1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero.

¿Diseñar el
procedimiento de control de la información documentada ó montar los
procedimientos operativos?

Según la definición de la norma ISO 9001:2015 la información documentada (ID)

es la constancia documental del resultado de la aplicación de los procedimientos
operativos o técnicos específicos, y por ende su control también es posterior a
dichos procedimientos .Dejando esto claro, mi recomendación seria hacerlo al
mismo tiempo, ya que el diseño de cómo debe ser la documentación, orden,
formato, codificación, clasificación, nomenclatura es indispensable para
estandarizar los procesos. Pero es cierto también, que hasta que no se tienen
redactados todos los procedimientos, no se sabe exactamente qué información
documentada se genera y por lo tanto, no se puede completar los registros de
control de documentos. Por lo tanto, debe ser al mismo tiempo, e ir corrigiendo a
medida que se va redactando todos los procedimientos.

Lo primero que haría sería como un procedimiento de control de la información.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de

la Información Documentada y justifique su respuesta.

Corresponde al proceso estratégico más específicamente al sistema de gestión de

calidad ya que la norma ISO 9001 nos pide llevar un control.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información

documentada de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los
requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y
formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes
actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

 Administrador del Sistema de Gestión de Calidad

 Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.

 Mantener actualizado el “Listado maestro de Documentos Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) ISODOC.
 Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté disponible en
los puntos de uso.
 Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se presenten en
los documentos con el fin de mantener actualizadas las tablas de retención
documental-TDR2)

 Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y forma

 Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación

y apropiación

 Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos

no generan cambio de versión debido a que no afectan el buen
funcionamiento del Sistema de Gestión, sin embargo el registro de la
fecha, el responsable de su aprobación y el detalle de la mejora
realizada, siempre deberán registrarse en el control de cambios del
documento. (punto 6.). Los cambios menores son:

 Cambios en ortografía.
 Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
 Mejoramiento en la redacción de párrafos.
 Re direccionamiento de Hipervínculos.
 Cambio en el nombre de un cargo

Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al

procedimiento mencionado en el punto anterior.
Desarrollo punto 1:
 INICIO.

Necesidad de crear y/o modificar

un documento.

Solicita elaboración y/o

modificación de documentos.

¿Solicitud Aprobado
aprobada
?

1
Explicar causa

Presentar documento al
comité operativo de.

No
¿Documento
aprobado?

Si

Aprobar documento ante

de su emisión.

Incluir documentos y/o Divulgar y entregar

actualizar su versión. documentos a cargos
2
involucrados.