento
04.5 académico y apoyo metodológico a los estudiantes de
Acción Estratégica pregrado, para la permanencia y culminación de sus estudios
04.6 universitarios.
Acción Estratégica 04.6: El ministerio de educación en
coordinación con la Universidad, promueve la formación
académica y el perfeccionamiento profesional continuo.
Dimensión 1: Gestión estratégica
Factor 3: Aseguramiento de la calidad
Dimensión 1 El programa de estudios implementa un sistema de calidad y
Factor 3 se compromete con la mejora continua.
Modelo de Acreditación
Dimensión 2: Formación integral
para Programas de
Dimensión 2 Factor 4: Proceso Enseñanza Aprendizaje
Estudios de Educación El programa de estudios gestiona el documento curricular,
Superior Universitaria incluyendo un programa de estudios flexible que asegure una
Factor 4
SINEACE formación integral y el logro de las competencias a lo largo de
Dimensión 4 la formación. El proceso de enseñanza aprendizaje esta
articulado con investigación y responsabilidad social, así
Factor 12
como fortalecido por el intercambio de experiencias
nacionales e internacionales.
Modelo de Licenciamiento
Condiciones Condiciones Básicas de Calidad
y su implementación en el Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al
Básicas de Calidad
Sistema Universitario cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas,
Condición III
Peruano laboratorios, entre otros)
Artículo 5°: Uso educativo Universitario
De conformidad con el artículo 1, norma A.040 del RNE, se
denomina edificación de uso educativo universitario a toda
construcción destinada a prestar servicios de formación
académica y profesional de nivel universitario y sus
Reglamento de actividades complementarias.
Edificaciones para el uso Artículo 19°: Condiciones de funcionalidad´
Artículo 5° , Los establecimientos universitarios deben cumplir con las
de universidades
Artículo 19° siguientes condiciones de funcionalidad:
Resolución N° 0282-2011-
ANR a. Los establecimientos de enseñanza (Clase UF2) deben
constituir una unidad funcional con condiciones de
accesibilidad y vecindad que ofrezcan confort y seguridad a
sus usuarios y eviten incompatibilidades entre sus actividades
y las propias del vecindario.
Deben contar con las aulas y otros espacios de enseñanza
apropiados a la naturaleza de los estudios (laboratorios,

talleres, campos de trabajo, etc.) y complementariamente,

como mínimo, con las siguientes facilidades:
1. Biblioteca y/o Centro de Documentación
2. Cafetería y/o comedor
3. Sala de profesores
4. Servicios Higiénicos para estudiantes, profesores y
personal.
5. Oficina administrativa y área de recepción
6. Área de servicios al estudiante (fotocopiado, librería,
impresiones, útiles, comunicaciones y actividades
similares)
7. Área libre confines de descanso, recreación y refugio en
caso de desastres
Contexto Regional
Lineamientos de Contexto Regional vigentes para la intervención
El eje estratégico Nº 01; Educación, Cultura, Salud

y Familia
1. Acceso equitativo a la educación de calidad
Plan de Desarrollo 5. ESTRATEGIAS
El eje estratégico Nº 01
Concertado 2013-2021 Fomentar la articulación de la educación básica y
superior con las demandas laborales según la
predominancia de las actividades económicas para
el futuro en el departamento.
Contexto Institucional
Lineamientos Institucionales vigentes para intervención
Documentos vigentes Lineamientos asociados

El proyecto guarda relación con los siguientes
aspectos de la Ley Universitaria.
Artículo 6. Fines de la universidad
La universidad tiene los siguientes fines:
6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera
integral y con pleno sentido de responsabilidad
social de acuerdo a las necesidades del país.
Artículo 6. Fines de la 6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y
universidad. servicios para promover su cambio y desarrollo.
Ley Universitaria Nº 6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio
30220 Artículo 7. Funciones de la de la humanidad.
universidad. 6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en
el ámbito local, regional, nacional y mundial.
6.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
6.10 Formar personas libres en una sociedad libre.
Artículo 7. Funciones de la universidad
Son funciones de la universidad:
7.1 Formación profesional.
7.2 Investigación.
7.3 Extensión cultural y proyección social.

7.5 Contribuir al desarrollo humano.
Artículo 372.- Artículo 29 Manejo y

Responsabilidad De La Infraestructura
El manejo y responsabilidad de la infraestructura
física, del mantenimiento y equipamiento de aulas,
laboratorios y otros, corresponde a las Facultades.
Las Facultades asignan aulas, laboratorios y
Estatuto Universitario,
equipos en función a las necesidades de los
aprobado con Resolución de
respectivos planes de funcionamiento y operativos
Estatuto Asamblea Estatutaria Nº
de las Escuelas Profesionales, Departamentos
Universitario 001-2015-U.N.S.A-AE, de
Académicos y otras Unidades.
fecha 10 noviembre del
Artículo 384.- Servicio de Transporte
2015
La Universidad ofrece el servicio de transporte
gratuito a través de sus unidades, a estudiantes y
docentes para el cumplimiento de actividades
académicas y de servicio social universitario. Para
otras actividades según disponibilidad y de acuerdo
a Reglamento.
Objetivo Estratégico Nº 3
Mejorar la calidad de los servicios académicos
ofertados en Pregrado, Postgrado y Segundas
Especialidades
Acciones
3.3.1. Identificar las necesidades de
implementación, adecuación y actualización de la
infraestructura, equipos, materiales y otros
recursos.
3.3.2. Evaluar y priorizar la asignación de recursos
para brindar un servicio académico de calidad a
nivel de pregrado, postgrado y segunda
especialización.
3.3.3. Realizar un seguimiento y control para el buen
Plan Estratégico
uso de los recursos asignados.
Institucional 2012-2015
Plan Estratégico (Aun en vigencia) aprobado
Garantizar una eficiente y transparente gestión
Institucional con Resolución de Asamblea
administrativa, brindar condiciones adecuadas de
Universitaria Nº 003-2012,
trabajo y auspiciar la capacitación permanente para
de fecha 26 marzo del 2012
el desarrollo institucional, en un ambiente de
modernidad, equidad y justicia.
Acciones
6.7.1. Adecuar, modernizar y redistribuir la
infraestructura destinada a la labor administrativa
que permita fluidez de personas, bienes y
documentos.
Gestionar la provisión de asistencia social y de
salud para nuestros estudiantes.
Acciones
7.2.4. Utilizar los vehículos de transporte
universitario priorizando las actividades
académicas de las escuelas profesionales.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos

de gobierno dados por las nuevas autoridades
respecto a:
Lineamientos de
Lineamientos de gobierno Ejes del cambio en el corto plazo dentro de los
gobierno para el
para el desarrollo de la lineamientos de gobierno para el desarrollo de la
desarrollo de la
universidad U.N.S.A.
universidad
Eje 1: Gestión con eficiencia, transparencia y
descentralizada.
Eje 2: desarrollo y calidad académica
Normas Específicas consideradas en el desarrollo del proyecto
Resolución N° 0282-2011-ANR
Resolución que aprueba, Reglamento para edificaciones para el uso de las Universidades, cuya finalidad es
complementar las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, con el propósito
de lograr las condiciones de habitabilidad y seguridad adecuadas para las edificaciones de las
Universidades.
Resolución Ministerial Nº 511-MINEDU
Mediante Resolución Ministerial Nº 511-MINEDU se delega a la Universidad Nacional San Agustín la
facultad de evaluar y declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública que se enmarquen en su
responsabilidad funcional, de los estudios de pre inversión a nivel de Perfil simplificado y a nivel de Perfil
hasta por el monto de inversión de S/. 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 nuevos soles).
Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP 2
El presente estudio se elabora en el marco de Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293,
modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo
de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo N° 1005 y 1091, publicados
en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de2008, respectivamente.
 El Nuevo Reglamento aprobado según Decreto supremo Nº 102-2007-EF, ubicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009.
 La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directorales, Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15
de abril de 2009, respectivamente” y modificada por Resoluciones Directoral N° 003-2011-EF/68.01,
publicada el 9 de abril de 2011.
El Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para
el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitieron de esta manera una
mejor ejecución de los Planes.
Estos Lineamientos, dentro de sus diferentes niveles de alcance, permiten configurar de manera inicial
la pertinencia del PIP. Lo cual queda validado a través de las siguientes preguntas:
2
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/1.LeySNIP_ActualizadaAgosto2011

“Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en la Ciudad de
Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Arequipa”
1) ¿El PIP resuelve el problema de los potenciales beneficiarios?
Se incluyen acciones para intervenir en todas las causas indirectas del último nivel,
SI
independientemente de quien las ejecute o financie.
Las acciones que se han planteado en cada medio fundamental, tienen la capacidad, de manera
individual o en conjunto con otras, de concretar el medio, son factibles de ejecutarse y consideran SI
características, intereses, expectativas de los afectados por el problema.
2) ¿La solución del problema es competencia del Estado?
Existen fallas de mercado (no exclusión y no rivalidad). SI
Existe una habilitación legal para intervenir. NO
3) ¿Las entidad(es) que promueve(n) el PIP tiene(n) competencia para formularlo y/o ejecutarlo?
La entidad tiene competencias exclusivas o compartidas en una determinada función, de acuerdo

SI
a ley.
4) ¿El planteamiento del proyecto toma en cuenta las políticas de desarrollo e instrumentos de gestión de los
tres niveles de gobierno
Se ha verificado que el PIP esté en consonancia con lo expresado en los diversos planes,
SI
programas y presupuestos que se formulan en los diferentes niveles de gobierno.
Se han considerado las normas y parámetros del reglamento de edificaciones para el uso de
SI
universidades Resolución N° 0282-2011-ANR.
Priorización del PIP
Con la finalidad de garantizar la ejecución y sostenibilidad del proyecto, es necesario indicar que
El proyecto está en el listado de proyectos priorizados – Gestión 2016-2020 de la U.N.S.A.
aprobada con Resolución de Consejo Universitario Nº 775-2016.
(Se adjunta copia en Anexos).



Cuadro 23: Resumen de consistencia con lineamientos de política

Adecuadas condiciones para la prestación de servicios vinculados a extensión universitaria en la Universidad Nacional de San
Objetivo
Agustín - Sede Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná
Componente 1 Componente 01: Infraestructura adecuada y suficiente
Componente 2 Componente 02: Equipos suficientes y modernos para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas
Componente 3 Componente 03: Mobiliarios suficientes y modernos para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas
Componente 4 Mitigación Ambiental y GdR
Instrumento Lineamientos de
Principales medidas vinculadas al PIP
de Gestión Política Específicos
Artículo 18º. La educación universitaria tiene como fines la formación
El proyecto busca mejorar la prestación de servicios educativos de nivel universitario
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la
Constitución Política del Perú de calidad, brindando un servicio de transportes adecuado y que contribuya a la
investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra
formación académica, por lo que este es consistente con la política.
y rechaza la intolerancia.
El proyecto busca mejorar la calidad en la prestación del servicio de transportes

Plan Bicentenario: Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios
Universitario para la formación académica en la U.N.S.A, por lo que este es consistente
El Perú hacia el 2021 El acceso universal a servicios de calidad
con la política.
Proyecto Educativo Nacional al 2021 Al mejorar la prestación de servicio de Transportes Universitario óptimo se garantiza
Al respecto, el Proyecto Educativo Nacional ha propuesto seis objetivos a
a los alumnos las condiciones necesarias para el cumplimiento de la programación de
El CEPLAN ha acogido el Proyecto alcanzar al 2021:
sus viajes curriculares, actividades de investigación entre otras, que contribuya con la
Educativo Nacional aprobado por 5. La educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el
formación académica.
Resolución Suprema 001-ED-2007 desarrollo y la competitividad nacional.
El proyecto contribuirá con potenciar la actividades formación académicas y de

Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo
investigación científica y tecnológica, brindando servicios de transporte universitario
Ley General de Educación N° 28044 La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de
oportuno y óptimo en la Universidad Nacional de San Agustín, logrando competencias
conocimientos; a la proyección a la comunidad.
profesionales de los estudiantes universitarios.
El proyecto permite el acceder a servicios de transporte eficientes y adecuados a los
Artículo 6. Fines de la universidad requerimientos de los beneficiarios, contribuyendo al cumplimiento de la programación
Ley Universitaria
6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de actividades curriculares, de investigación, entre otros.
Nº 30220 de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.
Ley N° 28740 Artículo 6° El proyecto brindará mejores condiciones para la prestación de servicios de transporte
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, …// Universitario, factor que contribuirá para mejorar los índices de evaluación que se
Acreditación y Certificación de la Calidad b. Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento de la calidad aplican para seleccionar a las mejores universidades de Latinoamérica.
Educativa. educativa y el buen funcionamiento de los órganos operadores.
Pilar 2: Fomento para mejorar el desempeño El proyecto está dentro de la lista de proyectos priorizados del convenio UNSA-
Política de Aseguramiento de la Calidad de
Lineamiento 04: Promover el acceso y permanencia en estudios universitarios MINEDU, ya que es importante brindar la logística óptima para una adecuada
la Educación Superior Universitaria de pregrado de calidad, hasta su culminación, sin ningún tipo de distinción. prestación de los servicios académicos, por lo que este es consistente con la política.
El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la prestación de servicios de

transporte universitario que contribuyan con una adecuada formación académicas, de
Plan De Desarrollo Regional Concertado Objetivo estratégico regional:
investigación y otros que se brinda en la Universidad Nacional de San Agustín.
Arequipa 2013- 2021 Población con educación, cultura, y salud de calidad

Artículo 384.- Servicio de Transporte

Estatuto Universitario La Universidad ofrece el servicio de transporte gratuito a través de sus unidades,
El proyecto permite mejorar el servicio de transporte universitario, permitiendo utilizar
a estudiantes y docentes para el cumplimiento de actividades académicas y de
Aprobado con Resolución de Asamblea servicio social universitario. Para otras actividades según disponibilidad y de
los vehículos de transporte universitario priorizando las actividades académicas de las
Estatutaria Nº001-2015-U.N.S.A-AE escuelas profesionales.
acuerdo a Reglamento.
Ejes del cambio en el corto plazo dentro de los lineamientos de gobierno para el
desarrollo de la U.N.S.A.
Lineamientos de gobierno para el
desarrollo de la universidad Eje 1: Gestión con eficiencia, transparencia y descentralizado.
Eje 2: Desarrollo y calidad académica
Mejorar la calidad de los servicios académicos ofertados en Pregrado, Postgrado
y Segundas Especialidades Adecuar, modernizar la infraestructura destinada a servicios que contribuyan a la
formación profesional, que permita fluidez de personas, bienes y mejorar la presencia
Objetivo Estratégico Nº 6 ante la comunidad en general.
Plan Estratégico Institucional U.N.S.A Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar
PEI 2011-2015 condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para
el desarrollo institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y justicia.
Gestionar la provisión de asistencia social y de salud para nuestros estudiantes.
Reglamento Nacional Se planeta mejorar la condiciones de seguridad y funcionabilidad de la infraestructura

Artículo 5° , Artículo 19°
de Edificaciones considerando lo establecido en dicha norma de seguridad.

“Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en
la Ciudad de Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Arequipa”
Capítulo 3
IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la situación actual respecto al estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto,
contempla: el Área de Influencia y Área de Estudio, los bienes o servicios en los intervendrá el PIP y
los involucrados en el PIP.
3.1.1 Área de Influencia y Área de Estudio

3.1.1.1 Área de influencia
Es el espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del
proyecto. Para este proyecto el área de influencia se definirá a partir del lugar de procedencia
(departamento, provincia o distrito) de la población demandante potencial de los Servicios de
Extensión Universitaria en la Sede Camaná.
Para el proyecto que estamos desarrollando, cuya denominación es “Creación de los servicios
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en la Ciudad de
Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Arequipa, el área de influencia
abarca a la Provincia de Camaná, distribuidos en ocho distritos: Camaná, José María Quimper,
Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Quilca y Samuel
Pastor, de éstos, el Cercado (Camaná) es el distrito más poblado y el menos poblado es Quilca.
Cuadro 24: Distribución de la población provincial según el Censo del INEI

POBLACIÓN
UBIGEO DISTRITOS
AL 2007
40201 Camaná 14,758
40202 José María Quimper 3,916
40203 Mariano Nicolás Valcárcel 4,375
40204 Mariscal Cáceres 5,463
40205 Nicolás de Piérola 6,065
40206 Ocoña 4,540
40207 Quilca 806
40208 Samuel Pastor 13,142
POBLACION PROVINCIAL 53,065
FUENTE: Censos Nacionales XI de Población y Vi de Vivienda
3.1.1.2 Área de estudio:

Para proyectos de inversión pública de Educación Superior Universitaria, el área de
estudio es igual al área de influencia.
A continuación, realizaremos un análisis de las características geográficas,
económicas y sociales del área de estudio:
A. Del área donde se localiza la población beneficiaria (actual y potencial):

Las poblaciones beneficiarias provienen principalmente de la Provincia de Camaná,
concentrándose la mayor parte de la población en la Ciudad de Camaná.

i) Características geográficas de la zona

 Ubicación Geográfica
La provincia de Camaná se ubica en la parte Centro Occidental de la Región
Arequipa a 172 km de la Capital del Departamento de Arequipa, y tiene
alrededor de 56 mil habitantes. Sus límites son:
• Por el norte con la provincia de Condesuyos (distrito de Río Grande,
Andaray y Chuquibamba) provincia de Castilla (distrito de Uraca)
provincia de Arequipa (distrito de Santa Isabel de Siguas y San Juan
de Siguas).
• Por el nor-oeste con la provincia de Caravelí y Atico.
• Por el sur con el océano Pacífico.
• Por el este con la provincia de Islay (distrito de Islay y la provincia
de Arequipa y distrito de La Joya).
Gráfico 11 : Localización de la población Beneficiaria
MAPA DEL DEPARTAMENTO

DE AREQUIPA

Área de Influencia/
estudio
CAMANÁ
 Densidad
La densidad poblacional promedio es de 12.75 Hab. /km2 inferior al
departamental que es de 14.82 Hab/km2.
 Topografía
De características desérticas, sus suelos son de relieve moderado en el que
destacan las terrazas marianas, los abanicos aluviales, las dunas y los
depósitos de anta eólica, alternada con pequeños cerros que forman la parte
baja de los contrafuertes occidentales de la Cordillera de los Andes.
Se distinguen dos áreas: Agrícola del Valle y Agrícola de quebrada. El área
agrícola del Valle, tiene suelos de origen aluvial, con profundidad variable que
va desde lo muy superficial hasta muy profunda. Algunas zonas afrontan
problemas de salinidad y empantanamiento. El área agrícola de quebrada es
originada por los ríos Camaná y Ocoña. Lo constituyen los valles costeños
existentes en suelos de origen aluvio-coluvial.
Su Litoral tiene una extensión de casi 125 Km., son notables las playas de
Huaguin, los Cerrillos, la Punta, Playa de Arena y Playa de Chira.

Respecto a la topografía del terreno asignado al proyecto, éste cuenta con una
pendiente mínima.
 Hidrografía
La cuenca del río Camaná - Majes - Colca tiene una extensión de 17 220 km2
en su desarrollo en las provincias de Caylloma, Condesuyos, Castilla y
Camaná. Este río antes de desembocar en el océano Pacífico tiene una
longitud, desde sus nacientes, de 365 kilómetros, con una pendiente promedio
de 1.3%.
El Río Camaná, es uno de los más largos de la costa peruana, sus nacientes se
encuentran al sur este de la provincia de Caylloma; en su recorrido irriga valles
intensamente cultivados y con estas aguas se abastece la represa de
Condoroma que riega las pampas de la Irrigación Majes.
La cuenca del río Ocoña tiene una extensión de 15 580 kilómetros cuadrados.
Dentro de esta cuenca se encuentran nevados como el Solimana, Coropuna,
Firura, Sopohuana, Chilluri y Sarasara. Esta presencia determina que el río
Ocoña tenga dos fuentes de abastecimiento: las precipitaciones en las zonas
altas y los deshielos de los nevados. La descarga del Ocoña fluctúa entre los
15 m/seg. y los 400 m/seg.
La cuenca del río Quilca cuenta con recursos provenientes de la cuenca alta
del Colca. Esta cuenca tiene una extensión de 11 980 km2.
El Río Quilca, formado por los ríos Siguas y Vítor, que luego divide su cuenca
en dos grandes sectores, el que recorre el río bastante encajonado y el otro
extremo que corresponde al río Vítor, llamado también río Chili, con cuyas
aguas se abastecen las represas de El Frayle, El Pañe, Aguada Blanca y

Pillones, el más importante, no sólo por el área agrícola atendida sino por los
diversos usos que genera para consumo humano, minero, energético e
industrial.
Existe infraestructura hídrica construida por la población, con fines de
afianzar el área agrícola cultivable, los cuales se muestran en el siguiente
gráfico, podemos observar la malla de canales de riego distribuidos en el área
agrícola, así mismo observamos la existencia de infraestructura de
almacenamiento para agua de riego.
Gráfico 12: Infraestructura hídrica en la Camaná – Samuel Pastor
 Relieve
El relieve de Camaná se extiende desde los 0 metros, a orillas del Océano
Pacífico, hasta más de 2,000 m.s.n m., en los límites con las provincias de
Condesuyos y Caravelí. Geomorfológicamente comprende cuatro pisos
altitudinales bastante marcados: las terrazas costaneras, la Cordillera de la
Costa, las llanuras desérticas y los contrafuertes andinos; la totalidad de estos
componentes del paisaje natural se encuentran disectados por los valles
formados por las raudas corrientes hídricas que presurosas descienden de los
Andes y se van aquietando a medida que se acercan al mar.
Las terrazas costaneras no mantienen el mismo nivel ni se presentan en forma
continua, unas veces han sido elevadas por las fuerzas de
la naturaleza decenas de metros por encima del nivel del mar y otras se nos
presentan como agradables planicies contiguas al mar, donde el turista
encuentra el medio propicio para su descanso y solaz, especialmente en los
meses de verano.
 Disponibilidad de Recursos Naturales
Entre los recursos con que cuenta la Provincia de Camaná, los del orden
agropecuario son los más importantes, y ellos están restringidos al valle de
Camaná, que es donde está concentrada la mayor actividad agrícola del área.
Los cultivos más generalizados en dicho valle son los de pan llevar como el
arroz y frejoles, aunque en la actualidad por su productividad y calidad se ha
difundido la siembra de la cebolla.

Vegetación
La vegetación de carácter permanente se desarrolla a lo largo del valle de
Camaná, donde existen importantes terrenos cultivados especialmente con
arroz, frejoles, cebolla y otros.
En las quebradas donde los riachuelos se hacen presentes sólo en épocas de
lluvias, o en lugares donde las plantas pueden aprovechar las aguas del
subsuelo, se presenta una vegetación esporádica y escasas tal como en las
quebradas de Jahuay, Toldo, Corrales, Velásquez, Rodrigo y Lomas,
constituida por arbustos, pequeños árboles de raíz profunda y hierbas.
En la Cordillera de la Costa, hasta una altura de 600 á 800 m.s.n.m., se
desarrolla una vegetación característica, que en los meses de invierno y hasta
el inicio del verano forma las “lomas” con gran variedad de líquenes, plantas
herbáceas y algunos arbustos. Por último, las pampas costaneras están
prácticamente desprovistas de vegetación.
Flora
La flora de la región se ofrece diversificada: en terrestre y acuática. En la zona
desértica, de las lomas; flora de tierra firme, del valle; flora marginal de los
ríos; y por último, frente a esta flora microscópica, podremos mencionar la
flora microscópica que se desarrolla sobre las rocas del litoral y de las lomas.
En lo que respecta a la flora acuática tenemos que distinguirla en: flora del
litoral marítimo de Camaná; flora de las aguas estancadas (lagunas, aguadas,
pantanos); flora acuática fluvial; y, por último, la flora mixta de los jagüeyes.
Son caracteres generales de la flora terrestre, su gran variedad y su diferencia
de tamaño. En efecto, en ella apreciamos desde los gigantescos sauces
guarangos hasta las trepidantes verbas de las lomas. Otro rasgo notable de esta
flora tan múltiple, cualitativa y cuantitativamente, es su valor utilitario para
los moradores del lugar.
La flora lomeña crece en las colinas, quebradas, cerros y medanos de la zona
conocida con el nombre geográfico de lomas. El termino lomas alude a las
regiones geográficas como al conjunto de yerbas que en tal medio viven. Se
aprecia yerbas, pasto propiamente dicho, arbustos y otras variedades de tallo
carnoso.
La flora permanente del valle, está constituida por sauces de tallo gigantescos
gran ramaje. Su madera se utiliza como combustible y en la construcción de
viviendas rusticas. Por su ramaje frondoso producen gran sombra y albergan
miles de nidos de pájaros y de otras conoras y agoreras.
La flora del litoral está constituida por rodófitas y clorófitas casi
microscópicas que se les adhiere a las rocas bañadas por el mar. Abundan los
yuyos o cochayuyos en el litoral de Arantas, Pano y Chira. Son unas laminillas
de color verde que sirve de alimento al hombre ; siendo por tanto buscado por
los pescadores.
Fauna
La fauna de la provincia de Camaná, podemos calificarla en términos
generales, en terrestre y acuática, esta a su vez en marina, fluvial, lacustre y
pantano. Aún más tratándose del mar tenemos la fauna del perfil marino,
donde aparecen seres vivos adheridos a las rocas que dan lugar a la labor del
comercio del marisco; y esta a su vez aves guaneras que habitan en las puntas,
islas, y barrancos de sus acantilados. En el subsuelo arenoso del mar, abundas
los rojos cangrejos y bajo la arena bañadas por las olas que mueren en la orilla,

se encuentra los camaroncillos que sirven de alimentos a los choclillos, y

lenguados. También así ocultos bajo la arena cubierta por el agua de la playa
se haya la pancora, que algunas veces pica el pie de los bañistas. Camaná
también contaba con grandes áreas de terrenos dedicados cultivos de pastos.
Se cría gran escala la paloma domestica que tiene muchas variedades y se
emplean en la alimentación del pueblo, en forma particular en estado libre,
como las cuculíes y las tórtolas de las cuales hay dos o tres variedades que son
prejudiciales a los sombríos por cuanto desentierran las semillas. También
cuenta con ardeidas o garzas, existe la garza blanca en las lagunas y pantanos.
Aquí tenemos la garza ploma y huacchira.
ii) División política y Arquitectónica
 División Política
La Provincia de Camaná presenta ocho distritos (Samuel Pastor, Camaná,
Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, José
María Quimper y Quilca) de los cuales los distritos de Samuel Pastor y
Camaná son los que presenta la mayor concentración de la provincia, lo que
representa el 51% de la población de la provincia, distritos donde se
desarrollan más la pesca, agricultura y ganadería.
Cuadro 25: División Política y Administrativa de la Provincia de Camaná
FUENTE: Censo de población y vivienda 2007, INEI. Proyección 2016.

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib
 Tipo de zona
Según el último resultado Censal del INEI XI de Población y VI de vivienda
- 2007, la Provincia de Camaná cuenta con un 76% de viviendas ubicadas en
área urbana, mientras que un 24% se encuentran en área rural.
Urbanidad y Ruralidad
Los criterios empleados en los Censos Nacionales de Población y Vivienda,
aplicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para
diferenciar entre lo urbano y rural son los siguientes:
• Población Urbana: Aquella que vive en aglomeraciones cuyas
viviendas, en número mínimo de 100, se hallen ocupadas
contiguamente. Por excepción se considera como población urbana a
aquella que habita en todas las capitales de distrito. Las
aglomeraciones pueden contener uno o más centros poblados con
viviendas contiguas.
• Población Rural: Aquella que habita en la parte del territorio del
distrito que se extiende desde los linderos de los centros poblados en
área urbana, hasta los límites del mismo distrito.

El Distrito de Samuel Pastor presenta características similares a la Provincia

de Camaná, donde el 80% de viviendas ubicadas en área urbana, mientras que
un 20% se encuentran en área rural.
Cuadro 26: Viviendas particulares, por área urbana y rural en la
Provincia de Camaná
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y ÁREA
TOTAL
TIPO DE VIVIENDA URBANA RURAL
Provincia CAMANA (000) 18691 14123 4568
Casa independiente (001) 16251 13238 3013
Departamento en edificio (002) 274 274
Vivienda en quinta (003) 134 134
Vivienda en casa de vecindad (004) 236 236
Choza o cabaña (005) 1540 1540
Vivienda improvisada (006) 203 203
Local no dest. para hab. humana (007) 17 13 4
Otro tipo (008) 36 25 11
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
En Camaná la mayor parte de la ciudad es comercial, en la ciudad se pueden
apreciar diferentes grandes centros comerciales, minimarkets, bancos, hoteles
de lujo, tiendas, mercados, imprentas, la mayor parte de la ciudad es urbana.
Los distritos de Mariano Nicolás Varcárcel, Ocoña y Quilca son los únicos
distritos rurales de la provincia.
Gráfico 13: Tipo de zona en la que se ubica el terreno asignado a la Sede

Camaná – UNSA
El predio asignado a la Sede

Camaná está ubicado entre predios
urbanos con viviendas
amanzanadas y área rural
(agrícola).
Fuente: SIGRID
 Superficie
Su extensión territorial es de 4558.48 km2 que representa el 7.25 % de la superficie
departamental, está distribuida de la siguiente manera:

Cuadro 27: Extensión territorial por Distritos en la Provincia de Camaná

SUPERFICIE
UBIGEO DISTRITOS
(KM)
40201 Camaná 11.67
40202 José María Quimper 16.72
40203 Mariano Nicolás Valcárcel 557.74
40204 Mariscal Cáceres 579.31
40205 Nicolás de Piérola 585.95
40206 Ocoña 1,414.80
40207 Quilca 1,278.89
40208 Samuel Pastor 113.40
Fuente: Evaluación de Peligros Camaná – INDECI
iii) Características Demográficas
El desarrollo de la población como un complejísimo sistema, significa no solo el aumento

del tamaño de la misma, sino que este último está acompañado constantemente, por
cambios en su estructura por edades y géneros, esperanza de vida, estado civil, mortalidad
por grupos de edades, etc. condicionados por la situación e historia de la misma.
En los últimos años el ritmo de crecimiento poblacional de Camaná ha ido incrementándose
en algunos distritos y disminuyendo en otros en especial aquellos que están rodeados por
el área rural o agrícola donde no se ha tenido áreas de expansión urbana al estar circundadas
por áreas agrícolas.
Otros han crecido por que su demarcación política y terrenos eriazos lo han permitido,
población asentada con un bajo nivel Económico, ubicada al norte de la ciudad de Camaná
y que su actividad está dirigida al campo Agrícola, a la construcción y al comercio.
Otro sector de la población donde su situación económica es regular se ha ubicado dentro
de distrito capital lo que ha permitido un crecimiento urbano desordenado y sin horizontes,
creando un caos en cuanto a los usos del suelo.
Estos hechos muestran que la capital de la provincia de Camaná ha tenido una política
centralista para ciertos niveles socio-económicos y con una concentración poblacional en
determinados distritos rurales que han generado la falta de servicios de infraestructura
urbana más elementales.
Paralelamente a estos procesos sociodemográficos se presenta una alta movilidad espacial
de la población, existe gran número de emigrantes provenientes de los departamentos de
Arequipa, Puno, Cuzco, e Ica.
La población del distrito de Camaná presenta además un porcentaje de distribución en base
al género, el índice o relación de feminidad refleja la composición por sexo de la población,
se conceptualiza como la relación entre el número de mujeres y el número de hombres que
conforman una población. Esta composición, a su vez, es el resultado de la dinámica
demográfica de una población.
En general, existe cierta paridad en la composición demográfica de la población según
género. La población femenina representa el 48% y la masculina representa el 52%.

Gráfico 14: Distribución de la Población según sexo en la Provincia de Camaná
Población según sexo
48% 52% Hombres

Mujeres
Respecto a la distribución de la población por edades, según el último Censo del INEI,
la provincia de Camaná concentra mayor porcentaje de población joven, el grupo de
edad de 16 a 30 años corresponde al 27% de la población provincial.
Cuadro 28: Población total, por grandes grupos de edad, según sexo – Camaná
2007
TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD

DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, POR
MENOS 15 A 30 A 45 A 65 A
SEXO 1 A 14
PERSONAS % DE 1 29 44 64 MÁS
AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Provincia
53065 915 13999 14387 11803 8729 3232
CAMANA (000)
Hombres (001) 27750 52% 465 7204 7392 6206 4765 1718
Mujeres (002) 25315 48% 450 6795 6995 5597 3964 1514
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007 XI de población y VI de vivienda
En el gráfico siguiente podemos observar la distribución de la población provincial.

Gráfico 15: Población Provincial por sexo y edades simples
 Dinámica Poblacional
La dinámica poblacional nos ayuda a ver el su desarrollo en el tiempo y en el espacio.
La tasa de crecimiento poblacional promedio anual en la Provincia de Camaná es
1.62%, presentando un crecimiento positivo similar al Departamento de Arequipa de
1.65%.
Cuadro 29: Tasa de crecimiento intercensal de la Provincia de Camaná
CENSOS 1993 2007

Hombres 22084 27750
Mujeres 20319 25315
TOTAL 42403 53065
Tasa de Crecimiento 1.62%
A nivel distrital, en el cuadro siguiente podemos observar que solo el Distrito de

Quilca presenta una tasa de crecimiento negativa, los distritos más poblados como
Camaná, Samuel Pastor, Nicolás de Piérola y Mariscal Cáceres tienen tasas de
crecimiento positivas.
Cuadro 30: Tasa de crecimiento intercensal por Distritos en la Provincia de
Camaná
POBLACIÓN POBLACIÓN TASA DE

UBIGEO DISTRITOS
AL 1993 AL 2007 CRECIMIENTO
40201 Camaná 14,093 14,758 0.33%

40202 José María Quimper 3,296 3,916 1.24%
40203 Mariano Nicolás Valcárcel 1,730 4,375 6.85%

40204 Mariscal Cáceres 3,815 5,463 2.60%

40205 Nicolás de Piérola 5,301 6,065 0.97%
40206 Ocoña 4,295 4,540 0.40%
40207 Quilca 1,087 806 -2.11%
40208 Samuel Pastor 8,786 13,142 2.92%
Población Provincial 42,403 53,065 1.62%
iv) Niveles de Educación

 Analfabetismo
Según datos del INEI, la provincia de Camaná tiene una tasa de crecimiento menor al
de la tasa nacional y similar a la tasa provincial; sin embargo, existe una notoria
diferencia entre géneros, evidenciándose que la población analfabeta se concentra
principalmente en la población femenina. El 6.6 % de la población femenina es
analfabeta en la Provincia de Camaná.
Cuadro 31: Tasa de analfabetismo Según Departamento, Provincia y Distrito, 2007
(Porcentaje de la población de 15 a más años que no sabe leer ni escribir)
Tasa de Analfabetismo
Departamento, provincia y
Ubigeo Sexo
distrito Nacional
Hombre Mujer
000000 PERÚ 7.1 3.6 10.6
040000 AREQUIPA 4.1 1.6 6.5
040200 CAMANA 4.2 2.1 6.6
040201 Camaná 2.9 1.4 4.3
040202 José María Quimper 4.3 2.5 6.1
040203 Mariano Nicolás Valcárcel 1.5 0.6 3.4
040204 Mariscal Cáceres 7.7 3.5 12.5
040205 Nicolás de Piérola 4.6 2.4 6.9
040206 Ocoña 4.1 2.0 6.6
040207 Quilca 5.4 4.2 7.8
040208 Samuel Pastor 5.1 2.5 7.8
 Nivel Educativo
El 33.8% de la población provincial ha alcanzado el nivel educativo secundario, solo
el 8.5% de la población ha logrado el nivel superior no universitario completo y el
6.8% ha alcanzado el nivel superior universitario completo.
Cuadro 32: Nivel Educativo alcanzado en la Provincia de Camaná
(Población de 03 a más años)
TOTAL
PROVINCIA,DISTRITO, Y NIVEL
EDUCATIVO ALCANZADO
Población En Porcentaje
Provincia CAMANA (000) 50221

Sin nivel (001) 4605 9.2%
Educación inicial (002) 1492 3.0%

Primaria (003) 13714 27.3%
Secundaria (004) 16988 33.8%

Superior no univ. incompleto (005) 3604 7.2%
Superior no univ. completo (006) 4288 8.5%
Superior univ. incompleto (007) 2139 4.3%
Superior univ. completo (008) 3391 6.8%

La concentración de población con acceso a educación superior universitaria y no

universitaria relativamente bajos se justifica debido a que los prestadores del servicio,
se concentran en el área metropolitana.
Según el ESCALE, en el siguiente cuadro podemos observar que existen 65
Instituciones Educativas de nivel Inicial, 55 de nivel Primaria, 10 de nivel secundario
y 01 solo Instituto superior no universitario.
El año 2012 la Universidad Nacional de San Agustín apertura una Sede Universitaria
en la Ciudad de Camaná, que brinda servicios de educación universitaria a nivel pre
grado dictándose únicamente la Carrera Profesional de Administración.
Cuadro 33: Instituciones Educativas existentes en la Provincia de Camaná
I.E. DE I.E. DE
INSTITUCIONES
CARÁCTER CARÁCTER
EDUCATIVAS
PUBLICO PRIVADO
Nivel Inicial 45 20
Nivel Primario 40 15
Nivel Secundaria 16 10
Instituto Superior Tecnológico 1 0
Universidades (Sede) 1 0
FUENTE: ESCALE – MINEDU
En el siguiente gráfico podemos observar que la mayoría de Instituciones Educativas

se encuentran ubicadas en la Ciudad de Camaná, siendo los más poblados los Distritos
de Camaná y Samuel Pastor.
Gráfico 16: Distribución de las Instituciones Educativas en la Ciudad de Camaná
FUENTE: ESCALE – MINEDU

El Instituto Superior Tecnológico de carácter público Faustino B. Franco, ubicado en
el Jirón Universidad S/N – Distrito de Samuel Pastor, el año 2016 atendió a 426
estudiantes, cuenta con infraestructura educativa en buen estado; desde el año 2012

hasta el año 2016 la Sede Universitaria de Camaná de la Universidad Nacional de San

Agustín viene alquilando aulas para el dictado de clases de la Escuela Profesional de
Administración, CEPRUNSA y Centro de Idiomas.
El presente año 2017 los alumnos de la Sede Universitaria de Camaná viene haciendo
uso de instalaciones de la I.E. N° 40245 José Pastor Campos.
Foto 3: Fachada de la I.E. N° 40245 José Pastor Campos, donde funciona

actualmente la Sede Camaná
v) Servicio de Salud
La provincia de Camaná cuenta con 36 establecimientos de salud, de los cuales 21
establecimientos de salud son de carácter público y brindan servicios en el primer nivel de
atención, se cuenta también con 01 Hospital que brinda servicios en el segundo nivel de
salud a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, un Hospital de atención especializada
administrado por ESSALUD y 13 establecimientos de Salud de Carácter privado.
Respecto a los establecimientos de salud privado, el 100% están ubicados en el Distrito de
Camaná, mientras que los establecimientos de Salud de Carácter Público están distribuidos
por Distritos.
En el cuadro siguiente se listan los establecimientos de salud, su categoría, su clasificación

y su ubicación:
Cuadro 34: Establecimientos de Salud en la Provincia de Camaná
N° UBIGEO Nombre del establecimiento Clasificación Distrito Institución Categoría
1 Centros de Salud O Sin

040201 CENTRO MEDICO Centros Médicos CAMANA PRIVADO Categoría
CONSULTORIOS
MEDICOS Y DE OTROS
2
CONSULTORIO PROFESIONALES DE
040201 ODONTOLOGICO LA SALUD CAMANA PRIVADO I-1
3 MEDICENTRO CENTROS DE SALUD O

040201 ARCANGEL CAMANA 1 CENTROS MEDICOS CAMANA PRIVADO I-2
CONSULTORIOS
MEDICOS Y DE OTROS
4
PROFESIONALES DE
040201 CONSULTORIO MÉDICO LA SALUD CAMANA PRIVADO I-2

SANIDAD
CONSULTORIOS DE LA
5 POLICLINICO CAMANA MEDICOS Y DE OTROS POLICIA
REGSAL XI DIRTEPOL PROFESIONALES DE NACIONAL
040201 AREQUIPA LA SALUD CAMANA DEL PERU I-2
6 LABORATORIO SEÑOR Sin

040201 DE LUREN PATOLOGIA CLINICA CAMANA PRIVADO Categoría
7 LABORATORIO DE
040201 PATOLOGIA CLINICA PATOLOGIA CLINICA CAMANA PRIVADO I-3
8 040201 POLICLINICO POLICLINICOS CAMANA PRIVADO I-3
CONSULTORIOS
MEDICOS Y DE OTROS
9
CONSULTORIO PROFESIONALES DE Sin
040201 PEDIATRICO LA SALUD CAMANA PRIVADO Categoría
CONSULTORIOS
MEDICOS Y DE OTROS
10
PROFESIONALES DE
040201 CONSULTORIO MEDICO LA SALUD CAMANA PRIVADO I-2
HOSPITALES O
CLINICAS DE
11
CLINICA QUIRURGICA ATENCION Sin
040201 AMERICANA S.R.L. ESPECIALIZADA CAMANA PRIVADO Categoría
CONSULTORIOS
MEDICOS Y DE OTROS
12
PROFESIONALES DE
040201 CONSULTORIO MEDICO LA SALUD CAMANA PRIVADO I-2
13 CENTRO MÉDICO "SAN CENTROS DE SALUD O Sin

040201 JUAN DE DIOS" CENTROS MEDICOS CAMANA PRIVADO Categoría
HOSPITALES O
14 CLINICAS DE GOBIERNO
040201 HOSPITAL DE CAMANA ATENCION GENERAL CAMANA REGIONAL II-1
PUESTO DE SALUD LUIS
15 F. CORTEGANA- PUESTOS DE SALUD O JOSE MARIA GOBIERNO
040202 HUACAPUY POSTAS DE SALUD QUIMPER REGIONAL I-2
16 PUESTOS DE SALUD O JOSE MARIA GOBIERNO

040202 EL PUENTE POSTAS DE SALUD QUIMPER REGIONAL I-2
17 PUESTOS DE SALUD O JOSE MARIA GOBIERNO

040202 EL CARDO POSTAS DE SALUD QUIMPER REGIONAL I-2
MARIANO
18 PUESTO DE SALUD PUESTOS DE SALUD O NICOLAS GOBIERNO
040203 SECOCHA POSTAS DE SALUD VALCARCEL REGIONAL I-2
MARIANO
19 PUESTO DE SALUD LA PUESTOS DE SALUD O NICOLAS GOBIERNO
040203 EUGENIA POSTAS DE SALUD VALCARCEL REGIONAL I-2
MARIANO
20 PUESTOS DE SALUD O NICOLAS GOBIERNO
040203 URASQUI POSTAS DE SALUD VALCARCEL REGIONAL I-2
21 CENTRO DE SALUD SAN CENTROS DE SALUD O MARISCAL GOBIERNO

