Plan de Calidad - CIA2

CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS AULAS II Código:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS II DE LA FACULTAD DE Versión:
INGENIERÍA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN EL
PRESUPUESTO
Fecha:
PLAN DE CALIDAD Página:
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha
Motivo del cambio Responsable
No. Emisión
0 31/12/2016 Emisión primera versión
Revisión y actualizaciones – Redacción, Director de
1 07/02/2017
Organigrama, Matriz (…) Interventoría
Este documento hace parte integral de la documentación del Consorcio Infraestructura Aulas II, por lo tanto,
tiene un alto grado de confidencialidad y está prohibida su reproducción y/o distribución total o parcial.
Nombre: Nombre: Nombre:

FABIO MORALES SEGURA RAQUEL YANETH JAIMES RAQUEL YANETH JAIMES
MOLINA MOLINA
Cargo: Cargo: Cargo:
RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTORA INTERVENTORIA DIRECTORA INTERVENTORIA
Fecha: Fecha: Fecha:
04/02/2017 05/02/2017 05/02/2017
Elaboró Revisó Aprobó
PRESUPUESTO
Fecha:
1. OBJETO DE LA INTERVENTORIA
Realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Obra DIVCAD-COBR-005-2016 y

demás documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen para realizar la
Construcción del Edificio de Aulas II de la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva
Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para
la Universidad Militar, de acuerdo con las actividades que corresponden a la Gestión
Técnica, Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Gestión Ambiental definidas en el
Contrato de Obra enunciado anteriormente y el Contrato de Interventoría DIVCAD-CINT-
002-2016.
1.1. OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD
 Establecer los criterios y lineamientos para prestar los servicios relacionados con la
Interventoría y establecer las pautas con las cuales el personal involucrado en este
proyecto debe orientar sus actividades en los diversos procesos que participe.
 Definir las actividades que van a ser desarrolladas por la Interventoría, para que
estén plenamente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el
fin, permitiendo su trazabilidad.
2. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Para el cumplimiento por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos
en el Contrato y en todos y cada uno de los documentos que integran el mismo, sin perjuicio
de las actividades específicas señaladas en el Contrato de Obra, el alcance del Contrato
de Interventoría incluye sin limitarse:
a. La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos en relación con todos los

aspectos derivados del Contrato de Obra, incluyendo, entre otros, los Aspectos
Técnicos, Financieros, Ambientales y Administrativos.
b. El Interventor está autorizado para (i) Impartir instrucciones y ordenes al Contratista

sobre aspectos regulados en el Contrato de Obra que sean de obligatorio
cumplimiento por parte del Contratista. Así mismo el Interventor puede impartir
recomendaciones que el Contratista puede o no acoger; y (ii) Exigirle la información
que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato.
Las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al
PRESUPUESTO
Fecha:
Contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato

de Obra.
c. El Interventor no puede exonerar al Contratista de sus obligaciones y/o

responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del Rector de la
Universidad Militar Nueva Granada o quien haga su veces. Todas las
comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas y ratificadas por escrito,
numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.
d. El Interventor es el representante de la Universidad Militar frente al respectivo

Contrato de Obra, para lo cual debe aplicar todas las normas técnicas y
metodologías vigentes y en general debe aplicar todos los principios y normas de
seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que resulten aplicables a
la obra referida. Adicionalmente, el Interventor es el responsable de revisar e
informarse de todos los antecedentes referentes a la obra. Para este efecto, el
Interventor debe tener en cuenta además de la normatividad contemplada en el
Contrato de Interventoría, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas
vigentes que resulten aplicables.
3. POLITICA DE CALIDAD
Nos comprometemos con nuestros clientes, a cumplir satisfactoriamente con todos los
requisitos definidos contractualmente, de manera oportuna, eficiente y con estándares
de calidad, con personal de excelencia y tecnología adecuada a través de la mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad, para el cumplimiento de las metas de la
organización.
DEFINICIONES:
 CONTRATISTA: CONSORCIO SB, conformado por SAVERA S.A.S (29%),

