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Sistema de Seguridad Industrial

Confecciones Lancaster S.A.

Identificación de
peligros, evaluación
de riesgos y
determinación de
controles

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1. OBJETIVO

Identificar de manera continua los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles
necesarios en las actividades asociadas a las operaciones que ejecuta el personal propio,
contratistas y visitantes de Confecciones Lancaster S.A.

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades del personal propio,
contratistas y visitantes en las instalaciones de Confecciones Lancaster S.A.

3. RESPONSABILIDAD

Gerencia

 Dar las facilidades para que los trabajadores de su área de responsabilidad puedan
participar en los procesos IPERC según se les solicite.
 Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC e implementar los controles para
los riesgos dando prioridad a los No Aceptables.

Encargado / Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Establecer y hacer cumplir este procedimiento.

• El Responsable de SST debe revisar y aprobar los IPERC y realizar el seguimiento a las
medidas de control establecidas.
• Capacitar a los trabajadores en el entendimiento de la matriz IPERC.
• Facilitar el proceso de IPERC y orientar a los participantes de acuerdo a la
metodología.
• Verificar que el IPERC se encuentre disponible en las zonas de trabajo donde
corresponda.

Responsables de Proceso (Jefes, Asistentes y Supervisores)

• Cumplir con el presente procedimiento, identificar los peligros y evaluar los riesgos
presentes en su proceso y/o área, e implementar los controles derivados de la
evaluación de riesgos.
• Notificar al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier cambio en los
procesos, máquinas, herramientas u otros que pudieran generar algún cambio en la
evaluación de riesgo existente.

4. REFERENCIA

4.1. Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62,
70, 75, 78.
4.2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud

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Ocupacional, Art. 26, 32, 77 y 82.

4.3. RM N° 050-2013-TR – Formatos referenciales con la Información Mínima que deben
contener los registros obligatorios del sistema de gestión de SST.
4.4. DS 009-2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Artículo 17º
4.5. DS 007-2007 TR Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.6. R.M. 148-2007-TR : Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y
Designación y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Guía Técnica de Registros.

5. DEFINICIONES

5.1. Riesgo aceptable.- Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por
la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de
SST.
5.2. Peligro.- Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades, o la combinación de ellas.
5.3. Identificación de peligros.- Proceso de reconocimiento de una situación de peligro
existente y definición de sus características.
5.4. Incidente.- Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.
Nota 2: Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede
denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente
5.5. Riesgo.- Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el
evento o la exposición(es).
5.6. Evaluación del riesgo.- Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s)
teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el
riesgo es aceptable o no.

6. POLÍTICAS

6.1. El registro de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, debe ser

actualizado por los dueños de procesos por lo menos una vez al año, esta actualización
se llevará a cabo en el segundo trimestre del año, cuando se produzcan grandes
cambios o cuando al organización considere conveniente.

7. DESPLIEGUE

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

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7.1. Identificar las actividades del Proceso.-

El dueño del proceso o la persona designada, se reúne Dueño de proceso ---
con los integrantes de su equipo para construir o / Supervisor de
SST
actualizar las actividades del proceso.
7.2. Dividir las actividades en Operaciones
Unitarias o Tareas.-
Una vez generado el Mapa de Proceso, éste debe
subdividirse de manera tal que permita identificar una
Tarea Independiente u Operación Unitaria, tanto F-SI-L-013
Rutinaria como No Rutinaria y en condición de Dueño de proceso Proceso de
emergencia, cuyo personal asume el trabajo de / Supervisor de Identificación de
identificación de los peligros, evaluación y el control SST Peligros y
de los riesgos que afecten a las personas (Seguridad y Riesgos.
Salud Ocupacional) y continuidad operacional,
especificados en el Proceso de Identificación de
Peligros y Riesgos

7.3. Establecer el Nivel de Probabilidad: F-SI-L-008

Establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño, Matriz de
Dueño de proceso
teniendo en cuenta el nivel de deficiencia detectado y Identificación de
/ Supervisor de
si las medidas de control son adecuadas según la Peligros y
SST
escala, ver tabla 1 en el Anexo. Evaluación de
Riesgos
F-SI-L-008
7.4. Establecer el nivel de consecuencias previsibles
Matriz de
Determinar el nivel de las consecuencias previsibles Dueño de proceso
Identificación de
(NC) considerando la naturaleza del daño y las partes / Supervisor de
Peligros y
del cuerpo afectadas según, ver tabla 2 en el Anexo. SST
Evaluación de
Riesgos
7.5. Establecer el nivel de Exposición:
El nivel de exposición (NE), es una medida de la
F-SI-L-008
frecuencia con la que se da la exposición al riesgo.
Matriz de
Habitualmente vendrá dado por el tiempo de Dueño de proceso
Identificación de
permanencia en áreas de trabajo, tiempo de / Supervisor de
Peligros y
operaciones o tareas, de contacto con máquinas, SST
Evaluación de
herramientas, etc. Este nivel de exposición se
Riesgos
presentará según, Ver Tabla 3 en el Anexo.