040204 JOSE CENTROS MEDICOS CACERES REGIONAL I-3
22 PUESTO DE SALUD PUESTOS DE SALUD O MARISCAL GOBIERNO

040204 PUCCHUN POSTAS DE SALUD CACERES REGIONAL I-2
23 PUESTOS DE SALUD O MARISCAL

040204 CONSULTORIO MEDICO POSTAS DE SALUD CACERES INPE I-2
24 CENTRO DE SALUD SAN CENTROS DE SALUD O NICOLAS DE GOBIERNO

040205 GREGORIO CENTROS MEDICOS PIEROLA REGIONAL I-3
25 PUESTOS DE SALUD O NICOLAS DE GOBIERNO

040205 SONAY POSTAS DE SALUD PIEROLA REGIONAL I-2
26 PUESTOS DE SALUD O NICOLAS DE GOBIERNO

040205 HACIENDA DEL MEDIO POSTAS DE SALUD PIEROLA REGIONAL I-2

27 CENTRO DE SALUD CENTROS DE SALUD O GOBIERNO

040206 OCOÑA CENTROS MEDICOS OCOÑA REGIONAL I-3
28 PUESTOS DE SALUD O GOBIERNO

040206 LA PLANCHADA POSTAS DE SALUD OCOÑA REGIONAL I-2

040206 PESCADORES POSTAS DE SALUD OCOÑA REGIONAL I-1

040207 QUILCA POSTAS DE SALUD QUILCA REGIONAL I-2

040208 LA PUNTA- CAMANA POSTAS DE SALUD SAMUEL PASTOR REGIONAL I-1
32 CENTRO DE SALUD LA CENTROS DE SALUD O GOBIERNO

040208 PAMPA CENTROS MEDICOS SAMUEL PASTOR REGIONAL I-3
HOSPITALES O
HOSPITAL I SAMUEL CLINICAS DE
33
PASTOR DE CAMANA ATENCION
040208 ESSALUD ESPECIALIZADA SAMUEL PASTOR ESSALUD II-1
34 JUAN PABLO VIZCARDO PUESTOS DE SALUD O GOBIERNO

040208 GUZMAN POSTAS DE SALUD SAMUEL PASTOR REGIONAL I-2

040208 EL CARMEN- CAMANA POSTAS DE SALUD SAMUEL PASTOR REGIONAL I-2
040208 SOLIDARIDAD POSTAS DE SALUD SAMUEL PASTOR REGIONAL I-1
FUENTE: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - RENIPRESS

Gráfico 17: Distribución de los establecimientos de Salud en Camaná
 Tipo de Seguro
Según el Censo del INEI del 2007, el 64.3% de la población provincial no cuenta con
ningún tipo de seguro de salud, el 15.9% cuenta con el seguro integral de salud, el
14.9% cuenta con el seguro de ESSALUD.
El 34% de la población que no tiene ningún tipo de seguro es la conformada por los
jóvenes de 15 a 29 años de edad.
Cuadro 35: Población total, por afiliación a algún tipo de seguro de salud, según
provincia y grupos de edad
AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD

PROVINCIA, SEGÚN
TOTAL
GRUPOS DE EDAD
OTRO
SIS ESSALUD NINGUNO
SEGURO
Provincia CAMANA
53065 8426 7900 2730 34139
(000)
Menos de 1 año (001) 915 460 87 22 348
De 1 a 14 años (002) 13999 5560 2117 559 5799
De 15 a 29 años (003) 14387 1296 1023 566 11521
De 30 a 44 años (004) 11803 604 1858 680 8704
De 45 a 64 años (005) 8729 407 1938 659 5752
De 65 y más años (006) 3232 99 877 244 2015

 Morbilidad
Entre las principales las principales manifestaciones de morbilidad en la Provincia de
Camaná se encuentran la obesidad, faringitis aguda, caries dental e infecciones
respiratorias agudas. En el siguiente cuadro se muestran las diez primeras causas de
morbilidad en la Provincia de Camaná.
Cuadro 36: Principales causas de morbilidad en la Provincia de Camaná

DEPARTAMENTO AREQUIPA - CAMANA
TODA LA PROVINCIA
MOR BIL IDA D
MORBILIDAD GENERAL POR CATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO
01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2015
---> Edad Según DESAGREGADO
Código MORBILIDAD Sexo TOTAL 0-28D 29D-11M 1-4A 5-11A 12-14A 15-17A 18-24A 25-29A 30-39A 40-59A 60-79A 80 +
TOTAL GENERAL ... T 79,420 291 3,818 11,037 10,261 2,953 2,382 7,292 5,610 10,481 14,151 9,232 1,912 -
M 29,745 158 2,168 5,889 5,132 1,448 884 1,476 1,027 2,390 4,215 4,035 923 -
F 49,675 133 1,650 5,148 5,129 1,505 1,498 5,816 4,583 8,091 9,936 5,197 989 -
E66 OBESIDAD T 6,991 5 233 410 877 560 236 486 567 1,256 1,553 723 85 -
M 2,359 5 146 236 483 373 117 58 71 206 361 262 41 -
F 4,632 - 87 174 394 187 119 428 496 1,050 1,192 461 44 -
J02 FARINGITIS AGUDA T 6,858 17 656 1,959 1,208 231 144 413 328 653 789 389 71 -
M 2,984 9 359 1,026 577 91 58 127 81 205 245 175 31 -
F 3,874 8 297 933 631 140 86 286 247 448 544 214 40 -
K02 CARIES DENTAL T 5,602 - 4 627 1,604 361 290 563 395 714 700 293 51 -
M 2,061 - 2 308 765 162 126 94 82 140 203 145 34 -
F 3,541 - 2 319 839 199 164 469 313 574 497 148 17 -
J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
T SUPERIORES,
4,113 DE SITIOS
1 MUL
272 1,067 727 159 89 269 206 430 566 283 44 -
M 1,792 - 155 573 350 59 40 86 57 113 215 120 24 -
F 2,321 1 117 494 377 100 49 183 149 317 351 163 20 -
A09 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGENTINFECCIOSO
2,715Y NO ESPECIFICADO
11 362 919 297 53 38 124 104 212 342 207 46 -
M 1,324 7 205 489 156 27 20 43 37 85 134 99 22 -
F 1,391 4 157 430 141 26 18 81 67 127 208 108 24 -
J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] T 2,382 58 618 766 278 52 48 105 88 122 134 95 18 -
M 1,095 27 334 403 135 27 18 15 15 26 41 46 8 -
F 1,287 31 284 363 143 25 30 90 73 96 93 49 10 -
O26 ATENCION A LA MADRE POR OTRAS COMPLICACIONES
T PRINCIPALMENTE
2,371 - RELACIONAD
- - - 15 102 966 581 628 79 - - -
M - - - - - - - - - - - - - -
F 2,371 - - - - 15 102 966 581 628 79 - - -
N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO T 1,981 - 29 103 107 28 43 229 216 335 519 298 74 -
M 356 - 12 25 14 8 8 14 16 30 89 97 43 -
F 1,625 - 17 78 93 20 35 215 200 305 430 201 31 -
K05 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES T 1,742 - - 66 239 120 115 262 177 282 269 181 31 -
M 558 - - 40 117 58 41 40 25 52 82 83 20 -
F 1,184 - - 26 122 62 74 222 152 230 187 98 11 -
K29 GASTRITIS Y DUODENITIS T 1,739 - - 13 35 37 70 203 162 297 463 376 83 -
M 465 - - 8 9 12 21 44 21 67 115 142 26 -
F 1,274 - - 5 26 25 49 159 141 230 348 234 57 -
FUENTE: Estadísticas - GERESA
vi) Servicios Públicos

 Agua potable
Según el último Censo del INEI, realizado en el año 2007, el 56.9% de las viviendas
a nivel provincial cuenta con red pública de agua potable dentro de la vivienda, el
13.1% se abastece de camiones cisternas.
Cuadro 37: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de

abastecimiento de agua, según provincia
TIPO DE ABSTECIMIENTO DE VIVIENDAS OCUPANTES
AGUA PARTICULARES PRESENTES
(001) (002)
Red pública dentro de la vivienda (agua 8233 31944
potable)
Red pública fuera de la vivienda pero 1145 4433
dentro de la edificación (agua potable)
Pilón de uso público (agua potable) 1180 3984
Camión-cisterna u otro similar 1894 5558
Pozo 522 1766
Río, acequia, manantial o similar 984 2868
Vecino 347 1072
Otro 158 436
TOTAL 14463 52061
Según la Municipalidad Provincial de Camaná, respecto al sistema de agua potable en

la Ciudad de Camaná existe una cobertura del 89.30 % del servicio con una dotación
de 160 litros / hab. / Día, la infraestructura del sistema se encuentra en buen estado de
conservación, sin embargo, desde el año 2006, se iniciaron inconvenientes en el
sistema de agua potable de la ciudad de Camaná, que está referido al mantenimiento

de la continuidad del servicio, ya que el caudal de la captación del sistema solo era de
35 Litros por segundo, el cual resulta insuficiente para a la totalidad de la población
de la ciudad de Camaná, debido principalmente a las pérdidas de agua oscilaban en
52.79% de la producción total. Es así que la Municipalidad formula el proyecto:
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD
DE CAMANA, CAMANA – AREQUIPA, el cuál actualmente se encuentra en
ejecución.
El Servicio Agua y Alcantarillado está administrado por la EPS SEDAPAR, en la

actualidad por el uso este servicio de agua potable SEDAPAR S.A. viene cobrando
S/. 0.4676 más IGV por m3 de agua con una asignación de consumo de19
m3/mes/vivienda; el cargo por el servicio de alcantarillado es el 45% del importe a
facturar por el consumo de agua potable.
Gráfico 18: Reporte en el Aplicativo Informático del SOSEM
 Alcantarillado
Según el último Censo del INEI, realizado en el año 2007, el 40.4% de las viviendas
a nivel provincial cuenta con red pública de desagua dentro de la vivienda, el 30.7%
dispone de pozo ciego o negro / letrina.
Cuadro 38: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de

disponibilidad de servicio higiénico en la vivienda, según provincia
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO Viviendas Ocupantes
HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA particulares presentes
(001) (002)
Red pública de desagüe (dentro de la 5850 22912
vivienda)
Red pública de desagüe (fuera de la 608 2267
vivienda pero dentro de la edificación)
Pozo séptico 1344 4821
Pozo ciego o negro / letrina 4438 15691
Río, acequia o canal 101 332
No tiene 2122 6038

TOTAL 14463 52061

El Distrito de Samuel Pastor, en el Área F, lugar donde está ubicado el terreno

asignado a la Sede Universitaria de Camaná de la Universidad Nacional de San
Agustín, está clasificada como zona urbana y menos de 100 metros está ubicada el
Instituto e Institución Educativa Samuel Pastor, cuentan con conexión a red Pública y
Desagüe.
 Electricidad
Según el último Censo del INEI, la Provincia de Camaná cuenta con servicio de
energía eléctrica, el 74% de la población accede a un sistema de alumbrado eléctrico,
mientras que el 26% no tiene acceso al alumbrado eléctrico.
Cuadro 39: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de

alumbrado eléctrico en la vivienda, según provincia
DISPONE DE
DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO
ALUMBRADO ELÉCTRICO TOTAL ELÉCTRICO POR RED
PÚBLICA
SI NO
Provincia CAMANA
Viviendas particulares (001) 14463 10668 3795
Ocupantes presentes (002) 52061 40960 11101
El Área F, lugar donde está ubicado el terreno asignado a la Sede Universitaria de

Camaná de la Universidad Nacional de San Agustín, cuentan con redes de alumbrado
público.
vii) Características Socioeconómicas
 Índice de Desarrollo Humano

El IDH es un indicador resumen del desarrollo humano; mide el progreso medio de
un país- región en tres aspectos básicos del desarrollo humano.
 Disfrutar de una larga vida y saludable, medida a través de la esperanza de

vida al nacer.
 Disponer de educación, medida a través de la tasa de alfabetización de
adultos (con una ponderación de dos tercios) y la taza de escolaridad de la
población de 5 a 18 años que asiste a un centro educativo entre la población
total, con una ponderación de un tercio
 Tener adecuado acceso a bienes, medido a través del ingreso familiar per
cápita (nuevos soles mes)
Para el cálculo de IDH, es necesario crear un índice para cada uno de los componentes
(los índices de esperanza de vida, educación e ingresos familiar per cápita), para lo
cual se escogen valores mínimos y máximos (valores de referencia) para cada uno de
los indicadores. Según el PNUD, el IDH en la Provincia de Camaná es de 0.646, con
un ingreso familiar per cápita de S/. 377.5 Soles mensuales.
 Nivel de Ingresos
Camaná presenta estratos económicos divergentes la población asentada al norte de la
ciudad de Camaná es de un nivel bajo Económico, su actividad está dirigida al campo
Agrícola, a la construcción y al comercio, otro sector de la población donde su
situación económica es regular se ha ubicado dentro de distrito capital lo que ha
permitido un crecimiento urbano desordenado y sin horizontes, creando un caos en
cuanto a los usos del suelo. Estos hechos muestran que la capital de la provincia de
Camaná ha tenido una política centralista para ciertos niveles socio-económicos y con

una concentración poblacional en determinados distritos rurales que han generado la

falta de servicios de infraestructura urbana más elementales.
Cuadro 40: Índice De Desarrollo Humano – Provincia de Camaná, 2007

DEPARTAMENTO Índice de Esperanza de Logro Ingreso
Población Alfabetismo Escolaridad
Provincia Desarrollo v ida al nacer Educativ o familiar per
UBIGEO
N.S.
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking ranking
mes
040200 Camaná 53 065 108 0.6458 15 74.98 22 95.77 29 90.00 20 93.85 15 377.5 21
040201 1 Camaná 14 758 334 0.6627 61 75.24 166 97.12 158 91.78 139 95.34 62 442.4 80
040202 2 José María Quimper 3 916 985 0.6489 120 74.69 235 95.73 275 92.48 84 94.65 124 390.4 135
040203 3 Mariano Nicolás Valcárcel 4 375 913 0.6082 396 75.16 180 98.52 41 63.02 1 811 86.68 873 286.2 372
040204 4 Mariscal Cáceres 5 463 784 0.6290 237 74.77 228 92.28 580 89.78 384 91.45 435 330.3 251
040205 5 Nicolás de Piérola 6 065 734 0.6482 122 74.95 202 95.35 310 91.89 124 94.20 167 386.6 142
040206 6 Ocoña 4 540 883 0.6488 121 74.80 222 95.93 254 90.82 247 94.22 165 394.9 128
040207 7 Quilca 806 1 696 0.6392 182 74.73 231 94.58 383 88.82 549 92.66 302 370.1 164
040208 8 Samuel Pastor 13 142 375 0.6397 176 74.95 205 94.86 358 91.84 130 93.85 196 341.1 227
Fuente: PNUD 2007
En el gráfico siguiente podemos observar que, según el mapa de pobreza, el Distrito

de Camaná está categorizado como menos pobre.
Gráfico 19: Mapa de pobreza de la Provincia de Camaná
Fuente: SIGRID-mapa de pobreza INEI
El gráfico anterior muestra que el Distrito de Samuel Pastor, zona donde está ubicado
la Sede Universitaria de Camaná está clasificado como pobre, con un ingreso familiar
per cápita mensual de S/ 341.00 soles.
 Población Económicamente Activa

Solo el 49% de la población de 6 años a más en la Provincia de Camaná pertenece a
la Población Económicamente activa y el 51% es no PEA.
La PEA ocupada abarca el 95% de la población y de éstos, el 67% son de sexo
masculino, solo el 33% está ocupada por el género femenino.

Cuadro 41: Población de 6 y más años de edad, por grandes grupos de edad,
según provincia, sexo y condición de actividad económica
PROVINCIA, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
CONDICIÓN DE
TOTAL 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
ACTIVIDAD
ECONÓMICA AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Provincia CAMANA (000) 47222 9071 14387 11803 8729 3232
Hombres (001) 24736 4655 7392 6206 4765 1718
Mujeres (002) 22486 4416 6995 5597 3964 1514
PEA (003) 23206 180 7405 8598 5893 1130
Hombres (004) 15565 119 4891 5612 4051 892
Mujeres (005) 7641 61 2514 2986 1842 238
Ocupada (006) 22182 171 6957 8262 5698 1094
Hombres (007) 14895 114 4623 5402 3898 858
Mujeres (008) 7287 57 2334 2860 1800 236
Desocupada (009) 1024 9 448 336 195 36
Hombres (010) 670 5 268 210 153 34
Mujeres (011) 354 4 180 126 42 2
No PEA (012) 24016 8891 6982 3205 2836 2102
Hombres (013) 9171 4536 2501 594 714 826
Mujeres (014) 14845 4355 4481 2611 2122 1276
 Principales actividades económicas

A nivel de la Provincia de Camaná, el 27% de la población económicamente activa se
dedica a Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el 15% se dedica al Comercio,
reparación de vehículos automotores, el 13% se dedica al comercio al por menor.
Cuadro 42: PEA de 6 y más años de edad, por grandes grupos de edad, según
provincia, sexo y rama de actividad económica
GRANDES GRUPOS DE EDAD
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 65 Y
TOTAL 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64
URBANA Y RURAL, SEXO Y MÁS
ACTIVIDAD ECONOMICA AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Provincia CAMANA (000) 23206 180 7405 8598 5893 1130
Agric., ganadería, caza y silvicultura
6462 37 1578 2337 1924 586
(001)
Pesca (002) 1022 3 341 409 246 23
Explotación de minas y canteras (003) 2202 12 1204 717 254 15
Industrias manufactureras (004) 775 9 235 279 215 37
Suministro de electricidad, gas y agua
44 7 14 22 1
(005)
Construcción (006) 964 3 286 393 249 33
Comerc., rep. veh. autom.,motoc.
3503 39 1016 1260 984 204
efect. pers. (007)
Venta, mant.y rep. veh.autom.y
353 130 135 78 10
motoc. (008)
Comercio al por mayor (009) 184 63 70 43 8
Comercio al por menor (010) 2966 39 823 1055 863 186

Hoteles y restaurantes (011) 1016 20 389 316 255 36

Trans., almac. y comunicaciones
1673 18 529 623 452 51
(012)
Intermediación financiera (013) 83 33 39 9 2
Activid.inmobil., empres. y alquileres
643 3 218 276 131 15
(014)
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc
730 172 328 219 11
afil (015)
Enseñanza (016) 1081 226 570 277 8
Servicios sociales y de salud (017) 376 79 163 125 9
Otras activ. serv.comun.soc y
710 7 246 253 169 35
personales (018)
Hogares privados con servicio
458 19 251 110 73 5
doméstico (019)
Actividad económica no especificada
440 1 147 175 94 23
(021)
Desocupado (022) 1024 9 448 336 195 36
Los recursos más importantes de la provincia de Camaná están relacionados a la

agricultura, el turismo, la minería y la pesca tanto marítima como la de camarones de
río.
En el caso de las áreas agrícolas, la mayoría de los distritos están utilizando el máximo
de áreas disponibles, por información de la Agencia Agraria Camaná, habría la
posibilidad de ampliar la frontera agrícola mediante la construcción de infraestructura
de riego, la que permitiría incrementar aproximadamente 1,500 hectáreas en las zonas
de Pampa Colorada, Ocoña, El Huevo y el Trigal.
Los sectores productivos que se caracterizan en la Provincia de Camaná son:

Agropecuario y Agroindustrial, Pequeña y Mediana Minería, Turismo, Exportaciones
e Importaciones, Comercio y Servicios y Finanzas.
Industria
Más de 30 molinos arroceros forman la principal actividad industrial de la provincia:
pilado y envasado de arroz. Como resultado secundario se obtienen el polvillo del
arroz (que se emplea como complemento forrajero para el ganado vacuno y porcino)
y el nielan (usado en la elaboración de pulidores destinados a la limpieza de utensilios
domésticos).
La otra actividad industrial comprende la elaboración de harina y aceite de pescado.
En La Planchada se elabora el 50% de la producción regional de ambos productos, A
nivel artesanal se encuentran la pesca y captura de camarón de río y de machas.
La situación actual de la pequeña y mediana industria, encuentra como
potencialidades en los distritos de la provincia:
- En el Distrito de Ocoña (Sector La Planchada) la industria pesquera es la
- más relevante.
- En el Distrito de Mariscal Cáceres, la Industria arrocera.
- En el Distrito de José María Quimper, la Industria arrocera.
- En el Distrito de Nicolás de Piérola, la Industria arrocera.
- En el Distrito Camaná, la Industria arrocera.
- En el Distrito de Mariano Valcárcel, las Procesadoras de vino y pisco.
- En el Distrito de Quilca, la Pesca Artesanal y medianas embarcaciones,
Caleta de Quilca.
Todas estas instalaciones se definen como los MOLINOS ARROCEROS y que están
siendo utilizando por debajo de su capacidad instalada, considerando que cada uno de
los propietarios que tienen grandes extensiones de terrenos de producción arrocera
tienen su propio molino.
En la región Arequipa, de acuerdo a la data de la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria (SUNAT), existe un total de 427 543 contribuyentes con

RUC, de los cuales 287 162 (67.2%) tienen la condición de activos, es decir, que se
encuentran formalmente operativos; mientras que 140 381 (32.8%) contribuyentes
tienen la condición de no activos.
Del total de empresas con Negocio y que tributan en Tercera Categoría existentes en
las ocho provincias de la región Arequipa, 80 104 empresas tienen RUC activo; de
éstas (total activas) el 89.9% (71 990) realizan actividades no manufactureras
(servicios, comercio, turismo, financieras, comunicaciones), mientras que el 10.1% (8
114) de empresas realizan actividad de manufactura. La provincia de Camaná
concentra solo el 3.3 % de las empresas a nivel regional
Cuadro 43: Empresas activas según provincia
La provincia de Camaná concentra el 1.55% de las empresas manufactureras de la

Región, en cuanto al tamaño, son las Micro Empresas las que tienen el mayor número.
Cuadro 44: Número de empresas manufactureras activas por tamaño de empresa
según provincias
En lo referido a Industria liviana, las potencialidades existentes: en Ocoña (industria

pesquera operando en la Planchada) y en Quilca (en construcción); la industria
arrocera instalada en los distritos de Mariscal Cáceres, José María Quimper, Nicolás
de Piérola, Camaná; en Mariano Nicolás Valcárcel, procesadoras de pisco y vino; y
pesca artesanal en la Caleta de Quilca.
Pequeña y mediana minería

En la provincia de Camaná existen distritos que poseen denuncios mineros que no han
sido explotadas, estos se encuentran en el distrito de Mariano Valcárcel sobre todo de
cobre. En minería no metálica se cuenta con greda, piedra laja, tierra para industria
ladrillera y agregados para la industria de la construcción.
Pequeña y mediana minería, potencial minero (denuncios y reservas mineras
metálicas y no metálicas) en los distritos de Mariano Nicolás Valcárcel, Ocoña, Quilca

y Samuel Pastor, sobre todo en cobre; en minería no metálica se cuenta con greda,
piedra laja, tierra para industria ladrillera y agregados para la construcción.
Agricultura
El área cultivada en Camaná tiene una extensión de 4,500 Has., las que están irrigadas
totalmente por el río del mismo nombre; pero es necesario indicar que debido al
sistema de regadío y en parte al excedente del caudal de dicho río, frecuentemente se
inundan diferentes lugares, lo que a su vez es corroborado por la falta de un drenaje
adecuado y las aguas de infiltración. Este caso hace que el nivel freático en la ciudad
se eleve considerablemente, sobre todo en la época de la siembra del arroz.
El sector agropecuario-agroindustrial, tiene como producto al arroz, actualmente con
más de 13,000 has, teniendo el record mundial en rendimientos, superando inclusive
a la China y la India, asimismo los ríos de los tres valles de la provincia son
reconocidos por su producción de camarones.
La provincia de Camaná tiene como principal fuente el cultivo de arroz, como segundo
producto el frejol, zapato, papas, maíz y últimamente se está sembrando gran cantidad
de cebolla. Todo esto debido a que en la provincia naturalmente abunda el agua debido
a sus ríos; es por ello que en algún momento fue “El Primer Productor de Arroz en el
Mundo por Hectáreas” (14000 a 15 000 kilogramos por hectáreas). Los distritos en
los que se cultiva mayormente el arroz: Mariscal Cáceres, Samuel Pastor, José María
Quimper, Ocoña y Quilca, en los cuales se desarrollan los 3 valles que llevan los
nombres los distritos de menor superficie de cosecha son: Mariano Nicolás Valcárcel
y Camaná.
Ganadería
La ganadería es relativamente escasa y consiste principalmente en la crianza de
ganado equino, caprino y vacuno. En los períodos de invierno, cuando las lomas se
encuentran cubiertas de vegetación, los rebaños son traslados a estos lugares para
aprovechar los pastos naturales. Aunque son notorios los cambios ocurridos
últimamente en las condiciones climatológicas, por ello no es posible observar con
frecuencia la existencia de los pastos naturales.
La actividad ganadera es muy limitada por factores económicos, escasez de forrajes y
lejanía para poder acceder a mercados, factor que se agrava más, al no contar con
volumen de producción considerables, en la actualidad estas zonas tienen un promedio
de producción de leche de vaca en 4,5 lts/vaca, resultando poco rentable.
Recursos Hidrobiológicos
El potencial hidrobiológico de la Provincia de Camaná está determinado por la
presencia de especímenes biológicos en el mar, ríos y lagos; posee potencialidades
condiciones favorables para la producción del Camarón y truchas.
También cuenta con recursos pesqueros, tanto marinos (fabrica harina y aceite de
pescado y hay pesca para consumo directo) como fluviales (son famosos los
camarones del Ocoña).
La producción pesquera, tanto marítima como la continental se encuentra regulada
por las autoridades competentes, inclusive se han establecido períodos de veda; una

sobre pesca podría poner en riesgo la sostenibilidad del recurso, por lo que se ha
estimado que los recursos disponibles son iguales a los recursos utilizados.
Turismo
Los recursos turísticos que actualmente se utilizan en la provincia, están concentrados
principalmente en las playas y en los elementos naturales que se encuentran en el
litoral; sin embargo, existen algunos otros como complejos arqueológicos, centros
históricos, formaciones naturales, etc. Del inventario de recursos turísticos elaborado
por la Municipalidad Provincial de Camaná y la Facultad de Turismo de la
Universidad de Arequipa, se han calculado que son 22 los recursos turísticos
disponibles en la provincia.
viii) Condiciones del transporte terrestre
La organización espacial de la provincia de Camaná está fuertemente marcada por sus

tres Valles: Ocoña, Camaná y Quilca, en cuyas quebradas existen zonas productivas
importantes y una serie de asentamientos humanos, débilmente articulados vialmente; el
litoral tiene un eje vial que la cruza de manera longitudinal, la PE1-S (Panamericana Sur),
la cual se constituye como la columna vertebral sobre la que se han desarrollado pequeñas
ciudades muy articuladas entre ellas, y la gran zona desértica que es la mayor parte de la
provincia con un gran potencial minero, con presencia de algunas zonas en actual
explotación, con una casi nula articulación vial, muchas de las vías fueron construidas
por necesidad de acceso de las empresas mineras y su operatividad estaba sujeta a la
actividad de las empresas, en la actualidad algunas de ellas están intransitables o
simplemente no existen porque fueron cubiertas por el desierto.
La Provincia de Camaná cuenta con un sistema vial constituido por la carretera
Panamericana Sur que forma parte de la Red Vial Nacional y por carreteras vecinales que
se han desarrollado, básicamente, en función de las necesidades de extracción de la
producción agrícola y también de las actividades mineras, tanto de exploración como de
explotación; sin embargo, esta es insuficiente e inadecuada. En la provincia no hay
ninguna vía de carácter departamental.
Las vías nacionales que la atraviesan son (PE-1S y PE-1SF) que le permite comunicarse
con otras provincias aledañas como Arequipa capital del departamento y otras provincias.
 Transporte Terrestre
Camaná presenta grandes diferencias en cuanto a la accesibilidad vial a sus capitales
distritales, por un lado, la concentración urbana de algunos distritos en torno a la
ciudad de Camaná, conformando en la práctica un solo conglomerado urbano (Samuel
Pastor, José María Quimper, Mariscal Cáceres y Nicolás de Piérola) tienen un nivel
de accesibilidad alto; por otro lado, los distritos Ocoña y Quilca que se encuentran en
la Vía Nacional y una variante de ella, respectivamente; y Mariano Nicolás Valcárcel,
cuya capital distrital Urasqui no tiene acceso vial directo.
Estas diferencias en cuanto a la accesibilidad vial, ilustra como en los distritos del
interior persisten las dificultades de accesibilidad vial; si bien es cierto, las distancias
en kilómetros son cortas, las horas de viaje son muy largas por el estado en el que se
encuentran las vías, siendo el caso más grave el del distrito de Mariano Nicolás
Valcárcel, que para llegar a Urasqui capital del distrito, se hacen necesarios entre 4 a
5 horas de viaje en bus (se encuentra a 62 km del distrito de Ocoña), cruzar el río en
andarivel y caminar aproximadamente 2.5 km.
En el sistema vial provincial, por el tipo de superficie, las trochas representan el
56.4%, el asfaltado el 23.8%, sin afirmar el 0.0% y 19.7% corresponde a afirmado. Es
decir, de cada 10 Km., seis (6) kilómetros son trochas, esto significa un alto costo en
el nivel de servicio de transporte que prestan los caminos vecinales en la
transitabilidad del transporte motorizado.
La Provincia de Camaná tiene dos ejes viales definidos para su articulación

interdistrital como también extra provincial:

- El eje Vial Longitudinal, es la ruta nacional que conecta a la capital de la

provincia de Camaná con los distritos que se encuentra en su trayectoria;
además sirve de conector de las vías transversales para llegar a diferentes
poblados, así articularlos a la red vial para llegar a la capital de provincia y
luego a la capital de departamento; este eje corresponde a la Vía Nacional
PE-1S (Panamericana Sur) y PE-1SF, variante de la Panamericana sur.
- Eje Viales Transversales: Son rutas que discurren a lo ancho de la provincia
comunicando a los distritos que se encuentra en su trayectoria o aledaños;
además sirven de conectores para llegar a diferentes poblados; se articulan
con el eje longitudinal. Las rutas transversales de la provincia son las que
conectan a San Gregorio la Ruta AR-681 y la ruta AR-692 a Urasqui.
Cuadro 45: Principales redes viales de articulación en la Provincia
Fuente: Plan Vial Provincial – MTC
Cuadro 46: Malla topológica de la red vial de la provincia de Camaná

Gráfico 20: Vías en la Provincia de Camaná
Teniendo como punto de referencia la ciudad de Camaná, capital de la provincia, se

evidencia que son cinco capitales de distrito que se encuentran concentradas
conformando un conglomerado urbano importante, cuya distancia entre ellas es
relativamente corta; mientras que hacia el norte y en el mismo eje vial nacional se
encuentra la ciudad de Ocoña a 57.85 km, y a partir de esta, a 51.31 Km se encuentra
el punto desde donde se tiene que cruzar el Río Ocoña por andarivel (aprox. 300 ml.),
a falta de un puente y caminar 2.5 km hasta llegar a Urasqui, capital del distrito de
Mariano Nicolás Valcárcel. Hacia el sur, en el mismo eje vial nacional se encuentra
Quilca a 38.10 km.
Cuadro 47: Distancias entre las principales capitales de los Distritos de la

provincia de Camaná (Km.)
Fuente: Plan vial de la Provincia de Camaná - Provias Descentralizado.

 Puertos
En el litoral del área de estudio existe la Caleta de Quilca, en el pasado tenía una
importancia en el desarrollo económico de Arequipa, en la actualidad es utilizado
como centro de acopio de productos hidrobiológicos fundamentalmente de pesca
artesanal.
 Aeródromo
La ciudad de Camaná cuenta con una pista de aterrizaje para aeronaves pequeñas,
que se encuentra operativa y que en la actualidad en uno de sus sectores cobija a los
damnificados del tsunami del 23 de junio del año 2001.
B. Del área donde se localiza el proyecto:

i) Localización del Proyecto
El proyecto contempla la intervención en el terreno asignado para la construcción de la
Sede Camaná, la distribución arquitectónica permitirá distribuir eficientemente las
edificaciones cumpliendo los requerimientos del RNE. El área se encuentra ubicado en el
Distrito de Samuel Pastor – Camaná y presenta los siguientes linderos:
• Por el costado derecho entrando con el área E, en una línea recta de 179.05 ml
• Por el costado izquierdo entrando con el Área G, en una línea reta de 180.42 ml.

Universidad Nacional de San Agustín, en el predio denominado Área F del Sector La
Pampa, que se encuentra registrada en la Partida registral Nº 1203386.

 Clima
Por estar en la región de la costa los factores determinantes son la temperatura, la
radiación solar, las precipitaciones, la presión atmosférica, los vientos y la humedad;
por eso prevalecen los climas de estepa y desierto.
Camaná se considera que tiene un clima desértico. Durante el año virtualmente no hay
precipitaciones. La temperatura anual fluctúa entre los 17º y 19º C y el promedio anual
de las precipitaciones oscila entre 0 mm en el litoral y 25 mm en las zonas altas.
No habiendo observatorios meteorológicos dentro del área, no es posible tener datos
exactos sobre las variaciones de los diferentes fenómenos meteorológicos que
condicionan el clima local. Pero, de todos modos, se puede anotar que en rasgos
generales es muy similar al que se presenta a lo largo de la Costa del país
constituyendo, por tanto, una zona desierta con escasas precipitaciones pluviales y
marcadas variaciones térmicas entre el verano y el invierno.
Además, especialmente durante el invierno, se originan frecuentemente neblinas que
cubren la Cordillera de la Costa e invaden hasta la zona de las pampas costaneras.
Temperatura:

Presenta un clima subtropical muy árido, salvo en el extremo norte que es de clima
tropical seco. A pesar de la desertificación hay alta humedad atmosférica, lo que
produce una ligera sensación de frío, aunque la temperatura raramente baja de 12° C.
Durante el verano, en cambio, el sol brilla con fuerza y la temperatura alcanza con
frecuencia los 30°C. Las regiones: central y sur de la costa peruana poseen dos
estaciones bien marcadas: una invernal, entre abril y octubre; y una estival, entre
noviembre y marzo. La región norteña de la costa, por su parte, no sufre el efecto de
las aguas frías, lo que se traduce en casi 300 días de sol y temperaturas cálidas a lo
largo del año (hasta 35°C en el verano). El período de lluvias se produce entre
noviembre y marzo.
 Geomorfología
Dentro del área hay tres unidades geomorfológicas principales con una orientación
NO-SE., a las que se han denominado: Faja Litoral, Cordillera de la Costa y
Penillanura costanera.
Faja Litoral: Se ha designado así a una faja de terreno que se extiende entre el litoral
y el pie de la cadena costanera hasta una altura de 500 m.s.n.m.; su ancho varía desde
unos cuantos cientos de metros hasta más de 8,000 m. Dentro de esta unidad se
distingue la ribera marina, las terrazas que forman las pampas del litoral, y los conos
deyectivos.
La ribera marina se encuentra orientada de Noroeste a Sureste. El ancho de playa varía
desde 5 m., hasta más de 300 m. en la parte central. Las terrazas y los conos deyectivos
presentan una topografía suave con una pendiente hacia el Océano Pacífico, moderada
en las primeras y más acentuadas en los segundos, siendo el más importante el cono
deyectivo del río Camaná. Dicho cono deyectivo constituye una planicie que
partiendo de San Gregorio aguas abajo, se va ensanchando progresivamente
adoptando en conjunto una forma triangular, cuyos extremos ribereños, ubicados a
inmediaciones de la hacienda Pucchún y La Punta, están separados 12 Km.
aproximadamente. Este abanico aluvial desde su inicio al Norte de San Gregorio, con
una cota aproximada de 45 m.s.m.m. desciende con una gradiente topográfica bastante
suave, cuyo promedio es del orden de 1 á 0.5%.
También, existen zonas alejadas unos cientos de metros de la ribera marina y aún en
lugares próximos a la ciudad de Camaná, que tienen una altura próxima o aún más
baja que el nivel del mar, sitios donde en ciertas épocas del año aflora el agua
subterránea, originando grandes aniegos.
Cordillera de la Costa: Conformado por un conjunto montañoso que se extiende con
una orientación general de Noroeste a Sureste, muy próximo al litoral y en algunos
tramos llega a formar parte de él. Alcanza elevaciones que llegan hasta los 1,280
m.s.n.m., con un ancho comprendido entre 15 y 25 Km.
El flanco Oriental de esta cordillera posee laderas suaves, mientras que el Occidental
las tiene algo escarpadas. Topográficamente presenta formas redondeadas, dando en
conjunto un aspecto ondulado y suavemente disectado; a excepción de las “Lomas”,
donde se advierte a manera de espolones alargados y algo aplanados.
Penillanura Costanera: Al Norte de la Cordillera de la Costa se extienden unos
terrenos llanos, a suavemente ondulados, casi horizontales o levemente inclinados
hacia el Oeste, a los cuales se les conoce con la denominación de “Pampas”, y que en
conjunto constituyen una penillanura, a la que se le ha calificado de costanera por su
ubicación geográfica.
 Drenaje
El río Camaná es el único de caudal permanente, el resto en su totalidad son quebradas
secas, aunque en las partes altas e intermedias de algunas de ellas se advierten
afloramientos de agua en forma intermitente a las que se les denomina
aguadas tales como las de Manga, Jahuay, El Toro, Molles y Velásquez.

El drenaje del área tiene un control principalmente, litológico más que estructural,
dando un patrón de tipo subparalelo bastante definido, con una dirección aproximada
de Norte a Sur. A las quebradas principales se unen un sin número de pequeñas
quebradas con fuerte gradiente y orientadas preferentemente con un rumbo Noroeste
– Suroeste.
El río Camaná es uno de los principales de la Costa peruana, por tanto, posee un
régimen permanente y gran caudal, habiendo labrado un valle profundo y en partes
encañonado. Desde sus nacientes toma diferentes nombres hasta llegar a un lugar muy
próximo a la Hacienda Palo Parado, a partir de donde se le conoce como río Camaná,
y se dirige con un rumbo general hacia el Suroeste hasta su desembocadura en el mar.
Gráfico 22: Ubicaciones de fuentes de agua cercanas al proyecto
Rio Camaná
Ubicación del
proyecto
Océano Pacífico
ii) Estudio de Suelos del terreno

1. INVESTIGACION DE CAMPO
1.1. Trabajos de Campo
Para los fines propuestos, se realizaron los siguientes:
1.2. Calicatas o Pozos de Exploración
Se realizó tres (3) calicatas o pozos de exploración “a cielo abierto” designado como
C-1, C-2 y C-3 el cual fue ubicado convenientemente y con profundidad suficiente de
acuerdo a la intensidad de las cargas estimadas en el Proyecto de Construcción.
Este sistema de exploración nos permite evaluar directamente las diferentes
características del subsuelo en su estado natural.
Hasta la profundidad explorada no se encontró el nivel freático
La excavación alcanza la siguiente profundidad.
POZO Profundidad (m) A cielo abierto
C-1 3.00
C-2 3.00
C-3 3.00

1.3. Muestreo y Registros de Exploración

Se tomó muestras disturbadas representativas de los estratos de cada calicata y en
cantidades suficientes como para realizar los ensayos de identificación y clasificación.
Paralelamente al muestreo se realización los registros de exploración, en los que se
indican las diferentes características de los estratos subyacentes, tales como tipo de
suelo, espesor del estrato, color, humedad, plasticidad, compacidad, etc
2. ENSAYO DE LABORATORIO
Los ensayos de laboratorio Estandar y Especiales, fueron realizados en el Laboratorio
de Mecánica de Suelos de GEOTECNIA; bajo las Normas de la American Society For
Testing and Material (A.S.T.M.)
2.1. Ensayos Estándar
Se realizaron los siguientes ensayos:
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422
 Limite Líquido y Limite Plástico ASTM D-4318
 Contenido de Humedad ASTM D-2216
 Determinación de la Densidad Natural
 Densidad Máxima y Mínima
2.2. Ensayos Especiales
 Ensayo de Corte Directo
Fueron realizados en las siguientes muestras:
 En una muestra representativa del pozo C-1 se realizo el ensayo de Corte Directo
Saturado-Inalterado
2.3. Clasificación de Suelos
Las muestras ensayadas en el laboratorio se han clasificado de acuerdo al Sistema
Unificado de Clasificacion de Suelos (S.U.C.S.)
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y a la inspección realizada
se efectuó (03) perfil estratigráfico en el terreno de la Construcción.
3.1. Descripción de la conformación del subsuelo del Área en estudio
De acuerdo a la inspección realizada en el área de estudio se encuentran desde la
rasante hacia abajo materiales arena limosa hasta una profundidad de 3.00m.
Para mas detalles de la conformación del subsuelo ver los Perfiles estratigráficos
anexos.
4. ANALISIS DE CIMENTACION
4.1. Tipo y Profundidad de Cimentación
De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, descripción del perfil
estratigráfico características del proyecto y al análisis efectuado, se concluye que la
cimentación será a la profundidad de 1.80 m en material arenoso.
4.2. Calculo de la Capacidad Portante Admisible
Calicata N°1
Con los datos obtenidos en el Ensayo de Corte Directo Premoldeado – Saturado ( Ø=
17.00° y c= 0.00 kg/cm2) en la condición mas desfavorable y aplicando la teoría del
KARL Terzaghi y corroborado por Meryerhoft para cimentaciones superficiales, se
tiene:
Qad= 1 (γDf Nq+0.58 γ Nγ)
FS

Donde:
Qad : Capacidad portante admisible = kg/cm2
Ø : Angulo de Fricción Interna = 17.00°
C : Cohesión (gr/cm3) = 0.00
γ : Densidad Natural (gr/cm3) = 1.40
Df : Prof. De Cimentación (m) = 1.80
B : Ancho de cimiento (m) = 0.80
Nq y Nγ : Factores de capacidad de carga respectivamente para una falta

local.
FS .Factor de seguridad =3
Reemplazando se obtiene Calicata N°1
4.3. Calculo del asentamiento

Aplicando el método elástico
Donde:
En el análisis de Asentamiento se ha considerado los valores en base a la
caracterización geotécnica y estado de compacidad del suelo mas desfavorable
recomendados por J. Bolwes y estos son
Con respecto al esfuerzo y a las dimensiones para el calculo de asentamiento, estos

corresponden a la capacidad de carga, para estas condiciones, el asentamiento elástico,
considerándose zapata rígida con asentamiento inmediato.
Reemplazando valores se obtiene para la Calicata N°1
Si = 0.30 cm

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de Laboratorio a las características de
proyecto y al análisis efectuado, se concluye lo siguiente:
1. El terreno de estudio, se encuentra ubicado DISTRITO DE SAMUEL PASTOR,
PROVINCIAL DE CAMANA, REGION AREQUIPA
2. El terreno presenta una forma regular
3. Según evaluada la zona, en el Diseño de la sub-estructura se debe considerar la
cota de los Perfiles Estratigráficos que se Adjunta al presente informe.
4. Los parámetros para el análisis sismo resistente se recomienda considerar un factor
s=1.20 y Ts = 0.60.
5. Agresividad del Suelo a la Cimentación: Se ha considerado que el suelo no es
agresivo, para cuyo efecto se usara Cemento Tipo I en todas las cimentaciones.
6. Capacidad Portante. La capacidad Portante del terreno es de 0.64 kg/cm2.
7. Profundidad Mínima de Cimentación. La profundidad Mínima de cimentación es

de 1.80m.
8. Material Predominante: El material predominante es un suelo es arena limosa SC.
9. Asentamiento. El asentamiento Inmediato es d e 0.30cm
10. Napa freática: se encontró napa freática a una profundidad de 2.50m.
11. Las conclusiones y Recomendaciones son validas para la zona en estudio y para
los niveles de cargas consideradas en el Proyecto.
3.1.1.3 Identificación de Peligros que puedan afectar al proyecto
La evaluación de peligros tiene por finalidad identificar aquellos peligros naturales que podrían
tener impacto sobre el casco urbano y su área de expansión, constituyendo en consecuencia
una amenaza para el desarrollo de la Ciudad.
En forma independiente se analiza el impacto potencial que podrían causar fenómenos de

geodinámico interna (procesos endógenos como los sismos y sus consecuencias: tsunamis,
deslizamientos, derrumbes, hundimientos, licuación del suelo, etc.) y de geodinámica externa
(procesos exógenos como erosión, acción eólica, precipitaciones pluviales y sus
consecuencias), determinando en forma gráfica, en cada caso los sectores urbanos que podrían
ser afectados por los peligros identificados.
En la Provincia de Camaná se presentan con relativa frecuencia peligros potencialmente

dañinos como sismos, los cuales tienen un impacto negativo en la población, no sólo por efecto
de la severidad o frecuencia del peligro sino también por el grado de vulnerabilidad de la
población, lo que ocasiona la pérdida de vidas humanas, fuentes de trabajo y producción. Según
las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en los PIP
(propuesto por la DGPI), Los riesgos son explicados por los peligros de desastre y por las
vulnerabilidades, por tanto, se tiene una relación como la que sigue:
Ecuación 1: El riesgo en función del peligro y vulnerabilidad
Riesgo = f (Peligro, Vulnerabilidad)
Los peligros que se han presentado en la Provincia de Camaná se clasifican en:
A. Peligros Naturales
Son aquellos asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos,
biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal. Ej. Sismos, inundaciones, huaycos,
etc.

