• Cumplir con los requisitos del cliente y exceder las

expectativas de este. Entender las necesidades actuales y

Enfoque al cliente futuras de los clientes contribuye al éxito sostenido de la
organización.

• Los lideres en todos los niveles establecen la unidad de

Liderazgo propósito y la dirección, y crean condiciones en las que las
personas se implican en el logro de los objetivos.

• Es esencial que la organización cuente con personas

Compromiso de las competentes, empoderadas y comprometidas en la labor
personas de mejorar la capacidad de generar valor para la
organización.

• Los resultados se logran con mayor eficacia y eficiencia

Enfoque a procesos cuando se entienden las actividades y se gestionan como
procesos interrelacionados y coherentes.

• Es esencial para que una organización mantenga los

niveles de desempeño, reaccione a los cambios en sus
Mejora condiciones internas y externas y crear nuevas
oportunidades.

Toma de decisiones • Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de

datos e información tiene mayor probabilidad de producir
basada en la evidencia los resultados deseados.

• Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus

Gestión de las relaciones con las partes interesadas pertinentes. Las
relaciones partes interesadas influyen en el desempeño de la
organización.
 1. Objeto y 4. Contexto
2.Referencias 3. Términos y
campo de de la
normativas definiciones
aplicación organización

6.
5. Liderazgo 7. Soporte 8. Operación
Planificación

9. Evaluación
del 10. Mejora
desempeño
Planeación estratégica
Desarrollar la misión, visión, identificar las
oportunidades y amenazas externas.
Determinar las fortalezas y debilidades
Formulación de internas
Establecer objetivos a largo plazo
estrategias Generar estrategias alternativas
Elegir las estrategias particulares que han de
seguir.

Implementación de la Poner en práctica las estrategias

formuladas. Se conoce como etapa de
estrategia acció

Revisar los factores internos y externos

Evaluación de la actuales.
estrategia Medir el desempeño.
Aplicar acciones correctivas o mejora
Recolección de la información
• Reconocimiento global de la organización, sus procesos
• Revisión de documentación de los procesos
• Recorrido en campo a las instalaciones y algunos proyectos.

Consolidación de la información y hallazgos

• Elaboración de herramienta en excel, como se muestra en la
figura
• Asignar calificación del nivel de cumplimiento de acuerdo a
los criterios relacionados en la tabla No 2

Resultados y plan de acción

• Determinar el nivel de madurez del sistema (0-100%) y su
significado.
• Presentar aspectos positivos y oportunidades de mejora
para la implementación y elaboración de plan de acción.
 REQUISITO LEGAL DESCRIPCIÓN
Especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una organización necesita
NTC ISO 9001:2015 demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y legales aplicables.1
Especifica todos los requisitos necesarios para establecer un SGA en la organización, este puede ser
NTC ISO 14001:2015 utilizado para mejorar su desempeño ambiental. La norma es utilizada para gestionar sus
responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuya con la sostenibilidad.2
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del estado proteger la
Constitución política de diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
Colombia educación para el logro de estos fines.
Capítulo 3 articulo 79 al El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
82 y articulo 95. sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.3
Por medio del cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema
LEY 1715 2014 (Articulo
energético nacional. Este requisito en su artículo 26, 29 y 32 especifica el desarrollo del programa de uso
26,29 y 32)
racional y eficiente de la energía.4
Ley 373 1997 Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua.
Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento,
Resolución 754 2014
control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos.
Ley 9 de 1979 Establece medidas sanitarias para la protección del medio ambiente.
Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento,
Resolución 754 2014
control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene
Decreto 4741 de 2005
por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los
residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.
Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Es una compilación de las
Decreto 1076 2015 normas expedidas por el Gobierno Nacional y recoge en un solo cuerpo normativo la incorporación de
todas las disposiciones en materia ambiental.

1
2
3
4
Decreto 1077:2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio
 Fase Actividad Descripción Entregable
Desarrollo de observación directa,
entrevista, recolección de información
respecto a temas de la organización 1. Nivel de madurez en implementación
Evaluación
Diagnóstico como los de su direccionamiento del SIG, con fortalezas y oportunidades
inicial
estratégico, portafolio de productos y de mejora.
servicios, infraestructura, entre otros.

Evaluación del contexto 2. Evaluación del contexto: Análisis

organizacional, Diseño de FODA, Matriz EFE, EFI, Alcance SIG,
Caracterización de procesos, política Análisis de partes interesadas.
Planificación integral de gestión, objetivos, metas, 3. Gestión de procesos: Caracterización
del SIG programas e indicadores de gestión, de procesos, Mapa de procesos.
gestión de riesgos, requisitos legales 4. Política SIG, Objetivos, Plan de trabajo,
y gestión del cambio. Indicadores, Gestión de riesgos,
Diseña del
requisitos legales.
sistema
5. Procedimiento de administración de
Elaboración del manual integral,
información documentada
procedimientos comunes y
6. Listado maestro de documentos
Documentación específicos, registros e instructivos
7. Manual de implementación del SIG.
del SIG contemplados en cada una de las
8. Programas, procedimientos para cada
normas.
uno de los procesos

