GESTION DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN SOCIO LABORAL
REQUISITO DE LA NORMA GERENTE DE PROYECTO
GyM determina cuestiones externas e internas que son pertinentes a la
4.1. Comprensión de la organización y su contexto dirección estratégica y que afectan la capacidad para lograr los resultados
previstos. Sustento: FODA del proyecto, FODA del SGC.
GyM determina las partes interesadas pertinentes al SGC y sus requisitos
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las
(expectativas). Se realiza seguimiento y revisión de la información sobre
partes interesadas
estas partes interesadas. Sustento: Matriz de partes interesadas.
Para la determinación del alcance del SGC, se revisa lo indicado en el
4.3. Determinación del alcance del SGC contrato (alcance y exclusiones). Sustento: Tener en físico el contrato de
obra (haberlo leído).
4.4. SGC y sus procesos
Se comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente tanto
como legales y reglamentarios, se difunde la política de calidad, se
asegura la disponibilidad de recursos para el desarrollo e implementación
del SGC y se monitorea la eficacia del sistema. Aquí explicar que GyM
cumple con lo anterior y que tú mismo lideras el compromiso de ser
eficaces en el cumplimiento hacia el cliente; así como promueves la mejora
5.1. Liderazgo y Compromiso (revisas indicadores mensualmente, realizas caminatas gerenciales de
5.1.2. Enfoque al cliente calidad). Sustento: Difusión de la NUEVA POLITICA DE CALIDAD,
Panel de Indicadores actualizado, Registro de Caminata Gerencial.
De otro lado, hay una orientación al cliente, a cumplir los contratos y se
determinan los riesgos y oportunidades de los procesos / proyectos.
Sustento: MATRIZ DE RIESGOS DEL SGC, MATRIZ DE RIESGOS
CONTRACTUALES, MATRIZ DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS.
Enviaste mail con la nueva política de calidad. La política se difunde a
través de afiches, charlas de capacitación, correo electrónico.
5.2. Política de Calidad
Sustento: Correo enviando la Política de Calidad al personal Staff,
5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad
afiches con la política de calidad pegados en todas las oficinas del
proyecto, pancartas dentro de obra.
Te aseguras que las responsabilidades y autoridades se comuniquen y se
entiendan en toda la organización. Hay un organigrama de obra, y las
funciones están descritas en los perfiles y en el PAC. Informas a la Alta
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la
Dirección acerca del desempeño del SGC en el proyecto (se envía el
organización
resultado de indicadores mensuales a la OP). Sustento: Organigrama de
obra, Perfiles de puestos, PAC de obra, correos enviando indicadores
a OP (informes de CdP, calidad).
Indicar que manejan la matriz de actividades constructivas riesgosas que
permite monitorear aquellos procesos constructivos complicados, con
nueva tecnología o que son críticos para el proyecto. La eficacia se mide
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades en los resultados del año.
Sustento: MATRIZ DE RIESGOS (columna Plan de acción) y MATRIZ
DE OPORTUNIDADES.
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3. Planificación de los cambios
Se refiere a que GyM determina y proporciona los recursos para
implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC. Aquí se puede
mencionar que la organización del proyecto tiene un área de Calidad cuyo
propósito es implementar/mantener el SGC (entre otros), y que la Los recursos necesarios para cumplir en los proyectos como son: personal,
organización del proyecto es planificada y modificada para ajustarse a las infraestructura, ambiente, información (conocimiento) y otros, se
7.1. Recursos
necesidades del cliente. determinan y se suministran en la cantidad y oportunidad.
7.1.2. Personas.
7.1.3. Infraestructura
Los recursos necesarios para cumplir en el proyecto son: personal,
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos.
infraestructura, ambiente, información (conocimiento).
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
7.1.6. Conocimientos de la organización
Lo nuevo aquí es el Conocimiento de la organización; nosotros usamos la
Intranet GyM para publicar los sistemas, procedimientos, videos
instruccionales, relatorios, noticias y todo aquello que sea útil para el
personal. Se utiliza el conocimiento adquirido para aplicarlo en proyectos
futuros similares (p.ej procedimientos constructivos).
7.2. Competencia
7.3. Toma de conciencia
GyM define, en relación a los requisitos del cliente, qué comunicar, cuándo
7.4. Comunicación comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, cualquier asunto
pertinente al SGC. Sustento: Matriz de comunicaciones.
