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Lista de Remessas

Objetivo
Este BPP descreve o procedimento a ser utilizado, para criar as remessas em lote, das ordens que
devem ser expedidas.

Caminho pelo Menu


Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
• Logística ➔ Logistics Execution ➔ Processo de saída de mercadorias ➔ Entrega ➔ Criar
➔ Processamento coletivo de documentos prontos para expedição ➔ VL10A – Ordens do
cliente.
1. Ordens cliente, exibição rápida:

1.1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação

Local O Informar o local de expedição de onde as


expedição/recebimento mercadorias serão expedidas.
Data criação remessa O Informar a data ou o período que será feito à
expedição.
RegrCálValPropDtCrRm P Determinar a regra para preencher o campo “Data
criação remessa”
Prioridade remessa P Considera a prioridade do cliente no momento de
selecionar as ordens a serem processadas
Condição expedição P Seleciona as ordens com a condição de expedição
informada
Itinerário P Seleciona as ordens que tenham o itinerário
informado
Campo O/P/C Descrição / Ação
Recebedor mercadoria P Seleciona as ordens onde o cliente recebedor da
mercadoria seja o informado
Ponto de descarga P Seleciona as ordens de vendas onde o ponto de
descarga seja o informado
Tipo doc.vendas P Seleciona as ordens do cujo tipo de ordem tenha
sido informada
Organização vendas P Seleciona as ordens da organização de vendas
informada
Canal distribuição P Selecionar as ordens do canal de vendas
informado
Setor de atividade P Seleciona as ordens da atividade informada
Data saída mercador. P Seleciona as ordens cuja data de saída de
mercadoria seja a informada.

Observações: Alem dos campos opcionais acima, existem outros que podem ser acessados utilizando as guias
da tela: Ordens do cliente, Material, Parceiro e Função do usuário.

1.2 Após inserir todas informações, pressione a tecla <F8> ou clique em .


1.2.1 Selecionar as ordens que deverão ser expedidas.

Observações: Caso necessite, é possível alterar a visualização da listagem clicando nos botões
.

1.2.2 Para criar as remessas, clicar no botão ou pressione <Shift>+<F7>. O SAP irá
gerar as entregas informando os dados da remessa em uma nova linha, acima de cada ordem.
1.3 Complementar os dados na(s) remessa(s) criada(s):

1.3.1 Pressione <CTRL><F8> ou clique em .

1.3.2 Em “Lista colunas” selecione “Documento SD” e clique em e depois em .


1.3.3 Clicar no número da remessa criada (Indicador A) para acessar o documento.
1.3.4 Clicar no botão para alterar o documento.
1.3.5 Para cada material é necessário informar o número de lote, que esta sendo expedido. Existem duas
formas de informar o lote, que variam segundo a necessidade de se informar mais de um lote para o
produto. São eles:

1.3.5.1 Quando o item será atendido exclusivamente por um único lote, este um é informado no campo
“Lote”.

1.3.5.2 Caso seja necessário informar mais de um lote para o material, marque o material e utilize o
caminho de menu: Ir para ➔ Item ➔ Partição de lotes de produção.

1.3.5.2.1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme


necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação

Lote O Informar o número dos lotes, um em cada linha.


Qtd.remessa O Informar a quantidade que será utilizada em cada
lote.
1.3.5.2.2 Pressionar <F3> para retornar a tela anterior, repetir o processo para todos os itens da
remessa.

1.3.6 Informar o número do lacre:

1.3.6.1 Utilizar o caminho do menu: Ir para ➔ Cabeçalho ➔ Textos.


1.3.6.2 Digitar o número lacre no campo “Lacres”.

1.3.6.3 Pressione <F3> para retornar a tela anterior.

1.3.7 Alterar Transportadora:

1.3.7.1 Caso deseje alterar a transportadora na entrega, utilize o caminho do menu: Ir para ➔ Cabeçalho
➔ Parceiro.

1.3.7.2 Altere o código da transportadora no campo “Parc.” onde o parceiro “Fnç.parceiro” for igual a
“Agente de frete”.

1.3.7.3 Pressione <F3> para retornar a tela anterior.

1.3.8 Para registrar a baixa do estoque e retornar para a listagem de remessas criadas, pressione
<Shift>+<F8> ou clique em .

1.3.9 Repetir o 1.3.3 até 1.3.8 para todas as remessas.

1.3.10 Pressione <F3> para sair da transação.