Evaluación del impacto del sistema

diseñado en el nivel de madurez,
además se entregaron de
Evaluación del
Evaluación recomendaciones finales a la 9. Nivel de madurez con el proyecto
impacto del
y mejora organización para garantizar la 10. Recomendaciones
proyecto
integración de los sistemas de gestión
encaminándola a la mejora continua.
 Frecuencia
Directriz de Proceso
Objetivo Indicador Unidad Procedimiento de Cálculo Meta de Responsable
SIG relacionado
Evaluación
Suministrar 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒆𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 Direccionamiento
los recursos Generar valor Rentabilidad % × 100 ≥30% Anual Gerencia
Ingresos operacionales estratégico
necesarios
Optimizar Aplicación del Gasto operacionales + Gastos no operacionales Direccionamiento
logrando asi % × 100 ≤100% Mensual Gerencia
la costos y gastos presupuesto Presupuesto estimado estratégico
efectividad,
mejora Incrementar
continua de ventas en las Incremento en $ Ventas del periodo actual − $ Ventas del periodo anterior Direccionamiento
los procesos % $ Ventas del periodo anterior
× 100 ≥10% Anual Gerencia
operaciones ventas estratégico
y la actuales
generación
de valor.
Satisfaciendo Lograr la
las satisfacción de
Satisfacción Resultado de la encuesta de satisfacción del Producción,
necesidades partes % ≥80% Trimestral Gerencia
del cliente cliente Comercial
de sus interesadas
clientes,
cumplir con
los requisitos
legales
aplicables

Frecuencia
Directriz de Proceso
Objetivo Indicador Unidad Procedimiento de Cálculo Meta de Responsable
SIG relacionado
Evaluación
Previniendo la consumo de Consumo agua actual − Consumo agua anterior Coordinador
% × 100 ≤ 5% Mensual SIG
SIG
contaminación, Gestionar agua Consumo agua anterior
contribuyendo el consumo de Consumo energia actual − Consumo energia anterior Coordinador
% × 100 ≤ 5% Mensual SIG
SIG
al desarrollo energía eléctrica Consumo energia anterior
sostenimiento sostenible Aprovechamiento Total residuos aprovechables Coordinador
ambiental, % × 100 20% Mensual SIG
SIG
de residuos Total residuos generados
 Frecuencia
Directriz de Proceso
Objetivo Indicador Unidad Procedimiento de Cálculo Meta de Responsable
SIG relacionado
Evaluación
promoviendo Total residuos aprovechables
Generación de Coordinador
el desarrollo % × 100 ≥35% Mensual SIG
SIG
residuos Total residuos generados
sostenible
Cumplimiento de No actividades ejecutadas Coordinador
Todos los
programa de % × 100 ≥95% Mensual SIG
No actividades programadas procesos
gestión Admr. taller
Administrador Mantenimiento de
Averías # No de averías por equipo ≤3 Mensual Taller activos
∑ Tiempo horas de producción Administrador Mantenimiento de
Confiabilidad % × 100 ≥90% Mensual taller
∑ Número de averias activos
Productividad hORAS PROD − HORAS PARADA Administrador
% ≥90% Mensual taller
Producción
operativa Horas hombre operación
No de servicios en reproceso Administrador
Incrementar Reproceso % ≤10% Mensual taller
Producción
Implementar el No de trabajos ejecutados total
el nivel de Confiabilidad de 1 − (Inventario teórico − Inventario real) Administrador
sistema % ≥90% Mensual Almacén
madurez en inventario × 100 taller
integral de Inventario real
la gestión Cantidad entregada
gestión, Desempeño de Administración y
integral de % 90% Semestral Gerencia
administrando proveedores No de trabajos ejecutados total finanzas
procesos
integralmente Rotación de Ventas realizadas Administración y
los riesgos, # ≤12 Semestral Gerencia
cartera Cuentas por cobrar finanzas
satisfacer las Servicio no No de servicios no conformes Administrador Producción, -
necesidades % × 100 ≤5% Semestral taller
conforme Total de servicios Comercial
del cliente
Gestión en pago No. de facturas pagadas oportunamente - Administración
% x100% 100% Semestral Gerencia
a proveedores No. de facturas programadas de acuerdo a vencimiento y finanzas

Tiempo de Tiempo planificado Administrador - Producción

% 100 Mensual taller
entrega Tiempo real Comercial
Garantizar No de servicios recibidos a conformidad Administrador
Pedido perfecto % 100 Mensual - Producción
una No de servicios total taller
excelente
llegada al
mercado
 Frecuencia Proceso
Directriz de Responsabl
Objetivo Indicador Unidad Procedimiento de Cálculo Meta de relacionad
SIG e
Evaluación o
Cobertura de No de personas asistentes a formación Coordinador Talento
% ≥95% Anual
formación No de personas objeto de formación SIG Humano
Fortalecer la Cumplimiento No de actividades ejecutadas Coordinador Talento
competencia, de plan de % ≥95% Anual
No de trabajos ejecutados total SIG Humano
compromiso y formación
bienestar de Clima
Talento
los organizaciona Resultado de encuesta de clima organizacional ≥80% Anual Gerencia
% Humano
Promoviendo trabajadores, l
el liderazgo y generando un No de días de ausencia por incapacidad laboral y común Coordinador Talento
Ausentismo % ≤30% Mensual
desarrollo buen No de días de trabajo programados SST Humano
integral de ambiente de Gerencia-
Evaluación de No de personas con evaluación de desempeño y seguimiento a compromisos Talento
nuestra trabajo, % ≥95% Anual Administrador
gente. garantizando desempeño No de personas programadas Humano
taller
personal Índice de
competente y incidencia de No de enfermedades profesionales Coordinador Talento
comprometid # 0 Anual
enfermedad No de trabajadores SST Humano
o en las laboral
operaciones
Tasa de No de accidentes con más de 1 dia de incapacidad por causa Coordinador Talento
# ≤2,5 Anual
accidentalidad No de trabajadores expuestos SST Humano