7.5. Información documentada
7.5.2. Creación y actualización
7.5.3. Control de la información documentada
Se refiere al proceso de planeamiento (usar ficha). Se deben planificar,
implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los
requisitos contratados. Es decir, los recursos que se definan (sean propios
o de terceros) deben contribuir a lograr la conformidad.
Asimismo, debe estar clara la determinación de los requisitos, la
8.1. Planificación y control operacional implementación de controles operacionales (que se plasman en los
paneles) y las salidas de la planificación (plan de arranque, entre otros). La
organización debe asegurar que los procesos contratados externamente
están controlados.
Sustento: Reunión de transferencia con pptos, matriz de requisitos
contractuales, 3WLA, análisis de restricciones.
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN JEFE DE CALIDAD ALMACÉN NACIONAL / ALMACÉN IMPORTACIONES LOGÍSTICA & EQUIPOS SISTEMAS Y COMUNICACIONES
GESTION DE COLABORADORES STAFF GESTION DE COLABORADORES CO
GyM determina cuestiones externas e internas que son pertinentes a la
dirección estratégica y que afectan la capacidad para lograr los resultados
previstos. Sustento: FODA del proyecto, FODA del SGC.
GyM determina las partes interesadas pertinentes al SGC y sus requisitos
(expectativas). Se realiza seguimiento y revisión de la información sobre
estas partes interesadas. Sustento: Matriz de partes interesadas.
GyM determina las partes interesadas pertinentes al SGC y sus requisitos
(expectativas). Se realiza seguimiento y revisión de la información sobre
estas partes interesadas. Sustento: Matriz de partes interesadas.
GyM establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su SGC.
Sustento: Manual de Calidad (copia no controlada), Mapa de procesos
del SGC, fichas de caracterización de procesos, PAC de proyecto
aprobado.
La política se difunde a través de afiches, charlas de capacitación, correo
electrónico.
Sustento: Correo enviando la Política de Calidad al personal Staff,
afiches con la política de calidad pegados en todas las oficinas del
proyecto, pancartas dentro de obra, charlas de difusión al personal
obrero.
Indicar que manejan la matriz de actividades constructivas riesgosas que
Indicar que manejan la matriz de actividades constructivas riesgosas que
permite monitorear aquellos procesos constructivos complicados, con
permite monitorear aquellos procesos constructivos complicados, con
nueva tecnología o que son críticos para el proyecto. La eficacia se mide Indicar que se analizan los riesgos del proceso de gestión humana y se Indicar que se analizan los riesgos del proceso de gestión humana y se Indicar que se analizan los riesgos de sus procesos y se implementan Indicar que se analizan los riesgos de sus procesos y se implementan
nueva tecnología o que son críticos para el proyecto.
en los resultados del año. implementan acciones para mitigarlos. implementan acciones para mitigarlos. acciones para mitigarlos. acciones para mitigarlos.
Sustento: MATRIZ DE RIESGOS. Sustento: MATRIZ DE RIESGOS. Sustento: MATRIZ DE RIESGOS. Sustento: MATRIZ DE RIESGOS.
Sustento: MATRIZ DE RIESGOS actualizada, marcando los riesgos
Sustento: MATRIZ DE RIESGOS (columna Plan de acción) y MATRIZ
que ya pasaron y verificando la eficacia del plan de acción propuesto.
DE OPORTUNIDADES.
Indicar que los objetivos de calidad del proyecto se establecen en el PAC,
en la etapa de planificación, y son difundidos al personal del proyecto.
Sustento: Cuadro de indicadores actualizado, conocer la tendencia de
los indicadores.
Los cambios del SGC en el proyecto, producto de requisitos del cliente, son
tratados como permiso de desviación.
Sustento: Solicitudes de permisos de desviación aprobados por OP.
GyM mantiene un proceso de selección y pone a disposición de los
proyectos, el personal CO adecuado para la operación. Se cuenta con
Explicar el proceso de selección de personal local y de personal STAFF por Explicar cómo se determina y se mantiene el hardware, software, medios
procesos de Gestión humana (selección, evaluación, desarrollo,
oficina principal. Mostrar ficha de procesos. Sustento: mostrar correos de de comunicación (antenas, internet, telefonía) en el proyecto.
comunicación, etc.). Explicar el proceso de selección de personal obrero
requerimiento de personal, etc.