7.6. Definición del nivel del Riesgo:

F-SI-L-008
El nivel de riesgo se determina combinando la
Matriz de
probabilidad con la consecuencia del daño, según la Dueño de proceso
Identificación de
matriz: / Supervisor de
Peligros y
El Nivel de Riesgo se valorara teniendo en cuenta la SST
Evaluación de
tabla 4 y 5 del Anexo.
Riesgos

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7.7. Valorar el riesgo: F-SI-L-008

Valorar el Riesgo en base a la cartilla Índices de Matriz de
Dueño de proceso
Valoración, con el valor del riesgo obtenido y Identificación de
/ Supervisor de
comparándolo con el valor tolerable, se emite un Peligros y
SST
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión, ver Evaluación de
tabla 6 en el Anexo. Riesgos
7.8. Determinación de Controles F-SI-L-012
Según el nivel de riesgo encontrado, realizar la Programa de
Dueño de proceso
determinación de controles completando el Programa Identificación,
/ Supervisor de
de Identificación, evaluación y determinación de evaluación y
SST
controles. determinación de
Controles

8. REGISTROS

RESPONSABLE
CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO DEL CONTROL
Matriz de Identificación de Peligros y
F-SI-L-008 Supervisor de SST
Evaluación de Riesgos

Proceso de Identificación de Peligros

F-SI-L-013 Supervisor de SST
y Riesgos.

9. NEXO

Tabla 1: Nivel de Probabilidad

Nivel Nivel de Probabilidad (NP)

Baja: El daño ocurrirá raras veces

Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Tabla 2: Nivel de Consecuencias (NC)

Nivel de Consecuencias o Severidad Previsibles
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras
Ligeramente Dañino:
irritación de los ojos por polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.
Dañino:
Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma,
trastornos musculo -esqueléticos.
Extremadamente Lesión con incapacidad permanente: amputaciones,

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fracturas mayores, muerte.

Dañino:
Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones
múltiples, lesiones fetales.

Tabla 3: Nivel de Exposición (NE)

Nivel Nivel de Exposición (NE)
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de
Esporádicamente:
tiempo.
1 Al menos una vez al año.
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos
Eventualmente:
cortos.
2
Al menos una vez al mes.
Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo
Permanentemente:
prolongado.
3
Al menos una vez al día.

Tabla 4: Valoración del Riesgo

Nivel del Riesgo Interpretación / Significado

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si

Intolerable
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
25 – 36
prohibirse el trabajo.

No debe iniciarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
Importante precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
17 – 24 corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.
Moderado
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente
9 - 16
dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
Tolerable
importante.
5–8
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

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Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción.
4

Tabla 5: Valoración del Riesgo

CONSECUENCIA
Ligeramente Extremadamente
Dañino
Dañino Dañino

Trivial Tolerable Moderado

Baja
4 5–8 9 - 16
PROBABILIDAD

Tolerable Moderado Importante

Media
5–8 9 – 16 17 - 24

Moderado Importante Intolerable

Alta
9 - 16 17 - 24 25 - 36

Tabla 6: Índice de Valoración de Riesgos.

ESTIMACIÓN DEL
EXPOSICIÓN AL
PROBABILIDAD SEVERIDAD NIVEL DEL
RIESGO
RIESGO
ÍNDICE
PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICIÓN AL SEVERIDAD GRADO DE
CAPACITACIÓN PUNTAJE
EXPUESTAS EXISTENTES RIESGO (Consecuencia) RIESGO

Al menos una vez Lesión sin

Trivial (T) 4
al año (S) incapacidad (S)
Existen son Personal Entrenado.
1 De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el peligro y
suficientes lo previene Disconfort /
Esporádicamente Tolerable
Incomodidad De 5 a 8
(SO) (TO)
(SO)

Lesión con
Al menos una vez Moderado
Personal incapacidad De 9 a 16
al mes (S) (M)
Existen parcialmente y parcialmente temporal (S)
2 De 4 a 12 no son satisfactorios o entrenado, conoce el
suficientes peligro pero no toma
Eventualmente Daño a la Salud Importante
decisiones de control De 17 a 24
(SO) reversible (IM)

Lesión con
Al menos una vez Intolerable
incapacidad De 25 a 36
Personal no al día (S) (TT)
permanente (S)
entrenado, no conoce
3 Más de 12 No existen
el peligro, no toma
acciones de control Permanentemente Daño a la salud
(SO) irreversible

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 N°
Área
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Puesto
Tarea actividad
Tabla 7: MATRIZ IPER

Tipo
Peligro

consecuencia
Riesgo
Legales
Requisitos

Índice de Personas Expuestas

B

Índice de Procedimiento
C

Índice de Capacitación

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PROBABILIDAD

Índice de Exposición al
D

riesgo

Índice de Probabilidad
C+D
A+B+

Índice de Severidad

Riesgo = Probabilidad x Severidad

de
Nivel

Riesgo

Riesgo Significativo
control a
Medidas de

implementar
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responsable
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jerson Capani Quispe Wyler Espeza Ore Juana Chávez Delgado
Supervisor Seguridad y Salud Encargado Seguridad y Salud Jefe de Recursos Humanos
de en el Trabajo en el Trabajo

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