BECSA S.A.S (51%) y EXCAVACIONES JOBEPA S.L. SUCURSAL EN
COLOMBIA (20%), Contratista al que se le realizará la Interventoría de acuerdo
a lo definido en el Contrato de Obra y de Interventoría.
 INTERVENTORIA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS AULAS II,
conformado por AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL
COLOMBIA (51%) y BACECG S.A.S (49%), responsable de realizar la
Interventoría.
PRESUPUESTO
Fecha:
4. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar la Interventoría Técnica,

Administrativa, Financiera y Ambiental del Contrato de Obra. Estos procesos, la secuencia
entre ellos, así como la forma en que interactúan están representados en el siguiente Mapa
de Procesos:
Medición,
Direccionamiento
Seguimiento y
Estratégico
Mejora
Gestión
UMNG UMNG
Técnica
Gestión
Gestión Financiera Gestión Ambiental
Administrativa
Gráfico 1. Mapa de Procesos de la Interventoría.
PROCESOS GERENCIALES O DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:
En este nivel se establecen y ejecutan actividades de Gestión de Mercado, Orientación,

Direccionamiento Estratégico, Medición, Seguimiento y Mejora al interior de la
Organización.
Para la Interventoría de este proyecto está definido de la siguiente manera:
Personal Directivo:
PRESUPUESTO
Fecha:
Director de Interventoría:
El (La) Director (a) de Interventoría tendrá la responsabilidad integral del desarrollo de la

Interventoría, será el (la) responsable de tomar decisiones (Técnicas, Económicas,
Administrativas, Ambientales, etc.) que por su grado de complejidad no pueden ser
resueltas por los especialistas o los residentes, con el fin de adoptar las medidas pertinentes
para el caso. El (La) Director (a) de Interventoría responderá directamente por las
actuaciones que realice sobre el desarrollo del proyecto, a la UMNG, por ser la entidad
contratante y líder en el desarrollo del proyecto.
Representante Legal:
Será la persona que tendrá a su cargo el control y la responsabilidad directa de la toma de

decisiones para la ejecución de actividades propias de la Interventoría, tendrá constante
comunicación con el (la) Director (a) de Interventoría, el Contratista y la UMNG; podrá
convocar reuniones cuando las condiciones del caso así lo ameriten, así podrá controlar los
aspectos tanto administrativos, como técnicos.
PROCESOS DE EJECUCION O TECNICA:
Este nivel enmarca la cadena productiva de la organización desde la recepción de los

requisitos del cliente hasta la entrega a satisfacción del servicio.
Para la Interventoría de este proyecto está definido de la siguiente manera:
Residente de Interventoría:
Será el responsable del seguimiento a las actividades que se desprenden de la ejecución

propia del proyecto, en la parte técnica. Para lograr que el Contratista cumpla con lo
definido, contará con un equipo de profesionales altamente capacitado en cada una de las
disciplinas que se desempeñan en el proyecto, quienes a su vez tendrán a su disposición
personal técnico y auxiliar que los apoye en cada una de sus tareas.
Sus funciones están relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de

procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica durante la
ejecución de actividades de construcción.
Se contará con un grupo de especialistas en las áreas de Geotecnia, Estructuras, Hidráulica

y/o Sanitaria, Eléctrica, Cableado Estructurado y Telecomunicaciones y Networking,
PRESUPUESTO
Fecha:
quienes serán los responsables de los conceptos relacionados con su especialidad y

estarán disponibles durante el periodo en que se ejecuten las actividades.
Se contará con un Profesional o Tecnólogo en Salud Ocupacional con licencia, quien se

desempeñara en el área de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SISOMA) e inspectores de Interventoría.
PROCESOS DE APOYO:
En este nivel se encuentran los procesos que tienen como objetivo dar soporte a los
procesos gerenciales y de ejecución, con el fin de apoyar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con el cliente, tanto interno como externo.
Para la Interventoría de este proyecto será un grupo conformado por:
Profesional de Costos y Presupuestos:
Realizara los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo
financiero del Contrato de Obra entre el Contratista y la UMNG, incluyendo la revisión y
seguimiento de manejo de recursos a través del mecanismo establecido para el Contrato
de Obra.
Adicionalmente se contará con un Profesional en Contaduría, quien tendrá a cargo el

desarrollo de las actividades propias de su especialidad y personal propio de la parte
administrativa, quienes prestarán un apoyo logístico a toda la estructura de la Interventoría,
tanto en las áreas administrativas como técnica.
Los responsables de los procesos de apoyo realizaran las actividades para la gestión
administrativa del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría, que pudieran implicar
interacción con el Contratista y/o con la UMNG. Lo anterior implica la definición de un
sistema de coordinación y comunicación eficiente, incluyendo la entrega y archivo de la
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y
documentación, la recepción y verificación de informes, entre otros.
A continuación se presenta el organigrama de la Interventoría:

PRESUPUESTO
Fecha:
Gráfico 2. Estructura Organizacional – Organigrama de la Interventoría.
4.1. NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA EL CLIENTE
En las actividades relacionadas con la Interventoría, se definen los siguientes niveles de

escalamiento para el Cliente, a los cuales éste acude cuando se presentan inconvenientes
en la comunicación con los ejecutores directos de las actividades o incumplimientos
contractuales:
Primer nivel de escalamiento: Residente de Interventoría

Segundo nivel de escalamiento: Director de Interventoría
PRESUPUESTO
Fecha:
Tercer nivel de escalamiento: Representante Legal
4.2. Estructura del proceso de la Interventoría Técnica, Administrativa,

Financiera y Ambiental del Contrato de Obra.
I EDIFICIO 1
N
T
E
R CONSTRUCCION EDIFICIO 2
V
E
N
T
O OBRAS COMPLEMENTARIAS
R
I
A
TECNICA ADMINISTRATIVO FINANCIERA
AMBIENTAL JURIDICA
Gráfico 3. Estructura del Proyecto de Interventoría.
Cada uno de los procesos definidos en la estructura organizacional se encuentran

enmarcados en el ciclo básico de los procesos: procesos de iniciación, de planificación, de
ejecución, de seguimiento y control y de cierre, los cuales se establecen de la siguiente
manera:
PRESUPUESTO
Fecha:
 Revisión del objetivo del proyecto. Para

verificar el cumplimiento de este objetivo (s), se
deben tener en cuenta los documentos soporte
y de referencia como: Términos Contractuales
y Anexos, Normas Técnicas y Requisitos
Legales aplicables y los que se consideren
pertinentes para realizar la Interventoría.
 Revisión y verificación del cumplimiento del
Alcance del proyecto.
 Realizar Acta de Inicio del Proyecto.
 Análisis información precontractual.

 Elaboración del presupuesto para la ejecución
del Proyecto.
 Elaboración Plan de Calidad del Proyecto.
 Aprobación Plan de Calidad y Presupuesto
para ejecución del Proyecto.
 Gestión de Riesgos del Proyecto.
PRESUPUESTO
Fecha:
 Conformación de equipo de trabajo:

Administración de recursos.
 Consecución de los recursos necesarios para
ejecutar el proyecto (Humano e
Infraestructura).
 Análisis de los términos técnicos,
administrativos y jurídicos que enmarcan el
proyecto por parte del personal propio del
Proyecto.
 Reunión de inicio con el personal para la
difusión del Plan de Calidad.
 Implementación del Plan de Calidad.
 Medición, seguimiento y control de indicadores
de gestión.
 Seguimiento y medición a las actividades de
obra.
 Realizar el seguimiento periódico al

desempeño del proyecto, mediante los
indicadores de gestión definidos.
 Realizar control al presupuesto ejecutado vs
planeado.
 Verificar cumplimiento del Plan de Calidad del
Proyecto.
 Realizar seguimiento a las No Conformidades
detectadas y a la eficacia de las acciones
tomadas.
 Identificar las variaciones presentadas en el
cronograma de actividades a partir de la
ejecución del Proyecto.
 Tomar acciones correctivas y/o preventivas.
PRESUPUESTO
Fecha:
 Formalizar el Acta de Terminación –

Liquidación.
 Certificación de los trabajos realizados.
 Respaldo de la información del Proyecto.
 Presentación del Informe Final del Proyecto.
Gráfico 4. Ciclo Básico del Proceso de la Interventoría.
4.3. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y DE REFERENCIA
MARCO LEGAL Y DE REFRENCIA
Interventoría integral que incluye pero no se limita a la