(local o foránero). Mostrar ficha de procesos. Sustento: mostrar correos
Quizás incluyan preguntas de back up, antivirus, protección y puesta a
de requerimiento de personal, etc. Explicar que GyM posee una infraestructura adecuada para la custodia de
GyM pone a disposición de los colaboradores una infraestructura adecuada disposición de documentación grabada – en verdad pertenece al control de
Lo nuevo aquí es el Conocimiento de la organización; nosotros usamos la los materiales propios y del cliente: ordenado, limpio, correctamente
para la realización de las labores y para su descanso: sitios de trabajo, los registros, pero pueden preguntar.
Intranet GyM para publicar los sistemas, procedimientos, videos GyM pone a disposición de los colaboradores una infraestructura adecuada identificado y protegido contra robos.
servicios higiénicos, dispensadores de agua, comedores en obra y
instruccionales, relatorios, noticias y todo aquello que sea útil para el para la realización de las labores y para su descanso: sitios de trabajo,
campamentos. Asimismo, facilita actividades de recreación, celebración de Sustento: mostrar registro de mantenimiento y back up de red del
personal. Se utiliza el conocimiento adquirido para aplicarlo en proyectos servicios higiénicos, dispensadores de agua, comedores en obra y
cumpleaños. Sustento: celebración de cumpleaños, layout de oficinas, proyecto.
futuros similares (p.ej procedimientos constructivos). campamentos. Asimismo, facilita actividades de recreación, celebración de
oficinas en buen estado (iluminación, ventilación), comedores.
cumpleaños. Sustento: layout de campamentos, inspecciones a
comedores.
GyM determina la competencia necesaria (perfiles) y asegura que cuenta GyM determina la competencia necesaria (perfiles) y asegura que cuenta
con personal competente en base a educación, formación, habilidad y con personal competente en base a educación, formación, habilidad y
experiencia (pueden solicitarles files de personal para comparar contra experiencia (pueden solicitarles files de personal para comparar contra
perfiles). perfiles).
Tener la lista de colaboradores (escogen una muestra), así como sus files. Tener la lista de colaboradores (escogen una muestra), así como sus files.
Si estamos en proceso de actualizar CVs o perfiles, se le puede indicar al Si estamos en proceso de actualizar CVs o perfiles, se le puede indicar al
auditor. auditor.
Explicar qué pasos se realizan en el caso que sean necesarias Mencionar los programas de capacitación para incorporar personal local y
capacitaciones para el personal staff (talleres in house, virtuales) otros que desarrollemos.
Sustento: mostrar lista de colaboradores, mostrar perfiles de puestos Sustento: mostrar lista de colaboradores, mostrar perfiles de puestos
y CV documentados que coincidan con lo solicitado en el perfil; y CV documentados que coincidan con lo solicitado en el perfil;
mostrar correos donde se vean las gestiones en caso de mostrar examenes para recategorización de personal; mostrar
capacitaciones. certificados de capacitaciones brindadas por la empresa.
Indicar que se realiza fuertemente en obra con las capacitaciones dirigidas Indicar que se realiza fuertemente en obra con las capacitaciones dirigidas
del SGC. En la inducción general corporativa también se induce acerca de del SGC. En la inducción general corporativa también se induce acerca de
los valores organizacionales. Se difunden políticas de riesgo y los valores organizacionales. Se difunden políticas de riesgo y
cumplimiento. cumplimiento.
Sustento: mostrar hoja de ruta de colaborador, si aplica. Sustento: mostrar hoja de ruta de colaborador, si aplica.
GyM Comunicaciones difunde aspectos importantes a los colaboradores. GyM Comunicaciones difunde aspectos importantes a los colaboradores
Aquí pueden indicar las facilidades de comunicación interna que provee la
GyM define, en relación a los requisitos del cliente, qué comunicar, cuándo Pueden mencionar los periódicos murales y otros medios de difusión con (Chambita, etc.). Pueden mencionar los periódicos murales y otros medios
empresa (Outlook, Skype, equipos PC/Laptop, salas de reunión con
comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, cualquier asunto los que cuenta GyM (portal, etc.). De acuerdo a la forma en la que lo de difusión con los que cuenta GyM. De acuerdo a la forma en la que lo
pantalla y equipos de proyección) y que ayudan a la comunicación de los
pertinente al SGC. Sustento: Matriz de comunicaciones. hemos planteado, aparte se elaboran matrices de comunicaciones en los hemos planteado, aparte se elaboran matrices de comunicaciones en los
colaboradores entre sí, de la empresa con ellos y con sus familias.
proyectos. proyectos.
El SGC incluye información documentada para la eficacia del SGC, y para
su creación, actualización y control cuenta con procedimientos de control
de documentos y control de registros.
