FORMATO 01

DÍA MES AÑO

06 SETIEMBRE 2017

I. AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Nº - 2017–SGEYP/GRI /GR.MOQ-

1.- DATOS DEL SERVIDOR DESIGNADO
APELLIDOS Y NOMBRES: Tec. CESAR ARTURO MAMANI FLORES
DEPENDENCIA CARGO Nº TARJETA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
ASISTENTE TECNICO 317
PROYECTOS
2.- DATOS DEL VIAJE:
MEDIO DE
DURACIÓN LUGAR DE DESARROLLO DE LA COMISIÓN
TRANSPORTE
DEL AL TOTAL
30 01 DISTRITOS DE CARUMAS, SANCRISTOBAL, CUCHUMBAYYA TERESTRE
AGOSTO SETIEMBRE 03
2017 2017
MOTIVO DEL VIAJE
Toma de información para la componente 01:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE RED ELECTRICA
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON UN SISTEMA DE
MONITOREO Y GERENCIA EN LINEA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERESA MOQ.”, Red Carumas
II. PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA ACTIVIDAD
CÓDIGO DE CADENA PRESUPUESTAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº

(028) 9002 2001621 6000032 03 006 0007 668

CONCEPTO MONTO

1. Viáticos: 3 días x S/. S/. …………0.00….…….

2. Pasaje MOQ. – AREQUIPA – LIMA- TACNA – MOQ.: S/. ………….…0.00.…..…….
3. Movilidad local

TOTAL : S/. ………...0.00…....…

NOTA: En caso de no rendir oportunamente, autorizo el descuento de mi remuneración y/o dieta por el monto de
adelanto recibido.

Viajó el día…….30 – 08- 2017…………... A horas…………4: 00 am……………………….……...

Regresó el día...01 – 09- 2017………….... A horas………….6:00 pm………………………………..

…………………………………… …………………………………
JEFE OFICINA DE EQUIPO
CONTROL DE PERSONAL
MECÁNICO

……………………………………………… ……………………………………………………
SERVIDOR COMISIONADO AUTORIZACIÓN: Jefe Inmediato
(Hasta 15 días)
 FORMATO 02

RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

FECHA 21/NOVIEMBRE/2016

I. COMISIONADO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
MAMANI FLORES CESAR ARTURO ASISTENTE TECNICO

DEPENDENCIA Nº TARJETA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
317

II. REFERENCIA
LUGAR DE LA COMISIÓN
RED CARUMAS SUMA RECIBIDA…………186.00…….……….
DURACIÓN DEL VIAJE: TOTAL GASTOS…………..186.00…….
03 DIAS (+), (-) CARGO………..……..0.00…………….

III. DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTACION

FECHA DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE

EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVIS SAN MIGUEL Pasaje de Moquegua
10/11/2016 30.00
ARCANGEL S.C.R.LTDA. BOLETA 0003 N°01741 - Arequipa
10/11/2016 HOTEL “LA ESTRELLA DE BELEN.” N° 067696 Alojamiento 150.00
B. VENTA CHINAWOK FACTURA ELECTRONICA FO89-
10/11/2016 Comida 18.90
00015223
11/11/2016 HOTEL “LA ESTRELLA DE BELEN.” N° 067702 Desayuno 13.50

11/11/2016 RESTAURAT CEVICHERIA ROSSSVELT N°083469 Almuerzo 70.00

11/11/2016 RESTAURAT CEVICHERIA ROSSSVELT N°083490 Comida 75.00
11/11/2016 DUNKIN DONUTS – AEROPUERTO Tik# 010-01-460128 Comida 43.80
Pasaje de Tacna -
11/11/2016 ETTEX SRL Boleto de Viaje 008- N° 003740 20.00
Moquegua
NO DOCUMENTADA

Declaración Jurada (se adjunta) 148.80

TOTAL S/. 570.00

AUTORIZADO VBº FISCALIZADOR

…………………………………… ……………………………………………. ……………………………..

JEFE INMEDIATO COMISIONADO
 FORMATO 03

DECLARACIÓN JURADA DE PAGOS

Yo, CESAR ARTURO MAMANI FLORES D.N.I. 80159870

GERENCIA REGIONAL DE
CARGO ASISTENTE TECNICO DEPENDENCIA
INFRAERSTRUCTURA

En concordancia con lo dispuesto en el Art. 77º de la Directiva de

Tesorería para el año fiscal 2010, aprobada por la Resolución Directoral
Nº 002-2007-EF/77.15; DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los
gastos que se indican a continuación:

FECHA DETALLE IMPORTE

10/11/2016 AL 11/11/2016 MOVILIDAD LOCAL 148.80

TOTAL 148.80

Moquegua, 21 de Noviembre del 2016.

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COMISIONADO
 FORMATO 04

INFORME DE VIAJE

APELLIDOS Y NOMBRES CARBAJAL APARICIO HUBERT HEDY

TIEMPO EMPLEADO DEL:10 DE NOVIEMBRE-2016 AL: 11 DE NOVIEMBRE 2016

FECHA LUGAR ACTIVIDAD REALIZADA

Partida de Moquegua 4:am

Llegada a Pasto Grande 8:00 am
Toma de información del Puesto de Salud de 8:00 a 10:00 am

Partida de Pasto Grande 10:00 am

Llegada a Titire 12:00pm
Toma de información de Centro de Salud Puente Bello 12:00 a
MOQUEGUA
30/07/2017 2:00pm.

Partida de Centro Poblado de Titire 2:00pm

Llegada a CP Muylaque 5:30 pm
Toma de informacion de Puesto de salud Muylaque de 5:30 a
6:30pm

Llegada a lima a las 9:00 p.m. Preparación de avances del proyecto

para el levantamiento de observaciones de la Verificación de
DISTRITOS DE
viabilidad del PIP 68141 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
SANCRISTOBAL
31/07/2017 CUCHUMBAYA EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA
Y CARUMAS CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGION
MOQUEGUA”.
Reunión, coordinación y sustentación del levantamiento de
observaciones con la sectorista de educación de la DGPI del PIP
68141 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO
DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO,
11/11/2016 LIMA
DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA”. Que se realizó
a horas 9:30 a.m. en las instalaciones de la DGIP del Ministerio de
Economía y Finanzas con la sectorista de Educación Econ. Liz,
Vergara Príncipe.
11/11/2016 LIMA Viaje de Retorno de Lima a Tacna, partida 08.00 pm. Vía Aérea

11/11/2016 TACNA Viaje de Tacna a Moquegua, partida 10.50 pm. Vía Terrestre

11/11/2016 MOQUEGUA Llegada 12.55 p.m. Del sábado 12 de noviembre.

Moquegua, 21 de Noviembre del 2016.

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JEFE INMEDIATO COMISIONADO