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica,
Minuta del Contrato
operativa y medio ambiental del Contrato DIVCAD-COBR-
005-2016.
Anexos Pliegos de Condiciones
Pliego de Condiciones
Estudios previos proporcionados por el cliente:

o Diseños
o Planos del proyecto
PRESUPUESTO
Fecha:
MARCO LEGAL Y DE REFRENCIA
Contrato de Interventoría DIVCAD-CINT-002-2016
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud

ocupacional
NTC-ISO 10005 2005 Sistema de gestión de la calidad,
directrices para los planes de calidad.
Ley 80 de 1993 y en la ley 1150 de 2007 y en sus y decretos
reglamentarios
Documentos del sistema de gestión aplicables
Normatividad de la entidad
Gráfico 5. Tabla de requisitos legales.
4.4. Cronograma de actividades del proyecto
El plazo previsto para la ejecución de la interventoría es de doce (12) meses, contados a

partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio, es decir a partir del 30 de Diciembre de 2016.
CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA
2017
ACTIVIDAD
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Revisión de diseños
Observaciones a los diseños
Informe Mensual y Factura
Ensayos de Concretos
Auditoría Semestral
Seguimiento Técnico, financiero,

contable, jurídico, medioambiental,
SISO, administrativo, de seguros y
operativo
Gráfico 6. Cronograma anual de actividades.

PRESUPUESTO
Fecha:
4.5. OBJETIVOS Y METAS
Gráfico 7. Objetivos y Metas.
4.6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROYECTO
Para la ejecución del proyecto, se establecen los siguientes niveles de documentación:

PRESUPUESTO
Fecha:
Manual de Calidad
Procedimientos
Instrucciones
Registros
4.6.1. Control de documentos
El control de la documentación está indicado en el Procedimiento de Control de

Documentos. La forma en que se elaboran los documentos se localiza en el Procedimiento
de Elaboración de Documentos. Para este proyecto, toda la documentación que se utilice,
se normalizará y controlará de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, los documentos
y formatos que se requieren implementar para un control especifico se identificaran
antecediendo al código ya establecido el código 31014 (Correspondiente al Código del
Proyecto) y se describirán a través del Plan de Calidad de la Interventoría, mediante la
palabra PQ, la cual corresponde al procedimiento donde se especifica el formato, como se
define en el Procedimiento de Elaboración de Documentos.
Por ejemplo, se crea un formato para el control de vaciado de concretos, este quedará de
la siguiente manera:
31014-DS-PQ-C-FM1, lo que indica, que pertenece al Proyecto de Interventoría, al proceso

de ejecución de proyectos, se especifica en el Plan de Calidad del proyecto, pertenece a
Colombia y es el formato con consecutivo número 1.
PRESUPUESTO
Fecha:
Las responsabilidades generales del área de calidad, ante el control documental son las
siguientes:
 Asegurar que todos los documentos sean revisados y aprobados por el personal
autorizado para ello, antes de emitirlos o liberarlos para su utilización.
 Asegurar que todas las ediciones pertinentes de los documentos estén disponibles
en todos los lugares donde son efectuadas las operaciones.
 Asegurar que todos los documentos obsoletos sean retirados del proyecto para
consulta y asegurar que se mantengan actualizadas de acuerdo con la versión
vigente del documento.
Documentos propios de la Interventoría:
 Plan de Calidad
 Contrato y anexos
 Procedimientos operativos y de Gestión administrativa
4.6.2. Control de registros
El control de los registros del Sistema de Gestión de Calidad está regido por el
procedimiento Control de Registros y se debe relacionar a través de la Lista maestra de
documentos y datos, en la parte de Lista de Registros, donde es necesario relacionar la
información correspondiente con el código, clase, responsable, almacenamiento,
recuperación, retención y observaciones.
Los registros propios der la Interventoría son:
 Actas de Reuniones
 Informes
 Control de correspondencia enviada y recibida
 Reportes de campo
Control de correspondencia:
De toda la correspondencia enviada o recibida, debe enviarse copia al (a la) Director (a) de
Interventoría. Todo comunicado que se emite debe ir firmado por el (la) Director (a) de
Interventoría o por el Representante Legal del Consorcio.
PRESUPUESTO
Fecha:
La persona encargada de la gestión documental, es el responsable del registro de los

formatos de control de correspondencia, como el archivo físico y magnético de toda la
correspondencia.
Para asignar el consecutivo, se tendrá en cuenta la siguiente estructura:
CODIGO DEL CONSECUTIVO AÑO

