CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCCIÓN LTD S.A.

S TEL:3193110055 COR

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN LTD S.A.S TEL:3193110055 CORREO: CIVILES
TUTIRA1199@HOTMAIL.COM
Líder del proceso: KEVIN LEONEL TUTIRA
OBJETIVO DEL PROCESO
Administrar adecuadamente el Recurso humano de acuerdo a las competencias
cumplimiento de requisitos y especificaciones.

ALCANSE

gestión del talento busca la implantación de un sistema automático de gestión por competencias para dirigir de mane
aprovechamiento y desarrollo de los conocimientos y habilidades/capaci
INTERACCIONES
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES
requerimiento de
Todos los procesos. personal Identificar necesidad de Personal.
Proceso de Administración
del Talento Humano hojas de vida Recolectar Hojas de Vida.
P

Proceso de Administración
del Talento Humano hojas de vida Entrevistar y Seleccionar personal.

Proceso de Administración Realizar evaluación de periodo de

del Talento Humano
formato de evaluacion prueba.
y desempeño
Todos los procesos. H Realizar evaluación de desempeño.
Proceso de Administración
del Talento Humano personal seleccionado Contratar Personal.

Todos los procesos. personal contratado Realizar inducción.

resultados de la V
Todos los procesos. evaluacion de Definir necesidades de capacitación.
desempeño

necesidades de
Todos los procesos. Elaborar Programa de Capacitación.
capacitacion

Todos los procesos. personal A Ejecutar programa de Capacitación.

realizar evauacion de las capacitaciones

Todos los procesos. personal capacitado realizadas.
RECURSOS
Humanos Infraestructura
JEFE TALENTO HUMANO ELEMENTOS DE OFICINA
contratistas SALA DE CAPACITACION

AMBIENTE ADECUADO
Requisitos Procedimientos asociados
decreto 1111 de seguridad salud en el trabajo ,iso 18001 Nombre Código
,iso 14001 capacitaciones CAP-007
Manual de Funciones,Procedimiento para Entrevistas EN-008
Humano Recoleccion de hojs de
NTC-ISO 9001:2015 vida RHV-456
NTC-ISO 14001:2015
NTC-OHSAS 18001:2007
NTC-ISO 19011:2012
Otros Requisitos:
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
RIESGOS
R1: caidas EFICACIA EN LOS PROCESOS
R2: enfermedad tunel del carpio CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO
R3: desviacion de colomna RECONOCIMIENTO POR LA PRESTACIÓ
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Nombre Cargo
Elaboró: Sergio Andres Moreno Hernandez aprendiz sen
Revisó: Danny Alexander Quintero instructor sen
Aprobó:
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de Aprobación Descripcion del Cambio
1 6/27/2018 CREACION
D S.A.S TEL:3193110055 CORREO: TUTIRA1199@HOTMAIL.COM

PROCESO DE SOPORTE

TALENTO HUMANO
TIVO DEL PROCESO
de acuerdo a las competencias establecidas y necesarias para el
requisitos y especificaciones.

ALCANSE

mpetencias para dirigir de manera integral los recursos humanos dentro de la empresa, a través del
cimientos y habilidades/capacidades de cada persona.
NTERACCIONES
SALIDAS CLIENTE
Formato de necesidad de gerente

Personal diligenciado. gerente

Hojas de Vida. gerente

Proceso de Administración de talento

Resultados de Evaluación de desempeño. humano

Personal Seleccionado. gerente

Contratos − Personal contratado

Proceso de Administración
Necesidades de Capacitación. del Talento Humano

Proceso de Administración de talento

Programa de Capacitación. humano

Proceso de Administración de talento

Personal capacitado. humano
Proceso de Administración de talento
Resultados de Evaluación de capacitaciones humano
RECURSOS
Ambiente de trabajo
OFICINA CENTRAL CONSTRUCTORA LTD SAS

IENTE ADECUADO
Indicadores
 VER ANEXO INDICADORES

S Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
CIA EN LOS PROCESOS
CITACIÓN AL TALENTO HUMANO
NOCIMIENTO POR LA PRESTACIÓN DE UN BUEN SERVICIO
, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Cargo Fecha
aprendiz sena 6/26/2018
instructor sena

TROL DE CAMBIOS
Descripcion del Cambio Aprobó
CREACION SI
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCCIÓN LTD S.A.S TEL:3193110055

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN LTD S.A.S TEL:3193110055 CORREO: CIVILES
TUTIRA1199@HOTMAIL.COM
Líder del proceso: KEVIN LEONEL TUTIRA
OBJETIVO DEL PROCESO

Mantener organizada la información contable y financie

ALCANSE

Llegar al punto de conocer saber con que recursos cuenta la organización para un

INTERACCIONES
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES
Cuentas de cobros, Recibir Soportes de compras y servicios,
comprobantes de egresos e
Todos los procesos y organizarlos.
ingresos.