Sismos
El Sur del Perú es, desde el punto de vista tectónico, una de las regiones más activas
de la tierra y está sujeta a frecuentes fenómenos catastróficos, la actividad tectónica
de la región occidental del continente sudamericano, están relacionadas con la interacción
principalmente de las Placas Litosféricas de América del Sur y de Nazca,
constituyendo una de las regiones de subducción más extensas en nuestro planeta.
La historia sísmica de Arequipa es muy abundante en relación a la ocurrencia y efectos

de los terremotos, se tiene registrado un buen número de ellos y que han causado severos
daños a las viviendas. De los estudios se deduce que existe zonas relativamente estables
como es el caso particular de San Gregorio, los poblados de Huacapuy y la parte alta de
Pucchún en la Provincia de Camaná. Sin embargo, consideramos a los sectores bajos por
el tipo de suelo y la presencia del nivel freático muy cerca de la superficie como de riesgo
moderado. Esta apreciación es coincidente con la evaluación de daños en la ciudad de
Camaná.
Según el Mapa de calificación de Provincias Según niveles de peligros sísmicos, la

provincia de Camaná tiene un nivel de calificación Muy Alto, lo cual está relacionado
con la interacción entre la placa continental y la placa de Nazca y que origina sismos
superficiales en la línea de costa y sismos intermedios y profundos al interior del
continente, además se producen sismos superficiales en la zona paralela a la cadena
volcánica y al este de la línea de costa.
Entre los sismos históricos de mayor impacto en la zona se pueden señalar los ocurridos:
 Entre los años 1471 a 1490, destruyendo la ciudad de Arequipa.
 El 13 de agosto de 1868, terremoto que alcanzó una intensidad probable de XI
MM (Escala de Mercalli modificada)
 El terremoto del 15 de enero de 1958 que alcanzó una intensidad de VII MM.
 El terremoto del 13 de enero de 1960, con una intensidad de VIII MM, afectando
la ciudad de Caravelí y Mollendo.
 El 16 de febrero de 1979, con una intensidad de VI MM, afectando la ciudad de
Arequipa.
 El 23 de junio de 2001, con una profundidad de 38 Km se localizó en la costa
del Pacífico, frente a la ciudad de Ocoña, Arequipa, la escala de magnitud de
momento fue de 8.2 (Mw).
 16 de febrero de 1979: A las 05:08:53, fuerte terremoto en el departamento de
Arequipa, que ocasionó algunas muertes y muchos heridos. Este sismo produjo
severos daños en las localidades de Chuquibamba y pueblos del valle de Majes.
Alcanzó una intensidad máxima del grado VII en la Escala Internacional de
Intensidad Sísmica.
En la ciudad de Arequipa el sismo fue del grado VI habiendo afectado seriamente
algunas viviendas de sillar. Además, ocasionó graves daños en edificios
relativamente modernos como el Hospital Regional Nº 2 (Ex-empleado)
Programa académico de Arquitectura y el pabellón Nicholson, ubicados estos 2
últimos en los Campus de la Universidad de San Agustín. La posición geográfica
del epicentro es localizada en las siguientes coordenadas: -16.515º latitud S. y -
72.599º longitud W. La profundidad focal se estima en 52.5 Km., y la magnitud
de 6.2.
 23 de junio de 2001: A las 15 horas 33 minutos, terremoto destructor que afectó
el Sur del Perú, particularmente los Departamentos de Moquegua, Tacna y
Arequipa
Las localidades más afectadas por el terremoto fueron las ciudades de
Moquegua, Tacna, Arequipa, Valle de Tambo, Caravelí, Chuquibamba, Ilo,
algunos pueblos del interior y Camaná por el efecto del Tsunami. El Sistema de
Defensa Civil y medios de comunicación han informado la muerte de 35
personas en los departamentos antes mencionados, así como desaparecidos y

miles de edificaciones destruidas, Las intensidades se presentan en el siguiente

gráfico:
Gráfico 23: Isosistas del terremoto del Sur del Perú – Junio del 2001
Este sismo tuvo características importantes entre las que se destaca la complejidad de su
registro y ocurrencia. El terremoto ha originado varios miles de post-sacudidas o réplicas.
Así mismo, durante el año 2011, se han registrado cinco eventos cercanos al área del
Proyecto con una magnitud local (ML) o de Richterentre 3.8 y 4.3.
En el año 2010 la UNSA en convenio con INDECI elaboraron un estudio sismológico
cuyo resultado evidencia que los suelos de Camaná son depósitos aluviales, constituidos
fundamentalmente por limos, arcillas, gravas y arenas, son suelos poco consolidados y de
buena permeabilidad que permiten la filtración de las aguas del río Camaná. En su parte
superior el suelo es predominantemente fino compuesto por arcillas y limos de baja
plasticidad. En relación al sismo del 23 de junio, los daños en las viviendas no han sido
de mucha consideración.

Gráfico 24: Mapa de calificación según niveles de peligro sísmica en el

Departamento de Arequipa
Tsunami
Las costas del Sur del Perú han sido afectadas por los tsunamis en repetidas
oportunidades, según registros históricos en el año de 1590 se destruyó el pueblo de
Camaná debido a la salida de mar, el sismo de 1868 produjo un tsunami que arrasó gran
parte del litoral sur del Perú y el sismo del 23 de junio del año 2001 que ocasionó
considerables daños a las tierras de cultivo, así como a los balnearios cercanos a la ciudad
de Camaná.

Gráfico 25: Mapa de inundaciones por efecto de Tsunami
Se considera los terrenos agrícolas de Pucchún y los terrenos de cultivos cercanos a la

ciudad de Camaná como de alto riesgo, pero entendemos que puede ser manejado y
conducido con propiedad en una eventual salida del mar como consecuencia del tsunami.
El sector de la playa por lo ocurrido el 23 de junio también es considerado como de alto
riesgo. Otra zona son los terrenos de cultivos cercanos al poblado de Deheza y San José.
En el siguiente gráfico, se muestra un esquema del litoral peruano-chilena, con el registro
del nivel de altura alcanzado por el Tsunami y los lugares que lo han registrado. En
la Zona de Camaná, la ola generada por el tsunami corresponde a una altura
aproximada de 6 m.
Gráfico 26: Registro del Tsunami

Cuadro 48: Lugares de observación de los efectos del Tsunami
FUENTE: INDECI
La ubicación del proyecto según los estudios realizados presentaría un riesgo bajo ante
peligros por tsunami.
Inundaciones
Las precipitaciones pluviales en el valle son escasas por lo tanto el efecto es limitado, la
peligrosidad en relación a la activación de quebradas, hemos logrado determinar un sector
particularmente vulnerable que es el asentamiento J.P. Vizcardo y Guzmán, donde se han
construido viviendas en el mismo cauce de la torrentera.
La zona donde se ubica el proyecto presenta riesgo medio ante inundaciones por posible
activación de la Quebrada Samuel Pastor.
Gráfico 27: Mapa de peligros por inundaciones de quebradas
B. Peligros Socio-naturales:
Son aquellos generados por una inadecuada relación hombre-naturaleza. Ej.
Deslizamientos, desbordes de ríos, etc.

Desborde de ríos
La otra peligrosidad radica en el desborde del río Camaná, a través de su historia por las
condiciones topográficas del río y su dinámica en las épocas de avenidas su curso ha
variado continuamente dañando muchas áreas agrícolas, particularmente en el sector de
Majes. Aun cuando existen defensas ribereñas es necesario siempre el mantenimiento de
estas estructuras. Consideramos como un sector peligroso la parte que se encuentra aguas
abajo a partir del puente de Camaná.
Gráfico 28: Peligro por inundaciones del Rio Camaná
La ubicación del proyecto presenta peligro bajo ante inundaciones a causa del Rio
Camaná.
C. Peligros Antrópicos
Son aquellos generados por los procesos de modernización, industrialización. Ej.
Derrames de sustancias peligrosas, incendios urbanos, contaminación de aguas, de aire,
etc.

CUADRO 49: Identificación de Peligros en la zona de Ejecución del Proyecto

Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
PELIGRO SI NO COMENTARIOS PELIGRO SI NO COMENTARIOS
Evaluación de
Peligros en Camaná -
Inundaciones X Inundaciones X
Convenio
UNSA/INDECI
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Vientos fuertes X Vientos fuertes X
Deslizamientos X Deslizamientos X
Heladas X Heladas X
Evaluación de
Sismos X Sismos X
Convenio
UNSA/INDECI
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Evaluación de
Otros/Tsunami X Otros X
Convenio
UNSA/INDECI
X Incendios X
Incendios Urbanos
Urbanos
X Derrames X
Derrames Tóxicos
Tóxicos
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del SI NO
proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública
Tomando en consideración los criterios de las Pautas para la incorporación de AdR en PIP, se
debe continuar con el Análisis de Riesgos en el proyecto.
Para cada una de los peligros a continuación se detallan las características, frecuencia e
intensidad que tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto.
Cuadro 50: Características específicas de los peligros

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de
impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
FRECUENCIA (a) SEVERIDAD (b) RESULTADO

PELIGRO SI NO
BAJO MEDIO ALTO S.I. BAJO MEDIO ALTO S.I. (c )=(a)x(b)
Inundaciones
¿Existen zonas con problemas
X
de inundación?

¿Existe sedimentación en el río

X 1 1 1
o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o
acequia principal que estará X
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes/ deslizamiento X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas X
geológicas en las laderas?
X
deslizamientos?
X
derrumbes?
Vientos fuertes X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 2 3 6
Sequías X
Huaycos X
Tsunami X 2 3 6
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Conclusión: De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollará el

proyecto es de PELIGRO ALTO, relacionadas a sismos y tsunami y PELIGRO BAJO para
inundaciones. Esta información se analizará posteriormente de manera conjunta con el análisis
de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo al que se expondrá el proyecto.
3.1.2 La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendrá el PIP

El diagnóstico nos permitira identificar las restricciones que están impidiendo que la Sede
Universitaria de Camana perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín provea los
servicios de extensión Universitaria en la cantidad demandada y con los estándares de calidad y
eficiencia establecidos, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello,
se analizará y evaluará, entre otros los Procesos y factores de producción
Los servicios de extensión universitaria comprende las acciones orientadas al desarrollo de

cursos, prácticas y otras modalidades de enseñanza superior, como parte de la integración de
las universidades en la comunidad.
Es importante identificar los servicios que seran atendidos con el proyecto, para analizar los
factores productivos (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo
presente las normas y estándares técnicos pertinentes
Denominación Unidad funcional Población beneficiada

- Población provincial de 16 a 30 años interesada en
realizar su preparación universitaria en una
academia preuniversitaria de la universidad.
Servicios de Extensión Unidad de Proyección - Población provincial de 16 a 30 años interesada en
Universitaria Social y Extensión estudiar idiomas en un centro de Idiomas de la
Universitaria. Universidad.
-Población provincial de 16 a 30 años interesada en
estudiar Informática en un Instituto o centro de
informática de una Universidad.

3.1.2.1 Procesos y Factores de producción
La Universidad Nacional de San Agustin cuenta con una compleja organización administrativa de
manera que se reconozca todas las dependencias bajo las cuales se encuentra la población afectada
e involucradas en el problema.
El Operador es la entidad que se encargará de la fase de operación y mantenimiento. Para el

proyecto la Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Universidad Nacional de San Agustín
a través del presupuesto asignado a la Dirección Universitaria de Admisión, Oficina Universitaria
de Informática y Sistemas.
A. Organización Académica
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa actualizada al año 2016, la Sede Universitaria de Camaná es un órgano
desconcentrados dependiente directamente del Rectorado. Las Sedes de la Universidad
funcionarán bajo el sistema de estudios previsto en el Estatuto y su Reglamento correspondiente.
Gráfico 29: Organigrama – Sedes Universitarias


Las funciones que cumplen los prestadores de servicios a intervenir se describen a continuacion:
 Oficina de Servicios Informáticos y Capacitación
La Oficina de Servicios Informáticos y Capacitación es una unidad orgánica de línea de

la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas. Sus funciones son:
a) Desarrollar actividades de capacitación para la Comunidad Universitaria.

b) Realizar actividades de extensión universitaria en capacitación de la comunidad
en general.
c) Las demás funciones que asigne la jefatura o las que le corresponda de
conformidad con los dispositivos legales vigentes.
Gráfico 30: Organigrama de la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas

 Centro Pre Universitario

El Centro Pre-Universitario (CEPRUNSA), es un órgano de línea, que corresponde al
Vicerrectorado Académico, encargado de capacitar y orientar el aprendizaje de los
postulantes para que alcancen una de las vacantes ofertadas por la Universidad. Está
integrado por un colegiado docente y compuesto por tres miembros, siendo uno de ellos
el Director. Sus funciones son:
a) Organizar las actividades académicas y administrativas del Centro Pre
Universitario.
b) Definir y establecer el perfil profesional del personal docente y monitores del
CEPRUNSA.
c) Capacitar al personal docente, administrativo y monitores para el desempeño
adecuado y eficiente en las actividades del CEPRUNSA.
d) Preparar, orientar y realizar la evaluación preliminar a los postulantes inscritos
en el CEPRUNSA.
e) Realizar talleres y cursos intensivos para mejorar la preparación de los
postulantes inscritos en el CEPRUNSA.
f) Preparar, orientar y evaluar a los postulantes inscritos como alumnos del
CEPRUNSA según el conocimiento adquirido, y en los casos necesarios tomar

las medidas correctivas en base a talleres y cursos intensivos para asegurar su

ingreso a la Universidad, otras universidades del país e instituciones en general.
g) Las demás funciones que le delegue el Vicerrectorado Académico o las que le
corresponda de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
Gráfico 31: Organigrama de la Dirección Universitaria de Admisión

B. Procesos Académicos y Administrativos

La prestación de servicios de Extensión Universitaria en la Sede Universitaria de Camaná
involucra una serie de procesos de producción, éstos a su vez incorporan un conjunto de
actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o
servicios, cuyo objetivo último es la satisfacción de la demanda.
La Calidad en la formación de recursos humanos debe responder a los procesos que se desarrollan
para el cumplimiento de la Misión Institucional, traduciéndose en un conjunto de actividades que
van optimizar los procedimientos conducentes a su cumplimiento.
En la institución universitaria el cliente es el Estudiante, para quien se ha preparado todos los

servicios los que deben permitir lograr su satisfacción. Existen otro tipo de clientes en el interior
de la organización que reciben los servicios o productos, son también denominados grupos de
interés.
Los Clientes Internos, prestan apoyo a los procesos claves, sin su participación no se lograrían
concretizar las acciones. Los servicios que dan son de apoyo para el cumplimiento de los procesos
clave.
Los Clientes Externos son los que requieren o usan los productos o servicios de la universidad,
ellos son las empresas que reciben a los profesionales que egresan, también son los proveedores
y otros.
Es necesario identificar aquellos procesos vinculados al Soporte Académico de los Servicios de

Extensión Universitaria en Camaná (Centro de Idiomas, Instituto de Informática y
CEPRUNSA) que se desarrollan en la Sede Universitaria de Camaná, para ello tomaremos como

referencia el “Manual de Procesos” elaborado por la Oficina de Calidad Universitaria, el cual fue
aprobado y publicado el año 2010.
Cuadro 51: Manual de Procedimientos del Centro de Idiomas
PROCEDIMIENTO: Servicios de Traducciones

DOCUMENTOS
DEPENDENCIA N° ACCIONES
GENERADOS
Realiza el cobro por Traducción y Emite Recibo de
Tesorería 1 Recibo de pago
Pago
Recepciona Solicitud de Interesado adjuntando Recibo
Centro de Idiomas 2
de Pago
3 Archiva recibo de pago y solicitud
4 Designa Profesor para Traducción
5 Realiza la Traducción
6 Realiza Impresión de la Traducción Traducción
7 Director, Firma Traducción
8 Entrega Traducción al Interesado
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Constancia Oficial de Matricula
DOCUMENTOS
GENERADOS
Tesorería 1 Realiza el cobro y Emite Recibo de Pago Recibo de pago
Recepciona Solicitud de Interesado con Recibo de
Centro de Idiomas 2
Pago emitido por Tesorería
Verifica que el alumno esté Inscrito y Archiva
3
solicitud con el recibo de pago
4 Emite Constancia de Matrícula Constancia de Matrícula
5 Director, Firma y Sella Constancia
6 Entrega Constancia al interesado
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Emisión de Certificado de Estudios
DOCUMENTOS
GENERADOS
Tesorería 1 Realiza el cobro y Emite Recibo de Pago Recibo de pago
Recepciona Solicitud de Interesado adjuntando Recibo
Centro de Idiomas 2
de Pago emitidos por Tesorería
Verifica Notas de Alumno y Archiva Solicitud y
3
Recibo de Pago
Expide Certificado de Estudio, Archiva Reporte de
4 Certificado de Estudio
Notas
6 Firma y Sella Certificado de Estudio y eleva
Vice Rectorado
7 Firma y Sella Certificado de Estudio y deriva
Administrativo
Centro de Idiomas 8 Entrega Certificado de Estudio a Interesado
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Otorgamiento de Becas
DOCUMENTOS
GENERADOS
Mesa de Partes
1 Recepciona Solicitud de Interesado
Rectorado
Vice Rectorado
2 Verifica y deriva con Proveído Proveído
Administrativo
Emite Informe de Porcentaje de Beca y adjunta a
Centro de Idiomas 3 Informe
Solicitud.

Vice Rectorado
4 Recepciona Informe de Porcentaje de Beca
Administrativo
5 “Si No Aprueba Beca”
Mesa de Partes de
6 Entrega Solicitud denegada.
Rectorado
7 “Si Aprueba Beca”
Vice Rectorado
8 Evalúa Informe de Porcentaje de Beca
Administrativo
Resolución (Original y
9 Emite Resolución
Copia)
10 Firma Resolución (Original y Copia)
Archiva Resolución (Original) con Expediente
11
(Solicitud e Informe) y remite Copia.
Centro de Idiomas 12 Recepciona y archiva Resolución (01 Copia).
13 Otorga Ticket de Descuento al Interesado. Ticket
Tesorería 14 Realiza el cobro de Matrícula y Archiva Ticket Recibo de Pago
15 Emite Recibo de Pago

Realiza matricula de alumno y Archiva Recibo de
Centro de Idiomas 16
Pago
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Devolución de Pagos Efectuados al Centro de Idiomas (sólo por Cierre de Grupo)
DOCUMENTOS
GENERADOS
Mesa de Partes
1 Recepciona Solicitud de Interesado
Rectorado
Centro de Idiomas 2 Busca Recibo Original
3 Verifica Motivo de la Devolución
Emite Informe de Devolución, adjunta a Solicitud y
4 Informe de Devolución
Recibo Original
Vice Rectorado
5 Evalúa Expediente.
Administrativo
Resolución (Original y
6 Emite Resolución (Original y Copia)
Copia)
7 Firma Resolución
8 Entrega Resolución (Copia) a Interesado
Archiva Resolución (Original) y Expediente (solicitud,
9
recibo e informe).
Tesorería 10 Recepciona Copia de Resolución del Interesado
11 Archiva Copia de Resolución
12 Devuelve Dinero al Interesado
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Matriculas Alumno Regular
DOCUMENTOS
GENERADOS
- Ticket
Centro de Idiomas 1 Entrega Ticket con Monto a Pagar y Papeleta de Notas
- Papeleta de Notas
Tesorería 2 Cobra Monto y Emite Recibo de pago Recibo de pago
3 Archiva Ticket
Centro de Idiomas 4 Realiza Inscripción y Archiva Recibo de Pago
5 Interesado presenta Tarjeta de Control de Pagos
6 Sella Tarjeta de Control de Pagos
7 Registra Matricula

FIN DEL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Matriculas para Cobertura de Vacantes (Clasificación, Cambio de Horario, Reingreso)
DOCUMENTOS
GENERADOS
Centro de Idiomas 1 Entrega Ticket con Monto a pagar Ticket
Tesorería 2 Cobra Monto y Emite Recibo de pago Recibo de pago
3 Archiva Ticket
Centro de Idiomas 4 Realiza Inscripción y Archiva Recibo de Pago
5 Revisa Tarjeta de Control de pagos
6 Sella Tarjeta de Control de pagos
7 Registra Matricula
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
Fuente: MAPRO UNSA 2010
Cuadro 52: Manual de Procedimientos del Instituto de Informática

PROCEDIMIENTO: Preparación de Inscripciones para el Examen de Admisión
DOCUMENTOS
GENERADOS
Instituto de
1 Prepara el Sistema de Admisión
Informática
2 Coordina con el Personal Requerido
Emite Oficio, solicitando material necesario para
3 el Proceso de Admisión a la Oficina Oficio (Original y Copia)
Universitaria de Logística
4 Archiva Oficio (Copia)
Oficina de Logística 5 Verifica Oficio
6 Envía material solicitado
7 Archiva Oficio
Instituto de
8 Recepciona material solicitado
Informática
Define las Tareas a Realizar de acuerdo al
9
Cronograma
FIN DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO: Emisión y Entrega de Carné de Postulante
DOCUMENTOS
GENERADOS
Instituto de Verifica la información de las Inscripciones de
1
Informática los Postulantes
2 Genera Código de Postulantes
Realiza retoques al diseño del Carné y a Fotos de
3
ser necesarios
4 Imprime Carnés Carnés
5 Elabora Lista de Carnés emitidos Lista de carnés emitidos
6 Organiza entrega de Carnés
Entrega Carnés previa recepción del Talón de la
7
Ficha de Inscripción y Firma de Cargo
PROCEDIMIENTO: Distribución de material para Examen de Admisión
DOCUMENTOS
GENERADOS
Instituto de Emite Oficio, solicitando Material a distribuir
1 Oficio
Informática para el Examen (Burbujas)
Oficina de Logística 2 Verifica Oficio y Archiva
3 Entrega el Material Solicitado
Instituto de
4 Recibe el Material solicitado
Informática

Listas de Postulantes
Listas para Control de
Asistencia
5 Emite Documentación de Admisión.
Listas de Distribución y
cuadros de
Distribución por Aula
Designa un Equipo de Apoyo y entrega el
Material y los Documentos emitidos para luego
6
separar el material por local y verificar que este
completo.
Entrega de Material a Coordinadores de Locales
7 para que lo organicen y distribuyan de acuerdo a
la Lista de Distribución por Local.
PROCEDIMIENTO: Emisión de Carné Universitario
DOCUMENTOS
GENERADOS
Instituto de Consolida la Base de Datos de todos los
1
Informática Alumnos Matriculados
Elabora los Pre Formatos de los Carnés de los
2 Alumnos que tengan Fotografía Digitalizada,
haciendo los retoques que sean necesarios.
3 Graba Pre Formatos en un disco
Revisa y Consolida la información en la Base de
4
Datos
Solicita Emisión de Carné Universitario revisada
y firmada por el Director de Instituto de
Oficina de Logística 5 Informática, adjuntando la Base de Datos para Solicitud
ser enviada a la Asamblea Nacional de Rectores
en Lima (ARN).
Recepciona Carnés con la información de
6 Carnés
Carnés Emitidos
7 Revisa la Conformidad del Pedido
Instituto de
8 Imprime la Lista de Carnés Lista de Carnés impresos
Informática
Remite Lista y Carnés a la Oficina de
9
Coordinación Académica.
PROCEDIMIENTO: Inscripción de Postulantes
DOCUMENTOS
GENERADOS
Instituto de Solicita Boucher de pago de Derechos y
1
Informática Expediente con Requisitos Correspondientes
Entrega Ficha de Inscripción en blanco al
2 Ficha de Inscripción
postulante para ser llenado.
Revisa la conformidad del llenado de la Ficha de
3
Inscripción y Verifica Expediente con Requisitos
4 “Si No es Conforme”
5 Indica las Correcciones debidas al Postulante
6 “Si es Conforme”
Registra en el Sistema y Genera un Número de
7
Expediente
Entrega el Prospecto al postulante y Desglosa el
8 Talón de la Ficha de Inscripción para que con Prospecto
ella recabe su Carné de Postulante
9 Toma fotografía al Postulante
10 Realiza la Consistencia de Datos en el Sistema
Indica la Fecha de entrega de Carnés de
11
Postulante

PROCEDIMIENTO: Duplicado de Carné Universitario

DOCUMENTOS
GENERADOS
Tesorería 1 Realiza el Cobro de Derechos Correspondiente
2 Emite Recibo de Pago Recibo de Pago
Instituto de Recepciona Expediente (Recibo de pago con la
3
Informática Solicitud y Denuncia Policial del Interesado)
4 Solicita Documento de Identidad del Interesado
Verifica los datos del Interesado en la Solicitud
5
presentada
Da trámite al Documento con su Respectivo
6
Visado
Consolida Información en el Sistema de
7
Matrículas y Verifica datos del Alumno
Remite Información a la Asamblea Nacional de
8 Rectores (ANR) para que emita el Duplicado del
Carné
Recepciona y Entrega Duplicado de Carné,
9 Duplicado de Carné
Archiva Expediente
PROCEDIMIENTO: Preparación del Proceso de Matrícula
DOCUMENTOS
GENERADOS
Plan de Funcionamiento
Escuela Profesional 1 Emite Plan de Funcionamiento Académico
Académico
Instituto de
2 Revisa el Plan de Estudios y Archiva
Informática
Genera una Orden de Trabajo para el desarrollo
3 Orden de Trabajo
de la Preparación del Proceso de Matrícula
4 Consolida el Sistema a Usar
Entrega los Planes de Estudio y Funcionamiento
de cada Escuela Profesional al Personal Planes de Estudio y
5
Asistente de Procesamiento Académico para que Funcionamiento
ingresen dicha Información al Sistema.
Cronograma de Matrículas
Emite Cronograma de Matriculas, Constancias Constancias de Matrícula en

6
de Matrícula en blanco y Claves de Usuario blanco
Claves de Usuario
Recoge Cronograma, Constancias y Clave de
Escuela Profesional 7
Usuario
8 Recepciona Material Solicitado
Define las Tareas a Realizar de acuerdo al
9
Cronograma
PROCEDIMIENTO: Matrícula de Estudiantes
DOCUMENTOS
GENERADOS
Recepciona Pago correspondiente con
Tesorería 1
presentación de Libreta de Notas
Retira el desglosable de la Libreta de Notas y
2
Archiva desglosable
Sella la Libreta de Notas como Comprobante de
3
Pago
Escuela Profesional 4 Emite Ficha de Matrícula Ficha de Matrícula
Recepción de Ficha de Matrícula llenada por el
5 Estudiante por medio del Operador del Sistema
de Matrícula en la Escuela Profesional

Ingresa Datos de la Ficha de Matrícula al

6
Sistema
7 “Si No es Conforme”
8 Retorna al Alumno para la corrección debida
9 “Si es Conforme”
Emite y Entrega Constancia de Matrícula al Constancia de Matrícula
10
Estudiante (Original y Copia) (Original y Copia)
Recepciona Firma de Conformidad del
11
Estudiante
Firma y Sella Constancia, (Original y Copia) por
12
parte del Operador del Sistema de Matrícula
Entrega Constancia Original al Estudiante y
13
Archiva Copia de Constancia
14 Emite Listas de Estudiantes Matriculados
Instituto de Archiva Copia de Constancia y Ficha de
15
Informática Matricula del Estudiante
PROCEDIMIENTO: Matrícula Especial (Exceso de Créditos y sin Pre Requisitos)
DOCUMENTOS
GENERADOS
Recepciona pago de Derechos por Matrícula
Tesorería 1
Especial
Escuela Profesional 3 Emite Ficha de Matrícula Ficha de Matrícula
4 Recepciona Ficha de Matrícula Especial Llenada
5 Evalúa Situación de Matrícula Especial
6 “Si No Autoriza”
7 Devuelve la Ficha al Estudiante
8 “Si Autoriza”
Anota la Autorización en el Recuadro de
9 Observaciones de la Ficha de Matrícula previa
Revisión del Vice Rectorado Académico.
Emite Oficio adjuntando el Recibo de Pago y
Ficha de Matrícula a Instituto de Informática,
10 Oficio
Solicitando el registro de Matrícula para uno o
varios Estudiantes.
Instituto de
11 Revisa Documentación
Informática
12 Actualiza los Datos en el sistema
Emite Constancia de Matrícula (Original y Constancia de Matrícula
13
Copia) y Archiva Recibo de Pago y Oficio. (Original y Copia)
Entrega Constancia de Matricula Original al
Estudiante
Instituto de Archiva Copia de Constancia y Ficha de
15
Informática Matrícula
PROCEDIMIENTO: Emisión de Libreta y/o Constancia de matrícula (Extemporáneo/ Duplicado)
DOCUMENTOS
GENERADOS
Tesorería 1 Recepciona Pago por Extemporáneo / Duplicado
Instituto de
3 Recepciona Recibo de Pago y Solicitud
Informática
Imprime Documento Solicitado, Archiva Recibo
4 Documento Solicitado
y Solicitud
5 Sella el Documento como Duplicado
Entrega el Documento Solicitado previa
6
identificación del Interesado
PROCEDIMIENTO: Emisión de Libreta de Notas Oficiales

DOCUMENTOS
GENERADOS
Instituto de Procesa Actas de Notas en el Sistema
1 Actas de Notas
Informática Académico
Recepciona Información del Comité Electoral
Universitario (multa por no votar), Oficina de
Bienestar Universitario (deuda de pago
2 Fraccionado), Oficina de Coordinación
Académica (Deuda de Expediente), Bibliotecas
(Deuda de material bibliográfico), y sobre
Actualización de Fotografías.
Solicita Información actualizada, sobre las Tasas
de Derecho de Matrícula por Asignaturas
3
Desaprobadas, pos Asignaturas Abandonadas y
otras Tasa Académicas.
4 Genera los Montos a Pagar para cada estudiante.
Imprime las Libretas de Notas Oficiales por
Escuela Profesional especificando los Montos de Libreta de Notas Oficiales
5
Matrícula a cancelar por los estudiantes y Cargo
de Entrega. Cargo
Recoge las Libretas de Notas Oficiales que le
corresponden previa Firma de Cargo.
7 Envía Cargo Firmado
Instituto de
8 Recepciona Cargo firmado y Archiva
Informática
Escuela Profesional 9 Entrega las Libretas de Notas Oficiales
PROCEDIMIENTO: Emisión de Actas de Notas (Burbujas)

DOCUMENTOS
GENERADOS
Emite Oficio Circular adjuntando un Reporte de
Instituto de Situaciones y Actividades pendientes por Oficio Circular
1
Informática regularizar y que no corresponden al último
Periodo Lectivo. Reporte
Emite la Documentación Solicitada regularizando
Escuela Profesional 2 Documentación
todas las situaciones pendientes.
Instituto de
3 Realiza la Verificación y Revisión respectiva.
Informática
4 Realiza las Subsanaciones Pendientes.
Emite Actas de Notas (Burbujas) con Cargo de Acta de Notas
5
entrega. Cargo
Recoge las Actas de Notas que le corresponden
previa Firma de Cargo.
Instituto de
7 Recepciona el Cargo Firmado y archiva.
Informática
PROCEDIMIENTO: Lectura de Actas de Notas
DOCUMENTOS
GENERADOS
Emite las Actas de Notas Oficiales previa Lectura

Escuela Profesional 1 Actas de Notas Oficiales
de las Burbujas, y Eleva
Oficina de
Coordinación y 2 Recepciona Actas
Supervisión Académica
3 Emite Cargo de Recepción de Actas de Notas Cargo
4 Recepciona la Firma del Cargo
Realiza la Revisión Adicional de burbujas y Actas
5
Oficiales Impresas

Remite con Resumen de Actas Oficiales

6
previamente emitido por Informática
Instituto de Recepciona el Resumen y las Actas de Notas
7 Resumen de Actas oficiales
Informática Oficiales, para su Procesamiento.
Cuadro 53: Manual de procedimientos del Centro Pre Universitario de la

Universidad Nacional de San Agustín
PROCEDIMIENTO: Elaboración del Proyecto y Reglamento Para el Centro de Estudios
DOCUMENTOS
GENERADOS
Designa Comisión de CEPRUNSA para Inicio
Rectorado 1 Oficio
del Ciclo y Eleva
Consejo Universitario 2 “Si Desaprueba”
3 Retorna Oficio a Rectorado
4 “Si Aprueba”
Resolución C.U.
Secretaría General 5 Emite Resolución de C.U.
(Original y Copia)
Rectorado 6 Firma Resolución
Mesa de Partes
7 Distribuye Resolución y Archiva Original
Rectorado
Elabora el Proyecto, Reglamento y Plan de Proyecto, Reglamento y
Comisión de
8 Funcionamiento (Original y Copia), Archiva Plan de Funcionamiento
CEPRUNSA
Copia de Resolución y Copia de Proyecto (Original y Copia)
9 Eleva Documentos Original a Rectorado
Toma conocimiento del Proyecto y del
Rectorado 10
Reglamento
Eleva a Consejo Universitario para su
11
Aprobación
Consejo Universitario 12 “Si Desaprueba”
13 Retorna a Comisión de CEPRUNSA
14 “Si Aprueba”
Resolución de C.U.
Secretaría General 15 Emite Resolución de C.U.
(Original y Copia)
Rectorado 16 Firma Resolución
Recepciona Expediente, Archiva Expediente y
Secretaría General 17
Remite Copia de Resolución
Recepciona Copia de Resolución de Aprobación
CEPRUNSA 18
y Archiva
Da Inicio al Ciclo (Ciclos Desarrollados en tres
19
Fases)
PROCEDIMIENTO: Desarrollo de Ciclo
DOCUMENTOS
GENERADOS
Elabora Oficio para solicitar Habilitación de
CEPRUNSA 1 Oficio (Original y Copia)
Aulas a Facultades
Recepciona Oficio y emite Informe de Informe (Original y
Facultad 2
Disponibilidad de Aulas Copia)
CEPRUNSA 3 Recepciona Informe de Disponibilidad de Aulas
Elabora Cronograma de Actividades del Ciclo Cronograma de
4
Correspondiente Actividades
PROCEDIMIENTO: Inscripciones
DOCUMENTOS
GENERADOS
Emite Cronograma de Inscripciones y - Cronograma de
CEPRUNSA 1
Comunicado Público Inscripciones

- Comunicado Público
Publica Comunicado a través de Medios de
2
Comunicación
Tesorería 3 Realiza Cobro de Derechos de Inscripción
4 Emite de Recibo de Pago Recibo de Pago
Realiza Inscripción previa Presentación de
Instituto de Informática 5
Recibo de Pago
CEPRUNSA 6 Asigna Aulas
7 Efectúa dictado de Clases
Como se observa en los cuadros anteriores existe un Manual de procedimientos para lo

servicios de extensión Universitaria que brinda la Universidad Nacional de San Agustín.
El manual de procedimientos permite obtener una información detallada, ordenada,
sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e
información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas
operaciones o actividades que se realizan para la prestación de servicios de Extensión
Universitaria. La Sede Universitaria de Camaná viene prestando los servicios de
extensión Universitaria recien desde el año 2012, por lo que los procedimientos se
realizan con limitaciones, esto se acrecenta con el défict de condiciones físicas.
Los procedimientos que se desarrollan en la Sede Camaná implica, además de las

actividades y las tareas del personal, la determinación del tiempo de realización, el uso
de recursos materiales, tecnológicos y financieros para una correcta prestación de los
servicios de extensión universitaria.
C. Aspectos Académicos
Cada prestador de Servicios en la Sede Universitaria de Camaná (Centro de Indiomas,
Instituto de Informática y CEPRUNSA) debe cumplir con aspectos académicos
inherentes a su función, que a continuación se describen:
 Aspectos Académicos del Centro de Idiomas
El Centro de Idiomas de la Universidad

Nacional de San Agustín se crea al amparo de
la Ley Universitaria 23733 y el Estatuto
Universitario de 1984. Sus objetivos son los
siguientes:
 Contribuir a la difusión de las

principales lenguas extranjeras y
nativas.
 Mejorar el nivel de
enseñanza/aprendizaje de lenguas
extranjeras y nativas.
 Promover la investigación en el campo de las lenguas naturales.
La sede Central del Centro de Idiomas realiza actividades no sólo son de

capacitación en el aprendizaje o adquisición de Lenguas Extranjeras y Nativas,
sino que también desarrollamos labores de proyección social y cultural. Así
mismo, han ampliado servicios educativos a través de los Programas de
Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Expertos en la Enseñanza del Inglés y Español

como lengua extranjera y Diplomado de Capacitación y Certificación en

Secretariado Judicial.
Los cursos que ofrece la Sede Central del Centro de Idiomas son:
Cursos de Idiomas:
- Inglés
- Portugués
- Francés
- Italiano
- Chino
- Quechua
- Español
- Inglés para niños
Programa de Certificación Profesional

- Programa de Capacitación y Certificación Profesional de Secretariado
Ejecutivo Bilingüe (1 año)
- Programa de Capacitación y Certificación Profesional Expertos en la
Enseñanza del Inglés y Español como Lengua Extranjera. (1 año)
- Programa de Capacitación y Certificación en Secretariado Judicial (3
meses).
- Cursos Especiales
La Sede Universitaria de Camaná estubo ofreciendo servicicios académicos de

Idiomas desde el año 2012 hasta fines del año 2016, dictándose el curso de Inglés
Básico, atendiendo a grupos de 25 personas, en su mayoría alumnos de la Escuela
Profesional de Administración, quienes requieren contar con una Certificación de
segundo idioma para lograr su grado de Bachiller, las clases se desarrollaban los
días sábados y domingos en diferentes horarios en ambientes alquilados de la I.E.
40245 José Pastor Campos, a fines del año 2016 se suspende el dictado de clases
debido a las deficientes condiciones físicas relacionadas a infraestructura,
equipamiento, mobiliario y recursos humanos; el personal docente se trasladaba
todos los fines de semana haca camaná asignando viáticos por los dias de estadía.
Según resutados de un estudio de mercado realizado a inicios del presente año en

la Provincia de Camaná, el 85% de los encuestados refiere que “Sí” está
interesado en estudiar otros idiomas, solo un 15% señala que “No” tiene este
interés; de los encuestados que afirmaron querer estudiar un idioma, la mayoría,
el 54%, le gustaría hacerlo en un “Centro de idiomas de una universidad”, un 42%
en un “Instituto o Centro de Idiomas” cualquiera, un 4% no sabe, está indeciso, y
un 1%, en otros, prefiere estudiar idiomas de manera particular.
 Aspectos Académicos del Instituto de Informática
Fundado el 29 de abril de 1980 con Resolución Rectoral

Nº 247-80 como Centro de Cómputo y, posteriormente con
fecha 26 de julio de 1986 se establece como “Instituto de
Informática”; siendo desde entonces uno de los más
importantes Centros de Producción de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

El Institut de Informática brinda el servicio de apoyo, soporte técnico y

tecnológico así como capacitación y acceso a la información a las diferentes áreas
de la universidad, empresas privadas y público en general.
La misión del Instituto de Informática es brindar el servicio de capacitación en

tecnologías de la información, a la comunidad universitaria y público en general,
en sus diferentes modalidades, a través de una plana docente calificada y con
equipos de última generación.
Además del apoyo a las actividades académicas y administrativas a las

Facultades, Escuelas Profesionales y dependencias de la UNSA, se ofrece lo
siguiente:
 Programa de Capacitación y Certificación Profesional: Dirigido a

personas que hayan culminado satisfactoriamente sus estudios secundarios,
a profesionales, a técnicos, bachilleres y/o alumnos universitarios, así como
público en general; con una duración de 11 meses, las sesiones se desarrollan
de lunes a viernes, y con certificación oficial a nombre de la Nación en las
especialidades de:
o Diseño Gráfico Digital Publicitario
o Informática Administrativa
o Informática Contable
o Secretariado Informático Ejecutivo
 Cursos Libres: Dirigido a escolares, bachilleres y/o alumnos universitarios,
a técnicos, a profesionales, así como público en general; con una duración
de 40 horas académicas por cada curso, las cuales se desarrollan en 20
sesiones de lunes a viernes durante un mes y con certificación oficial a
nombre de la UNSA.
 Cursos Empresariales: Dirigido a personas que hayan culminado
satisfactoriamente sus estudios secundarios, a profesionales, a técnicos,
bachilleres y/o alumnos universitarios, así como público en general; con una
duración que puede variar entre 30, 45 y 60 horas académicas según el curso,
las cuales se desarrollan en sesiones los fines de semana y con certificación
oficial a nombre de la UNSA.
 Capacitación para la Certificación Internacional CISCO y LINUX.
 Programa INFO CLUB: Dirigido a escolares de 03 a 16 años de edad; con
una duración de 40 horas académicas por cada curso y/o taller, las cuales se
desarrollan en 20 sesiones de lunes a viernes durante un mes y con
certificación oficial a nombre de la UNSA.
 Proyección Social INFO ACADEMIC.: Son conferencias que se dan en
forma gratuita dirigidas a escolares, a profesionales, a técnicos, bachilleres
y/o alumnos universitarios, así como público en general.
 Acceso a Internet e Intranet UNSA (red universitaria)
 Instalación y Mantenimiento de Computadoras
 Soluciones con Sistema Operativo LINUX
La Sede Universitaria de Camaná, desde su funcionamiento no ha prestado

servicio Académicos descentralizados que ofrece el Instituto de Informática, sin

embargo, luego de un estudio de mercado realizado a la poblacion provincial, se

ha determinado que existe demanada.
El 59% de la población encuestada refiere que “Sí” está interesado en estudiar
carrera de informática, el 38% señala lo contrario, que “No” está interesado en
estudiar alguna carrera de informática. Un 2% “No sabe/no opina”. De la
población interesasa en estudiar una carrera de informática , el 58% le gustaría
hacerlo en un “Instituto o centro de informática de una universidad” y un 42%
refiere que le gustaría hacerlo en un “Instituto o centro de informática”
cualquiera, por lo que la demanda existe.
En el siguiente cuadro, se preseta el costo por cursos referencial que se usa en la
actualidad en la Sede Central del Centro de Informática de la UNSA:

 CEPRUNSA
El Centro Pre universitario
de la Universidad Nacional
de San Agustín tiene como
misión preparar, orientar y
evaluar a los alumnos del
CEPRUNSA según el
conocimiento adquirido, y
en los casos necesarios tomar las medidas correctivas en base a talleres y cursos
intensivos para asegurar su ingreso a la UNSA, otras universidades del país e
instituciones en general. Actualmente brinda tres procesos de Admisión
CEPRUNSA I Fase, CEPRUNSA II Fase y CEPRUNSA Quintos para las tres
Areas Ingeniería, Biomédicas y Sociales.
La Sede Universitaria de Camana ha prestado el servicio del CEPRUNSA a la

población beneficiaria recien en el año 2016 atendiendo a 270 estudiantes en el
ciclo anual, no se dictó ciclo verano por déficit de recursos físicos principalmente.
Según información Remitida por el Director de CEPRUNSA, la inversión que se
realiza es como sigue:

Hasta los exámenes de Admisión 2017, el CEPRUNSA dictaba 11 cursos por

ciclo, sin embargo desde el presente año 2017 (Examen de Admisión 2018), se
han reducido a 7 cursos con mas horas por curso, programados de la siguiente
manera:
Entre sus novedades del CEPRUNSA, a partir del presente año contará con
asistencia psicológica y permanente orientación vocacional para sus estudiantes.
Ademas, las clases se extenderán de 08 a 12 semanas, periodo en el cual se
profundizará los contenidos de las asignaturas y se realizarán prácticas por cada
curso.
Los alumnos que no asistan al 70% del desarrollo de clases perderán su derecho
a rendir el o los exámenes correspondientes, con excepción de aquellos que han
presentado su solicitud de dispensa de asistencia y que haya sido aprobada por la
Dirección.
La provincia de Camaná cuenta con Instituciones Públicas y privadas que brindan

educación técnico productiva, Educación Superior Tecnologica, Educación Superior

Pedagógica y Sedes descentralizadas de Educacion Superior Universitaria que brinda

diferentes carreras, que acontinuación se mencionan:
Cuadro 54: Centros de Educacion Técnica no Universitarias y Universitarias en la

Cod. Nivel / Gestión /
Distrito Nom. IIEE Docentes Alumnos Carrera profesional
Modular Modalidad Dependencia
HONORIO
Técnico
1238203 DELGADO Privada - 2 75
Productiva
CAMANA ESPINOZA Particular
Computación e
Técnico Informática
1692789 CAMANA INDOAMERICA 1 15
Productiva Privada - Contabilidad
Particular Empresarial
Gastronomía
Pública -
SAMUEL Técnico Computación e
310698 LA INMACULADA Sector 16 383
PASTOR Productiva Informática
Educación
Corte y Confección
Educación Inicial
Educación
SAMUEL Superior Pública - En Secundaria
891770 LA INMACULADA 28 164
PASTOR Pedagógica convenio
Inglés
Educación Física
Computación e
Informática
Secretariado
SAMUEL Superior Pública - En
891770 LA INMACULADA 16 193 Ejecutivo Bilingüe
PASTOR Tecnológica convenio
Diseño de Modas
Enfermería Técnica
Pública -
Técnico
1723915 MARISCAL MARIANO Otro Sector 3 47 INPE
Productiva
CACERES MELGAR Público
Operación múltiple
de Maquinaria
pesada
SAMUEL NUEVA Técnico Privada -
1562941 7 92 Seguridad Minera e
PASTOR GENERACION Productiva Particular
Industrial
Mecánica
Automotriz
Técnico Privada - Minería y
892026 1 1
CAMANA PETXA CAT PERU Productiva Particular Construcción
PHOENIX
INTERNATIONAL Técnico
1634443 2 29 Centro de Idiomas
LANGUAGE Productiva Privada -
CAMANA CENTER Particular
Computación e
Informática
Contabilidad
Pública - Electrónica Industrial
SAMUEL FAUSTINO B. Superior
815050 Sector 39 426
PASTOR FRANCO Tecnológica Enfermería Técnica
Educación
Mecánica
Automotriz
Producción
Agropecuaria
Administración y
ALAS PERUANAS - Superior Privada -
CAMANA Negocios
CAMANÁ Universitaria Particular
Internacionales

Ciencias Contables y
Financieras
Derecho
Enfermería
Ingeniería de
Sistemas e
Informática
Ingeniería Industrial
Turismo, Hotelería y
Gastronomía
Como se observa en el cuadro anterior, el ISTP Faustino B. Franco concentra la mayor
cantidad de población estudiantil, seguido del CETPRO La Inmaculada cuya Gestion es
En Convenio con la Iglesia Católica, es notoria la concentración de alumnos en
Instituciones de carácter público y En Convenio pues involucran menor inversión para el
alumno, que implican un pago único por semestre correspondiente a los costos de
matrícula, no hay pago mensual alguno.
D. Análisis de la Infraestructura
La prestación de servicios de extensión universitaria que se realiza en la Sede
Universitaria de Camaná desde el año 2012 hasta el año 2016 fueron desarrollados en
ambientes prestados por el Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco ubicado en
el Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, los mismos que fueron usados
tambien para la prestación de servicios educativos a nivel de pregrado (Escuela
Profesional de Administración).
A partir del presente año 2017 los servicios de educación Universitaria a nivel de Pre
grado se vienen desarrollando en cuatro aulas prestadas por la I.E. N° 40245 José Pastor
Campos, ubicada en la Calle Las Gardenias N°102 de La Pampa, Distrito De Samuel
Pastor.
La Sede Universitaria de Camaná cuenta con un terreno baldío ubicado en el Distrito de

Samuel Pastor – Camaná. La provincia de Camaná está ubicada en la parte centro-
occidental de la región Arequipa, a 170 kilómetros de ciudad de Arequipa, los límites de
la Provincia de Camaná son:
- Por el Norte : Condesuyos, Castilla y distrito de Santa Isabel.