PROYECTO
Correspondencia enviada:
Cada vez que requiera enviar un comunicado al Cliente, al Contratista o parte interesada,
es necesario que el responsable de emitirlo solicite un consecutivo a la persona encargada
de control documental y le indique la información correspondiente al CAUMNUG-ADM-
F045 Rev.4 - Formato para Manejo de Documentación (formato suministrado por la UMNG),
para que la registre oportunamente, la cual hace relación al consecutivo, fecha, quien lo
elaboró, el asunto, dirigida a quien va (Cliente, Contratista o parte interesada), los anexos
y si ese comunicado es respuesta a uno que se recibió (Indicar el consecutivo del
comunicado que están contestando). Siempre se debe enviar el original a la persona
encargada de la gestión documental para su respectivo archivo, el cual debe ser en físico
y en medio digital.
Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el (la) Director
(a) de Interventoría, en la que se identificará una carpeta con el nombre
CORRESPONDENCIA y una subcarpeta identificada como Enviada y unas subcarpetas
identificadas 001-099, 100-199, 200-299 y así sucesivamente. Es decir que la
correspondencia enviada se ubicara e identificará a través del consecutivo asignado.
Correspondencia recibida:
Toda la correspondencia recibida, ya sea por fuera de la oficina (reunión, visita a campo)
debe ser entregada al responsable de control documental para que primero que todo le
coloque el sello de recibido y registre el consecutivo y la fecha de recibido por parte del
Consorcio, seguidamente diligencie el CAUMNUG-ADM-F045 Rev.4 - Formato para Manejo
de Documentación (formato suministrado por la UMNG), relacionando la información
correspondiente a la descripción, número de folios, fecha y/o versión, entregado por,
recibido por, copia distribuida a, medio de distribución y las observaciones a las que haya
lugar.
PRESUPUESTO
Fecha:
Esta correspondencia debe ser escaneada y remitida de inmediato al Director (a) de

Interventoría, mediante un correo electrónico, para que el prepare la respuesta o remita al
responsable para su solución. Toda la correspondencia debe ser enviada al (a) Director (a)
de Interventoría para que el identifique su prioridad y el tratamiento que se le dará.
Siempre se debe enviar el original al responsable de control documental para su respectivo

archivo, el cual debe ser en físico y en medio digital.
Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el (la) Director
(a) de Interventoría, en la que se identificara una carpeta con el nombre de
CORRESPONDENCIA, una subcarpeta identificada como Recibida. Es decir que la
correspondencia recibida se ubicará e identificará a través del consecutivo del remitente.
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
El (La) Director (a) de Interventoría y el Profesional de Aseguramiento y Gestión de la

Calidad, se comprometen a que se defina claramente el Sistema de Gestión de Calidad,
que se documente, se implemente y funcione de manera efectiva, a través de su
mantenimiento, revisión y mejora continua.
Tienen el compromiso de liderar y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de

calidad en todos los niveles del proyecto de Interventoría y de proporcionar los recursos
necesarios para el alcance de tal propósito.
El (La) Director (a) de Interventoría, velara por el cumplimiento del Plan de Calidad como
responsable directo dentro del Consorcio y desarrollara estas actividades bajo las
directrices definidas en el presente Plan de Calidad.
La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los integrantes del
equipo que desarrolla las actividades propias de la Interventoría. Si bien cada persona es
responsable de la calidad en el cargo que le fue asignado, el (la) Director (a) de Interventoría
es el (la) responsable por su seguimiento y de la ejecución del Proyecto dentro del marco
de calidad previsto. Su función principal es integrar todos los esfuerzos de sus
colaboradores y entregar al Cliente, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos,
resultados acordes con sus exigencias y expectativas.
6. RECURSOS DE LA INTERVENTORIA
PRESUPUESTO
Fecha:
6.1. RECURSOS HUMANOS
En razón del tipo de actividad que se va a desarrollar, el CONSORCIO considera que el

principal recurso con el que cuenta es el recurso humano, el cual está conformado por un
grupo de personas que participan en la Interventoría, con la experiencia y formación
académica acorde con los requerimientos del proyecto.
Las actividades para la selección del personal que labora para el CONSORCIO se
encuentran definidas en el procedimiento de Selección y Contratación de Personal para
proyectos.
Es política del CONSORCIO, mantener su personal capacitado y motivado hacia la gestión