Sustento: Lista Maestra de Documentos & Lista Maestra de Registros
actualizadas (incluir documentos de áreas de soporte que aparezcan
en las fichas). Vale también presentar QC Index y QC Matrix, por
ejemplo.
Se refiere al proceso de planeamiento (usar ficha). Se deben planificar,
implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los
requisitos contratados. Es decir, los recursos que se definan (sean propios
o de terceros) deben contribuir a lograr la conformidad.
Asimismo, debe estar clara la determinación de los requisitos, la
implementación de controles operacionales (que se plasman en los
paneles) y las salidas de la planificación (plan de arranque, entre otros). La
organización debe asegurar que los procesos contratados externamente
están controlados.
Sustento: Reunión de transferencia con pptos, matriz de requisitos
contractuales, 3WLA, análisis de restricciones.

8.2. Requisitos para los productos y servicios
8.2.1. Comunicación con el cliente
8.2.2. Determinación de los requisitos para los
productos y servicios
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y
servicios
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4. Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente
8.5. Producción y provisión del servicio
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del
servicio
8.5.2. Identificación y trazabilidad
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos
8.5.4. Preservación
8.6. Liberación de los productos y servicios
8.7. Control de las salidas no conformes
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2. Satisfacción del cliente
9.1.3. Análisis y evaluación
9.2. Auditoría interna
9.3. Revisión por la dirección
10.2. No conformidad y acción correctiva
10.3. Mejora continua
Es el proceso para tener claro el alcance del proyecto. Esto involucra la
comunicación con el cliente: reuniones (KOM, semanales), inclusión de
consideraciones o exclusiones, solicitud de información y recepción de
quejas del cliente durante la ejecución. Sustento: tener el contrato a la
mano, haberlo leído.
Mencionar el tema gestión de cambios en el alcance (change orders,
adicionales, reducciones, STQ, lo que aplique).
Se consultará acerca de si los procesos se realizan en condiciones
controladas; es decir, los procesos se definen y cuentan con información,
recursos para medición, infraestructura, actividades de inspección (puntos
de control), validación de si están cumpliendo con lo esperado, acciones
para prevenir errores humanos y actividades de liberación, entrega y post
entrega. Sustento: procedimientos constructivos aprobados.
Todos los entregables se identifican (TAGs) y se verifica su estado para
asegurar su conformidad. Los registros se mantienen en el proyecto.
Sustento: logs de trazabilidad de uniones soldadas, log de concreto
fresco, por ejemplo.
Se cuida la propiedad intelectual y material del cliente. La información se
maneja desde el control documentario (OT) y los suministros desde el
almacén del proyecto (preservación). Sustento: log de planos, log de
documentos del cliente, inventario de almacén que indique lo que es
del cliente.
Post entrega: se refiere a la garantía, tiempo de reclamo por vicios ocultos, Post entrega: se refiere a la garantía, tiempo de reclamo por vicios ocultos, Post entrega: se refiere a la garantía, tiempo de reclamo por vicios ocultos,
atención de reclamos post venta. Indicar que la gerencia de división recibe atención de reclamos post venta. Indicar que la gerencia de división recibe atención de reclamos post venta. Indicar que la gerencia de división recibe
los reclamos y planifica su solución.
Tenemos panel de indicadores, informe mensual de calidad que se envía a
OP, reuniones semanales donde se tratan temas de especial atención: no
conformidades críticas, observaciones a proveedores externos.
Sustento: panel de indicadores, minuta RSO, aprobación de
valorizaciones, log de cartas.
La mejora de la adecuación, conveniencia y eficacia del sistema se
consigue mediante el uso de la política y el análisis de resultados de los
procesos: auditorias, acciones correctivas, revisión de indicadores y
paneles de obra. La revisión de los resultados deriva en acciones de
mejora.
Se puede mencionar como mejora, acciones que se fueron eficaces para
mejorar tendencia de indicadores: reorganización del área de piping en
calidad, oficina técnica y producción; implementación del área de handover
en cada disciplina para agilizar la transferencia de la obra al cliente.
Se pueden mencionar las innovaciones tecnológicas: uso del QNAVEC en
vez de bases de dato en excel.
Se puede mencionar la decisión de la empresa de ir con un socio que es
especialista en obras de refinerías, para ganar know how y mejorar
nuestros ratios.
Es el proceso para tener claro el alcance del proyecto. Esto involucra la
comunicación con el cliente: reuniones (KOM, semanales), inclusión de
consideraciones o exclusiones, solicitud de información y recepción de
quejas del cliente durante la ejecución. Sustento: tener el contrato a la
mano, haberlo leído.
Mencionar el tema gestión de cambios en el alcance (change orders,
adicionales, reducciones, STQ, lo que aplique).
Se consultará acerca de si los procesos se realizan en condiciones
controladas; es decir, los procesos se definen y cuentan con información,
recursos para medición, infraestructura, actividades de inspección (puntos
de control), validación de si están cumpliendo con lo esperado, acciones
para prevenir errores humanos y actividades de liberación, entrega y post
entrega. Sustento: procedimientos constructivos aprobados.
Todos los entregables se identifican (TAGs) y se verifica su estado para
asegurar su conformidad. Los registros se mantienen en el proyecto.
Sustento: logs de trazabilidad de uniones soldadas, log de concreto
fresco, por ejemplo.
Se cuida la propiedad intelectual y material del cliente. La información se
maneja desde el control documentario (OT) y los suministros desde el
almacén del proyecto (preservación). Sustento: log de planos, log de
documentos del cliente, inventario de almacén que indique lo que es
del cliente.
los reclamos y planifica su solución.
Tenemos panel de indicadores, informe mensual de calidad que se envía a
OP, reuniones semanales donde se tratan temas de especial atención: no
conformidades críticas, observaciones a proveedores externos.
Sustento: panel de indicadores, minuta RSO, aprobación de
valorizaciones, log de cartas.
Los resultados reportados que se encuentren fuera de los esperado,
derivan en acciones de mejora.
Se puede mencionar como mejora, acciones que se fueron eficaces para
mejorar tendencia de indicadores: reorganización del área de piping en
calidad, oficina técnica y producción; implementación del área de handover
en cada disciplina para agilizar la transferencia de la obra al cliente.
Se pueden mencionar las innovaciones tecnológicas: uso del QNAVEC en Se pueden mencionar las innovaciones tecnológicas: uso del QNAVEC en Mencionar otras acciones que sean eficaces para mejorar la gestión de
vez de bases de dato en excel. vez de bases de dato en excel.
Se puede mencionar la decisión de la empresa de ir con un socio que es
especialista en obras de refinerías, para ganar know how y mejorar
nuestros ratios.
Se consultará acerca de si los procesos se realizan en condiciones
controladas; es decir, los procesos se definen y cuentan con información,
recursos para medición, infraestructura, actividades de inspección (puntos
de control), validación de si están cumpliendo con lo esperado, acciones
para prevenir errores humanos y actividades de liberación, entrega y post
entrega. Sustento: procedimientos constructivos aprobados.
Todos los entregables se identifican (TAGs) y se verifica su estado para
asegurar su conformidad. Los registros se mantienen en el proyecto.
Sustento: logs de trazabilidad de uniones soldadas, log de concreto
fresco, por ejemplo.
Se cuida la propiedad intelectual y material del cliente. La información se
maneja desde el control documentario (OT) y los suministros desde el
almacén del proyecto (preservación). Sustento: log de planos, log de
documentos del cliente, inventario de almacén que indique lo que es
del cliente.
los reclamos y planifica su solución.
Indicar que todos los productos son liberados internamente y por el cliente,
en señal de conformidad y aceptación de los trabajos.
Sustento: registros que evidencian las liberaciones, listado de firmas
autorizado.
Tenemos un procedimiento para la gestión de producto no conforme.
Sustento: procedimiento de gestión aprobado, log de NC del cliente,
log de SAC, log de PNC.
Tenemos panel de indicadores, informe mensual de calidad que se envía a
OP, reuniones semanales donde se tratan temas de especial atención: no
conformidades críticas, observaciones a proveedores externos.
Sustento: panel de indicadores, minuta RSO, aprobación de
valorizaciones, log de cartas.
Realizamos auditorías internas, de primera y segunda parte, y también hay
auditorías de tercera parte por el cliente.
Sustento: mostrar programa de auditorías internas, plan de auditorías
del cliente, informes de auditorías internas y del cliente y el sustento
de cierre de las observaciones.
Mencionar que en caso hayan no conformidades en el proceso, incluida
cualquiera originada por quejas, se toman acciones para corregirlas y
controlarlas, y hacer frente a las consecuencias. Mencionar que que se
revisa la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Sustento: SACs emitidas y sus sustentos de cierre; listado de SACs
Los resultados reportados que se encuentren fuera de los esperado,
derivan en acciones de mejora.
Se puede mencionar como mejora, acciones que se fueron eficaces para capacitaciones, de evaluaciones de desempeño, etc.
mejorar tendencia de indicadores: reorganización del área de piping en
calidad, oficina técnica y producción; implementación del área de handover Mencionar, si aplica, los resultados de la encuesta de satisfacción de clima
en cada disciplina para agilizar la transferencia de la obra al cliente.
RRHH en la obra.
Se puede mencionar la decisión de la empresa de ir con un socio que es
especialista en obras de refinerías, para ganar know how y mejorar
nuestros ratios.
Mencionar que en caso hayan no conformidades en el proceso, incluida
cualquiera originada por quejas, se toman acciones para corregirlas y
controlarlas, y hacer frente a las consecuencias.
Mencionar que que se revisa la eficacia de las acciones correctivas
tomadas.
Sustento: mostrar correos donde se vea alguna queja de cliente
interno del área, y cómo se solucionó.
Se establecen mejoras según los resultados de los procesos RRHH:
Mostrar panel resumen, donde esté incluido el cumplimiento de las
laboral GPTW (ver que mejora con los años).
Sustento: mostrar evolución positiva de indicadores en el tiempo que
Sustento: mostrar evolución positiva de indicadores en el tiempo que dure el proyecto.
dure el proyecto.
Explicar cómo GyM asegura que los productos o servicios externos sean Explicar cómo GyM asegura que los productos o servicios externos sean
conformes con los requisitos. Cuáles son los criterios y controles para la conformes con los requisitos. Cuáles son los criterios y controles para la
evaluación, seguimiento y reevaluación de los proveedores. Mencionar los evaluación, seguimiento y reevaluación de los proveedores. Mencionar los
procedimientos referenciados en el Manual: GMIC.EYL.ADQ.PR.O14 procedimientos referenciados en el Manual: GMIC.EYL.ADQ.PR.O14
Gestión de Proveedores, GMIC.EYL.ADQ.PR.O18 Procedimiento de Gestión de Proveedores, GMIC.EYL.ADQ.PR.O18 Procedimiento de
Monitoreo de Proveedores Monitoreo de Proveedores
Aquí explicar que se mantiene un ambiente adecuado de preservación
para cada equipo y material que esté en custodia de GyM: todos los
Aquí explicar proceso logístico de protección cuando el embalaje no está a
materiales se apilan sobre tacos de madera, en envases cerrados; y en
cargo del proveedor, carga, descarga y entrega a obra.
condiciones especiales según requieran las fichas técnicas (bajo techo,
fresco y seco).
Tenemos indicadores, informe mensual , reuniones semanales donde se
tratan temas de especial atención: no conformidades críticas,
observaciones a proveedores externos.
Sustento: panel de indicadores, minuta RSO, aprobación de
valorizaciones, log de cartas.
Se refiere a como se actúa en caso de detectarse algún incumplimiento de Se refiere a como se actúa en caso de incumplimiento de nuestras normas
Se refiere a como se actúa en caso de incumplimiento de nuestras normas proveedores, o falla de un equipo. Explicar las acciones correctivas que se internas (descarga de datos mayor a la permitida, acceso a equipos sin
internas y la eficacia de las acciones correctivas tomadas. toman, si el evento se registra y como se cierra. autorización, pérdida o deterioro de equipos) asimismo, como se actúa en
Sustento: mostrar correos donde se vea alguna queja de cliente Sustento: registros de reparaciones o tickets por servicio de caso se borre o pierda la información de un equipo de obra y la eficacia de
interno del área, y cómo se solucionó. reparación externo; correos donde se vea la gestión de reclamos o las acciones correctivas tomadas.
quejas con los proveedores. Sustento: tickets de mesa de ayuda, informes de servicio.
Se establecen mejoras según los resultados de los procesos
Administración Socio Laboral: Mostrar panel resumen, donde esté incluido
el cumplimiento de las capacitaciones, de evaluaciones de desempeño,
Se establecen mejoras según los resultados de los procesos: Mostrar Se establecen mejoras según los resultados de los procesos. Pensar en
etc.
sustento de acciones tomadas (mejoras tecnológicas, de operación, la algunas mejoras del último año en los procesos de atención de reclamos,
actualización de procedimientos, etc.) actualización de versiones y de equipos.
Mencionar otras acciones que sean eficaces para mejorar la gestión del
Sustento: mostrar evolución positiva de indicadores en el tiempo que Sustento: mostrar alguna evidencia de mejora que se haya dado en el
área de personal CO en la obra.
dure el proyecto. proyecto (ampliación de capacidad de la red; ancho de banda, etc.)