- Por el Sur : Océano Pacífico.
- Por el Este : Islay, Arequipa.
- Por el Oeste : Caravelí.
La Sede Universitaria de Camaná se ubica en:

- Región : Arequipa
- Provincia : Camaná
- Distrito : Samuel Pastor
- Dirección : Via de Evitamiento S/N – Area F
- Área : Área Terreno 26,240.68 m2
i. Diagnóstico del terreno

La Sede Universitaria de Camaná cuenta con un area de 26,240.68 m2 que el gobierno
Regional de Arequipa ha afectado en uso a favor de la Universidad Nacional de San
Agustín, en el predio ubicado en la Via de Evitamiento S/N – Area F, que se encuentra

Existe un proyecto de Inversión Publica de título: Mejoramiento de la oferta de

servicios de la Sede Camaná - Universidad Nacional de San Agustín, Distrito de
Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Región Arequipa, de código SNIP 145996, el
cuál se encuentra en la fase de inversión pero con obra paralizada y un proceso de
arbitraje con la Empresa ejecutora.
Mediante INFORME N° 019 - 2017 – SIBL emitido por la Oficina de Proyectos y
Obras de la UNSA, literalmente dice “A solicitud de la Jefatura, se presenta el área
que podría intervenirse, para el proyecto Creación de los Servicios de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín, en el Distrito de Samuel
Pastor, Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa, con 13,453.96 M2,
dejando pendiente 9,805.50 M2, hasta solucionar los problemas ocasionados en la
anterior gestión, ya que existe una obra inconclusa”.
Es así que los servicios de Extensión Universitaria en la Sede Camaná tienen un area
asignada de 13,453.96 M2.
Gráfico 32: Localización del terreno asignado a la Sede Camaná – UNSA
El predio asignado
a la Sede Camaná
Fuente: SIGRID

Gráfico 33: Área del terreno de la Sede Universitaria de Camaná
Gráfico 34: Terreno asignado al Servicio de Extensión Universitaria en la Sede

Camaná

ii. Infraestructura temporal en uso

La prestación de Servicios de Extensión Universitaria en la Sede Universitaria de
Camaná carecen de infraestructura propia, es por tal motivo que hasta el año 2016 la
población estudiantil realizó sus labores académicas en el Instituto Superior Faustino
B. Franco. A partir del año 2017 viene haciendo uso de instalaciones de la I.E. N°
40245- José Pastor Campos, el cual les asignó 4 aulas para el servicio de educacion
superior universitaria a nivel de pregrado. Los servicios de extensión universitaria aun
no cuentan con ambientes asignados, pues hasta la actualidad el Centro de Idiomas no
ha aperturado grupo, mientras que el CEPRUNSA inicia clases en el mes de agosto,
por lo que aun no se ha definido que ambientes usará.
Este deficit de espacios propios para la prestación de los servicios de extensión
universitaria, exije contar con infraestructura nueva, moderna y adecuada a las normas
de edificaciones vigente.
Hasta el año 2016, el servicio Educativo a nivel de pregrado para la Carrera
Profesional de Administración de Empresas se dicta de lunes a viernes; en las mismas
instalaciones, de acuerdo de la apertura de grupos, los fines de semana (sábado y
domingo) en el turno tarde el Centro de Idiomas distribuye sus horarios para el dictado
del curso de Ingles básico, mientras que el CEPRUNSA dicta sus cursos los dias
viernes sábado y domingo en el Turno de mañana. Por lo que las instalaciones
prestadas por la I.E. N° 40245- José Pastor Campos se usan a su maxima capacidad.
Cuadro 55: Distribucion de turnos para el funcionamiento de la Sede
Universitaria de Camaná en ambientes de la I.E. N° 40245- José Pastor Campos
Servicios Dias Turno
Centro de Idiomas Sábado y Domingo Tarde
CEPRUNSA Viernes Sábado y Mañana
Domingo
Pre Grado – Lunes a Jueves Mañana y tarde
Administración de
Empresas
Fuente: elaboracion propia en base a datos de campo
Foto 4: Fachada de ingreso principal de la I.E. N° 40245- José Pastor Campos que
alberga a la Sede Universitaria de Camaná

Foto 5: Vista de los ambientes con los que cuenta la I.E. N° 40245- José Pastor
Campos que alberga a la Sede Universitaria de Camaná
iii. Adecuación a las condiciones climáticas
Camaná tiene un clima desértico. Durante el año virtualmente no hay

precipitaciones. Durante el invierno, se originan frecuentemente neblinas que cubren
la Cordillera de la Costa e invaden hasta la zona de las pampas costaneras. Durante
el verano, en cambio, el sol brilla con fuerza y la temperatura alcanza con frecuencia
los 30°C. La temperatura anual fluctúa entre los 17º y 19º C y el promedio anual de
las precipitaciones oscila entre 0 mm en el litoral y 25 mm en las zonas altas.
El terreno asignado a la Sede Universitaria de Camaná carece de infraestructura, sin
embargo, en la situación con proyecto deberá cumplir con los criterios mínimos de
materiales y sistemas constructivos cuyas características técnicas garanticen una
adecuada durabilidad, de fácil limpieza y mantenimiento; adecuados a las
características climáticas de la zona (ventilación cruzada, techos altos, protección de
materiales ante la humedad).
iv. Condiciones de Seguridad
En la actualidad el terreno asignado a la Sede Universitaria de Camaná es un terreno

baldío que tuvo algo de intervención en el año 2013, en la actualidad existe
únicamente columnas a medio construir y un cerco provisional de malla arpillera en
deficientes condiciones, garantiza poca o nula seguridad, en una situación óptima
(con proyecto), la infraestructura proyectada deberá tener condiciones de seguridad
ante factores externos como un cerco perimétrico, guardianía en los principales
accesos, cámaras de seguridad. Respecto a la exposición ante peligros antrópicos se
deberá contar con sistemas de seguridad como extintores, rociadores automáticos,
detectores de humo, etc.

Foto 6: Vista panorámica de la malla arpillera que rodea el terreno de la Sede

Universitaria de Camaná
v. Disponibilidad de Servicios básicos

Servicios de Agua
El terreno de la Sede Universitaria de Camaná está ubicada en una zona urbana, las
viviendas cercanas cuentan con el servicio de agua potable, el cual está administrado
por la EPS SEDAPAR, en la actualidad por el uso este servicio de agua potable
SEDAPAR S.A. viene cobrando S/. 0.4676 más IGV por m3 de agua con una
asignación de consumo de19 m3/mes/vivienda.
Servicios de Alcantarillado y Desagüe
El terreno asignado a la sede Universitaria de Camaná cuenta con conexión al
servicio de alcantarillado y desagüe, el cual está administrado por la EPS
SEDAPAR, el cargo por el servicio de alcantarillado es el 45% del importe a
facturar por el consumo de agua potable.
Servicios de Energía Eléctrica

El Área F, lugar donde está ubicado el terreno asignado a la Sede Universitaria de
Camaná de la Universidad Nacional de San Agustín, cuentan con redes de
alumbrado público.

Sistemas de comunicación
Los sistemas de comunicación a los que acceden en la zona de ubicación del
proyecto son: telefonía móvil e internet, Factibilidad de servicio Transporte Público
mayor de 0.80 km.
vi. Características geológicas y geomorfológicas del terreno asignado a la Sede

Camaná
Descripción de la conformación del subsuelo del Área en estudio

De acuerdo a la inspección realizada en el área de estudio se encuentran desde la
rasante hacia abajo materiales arena limosa hasta una profundidad de 3.00m.
Tipo y Profundidad de Cimentación

De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, descripción del perfil
estratigráfico características del proyecto y al análisis efectuado, se concluye que la
cimentación será a la profundidad de 1.80 m en material arenoso.
Calculo de la Capacidad Portante Admisible
Calicata N°1
Con los datos obtenidos en el Ensayo de Corte Directo Premoldeado – Saturado ( Ø=
17.00° y c= 0.00 kg/cm2) en la condición mas desfavorable y aplicando la teoría del
KARL Terzaghi y corroborado por Meryerhoft para cimentaciones superficiales, se
tiene:
Qad= 1 (γDf Nq+0.58 γ Nγ)
FS

Donde:
Qad : Capacidad portante admisible = kg/cm2
Ø : Angulo de Fricción Interna = 17.00°
C : Cohesión (gr/cm3) = 0.00
γ : Densidad Natural (gr/cm3) = 1.40
Df : Prof. De Cimentación (m) = 1.80
B : Ancho de cimiento (m) = 0.80
Nq y Nγ : Factores de capacidad de carga respectivamente para una falta local.
FS : Factor de seguridad =3
Reemplazando se obtiene Calicata N°1
Calculo del asentamiento
Aplicando el método elástico
Donde:
En el análisis de Asentamiento se ha considerado los valores en base a la
caracterización geotécnica y estado de compacidad del suelo mas desfavorable
recomendados por J. Bolwes y estos son
Con respecto al esfuerzo y a las dimensiones para el calculo de asentamiento, estos

corresponden a la capacidad de carga, para estas condiciones, el asentamiento elástico,
considerándose zapata rígida con asentamiento inmediato.
Reemplazando valores se obtiene para la Calicata N°1
Si = 0.30 cm
Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Suelos

De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de Laboratorio a las características de
proyecto y al análisis efectuado, se concluye lo siguiente:
12. El terreno de estudio, se encuentra ubicado DISTRITO DE SAMUEL PASTOR,

PROVINCIAL DE CAMANA, REGION AREQUIPA.
13. El terreno presenta una forma regular
14. Según evaluada la zona, en el Diseño de la sub-estructura se debe considerar la
cota de los Perfiles Estratigráficos que se Adjunta al informe de Estudio de
Suelos.
15. Los parámetros para el análisis sismo resistente se recomienda considerar un
factor s=1.20 y Ts = 0.60.

16. Agresividad del Suelo a la Cimentación: Se ha considerado que el suelo no es

agresivo, para cuyo efecto se usara Cemento Tipo I en todas las cimentaciones.
17. Capacidad Portante. La capacidad Portante del terreno es de 0.64 kg/cm2.
18. Profundidad Mínima de Cimentación. La profundidad Mínima de cimentación es
de 1.80m.
19. Material Predominante: El material predominante es un suelo es arena limosa SC.
20. Asentamiento. El asentamiento Inmediato es de 0.30cm
21. Napa freática: se encontró napa freática a una profundidad de 2.50m.
22. Las conclusiones y Recomendaciones son válidas para la zona en estudio y para
los niveles de cargas consideradas en el Proyecto.
E. Análisis del Equipamiento y Mobiliario

La prestación de servicios de extensión universitaria que se realiza en la Sede
Universitaria de Camaná, como se indicó líneas arriba, se viene desarrollando recién
desde el año 2015 y 2016 en infraestructura prestada o alquila, por tal motivo carece de
mobiliario y equipamiento propio, durante los años de funcionamiento han estado
haciendo uso de lo mobiliarios del Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco;
éstos en su mayoría han cumplido su tiempo de vida útil y no son adecuados para las
actividades educativas que se desarrollan.
Foto 7: Se observa el mobiliario que se usó en el año 2016 para la prestación de

Servicios de Extensión Universitaria – Sede Camaná
F. Análisis de Recursos Humanos

Los servicios de extensión Universitaria que se vienen desarrollando en la Sede
Universitaria de Camaná son básicamente el Centro de Idiomas y CEPRUNSA, pues son
los únicos que han prestado servicio.
CEPRUNSA

Según la Oficina de CEPRUNSA – Sede Central, la plana docente que presta el servicio
en las Sedes Universitarias son los mismos que forman parte de la plana docente de la
Sede Central, pues estos cuentan con la capacitación y el perfil exigido por CEPRUNSA
de tal manera que se garantice una prestación de servicios de calidad.
El año 2016, en la última fase CEPRUNSA que se dictó en la Sede Camaná, según
estadísticas se atendió a 119 alumnos, asignando 10 docentes para los cursos de
Razonamiento Verbal, Física, Filosofía, Historia, Psicología, Matemática, Biología,
Razonamiento Lógico Matemático, Lenguaje y Química, el ingreso promedio por docente
es de 2,400 soles mensuales (30 soles por hora laborando 20 horas por semana,
considerando que un ciclo CEPRUNSA estaba conformado por 12 semanas). En el
siguiente cuadro mostramos referencialmente la plana docente que atiende los Centros
Pre Universitarios de la UNSA en las Sedes, y éstos rotan de acuerdo a cronogramas
establecidos por la Dirección de CEPRUNSA:
Cuadro 56: Docentes asignados a la tercera fase de Admisión 2017
Fuente: Director de CEPRUNSA
Los gastos por traslado del personal CEPRUNSA hacia las Sedes Universitarias para
dictar las clases, son cubiertos con asignación por viáticos que rinden los docentes
mediante boletas y declaraciones juradas, el monto asignado según la Dirección de
CEPRUNSA es de la siguiente manera:
 Alojamiento 50 soles por día

 Pasajes 30 soles por día
 Alimentación 40 soles por día
Durante el dictado de los ciclos CEPRUNSA en la Sede Camaná se contrata un

Coordinador bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, que colabora con los temas
administrativos entre las Sedes Universitarias y la Sede Central, de existir la necesidad

también se contrata un conserje de manera temporal, durante la duración del Ciclo

CEPRUNSA, referencialmente su remuneración esta entre los S/. 1,300 a S/. 1,500 soles.
Centro de Idiomas
El centro de Idiomas de la UNSA, en el año 2016 asignó un personal docente a la Sede
Camaná, los meses de Setiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues son los únicos
meses que se brindó el servicio, dictando 4 Ciclos del Curso de Ingles Básico, la
modalidad de contrato es a plazo fijo con un ingreso promedio de S/. 2, 500 soles
mensuales.
Cuadro 57: Cronograma de dictado de Cursos del Centro de Idiomas en la Sede
Camaná
2015 2016 2017
SEDE - UNSA CURSOS
…. JUN. JUL. AGOST. SET. … SET OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.
INGLES BASICO 01 48 50 45
Majes, Capital
Pedregal
INGLES BASICO 04 46 47 ????
TOTAL 48 48 47 46 0 50 49 47 47 45 41 32
PORTUGUES BASICO 01 71
Islay, Capital PORTUGUES BASICO 02 72
Mollendo PORTUGUES BASICO 03 71
TOTAL 0 0 0 0 0 0 71 72 71 0 0 0
INGLES BASICO 01 20
INGLES BASICO 02 19
Camana, Capital
INGLES BASICO 03 19
Camana
INGLES BASICO 04 19
TOTAL 0 0 0 0 0 20 19 19 19 0 0 0
Fuente: Centro de Idiomas UNSA
Cuadro 58: Docentes asignados a la tercera fase de Admisión 2017

RECURSO HUMANO CURSO SUELDO PROMEDIO
Docente 01 Inglés básico 2,500.00
Fuente: Centro de Idiomas UNSA
Capacitación Docentes
El personal docente y no docente asignados a la atención de los Servicios de Extensión
Universitaria en la Sede Camaná cumplen con un perfil solicitado por los operadores, en
la situación actual la Dirección Universitaria de Admisión y el Centro de Idiomas son
responsables de seleccionar los recursos humanos con las capacitaciones requeridas para
una adecuada provisión del servicio, respecto a las gestiones administrativas propias de
cada operador, el personal operativo de la Sede Central se encargar de orientarlos
eficazmente.
G. Gestión del Servicio
 Situación legal de la propiedad del terreno.

El gobierno Regional de Arequipa asigna un terreno de un área de 26, 240.68 m2 en
favor de la Sede Universitaria de Camaná como afectación en uso permanente, cuyo
predio está inscrito en la SUNARP mediante Partida Registral N° 12008386.

 Entidad responsable de la operación y mantenimiento.

Los responsables de la operación y mantenimiento de los servicios de Extensión
Universitaria en la Sede Camaná es la Universidad Nacional de San Agustín mediante
los operadores de los servicios de extensión Universitaria en la Sede Camaná:
Dirección Universitaria de Admisión y el Centro de Idiomas de la Universidad
Nacional de San Agustín, y en la situación proyectada intervendrá también la Oficina
Universitaria de Informática y Sistemas.
 Participación de alumnos y docentes.

La participación de los docentes y alumnos es muy valorada. Con el proyecto la
participación de los docentes y alumnos es un requerimiento con la finalidad de
garantizar la viabilidad social del PIP.
H. Situación de las Competencias Docentes y Recursos Bibliográficos

Existen otros requerimientos adicionales para garantizar una adecuada prestación de
Servicios de Extensión Universitaria en la Sede Camaná, tales son los Recursos

pedagógicos (bibliografía, Software), Capacitación docente y logística para garantizar la

permanencia del docente.
 Recursos Pedagógicos
Los servicios de extensión Universitaria que se brindan en la Sede Camaná, como se
indicó anteriormente son el Centro Pre Universitario de la UNSA y el Centro de
Idiomas, ambos operadores cuentan con recursos pedagógicos diseñado de acuerdo a
sus necesidades, el CEPRUNSA previo a cada ciclo manda a imprimir un Banco de
Información que es usado por docentes y alumnos.
La Sede central del Centro de Idiomas cuenta con un Centro de documentación
especializado con publicaciones, videos, CD, casetes y otros en más de 7 lenguas,
siendo una ventaja para alumnos y docentes.
 Recursos Administrativos
Las labores administrativas que se ejecutan en las Sedes centrales de CEPRUNSA y
Centro de Idiomas, se replican en las Sedes Universitarias de Camaná, Mollendo y
Majes.
El pago de matrículas y mensualidades se realizan directamente a las cuentas
habilitadas por la Universidad Nacional de San Agustín mediante el Banco de la
Nación o el Banco de Crédito del Perú. Las descargas de carnet, entrega de libreta de
notas y otros se realiza vía virtual mediante la página web de la UNSA.
3.1.3 Diagnóstico de los involucrados

3.1.3.1 Grupos y entidades involucrados con el proyecto
En el presente ítem vamos a identificar los grupos sociales involucrados en el

proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación
y mantenimiento; es indispensable analizar sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relación con la solución del problema.
El éxito del presente proyecto estará dado por una labor en conjunto, en este contexto,
se ha identificado y priorizado la participación de los agentes involucrados. Se
realizaron reuniones con los beneficiarios del Centro de Idiomas y CEPRUNSA en la
Ciudad de Arequipa como en las instalaciones provisionales de la Sede Camaná.
A continuación, se presenta la siguiente matriz de involucrados:

 Autoridades de la Universidad
La Universidad Nacional de San Agustín, al ser una institución dedicada a la
formación integral de profesionales, académicos y científicos; también establece
dentro de sus objetivos estratégicos un compromiso de proveer los recursos
necesarios para dotar de una Infraestructura, equipos y mobiliario modernos,
necesaria para una eficiente gestión universitaria que apoye la actividad académica,
por ello, el apoyo en el desarrollo del presente proyecto.
La Universidad Nacional de San Agustín, una vez que se apruebe la Viabilidad del
Perfil (a cargo de la UF de la U.N.S.A), elaborara el Expediente Técnico del Proyecto,
donde se muestran los detalles de la Obra a ejecutar.
 Subdirección de Infraestructura
La Subdirección de Infraestructura es la responsable de los aspectos técnicos de
Infraestructura y mantenimiento en la universidad.
a) Participación a nivel de Pre inversión: es la encargada de la formulación del
proyecto.
b) Participación a nivel de Inversión: Será participe mediante sus siguientes
secciones.
La Oficina de Proyectos y Obras (UE), será la encargada de realizar las
acciones pertinentes a fin de dotar de la infraestructura necesaria, mediante la
presentación del expediente técnico de la obra para la ejecución de la misma, así
como, del control y supervisión del proyecto, que será ejecutado por contrata.
 Subdirección de Logística
La Subdirección de Logística es un órgano de línea de la Dirección General de
Administración encargada de las contrataciones y adquisiciones.
La Sección Bienes y servicios, será la encargada de coordinar el proceso de
licitación y contratación de la obra para la ejecución del proyecto, así como,
realizar la compra de los bienes (equipos, materiales, etc.), que demande el
proyecto, además, de elaborar las órdenes de servicio en los que incurran los
requerimientos del perfil.
 Oficina Universitaria de Informática y Sistemas
La Oficina Universitaria de Informática y Sistemas, es un órgano de apoyo al
Rectorado, encargada de promover la modernización y transferencia de
conocimientos informáticos y de sistemas. La Oficina de Servicios Informáticos y
Capacitación depende directamente de la Oficina Universitaria de Informática y
Sistemas, cuya función principal es Desarrollar actividades de capacitación para la
Comunidad Universitaria y actividades de extensión universitaria en capacitación de
la comunidad en general. Son responsables de asignar el personal docente, recursos,
etc. para el funcionamiento óptimo del instituto de Informática en la Sede Camaná de
tal manera que se puedan desarrollar normalmente las labores de formación
profesional.
 Dirección Universitaria de Admisión

La Dirección Universitaria de Admisión, es un órgano de línea que corresponde al
Vicerrectorado Académico, responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar el
proceso de admisión y selección de postulantes para el ingreso a la Universidad.

El Centro Pre-Universitario (CEPRUNSA), es un órgano de línea, que corresponde

al Vicerrectorado Académico, encargado de capacitar y orientar el aprendizaje de los
postulantes para que alcancen una de las vacantes ofertadas por la Universidad.
Durante la operación y mantenimiento del proyecto esta oficina será responsable de
asignar el personal docente, recursos, etc. para el funcionamiento óptimo del
CEPRUNSA en la Sede Camaná de tal manera que se puedan desarrollar
normalmente los procesos de Admisión.
 Oficina Universitaria de Producción de bienes y servicios

La Oficina Universitaria de Producción de Bienes y Servicios, es un órgano, de apoyo
al Rectorado, encargado de conducir, orientar, controlar y evaluar las actividades de
los Centros y Unidades de Producción de Bienes y Servicios, además, de promover
el emprendedurismo en la Universidad.
 Población beneficiaria
Son los beneficiarios directos, quienes buscan que se mejore la calidad de servicios
que se brinda actualmente conocedores de la problemática, están dispuesta a
participar de toda acción que se genere como consecuencia de la ejecución del
proyecto; con lo cual, se contribuirá a mejorar el nivel de enseñanza y aprendizaje.
Se presenta la siguiente matriz de involucrados:

Cuadro 59: Matriz de Involucrados
Grupo / Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
involucrado Compromisos
Promover las acciones
Deficiente Realizar las
necesaria para dotar de
Infraestructura para la coordinaciones y Garantizar la operatividad y
una Infraestructura
prestación de servicios encargos a las áreas funcionamiento del
Autoridades y adecuada, moderna y
de extensión correspondientes para proyecto
Oficinas confortable, necesaria
universitaria en la Sede iniciar las acciones
Universitarias para una eficiente gestión
Universitaria de necesarias. Aprobación de Autoridades para
académica y Estudios.
Camaná.
administrativa en la Sede
Mejorar los servicios
universitaria de Camaná.
brindados
Continuos
requerimientos de Elaborar el estudio de
acondicionamientos Preinversion
Desarrollar estudios
temporales en locales
técnicos que estén La Oficina Proyectos y
prestados de manera
articulados a las políticas Obras es la Unidad
Subdirección de temporal. Elaborar el estudio
institucionales que sean Ejecutora por lo cual
Infraestructura definitivo
sostenibles y que generen busca que la inversión
Limitaciones para la
el mayor bienestar a la se realice en forma
ejecución de los Coordinar la ejecución del
comunidad universitaria. adecuada
proyectos en plazos proyecto
establecidos.
Se adjunta Acta Involucrados
Ayudaría en la ejecución
Limitaciones para la dado que es la encargada de
Cumplir con los procesos
ejecución de las dirigir, coordinar,
Subdirección de de adquisiciones dentro Cumplir a tiempo sus
adquisiciones y programar, organizar y
Logística de los plazos funciones
requerimientos del evaluar los sistemas de
establecidos.
proyecto. abastecimientos, prestación
de servicios

Entregar toda la
Existe demanda por el Solicitar y gestionar la información que se requiera
Contar con
Oficina dictado de cursos elaboración de un para la formulación del PIP,
infraestructura,
Universitaria de informáticos en la Sede proyecto de inversión garantizar la operatividad
mobiliarios y equipos
Informática y Camaná pero no hay Pública con las del proyecto mediante la
adecuados para el dictado
Sistemas infraestructura ni autoridades asignación de personal
de cursos de informática
equipos necesarios universitarias docente y logística
necesaria.
Entregar toda la
Solicitar y gestionar la información que se requiera
Se viene dictando Contar con
elaboración de un para la formulación del PIP,
Dirección clases del CEPRUNSA infraestructura,
proyecto de inversión garantizar la operatividad
Universitaria de en ambientes alquilados mobiliarios y equipos
Pública con las del proyecto mediante la
Admisión con mobiliarios adecuados para el dictado
autoridades asignación de personal
obsoletos e inadecuados de clases CEPRUNSA.
universitarias docente y logística
necesaria.
Entregar toda la
El Centro de Idiomas - Contar con Solicitar y gestionar la información que se requiera
Oficina
Sede Camaná viene infraestructura, elaboración de un para la formulación del PIP,
Universitaria de
dictando clases en mobiliarios y equipos proyecto de inversión garantizar la operatividad
Producción de
ambientes alquilados adecuados para el dictado Pública con las del proyecto mediante la
bienes y
con mobiliarios de cursos en el Centro de autoridades asignación de personal
servicios
obsoletos e inadecuados Idiomas universitarias docente y logística
necesaria.
La prestación de Contar con

servicios de extensión infraestructura, Apoyar y participar en Dar mayor cuidado a
Población universitaria se ve mobiliarios y equipos las actividades de las instalaciones de la
Estudiantil y limitada por la adecuados y modernos mejora de los servicios Universidad.
Docentes inexistencia de para un mejor de formación
infraestructura propia y aprovechamiento de los profesional Se adjunta Acta Involucrados
mobiliario adecuado. servicios académicos.
NOTA: La ejecución del proyecto es de imperiosa necesidad para la población

beneficiaria y docentes; las autoridades universitarias han brindado su aprobación al
proyecto, los actores identificados han mostrado su total apoyo al proyecto desde el
ámbito de sus competencias.
Por lo cual se puede concluir que dentro del ámbito directo no se pudo identificar grupos
que pueden sentirse afectados con la ejecución del PIP, pero es necesario estar en
coordinación constante con las instancias correspondientes.

Cuadro 60: Participación de Involucrados del Proyecto
Autoridades
Universitarias
Población
Docente
Población
Estudiantil
PIP: “Creación de los servicios
de Extensión Universitaria de
la Universidad Nacional de San
Agustín en la Ciudad de
Camaná, Distrito de Samuel
Pastor, Provincia de Camaná,
Arequipa”
Oficina Sudireccion de
Universitaria de Infraestructura
logística
3.1.3.2 Diagnóstico de la población afectada por el problema
Entre los grupos de involucrados está la afectada por el problema, siendo esta la población
estudiantil, el personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa. Para el proyecto la población demandante efectiva son los
estudiantes matriculados y el personal docente y administrativo de la Sede Camaná de
la Universidad Nacional de San Agustín.
1. Población Estudiantil
Los servicios de extensión Universitaria en la Sede Camaná son dirigidos tanto a la

población universitaria (Alumnos de la Escuela Profesional de Administración de
Empresas) y población en general, de acuerdo a encuestas realizadas durante el Estudio
de Mercado, la población demandante potencial son personas de grupo de edad de 16 a
30 años de los diferentes estratos socioeconómicos.
Los servicios de extensión universitaria, específicamente CEPRUNSA y Centro de
Idiomas vienen funcionando recientemente, por lo que no existe una data histórica amplia,
a continuación, se presenta la información disponible:

a) Matrículas
CEPRUNSA
Según las estadísticas emitidas por la Oficina del CEPRUNSA, la Sede Camaná tiene
una tasa de crecimiento positiva; desde el año 2012 al 2016 hubo una tasa de
crecimiento de 4.17%, oscilando de 107 a 119 alumnos, la población es variable
durante los años debido al déficit de infraestructura propia, el año 2015 hubo una
baja notoria de población matriculada.
Gráfico 35: Data histórica de alumnos matriculados en CEPRUNSA
Alumnos matriculados
119 119
113
107 107
2012 2013 2014 2015 2016
CENTRO DE IDIOMAS
Las estadísticas emitidas por el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
San Agustín, no reporta alumnado de años anteriores, la información emitida
corresponde al año 2016, en el que se atendió a 4 grupos, dictando el curso de inglés
acelerado.
Gráfico 36: Estadística de alumnos matriculados en el Centro de Idiomas – Año
2016
Alumnos matriculados en el Centro de Idiomas

2016
20
15
10
5
0
… SET OCT. NOV. DIC.
INGLES BASICO 01 INGLES BASICO 02

INGLES BASICO 03 INGLES BASICO 04

2. Población demandante potencial

El presente diagnostico nos permitirá identificar las características de la población
demandante potencial de los servicios de Extensión Universitaria en la Sede Camaná de
la universidad Nacional de San Agustín, su procedencia, su condición socioeconómica,
entre otros.
a) Preferencias Educativas de la población estudiantil
Para conocer la preferencia de la población demandante, analizando la accesibilidad
a la educación en el nivel secundario, según el ESCALE, el 62% de la población
egresada del nivel secundario provienen de I.E. de gestión pública, el 22% de
egresados provienen de Instituciones Educativas en convenio (Paraestatales), solo el
16% de la población proviene de I.E. de gestión privada.
Cuadro 61: Procedencia de la población demandante de los servicios de extensión
Universitaria
Departamento /
Código Gestión / Alumnos En
Nombre de IE Provincia /
modular Dependencia (2016) porcentaje
Distrito
DE GESTIÓN PRIVADA 797 16%
0891879 DE JESUS E.I.R.L. Privada Camaná 148
0891937 GRUPO MEGA Privada Camaná 200
0891994 SANTA MARIA LA MAYOR Privada Camaná 52
1119247 SEÑOR DE LUREN Privada Camaná 49
VIRGEN DE LA
94
1349380 RECONCILIACION Privada Camaná
1361724 BRYCE CAMANA Privada Camaná 59
Mariano Nicolás
30
1654573 GRAN SABIO ALBERT EINSTEIN Privada Valcárcel
Mariano Nicolás
16
1686823 CRISTO REY DE REYES Privada Valcárcel
NIÑOS DE LA VIRGEN DE Mariano Nicolás
18
1692078 COPACABANA Privada Valcárcel
Nicolás de
131
1370105 CRISTIANO JESUS EL MAESTRO Privada Piérola
EN CONVENIO 1061 22%
NUESTRA SEÑORA DE LA Pública - En
773
0309351 CANDELARIA convenio Samuel Pastor
Pública - En
288
1442979 ANGEL DE LA GUARDA convenio Samuel Pastor
DE GESTIÓN PÚBLICA 2986 62%
0309237 SEBASTIAN BARRANCA Pública Camaná 1117
0891788 41041 CRISTO REY Pública Camaná 351
José María
119
0891812 JULIO ERNESTO PORTUGAL Pública Quimper
Mariano Nicolás
250
1527001 40194 Pública Valcárcel
Mariano Nicolás
1749373 40667 Pública Valcárcel
1341320 40236 CESAR VALLEJO Pública Mariscal Cáceres 145
Nicolás de
152
0712265 40239 NICOLAS DE PIEROLA Pública Piérola
0309757 JOSE MARIA MORANTE Pública Ocoña 191
0891846 41515 REINO DE ESPAÑA Pública Ocoña 70
1379379 CPED - 40259 Pública Ocoña 52
0679001 40244 Pública Quilca 41
0310417 FAUSTINO B. FRANCO Pública Samuel Pastor 419
1379361 CPED - 40281 Pública Samuel Pastor 36
1701655 VILLA LINARES Pública Samuel Pastor 43
TOTAL 4844
Fuente: ESCALE

b) Nivel educativo alcanzado

Según el último Censo del INEI realizado en el año 2007, el 53% de la población de
15 a 29 años de edad ha alcanzado el nivel educativo secundario, el 14% logro el
nivel educativo superior no universitario incompleto, el 10% si completó el nivel
educativo superior no universitario
Gráfico 37: Nivel educativo alcanzado por la población demandante potencial –
Nivel Educativo alcazado

(Grupos de 15 a 29 años)
Sin nivel (001)
Educación inicial (002)

8% 5%
1%
0%9%
10% Primaria (003)
14% Secundaria (004)

53%
Superior no univ. incompleta
(005)
Superior no univ. completa
(006)
Superior univ. incompleta
(007)
Fuente: INEI 2007
c) Actividades económicas desarrolladas según nivel educativo alcanzado

Según el último Censo del INEI realizado en el año 2007, el 51% de la población de
15 a 29 años de edad que alcanzó el nivel educativo secundario pertenece a la
población económicamente activa ocupada, el 14% de la población que ha concluido
el nivel superior no universitario completo secundario pertenece a la población
económicamente activa ocupada.
Cuadro 62: PEA ocupada según nivel educativo en grupos de edad de 15 a 29 años de
edad en la Provincia de Camaná
Población de 15 a 29 años de edad
Nivel Educativo alcanzado
TOTAL PEA NO PEA
Sin nivel (001) 2303 53 88
Educación inicial (002) 795 19 15
Primaria (003) 13714 657 545
Secundaria (004) 16988 3551 3788
Superior no univ. incompleta (005) 3604 846 1140
Superior no univ. completa (006) 4288 984 391
Superior univ. incompleta (007) 2139 379 805
Superior univ. completa (008) 3391 468 210
TOTAL 47222 6957 6982
Fuente: INEI 2007

Gráfico 38: PEA Ocupada según nivel Educativo – Provincia de Camaná

PEA Ocupada por nivel Educativo
(Grupos de 15 a 29 años)
7% 1%
0% 9% Sin nivel (001)
6%
Educación inicial (002)
14%
Primaria (003)
Secundaria (004)
12%
51% Superior no univ. incompleta (005)
Superior no univ. completa (006)
Superior univ. incompleta (007)
Superior univ. completa (008)
d) Interés en seguir alguna carrera universitaria

Según el estudio de mercado realizados por la Universidad Nacional de San Agustín,
el 83% de los encuestados afirma que piensa seguir una carrera universitaria,
mientras que el 15% dice lo contrario, que no piensa seguir alguna carrera
universitaria. Por otro lado, hay un 2% de indecisos.
Gráfico 39: Población demandante potencial que optaría por una carrera
universitaria
2%
15%
83%
a) Sí b) No c) No sabe
e) Preferencia por una preparación Universitaria

el 59.1% de los encuestados, que afirmaron querer seguir una carrera universitaria,
señala que su preparación prefieren hacerla en una “Academia pre universitaria”,

entendiéndose como cualquier academia que brinde este servicio. Un importante

31.6% señaló que prefiere una “Academia pre universitaria de una universidad”.
Solo un 9.1% prefiere prepararse “Solo (a)” y un 0.3% de otras maneras.
Gráfico 40: Preferencia para la su preparación universitaria de la población
beneficiaria
70.0%
59.1%
60.0%
50.0%
40.0%
31.6%
30.0%
20.0%
9.1%
10.0%
0.3%
0.0%
a) Solo (a) b) Academia pre c) Academia pre d) Otros
universitaria universitaria de
una universidad
f) Preferencia por estudiar segundo Idioma

el 85% de los encuestados refiere que “Sí” está interesado en estudiar otros idiomas,
solo un 15% señala que “No” tiene este interés.
Gráfico 41: Preferencia para estudiar segundo idioma en la Provincia de
Camaná
15%
a) Sí
b) No
85%
De los encuestados que afirmaron querer estudiar un idioma, la mayoría, el 54%, le

gustaría hacerlo en un “Centro de idiomas de una universidad”. Un 42% en un
“Instituto o Centro de Idiomas” cualquiera, un 4% no sabe, está indeciso, y un 1%,
en otros, prefiere estudiar idiomas de manera particular.

Gráfico 42: Preferencia para estudiar segundo idioma en el Centro de Idiomas

de la Universidad
1% 4%
a) Instituto o centro de
idiomas
42% b) Centro de idiomas de una
universidad
c) Otro
54%
d) No sabe/no opina
g) Preferencia por estudiar una carrera de Informática

el 59% de los encuestados refiere que “Sí” está interesado en estudiar carrera de
informática. Un 38% señala lo contrario, que “No” está interesado en estudiar alguna
carrera de informática. Un 2% “No sabe/no opina”.
Gráfico 43: Preferencia para estudiar una carrera de Informática en la Provincia
de Camaná
2%
a) Sí
38%
b) No
59% c) No sabe/no opina
A un 58% que está interesado en estudiar una carrera técnica en informática, le

gustaría hacerlo en un “Instituto o centro de informática de una universidad” y un
42% refiere que le gustaría hacerlo en un “Instituto o centro de informática”
cualquiera.

Gráfico 44: Preferencia para estudiar una carrera de Informática en el Instituto

de Informática de la Universidad
0%
a) Instituto o centro de
informática
42%
b) Instituto o centro de
informática de una universidad
58%
c) Otro
3. Análisis general de los Servicios de Extensión Universitaria en el Perú
i. Manejo de Idiomas
Aprender un segundo idioma es sumamente favorable para el futuro profesional y
personal de los estudiantes, sus beneficios son diversos, sin embargo podemos
esumirlo de la siguiente manera:
- Barreras: Todo lo que impide la comunicación en los países ya no existe. Si más

personas conocerían otro idioma mayor serían los lazos entre los pobladores de
cada país.
- Comprensión: Al conocer otras culturas y costumbres de un país diferente al
nuestro, las personas serían más tolerantes y comprensivas. No hay una sola
manera de vivir, cada país tiene su forma.
- Salud: Saber un nuevo idioma mejora la concentración, retrasa el
envejecimiento y evita enfermedades mentales como el alzhéimer. Tu cerebro
tendrá mayor plasticidad y mejorará sus funciones.
- Creatividad: Nuestra mente estará más abierta a nuevas cosas. Te darás cuenta
de aspectos que antes ignorabas, gracias a conocer otras lenguas.
- Información: Cuando aprendes otro idioma, tienes acceso a mucha información.
La cual no es aprovechada por todos. La limitación es el idioma. Podrás acceder
a revistas, periódicos, internet, videos, entre otros, de diferentes países.
La nueva ley universitaria aprobada por el Congreso dispone que los estudiantes que
finalizan una carrera deberán probar que saben inglés o un idioma nativo para poder
graduarse, "El estudiante deberá acreditar un idioma extranjero, de preferencia el
inglés, o una lengua nativa", como el quechua para conseguir el título profesional”.

Tras un estudio realizado por Duolingo, estudio se realizó tomando en cuenta a los
194 países en que opera Duolingo y se tomó como referencia la actividad diaria de los
estudiantes durante tres meses se determinó que el inglés es el idioma que más se
estudia en el mundo con 116 países. Mientras tanto el español, se mantiene presente
como lengua de estudio en los Estados Unidos y Jamaica.
Se calcula que 1 de cada 5 personas en el mundo hablan inglés. Y cada vez hay más
empresas que tienen contacto con el exterior, ya sea porque sus proveedores, sistemas
y bases de datos o clientes se comunican en ese idioma.
Según un estudio realizado por GfK Perú – Estudio de Idiomas en el Perú realizado
en el año 2015. El resultado ha sido revelador: casi tres cuartas partes habla solo
castellano, no maneja ningún otro idioma. En un contexto el que se difunde
constantemente la importancia de saber inglés por ser “el idioma que habla el mundo”,
solo el 8% de los encuestados se declara conocedor de este idioma, siendo la tercera
lengua más hablada en el país. La mitad de los angloparlantes (gente que habla inglés)
vive en Lima, 80% se encuentra en los niveles A/B/C y 28% de ellos tiene menos de
25 años. Probablemente ese 8% sea mayor si se considera que muchos subestiman su
nivel de fluidez al hablarlo.
¿Cuantos
idiomas hablan
los Peruanos?