y aseguramiento de la calidad, proporcionando un ambiente de trabajo seguro, agradable y
propicio para la prestación de un servicio óptimo. Cada vez que se realice una capacitación,
esta se registra en el formato de Lista de Asistencia.
La organización establecida para la ejecución del proyecto se esquematiza mediante el

organigrama (Gráfico 2).
El CONSORCIO ha definido los perfiles y descripción de puestos de trabajo, en los que se

describen las funciones, responsabilidades y autoridad del personado requerido en los
Pliegos, para la ejecución de la Interventoría.
6.1. RECURSOS FISICOS
El CONSORCIO es consciente de la importancia de la prestación del servicio en las mejores

condiciones técnicas, en tal sentido mantiene al personal dotado de los recursos
tecnológicos y logísticos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
 Equipos de cómputo, impresión, escáner, cámaras fotográficas.

 Equipo de comunicaciones: Internet, celulares.
 Equipo de laboratorio de suelos y materiales a través de subcontrato.
 Equipos para apoyo a la Gestión Administrativa y de Seguimiento: Oficinas en
Bogotá, PBX, Fax, internet, equipos de cómputo con software licenciado,
impresoras, fotocopiadora, escáner, sistema de gestión documental.
7. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
7.1. Respuesta a las solicitudes y presentación de informes

PRESUPUESTO
Fecha:
ACTIVIDAD REQUISITO
Respuesta a peticiones o particulares Quince (15) días calendario
Diez (10) días hábiles, salvo se trate de
Expedición de certificaciones certificaciones laborales, para lo cual se dispone de
tres (3) días hábiles
Peticiones con el propósito de obtener copias de
Diez (10) días hábiles
documentos
Presentación del Informe Mensual de Interventoría Cinco (5) primeros días hábiles de cada mes
Dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en
Presentación del Informe Final de Interventoría
que la terminación se hiciere efectiva
Diez (10 ) días siguientes a la terminación del
Presentación del Informe Final Ambiental
Contrato
Presentación de Factura y Soportes Mensualmente junto con el Informe
Gráfico 9. Actividades Vs Requisitos.
Los Informes Mensuales deberán contener como mínimo lo siguiente:
 Portada
 Descripción general del contrato de Construcción
 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por los contratistas y
su equipo durante el mes.
 Descripción del estado técnico y administrativo (económico, financiero y legal) de
los trabajos
 Descripción del Avance (con diagrama) de la Programación física y económica de
los contratos a la fecha de corte.
 Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el
desarrollo de los trabajos conforme al programa aprobado por la Interventoría y la
UNIVERSIDAD. Descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos,
administrativos y legales y de las medidas preventivas que deben implementarse
para evitar futuros atrasos.
 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo,
efectuados por los contratistas y por parte de la Interventoría como medio de
comprobación o verificación para aquellos casos que se considere necesario.
 Inclusión de los planos, figuras, fotos, cuadros y demás información relevante
relacionada con el avance del contrato.
 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoría
 Resumen consolidado del avance general tanto físico, económico, financiero y legal,
del contrato de construcción y de Interventoría.
PRESUPUESTO
Fecha:
 Entregar a la Universidad a más tardar dos (2) días después de realizadas las
reuniones de seguimiento a los contratos de construcción, las Actas de los Comités
respectivos en medio magnético compatible con el software de la Universidad y una
copia en papel.
 Entrega a la Universidad por escrito durante el desarrollo de su contrato de
Interventoría, de las soluciones a las dificultades que eventualmente pudieran
presentarse en el desarrollo de los contratos.
 Entrega a la Universidad para su trámite, de todas las actas contractuales
debidamente revisadas y firmadas por parte de los Contratistas y el Interventor.
 Entrega a la Universidad, antes de los últimos cinco días (5) de cada mes o de la
fecha definida en el contrato, la información correspondiente al estado del contrato
y de la programación de obra.
7.2. Comunicación con el Cliente
a. Líneas de comunicación
Del Consorcio con la UMNG
Se hace por conducto del Representante Legal del Consorcio, del Director de Interventoría
o del Residente de Interventoría.
b. Reuniones periódicas
Con el fin de obtener una retroalimentación con todos los participantes en el proyecto
(UMNG, Contratista e Interventor), se llevan a cabo de acuerdo con las exigencias
contractuales las siguientes reuniones o comités periódicos:
COMITÉ OBJETIVO PERIODICIDAD
Evaluar y hacer seguimiento a la