Soportes de Egresos y Elaborar comprobantes de Egresos (Si

Todos los procesos gastos. son soportes de Egresos y gastos).

Información de Egresos e Ingresar datos de Egresos e ingresos en

Todos los procesos ingresos. Plantilla de Excel.

Chequera e Información de Verificar contra chequera los egresos y

Egresos e ingresos. pagos realizados.

Proceso de Gestión Contable y Procesar la información financiera para

Financiera. obtener los asientos contables de
Información de Egresos e acuerdo al tipo de transacción realizada.
ingresos. Procesar la información financiera para
obtener los asientos contables de
acuerdo al tipo de transacción realizada.

Proceso de Gestión
Contable y Financiera. pagos de nomina y seguridad
Informes Contables. ,salud,pension de los empleados

Proceso de Gestión
Contable y Financiera. Informes Contables. Revisar y ajustar Informes Contables.
 Proceso de Gestión Realizar informes de estados
Contable y Financiera. Informes Contables. Financieros.

gerencia Información del Cliente. Facturar los servicios prestados.

RECURSOS
Humanos Infraestructura
empleados computador material de oficina
contratistas

AMBIENTE ADECUADO
Requisitos Procedimientos asociados
Nombre
Matriz requisitos legales y otros requisitos, Decreto 1072-2015:
libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6, artículos 29 y 30
Facturacion
Nomina
Programa de capacitacion y talento humano y procedimientos
NTC-ISO 9001:2015 Pagos
NTC-ISO 14001:2015
NTC-OHSAS 18001:2007
NTC-ISO 19011:2012
Otros Requisitos:
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
RIESGOS
R1: caidas
R2: tunel del carpio
R3: lesiones de espalda
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Nombre
Elaboró: Sergio Andres Moreno Hernandez
Revisó: Danny Alexander Quintero
Aprobó:
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de Aprobación Descripcion del Camb
1 6/27/2018 CREACION
RUCCIÓN LTD S.A.S TEL:3193110055 CORREO: TUTIRA1199@HOTMAIL.COM

ION Y DISEÑO DE OBRAS PROCESO DE ESTRATEGICA

CIVILES
o: KEVIN LEONEL TUTIRA CONTADOR-AUXILIAR CONTABLE
OBJETIVO DEL PROCESO

ada la información contable y financiera de la empresa.

ALCANSE

ecursos cuenta la organización para un proyecto u construccion pensada a futuro

INTERACCIONES
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
ortes de compras y servicios, Soportes de compras y
y organizarlos. servicios organizados. Proceso de Gestión Contable y Financiera

omprobantes de Egresos (Si Proceso de Gestión

rtes de Egresos y gastos). Comprobantes de Egresos. Contable y Financiera

tos de Egresos e ingresos en Información de Egresos e Proceso de Gestión

Plantilla de Excel. ingresos. Contable y Financiera

ntra chequera los egresos y Egresos y pagos Proceso de Gestión

pagos realizados. verificados. Contable y Financiera

información financiera para

los asientos contables de
tipo de transacción realizada.
información financiera para Informes Contables. Gerencia.
los asientos contables de
tipo de transacción realizada.

Proceso de Gestión
de nomina y seguridad informe contable Contable y Financiera
ension de los empleados

Informes Contables
ajustar Informes Contables. revisados y Ajustados. Gerencia.
ar informes de estados informes de estados
Financieros. Financieros Gerencia.

r los servicios prestados. Factura. Gerencia.

RECURSOS
nfraestructura Ambiente de trabajo
dor material de oficina oficina contable

AMBIENTE ADECUADO
imientos asociados Indicadores
Código
VER ANEXO INDICADORES
fac-003
nom-982
PAG-065

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
EFICACIA EN LOS PROCESOS
SOLIDES FINANCIERA
INFORMACION CONTABLE AL DIA EN CASO DE AUDITORIA
ABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Cargo Fecha
aprendis sena 6/26/2018
instructor sena

CONTROL DE CAMBIOS
Descripcion del Cambio Aprobó
CREACION SI
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCCIÓN LTD S.A.S TEL:3193110055

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN LTD S.A.S TEL:3193110055 CORREO: CIVILES
TUTIRA1199@HOTMAIL.COM
Líder del proceso: KEVIN LEONEL TUTIRA
OBJETIVO DEL PROCESO
Garantizar la adquisición de productos y servicios que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y los requ
administración de las
existencias en el almacén.