Dominio del Ingles en el Perú

Según el ranking internacional elaborado por Education First, el Perú tiene bajo nivel
del dominio del inglés; se encuentra en el puesto 45 en un ranking mundial sobre el
dominio del idioma inglés. El estudio incluye a 72 países del mundo y busca difundir
los beneficios educativos y económicos del aprendizaje del idioma.
La información fue proporcionada por Giorgio Iemmolo, director académico de

Education First. Según el ranking, Perú cayó 10 puestos con respecto año pasado
(2015). Actualmente se sitúa con una puntuación de 49,83, en la categoría “bajo
dominio”.
El estudio está basado en la capacidad de mantener una pequeña conversación,
redactar un email y recorrer como turista una ciudad de habla inglesa.
Un estudio de la firma Education First permitió conocer los segmentos de la población

que tienen mayor potencial de manejar este idioma.
Giorgio Iemmolo, director académico de Education First, mencionó que algo muy
interesante que se produce en el Perú es que las mujeres hablan mejor el inglés,
respecto a los hombres.
“Esa es una tendencia global y en Perú es muy marcada. Algunas investigaciones han
mostrado que las mujeres normalmente cuando aprenden un idioma, cuando son niñas
o jóvenes, lo hacen más rápido porque los procesos cognitivos son más rápidos y
también las mujeres tienen métodos de estudio más analíticos”, explicó.
Asimismo, detalló que los jóvenes peruanos, con edades que fluctúan entre 18 y 25
años, hablan mejor el inglés que la población adulta.
“Además hemos hecho un informe sobre el nivel de inglés que se habla en las
empresas y hemos observado que, en general, los jefes no hablan un inglés tan bueno
como si lo tienen sus colaboradores más jóvenes. Eso es una brecha generacional”,
indicó.
Según el estudio de EF, el Perú se posiciona en el lugar 45 de un total de 72 países,

registrando un nivel bajo de aprendizaje y dominio del inglés.
Pero ¿cómo mejorar esa situación?, pues Iemmolo explicó que se debe fomentar el
aprendizaje del inglés desde la fase educativa más temprana, es decir desde la
educación básica primaria.
“Es necesario aumentar la carga horaria de enseñanza del inglés y fomentar, en

general, una cultura del multilingüismo. Los estudiantes y los niños tienen que

entender que el inglés es una herramienta fundamental en el mundo globalizado”,

comentó.
Agregó que eso debe ser complementado con una mayor exposición a actividades en
inglés como ver películas en ese idioma, leer en inglés, escuchar charlas o radios en
inglés, entre otros, lo cual “ayudará a generar confianza con el idioma”. “Hoy hay
muchísimos cursos en línea o herramientas que se puedan utilizar en caso no se pueda
viajar al extranjero. Se pueden usar aplicaciones, y con el Internet hay una variedad
de oportunidades por mejorar el aprendizaje del idioma”, aseveró.
Visión del Segundo Idioma a nivel internacional

Según Education First, Holanda y Dinamarca ocupan el primer y segundo lugar del
ranking, y se encuentran en un nivel “alto” y “muy alto”. Argentina es el único país
sudamericano que está en el nivel “alto”. Cabe señalar que Perú se encuentra en el
puesto 8, a nivel Latinoamérica, por encima de países como Ecuador, Colombia y
Panamá. Asimismo, se conoció que las mujeres poseen mayor dominio del inglés
con un 53,34% frente a un 47,29% de los hombres.
De acuerdo a las edades, las personas con mayor dominio del inglés son las que
oscilan entre los 18-20 años, con un 55,55%. La población de 40 años a más cuentan
con menor dominio.
El inglés permite a emprendedores, ejecutivos, investigadores y funcionarios, así

como a profesores, programadores, secretarias y estudiantes acceder a recursos
y oportunidades que, sin él, serían simplemente inconcebibles. Desde la
alfabetización no ha habido ninguna aptitud con tanto potencial para aumentar la
eficiencia y mejorar el poder adquisitivo de tantas personas.
Los efectos que el inglés tiene en la economía global son innegables. Se ha
evaluado los conocimientos de inglés de cientos de miles de adultos procedentes de
países de todo el mundo. Estos son algunos de los aspectos destacados de los
resultados obtenidos:
 El inglés es un componente clave para el bienestar económico, tanto desde un
punto de vista nacional como individual. Un mejor nivel de inglés está
vinculado a un mayor nivel de ingresos, así como a más exportaciones,
a un entorno más favorable para los negocios y a una mayor innovación.

 La comunicación favorece el aprendizaje del inglés. Las personas que hacen

negocios en el extranjero, que trabajan en entornos multinacionales o que usan
internet ya hablan inglés.
Para ofrecer una educación de alto nivel de inglés en las escuelas se
necesita una buena planificación, una correcta definición de objetivos y una
inversión adecuada.
 Los jóvenes profesionales con edades de entre 25 y 35 años, son el grupo
que mejor habla inglés. Estos profesionales necesitan el inglés para
desenvolverse en un entorno de trabajo moderno. En muchos casos,
tras finalizar la educación secundaria, los estudiantes no poseen un nivel
de inglés suficiente para trabajar con eficacia en dicho entorno laboral.
 Los sectores en los que se aprecia un mejor nivel de inglés son
aquellos con un ámbito global, como el del turismo y los servicios de
consultoría. En cambio, es en los sectores de alcance nacional en los que
encontramos los trabajadores que presentan un nivel de inglés más bajo.
ii. Manejo de Informática en el Perú
Las tecnologías de la información, actualmente son elementos fundamentales para la

superación y desarrollo de un país. Por eso, los países desarrollados basan su
crecimiento en la aplicación y la programación estratégica de las herramientas
computacionales y han definido políticas que los inducirán a su permanencia en el
dinamismo mundial de los próximos años.3
Ante el nuevo entorno económico mundial los países emergentes están obligados a
preparar profesionales en áreas de la informática y las telecomunicaciones, capaces
de enfrentar los retos que se tienen hoy en día. Asimismo, la presencia de la
computación en los sectores productivos es un factor determinante para su
funcionamiento.
En tal sentido, las instituciones educativas deberán aportar a la sociedad recursos

humanos que formen la estructura sólida en informática, acorde con los países del
primer mundo, sobre la que crecerá la economía nacional.
Hoy en día la herramienta informática a invadido nuestra vida cotidiana, volviéndose

una herramienta indispensable para el desenvolvimiento profesional de cada ser
humano.
Por ello es imperiosa la necesidad que las personas aprendan a utilizar esta
herramienta para aprovechar sus ventajas, aumentar la productividad y eficacia en
las tareas realizadas.
Para nuestros jóvenes de hoy y del mañana, utilizar una computadora, comunicarse
por correo electrónico, navegar o expresar sus ideas en Internet debe ser tan natural
como leer y escribir. En otras palabras, debemos prepararlos para la utilización
efectiva de la computadora e Internet como herramienta de comunicación,
investigación, estudio y no menos importante, de entretenimiento.
Importancia de aprender computación

Es importante porque cada día las computadoras se van integrando a las actividades
cotidianas. Esto se debe al costo cada vez más accesible y por su facilidad de uso.
Por ello se las encuentran en todas las empresas, colegios y en los hogares. Se usan
3
Evolución de la informática en el desarrollo social
http://www.monografias.com

para los trabajos prácticos, escribir cartas, presupuestos, diseños, ver enciclopedias,
jugar, utilizar Internet. Etc.
Es también considerada como una herramienta indispensable para trabajar porque
todas las empresas y oficinas ya están total o parcialmente informatizadas. Los
buenos empleos demandan del uso de las computadoras. Por ello el estudio y
dominio de estas herramientas es determinante para el éxito de las personas.
Tendencia del acceso a las TIC

El acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación se intensifica en
hogares con mayor educación. Así, en los hogares cuyos jefes cuentan con educación
superior
universitaria, el acceso es casi total, 99 de cada 100 hogares; en los hogares con jefes
con educación superior no universitaria 98 de cada 100, en los hogares con jefes que
tienen educación secundaria es 97 de cada 100 y en los hogares con educación
primaria o menor nivel, el acceso es 81 de cada 100 hogares.
Cuadro 63: Hogares con Tecnologías de Información y Comunicación -TIC,

según nivel de educación del jefe de hogar
Gráfico 45: Perú: Hogares que acceden a las Tecnologías de Información y

Comunicación, según nivel de educación del jefe de hogar

Respecto a los Hogares con al menos una Computadora, de cada 100 hogares 32
tienen al menos una computadora; de éstos el 96,0% son para uso exclusivo del
hogar, es decir para actividades académicas, profesionales o de estudio, el 3,7%
combina su uso para el
hogar y el trabajo, el 0,3% lo usan exclusivamente para el trabajo.
Cuadro 64: Perú: Hogares con al menos una computadora, según el uso que le
dan
Trimestre: Octubre-noviembre-diciembre 2015 y 2016
(Porcentaje)
iii. Centros Pre Universitarios en el Perú
Las academias brindan una oferta educativa directamente determinada por lo que
piden las universidades (enseñanza por contenido) y, muchas veces, los colegios
persiguen otros objetivos como el desarrollo de capacidades específicas en los
alumnos.
Así, los especialistas han identifica un desfase entre lo que se quiere lograr en la
educación escolar y lo que piden las universidades en sus procesos de admisión. Es
ahí donde entran las academias.
“La educación superior se sigue midiendo por contenidos, el examen tradicional ya

no se condice con lo que se quiere hacer en educación secundaria. Mientras
tengamos esa brecha, todavía va a haber este espacio para las academias” (Luis
Hurtado- Director Académico La Matriz).
Hoy en día existen varias modalidades para ingresar a la universidad: por examen de
admisión, como parte del tercio superior o el quinto superior del colegio, como
deportista destacado o a través de un centro preuniversitario. Este último forma parte
del sistema educativo de casi todas las universidades, tanto privadas como públicas,
en nuestro país.
Según Héctor Viale, director de la Dirección de Prospección Académica de la

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), los centros preuniversitarios
aparecieron como una necesidad de cubrir la brecha existente entre lo que se enseña
en el colegio y lo que se exige en la universidad.
“La preocupación central de los centros preuniversitarios es brindarle al alumno

los adecuados hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje para un buen
desempeño en la carrera universitaria”, agrega Viale.
Como se sabe, el nivel académico de los colegios en nuestro país es muy dispar, los
hay muy buenos y otros en el extremo opuesto. “En los centros preuniversitarios se

eliminan esas diferencias porque, si bien hay algunos temas que los estudiantes
recién empiezan a conocer.
Por eso, los centros preuniversitarios son importantes, “ya que no se centran
únicamente en el ingreso a la universidad, sino que se prepara a los estudiantes para
que puedan desenvolverse de manera exitosa”, agrega.
Para Francisco Montero Córdova, jefe de Imagen del Centro Preuniversitario de la

Universidad Nacional de Ingeniería (Cepre-UNI), este sistema es eficaz y eficiente
si el alumno es “empeñoso” en su estudio.
“La mayoría de los estudiantes que ingresan a la Cepre-UNI terminan asombrados

y dicen que acá verdaderamente se estudia. En el colegio, los chicos esperan a que
suene el timbre para ya irse a su casa, pero en el centro preuniversitario pasa todo
lo contrario. Puedes ver a gran cantidad de alumnos preguntándole más cosas al
profesor ya acabada la clase”, cuenta Montero Córdova.
A diferencia de las academias, que se enfocan en preparar a los alumnos para aprobar
el examen de admisión, los centros preuniversitarios se orientan también a que los
chicos puedan enfrentarse mejor a la vida universitaria que les espera en los
siguientes años.
“Muchas veces, el chico que da el examen de admisión está entrenado por las
academias para marcar solo las respuestas, incluso sin necesidad de conocer el
tema a profundidad”, indica Viale.
Esto llevaría a que el alumno (aunque ingrese en un buen puesto) luego no tenga una
exitosa vida académica universitaria.
“Los chicos de un centro preuniversitario se distinguen de los que han estudiado en

una academia. En el caso de la UNI, los primeros tienden a ser el tercio superior en
sus respectivas carreras”, dice Montero Córdova.
En cuanto a las vacantes que ofrecen para ingresar a la universidad, por ejemplo, de
1.000 postulantes que ingresan cada ciclo a la UNI, 300 son chicos de la Cepre-UNI.
En el caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de 400 cupos, 20 son de la
PreCayetano.
Para ingresar a la universidad desde los centros preuniversitarios, por lo general, se

exige terminar el programa con nota aprobatoria y, en algunos casos, pasar por una
entrevista personal.
Academias Pre Universitarias en Arequipa
La diferencia entre los conocimientos que se brinda en la educación básica regular

en colegios, y lo que las universidades exigen, engendra la proliferación de
academias preuniversitarias, que a decir de Jimmy Mendoza, coordinador general
del centro preuniversitario Alexander Fleming, en Arequipa, “son un mal
necesario”.
Para Mendoza, la brecha es más grande en colegios estatales, mientras que los
privados están haciendo los esfuerzos necesarios para que los estudiantes tengan la
capacidad de poder ingresar a la universidad sin la necesidad de pasar por una
academia preuniversitaria.

¿Por qué un egresado de la secundaria debe pasar por una academia para
ingresar a la universidad?
Esto se debe a raíz de que el Estado no ha enfocado correctamente el Diseño
Curricular Nacional en concordancia con lo que exige la universidad, en especial la
pública.
¿Solo es un tema de coordinación entre las dos instituciones públicas?
Hay un divorcio entre la educación básica y la universidad, hay varios vacíos
académicos que son aprovechados por las academias, los colegios públicos en
especial, dejan grandes vacíos académicos.
¿Qué vacíos de la educación básica cubre la academia?
El razonamiento. Los jóvenes necesitan razonar en todas las materias, no solo en
matemática o verbal, los estudiantes no pueden mecanizarse, no se debe promover
la memorización en los colegios, sino el razonamiento en todas las materias.
Antes no había academias, ¿Desde cuándo comenzó su proliferación?
Antes no había academias preuniversitarias porque las oportunidades se han
recortado en la sociedad. Esto implica ser más competente, hay mayor competencia...
desde el año 1985 comenzaron a funcionar centros preuniversitarios en Arequipa, y
en la década de los noventas se masificó.
¿El ingreso a qué universidades son las que demanda asistir a un centro
preuniversitario?
Definitivamente la mayor cantidad de estudiantes preuniversitarios asisten a una
academia para ingresar a la Universidad Nacional de San Agustín, es la institución
con mayor demanda de jóvenes que vienen de provincias y de otras regiones del sur
quienes tentan una vacante. La segunda universidad con alta demanda es la Católica
Santa María y le sigue la Universidad Católica San Pablo.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 Definir el Problema Central
Luego de una lluvia de ideas y reuniones con los grupos involucrados en el proyecto, el
problema central se define de la siguiente manera:
Inadecuadas condiciones para la prestación de servicios vinculados a

extensión universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín - Sede
Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná.
Problema Central Indicador Evidencia
Inadecuadas condiciones para la

El 100% de los alumnos
prestación de servicios vinculados a Documentos de solicitud de
matriculados en los Servicios de
extensión universitaria en la intervención.
Universidad Nacional de San Agustín - Reuniones sostenidas con
manifiesta que las condiciones
Sede Camaná, Distrito de Samuel autoridades.
actuales impiden desarrollar de
Pastor, Provincia de Camaná
manera eficiente las actividades
propias del servicio brindado.

3.2.2 Análisis de las Causas

El problema central identificado y mencionado líneas arriba, es generado por la existencia
de otros problemas a las que llamamos causas, las mismas que se han agrupado de acuerdo
a su relación con el problema central y se encuentran jerarquizadas por categorías, siendo
éstas: causas directas y causas indirectas. Las causas directas son las que tienen una
relación directa con el problema central, mientras que las causas indirectas afectan
solamente al problema central mediante las causas directas.
Cabe mencionar que las causas indirectas son muy importantes, pues ellas nos permitirán
identificar posteriormente la causa crítica que se pretende solucionar con el proyecto.
Causas Directas e Indirectas
Las causas directas e indirectas que se han considerado en el proyecto son:
Causas del problema Indicadores Evidencias

Estándar de enseñanza teórica
CEPRUNSA: 40 alumnos
Centro de Idiomas: 20 alumnos
Causa directa: Desde su funcionamiento, la prestación
Desatención de los de servicios académicos se viene Punto 3.1.2.1. Procesos y Factores
requerimientos realizando en ambientes de un colegio de producción
pedagógicos y alquilado temporalmente, que incumplen
tecnológicos. las condiciones de seguridad y confort.
Los grupos de enseñanza son por debajo
de la cantidad programada, debido al
déficit de espacios
Funcionalidad de uso:
Causas indirectas: El 100% de aulas que se usan

1.1 Deficiente temporalmente son inadecuadas, no Punto 3.1.2.1. Procesos y Factores
Infraestructura cumplen las condiciones mínimas de de producción
académica y seguridad y espacios; éstas no d).Análisis de la Infraestructura
administrativa pertenecen a la Universidad.
Los ambientes para actividades
administrativas son nulas (0 %).
Inexistencia:
1.2 Inexistencia de
La implementación con equipos es nula
Equipos para el Punto 3.1.2.1. Procesos y Factores
0% en el año 2017.
desarrollo de las de producción
actividades e).Análisis de equipamiento y
El 100% de aulas provisionales carecen mobiliario
académicas- de proyectores y equipos informáticos
administrativas que permita el uso de tecnología en el
desarrollo de las actividades académicas
Inexistencia:
1.3 Inexistencia de La implementación con mobiliarios es
Mobiliarios para el nula 0% en el año 2017.
desarrollo de las Punto 3.1.2.1. Procesos y Factores
El 100% de aulas provisionales vienen de producción
actividades e).Análisis de equipamiento y
usando mobiliarios en deficientes
académicas- condiciones, de niños pertenecientes al mobiliario
administrativas nivel primario, resultando incómodos,
limitando el desarrollo de las actividades
académicas
3.2.3 Análisis de los efectos
En el proceso del análisis de efectos, debemos preguntarnos, ¿Si el problema central
identificado no se solucionara, que consecuencias tendría? El efecto final debe ser acorde
a contribución que el Sector Educación propicia, y que se establece en la Ley General de
Educación N° 28044, en la cual se indica que se busca contribuir en la formación de

personas que logran su realización intelectual, desarrollo cambios en la sociedad y el

conocimiento, así podemos considerar los siguientes efectos directos:
Efectos del problema Indicadores

Respecto al Centro de Idiomas, las notas en promedio no superan
Directos:
el puntaje de 14, resultando ser una nota muy por debajo del
ED 1: Reducción del promedio
promedio que se maneja en la Sede Central.
ponderado de los estudiantes
Según las estadísticas del año 2016, el 100% de la población
estudiantil del Centro de Idiomas solo estudió los cuatro primeros
ED 2: Limitada capacidad de
módulos de Ingles básico.
aprendizaje de los estudiantes
egresados de los servicios de extensión Del 100% de alumnos postulantes en la Sede Universitaria de
universitaria Camaná, solo el 45.6% fueron alumnos matriculados en
CEPRUNSA en el año 2016.
Final: Limitada contribución al

Según un estudio realizado por GfK Perú solo el 8% de los
desarrollo de competencias y
encuestados se declara conocedor del idioma inglés.
habilidades de los alumnos egresados
de la U.N.S.A
En el análisis del Árbol de Problemas, además de identificar el problema central sus

causas y efectos directos e indirectos, resulta importante también determinar el Efecto
Final. Este Efecto Final será el resultado que se tendrá en caso persista dicho problema
central y al no tomar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para
solucionarlo.
Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, el efecto final considerado es el siguiente:
“Limitada contribución al desarrollo de competencias y habilidades en los egresados

de la U.N.S.A”
A continuación, se presenta gráficamente el Árbol de Problemas y Efectos que ha servido

para identificar el problema central.

Gráfico 46: Árbol de Causas - Efectos
EFECTO FINAL
Limitada contribución al desarrollo de
competencias y habilidades de los alumnos
egresados de la U.N.S.A
EFECTO DIRECTO 2
EFECTO DIRECTO 1
Limitada capacidad de aprendizaje
Reducción del promedio ponderado
de los estudiantes egresados de los
de los estudiantes
servicios de extensión universitaria
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para la prestación de
servicios vinculados a extensión universitaria en
la Universidad Nacional de San Agustín - Sede
Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia
de Camaná.
CAUSA DIRECTA 1
Desatención de los requerimientos
pedagógicos y tecnológicos.
CAUSA INDIRECTA 2
CAUSA INDIRECTA 1 CAUSA INDIRECTA 3
Inexistencia de Equipos para el
Nula Infraestructura académica y Inexistencia de Mobiliarios para el
desarrollo de las actividades
administrativa desarrollo de las actividades
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el proyecto. Se consigue
expresando, en positivo, el problema central identificado:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones para la Adecuadas condiciones para la
prestación de servicios vinculados a prestación de servicios vinculados a
extensión universitaria en la extensión universitaria en la
Universidad Nacional de San Agustín - Universidad Nacional de San Agustín -
Sede Camaná, Distrito de Samuel Sede Camaná, Distrito de Samuel
Pastor, Provincia de Camaná. Pastor, Provincia de Camaná

3.3.1 Análisis de los Medios

Los medios para solucionar el problema identificado en el paso anterior, se obtienen
reemplazando cada una de las causas que la ocasionan por un hecho opuesto que
contribuya a solucionarlo.
En este sentido, existen diferentes niveles de medios; por un lado, tenemos los medios
que se relacionan directamente con el problema, estos constituyen los medios elaborados
a partir de las causas directas. Por otro lado, tenemos los medios que se relacionan
indirectamente con el problema, a través de otros medios, los cuales son elaborados sobre
la base de las causas indirectas, así tenemos:
Causas del problema Medios del proyecto

Causa directa: Medios de primer nivel
Desatención de los requerimientos Se atienden los requerimientos

pedagógicos y tecnológicos. pedagógicos y tecnológicos
Causas indirectas: Medios Fundamentales
Medio fundamental 1: Moderna y

Causa Indirecta 1: Nula Infraestructura
eficiente Infraestructura académica y
administrativa
Causa Indirecta 2: Inexistencia de
equipos suficientes y adecuados para el
Equipos para el desarrollo de las
desarrollo de las actividades académicas
y administrativas
Causa Indirecta 3: Inexistencia de
mobiliarios suficientes y adecuados para
Mobiliarios para el desarrollo de las
el desarrollo de las actividades
3.3.2 Análisis de los Fines

El análisis de los fines del objetivo central son las consecuencias positivas cuando se
resuelva el problema central. Por esta razón, los fines se encuentran vinculados con los
efectos.
Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden serán expresados como “el
lado positivo” de los efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado
en el caso del Árbol de Medios. Cabe recordar que el Árbol de Objetivos se cierra con un
fin último, el cual está directamente vinculado al efecto final.
Fines
Fin directo
Mejora del promedio ponderado de los estudiantes
Fin directo

Se mejora la capacidad de aprendizaje de los estudiantes egresados de los servicios

de extensión universitaria
Identificados los fines del proyecto, se debe identificar el FIN ÚLTIMO:
FIN ÚLTIMO:
“Mayor contribución al desarrollo de competencias y habilidades
de los alumnos egresados de la U.N.S.A”.
El cual es un objetivo de desarrollo, que se involucra como un cambio social en el ámbito

cercano del proyecto, al cual se busca contribuir en el mediano plazo. Cabe señalar que
este fin último tiene una relación con las metas de intervención del proyecto.
A continuación, se presenta el Árbol de Objetivos, que nos grafica la relación entre los
diferentes medios y fines del proyecto.

Gráfico 47: Árbol de Medios y Fines
FIN FINAL
Mayor contribución al desarrollo de competencias
y habilidades de los alumnos egresados de la
U.N.S.A
FIN DIRECTO 2
FIN DIRECTO 1
Se mejora la capacidad de
Mejora del promedio ponderado de
aprendizaje de los estudiantes
los estudiantes
egresados de los servicios de
extensión universitaria
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para la prestación de
servicios vinculados a extensión universitaria en
la Universidad Nacional de San Agustín - Sede
Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia
de Camaná.
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1

Atención de los requerimientos
pedagógicos y tecnológicos.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
administrativas
administrativas
3.3.3 Alternativas de Solución

En el siguiente punto analizaremos la interrelación de los medios fundamentales
identificados para lograr el objetivo central y los medios de primer orden (objetivos
secundarios).
En el gráfico siguiente estamos presentando el árbol de medios y acciones propuestas
para el proyecto:

Gráfico 48: Árbol de Medios y Acciones
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
administrativas
administrativas
ACCIÓN 1.1. ACCIÓN 2.1. ACCIÓN 3.1.

Construcción de infraestructura Adquisición de equipos adecuados Adquisición de mobiliarios
moderna y adecuada para los ambientes programados adecuados para los ambientes
programados
ACCIÓN 1.2.
Alquilar una edificación que
cumplas los criterios que exige el
servicio
A continuación, precisamos las acciones mutuamente excluyentes, complementarios o

independientes:
Medios del proyecto Tipo de interrelación

Medio fundamental 1: Moderna y eficiente Infraestructura
Medio fundamental 2: Se cuenta con equipos suficientes y

adecuados para el desarrollo de las actividades académicas
Complementarios
y administrativas
Medio fundamental 3: Se cuenta con mobiliarios

suficientes y adecuados para el desarrollo de las
A. Identificación de acciones:
Para cada medio fundamental se debe identificar todas las acciones posibles que
permitan que dichos medios puedan lograrse. Para lograr un medio fundamental se puede
tener más de una acción posible, lo importante es que esta sea factible y considere las
normas técnicas, las políticas y los intereses de los beneficiarios del proyecto, o de
aquellos que puedan oponerse a su ejecución.

Medios del proyecto Acciones Factibilidad

Medio fundamental 1: CEPRUNSA, Centro de
Moderna y eficiente idiomas, laboratorio de Cumpliendo con las normas y
informática, cafetería,
Infraestructura académica y reglamento de construcciones.
CENDOC, área
administrativa administrativa, SUM y área de
informes.
Medio fundamental 2: Se El mercado ofrece equipos con

cuenta con equipos suficientes características que cumplen los
y adecuados para el desarrollo 2.1 Adquisición de equipos requerimientos exigidos por las
de las actividades académicas informáticos y electrónicos
empresas del sector público y
y administrativas privado.
Medio fundamental 3: Se
cuenta con mobiliarios
suficientes y adecuados para 3.1 Adquisición de mobiliarios El mercado ofrece los mobiliarios
el desarrollo de las para todos los ambientes, de acordes a las necesidades de los
actividades académicas y acuerdo a su funcionalidad docentes y alumnos.
administrativas
No se ha incorporado la acción 1.2. que implicaría un planteamiento de una segunda

alternativa de solución que correspondería a la Acción 1.2. Alquilar una edificación que
cumplas los criterios que exige el servicio, pues en la situación actual al no contar con
infraestructura propia optan por el alquiler, pero los locales existentes no cumplen con
los requerimientos de espacios, seguridad y confort que exigen las normas educativas,
ocasionando la problemática actual.
B. Análisis de la interrelación entre acciones
Para cada acción factible deberá precisarse si son mutuamente excluyentes,

complementarios o independientes.
Medios del proyecto Acciones Análisis

Medio fundamental 1: Moderna y CEPRUNSA, Centro de idiomas,
laboratorio de informática,
eficiente Infraestructura académica Independiente
cafetería, CENDOC, área
y administrativa
administrativa, SUM y área de
informes.
Medio fundamental 2: Se cuenta
con equipos suficientes y adecuados
para el desarrollo de las actividades 2.2. Adquisición de nuevos equipos Independiente
Medio fundamental 3: Se cuenta

con mobiliarios suficientes y
adecuados para el desarrollo de las 3.2. Adquisición de nuevo mobiliario Independiente
administrativas

C. Análisis para planteamiento de alternativas
Según el análisis realizado y tomando en cuenta que según la recomendación que plantea
la guía de formulación respecto a que las alternativas tienen que ser técnicamente posibles,
pertinentes y comparables entre sí, el proyecto PLANTEA ALTERNATIVA UNICA,
teniendo las siguientes consideraciones para ello.
CRITERIO CONSIDERACIÓN PARA EL PROYECTO
1.Localización de la infraestructura No se ha considerado alternativas de LOCALIZACIÓN debido a

Deben existir áreas disponibles para ejecutar las que ya se tiene el terreno asignado y coordinado mediante
obras, previo saneamiento físico-legal. No deben autorización de autoridades y beneficiarios directos, el mismo
ubicarse en zonas de riesgo que cumple los requerimientos de norma.
2. Opciones tecnológicas El proyecto debe lograr mejorar las condiciones de servicios que
Tienen que ser comparables entre sí, además de brinda para ello el equipamiento e infraestructura debe ser
usar materiales apropiados para la zona, y de fácil propio a los estándares actuales de tecnología más apropiadas,
operación y mantenimiento. tamaños adecuados y eficientes, etc.
3. Características socioculturales: El área de acción directa del proyecto es la comunidad

No deben generar conflictos de intereses, y deben universitaria de la Provincia de Camaná por lo cual el proyecto
tomar en cuenta los hábitos y costumbres de la toma en cuenta los hábitos y costumbres de la población en
población cuanto a la ubicación y necesidad sentida de esta población.
4. Ambiental El proyecto contemplara las acciones de mitigación

No producir impactos ambientales negativos sin las correspondientes a las acciones planteadas, así como
medidas de mitigación necesarias. continuidad de servicio.
D. Planteamiento de las alternativas de solución:
A partir del resultado del análisis de interrelación entre las acciones se forman las
alternativas de solución, las cuales están integradas por una acción mutuamente
excluyente y grupos de acciones complementarias o independientes.
Alternativa Nº1:

Actividad 1.1. Construcción de Aulas para CEPRUNSA, Idiomas,
Laboratorio de Informática, Cafetería, CENDOC, Área Administrativa,
SUM, Área de Informes.

Foto 8: Vistas 3D de la propuesta Arquitectónica


Capítulo 4
FORMULACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El ciclo de inversiones incluye las siguientes fases: Fase de Programación, Fase de
Formulación y Evaluación, Fase de Ejecución y Fase de funcionamiento. En la Fase de
Formulación y Evaluación se elaboran, evalúan y aprueban los estudios de preinversión;
luego se pasa a la fase de Ejecución que incluye la elaboración de los estudios definitivos,
expedientes técnicos, selección y contratación de los bienes, servicios y ejecución del
proyecto. Finalmente, la fase de Funcionamiento incluye actividades vinculadas a la
operación y mantenimiento del proyecto.
Ciclo de Inversiones según Invierte.pe
En el proyecto que se está formulando se ha establecido como horizonte de evaluación un

periodo de 10 años, en el que se estimaran los costos y beneficios a efectos de la evaluación
de su rentabilidad, este periodo es compatible con los servicios que se brinda de acuerdo con
los parámetros de evaluación establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública que
se continúa utilizando en mérito al punto b) del Artículo 15. Procedimiento aplicable a los
proyectos en formulación, evaluación o ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
– Decreto Supremo N° 027-2017-Ef aprueban el reglamento del Decreto Legislativo n° 1252,
que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y deroga
la ley n° 27293, ley del sistema nacional de inversión pública.
Según el cronograma de ejecución propuesto, la fase de ejecución tendría un periodo de
duración de 15 meses incluyendo el plazo para la elaboración de los estudios definitivos y
procesos de selección respectivos, además de la liquidación.

Cuadro 65: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluación

FASE FASE DE EJECUCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO
FASE DE
DE FORMULACIÓN Y
PROGROMACIÓN
EVALUACIÓN Período 0 Año Año Año
2016 2017 2017 2017 2018 2019 2020 (…) 2028
1...12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 1 2 10
Elaboración
Perfil
Evaluacion,
Aprobación
INFRAESTRUCTURA
Elaboracion Proceso de
Liquidación
Ejecución de OBRAS
Expediente + Contrataciones
De acuerdo a propuesta de intervecion
Aprobacion = 03 de Ejecucion de
= 08 meses
meses Obra = 03 Meses Operación y Mantenimiento del
Programación EQUIPAMIENTO PIP
Ejecución de
multianual Creación del Servicio de
Liquidación
E.T. Compras
Eq uip amiento +
A PR OB A CION
Procesos + Extension Universitararia - UNSA
= 02 mes Entrega =
02 Meses
MOBILIARIO
Ejecución de
Liquidación
E.T. Compras
M o b iliario +
A PR OB A CION Procesos +
= 02 mes Entrega =
02 Meses
SUPERVISION
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

En este punto analizaremos los procesos que permitan estimar la capacidad apropiada que
debe tener la Sede Universitaria de Camaná para prestar los servicios de Extensión
Universitaria (Centro de Idiomas, CEPRUNSA e Instituto de Informática) para atender la
demanda dentro de los estándares establecidos en el horizonte de evaluación. En base a dicha
información se definirá:
 La demanda de servicios de formación profesional,
 El análisis de la oferta, y la brecha oferta-demanda.
4.2.1 Análisis de la demanda
A. Calculo de la población demandante efectiva del servicio
Es necesario identificar la población demandante del servicio la cual será atendida con el
proyecto, cuando se trata de calidad de la educación, la población demandante efectiva
con proyecto será igual a la población demandante efectiva sin proyecto.
Un resumen del análisis de la población se presenta a continuación:
DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN PIP

Población del área de influencia
POBLACIÓN Población de la Provincia de
definida previamente en el
TOTAL Camaná
diagnóstico.
Grupo de la población de la
Grupo de la población del área de
POBLACIÓN Provincia de Camaná entre 16 -
influencia vinculada con el objetivo o
REFERENCIA 30 años y con secundaria
el propósito del PIP.
completa
Población con preferencia por
Grupo de la población de referencia
los servicios de Extensión
POBLACIÓN con necesidades del bien y/o el
Universitaria: CEPRUNSA,
POTENCIAL servicio que se intervendrá con el
Centro de Idiomas, Instituto de
PIP.
Informática

Postulantes, Ingresantes,
Grupo de la población demandante
POBLACIÓN Alumnos Matriculados en los
potencial que busca el bien y/o el
EFECTIVA Servicios de Extensión
servicio.
Universitaria en la Sede Camaná
El detalle del cálculo y estimación del mismo se desagrega a continuación:

a. Población Total
Es la población del área de influencia definida previamente en el diagnóstico. La
población total para el año «n» es la correspondiente al total de la población de los
lugares con mayor porcentaje de participación o regiones que concentren como
mínimo el 65% de los beneficiarios según la procedencia. Se estima mediante el
método de crecimiento geométrico sobre la base de la información del censo y la tasa
de crecimiento intercensal.
Para el proyecto la Población Total es la población de la Provincia de Camaná,
debido a que prácticamente el 100% de los estudiantes demandantes del servicio de
extensión universitaria provienen de la Provincia de Camaná.
Cuadro 66: Determinación de la tasa de crecimiento en la Provincia de Camaná
CENSOS 1993 2007
Hombres 22084 27750
Mujeres 20319 25315
TOTAL 42403 53065
Tasa de Crecimiento 1.62%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI
Cuadro 67: Determinación de la tasa de crecimiento por Distrito en la Provincia

de Camaná
POBLACIÓN POBLACIÓN TASA DE
UBIGEO DISTRITOS
AL 1993 AL 2007 CRECIMIENTO
40201 Camaná 14,093 14,758 0.33%
40202 José María Quimper 3,296 3,916 1.24%
40203 Mariano Nicolás Valcárcel 1,730 4,375 6.85%
40204 Mariscal Cáceres 3,815 5,463 2.60%
40205 Nicolás de Piérola 5,301 6,065 0.97%
40206 Ocoña 4,295 4,540 0.40%
40207 Quilca 1,087 806 -2.11%
40208 Samuel Pastor 8,786 13,142 2.92%
POBLACION PROVINCIAL 42,403 53,065 1.62%
En el cuadro anterior se observa que los Distritos con mayor población presentan tasas
de crecimiento positivas.
Estimación de la población total
PT año «n» = PT año (n-1) * [1 + ti]

Donde:
PT: población total
Ti: Tasa intercensal
Se proyectará la población considerando el horizonte de evaluación definido y
aplicando la misma tasa de crecimiento intercensal Provincial de 1.62% anual.
Cuadro 68: Población actualizada en la Provincia de Camaná
POBLACION PROVINCIAL ACTUALIZADA
DISTRITOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Camaná 14,758 14996 15239 15485 15735 15989 16247 16509 16776 17047 17322
José María Quimper 3,916 3979 4044 4109 4175 4243 4311 4381 4452 4523 4596
Mariano Nicolás
4,375 4446 4517 4590 4665 4740 4816 4894 4973 5054 5135
Valcárcel
Mariscal Cáceres 5,463 5551 5641 5732 5825 5919 6014 6111 6210 6310 6412
Nicolás de Piérola 6,065 6163 6262 6364 6466 6571 6677 6785 6894 7006 7119
Ocoña 4,540 4613 4688 4764 4840 4919 4998 5079 5161 5244 5329
Quilca 806 819 832 846 859 873 887 902 916 931 946
Samuel Pastor 13,142 13354 13570 13789 14012 14238 14468 14702 14939 15180 15426
TOTAL 53,065 53,921 54,793 55,679 56,577 57,492 58,418 59,363 60,321 61,295 62,285
Cuadro 69: Proyección de la población en la Provincia de Camaná

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL
DISTRITOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Camaná 17,322 17602 17886 18175 18468 18767 19070 19378 19691 20009 20332
José María
4,596 4670 4746 4822 4900 4979 5060 5141 5224 5309 5395
Quimper
Mariano Nicolás
5,135 5218 5302 5388 5475 5563 5653 5744 5837 5931 6027
Valcárcel
Mariscal Cáceres 6,412 6516 6621 6728 6836 6947 7059 7173 7289 7407 7526
Nicolás de Piérola 7,119 7234 7351 7470 7590 7713 7837 7964 8093 8223 8356
Ocoña 5,329 5415 5503 5591 5682 5773 5867 5961 6058 6156 6255
Quilca 946 961 977 993 1009 1025 1041 1058 1075 1093 1110
Samuel Pastor 15,426 15675 15928 16186 16447 16713 16982 17257 17535 17819 18106
TOTAL 62,285 63,291 64,314 65,353 66,407 67,480 68,569 69,676 70,802 71,947 73,107
b. Población de Referencia
Es el grupo de la población del área de influencia (Población de la Provincia de
Camaná) vinculada con el propósito del proyecto. Para el caso del servicio de
extensión universitaria se considera a alumnos de 16 a 30 años de edad, que requieran
acceder al Centro de Idiomas, Instituto de informática o CEPRUNSA (el CEPRUNSA
desde el año 2016 ofrece ciclos para alumnos del quinto año de secundaria).
A continuación, determinaremos las tasas de crecimiento por edades de la población
de referencia:

Cuadro 70: Determinación de la tasa de crecimiento por edades en la Provincia de

Camaná
TASA DE
POBLACION
CENSO 1993 CENSO 2007 CRECIMIENTO
POR EDAD
(B)
16 años (023) 889 1018 0.97%
17 años (024) 921 938 0.13%
18 años (025) 848 950 0.81%
19 años (026) 784 1017 1.88%
20 años (028) 828 1070 1.85%
21 años (029) 769 921 1.30%
22 años (030) 837 998 1.26%
23 años (031) 937 948 0.08%
24 años (032) 804 998 1.56%
25 años (034) 766 1004 1.95%
26 años (035) 765 800 0.32%
27 años (036) 824 1041 1.68%
28 años (037) 744 848 0.94%
29 años (038) 679 779 0.99%
30 años (040) 809 1045 1.85%
Para la proyección de la población de referencia (16 a 30 años) de la Provincia de

Camaná se utiliza la siguiente fórmula:
PT año «n» (16-30) = PT (n-1) (17-30) * [1 + ti (16-30)]
Donde:
PT: población total
Ti: Tasa intercensal
Cuadro 71: Proyección de la población de referencia en la Provincia de Camaná
POBLACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
16 años (023) 1121 1132 1143 1154 1166 1177 1189 1200 1212 1224 1235
17 años (024) 950 952 953 954 955 957 958 959 960 962 963
18 años (025) 1030 1039 1047 1056 1064 1073 1082 1090 1099 1108 1117
19 años (026) 1225 1248 1271 1295 1319 1344 1369 1395 1421 1448 1475
20 años (028) 1285 1309 1333 1358 1383 1408 1434 1461 1488 1515 1543
21 años (029) 1048 1061 1075 1089 1103 1117 1132 1147 1161 1176 1192
22 años (030) 1132 1146 1160 1175 1190 1205 1220 1236 1251 1267 1283
23 años (031) 956 957 958 958 959 960 961 962 962 963 964
24 años (032) 1165 1183 1201 1220 1239 1258 1278 1298 1318 1338 1359
25 años (034) 1218 1242 1266 1291 1316 1342 1368 1394 1422 1449 1478
26 años (035) 826 829 831 834 837 839 842 845 847 850 853
27 años (036) 1230 1251 1272 1293 1315 1337 1360 1383 1406 1430 1454

28 años (037) 931 940 949 958 967 976 985 994 1003 1013 1022
29 años (038) 859 868 876 885 894 903 911 920 930 939 948
30 años (040) 1255 1278 1301 1325 1350 1375 1400 1426 1452 1479 1506
TOTAL 15110 15303 15493 15691 15891 16094 16300 16510 16720 16937 17157
c. Población Demandante Potencial

Se define a la población demandante potencial a aquel grupo de la población de
referencia con necesidades del bien y/o el servicio que se intervendrá con el proyecto.
Es decir, son los que tienen preferencia por los servicios de extensión universitaria
que ofrece la Universidad nacional de San Agustín en la Sede Camaná.
 Preferencia por los servicios de Extensión Universitaria:
Personas de 16 a 30 años con estudios en el nivel secundario, superior
universitario y superior no universitario completos e incompletos que pueden
acceder a los servicios de extensión universitaria.
Ecuación 01: Ratio de preferencia por los servicios de Extensión

Universitaria
POBLACION
NIVEL EDUCATIVO
DE 6 AÑOS % Ratio
ALCANZADO
A MÁS
SIN NIVEL 885 4%
EDUCACIÓN INICIAL 27 0%
PRIMARIA 4422 20%
SECUNDARIA 8528 38%
SUP. NO UNIV. INCOMPLETA 1941 9%
SUP. NO UNIV. COMPLETA 2940 13% 76%
SUP. UNIV. INCOMPLETA 1051 5%
SUP. UNIV. COMPLETA 2388 11%
TOTAL 22182 100%
Fuente: Censo del INEI -2007
 Preferencia por la carrera profesional en análisis

Para calcular el porcentaje de población que tiene preferencia por los servicios de
extensión universitaria utilizaremos los datos obtenidos en el estudio de mercado
realizado en la Provincia de Camaná, cuyos datos relacionados a los servicios de
extensión universitaria son:
Para CEPRUNSA
1) Para su preparación universitaria, usted prefiere hacerlo:

Alternativas F %
a) Solo (a) 29 9.1%
b) Academia pre universitaria 189 59.1%

c) Academia pre universitaria de una
101 31.6%
universidad
d) Otros 1 0.3%
Total 320 100.0%
Fuente: Estudio de mercado – Provincia de Camaná

Para el Centro de Idiomas
2) ¿Está interesado en estudiar otros idiomas?:

Alternativas F %
a) Sí 329 85%
b) No 56 15%
Total 385 100%
3) Si respondió Sí, le gustaría estudiar en:
Alternativas F %
a) Instituto o centro de idiomas 137 42%
b) Centro de idiomas de una
177 54%
universidad
c) Otro 2 1%
d) No sabe/no opina 13 4%
Total 329 100%
Para el Instituto de Informática
4) ¿Está interesado (a) en estudiar carreras de informática?
Alternativas F %
a) Sí 229 59%
b) No 148 38%
c) No sabe/no opina 8 2%
Total 385 100%
5) Si respondió Sí. Le gustaría estudiar en:

Alternativas F %
a) Instituto o centro de informática 96 42%
b) Instituto o centro de informática de
133 58%
una universidad
c) Otro 0 0%
Total 229 100%
Con estos datos calcularemos el ratio de preferencia por los servicios de extensión
Universitaria en la Sede de Camaná:

Cuadro 72: Cálculo de la preferencia por CEPRUNSA

Preferencia Para su
por los preparación
Servicios de universitaria, R3
Detalle Extensión usted prefiere
Universitaria hacerlo
(R1) (R2) (R1*R2)
CEPRUNSA 76.0% 31.56% 23.97%

Cuadro 73: Cálculo de la preferencia por el Centro de Idiomas
Preferencia
¿Está
por los Si respondió Sí,
interesado en
Servicios de le gustaría R3
Detalle estudiar otros
Extensión estudiar en:
idiomas?
Universitaria
(R1) (R2) (R3) (R1*R2*R3)
Centro de Idiomas 76.0% 85.5% 53.8% 34.9%

Cuadro 74: Cálculo de la preferencia por el Instituto de Informática
Preferencia ¿Está
por los interesado (a) Si respondió Sí,
Servicios de en estudiar le gustaría R3
Detalle Extensión carreras de estudiar en:
Universitaria informática?
(R1) (R2) (R3) (R1*R2*R3)
Instituto de Informática 76.0% 59.5% 58.1% 26.2%

Proyección de la población potencial
PP año «n» (16-30) = PR año «n» (16-30) * [R3 (16-30)]
Leyenda: PP= Población Potencial
Cuadro 75: Proyección de la población demandante potencial -

CEPRUNSA
POBLACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
16 años (023) 244 246 249 251 254 256 259 261 264 266 269
17 años (024) 225 225 225 226 226 226 227 227 227 228 228
18 años (025) 228 230 232 233 235 237 239 241 243 245 247
19 años (026) 244 248 253 258 263 268 273 278 283 288 294
20 años (028) 257 261 266 271 276 281 286 292 297 303 308
21 años (029) 221 224 227 229 233 235 239 242 245 248 251
22 años (030) 239 242 245 248 251 255 258 261 265 268 271
23 años (031) 227 228 228 228 228 228 228 229 229 229 229

24 años (032) 239 243 247 251 255 258 263 267 271 275 279
25 años (034) 241 245 250 255 260 265 270 275 281 286 292
26 años (035) 192 193 193 194 194 195 195 196 197 197 198
27 años (036) 250 254 258 262 267 271 276 280 285 290 295
28 años (037) 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223
29 años (038) 187 189 190 192 194 196 198 200 202 204 206
TOTAL 3197 3233 3270 3307 3347 3384 3426 3466 3508 3548 3590
Cuadro 76: Proyección de la población demandante potencial – Idiomas

POBLACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
16 años (023) 355 359 362 366 369 373 377 380 384 388 391
17 años (024) 328 328 328 329 329 330 330 331 331 331 332
18 años (025) 332 335 337 340 343 345 348 351 354 357 360
19 años (026) 355 362 369 375 382 390 397 404 412 420 428
20 años (028) 374 381 388 395 402 410 417 425 433 441 449
21 años (029) 322 326 330 334 339 343 347 352 357 361 366
22 años (030) 348 353 357 362 366 371 376 381 386 390 395
23 años (031) 331 331 332 332 332 332 333 333 333 333 334
24 años (032) 348 354 359 365 371 376 382 388 394 401 407
25 años (034) 351 358 365 372 379 386 394 401 409 417 425
26 años (035) 279 280 281 282 283 284 285 286 287 287 288
27 años (036) 364 370 376 382 389 395 402 409 416 423 430
28 años (037) 296 299 302 304 307 310 313 316 319 322 325
29 años (038) 272 275 277 280 283 286 288 291 294 297 300
TOTAL 4655 4711 4763 4818 4874 4931 4989 5048 5109 5168 5230
Cuadro 77: Proyección de la población demandante potencial –

Informática
POBLACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
16 años (023) 267 270 272 275 278 280 283 286 289 292 294
17 años (024) 246 246 247 247 247 248 248 248 249 249 249
18 años (025) 249 251 253 255 257 259 262 264 266 268 270
19 años (026) 267 272 277 282 287 293 298 304 310 315 321
20 años (028) 281 286 291 296 302 308 313 319 325 331 337
21 años (029) 242 245 248 251 255 258 261 264 268 271 275
22 años (030) 262 265 268 272 275 279 282 286 290 293 297
23 años (031) 249 249 249 249 250 250 250 250 250 251 251
24 años (032) 262 266 270 274 279 283 287 292 296 301 306
25 años (034) 263 269 274 279 285 290 296 301 308 314 320
26 años (035) 210 211 211 212 213 213 214 215 215 216 217
27 años (036) 273 278 282 287 292 297 302 307 312 317 323
28 años (037) 223 225 227 229 231 233 235 237 240 242 244
29 años (038) 204 206 208 210 213 215 217 219 221 223 225
TOTAL 3498 3539 3577 3618 3664 3706 3748 3792 3839 3883 3929
En el cuadro siguiente presentamos el resumen de la demanda potencial y su

proyección durante el horizonte de evaluación del proyecto

Cuadro 78: Resumen de la población demandante potencial y su proyección
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN

SERVICIOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA 3197 3233 3270 3307 3347 3384 3426 3466 3508 3548 3590
CENTRO DE
4655 4711 4763 4818 4874 4931 4989 5048 5109 5168 5230
IDIOMAS
INSTITUTO DE
3498 3539 3577 3618 3664 3706 3748 3792 3839 3883 3929
INFORMÁTICA
TOTAL 11350 11483 11610 11743 11885 12021 12163 12306 12456 12599 12749
d. Población Demandante Efectiva

Se considera como población demandante efectiva a aquella proporción de la
población potencial que efectivamente demandará los servicios que ofrece la Sede
Universitaria de Camaná, independientemente de la ejecución del Proyecto.
Sin Proyecto:
El Servicio del Centro Pre Universitario en la Sede Camaná se brinda desde el año
2012, se ha calculado la tasa de crecimiento para este servicio que permiten verificar
la evolución histórica.
Según estadísticas emitidas por el Centro de Idiomas, éste ofreció el servicio solo el
año 2016 atendiendo a 4 grupos de Inglés Básico en la Sede Camaná, no hay data
histórica, por lo que la proyección de la demanda se realizará con la tasa de
crecimiento poblacional provincial.
En la situación actual no se brinda el servicio del Instituto de Informática en la Sede
Universitaria de Camaná.
Cuadro 79: Data histórica de matrículas y determinación de la tasa de crecimiento
poblacional de los Servicios de Extensión Universitaria en la Sede Camaná
POBLACION MATRICULADA TASA DE
SERVICIOS
2012 2013 2014 2015 2016 CRECIMIENTO
CEPRUNSA 107 119 113 107 119 2.69%
CENTRO DE IDIOMAS 0 0 0 0 77 1.62%
INSTITUTO DE
0 0 0 0 0 0.00%
INFORMÁTICA
TOTAL 107 119 113 107 196
A continuación, se realizará el cálculo de la proyección de la demanda efectiva en la

situación sin proyecto.
Cuadro 80: Proyección de la Población demandante efectiva sin proyecto de los Servicios
de Extensión Universitaria en la Sede Camaná
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO Y SU PROYECCIÓN
SERVICIOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA 119 122 125 129 132 136 140 143 147 151 155 159
CENTRO DE
77 78 80 81 82 83 85 86 88 89 90 92
IDIOMAS
INSTITUTO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFORMÁTICA
TOTAL 196 200 205 210 214 219 225 229 235 240 245 251

Con Proyecto:
Para realizar un análisis de la población demandante efectiva con proyecto se realizará
un análisis de la proporción de la población que viene siendo beneficiada con los
servicios de extensión universitaria, y propendemos mejorar la proporción de
beneficiados en una situación óptima.
Cuadro 81: Proporción de la población atendida por el proyecto
POBLACION DEMANDANTE
SERVICIOS DE EXTENSIÓN EFECTIVA
UNIVERSITARIA SIN CON
PROYECTO PROYECTO
CEPRUNSA 4% 10%
CENTRO DE IDIOMAS (Inglés
2% 4%
básico)
INSTITUTO DE INFORMÁTICA 0% 4%
En la actualidad se viene atendiendo solo al 4% de la población potencial que requiere

servicios del Centro Pre Universitario de la UNSA, en una situación con proyecto se
aspira lograr atender al 10% de la población demandante potencial, respecto a la
población demandante del Centro de Idiomas, solo se atiende al 2% de la población
demandante potencial, en la situación con proyecto se atenderá al 4% de la población
demandante potencial, respecto al Instituto de Informática, en la actualidad no se
presta el servicio, en una situación proyectada se pretende captar al 4% de la población
demandante potencial, siendo una valoración moderada, considerando que las
instalaciones se usarían 8 horas diarias, en el caso de existir mayor demanda, se podría
ampliar a turnos de 12 horas.
Realizaremos el cálculo de la población demanda efectiva con proyecto multiplicando
la proyección de la población demandante potencial por servicio con la proporción
propuesta en la situación con proyecto que muestra el cuadro anterior.
Cuadro 82: Proyección de la Población demandante efectiva con proyecto de los Servicios
de Extensión Universitaria en la Sede Camaná
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO Y SU
SERVICIOS PROYECCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA 320 323 327 331 335 338 343 347 351 355 359
CENTRO DE
186 188 191 193 195 197 200 202 204 207 209
IDIOMAS
INSTITUTO DE
140 142 143 145 147 148 150 152 154 155 157
INFORMÁTICA
TOTAL 646 653 661 669 677 683 693 701 709 717 725
Total atendidos 6888
B. Demanda efectiva del servicio de formación profesional

Es la necesidad de bienes o servicios de la población circunscrita al área de influencia
(Provincia de Camaná), vinculada con el objetivo del proyecto que es brindar servicios
de Extensión Universitaria.
Se determina a partir del diagnóstico del grupo afectado por el problema, la demanda
efectiva de servicios, se estima de acuerdo a lo siguiente:
• Población demandante efectiva y sus factores que la explican.
• El plan de Estudio y los estándares (requisitos) pedagógicos.

Para realizar el cálculo de la demanda de servicios y recursos utilizaremos la metodología

propuesta en las Pautas metodológicas para la Formulación y Evaluación de proyectos
de inversión pública en Universidades Públicas,
Demanda efectiva del Servicio - Sin Proyecto

Para realizar un análisis de la necesidad de bienes que requiere la población demandante
efectiva en la situación sin proyectos, utilizaremos los siguientes parámetros:
Cuadro 83: Parámetros para el cálculo de la necesidad de Infraestructura en la
Situación SIN PROYECTO
3 días a la semana
8 horas diarias
CEPRUNSA
8 semanas/ciclo
8 horas disponibles/aula
2 días a la semana
4 horas diarias
CENTRO DE IDIOMAS
4 semanas/ciclo
0 días a la semana
INSTITUTO DE 1.5 horas diarias
INFORMÁTICA 4 semanas/ciclo
Cuadro 84: Cálculo de la demanda del Recurso Infraestructura en la

Situación SIN PROYECTO
POBLACIÓN ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS DEMANDA
Horas Max. Min. Horas
Semanas/ Secciones/ Aprox. De Horas de
semanales Matriculados Alumnos/ Alumnos/ semanales/ Recursos
Extensión Universitaria Horas ciclo curso secciones aprendizaje
aula aula ambiente
(a) ( b) (c ) (d ) (e ) (f ) (g ) =b/c (h ) = g Vs d (i )=a*e*h (j )= i/(e*f)
HT 24 119 40 15 8 24 2.975 3 576 3
CEPRUNSA
HP 0 0 40 15 8 24 0 0 0 0
HT 8 77 25 15 4 16 3.08 4 128 2
CENTRO DE IDIOMAS
HP 0 0 25 15 4 16 0 0 0 0
HT 0 0 25 15 4 0 0 0 0 0
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
HP 0 0 25 15 4 0 0 0 0 0

El cuadro anterior muestra la demanda del recurso Infraestructura que exige la Sede
Camaná para la prestación de Servicios de Extensión Universitaria, en la situación actual,
para poder atender a la población demandante efectiva deberían de ocupar 3 aulas para
CEPRUNSA y 2 aulas para el Centro de Idiomas. Sin embargo, las aulas que están
utilizando en la actualidad son ambientes prestados o alquilados pertenecientes a
Instituciones Educativas de nivel primario y secundario que no cumplen con las medidas
reglamentarias y comparten con la Escuela Profesional de Administración, por lo que
CEPRUNSA ocupa 03 aulas los días viernes, sábado y domingo en turno mañana,
mientras que el Centro de Idiomas lo ocupa los días sábado y domingo en turno tarde. No
se dicta cursos de informática en la actualidad.
Respecto al equipamiento y mobiliario, según reportes de las áreas usuarias, en la
situación actual carecen de mobiliarios y equipos propios, los que usan actualmente
pertenecen a la Institución Educativa que alquilan provisionalmente.
Demanda efectiva del Servicio - Con Proyecto
i. Infraestructura
Para realizar un análisis de la necesidad de bienes que requiere la población
demandante efectiva en la situación con proyecto, utilizaremos los siguientes
parámetros:
Cuadro 85: Parámetros para el cálculo de la necesidad de Infraestructura en la
Situación CON PROYECTO
6 días a la semana
4 horas diarias
CEPRUNSA
12 semanas/ciclo
5 días a la semana
1.5 horas diarias
CENTRO DE IDIOMAS
4 semanas/ciclo
5 días a la semana
INSTITUTO DE 1.5 horas diarias
INFORMÁTICA 4 semanas/ciclo
Población proyectada al año 2017

EXTENSIÓN AÑO 2027
UNIVERSITARIA (Alumnos)
CEPRUNSA 359
CENTRO DE IDIOMAS 209
INSTITUTO DE 157
INFORMÁTICA
TOTAL 725

Cuadro 86: Cálculo de la demanda del Recurso Infraestructura en la

Situación CON PROYECTO
POBLACIÓN ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS DEMANDA
Horas Max. Min. Horas
Extensión Universitaria Horas semanales Matriculados Alumnos/ Alumnos/ Semanas/ semanales/ Secciones/ Aprox. De Horas de Recursos -
ciclo curso secciones aprendizaje Aulas
aula aula ambiente
(a) ( b) (c ) (d ) (e ) (f ) (g ) =b/c (h ) = g Vs d (i )=a*e*h (j )= i/(e*f)
HT 24 359 50 15 12 48 7.18 8 2304 4.00
CEPRUNSA
HP 0 359 50 15 12 48 7.18 8 0 0.00
CENTRO DE IDIOMAS (Ingles HT 7.5 209 30 15 4 40 6.97 7 210 1.00
básico) HP 0 209 30 15 4 40 6.97 7 0 0.00
HT 0 157 25 15 4 40 6.28 7 0 0.00
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
HP 7.5 157 25 15 4 40 6.28 7 210 1.00
En la situación con proyecto, el requerimiento de infraestructura, tomando en cuenta

los parámetros de cada servicio es el siguiente:
Cuadro 87: Demanda de Infraestructura
Extensión Universitaria N° de aulas
CEPRUNSA 4.0
CENTRO DE IDIOMAS 1.0
INSTITUTO DE INFORMÁTICA 1.0

ii. Equipamiento
La demanda de equipamiento en la situación con proyecto corresponde al
requerimiento de equipos necesarios para una adecuada prestación de servicios
educativos, a continuación, se describe el listado de equipos:
Cuadro 88: Análisis de la Demanda proyectada de Equipamiento en la
situación con proyecto
N° de Equipos
Descripción Unid
2017 2018 2019 2020
2024 2025 2026 20272021 2022 2023
AULAS CEPRUNSA (04 aulas)
PIZARRAS ACRILICAS UND 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
PROYECTOR INTERACTIVO
UND 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
TÁCTIL
ACCESORIOS + SOPORTE DE
UND 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
PROYECTOR
AULAS CENTRO DE IDIOMAS (01 aula)
TÁCTIL+ACCESORIOS + UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SOPORTE
COMPUTADORA Core i7 UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PROYECTOR
AULAS INSTITUTO DE INFORMÁTICA (01 aula)
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TÁCTIL
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PROYECTOR
SUM

UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TÁCTIL
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PROYECTOR
COMPUTADORA PORTATIL-
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
LAPTOP
EQUIPO DE SONIDO Y
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AMPLIFICACIÓN
EQUIPO PARA
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VIDEOCONFERENCIA
SALA DE ESPERA
RELOJ DE PARED UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SECRETARÍA
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
LAPTOP
FOTOCOPIADORA
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MULTIFUNCIONAL
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL CON UND 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SISTEMA CONTINUO
SALA DE PROFESORES
IMPRESORA
SISTEMA CONTINUO
COORDINADORES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
FOTOCOPIADORA
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MULTIFUNCIONAL
IMPRESORA
SISTEMA CONTINUO
CENDOC
FOTOCOPIADORA
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MULTIFUNCIONAL
INFORMES
IMPRESORA
SISTEMA CONTINUO
GUARDIANÍA
KITT DE PRIMEROS
UND 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AUXILIOS
ALARMA DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
KITT DE UNIFORME DE
UND 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SEGURIDAD
KITT DE SEGURIDAD
UND 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
(LINTERNA, SILBATOS, ETC)
KITT 8 CÁMARAS DE
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SEGURIDAD + DVR PARA
GRABACIÓN
CAFETERÍA - COMEDOR
CAMPANA ESTRACTORA UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
OTROS
ECRAN GRANDE DE
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.00X2.00M.
EQUIPO BLURAY UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
EQUIPO DE SONIDO Y
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AMPLIFICACIÓN
EXTINTOR DE 9KG UND 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
LAPTOP

RELOJ MARCADOR DIGITAL UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SISTEMA DE GRABACIÓN
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DE EVENTOS
TELÉFONO INALAMBRICO UND 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DETECTOR DE HUMO UND 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Son 99 equipos necesarios para contribuir a una adecuada prestación de servicios de

Extensión Universitaria en la Sede Camaná durante el horizonte de evaluación del
proyecto.
iii. Mobiliario
La demanda de mobiliarios en la situación con proyecto corresponde al
requerimiento de equipos necesarios para una adecuada prestación de servicios
educativos, a continuación, se describe el listado de equipos:
Cuadro 89: Análisis de la Demanda de proyectada de Mobiliario en la
N° de Mobiliarios
Descripción Unid
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AULAS CEPRUNSA (04
aulas)
CARPETAS
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
UNIPERSONALES UND
ESCRITORIO PARA
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
DOCENTES UND
SILLA AMOBLADA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
UND
CARPETAS
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
UNIPERSONALES UND
ESCRITORIO PARA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DOCENTES UND
SILLA AMOBLADA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
AULAS INSTITUTO DE INFORMÁTICA (01 aula)
MUEBLE PARA
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
COMPUTADORA UND
ESCRITORIO PARA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DOCENTES UND
SILLA AMOBLADA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
SUM
SILLAS TAPIZADAS
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
APILABLES UND
ATRIL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
MESA DE REUNIONES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
SILLAS TAPIZADAS
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
GERENCIALES UND
SALA DE ESPERA
SILLONES CONTINUOS/
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3 personas UND
SECRETARÍA
ESCRITORIO PARA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
COMPUTADORA UND

SILLA GIRATORIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
SILLAS TAPIZADAS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
UND
CREDENZA PARA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
OFICINA UND
LIBRERO LINEAL DE
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
MELAMINE 3 CUERPOS UND
ARMARIO 2 PUERTAS
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
METÁLICO UND
ARCHIVO
ESTANTES METÁLICOS
4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DE 4 DIVISIONES UND
ARCHIVADOR
METÁLICO DE 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
GAVETAS
LIBRERO LINEAL DE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SALA DE PROFESORES
MESA DE REUNIONES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
SILLA AMOBLADA 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
UND
MUEBLE PARA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
COMPUTADORA UND
COORDINADORES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
ESCRITORIO PARA
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
COMPUTADORA UND
SILLA GIRATORIA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
UND
SILLA AMOBLADA 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
UND
LIBRERO LINEAL DE
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
CENDOC
MESAS DE LECTURA 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
UND
SILLAS TAPIZADAS DE
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
MADERA UND
ESTANTES/ LIBREROS 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
UND
MUEBLE PARA
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
COMPUTADORA UND
CASILLERO 12 PUERTAS
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
METÁLICO UND
ESCRITORIO PARA
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
COMPUTADORA UND
SILLA GIRATORIA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
UND
MESA DE ENTREGA DE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
LIBROS UND
INFORMES
COUNTER DE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RECEPCION UND
SILLA GIRATORIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND
ESTANTES/ LIBREROS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UND

GUARDIANÍA
MESA DE MADERA 4
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
GAVETAS + 1 CAJON UND
SILLAS TAPIZADAS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
UND
DEPÓSITO
ESTANTES METÁLICOS
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
DE 4 DIVISIONES UND
ANAQUEL PARA
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
ALMACEN DE 5 REPISAS UND
MESA PARA CAFETERIA
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
80 CM X 80 CM UND
SILLA DE MADERA 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
UND
MUEBLE MURAL 1
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PUERTA UND
MUEBLE DE COCINA 260
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CM UND
ALACENA DE 120 CM 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
UND
OTROS
PAPELERA METÁLICOS
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
DE 50 LT UND
PAPALERA DE
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
PLÁSTICO DE 50 LT UND
CONTENEDOR DE
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
BASURA DE 770 LT UND
Son 504 mobiliarios necesarios para contribuir a una adecuada prestación de

servicios de Extensión Universitaria en la Sede Camaná durante el horizonte de
evaluación del proyecto.
iv. Recursos Humanos
Respecto a la demanda proyectada de recursos humanos en la Sede Universitaria de
Camaná, en el cuadro siguiente observamos la proyección de la demanda de personal
docente y no docente.
El cálculo para el personal docente en la Sede Camaná es referencial, el CEPRUNSA
desde el presente año 2017 (Exámenes de Admisión 2018) ha implementado una
programación nueva, reduciendo de 11 a 7 cursos, sin embargo, se ha adicionado las
horas por curso, usando esta referencia, en el siguiente cuadro se evidencia la
demanda de recursos humanos hasta el año 10 de horizonte de vida del proyecto
El Centro de Idiomas y el Instituto de Informática, dicta cursos de 1.5 horas,
asumiendo que el personal docente labora 8 horas diarias, tendría la capacidad de
atender 4 grupos por día.

Cuadro 90: Análisis de la Demanda de proyectada de Mobiliario en la

Demanda de Recursos humanos
Descripción Unid
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 20.00 20.00
Docentes Personal 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00
Personal
Personal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
administrativo
CENTRO DE
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
IDIOMAS
Personal
Personal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
administrativo
INSTITUTO DE
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
INFORMÁTICA
Personal
Personal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
administrativo
4.2.2 Análisis de la oferta

El punto de partida para este análisis, es la determinación de la Oferta optimizada,
calculada bajo el supuesto de que no se realizara el proyecto, que significa, la capacidad
de oferta de la que se puede disponer óptimamente.
En la situación SIN Proyecto
Es la capacidad de la UP en lo que se refiere al total de horas de clase que puede atender,
dada la infraestructura4, los recursos humanos y físicos.
Estimaremos la oferta a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en cantidad

y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas. Consideraciones
básicas para su análisis:
- La oferta sin proyecto será igual al nivel de producción que puede alcanzar
con aquel factor que tenga la menor capacidad
- Cuando lo bienes o servicios que se provee no cumplen con los estándares,
la capacidad existente no puede ser tomada como oferta (considerar oferta
nula o cero)
- La proyección de la oferta se realizará sobre la base de la evaluación de
comportamiento futuro de los factores de producción.
En el siguiente cuadro se listan los recursos de los que disponen comúnmente las
universidades y son posibles optimizarlas5:
4
Considerar la capacidad normativa de aulas, laboratorios, bibliotecas, servicios higiénicos y áreas verdes
5
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situación 'sin proyecto', luego
de realizar mejoras en la gestión o gastos no significativos.

Opciones de optimización de recursos

Recursos Opciones
- Cambio de uso de ambientes.

Infraestructura - Habilitación de ambientes en desuso.
- Ampliación de turnos.
Recursos - Cambio de régimen docente (de tiempo completo a parcial o
Humanos viceversa).
- Reorganización de turnos.
- Reparación menor y mantenimiento de equipos con trabajo
Equipos voluntario.
- Uso compartido de equipos entre carreras y facultades cuando
sea posible, entre otros.
De la revisión de las opciones de optimización, y comparando con la oferta del proyecto,

concluimos:
 No hay posibilidad de optimización de infraestructura, debido a que ésta es

inexistente, en la actualidad hacen uso de ambientes prestados o alquilados de
manera temporal.
 No hay posibilidad de optimización de mobiliarios y equipos, pues estos recursos
son inexistentes, los mobiliarios y equipos que usan actualmente pertenecen a la
Institución educativa que les alquila la infraestructura.
Para cada una de las Unidades prestadoras de servicios vinculadas con el proyecto se
deberá determinar la infraestructura, los recursos físicos y los recursos humanos
disponibles.
Para ello haremos uso de los estándares óptimos de recursos físicos y humanos:

La proyección de la oferta optimizada se realiza a partir de los recursos físicos y humanos

disponibles y en tanto, independientemente de las actividades del proyecto no se tiene
programada ninguna inversión adicional, la oferta optimizada a lo largo de todo el periodo
de evaluación será constante e igual a la presentada.
Oferta optimizada del Servicio
i. Oferta de Infraestructura
Tal como se indicó en el diagnóstico del servicio, no existe infraestructura con
fines académicos, por lo tanto, la oferta es nula.
Cuadro 91: Oferta optimizada de infraestructura

Extensión N° de aulas
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CENTRO DE
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IDIOMAS
INSTITUTO DE
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INFORMÁTICA
ii. Oferta de Equipos
Respecto a la Oferta optimizada de equipos, ésta es nula debido a la inexistencia

de equipamiento propio necesario para una adecuada prestación de los servicios
de extensión universitaria.
Cuadro 92: Oferta optimizada de Equipos

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO
AULAS CEPRUNSA
PIZARRAS ACRILICAS UND 0.00
PROYECTOR INTERACTIVO TÁCTIL UND 0.00
AULAS CENTRO DE IDIOMAS

COMPUTADORA UND 0.00
AULAS INSTITUTO DE INFORMÁTICA

COMPUTADORAS UND 0.00
SUM
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA UND 0.00
COMPUTADORA PORTATIL- LAPTOP UND 0.00
EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN UND 0.00
EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIA UND 0.00
SALA DE ESPERA
RELOJ DE PARED UND 0.00
SECRETARÍA
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL UND 0.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA

UND 0.00
CONTINUO
SALA DE PROFESORES
UND 0.00
CONTINUO
COORDINADORES EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
UND 0.00
CONTINUO
CENDOC
INFORMES
UND 0.00
CONTINUO
GUARDIANÍA
KITT DE PRIMEROS AUXILIOS UND 0.00
ALARMAS UND 0.00
KITT DE UNIFORME DE SEGURIDAD UND 0.00
KITT DE SEGURIDAD (LINTERNA, SILBATOS,
UND 0.00
ETC)
CAMPANA ESTRACTORA UND 0.00
OTROS
ALARMA DE SEGURIDAD UND 0.00
ECRAN GRANDE DE 3.00X2.00M. UND 0.00
EQUIPO BLURAY UND 0.00
EQUIPO DE SONIDO UND 0.00
EXTINTOR DE 9KG UND 0.00
LAP TOP UND 0.00
RELOJ MARCADOR DIGITAL UND 0.00
SISTEMA DE GRABACIÓN DE EVENTOS UND 0.00
iii. Oferta de Mobiliarios

Respecto a la Oferta optimizada de mobiliarios, ésta es nula debido a la
inexistencia de equipamiento propio necesario para una adecuada prestación de
los servicios de extensión universitaria.
Cuadro 93: Oferta optimizada de Mobiliario
DESCRIPCION UNIDAD METRADO
AULAS CEPRUNSA (06 aulas)
CARPETAS UNIPERSONALES UND 0.00
ESCRITORIO PARA DOCENTES UND 0.00
SILLA AMOBLADA UND 0.00

CARPETAS UNIPERSONALES UND 0.00

AULAS INSTITUTO DE INFORMÁTICA (02 aulas)

MUEBLE PARA COMPUTADORA UND 0.00
SUM
SILLAS TAPIZADAS APILABLES UND 0.00
ATRIL UND 0.00
MESA DE REUNIONES UND 0.00
SILLAS TAPIZADAS GERENCIALES UND 0.00
SALA DE ESPERA
SILLONES CONTINUOS 0.00
SECRETARÍA
ESCRITORIO PARA COMPUTADORA UND 0.00
SILLA GIRATORIA UND 0.00
SILLAS TAPIZADAS UND 0.00
CREDENZA PARA OFICINA UND 0.00
ESTANTES UND 0.00
ARCHIVO
ESTANTES UND 0.00
ARCHIVADOR METÁLICO UND 0.00
SALA DE PROFESORES
MESA DE REUNIONES UND 0.00
COORDINADORES EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
ESTANTES CON 4 DIVISIONES UND 0.00
CENDOC
MESAS DE LECTURA UND 0.00
SILLAS TAPIZADAS DE MADERA UND 0.00
ESTANTES/ LIBREROS UND 0.00
GUARDABOLSO UND 0.00
MESA DE ENTREGA DE LIBROS UND 0.00
INFORMES
ESTANTE DE MADERA UND 0.00
GUARDIANÍA
MESA DE MADERA UND 0.00
DEPÓSITO
ESTANTERÍA METÁLICA UND 0.00
ANAQUEL PARA ALMACEN DE 5 REPISAS UND 0.00
MESA PARA CAFETERIA 80 CM X 80 CM UND 0.00
SILLA DE MADERA UND 0.00

ESTANTES UND 0.00

REPOSTERO UND 0.00
OTROS
BASUREROS METÁLICOS REDONDO 12 GL UND 0.00
BASUREROS CON TAPA GIRATORIA 36 GL UND 0.00
CONTENEDOR DE BASURA DE 770 LT UND 0.00
iv. Oferta de Recursos Humanos

Respecto a la Oferta optimizada de mobiliarios, ésta es nula debido a la
inexistencia de equipamiento propio necesario para una adecuada prestación de
los servicios de extensión universitaria.
Cuadro 94: Proyección de la Oferta optimizada de Recursos humanos
Oferta de Recursos humanos
Descripción Unid
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Personal
Personal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
administrativo
CENTRO DE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
IDIOMAS
Personal
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
administrativo
INSTITUTO DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMÁTICA
Personal
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
administrativo
4.2.3 Determinación de la Brecha

Se determina a partir de la comparación entre la demanda proyectada y la oferta sin
proyecto.
El proyecto no necesariamente puede satisfacer todo el déficit, dado que podría existir
una serie de limitaciones que impidan que eso no suceda, como la falta de recursos.
Consideraciones
 La brecha se estima sobre bienes y servicios brindados con una adecuada
calidad.
 Una oferta sin la calidad necesariamente es una oferta nula.
A continuación, se procederá a mostrar el cálculo de las brechas y los requerimientos de
los principales recursos de los proyectos alternativos analizados: recursos físicos y
recursos humanos.
v. Brecha de Infraestructura
En este sentido, la brecha de aulas y demás estaría dada por la diferencia entre el número
total de horas que demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.


Extensión Brecha de Infraestructura
Brecha Unidad
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CEPRUNSA Demanda Und. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Brecha -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CENTRO DE
Demanda Und. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
IDIOMAS
Brecha -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INSTITUTO DE
Demanda Und. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
INFORMÁTICA
Brecha -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
vi. Brecha de Equipamiento

La brecha de equipamiento estaría dada por la diferencia entre el número de equipos que
demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.
Cuadro 96: Brecha de Equipamiento en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión
Universitaria
Extensión Brecha de Equipos
Brecha Unidad
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EQUIPOS Demanda Und. 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Brecha -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0
vii.Brecha de Mobiliario
La brecha de mobiliario estaría dada por la diferencia entre el número total de mobiliarios
que demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.
Cuadro 97: Brecha de Mobiliario en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión
Universitaria
Extensión Brecha de Mobiliarios
Brecha Unidad
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOBILIARIOS Demanda Und. 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0
Brecha -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0 -504.0
viii. Brecha de Recursos Humanos

La brecha de mobiliario estaría dada por la diferencia entre el número total de recursos
humanos que demandan los servicios universitarios y la oferta optimizada.
Cuadro 98: Brecha de Recursos Humanos en la Sede Universitaria de Camaná –
Brecha de Recursos humanos
Descripción Brecha Unidad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RECURSOS Oferta 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
HUMANOS Demanda Und. 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 20.0
CEPRUNSA Brecha -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0
Oferta Und. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

RECURSOS Demanda 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
HUMANOS
CENTRO DE Brecha -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0
IDIOMAS
RECURSOS Oferta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HUMANOS
Demanda Und. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
INSTITUTO DE
INFORMÁTICA Brecha -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVAS

A partir del resultado del análisis de interrelación entre las acciones se forman las alternativas
de solución, las cuales están integradas por una acción mutuamente excluyente y grupos de
acciones complementarias o independientes. Por lo tanto, se sustenta el planteamiento de
alternativa única de solución a la problemática existente, pues no se puede cambiar la
ubicación del proyecto, no es posible proponer alquilar ambientes para solucionar el déficit
de espacios pues éstos requieren instalaciones y equipos especializados para la prestación de
servicios de extensión universitaria, el equipamiento y mobiliario existente es único, no hay
la posibilidad de considerar otras opciones tecnológicas ni constructivas pues, las que se
proponen cumplen con las normas técnicas de seguridad y confort.
Alternativa Única:

Actividad 1.1. Construcción de Aulas para CEPRUNSA, Idiomas, Laboratorio
de Informática, Cafetería, CENDOC, Área Administrativa, SUM, Área de
Informes.
4.3.1 Aspectos técnicos

La alternativa de solución cumple las normas y factores condicionantes para determinar
la localización, tecnología, tamaño y momento de la inversión. Para ello se presenta el
cumplimiento de los requisitos mediante la identificación de las normas (indispensable)
y factores condicionantes (dispensable) y recolección de información base y especial
referente al servicio a intervenir.
Identificación Recolección
Evaluación
(solo las vinculadas a la intervención) (sólo las pertinentes)
Descripción 3.1 3.2
1.2 Factores 2.1 Estudios 2.2 Información
1.1 Normas técnicas Cumplimiento de Factores
condicionantes Base espacial
normas condicionales
La propuesta La propuesta
utilizando los cumple con los
- Concentración de la
nuevos elementos factores
población objetivo
- Reglamento - Estudio de Suelos estructurales condicionantes
(Alumnos que acceden a
Nacional de Referencial donde se concebidos de de atender las
los servicios de
Edificaciones detalla que las acuerdo a la necesidades de
Localización: Extensión Documentos de
Universidades condiciones del suelo norma NTE.030, aulas y espacios
Donde se Universitaria) Saneamiento del
- Pautas para la son adecuadas (Ver hará que la complementario
producirá el - Disponibilidad de predio o
incorporación del detalle en anexos – edificación en su s requeridos por
bien o servicio servicios básicos. titularidad.
Análisis de Riesgo. información técnica) conjunto se ajuste la población
- Clima, ambiente y
- Norma Técnica NTE - Levantamiento a las condiciones objetivo
seguridad
020 Arquitectónico de seguridad que (Alumnos que
- Vías de acceso a la
la misma norma hacen uso de los
Sede Universitaria
establece. Más Servicios de
aún, en el caso de Extensión

- Alcances de edificaciones Universitaria en

Especificaciones educativas, la la Sede
- Obsolescencia Personal INFO-
- Reglamento técnicas norma establece Camaná).
tecnológica (condiciona UNSA sobre
Nacional de (Construcción de parámetros
las reposiciones) existencia de
Edificaciones (Diseño Infraestructura) adicionales para Atender el
Software.
Tecnología: Sismo Resistente este tipo de déficit
- Condiciones
Cómo se (E.030) Especificaciones edificaciones, los tecnológico de
climáticas y físicas -Medidas de
producirá el técnicas de equipos, cuales serían equipos y
Reducción de
bien o servicio - Reglamento de mobiliario, asumidos por los mobiliario.
- Disponibilidad de Riesgos (tipo de
Edificaciones para uso materiales) elementos
recursos físicos y diseño,
de Universidades.) estructurales
naturales materiales
Análisis estructural propuestos.
empleados)
- Reglamento Nacional
- Déficit Oferta –
de Edificaciones
Demanda
(índice de ocupación)
- Cantidad de horas - Inventario
- Reglamento de
- Periodo de brecha a por Docente Físico de Bienes
Tamaño: Edificaciones para uso
considerar del periodo - Cantidad de Muebles y
Cuanto se de Universidades.
de evaluación Alumnos por Sección enseres
producirá el Resolución N° 0834-
(cantidad) - Opciones de - Reportes de
bien o servicio 2012-ANR (índice de
localización y de matrícula y
ocupación,
- Restricciones: tecnología brecha
características de
localización y
ambientes, confort,
tecnología
funcionalidad)
- Ley de Presupuesto - Actas de
- Evolución de la
Momento: del Sector Público para acuerdos y
demanda
Cuando se el Año Fiscal - Antecedentes del compromisos de
- Recursos públicos.
ejecutará la - Programa multianual proyecto proyectos
- Nivel de priorización
inversión de inversión pública (diagnostico) priorizados
- Estaciones del año
- Ley de Contrataciones - Priorización
- Periodos educativos
del Estado de Proyectos
A. Localización
El terreno destinado para la Sede de la Universidad Nacional de San Agustín en Camaná se
encuentra ubicado en el área “F” del Sector La Pampa, distrito de Samuel Pastor, provincia de
Camaná, de departamento y región de Arequipa.
Es un terreno rectangular, con un área de 22169.67 m² y un perímetro de 600.48 metros lineales

aproximadamente.
El Terreno de la Sede Universitaria de Camaná presenta los siguientes linderos:
• Por el costado derecho entrando: con el área E, en una línea recta de 179.05 ml
• Por el costado izquierdo entrando: Con el Área G, en una línea reta de 180.42 ml.


SEDE CAMANÁ
AGUSTÍN
La intervención comprende la creación de una nueva infraestructura en la Sede de Camaná para la

prestación de servicios de Extensión Universitaria. La existencia de un pabellón inconcluso (en
cimentación) y cuya orientación presenta un giro de 45° respecto al terreno ha sido una premisa a
considerar en el diseño de la nueva propuesta.
Por ello, la propuesta se emplaza considerando dos tramas (del terreno: trama ortogonal y del
pabellón existente: trama inclinada) propiciando la creación de dos bloques definidos cuya
apertura genera un espacio central que unifica ambos bloques y que se convierte en un espacio de
interacción social entre los estudiantes.

Gráfico 50: Zonificación de Propuesta
BLOQUE AULAS
HALL CENTRAL
BLOQUE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
Fuente: Memoria descriptiva de la propuesta Arquitectónica

atravesado por pasillos de circulación a modo de puentes aéreos que conectan ambos bloques y
que otorgan de dinamismo al espacio central, espacio pensado como punto de encuentro e
 Bloque 01 : Aulas
 Bloque 02 : Administración y de Servicios.
Acceso Vehicular
El acceso vehicular se realiza a través de la Vía de Evitamiento, se ingresa al terreno por una vía
lateral que se conecta directamente con el Estacionamiento, el cual está ubicado en toda la longitud
de la vía vehicular interna.

Acceso Peatonal
El acceso peatonal también se realiza desde la Vía de Evitamiento la que se conecta con la
caminería principal del conjunto. Ésta vía peatonal principal atraviesa longitudinalmente todo el
terreno conectándose con los futuros pabellones que se desarrollaran lateralmente a la caminería.
B. Tecnología
Sistema estructural:
Sistema de muros de albañilería estructural con tabiquería aislada, se insertan placas y
pórticos de concreto armado para el soporte de la carga sísmica y de gravedad. Columnas
vigas y/o placas de concreto armado, muros construidos con ladrillo y mortero dispuestos
en forma mixta ya sea soga o cabeza, losa aligerada horizontal constituida por viguetas
de concreto y elementos livianos de relleno.
Pisos:
Para interiores. - Piso vinílico de 3.2 mm de espesor, antideslizante de alto tránsito.
Para exteriores. - Cemento pulido gris en pasillo y escalera
Puertas y ventanas:
Puertas. - Contraplacadas y/o de vidrio templado según planos.
Ventanas. - Con carpintería de aluminio y vidrios (templados o simples) según su
ubicación.
Baños:
Porcelanato de 60cm x 60cm de color blanco.
Vidrios:
Vidrio templado de 6mm con lámina de seguridad y perfilaría de aluminio, para
mamparas y vidrio simple para ventanas.
Agua y Desagüe:
Instalación de redes de agua fría, el local cuenta con las redes de agua y desagüe
disponibles para ser conectadas a la red pública.
Energía Eléctrica:
Corriente monofásica, de la misma manera se cuentan con las redes de servicio público a
disposición para solicitar la instalación.
Con el fin de dotar de una imagen moderna a la nueva Sede en Camaná, se propone una “Doble
Fachada”, una pantalla de concreto con un juego de columnas que van girando rítmicamente en
toda la extensión de la fachada, que separada 0.60 m. del bloque principal permite controlar el
ingreso de luz y evitará un excesivo asoleamiento.
Esta “doble fachada” se utiliza para las caras externas de los bloques principales (Bloque 01 y 02).
Para las caras internas se trabaja unas fachadas acristaladas y rodeadas por “pórticos abocinados”
que permiten jerarquizar el ingreso a la nueva infraestructura que, sumado a la una plaza exterior
configurada tácitamente por el emplazamiento de ambos bloques y ambientada con áreas de
descanso y vegetación alta, otorgan una infraestructura global adecuada para el desarrollo de
actividades académicas y complementarias.
Una propuesta sencilla pero audaz.


C. Tamaño
El tamaño del proyecto se define a partir del déficit de recursos, calculada a partir de la
brecha oferta-demanda.
Brecha de recursos físico
Resulta de comparar el número de ambientes y la capacidad para atender la demanda
efectiva con el número de ambientes adecuados.
Extensión Brecha de Recursos físicos
Brecha
Universitaria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Infraestructura Und. -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
Equipos Und. -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0 -86.0
Mobiliarios Und. -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0 -932.0
La brecha del recurso Infraestructura, se expresa a continuación en áreas de intervención:

D. El Momento
Se plantea el inicio de la ejecución del proyecto en el tiempo más óptimo posible debido
al déficit de ambientes. Además, es necesario considerar otros aspectos tales como:
• Evolución de la demanda, incremento de la cantidad de matriculados en el último
año
• Costo de Oportunidad, evita la suba de precios de materiales y servicios
• Recursos públicos, la disponibilidad de recursos podría ser un limitante.
• Nivel de priorización, esta priorizado por las autoridades
• Estaciones del año, es preferible no iniciar en época de lluvias
• Periodos educativos, es preferible que no interfiere con semestres académicos.
Cuadro 100: Cronograma de ejecución del proyecto

SEMESTRES
PARCIAL
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3
(S/.)
2017-II 2018-I 2018-II
Estudios Definitivos Pro yecto y Ob ras
60,319
B. COSTOS DIRECTOS
Co ntratis ta 2,801,218
suficientes y adecuados para el desarrollo de las Lo g is tica 255,345
suficientes y adecuados para el desarrollo de Lo g is tica
171,086
Mitigacion Ambiental y GdR Lo g is tica
33,097
Supervisión Pro yecto y Ob ras
101,585
Gestión de proyecto (Liquidación) Pro yecto y Ob ras
11,932
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 3,434,582
4.3.2 Programa de requerimientos

Para establecer el programa de requerimientos utiliza la información de las brechas de recursos.
b. Requerimientos de infraestructura
atravesado por pasillos de circulación a modo de puentes aéreos que conectan ambos bloques

y que otorgan de dinamismo al espacio central, espacio pensado como punto de encuentro e
Bloque 01 : Aulas
Bloque 02 : Administración y de Servicios.
BLOQUE 01: AULAS

El Bloque 01 se emplaza paralelo a la Vía de Evitamiento, abarcando aproximadamente la
mitad del lindero frontal del terreno y convirtiéndose en la fachada principal hacia la calle, es
decir, la imagen institucional de la Universidad en la ciudad de Camaná.
El acceso al Bloque 01 se realiza a partir del Hall Central, y se emplaza al costado derecho
del mismo. Basado en la normativa vigente, se propone un pasillo de circulación con un
ancho de 2.40 m., una Caja de Escalera (servicio) con un ancho de 1.50 por tramo y un
Ascensor con capacidad para 6 personas, Adicionalmente se propone dos pasillos tipo
puentes aéreos (ancho de 2.40 metros) que atraviesan el Hall Central y que conectan
ambos bloques (Aulas y Administración-Servicios) generando una dinámica especial en
el Hall propuesto.
 Primer Nivel
La configuración lineal de este bloque permite desarrollar los ambientes lateralmente al
pasillo de circulación. El primer nivel albergará 02 aulas de CEPRUNSA con capacidad
para 40 personas, 01 aula de IDIOMAS con capacidad para 30 personas y un módulo de
Servicios Higiénicos diferenciados para varones, damas, discapacitados y administrativos
al que se accede por un pasillo de servicio (ancho de 1.50 m.). Contiguo a éste se propone
una escalera (de servicio) y un ascensor (accesibilidad para personas con discapacidad).
Las aulas mantienen una forma casi cuadrada, se proponen con un ancho de 8.00 m. y una
profundidad de 9.40m. lo que posibilita una correcta visibilidad al frente desde cualquier
punto del aula.
 Segundo Nivel
La planta es típica en ambos niveles, repitiéndose los mismos espacios y características
en el segundo nivel: 02 aulas de CEPRUNSA (capacidad para 40 personas), 01 aula de
INFORMATICA (capacidad de 25 personas) y el mismo módulo de Servicios.
PRIMER NIVEL
ÁREA
ÁREA PARCIAL SUBTOTAL
BLOQUE AMBIENTE TOTAL
(m²) (m²)
(m²)
PABELLÓN AULA CEPRUNSA 02 80.43
216.44
ACADÉMICO AULA CENTRO DE
55.58
IDIOMAS
SS.HH. DAMAS 15.87
372.88
SERVICIOS SS.HH. DISCAPACITADOS 4.64 43.34
SS.HH. ADMINISTRATIVOS 4.97
PASILLO DE CIRCULACIÓN 88.35
CIRCULACIÓN ESCALERA PRINCIPAL 17.85 113.10
ASCENSOR 6.90

SEGUNDO NIVEL
ÁREA PARCIAL SUBTOTAL ÁREA TOTAL
BLOQUE AMBIENTE
(m²) (m²) (m²)
PABELLÓN
AULA CEPRUNSA 04 80.43 216.44
ACADÉMICO
AULA INFORMATICA 55.58
SS.HH. DAMAS 15.87
SS.HH. DISCAPACITADOS 4.64
SERVICIOS 43.34
SS.HH. 372.88
4.97
ADMINISTRATIVOS
PASILLO DE
88.35
CIRCULACIÓN
CIRCULACIÓN 113.10
ESCALERA PRINCIPAL 17.85
ASCENSOR 6.90

 Primer Nivel
 Segundo Nivel

PRIMER NIVEL
BLOQUE AMBIENTE
COCINA Y BARRA DE
24,00
ALACENA 4,45

79,67
SEGUNDO NIVEL
ÁREA SUBTOTAL ÁREA
BLOQUE AMBIENTE
PARCIAL (m²) (m²) TOTAL (m²)
FOYER 47,81
214,78
DEPÓSITO 6,04
SALA DE ESPERA 17,41 344,42
SECRETARIA 9,21
ARCHIVO 6,26 91,36
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN
28,36
ACADÉMICA
PASILLO DE
CIRCULACIÓN

 Acceso Y Circulación
 Primer Nivel

 Segundo Nivel
PRIMER NIVEL
BLOQUE AMBIENTE
COCINA Y BARRA DE
24,00
ALACENA 4,45

79,67
SEGUNDO NIVEL
BLOQUE AMBIENTE
FOYER 47,81
214,78
DEPÓSITO 6,04
SALA DE ESPERA 17,41
344,42
SECRETARIA 9,21
ARCHIVO 6,26
ADMINISTRACIÓN 91,36
COORDINACIÓN
28,36
ACADÉMICA
PASILLO DE
CIRCULACIÓN

RESUMEN DE ÁREAS PROPUESTAS

El cuadro resumen de áreas intervenidas son:
CUADRO RESUMEN
ÁREA ÁREA
SUBTOTAL
BLOQUE AMBIENTE PARCIAL TOTAL
(m²)
(m²) (m²)
PRIMER NIVEL
372.88
(AULAS-SS.HH.)
BLOQUE 01 745.76
SEGUNDO NIVEL
372.88
(AULAS-SS.HH.)
PRIMER NIVEL
1532.81
(CENTRO DOCUMENTARIO- 258.84
BLOQUE 02 CAFETERÍA) 603.26
SEGUNDO NIVEL
344.42
(ADMNISTRACIÓN-SUM)
HALL CENTRAL PLAZA 183.79 183.79

Arequipa”
Plano 3: Primera Planta Propuesta
Fuente: Propuesta planimetríca

Arequipa”
Plano 4: Segunda Planta propuesta

4.3.3 Metas de productos

En este punto se establece un indicador con el que se medirá el logro de cada medio fundamental o
componente del PIP que hemos previsto ejecutar, teniendo en consideración la brecha oferta-demanda
y el análisis técnico realizado.
Cuadro 101: Metas del Proyecto

Componente Unidad Meta
Los ambientes planteados por el proyecto son

seguros y con adecuación a las Normas Técnicas
vigentes.
Se propone la Construcción de Infraestructura en

dos niveles en un área de 1,532.81 m2,
Medio fundamental 1: Moderna y distribuidos de la siguiente manera:
eficiente Infraestructura académica y m2  Construcción de 06 aulas y dos baterías
administrativa de SS. HH distribuidos en el primer y
segundo nivel de la edificación, en un
área de 837.65 m2
 Construcción de Área administrativa y
de servicios distribuidos en el primer y
segundo nivel de la edificación en un
área de 695.15 m2

equipos suficientes y adecuados para el Se cuenta con 99 equipos para preparación y
Equipo
desarrollo de las actividades soporte a las acciones del proyecto.

mobiliarios suficientes y adecuados El 100% de los ambientes cuentan con mobiliario
Unidad
para el desarrollo de las actividades adecuado teniendo un total de 504 unidades
4.3.4 Recursos
En este punto, se procederá a identificar los recursos que se necesitarán para lograr, en la fase de
inversión, las metas de producto de los medios fundamentales, o componentes, que en conjunto
permitirán contar con la capacidad para brindar los servicios. Asimismo, los recursos que se utilizarán
en la fase de Pos inversión para proveer los servicios en la situación «con proyecto». Así tenemos:
a) En la fase de inversión
Los requerimientos se refieren a los recursos que permitirán alcanzar cada medio fundamental o
componente.

Cuadro 102: Recursos Necesarios para la Ejecución del Proyecto

Componente Metas Recursos
Los ambientes planteados por el
proyecto son seguros y con
adecuación a las Normas Técnica
y Reglamento Nacional de
Edificaciones vigentes.
Se propone la Construcción de
Infraestructura en dos niveles en • Expediente Técnico (Servicio)
un área de 1,532.81 m2,
Medio fundamental 1: distribuidos de la siguiente
manera: • Construcción (CONTRATA)
Moderna y eficiente
Infraestructura académica y
 Construcción de 06 aulas y Acción 1.- Construcción de infraestructura
administrativa dos baterías de SS. HH moderna y adecuada
distribuidos en el primer y
segundo nivel de la
edificación, en un área de
837.65 m2
 Construcción de Área
administrativa y de
servicios distribuidos en el
primer y segundo nivel de
la edificación en un área de
695.15 m2
Medio fundamental 2: Se • Adquisición de Bienes
cuenta con equipos Realizar la implementación con equipos de los
Se cuenta con 99 equipos para ambientes: computadora Core i7, laptop – aulas,
suficientes y adecuados para
preparación y soporte a las impresora, multifuncional fotocopiadora, Proyector
el desarrollo de las interactivas, cañón multimedia, Ecran eléctrico,
acciones del proyecto.
actividades académicas y televisor led, equipo de reproducción blue ray,
administrativas entre otros. (aprox. 99 und)

• Adquisición de Bienes
Realizar la implementación con escritorios
Medio fundamental 3: Se secretariales, escritorios gerenciales, escritorio
cuenta con mobiliarios El 100% de los ambientes secretariales, muebles unipersonales para
suficientes y adecuados cuentan con mobiliario computadora, carpetas unipersonales aulas,
carpetas unipersonales en SUM, mesas biblioteca y
para el desarrollo de las adecuado teniendo un total de
sala reuniones, mesa de madera, lookers metálicos,
actividades académicas y 504 unidades
sillas giratorias gerenciales, sillas para auditorio,
administrativas estantes con puertas para documentos, entre otros.
Aprox. (504 und)

b) En la fase de Pos inversión

Los requerimientos de personal, bienes, servicios, insumos y otros conceptos para garantizar la
prestación del servicio. Para ello se deben conocer cuáles son los recursos que se va a necesitar en
la situación «con proyecto». Los recursos requeridos en la fase de Pos inversión se detallan en los
cuadros de operación y mantenimiento en la situación con proyecto.
Cuadro 103: Recursos Necesarios para la fase de Pos Inversión del Proyecto
AÑO
RECURSO
U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal Docentes y
Pago Mensual 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Administrativo
Ordenes
Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anuales
Servicios (agua y luz) Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Materiales Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Mantenimiento de
Servicio anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
infraestructura e instalaciones
4.3.5 Análisis de riesgo de desastres

En este punto se presenta un resumen del AdR para la alternativa única planteada; respecto
a la localización propuesta.
FORMATO Nº 2:
LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN,
FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o
Resiliencia en el proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por exposición (localización )
1. ¿La localización escogida para la ubicación El mayor peligro al que se expone el terreno son los
X
del proyecto evita su exposición a peligros? Sismos.
2. Si la localización prevista para el proyecto No se puede evitar el Peligro Sismos, así

lo expone a situaciones de peligro, ¿Es cambiemos e ubicación del proyecto.
X
posible, técnicamente, cambiar la ubicación
del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (tamaño, tecnología )
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue

Se tomara en cuenta el Reglamento Nacional de
la norma vigente, de acuerdo con el tipo de X
Edificaciones.
estructura que se trate?

2. ¿Los materiales de construcción consideran Se realizará el control de los materiales en el

las características geográficas y físicas de la X proceso de construcción por los peligros de sismos
zona de ejecución del Proyecto? y otros
3. ¿El diseño toma en cuenta las características El diseño propuesto es en función a la

geográficas y físicas de la zona de ejecución X disponibilidad de terreno asignado a la Sede
del proyecto? Universitaria de Camaná
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto

El tamaño del proyecto es determinada por la
considera las características geográficas y X
demanda durante el horizonte de vida del proyecto
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto

La infraestructura a construir está previendo las
considera las características geográficas y X
características físicas y geográficas de la zona
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de

ejecución del proyecto toman en cuenta las La ejecución está programado será en un periodo
X
características geográficas, climáticas y físicas seco.
de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto,

¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
Si, se podría alquilar una edificación para el dictado
sistemas alternativos para la provisión del X
temporal de clases.
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto,

¿Existen mecanismos financieros (por La universidad puede destinar fondos de sus
ejemplo, fondos para atención de emergencias) X recursos de Canon para atender gastos de
para hacer frente a los daños ocasionados por mantenimiento si fuera el caso.
la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, Existe un Plan de Operaciones de Riesgos por

¿Existen mecanismos organizativos (por Sismos en la Municipalidad Provincial de Camaná.
ejemplo, planes de contingencia) para hacer X La universidad ha reactivado su Comité de defensa
frente a los daños ocasionados por la civil para poder asesorar y dirigir acciones de
ocurrencia de peligros? contingencia.
Las 3 preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es
saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
Se plantea la generación de planes de seguridad,

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, además dentro de los presupuestos de
financieros y/o organizativos para hacer frente a los X infraestructura se ha considerado cumplir todos los
daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? requerimientos de las normas sismo resistente,
contra incendios y drenaje pluvial.
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce

los potenciales daños que se generarían si el Se plantean acciones de sensibilización sobre el
X
proyecto se ve afectado por una situación de proyecto y el desarrollo de planes de seguridad.
peligro?

DEFINICIÓN DE LOS DAÑOS QUE GENERARÍAN LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO
Aspecto / Variable SI NO Comentario
1. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría

ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué No, en la zona donde se ubica el proyecto aún no se
X
porcentaje de la población o qué número de han presentado pérdida de vidas humanas
habitantes se podría ver afectado?

ocasionar personas heridos o enfermos? ¿Qué
X Si, en caso de sismos e incendios
porcentaje de la población o qué número de
habitantes se podría ver afectado?

generar que se requiera la rehabilitación y/ o
Se plantea que infraestructura cumpla todos los
reconstrucción del proyecto? De ser necesario, ¿en
X requerimientos de las normas sismo resistente,
qué porcentaje sería necesario rehabilitar o
reconstruir? ¿Cuánto podría costar dicha contra incendios y drenaje pluvial.
rehabilitación o reconstrucción?
4. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo podría Si, puede paralizar la capacidad del proyecto en
generar la interrupción de la capacidad del proyecto X brindar el servicio, el tiempo que demora la
en brindar el bien o servicio? ¿Por cuánto tiempo? rehabilitación de la infraestructura. Aprox. 3 meses
5. ¿Qué otros aspectos del proyecto podrían verse

Inasistencia de alumnos por la situación de
afectados ante la ocurrencia de una situación de X
riesgo?
emergencia más del tiempo previsto
Dentro del diseño de la Infraestructura educativa se ha tomado en cuenta todas las condiciones para
evitar la vulnerabilidad, tal es el caso, una construcción antisísmica, sistema contra incendios, etc.
Nivel
Peligros Medidas de Reducción de Riesgo de Desastres
(Bajo, Medio, Alto)
La alternativa de solución que se ha propuesto involucra la
ampliación de la infraestructura existente en dos niveles más, el
Sismos MEDIO
diseño que se ha propuesto cumple los requerimientos de sismo
resistencia que exige el RNE
El distrito del cercado cuenta con un Plan de Operaciones en

caso de desastres naturales. El proyecto considera campanas de
Erupciones
MEDIO preparación y concientización del riesgo con el fin de que los
volcánicas usuarios tengan conocimiento de los sistemas de alarma y sepan
que hacer.
La probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros de

Peligros de Origen
BAJO origen antrópico existe como en cualquier zona urbana, es el
Antrópico peligro de incendio. En el proyecto se ha considera el uso de
equipos contraincendios además, de un plan de seguridad y
evacuación general.
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 Costos de inversión
Los costos en la situación con proyecto se refieren a los costos determinados para la alternativa
propuesta en el presente proyecto.

La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todos los componentes directos que se han
detectado en base a los requerimientos estimados, estos son: Infraestructura Equipo, Mobiliario a esto
se suma otros costos como: Estudios Definitivos, Mitigación ambiental y Gestión de Riesgos, Medidas
de Contingencia, Supervisión, en el proyecto pero que son indispensables para que este se ejecute,
inclúyelos como parte de los costos de inversión)
El Impuesto General a las Ventas IGV afectado para el presente estudio es del 18%.
Modalidad de ejecución – Principal Componente
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
Cuadro 104: Costo de Inversión para la alternativa Única – A precios privados

COSTO POR
UNIDAD DE SUB TOTAL
COMPONENTE/ ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD
MEDIDA (S/.)
(S/.)
ESTUDIOS 60,319.02
Expediente Técnico Estudio 1 60,319 60,319.02
COSTO DIRECTO 3,260,746.26
1.1 Componente 01: Moderna y eficiente Infraestructura
2,801,218.23
Acción 1.1.1. Pabellón de Aulas m2 837.65 1,890.34 1,583,441.73
Acción 1.1.2. Pabellón Administrativo y de

m2 695.15 1,751.81 1,217,776.50
Servicios
1.2 Componente 02: Se cuenta con equipos suficientes y

administrativas
1.2.1. Adquisición de Equipos para Aulas,
Unidad 99 2,579.24 255,344.56
1.3 Componente 03: Se cuenta con mobiliarios suficientes y
administrativas
1.3.1. Adquisición de Mobiliarios para Aulas,
Unidad 504 339.46 171,086.13
Mitigación Ambiental y GdR 33,097.34
Mitigación Ambiental y GdR Global 1 33,097.34 33,097.34
COSTO INDIRECTO 113,516.98
Supervisión Global 1 101,585 101,584.82
Gestión de proyecto (Liquidación) Global 1 11,932 11,932.16
COSTO TOTAL (S/.) 3,434,582.26
El desagregado de costos de los componentes identificados se adjuntan en Anexos.
4.4.2 Costos de Reposición

Los costos de reposición corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida útil culmina dentro
del horizonte de evaluación, o que por obsolescencia tecnológica sea necesario reemplazar para que el
PIP continúe produciendo la misma cantidad de servicios previstos hasta su culminación. Los costos

de reposición no forman parte de los costos de inversión inicial, pero se deben incluir en los flujos
para la evaluación del proyecto, se asume que el costo de reposición es igual al costo estimado para la
fase de inversión. El supuesto es que no habrá cambios en los precios relativos y se trabaja con precios
constantes
El Responsable de asumir el costo de reposición de activos durante la fase de Post inversión del PIP
es asumido por el Operador que es la Universidad Nacional de San Agustín a través del presupuesto
asignado a la Dirección Universitaria de Admisión, Oficina Universitaria de Informática y Sistemas y
el Centro de Idiomas. La gran mayoría es equipo menor y mobiliario que podría tener una vida útil
mayor de contar con un adecuado mantenimiento. Para el proyecto no han sido considerados.

Cuadro 105: Costo de Reposición – A precios privados

AÑO Total
Item Descripción Unid Metrado Precio Parcial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EQUIPOS 113,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 226,093.40
1 PROYECTOR INTERACTIVO TÁCTIL UND 7 8,603.10 60,221.70 0.00 0.00 0.00 0.00 60,221.70 0.00 0.00 0.00 0.00 60,221.70 120,443.40
2 COMPUTADORA Core i7 UND 1 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 6,500.00
3 COMPUTADORA PORTATIL- LAPTOP UND 2 5,499.00 10,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,998.00 21,996.00
4 EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN UND 1 2,599.00 2,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,599.00 5,198.00
5 EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIA UND 1 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 7,000.00
6 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL UND 3 6,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 36,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON
7 UND 5 1,200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00
SISTEMA CONTINUO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 KITT 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD + UND 1 2,129.00 2,129.00 2,129.00 2,129.00 4,258.00

DVR PARA GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 TELEVISOR DE 60" + RAC UND 1 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 9,600.00
10 EQUIPO BLURAY UND 1 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 900.00
11 EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN UND 1 1,099.00 1,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099.00 2,198.00
MOBILIARIOS 95,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 CARPETAS UNIPERSONALES UND 230 250.00 57,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ESCRITORIO PARA DOCENTES UND 6 600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 SILLA AMOBLADA UND 6 250.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 SILLAS TAPIZADAS APILABLES UND 50 250.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ATRIL UND 1 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 MESA DE REUNIONES UND 2 680.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 SILLAS TAPIZADAS GERENCIALES UND 6 390.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA UND 9 650.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 SILLAS TAPIZADAS UND 41 250.00 10,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 208,296.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 226,093.40

4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento

A. Costos en la situación SIN proyecto
La situación “Sin Proyecto” se define como la situación actual optimizada. Es decir, deberá analizarse
la posibilidad de hacer algún tipo de optimización (dígase algún arreglo normativo o inversión pequeña
que vaya en la misma dirección de la solución del problema, pero sin implicar una alternativa que
compita en magnitud con el proyecto).
Los operadores de los servicios de extensión Universitaria en la Sede Camaná: Dirección Universitaria
de Admisión y el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, mediante el
presupuesto de la universidad es la responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto. La
operación del servicio consiste en el pago oportuno al personal, pago de servicios y otros.
Cuadro 106: Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto – Alternativa Única

A precios privados
COSTO
COSTO CANTIDAD ANUAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
MENSUAL (MESES) PRECIOS
PRIVADOS
1. REMUNERACIONES DEL PERSONAL
182,100.00
- Modalidad CAS / R.H.
1.1. CEPRUNSA
Docentes Personal 0.00 2,500.00 12 0.00
Viajes Global 1.00 48,880.00 1 48,880.00
Global 1.00 0.00 1 0.00
0.00
FINANCIEROS
Global 0.00 0.00 1 0.00
comunicaciones
Global 0.00 0.00 1 0.00
diversos
B. MANTENIMIENTO 0.00
Global 0.00 0.00 1 0.00
reparación
Global 0.00 0.00 1 0.00
TOTAL (S/.) 261,060.00
B. Costo en la situación CON proyecto

A continuación, se muestran los gastos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto,
donde ya se contará con una infraestructura adecuada.

Entre las principales consideraciones se destacan: Personal, insumos, bienes, insumos limpieza,
servicios y otros. Existe una variación respecto al incremento de actividades de mantenimiento
promedio, así como de bienes y servicios para la operatividad de la escuela, tomando como referencia
el presupuesto UNSA 2011, cuando se realizó la asignación presupuestal; por Escuela Profesional
(Transparencia Económica MEF)
Cuadro 107: Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” – Alternativa Única

A precios privados
COSTO
COSTO CANTIDAD ANUAL A
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
MENSUAL (MESES) PRECIOS
PRIVADOS
1. REMUNERACIONES DEL
621,000.00
PERSONAL - Modalidad CAS / R.H.
1.1. CEPRUNSA
2.2. CONTRATACION DE
SERVICIOS
Viajes Global 1.00 140,400.00 1 140,400.00
Global 1.00 1,500.00 1 1,500.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS
1,000.00
NO FINANCIEROS
Adquisición de equipos informáticos
Anual 1.00 500.00 1 500.00
y de comunicaciones
Anual 1.00 500.00 1 500.00
diversos
B. MANTENIMIENTO 7,000.00
Global 1.00 3,500.00 1 3,500.00
reparación
Global 1.00 3,500.00 1 3,500.00
TOTAL (S/.) 858,950.00
Los supuestos y parámetros considerados para el análisis de costos de operación y mantenimiento con
proyecto, son los siguientes:
 La Oficina Universitaria de Informática y Sistemas, Dirección Universitaria de Admisión y
el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín continuará prestando sus
servicios de formación profesional durante el horizonte de evaluación del proyecto.
 La Universidad Nacional de San Agustín mediante los operadores de los servicios de
extensión universitaria continuará asignando presupuesto para los gastos operativos que se
requieran durante el horizonte de evaluación del proyecto.
 La tasa de alumnos matriculados continúa siendo positiva.

 Seguirá existiendo la Sede de la Universidad Nacional de San Agustín en la Provincia de

Camaná.
 La infraestructura, mobiliarios y equipos funcionarán eficientemente.
4.4.4 Costos Incrementales a precios mercado
A. Flujo de costos Incrementales a precios mercado
Los costos incrementales para la alternativa única, provienen de la diferencia entre los costos en la
situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto, cuyo mayor porcentaje está
representado por los gastos de inversión para la alternativa, conforme a las características técnicas
seleccionadas en la alternativa.
Costo incremental = Costo de O&M con proyecto – costo de O&M sin proyecto

Cuadro 108: Flujo de costos incrementales a precios privados alternativa única
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

O PERACIÓ N
Nº CO MPO NENTE INVERSIO N
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I FASE INVERSION 3,434,582.26
Expediente Técnico 60,319.02
2,801,218.23
1.2 Componente 02: Se cuenta con equipos suficientes
y adecuados para el desarrollo de las actividades 255,344.56
suficientes y adecuados para el desarrollo de las 171,086.13
Mitigacion Ambiental y GdR 33,097.34
Supervisión 101,584.82
Gestión de proyecto (Liquidación) 11,932.16
II FASE POSTINVERSION 0.00 858,950.00 858,950.00 858,950.00 858,950.00 971,996.70 858,950.00 858,950.00 858,950.00 858,950.00 971,996.70
Costos Reposicion 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70
Costo de Operación 851,950.00 851,950.00 851,950.00 851,950.00 851,950.00 851,950.00 851,950.00 851,950.00 851,950.00 851,950.00
Costo de Mantenimiento 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 3,434,582.26 858,950.00 858,950.00 858,950.00 858,950.00 971,996.70 858,950.00 858,950.00 858,950.00 858,950.00 971,996.70
IV COSTOS SIN PROYECTO 0.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00
Costo de Operación 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00 261,060.00
Costo de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 3,434,582.26 597,890.00 597,890.00 597,890.00 597,890.00 710,936.70 597,890.00 597,890.00 597,890.00 597,890.00 710,936.70
VI FACT OR DE ACT UALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VII VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES
3,434,582.26 548,522.94 503,232.05 461,680.78 423,560.35 462,060.08 356,502.27 327,066.30 300,060.83 275,285.17 300,307.35
TD 9%
VACT - PRIVADO 7,392,860

Capítulo 5
EVALUACIÓN
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 Beneficios Sociales
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variada índole. Sin embargo,
es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios.
Aun cuando no se pueda valorar monetariamente, el análisis del proyecto de educación superior
incluye beneficios específicos de acuerdo a la situación particular de la zona de influencia y al nivel
educativo. Es posible realizar estimaciones indirectas de estos beneficios, por lo menos en lo que se
refiere al efecto que genera, específicamente, sobre la persona que recibe la educación.
• Beneficios cualitativos en la situación “Sin Proyecto”
En la situación sin proyecto; es decir, sin la intervención en la mejora de las condiciones para la
prestación de servicios de extensión universitaria en la sede Camaná se seguirá percibiendo el
deterioro de la formación profesional dirigido a la Comunidad estudiantil, la incomodidad en el
desarrollo de actividades educativas, los cuales se desarrollan en ambientes prestados o alquilados
temporalmente, sin equipos y mobiliarios propios, generando la limitaciones de aprendizaje y
reducción de los promedios ponderados de los estudiantes.
Por lo tanto, es imposible listar beneficios sociales cualitativos en la situación sin proyecto.
• Beneficios cualitativos en la situación “Con Proyecto”
El “beneficio social” se refiere al valor que representa para la población usuaria el acceso al bien
o servicio que ofrece el PIP, que contribuirá con su nivel de bienestar.
Los beneficios con proyecto estarán en base a los efectos que tienen en la mejora de las condiciones
de prestación del servicio de formación académica. Los beneficios sociales son de naturaleza
cualitativa, dichos beneficios se verán reflejados en la dotación de servicios de formación
profesional de calidad en la Universidad, así como fortalecer su integración con la comunidad.
Los beneficios sociales se incorporan a partir del planteamiento del proyecto, relacionándolos de
la siguiente manera:
Objetivo (O), fines directos (FD)

Beneficios sociales Directos
y fines indirectos (FI)
Adecuadas condiciones para la prestación de servicios
- Mejora de la calidad de la prestación de los
vinculados a extensión universitaria en la Universidad
servicios educativos de los alumnos
Nacional de San Agustín - Sede Camaná, Distrito de Samuel
matriculados
- Incremento del promedio ponderado al
Mejora del promedio ponderado de los estudiantes culminar sus estudios de los estudiantes de los
servicios de Extensión Universitaria
- Se amplían las opciones para la empleabilidad
Se mejora la capacidad de aprendizaje de los estudiantes e inserción laboral de los educandos que
egresados de los servicios de extensión universitaria culminan la carrera.

Beneficios con proyecto (no valorados)

 Incremento de la inversión en el capital humano que genera beneficios directos a la
persona educada en el sistema educativo público desde los niveles inicial, primaria,
secundaria y UNIVERSITARIA.
 Dotación de servicios de educación, contando con ambientes adecuados para el servicio,
mejorando la integración de la universidad a la comunidad en general. (Mejora del
Prestigio)
 Fortalecer las labores de extensión y proyección de la universidad a la comunidad.
Con la ejecución del proyecto se satisface la demanda dentro de los parámetros exigidos por el
Sistema Nacional de Inversión Pública.
El principal beneficio asociado es una Mejora de la calidad de la prestación de los servicios
educativos de los alumnos matriculados en CEPRUNSA, Centro de Idiomas e Instituto de
Informática en la Sede Camaná. De esta manera se debe identificar los beneficios del proyecto
y expresarlos en alguna unidad de medida, para eso tomaremos como medida: Número de
alumnos atendidos que pueden hacer uso de los servicios de Extensión Universitaria en la Sede
Camaná.
Cuadro 109: Número de Alumnos Atendidos
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO Y SU PROYECCIÓN
SERVICIOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CEPRUNSA 323 327 331 335 338 343 347 351 355 359
Centro de idiomas 188 191 193 195 197 200 202 204 207 209
Instituto de
142 143 145 147 148 150 152 154 155 157
informática
TOTAL 653 661 669 677 683 693 701 709 717 725
Total atendidos 6888
Durante el Horizonte de Evaluación se podrá atender a 6888 alumnos, los cuales hacen uso de
los servicios de Extensión Universitaria en la Sede Camaná.
5.1.2 Costos Sociales
A. Costo de Inversión a precios sociales
Se elaborarán los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo como base los
flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección
de precios de mercado a precios sociales.
Los costos deben transformarse a precios sociales. El precio social es aquel que refleja el verdadero
costo que significa para la sociedad el uso del servicio, para cambiar los costos precio mercado a costos
precio social se debe aplicar un factor de corrección de la siguiente manera:
Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costo a precio social
Tomando en cuenta que la ejecución se realizara por administración directa se considera los
siguientes factores:
Factores de
Rubros
corrección
MO calificada 0.925
MO no calificada (Costa) 0.680

Combustibles 0.660
Bienes y servicios no transables 0.8475
Fuente: OPI-MINEDU/ Universidades
A continuación, se muestra el flujo de costos a precios sociales de la alternativa única:
Cuadro 110: Costos de inversión a precios sociales - Alternativa Única
COSTO A COSTO A
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE RUBRO F´c
PRIVADOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
I. ESTUDIO DEFINITIVO 60,319.02 55,795.09
Expediente Técnico MOC 60,319.02 0.925 55,795.09
II. COSTO DIRECTO 3,260,746.26 2,755,757.97
MOC 837,052.16 0.925 774,273.24
1.1 Componente 01:
MONC 430,541.89 0.680 292,768.49
Infraestructura adecuada y
MATERIALES Y EQUIPO 1,533,624.18 0.847 1,298,979.68
suficiente
Subtotal 2,801,218.23 2,366,021.41
1.2 Componente 02: Equipos MOC 0.00 0.925 0.00
suficientes y modernos para el MONC 0.00 0.680 0.00
desarrollo de las actividades MATERIALES Y EQUIPO 255,344.56 0.847 216,276.84
académicas y administrativas Subtotal 255,344.56 216,276.84
1.3 Componente 03: MOC 0.00 0.925 0.00
Mobiliarios suficientes y MONC 0.00 0.680 0.00
modernos para el desarrollo de MATERIALES Y EQUIPO 171,086.13 0.847 144,909.95
las actividades académicas y
administrativas Subtotal 171,086.13 144,909.95
MOC 6,619.47 0.925 6,123.01
MONC 0.00 0.680 0.00
Mitigación Ambiental y GdR
MATERIALES Y EQUIPO 26,477.87 0.847 22,426.76
Subtotal 33,097.34 28,549.77
III. COSTO INDIRECTO 113,516.98 105,003.21
Supervisión 101,584.82 0.925 93,965.96
Gestión de proyecto (Liquidación) 11,932.16 0.925 11,037.25
INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.) 3,434,582.26 2,916,556.27
B. Costos a Precio Social de Operación y Mantenimiento SIN PROYECTO

Para calcular los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se usó los siguientes factores
de corrección:
 El factor de corrección aplicable a los Recursos Humanos en la fase de Operación es 1.00.
 El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.8475
 El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.8475
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales, son:
Cuadro 111: Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” - a precios sociales
COSTO COSTO
COSTO CANTIDAD ANUAL ANUAL A
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Fc
MENSUAL (MESES) PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
A. OPERACIÓN 261,060.00 249,018.60

1. REMUNERACIONES
DEL PERSONAL - 182,100.00 182,100.00
1.1. CEPRUNSA
Docentes Personal 10.00 2,400.00 6 144,000.00 1.0000 144,000.00
Personal Administrativo Personal 1.00 1,350.00 6 8,100.00 1.0000 8,100.00
Personal Administrativo Personal 0.00 0.00 12 0.00 1.0000 0.00
1.3. INSTITUTO DE
INFORMÁTICA
Docentes Personal 0.00 2,500.00 12 0.00 1.0000 0.00
Personal Administrativo Personal 0.00 0.00 12 0.00 1.0000 0.00
2. BIENES Y SERVICIOS 78,960.00 66,918.60
Alimentos y bebidas Global 1.00 30,080.00 1 30,080.00 0.8475 25,492.80
Materiales y útiles Global 1.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
Repuestos y accesorios Global 1.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
Compra de otros bienes Global 0.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
SERVICIOS
Viajes Global 1.00 48,880.00 1 48,880.00 0.8475 41,425.80
Servicios básicos,
comunicaciones, Global 1.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO 0.00 0.00
FINANCIEROS
Adquisición de equipos
informáticos y de Global 0.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
comunicaciones
Adquisición de maquinaria
Global 0.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
y equipo diversos
B. MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Suministros para
mantenimiento y Global 0.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
reparación
Servicio de
mantenimiento,
Global 0.00 0.00 1 0.00 0.8475 0.00
acondicionamiento y
reparaciones
TOTAL (S/.) 261,060.00 249,018.60
C. Costos a Precio Social de Operación y Mantenimiento CON PROYECTO

Los costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales, son:
Cuadro 112: Costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” - A Precios Sociales
COSTO ANUAL COSTO ANUAL

COSTO CANTIDAD
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD A PRECIOS Fc A PRECIOS
MENSUAL (MESES)
PRIVADOS SOCIALES
A. OPERACIÓN 851,950.00 816,730.13

1. REMUNERACIONES
DEL PERSONAL - 621,000.00 621,000.00

1.1. CEPRUNSA
1.3. INSTITUTO DE
INFORMÁTICA
2. BIENES Y SERVICIOS 229,950.00 194,882.63
Alimentos y bebidas Global 1.00 86,400.00 1 86,400.00 0.8475 73,224.00
Materiales y utiles Global 1.00 600.00 1 600.00 0.8475 508.50
Repuestos y accesorios Global 1.00 600.00 1 600.00 0.8475 508.50
Compra de otros bienes Global 1.00 450.00 1 450.00 0.8475 381.38
SERVICIOS
Viajes Global 1.00 140,400.00 1 140,400.00 0.8475 118,989.00
Servicios básicos,
comunicaciones, Global 1.00 1,500.00 1 1,500.00 0.8475 1,271.25
6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO 1,000.00 847.50
FINANCIEROS
Adquisición de equipos
informáticos y de Anual 1.00 500.00 1 500.00 0.8475 423.75
comunicaciones
Adquisición de
maquinaria y equipo Anual 1.00 500.00 1 500.00 0.8475 423.75
diversos
B. MANTENIMIENTO 7,000.00 5,932.50
Suministros para
mantenimiento y Global 1.00 3,500.00 1 3,500.00 0.8475 2,966.25
reparación
Servicio de
mantenimiento,
Global 1.00 3,500.00 1 3,500.00 0.8475 2,966.25
acondicionamiento y
reparaciones
TOTAL (S/.) 858,950.00 822,662.63
El supuesto que se propone es que los costos de operación y mantenimiento se mantendrán constantes
durante el horizonte de evaluación del proyecto.
D. Costos de Reposición a precios sociales
Los costos de reposición a precios sociales son:

Cuadro 113: Detalle de costos de Reposición a Precios Sociales

AÑO Costos de
Item Descripcion Unid Metrado Precio Parcial Total Fc Rep a precios
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sociales
EQ UIPO S 113,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 226,093.40 192,179.39
1 PROYECT OR INT ERACT IVO T ÁCT IL UND 7 8,603.10 60,221.70 0.00 0.00 0.00 0.00 60,221.70 0.00 0.00 0.00 0.00 60,221.70 120,443.40 0.85 102,376.89
2 COMPUT ADORA Core i7 UND 1 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 6,500.00 0.85 5,525.00
3 COMPUT ADORA PORT AT IL- LAPT OP UND 2 5,499.00 10,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,998.00 21,996.00 0.85 18,696.60
4 EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN UND 1 2,599.00 2,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,599.00 5,198.00 0.85 4,418.30
5 EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIA UND 1 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 7,000.00 0.85 5,950.00
6 FOT OCOPIADORA MULT IFUNCIONAL UND 3 6,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 36,000.00 0.85 30,600.00
7 UND
IMPRESORA MULT IFUNCIONAL CON SIST EMA CONT INUO 5 1,200.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 12,000.00 0.85 10,200.00
8 UND
KIT T 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD + DVR PARA GRABACIÓN 1 2,129.00 2,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,129.00 4,258.00 0.85 3,619.30
9 T ELEVISOR DE 60" + RAC UND 1 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 9,600.00 0.85 8,160.00
10 EQUIPO BLURAY UND 1 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 900.00 0.85 765.00
11 EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN UND 1 1,099.00 1,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099.00 2,198.00 0.85 1,868.30
MO BILIARIO S 95,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 CARPET AS UNIPERSONALES UND 230 250.00 57,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
2 ESCRIT ORIO PARA DOCENT ES UND 6 600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
3 SILLA AMOBLADA UND 6 250.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
4 SILLAS T APIZADAS APILABLES UND 50 250.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
5 AT RIL UND 1 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
6 MESA DE REUNIONES UND 2 680.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
7 SILLAS T APIZADAS GERENCIALES UND 6 390.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
8 ESCRIT ORIO PARA COMPUT ADORA UND 9 650.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
9 SILLAS T APIZADAS UND 41 250.00 10,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
TO TAL 208,296.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 0.00 0.00 0.00 0.00 113,046.70 226,093.40 192,179.39

E. Costos Incrementales a precios sociales

Cuadro 114: Flujo de costos incrementales a Precios Sociales - Alternativa Única
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
O PERACIÓ N
Item CO MPO NENTE INVERSIO N
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I FAS E INVERS ION 2,916,556
Expediente T écnico 55,795
2,366,021
1.2 Componente 02: Se cuenta con equipos suficientes
y adecuados para el desarrollo de las actividades 216,277
suficientes y adecuados para el desarrollo de las 144,910
Mitigacion Ambiental y GdR 28,550
Supervisión 93,966
Gestión de proyecto (Liquidación) 11,037
II FAS E POS TINVERS ION 0.00 822,663 841,082 841,082 841,082 937,172 841,082 841,082 841,082 841,082 937,172
Costos Reposicion 0.0 0.0 0.0 0.0 96,089.7 0.0 0.0 0.0 0.0 96,089.7
Costo de Operación 816,730 816,730 816,730 816,730 816,730 816,730 816,730 816,730 816,730 816,730
Costo de Mantenimiento 5,933 24,352 24,352 24,352 24,352 24,352 24,352 24,352 24,352 24,352
III TOTAL COS TOS DEL PROYECTO 2,916,556 822,663 841,082 841,082 841,082 937,172 841,082 841,082 841,082 841,082 937,172
IV COS TOS S IN PROYECTO 0.00 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019
Costo de Operación 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019 249,019
Costo de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V TOT. DE COS TOS INCREMENTALES 2,916,556 573,644 592,064 592,064 592,064 688,153 592,064 592,064 592,064 592,064 688,153
VI FACT OR DE ACT UALIZACION 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VII VALOR ACTUAL DE LOS COS TOS INCREMENTALES
2,916,556 526,279 498,328 457,182 419,433 447,252 353,028 323,879 297,137 272,603 290,683
TD 9%
VACT - S OCIAL 6,802,360

5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

En la fase de pre inversión se considera el planteamiento dos tipos de metodologías de evaluación
social:
Costo efectividad: Esta metodología comprende en estimar el costo social de lograr los resultados
(eficacia) e impactos (efectividad) de cada una de las alternativas propuestas en el estudio.
Los resultados e impactos son coherentes al planteamiento del proyecto, es decir, a nivel del objetivo
y fines correspondientes. Sin embargo, debido a la dificultad de medir indicadores de impactos
(indicadores de efectividad), la UF realizará una aproximación basada en resultados inmediatos del
proyecto, expresados en un indicador de eficacia.
𝑽𝑨𝑪𝑻
CE=
𝑵
Dónde:
VACS: es el Valor actual de costos sociales
CE: es el costo efectividad
N: es el indicador costo efectividad, además:
𝑛
𝐶𝑝𝑖𝑡
c) VACT = 𝐶𝑖0 + ∑ ( 𝑡 )
𝑡=1 (1+𝑟)
Cio: Costo de inversión
Cpi: Costo anual de post-inversión
r: Tasa de descuento
t: periodo de actualización
𝑛
𝑃𝑠𝑒𝑚1𝑡 +𝑃𝑠𝑒𝑚2𝑡
d) N=∑ ( ) = Estadística de Matriculados por año U.N.S.A
𝑡=1 2

t: ubicación del año dentro del horizonte de evaluación
El indicador de eficacia (CE) viene a ser la sumatoria de las metas anuales de este, durante la fase de
post-inversión.
La meta del indicador; se estima a partir de la demanda que será atendida con el proyecto durante el
horizonte de evaluación del PIP. En cuanto, a los proyectos de inversión de tipología se servicios
académicos, la meta del indicador, comprenderá la sumatoria de la población demandante efectiva a
ser atendida durante el horizonte de post-inversión.

Indicadores de
Indicadores de eficacia
Objetivo del Proyecto efectividad
(resultados)
(impactos)
Adecuadas condiciones para la

prestación de servicios vinculados a
extensión universitaria en la Número de alumnos Incremento de
Universidad Nacional de San Agustín - atendidos la empleabilidad
Sede Camaná, Distrito de Samuel
Para determinar la rentabilidad de un PIP a partir de la metodología costo efectividad, la UF debe

establecer una línea de corte, que viene a ser el costo máximo aceptable para lograr una determinada
meta. Al respecto, la UF de la UNSA tendrá en cuenta como línea de corte (LC) 6 la asignación
presupuestaria per cápita en el año donde se inicia la fase de inversión (Año 0). Por consiguiente, la
UF de cada Universidad comparara este indicador con el costo efectividad del PIP, en caso el Costo
Efectividad sea menor o igual a la LC entonces el PIP es “Rentable socialmente” de lo contrario el
PIP es “No rentable socialmente”. En tal sentido la OPI Educación hace alcance de las siguientes
fórmulas:
𝑷𝑰𝑴𝒐
LC= ,
𝑵
Donde:
PIMo: Presupuesto Institucional Modificado de la Universidad en el año de inicio de
la inversión.
N: promedio de matriculados del año de inversión de la Universidad.
Si: CE < 0 = LC, el PIP es “RENTABLE”
CE > LC el PIP es “NO RENTABLE”
LÍNEA DE CORTE UNSA – 2016

PIM 2016 207,609,943
Alumnos Matriculados 28047
Línea Corte 2016 S/. 7,402
6
El criterio adoptado es pertinente con el principio de sostenibilidad financiera y el principio de igualdad que debe prevalecer en la
asignación presupuestaria per cápita por cada Universidad.

Así tenemos en el siguiente cuadro el ICE’s para la alternativa propuestas en el proyecto, a

precisos sociales.
Cuadro 115: Evaluación de la Rentabilidad social del PIP a precios privados -
alternativa unica
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA


Provincia: Arequipa
Distrito. Arequipa
Costo de O&M
Incremental
0 3,434,582 0 3,434,582 3,434,582
1 597,890 597,890 553,602 653
2 597,890 597,890 512,594 661
3 597,890 597,890 474,624 669
4 597,890 597,890 439,467 677
5 710,937 710,937 483,852 683
6 597,890 597,890 376,772 693
7 597,890 597,890 348,863 701
8 597,890 597,890 323,021 709
9 597,890 597,890 299,094 717
10 710,937 710,937 329,301 725
TOTALES 7,575,773 6,888
LINEA DE CORTE
S/. 4,657 S/. 7,402 S/. 6,338
Resultado Evaluación ICE < Lineas Corte RENTABLE

Cuadro 116: Evaluación de la Rentabilidad social del PIP a precios sociales -

alternativa unica
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES


Provincia: Arequipa
Distrito. Arequipa
Costo de O&M
Incremental
0 2,916,556 0 2,916,556 2,916,556
1 573,644 573,644 531,152 653
2 592,064 592,064 507,599 661
3 592,064 592,064 469,999 669
4 592,064 592,064 435,184 677
5 688,153 688,153 468,346 683
6 592,064 592,064 373,100 693
7 592,064 592,064 345,463 701
8 592,064 592,064 319,874 709
9 592,064 592,064 296,179 717
10 688,153 688,153 318,748 725
TOTALES 6,982,201 6,888
LINEA DE CORTE
S/. 4,657 S/. 7,402 S/. 6,338
Resultado Evaluación ICE < Líneas Corte RENTABLE
Como se observa en el cálculo realizado, la ratio costo efectividad a precios social es de S/. 1,013.68
soles por alumno beneficiario y el VACT es de S/. 6,982,201 para LA ALTERNATIVA UNICA.
5.1.4 Análisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Esto supone estimar los cambios que se producirán en el ratio costo efectividad o indicadores de
efectividad y/ o eficacia (ICE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas y analizar en qué
circunstancias se elige una alternativa u otra.
a) Determinación de variables incierta
Las variables inciertas que afectan e inciden en las alternativas consideradas en el proyecto y que
pueden generar cambios en los indicadores de costo efectividad y/o eficacia son:

VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSION, por efecto de variación de precios, cambio de

tecnología de construcción, cambio de proceso constructivo, cambio de modalidad de ejecución,
incrementos o decrementos mínimos de metas y metrados de infraestructura y equipamiento,
cambio de componentes.
VARIACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA, por efecto de variación de migración
reduciendo la población, cambio por desastre natural, cambio por desarrollo de actividad
económica.
b) Estimación de valores sensibilizados
Las posibilidades de generar un cambio sustantivo, simularemos a que se deberían a variables de
carácter exógeno como fenómenos climatológicos, desastres naturales (huaycos y movimientos
sísmicos); y una variable de coyuntura social y económica.
El escenario para la ejecución del proyecto cuenta con variables favorables de geografía,
topografía del terreno, accesos y cuenta con la aprobación total de las autoridades involucradas.
En los siguientes cuadros realizaremos un análisis de escenarios del costo efectividad con respecto a
la variación del número Beneficiarios y Variación del VACS así tenemos:
Cuadro 117: Analisis de sensibilidad, respecto a la variación de Beneficiarios y variación en el monto de
inversión
Variación % del VACT

ICE
0.750 0.500 0.200 0.000 -0.200 -0.500 -0.750
0.750 S/. 1,013.68 S/. 868.87 S/. 695.09 S/. 579.24 S/. 463.39 S/. 289.62 S/. 144.81
0.500 S/. 1,182.62 S/. 1,013.68 S/. 810.94 S/. 675.78 S/. 540.63 S/. 337.89 S/. 168.95
0.200 S/. 1,478.28 S/. 1,267.10 S/. 1,013.68 S/. 844.73 S/. 675.78 S/. 422.37 S/. 211.18
Variación %
del total de 0.000 S/. 1,773.93 S/. 1,520.51 S/. 1,216.41 S/. 1,013.68 S/. 810.94 S/. 506.84 S/. 253.42
beneficiarios
-0.200 S/. 2,217.42 S/. 1,900.64 S/. 1,520.51 S/. 1,267.10 S/. 1,013.68 S/. 633.55 S/. 316.77
S/.
-0.500 S/. 3,547.87 S/. 3,041.03 S/. 2,432.82 S/. 2,027.35 S/. 1,621.88 S/. 506.84
1,013.68
S/. S/.
-0.750 S/. 7,095.73 S/. 6,082.06 S/. 4,865.65 S/. 4,054.70 S/. 3,243.76
2,027.35 1,013.68
A la Alternativa Única se le puede someter a escenarios de variaciones para analizar su

comportamiento así tenemos:
Gráfico 51: Variación del Ratio CE ante la variación de los beneficiarios

Variación del ICE Vs Variacion de beneficiarios

S/. 4,500.00
S/. 4,000.00
S/. 3,500.00
S/. 3,000.00
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,000.00
S/. 500.00
S/. 0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
En el gráfico anterior se observa el comportamiento de la variación de los indicadores económicos en

diferentes escenarios, donde el número de beneficiarios varía hasta en un +- 75%, por ser un proyecto
social, la rentabilidad que se calcula es de tipo social, el costo efectividad a una variación de
beneficiarios del +75% en la alternativa 01, es de S/. 579.24 soles por beneficiario, en el escenario de
una variación negativa de -75%, el ICE sería de S/. 4,054.70 Soles por beneficiario, estando por encima
de la línea de corte.
Gráfico 52: Variación del Ratio CE ante la variación del monto de inversión
Variación del ICE Vs Variacion de la Inversión

S/. 2,000.00
S/. 1,800.00
S/. 1,600.00
S/. 1,400.00
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 800.00
S/. 600.00
S/. 400.00
S/. 200.00
S/. 0.00
0.0 2,000,000.0 4,000,000.0 6,000,000.0 8,000,000.0 10,000,000.0 12,000,000.0 14,000,000.0
En el gráfico anterior se observa el comportamiento de la variación de los indicadores económicos en

donde el monto de inversión varía hasta en un +- 75%, por ser un proyecto social, la rentabilidad que

se calcula es de tipo social, el ICE a una variación del monto de inversión del +75% en la alternativa
01, es de S/. S/. 1,773.93soles por beneficiario, en el escenario de una variación negativa de -75%, el
ICE sería de S/. 253.42 Soles por beneficiario, estando por encima de la línea de corte.
5.1.5 Selección de la alternativa
La Alternativa Única propuesta es Factible técnica, social y económicamente, con un costo de
inversión de S/. 3,434,582.26 soles a precios privados y S/. 2,916,556.27 soles a precios Sociales.
En la evaluación social se determinó que el costo eficacia fue de S/. 1,013.68 por alumno beneficiario
y un VACT de S/. 6,982,201 soles; así en el análisis de sensibilidad, se puede verificar que el proyecto
es poco sensible a las variaciones del monto de inversión, soportando hasta variaciones del 75%,
determinándose que el ICE sigue manteniéndose por debajo de la línea de corte propuesta para el
periodo 2016.
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Las Sedes Universitarias de la UNSA es un órgano desconcentrado dependiente directamente
del Rectorado. Las Sedes de la Universidad funcionan bajo el sistema de estudios previsto en el
Estatuto y su Reglamento correspondiente.
La Oficina Universitaria de Informática y Sistemas, Dirección Universitaria de Admisión y el
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín son también órganos dependientes
del Rectorado, que cuentan con autonomía académica, normativa, económica y administrativa
en los aspectos inherentes a sus funciones, acorde con la Ley, el Estatuto, el Plan Estratégico
Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín. Una
vez concluida la ejecución del PIP, los operadores serán responsabilidad de la administración y
supervisión durante todo su horizonte del proyecto.
Las autoridades de la U.N.S.A consideran que la ejecución de este proyecto beneficiará a la
comunidad universitaria y al mismo tiempo se seguirá fortaleciendo la imagen de la institución.
Con todo lo expuesto el proyecto cuenta con sostenibilidad institucional y social que se basa en
los siguientes aspectos:
f. Los arreglos institucionales
- Los operadores se comprometen a apoyar en las gestiones para la ejecución de los
componentes que plantea el proyecto.
- El proyecto se ejecutará en el terreno asignado a la Universidad Nacional de San Agustín,
al costado de las futuras instalaciones proyectadas para la Escuela Profesional de
Administración que funciona en la Sede Camaná, existen documentos emitidos por la
Oficina de Infraestructura que garantizan la no existencia de superposición. Cuenta con el
conocimiento de las instancias involucradas (autoridades universitarias, oficina de
proyectos y obras, otros). La sostenibilidad de este punto se sustenta mediante el título de
propiedad del área de intervención, que se adjunta en Anexos.
- En las fases de pre inversión e inversión, la Subdirección de Infraestructura y la Oficina de
Proyectos y Obras se encargarán de coordinar los estudios previos y definitivos en cuanto
al diseño e ingeniería del proyecto, documentos que se sustentan en las actas de compromiso
de operación y mantenimiento que se adjunta en anexos.
- Se sustenta los documentos de arreglos institucionales para la sostenibilidad. Se incluye en
ANEXOS lo siguiente:
Documento de operación y mantenimiento.

Documento de Compromiso de los tres operadores de los servicios de extensión

universitaria (CEPRUNSA, Centro de Idiomas, Instituto de Informática).
El proyecto no está incorporando el componente: Continuidad del Servicio, debido a que en
la actualidad al no contar con infraestructura propia vienen usando instalaciones alquiladas o
prestadas de la zona, por lo que durante la fase de ejecución continuarán haciendo lo mismo.
g. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto
 En la etapa de inversión
La modalidad de Ejecución propuesta es mixta (directa e indirecta), a cargo de la
Universidad Nacional de San Agustín. La Universidad Nacional de San Agustín es la
Unidad Ejecutora del Proyecto y como Órgano Técnico se plantea a la Oficina de
Proyectos y Obras, la cual tiene la capacidad de gestión del proyecto por los siguientes
aspectos:
 Experiencia institucional en la ejecución de proyectos; Considerando la
capacidad técnica instalada, operativa y la experiencia de la Universidad
Nacional de San Agustín, a través de su Oficina de Proyectos y Obras para el
desarrollo de construcciones de envergadura mayor (experiencia en ejecución
de obras mayores a la planteada
 Existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificación; la
universidad nacional de San Agustín cuenta con profesionales y técnicos
capacitados para coordinar la ejecución del proyecto lo cual garantizara el mejor
desarrollo de las actividades.
 Adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo
logístico; se tiene la asignación Presupuestal correspondiente, así como con el
personal técnico administrativo. En los aspectos relacionados a la
administración de recursos humanos y organización necesarios para realizar la
ejecución de los componentes del proyecto se coordinará según carta de
compromiso con los operadores de los Servicios de Extensión Universitaria en
la Sede Camaná.
 En la etapa de operación
La ejecución del proyecto se dará bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional de
San Agustín, al igual que los costos de operación y mantenimiento mediante la
asignación presupuestal a cada operador.
Durante la etapa de operación del proyecto, se prevé que las autoridades gestionarán y
conducirán las acciones necesarias para disponer los recursos necesarios para asegurar
el normal funcionamiento. Estos recursos están referidos principalmente a:
 Recursos económicos.
 Recursos logísticos.
 Recursos humanos.
 Recursos institucionales.
El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos contribuirá a darle mayor
sostenibilidad al proyecto durante los años de operación del mismo.

La universidad nacional de San Agustín cuenta con las dependencias necesarias para el
logro de los fines del proyecto. Los costos de operación y mantenimiento en el horizonte
del proyecto serán asumidos directamente por la universidad nacional de San Agustín a
través del presupuesto asignado a Dirección Universitaria de Admisión, Oficina
Universitaria de Informática y Sistemas y el Centro de Idiomas
h. Participación de los beneficiarios
La comunidad universitaria forma parte de la estrategia conjunta para lograr el propósito y
contribuir al fin del proyecto, garantizando con ello, un mejor control y seguimiento de los
servicios de la nueva infraestructura.
 En la fase de preinversión; beneficiarios directos e indirectos, participación en la
identificación del problema y selección de alternativa.
 En la fase de inversión: El financiamiento de la inversión que se requiere para ejecutar
el proyecto será gestionado por parte de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa a través de los recursos propios.
 En la fase de operación: Es necesario contar con un plan de funcionamiento y
mantenimiento, después de ser recepcionado la obra a fin de poner a disposición los
recursos necesarios para la operación del proyecto. Los docentes y personal tendrán
participación activa en la operación del proyecto, ya que se busca mejorar la calidad de
los servicios.
i. Sostenibilidad Ambiental:
 Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el medio ambiente, y el
impacto menor que incurre en la etapa constructiva es controlado y mitigado
adecuadamente con acciones preventivas y correctivas presupuestado en los costos de
inversión de PIP.
j. Conflictos sociales
 No se darían ya que el proyecto se da a solicitud de la comunidad universitaria, y es por
medidas de mejora y seguridad por ello es de gran interés de las autoridades, alumnos y
comunidad en general. El proyecto está enmarcado dentro de los objetivos de la
U.N.S.A.
Cuadro 118: Matriz de Sostenibilidad del Proyecto
Riesgo Medidas Adoptadas Referencia en el Estudio
No disponibilidad Compromiso de la asignación de los Carta de Compromiso y

oportuna de recursos recursos con el prepuesto de la Resolución de Priorización de
para O&M universidad. Proyectos 2016-2019
Incumplimiento de
Seguimiento y monitoreo Gestión del proyecto
arreglos institucionales
No uso de los Campañas de sensibilización y Componente del Proyecto
Uso ineficiente de los Campañas de sensibilización y Componente del Proyecto


Desastres asociados a Mecanismos de protección frente a Componente del Proyecto

peligro peligro (Infraestructura)
5.3 IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no genera ni generara ninguna externalidad negativa sobre la población, asumiendo
que este podría contribuir con su mejora a la educación y cultura. En anexos se presenta el
Anexo para la categorización ambiental.
Se presenta el análisis de posibles impactos para el proyecto:
 Objetivos
Objetivo General
Se plantea como finalidad esencial el determinar las posibles incidencias ambientales en
los medios físico, biológico, perceptual y social, que se produzcan en el desarrollo del
horizonte del proyecto, así como de establecer las medidas de mitigación.
Objetivos Específicos
- Definición del medios físico, biológico, perceptual y social del entorno.
- Identificación, y evaluación de los impactos.
- Determinación de las medidas de mitigación, que sirvan para minimizar los impactos
que en la evaluación, se hayan definido como de mayor importancia.
 Metodología
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha utilizado la Matriz
modificada de Leopold, basada en la matriz causa efecto durante las etapas de estudio,
obras civiles y operación y mantenimiento; a fin de llegar a la identificación de los
impactos.
 Normativa
El proyecto está enmarcado bajo las siguientes normativas:
- D. S. Nº 085-2003-PCM. Aprueban el “Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido”.
- D. S. N° 074-2001-PCM. Aprueban el “Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire”.
- Decreto Ley Nº 17752. “Ley General de Aguas”.
- D. S. Nº 003-2003-SA. Modifican Artículo 82 del Reglamento de los Títulos I, II y III
de la Ley General de Aguas.
- D. S. Nº 007-83-SA. Modifica Reglamento de la Ley General de Aguas.
- Ley N° 17752. "Ley general de la salud”.
- Ley Nº 27314. “Ley General de Residuos Sólidos”
- Decreto Ley N° 18846. Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales (Restituida por Ley Nº 26183).
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Identificación de Impactos
- Identificación de Fases del proyecto
Las diferentes fases del proyecto tienen asociada acciones determinadas, obviamente
cada una de las acciones repercute sobre el medio de una manera determinada, las fases
del proyecto son: Fases de estudio, Fase de Ejecución (obras civiles y adquisiciones),
fase de operación y mantenimiento.
- Identificación de Medios Ambientales
Una vez determinadas las acciones, se procede a la identificación de los medios
ambientales (medio físico, medio biológico, medio perceptual y social) que van a ser
afectados.
 Identificación de los factores ambientales impactados
Mediante la interrelación de las actividades y los factores ambientales se identificaron
impactos positivos y negativos (Ver Cuadro siguiente).
Cuadro 119: Matriz de Identificación de Impactos
Fase de Fase de Obras civiles Fase de
estudio OYM
mantenimiento
Evacuación de
Mobiliario, Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
definitivos
Estudios
Estudios
previos
DESCRIPCION
Mantenimien
Arquitectura
Instalaciones
Instalaciones
Expediente
traslado de
Estructura
escombros
Operación
materiales
Sanitarias
Eléctricas
Recojo y
equipos,
técnico
Perfil
to
Componentes
Medios Sistemas
Ambientales
Aire Calidad del aire N N N N N N
Medio Suelo Calidad del suelo N N N N N P

Físico Volumen del agua N N N N N N N
Agua
Calidad del agua N N N N N N
Vegetación
Flora N N N N N P
Medio natural
Fauna N N N N N
Fauna
Medio
Paisaje Perceptual N N N N P P P P
Perceptual
Conflictos
Socio N N N N N
internos
Medio cultural
Proyección social P P
Social
Socio Generación de
P P P P P P P P
Económico empleo

Salud y Riesgo de
N N N N N N N N
Simbología
P Positivo
N Negativo
 Evaluación de Impactos
Para los diferentes impactos se ha adoptado la siguiente ponderación: Magnitud del impacto
es el grado de afectación que presenta el impacto sobre el ambiente, mientras que la
Incidencia es la repercusión que tiene el impacto en el ambiente.
Magnitud (M) e Incidencia (I)
1-3 Leve
4-7 Moderado
8-10 Fuerte
Cuadro 120: Valoración de la Matriz Modificada de Leopold

Fase de Fase de O Y
estudio M
Estudios previos
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
definitivos
Estudios
Descripción
Mantenimiento
Arquitectura
Instalaciones
Instalaciones
Mobiliario,
Expediente
traslado de
Estructura
Operación
escombros
materiales
Sanitarias
Eléctricas
Recojo y
equipos,
técnico
Perfil
Componentes
Medios Sistemas M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I
Ambientales
Calidad del
Aire -5 3 -5 3 -5 3 -5 3 -3 3 -4 3
aire
Calidad del
Suelo -4 4 -4 4 -4 4 -4 4 -4 3 4 4
Medio suelo
Físico Volumen del
-4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 -5 2 -4
agua
Agua
Calidad del
-4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 -5 3
agua

Vegetación
Flora -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 -5 5 2 4
Medio natural
Biológico Alteración de
Fauna -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2
la Fauna
Medio
Paisaje Perceptual -4 3 -4 3 -4 3 -4 3 -2 3 5 6 7 8 7
Perceptual
Conflictos
-3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3
Socio internos
5 5 10 7
Medio social
Social Socio Generación
3 6 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Salud y Riesgo de
-5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -3 4 -6 4 -6
M= Magnitud. I= Incidencia.
Posteriormente calculamos el producto de la magnitud e incidencia de cada cruce entre el

componente ambiental y actividad de cada fase, así tenemos:
Cuadro 121: Matriz modificada de Leopold
Fase de Fase de O Y
TOTAL NEGATIVOS
estudio M
Estudios previos
mantenimiento
Evacuación de
Adquisiciones
Obras civiles
Operación y
escombros
TOTAL POSITIVOS
Descripción
equipos, materiales
Recojo y traslado
Mantenimiento
de escombros
Arquitectura
Instalaciones
Instalaciones
Mobiliario,
Estructura
Operación
Sanitarias
Eléctricas
Perfil
Componentes
Medios Sistemas
Ambientales
Calidad del
Aire 0 0 -15 -15 -15 -15 -9 -12 0 0 0 -72
aire
Calidad del
Suelo 0 0 -16 -16 -16 -16 -12 16 0 0 16 -64
Medio suelo
Físico Volumen del
0 0 -12 -12 -12 -12 -6 0 -10 -12 0 -70
agua
Agua
Calidad del
0 0 -12 -12 -12 -12 -6 0 -15 0 0 -63
agua
Medio Vegetación -
Flora 0 0 -25 -25 -25 -25 -25 8 0 0 8
Biológico natural 100

Alteración de
Fauna 0 0 -4 -4 -4 -4 -4 0 0 0 0 -16
la Fauna
Medio
Paisaje Perceptual 0 0 -12 -12 -12 -12 -6 30 56 56 142 -48
Perceptual
Conflictos
0 0 -9 -9 -9 -9 -9 0 0 0 0 -36
Socio internos
Medio 0 0 0 0 0 0 25 0 70 0 70 0
social
Socio
Cultural Socio Generación
18 18 25 25 25 25 25 25 0 0 161 0
Salud y Riesgo de -
0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -12 -24 -24 0
seguridad accidentes 140
TOTAL POSITIVOS 18 18 25 25 25 25 50 79 126 56
TOTAL NEGATIVOS 0 0 -125 -125 -125 -125 -97 -24 -49 -36
 Resultados generados de la Matriz Modificada de Leopold

Para determinar las acciones e impactos más significativos se realizó la multiplicación de la
magnitud por la incidencia en el cuadro anterior, así podemos notar impactos positivos en la
generación de empleo, proyección social y en el paisaje (adecuadas instalaciones y seguras),
impactos negativos correspondientes a la intervención de actividades en los componentes
ambientales como el aire(por la emisión de material articulado, gases y ruido que afecte la
calidad del aire), agua(volumen de agua), flora(afectación de la vegetación del área de la
nueva construcción)salud y seguridad (Riesgo de accidentes, que pueden producirse en las
fases del proyecto).
 Plan de Mitigación
Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los
impactos negativos que podrían generarse durante las diferentes etapas del proyecto. Estas
medidas deben darse de la manera más adecuada, ya que no se trata de medidas
extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación
inmediata.
En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones
al comportamiento humano, tanto de los trabajadores en las obras civiles, como de los
trabajadores administrativos en la fase de operación.
- Medidas para el Control de la Calidad del Aire
Durante la etapa de obras civiles se generarán emisiones de polvo fugitivo en la propia
obra, las medidas destinadas a evitar o disminuir los efectos en la calidad de aire son:
Emisión de Material Particulado:
Riego periódico de las superficies de actuación donde se esté generando emisiones
(vías de accesos y frentes de trabajo). Se deberá suministrar al personal de obra el
correspondiente equipo de protección personal (principalmente mascarillas). El
transporte de materiales deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos
materiales y cubrirlos con un toldo húmedo.

Emisión de Gases en Fuentes Móviles:

Todas las fuentes móviles de combustión usadas deberán tener un mantenimiento
mecánico continuo, que evite emisiones excesivas. Los vehículos que no garantice las
emisiones límite permisible deberán ser separados de sus funciones, revisado, reparado
o ajustado antes de entrar nuevamente en servicio.
Generación de Ruido:
Todos los vehículos, motores de combustión, generadores y maquinarias en general,
serán provistos de accesorios para la reducción de ruido, de ser necesario, se instalarán
casetas atenuantes de ruido para la maquinaria estacionaria.
- Medidas para el uso controlado del Agua
La necesidad del uso de agua para las actividades de construcción, regado y el uso de
los SS. HH, es fundamental. Debido al uso de agua, se recomienda que el regado de
las zonas de trabajo se deba de hacer con agua de regadío si es que hubiera.
- Medidas para la Protección del Suelo
Durante la fase de obras civiles existen diversas acciones propias de la construcción
que demandara un impacto en la calidad del suelo. Las siguientes medidas deberán
reducir o evitar estos impactos:
Control de la contaminación:
Los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento deberán ser
almacenados en recipientes adecuados, para su posterior evacuación a los rellenos
sanitarios de la localidad. La disposición de desechos de construcción se hará en los
lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, disponer los escombros
apropiadamente y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciales.
- Medidas para la protección de la vegetación
La flora de la zona de incidencia debe ser protegidas de posibles afectaciones. La
ubicación de los campamentos y otra infraestructura accesoria se harán en áreas sin
vegetación o donde esta no sea densa. No se utilizará material vegetal local como
combustible. Se deberá humedecer constantemente las zonas donde se estén realizando
trabajos, principalmente donde se presenta vegetación.
- Protección de la seguridad del personal de obra
Se deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad
industrial y prevención de accidentes. Todo el personal deberá estar dotado de equipo
de protección personal (EPP) de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos
(uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc. Según sea el caso), el
uso de este equipo debe ser obligatorio. Para cumplir las disposiciones relacionadas
con la salud ocupacional, la seguridad industrial (SOSI) y la prevención de accidentes
se deberán implementar las acciones necesarias y obligar a todo el personal a
conocerlas, mantenerlas y respetarlas por ejemplo en La inducción a los trabajadores
se les puede dar la introducción al reconocimiento de peligros, procedimientos de
evacuación, estándares de salud y seguridad, peligros específicos del área de trabajo,
reporte de accidentes incidentes, responsabilidades de cada empleado, requerimientos
de equipo y protección personal.

- Manejo de conflictos internos

Los operadores de los servicios de extensión Universitaria en la Sede Camaná deberá
coordinar sobre las acciones que se desarrollen en el presente proyecto que puedan
afectar al normal desarrollo de sus actividades académicas para que puedan tomar las
medidas oportunas del caso.
- Costos del Plan de Manejo Ambiental
Debido a la naturaleza del proyecto no se tendrá grandes acciones para la mitigación
de los impactos, se tendrá un especial cuidado en las áreas verdes de la zona, en la
generación de polvo que pueda darse y el uso mesurado del agua, así mismo la
disposición final de los materiales de las obras civiles realizadas serán llevados a
lugares especiales para su disposición final.
 Programa de Contingencias
d) Sismos: Actividades a Desarrollarse
Antes
- Preparar un Plan de Protección y Evacuación.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre el Plan de Protección y Evacuación.
- Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia.
- Realizar simulacros mensuales de evacuación
Durante
- Poner en ejecución el Plan de Protección y Evacuación.
- Desplazarse calmadamente y en orden hacia las zonas de seguridad
Después
- Atención inmediata de las personas accidentadas.
- Evaluar los daños en las instalaciones y equipos. Reparar y/o demoler la
construcción dañada.
- Retorno del personal a las actividades normales.
e) Incendios: Actividades a Desarrollarse

Antes
- Distribuir adecuadamente los equipos y accesorios contra incendios.
- No bloquear el acceso a los extintores.
- Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios.
- Elaborar un programa de simulacros de lucha contra incendios.
Durante
- En un incendio de material común: usar extintores o rociar agua.
- En un incendio de líquidos o gases inflamables: cortar el suministro del producto y
emplear arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco o CO2.
- En un incendio eléctrico: cortar el suministro eléctrico y emplear extintores de
polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra.
Después
- Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente.
- Un observador contra incendios estará de guardia durante 30 minutos después del
incendio.
- Revisar las acciones tomadas durante el incendio y se elaborar un reporte de
incidentes.

f) Accidentes Laborales: Actividades a Desarrollarse

Antes
- Coordinar con los establecimientos de salud la atención en caso de emergencia.
- Prohibir el ingreso de personas no autorizadas en las cabinas de operación.
- Suministrar iluminación artificial suficiente en todos los sitios de trabajo, en
ausencia total o parcial de luz solar, de forma tal que las actividades se realicen de
manera segura.
Durante
- Paralizar las actividades en la zona del accidente.
- Evaluar la situación y atención preliminar de los afectados.
- Comunicar inmediatamente a la Unidad de Contingencia.
- Trasladar al personal afectado a centros asistenciales.
Después
- Retorno del personal a sus labores normales.
- Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y
consecuencias del evento.
De los componentes plateados en el proyecto el componente “Infraestructura” es el que

presenta mayor relación con la mitigación de impactos y debe permitir reducir riegos por
desastres, por ello dentro del presupuesto de infraestructura se ha considera actividades para
estos temas los cuales se presenta a continuación:
Cuadro 122: Detalle Partidas de Infraestructura Vinculadas a Mitigación Ambiental

Presupuesto
Presupuesto 0102028 “Creación de los servicios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín en la Ciudad
de Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Arequipa”
Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Costo al 23/01/2017

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 33,097.34

01.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 3,391.51
01.01.01 MATERIALES PARA RECOJO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS glb 1.00 941.11 941.11
SOLIDOS
01.01.02 RECOJO Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS m2 1,200.00 0.45 540.00
01.01.03 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS und 12.00 80.00 960.00
01.01.04 CASETA PARA CONTENEDORES Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS m2 20.00 47.52 950.40
SOLIDOS
01.02 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 3,104.25
01.02.01 CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS und 3.00 80.00 240.00
01.02.02 CASETA PARA ALMACEN DE COMBUSTIBLE m2 25.00 61.77 1,544.25
01.02.03 CONTRATACION DE EPS PARA ELIMINACION DE R.S. PELIGROSOS, Y und 1.00 1,000.00 1,000.00
R.LIQUIDOS
01.02.04 BANDEJA ANTIDERRAME und 4.00 80.00 320.00

01.03 MANEJO Y/O MITIGACION DE MATERIAL PARTICULADO 2,886.20
01.03.01 MALLA RASCHEL 90% PARA PROTECCION ANTIPOLVO m2 20.00 15.91 318.20
01.03.02 RIEGO Y HUMEDECIMIENTO m2 1,200.00 2.14 2,568.00
01.04 SEÑALIZACION AMBIENTAL 1,242.60
01.04.01 DISEÑO Y COLOCACION DE LETREROS AMBIENTALES und 12.00 103.55 1,242.60
01.05 PARTICIPACION CIUDADANA 1,500.00
01.05.01 PARTICIPACION CIUDADANA und 1.00 1,500.00 1,500.00
01.06 PROGRAMA DE SEGUIMINTO Y CONTROL AMBIENTAL 2,685.00
01.06.01 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO (PM 10 y PM 2.5) und 1.00 1,151.60 1,151.60
01.06.02 MONITOREO DE RUIDO und 1.00 381.60 381.60

01.06.03 MONITOREO DE GASES ATMOSFERICOS und 1.00 651.80 651.80
01.06.04 LOGISTICA PARA MONITOREO (ciudad) und 1.00 500.00 500.00
01.07 PLAN DE CONTINGENCIAS 650.00
01.07.01 EQUIPOS PARA CONTROL DE CONTINGENCIAS (kid antiderrame) und 1.00 650.00 650.00
01.08 ACTIVIDADES DE CIERRE Y/O ABANDONO 3,637.78
01.08.01 RETIRO Y COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE (A 01 KM) m3 194.99 16.57 3,230.98
01.08.02 RETIRO, COMPACTACION, CIERRE Y ADECUACION DEL ALMACEN, m2 120.00 3.39 406.80
OFICNAS, CASETA DE GUARDIANIA (A 01 KM)
01.09 RECURSO HUMANO AMBIENTAL 14,000.00
01.09.01 ING AMBIENTAL y /o ESPECIALISTA mes 4.00 3,500.00 14,000.00
Costo Directo 33,097.34
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO

La organización y función de los roles y responsabilidades de cada uno de los actores que
participan, se detalla a continuación a fin de entender la organización y gestión en las fases de
inversión y operación y mantenimiento.
e. Organización durante la etapa de inversión
La Universidad Nacional de San Agustín ejecutara el proyecto por la modalidad MIXTA
(directa e indirecta).
Para asegurar una ejecución eficiente, se designará al órgano técnico responsable de la
conducción, coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. La

Universidad Nacional de San Agustín mediante la Oficina de Proyectos y Obras como una
Unidad Ejecutora – Órgano Técnico se encargará de realizar el proceso de ejecución. Esta
sección cuenta con la capacidad técnica para la coordinación de la ejecución en su fase de
inversión (personal especializado, equipos) que permitan su conclusión y el cumplimiento
de las metas previstas.
La Universidad Nacional de San Agustín a través de la Dirección Universitaria de
Planeamiento y Presupuesto realizará coordinaciones correspondientes para los desembolsos
calendarizados correspondientes; y con la Oficina de Logística para la adquisición de
materiales necesarios y a través de la Oficina de Presupuesto en coordinación con el
Ministerio de Economía y Finanzas calendarizarán con oportunidad los desembolsos
mensuales que serán supervisados previos informes de avances físicos ejecutados.
Unidad Órgano
Componente a ejecutar
Ejecutora Técnico
Infraestructura – CONTRATA
Estudios Definitivos
Universidad
Oficina de Proyectos y
Nacional de Implementación mobiliario y equipos
Obras
San Agustín
Supervisión
Mitigación y GdR.
f. Organización de Postinversión: operación y mantenimiento

Las instancias correspondientes suscriben un DOCUMENTO (Ver Anexos) donde se detalla
que se ha identificado la necesidad y prioridad de la ejecución del proyecto, con la finalidad
de materializar esta intervención, asumen el compromiso de establecer los mecanismos
administrativos conducentes a brindar la sostenibilidad del mencionado proyecto de inversión
una vez que sea declarado viable y ejecutado.
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950 851,950
SIN PROYECTO
MANTENIM. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
OPERACIÓN 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060 261,060
CON PROYECTO
MANTENIM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Estudio de Preinversión.
g. Financiamiento
Las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las inversiones y
cubrir los gastos de operación y mantenimiento:
Componente a ejecutar Fuente de Financiamiento
Inversión
Infraestructura Canon Minero
Equipos Canon Minero
Mobiliario Canon Minero

Mitigación y GdR. Canon Minero

Postinversión
Recursos Ordinario / Recursos directamente
Operación y Mantenimiento
recaudados
Fuente: Estudio de Preinversión. Elaboración Propia.
h. Plan de Implementación
Una vez obtenida la viabilidad del proyecto, se procederá a la ejecución del Expediente
Técnico, mediante la contratación de profesionales especialistas. El cronograma de la
ejecución del proyecto es:
Cuadro 123: Cronograma Físico de Actividades
CRONOGRAMA FÍSICO

PROYECTO:
SEMESTRES
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3
2017-II 2018-I 2018-II
Estudios Definitivos Estudios 1 0 0
B. COSTOS DIRECTOS
m2 0 1226 307
suficientes y adecuados para el desarrollo de las Unidad 0 0 99
suficientes y adecuados para el desarrollo de Unidad 0 0 504
Mitigacion Ambiental y GdR Global 0 80% 20%
Supervisión Global 0 80% 20%
Gestión de proyecto (Liquidación) Global 0 0 100%
A continuación, se presenta el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del proyecto.

Cuadro 124: Cronograma de componentes Financiero de Actividades

CRONOGRAMA FINANCIERO

PROYECTO:
SEMESTRES
DESCRIPCIÓN Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Total
2017-II 2018-I 2018-II
Estudios Definitivos 60,319.0 0.0 0.0 60,319.0
B. COSTOS DIRECTOS
1.1 Com ponente 01: Moderna y eficiente
0.0 2,240,974.6 560,243.6 2,801,218.2
Infraestructura académ ica y adm inistrativa
1.2 Com ponente 02: Se cuenta con equipos
suficientes y adecuados para el desarrollo de las 0.0 0.0 255,344.6 255,344.6
actividades académ icas y adm inistrativas
1.3 Com ponente 03: Se cuenta con m obiliarios
suficientes y adecuados para el desarrollo de 0.0 0.0 171,086.1 171,086.1
las actividades académ icas y adm inistrativas
Mitigacion Am biental y GdR 0.0 26,477.9 6,619.5 33,097.3

Supervisión 0.0 81,267.9 20,317.0 101,584.8
Gestión de proyecto (Liquidación) 0.0 0.0 11,932.2 11,932.2
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 60,319.0 2,348,720.3 1,025,542.9 3,434,582.3

5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes.
Cuadro 125: Matriz De Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN
Incremento del 3% del nivel de empleabilidad de
Encuesta INEI, ENAHO Enseñanza en condiciones óptimas contando
Mayor contribución al desarrollo de competencias y egresados universitarios de los Servicios de
con el apoyo y prioridad de gasto público en
habilidades de los alumnos egresados de la U.N.S.A Extensión Universitaria que se brindan en la Sede
Estadísticas seguimiento egresados. el marco de las Políticas Gubernamentales.
Camaná.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para la prestación de servicios El 95% de los alumnos universitarios que acceden a Estadísticas e informes de las Escuelas
vinculados a extensión universitaria en la Universidad servicios de Extensión Universitaria en la Sede profesionales. Se ejecuta el proyecto en forma satisfactoria
Nacional de San Agustín - Sede Camaná, Distrito de Samuel Camaná acceden a un servicio adecuado a partir así mejora de los procesos.
Pastor, Provincia de Camaná. del 2018. Encuesta de la Oficina Calidad
COMPONENTES
Expediente técnico de la obra, Informe Los ambientes serán construidos de acuerdo a
El 100% de los ambientes planteados por el
de cierre de la Unidad Ejecutora. las normas del reglamento nacional de
Componente 01: Moderna y eficiente Infraestructura proyecto son seguros y con adecuación a las
edificaciones.
académica y administrativa Normas Técnicas, en un área de intervención de
1532.80 m2
Ejecutora.
Componente 02: Se cuenta con equipos suficientes y El 100% de los ambientes cuentan con equipos
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y adecuados a la norma técnica y a las políticas Los equipos, y otros son adquiridos teniendo
administrativas universitarias. en cuenta las necesidades de la
Ejecutora.
Incluye computadoras, Proyector Multimedia, implementación de la escuela.
televisor LED, entre otros.
El 100% de los ambientes cuentan con mobiliario
Componente 03: Se cuenta con mobiliarios suficientes y El mobiliario es adquirido teniendo en cuenta
educativo adecuado a las políticas universitarias. Informe de cierre de la Unidad
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas los estándares óptimos de uso.
Incluye carpetas, sillas, estantes, escritorios, mesas, Ejecutora.
y administrativas
vitrinas, archivadores, entre otros.
Se ha mitigado el 95% de los impactos negativos
Mitigación Ambiental
que ha generado la obra.
ACTIVIDADES
8. Estudios Definitivos S/. 60,319.02
9. Infraestructura S/. 2,801,218.23
10. Mobiliario S/. 255,344.56
S/. 171,086.13 Orden de compra y de servicios de
11. Equipos Se deberá contar con los recursos
los bienes y gastos a incurrir con
S/. 33,097.34 económicos oportunamente.
12. Mitigación Ambiental y GdR el proyecto.
13. Supervisión S/. 101,584.82
14. Gestión de proyecto (Liquidación) S/. 11,932.16
COSTO TOTAL(S/.) TOTAL: S/. 3,434,582.26

CONCLUSIONES
 La Alternativa Única propuesta es Factible técnica, social y económicamente, con un costo de
inversión a precio mercado total de S/. 3,434,582.26 soles y S/. 2,916,556.27 soles a precio
Social.
 En la evaluación social se determinó que el costo eficacia fue de S/. 1,013.68 por alumno
beneficiario y un VACT de 6,982,201 soles; así en el análisis de sensibilidad, se puede
verificar que el proyecto es poco sensible a las variaciones del monto de inversión, soportando
hasta variaciones del 75%, determinándose que el ICE sigue manteniéndose por debajo de la
línea de corte propuesta para el periodo 2016.
 Las acciones a tomar en la alternativa seleccionada consideran: Componente 01: Moderna y
eficiente Infraestructura académica y administrativa, Componente 02: Se cuenta con equipos
suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas,
Componente 03: Se cuenta con mobiliarios suficientes y adecuados para el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas y Mitigación Ambiental. Todos los componentes
orientados a la mejora de la prestación de Servicios de Extensión Universitaria en la Sede
Camaná.
 El proyecto tiene por Objetivo “Adecuadas condiciones para la prestación de servicios
vinculados a extensión universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín - Sede
Camaná, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná” está enmarcado dentro de los
lineamientos de Mejora de la Universidad y fue priorizado por las autoridades.
 Debido a la naturaleza del proyecto mejorará el confort y seguridad de la población beneficiaria
y no se tendrá grandes acciones para la mitigación de los impactos, se tendrá un especial
cuidado en la generación de polvo que pueda darse y el uso mesurado del agua, así mismo la
disposición final de los materiales realizadas serán llevados a lugares especiales para su
disposición final.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda que, a través de las dependencias correspondientes, facultadas por la
normatividad del Invierte pe. se efectúe las labores de monitorio y seguimiento correspondiente
en las diferentes etapas.
 Coordinar la asignación y apoyo de las autoridades para el cumplimiento de las metas y la

asignación de los diversos recursos.


PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

|UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Proyecto de Inversión Pública a nivel Perfil:

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 6

ASPECTOS GENERALES ................................................................................................... 47

Capítulo 4 ............................................................................................................................. 178

FORMULACIÓN ................................................................................................................ 178

1 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ............................... 179

Capítulo 5 ............................................................................................................................. 229

EVALUACIÓN ................................................................................................................... 229

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 258

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 258

2 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

3 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

CUADRO 49: Identificación de Peligros en la zona de Ejecución del Proyecto...................................... 115

4 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

5 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

A continuación de muestra un gráfico donde se detalla la Macro localización del proyecto.

MAPA DEL PERÚ MAPA DEL DEPARTAMENTO

6 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

b. Micro localización del Proyecto

Superficie 113.4 Km2

ii) Código de Ubicación Geográfica (Ubigeo)

Arequipa Camaná Samuel Pastor 040208

iii) El Terreno de la Sede Universitaria de Camaná presenta los siguientes linderos:

Son 26,240.68 m2 que el gobierno Regional de Arequipa ha afectado en uso a favor de la

Gráfico 2: Micro localización del Proyecto

7 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

Gráfico 3: Vista panorámica del terreno de la Sede Universitaria de Camaná

8 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

En el siguiente punto analizaremos la interrelación de los medios fundamentales identificados para

Gráfico 4: Árbol de Medios y Acciones

ACCIÓN 1.1. ACCIÓN 2.1. ACCIÓN 3.1.

Medio fundamental 3: Se cuenta con mobiliarios

9 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

Componente 01: Construcción de infraestructura moderna y adecuada:

Foto 1: Vista 3D panorámica de la propuesta arquitectónica

10 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

ii. Brecha de Equipamiento

iii. Brecha de Mobiliario

11 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

Cuadro 3: Brecha de Mobiliario en la Sede Universitaria de Camaná –Extensión

iv. Brecha de Recursos Humanos

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

12 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

- Alcances de edificaciones Universitaria en

El terreno destinado para la Sede de la Universidad Nacional de San Agustín en Camaná se

Es un terreno rectangular, con un área de 22169.67 m² y un perímetro de 600.48 metros lineales

El Terreno de la Sede Universitaria de Camaná presenta los siguientes linderos:

Son 26,240.68 m2 que el gobierno Regional de Arequipa ha afectado en uso a favor de la

13 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

Gráfico 5: Localización del proyecto

La intervención comprende la creación de una nueva infraestructura en la Sede de Camaná para la

14 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

Gráfico 6: Zonificación de Propuesta

Fuente: Memoria descriptiva de la propuesta Arquitectónica

El edificio se propone como 02 bloques longitudinales claramente diferenciados (espacial y

Los bloques propuestos son:

15 | Estudio de Pre inversión, Subdirección de Infraestructura

Una propuesta sencilla pero audaz.