Comité Técnico y Operativo gestión realizada en el periodo Semanal
(Ejecución del Proyecto)
Revisar el avance de las obras y

Comité de Especialidades evaluar condiciones de acuerdo con Según requerimientos del proyecto
cada área
Se hace seguimiento a los asuntos

Comité Administrativo y Financiero administrativos y financieros del Semanal
proyecto
PRESUPUESTO
Fecha:
Los comités en los que participa la Interventoría se evidencian en Actas de Reunión,
c. Comunicación Interna
La Interventoría establece varios métodos de comunicación al interior de la organización,

tales como:
 Correo electrónico
 Carteleras
 Reuniones y/o Comités
 Telefonía
 Memorandos
 Verbales
Para que exista una comunicación eficaz y teniendo en cuenta el aspecto a comunicar, se
define de la siguiente manera:
d. Comunicación externa
La Interventoría provee los medios de comunicación con el cliente, por medio de los cuales
puede consultar el desarrollo de sus productos, estatus, consulta de informes, comunicar
sus inquietudes y quejas, etc., entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
 Bitrix
 Reuniones y/o Comités
 Correos electrónicos
 Correspondencia
 Telefonía
7.3. CONTROL DEL DISEÑO
La Interventoría realiza una verificación de los diseños suministrados por la UMNG o el

Contratista.
Los diseños o modificaciones a los diseños que presente el Contratista, son revisados por
el equipo de especialistas, quienes verifican que no se vean afectadas las especificaciones
técnicas inicialmente definidas, que cumplan con las normas respectivas y que el propósito
PRESUPUESTO
Fecha:
sea optimizar los estudios actuales. Las observaciones a los diseños que hace la
Interventoría son informadas al Contratista y a la UMNG.
7.4. CONTROL DE ACTIVIDADES
En el Anexo 1. Matriz de Actividades de la Interventoría, se identifican las actividades

sometidas a control y para cada una de ellas se definen especificaciones, criterios de
aceptación, tipo de inspección, frecuencia, responsable y registro.
7.5. COMPRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
Para llevar a cabo las actividades de compras y contratación de servicios, la Interventoría

se rige con el procedimiento destinado para tal fin. Para la evaluación de proveedores de
productos o servicios que afecten directamente la calidad de la Interventoría, se rige con el
procedimiento correspondiente.
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
Para controlar, calibrar y mantener los equipos utilizados en las actividades de Interventoría,
se aplicara lo definido en el instructivo Control de los Equipos y Dispositivos de Medición.
Para llevar a cabo las actividades de la Interventoría se utilizan los siguientes equipos:
PERIODICIDAD DE RESPONSABLE DE
REGISTRO /
EQUIPO CALIBRACION / CALIBRACION / TIPO DE MEDICION
UBICACIÓN
VERIFICACION VERIFICACION
Certificado de
Equipos de Ángulos y
Semestral calibración / Oficina Interventoría
topografía Elevaciones
Interventoría
Gráfico 11. Equipos de inspección, medición y ensayo.
8. MEDICION, SEGUIMIENTO Y MEJORA
8.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO
Se cuenta con mecanismos para la medición y seguimiento a la ejecución del proyecto,

estos mecanismos son los siguientes:
 Evaluación de la satisfacción del cliente y tratamiento de las quejas del mismo: Se

realiza de acuerdo con lo definido en el procedimiento Evaluación de la satisfacción
del cliente.
PRESUPUESTO
Fecha:
 Programa anual de auditorías internas: Se realiza para evaluar el desempeño del

proyecto. Ellas se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
Auditorias de Calidad
 Tratamiento del producto no conforme: Se lleva a cabo de acuerdo con lo definido
en el procedimiento Control del producto no conforme.
 Acciones correctivas y preventivas: En caso de presentarse una no conformidad,
originada por quejas del cliente, resultados de auditorías de calidad, revisiones por
la dirección o inspecciones directas se debe seguir el documento de Acciones
correctivas y Preventivas.
 Indicadores de gestión del proyecto: Están definidos en el Grafico 5. Objetivos y
metas y deben ser presentados por el Director de Interventoría acuerdo con la
periodicidad definida en cada uno al Representante Legal.
8.2. MEJORA
Se aplicaran procedimientos para el manejo de las acciones correctivas y preventivas, con