ALCANSE
Este procedimiento aplica desde el envío de la requisición de compra h
servicio.
INTERACCIONES
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES
Todos los Procesos Información de Requerimientos. Informar la Necesidad de Compra.

Solicitar cotización a proveedores

incluidos en el
Todos los Procesos Registro de Necesidad de Compra Registro de Proveedores.

Registro de Necesidad de Compra y

Todos los Procesos Cotizaciones. Seleccionar Proveedor.

Todos los Procesos Registro de Necesidad de Compra. Aprobar Compra.

Registro de Necesidad de Compra

Asistente de Gerencia. aprobado. Diligenciar Orden de compra.

Todos los Procesos Orden de Compra Enviar Orden de Compra a proveedor

Todos los Procesos Orden de Compra Realizar seguimiento a pedido.

Proveedores. Pedido de Materiales y Productos Recibir y Verificar el pedido.

Todos los Procesos. Pedido de Materiales y Productos Almacenar productos y materiales.

Diligenciar Formato de Entrada y

Proceso para el manejo Salidas de
del Almacén Materiales y Productos Almacenados. inventario.

Proceso para el manejo Formato de Entrada y Salidas de

del Almacén inventario Actualizar Inventario.
 Aplicar Evaluación y Re−evaluación a
Proveedores
Todos los Procesos. Información de Proveedores. (Según aplique).

RECURSOS
Humanos Infraestructura
JEFE DE COMPRAS RECURSOS(DINERO)
COMPUTADOR MATERIAL DE OFICINA

AMBIENTE ADECUADO
Requisitos Procedimientos asociados
Norma NTC−ISO 9001:2008. Nombre
Numerales: 4.2.3, 4.2.4 y 7.4.
INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO
REQUERIMIENTOS,MANEJO DE COMPRAS
NTC-ISO 9001:2015 SALIDAS PRODUCTO
NTC-ISO 14001:2015
NTC-OHSAS 18001:2007
NTC-ISO 19011:2012
Otros Requisitos:
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
RIESGOS
R1: caidas
R2:tunel del carpio
R3: lesiones de espalda
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBAC
Nombre
Elaboró: sergio andres moreno hernandez
Revisó: Danny Alexander Quintero
Aprobó:
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de Aprobación Descripcion de
1 6/27/2018 CREACI
CCIÓN LTD S.A.S TEL:3193110055 CORREO: TUTIRA1199@HOTMAIL.COM

ION Y DISEÑO DE OBRAS PROCESOS MISIONALES

CIVILES
o: KEVIN LEONEL TUTIRA COMPRAS
OBJETIVO DEL PROCESO
s técnicas requeridas y los requisitos exigidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, así como también la adecuada
administración de las
existencias en el almacén.

ALCANSE
ío de la requisición de compra hasta a la verificación del producto y/o
servicio.
INTERACCIONES
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
la Necesidad de Compra. Registro de Necesidad de Compra Todos los Procesos

cotización a proveedores
incluidos en el Cotizaciones. Todos los Procesos
stro de Proveedores.

eccionar Proveedor. Proveedor Seleccionado. Gerente.

Registro de Necesidad de Compra

Aprobar Compra. aprobado. Gerente.

nciar Orden de compra. Orden de Compra. Todos los Procesos

en de Compra a proveedor Orden de Compra Proveedores.

r seguimiento a pedido. Información de pedido. Todos los Procesos

r y Verificar el pedido. Verificación de Productos comprados Todos los Procesos

Proceso para el
ar productos y materiales. Materiales y Productos Almacenados manejo del Almacén

ar Formato de Entrada y Formato de Entrada y Salidas de Proceso para el

Salidas de inventario diligenciado manejo del Almacén
inventario.

Proceso para el
tualizar Inventario. Inventario Actualizado. manejo del Almacén
aluación y Re−evaluación a Evaluación y Re−evaluación a
Proveedores Proveedores Todos los Procesos
(Según aplique).

RECURSOS
nfraestructura Ambiente de trabajo
URSOS(DINERO) oficcina
OR MATERIAL DE OFICINA

AMBIENTE ADECUADO
imientos asociados Indicadores
Código
VER ANEXO INDICADORES
IN-005
AL-002
SA-004

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
EFICACIA EN LOS PROCESOS
MATERIAL SUFICCIENTE PARA CUMPLIR LAS METAS
INFORME DE MATERILES EN BODEGA
ORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Cargo Fecha
aprendiz sena 6/26/2018
instructor sena

CONTROL DE CAMBIOS
Descripcion del Cambio Aprobó
CREACION SI