Formato - D

Nombre del alumno: Karla Edith Mares Hernández

Matrícula: 18001385
Fecha de entrega: 2/17/2019
Nombre del Módulo: Tendencias en la administración V2
Nombre del asesor: Araceli Mejía Duclaud

Instrucciones: Llena la siguiente plantilla de un diagrama de tortuga para el proceso qua hayas elegido.

¿Con qué recursos hacemos el trabajo?

Responsable de su cuidado o
Activos Tipo mantenimiento (poner el nombre del
puesto)

Bases de datos Activo electrónico Coordinador de contrataciones

Coordinador de almacenes en el área

Sistema Kewan Activo electrónico de Recursos Materiales

Sistema GRP Activo electrónico Coordinador de contrataciones

CompraNet Activo electrónico Gobierno Federal

Computadora Activo fijo Coordinador de contrataciones

Proceso de contratación de adquisiciones,

arrendamientos y servicios del HRAEB
Este proceso consiste en realizar las
gestiones necesarias para la contratación o
 Entrada Proveedor
Proceso de contratación de adquisiciones,
Requerimiento Área requirente arrendamientos y servicios del HRAEB
Suficiencia presupuestal Recursos Financieros Este proceso consiste en realizar las
gestiones necesarias para la contratación o
Investigación de mercado Área requirente adquisición de materiales, insumos y
Documentos legales del proveedor Área contratante servicios para el Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío
Área contratante en cordinación con almacén
Constancia de existencias general
Dictamen técnico Área requirente
Acta del Comité de AAS Miembros del Comité

¿Con qué indicadores de desempeño?

Indicador Responsable Meta Unidad de medida

Obtener los
Coordinador de
Precio mejores precios Monetaria
compras en el mercado

Todas las áreas del Minimizar los

Optimización de recursos Unidades de bienes requeridas
HRAEB consumos

Realizar los
procesos de
contratación de
bienes y
Coordinador de servicios en los
compras en conjunto tiempos
Tiempo Tiempo
con las áreas establecidos en
requirentes el Programa
Anual de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios
Referencias (anota las fuentes de información que hayas consultado):

http://www.pymesycalidad20.com/diagrama-de-tortuga-para-iso-9001-y-pymes-con-calidad-2.html

https://clubresponsablesdecalidad.com/el-diagrama-de-tortuga-una-herramienta-para-la-gestion-de-procesos/
 Formato - Diagrama de tortuga

¿Quién participa en el proceso?

Puesto Formación Habilidades Experiencia

Actitud de servicio Adquisición de bienes

Licenciatura en Administración, Buena comunicación oral y escrita
Subdirector de Recursos Materiales Manejo de personal
Contaduría pública o afín Capacidad de trabajar en equipo Negociación
Liderazgo

Actitud de servicio Infraestructura e instalaciones

Buena comunicación oral y escrita Manejo de personal
Subdirector de Conservacion, Mantenimiento y Servicios Generales Ingeniería civil, industrial o afín Capacidad de trabajar en equipo Negocación
Liderazgo Adquisiciones

Licenciatura en Administración, Actitud de servicio Adquisiciones

Secretaria Técnica Contaduría pública o afín Buena capacidad de concentración Trabajo en sector público

Miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Diversa de acuerdo a su área Diversas de acuerdo a su área Expertos en su ramo

Licenciatura en Administración, Trabajo en sector público

Miembros del Órgano Interno de Control Capacidad resolutiva
Contaduría pública o afín Auditorías

Licenciatura en Administración o Capacidad resolutiva

Coordinador de compras Sistema de compras (CompraNet)
afín Amplio criterio crítico
Astuto
Proveedores Sin relevancia Responsable Sin relevancia
Certero

s,

o
s,
Salidas
Contrato legal
o
Contrato pedido
ta Bienes

Servicios

¿Cómo realizamos el trabajo?

Método, técnica o procedimiento Elaboró (puesto)

Solicitud del área requirente Varía de acuerdo al área

Verificacion de existencias Coordinador de compras

Integración de investigación de mercado Coordinador de compras

 Elaboración de las bases Coordinador de compras

Presentación y aprobación del procedimiento Miembros del Comité

Procedimiento de licitación, adjudicación o invitación a Coordinador de compras

cuando menos tres

Elaboración de contrato legal Coordinador de legalidad

 Equipo de
Nivel educativo seguridad

Carrera universitaria No aplica

Carrera universitaria No aplica

Carrera universitaria No aplica

Carrera universitaria No aplica

Carrera universitaria No aplica

Carrera universitaria No aplica

Sin relevancia No aplica

 Clientes
Proveedores
Área de Compras
Almacén

Diversas áreas del HRAEB

¿Quién autoriza
(puesto)?

Varía de acuerdo al
área que solicita

Jefe de Almacén

Subdirector del área

(Recursos
Materiales o CMSG)
Subdirector del área
(Recursos
Materiales o CMSG)

Miembros del
Comité

Subdirector del área

(Recursos
Materiales o CMSG)

Subdirector del área

(Recursos
Materiales o CMSG)