el fin de garantizar la mejora continua al interior del proyecto.
Cuando se detecte una no conformidad o una no conformidad potencial, la Interventoría

llevará a cabo las actividades descritas en el procedimiento Acciones correctivas y
preventivas. Dichas no conformidades se pueden generar por el incumplimiento a lo
estipulado en este Plan de Calidad, Auditorías Internas, Quejas del Cliente y/o detección
de productos no conformes.
La responsabilidad de verificar que la acción correctiva y/o preventiva haya sido

efectivamente puesta en práctica y que hay tenido los efectos esperados, es el Director de
Interventoría y del Profesional en aseguramiento y gestión de la calidad.

Plan de Calidad - CIA2

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CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS AULAS II Código:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

PLAN DE CALIDAD Página:

Nombre: Nombre: Nombre:

PLAN DE CALIDAD Página:

Realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Obra DIVCAD-COBR-005-2016 y

1.1. OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

2. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a. La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos en relación con todos los

b. El Interventor está autorizado para (i) Impartir instrucciones y ordenes al Contratista

PLAN DE CALIDAD Página:

Contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato

c. El Interventor no puede exonerar al Contratista de sus obligaciones y/o

d. El Interventor es el representante de la Universidad Militar frente al respectivo

 CONTRATISTA: CONSORCIO SB, conformado por SAVERA S.A.S (29%),

PLAN DE CALIDAD Página:

4. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar la Interventoría Técnica,

Gráfico 1. Mapa de Procesos de la Interventoría.

PROCESOS GERENCIALES O DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

En este nivel se establecen y ejecutan actividades de Gestión de Mercado, Orientación,

Para la Interventoría de este proyecto está definido de la siguiente manera:

PLAN DE CALIDAD Página:

El (La) Director (a) de Interventoría tendrá la responsabilidad integral del desarrollo de la

Será la persona que tendrá a su cargo el control y la responsabilidad directa de la toma de

PROCESOS DE EJECUCION O TECNICA:

Este nivel enmarca la cadena productiva de la organización desde la recepción de los

Para la Interventoría de este proyecto está definido de la siguiente manera:

Será el responsable del seguimiento a las actividades que se desprenden de la ejecución

Sus funciones están relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de

Se contará con un grupo de especialistas en las áreas de Geotecnia, Estructuras, Hidráulica

PLAN DE CALIDAD Página:

quienes serán los responsables de los conceptos relacionados con su especialidad y

Se contará con un Profesional o Tecnólogo en Salud Ocupacional con licencia, quien se

Para la Interventoría de este proyecto será un grupo conformado por:

Profesional de Costos y Presupuestos:

Adicionalmente se contará con un Profesional en Contaduría, quien tendrá a cargo el

A continuación se presenta el organigrama de la Interventoría:

PLAN DE CALIDAD Página:

Gráfico 2. Estructura Organizacional – Organigrama de la Interventoría.

4.1. NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA EL CLIENTE

En las actividades relacionadas con la Interventoría, se definen los siguientes niveles de

Primer nivel de escalamiento: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD Página:

Tercer nivel de escalamiento: Representante Legal

4.2. Estructura del proceso de la Interventoría Técnica, Administrativa,

TECNICA ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Gráfico 3. Estructura del Proyecto de Interventoría.

Cada uno de los procesos definidos en la estructura organizacional se encuentran

PLAN DE CALIDAD Página:

 Revisión del objetivo del proyecto. Para

 Análisis información precontractual.

PLAN DE CALIDAD Página:

 Conformación de equipo de trabajo:

 Realizar el seguimiento periódico al

PLAN DE CALIDAD Página:

 Formalizar el Acta de Terminación –

Gráfico 4. Ciclo Básico del Proceso de la Interventoría.

4.3. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y DE REFERENCIA

MARCO LEGAL Y DE REFRENCIA

Interventoría integral que incluye pero no se limita a la

Anexos Pliegos de Condiciones

Estudios previos proporcionados por el cliente:

PLAN DE CALIDAD Página: