ANGGARAN DANA UMUM PENMAS 2015

Rapat Pleno 1. 22 Maret 2015. Biomed RK 1

PEMDIS

KPK (KULIAH PAKAR DAN EDUKASI PRAKTIK KESEHATAN)

Fee pemateri (11 x @Rp 100.000,00) Rp 1.100.000,00
TOTAL Rp 1.100.000,00

BINKES (BINA KELUARGA SEHAT)

Tempat sampah (100 x @Rp 25.000,00) Rp 2.500.000,00
Sabun mandi (100 x @Rp 2.500,00) Rp 250.000,00
Sikat gigi (100x @Rp 3.000,00) Rp 300.000,00
Pasta gigi (100 x @Rp 3.000,00) Rp 300.000,00
Sabun cuci piring (100 x @Rp 5.000,00) Rp 500.000,00
TOTAL Rp 3.850.000,00

DOTA (DOKTER CILIK DAN TANDER)

Sabun cair sachet (3 x @Rp 3.000,00) Rp 9.000,00
Bingkisan Duta Dokter Cilik (3 x @Rp 30.000,00) Rp 90.000,00
Bingkisan Duta Tander (3 x @Rp 30.000,00) Rp 90.000,00
TOTAL Rp 189.000,00

PETAN (PENYULUHAN KESEHATAN)

Hadiah kuis (5 x @Rp 30.000,00) Rp 150.000,00
TOTAL Rp 150.000,00

PETIS (PENGOBATAN GRATIS)

Obat (800 x @ Rp 13.000,00) Rp 10.400.000,00
Plastik obat ukuran besar (9 x @ Rp 10.000,00) Rp 90.000,00
Plastik obat ukuran kecil (9 x @ Rp 7.000,00) Rp 63.000,00
Kertas perkamen Rp 50.000,00
Sudip (12 x @ Rp 2.000,00) Rp 24.000,00
Alcohol swab (8 x @ Rp 20.000,00) Rp 160.000,00
Sewa tempat tidur (8 x @ Rp 5.000,00) Rp 40.000,00
Fee dokter (5 x @Rp 100.00,00) Rp 500.000,00
TOTAL Rp 11.327.000,00

SEPIA (SENTRA EDUKASI, PEMERIKSAAN IBU DAN ANAK)

Plastik Obat 335 bungkus Rp. 15.000,00
Obat dan vitamin (200 x @ Rp. 13.000,00) Rp. 2.600.000,00
Susu balita (90 x @ Rp. 12.000,00) Rp. 1.080.000,00
Susu ibu hamil (75 x 14.000,00) Rp. 1.050.000,00
Susu ibu menyusui (75 x 14.000,00) Rp. 1.050.000,00
MP ASI (75 x 10.000,00) Rp. 750.000,00
 Kacang Hijau 6 ons (20 x 10.000,00) Rp. 200.000,00
Doorprize (9 x 10.000,00) Rp. 90.000,00
Fee Tenaga Kesehatan ( 5 x @ Rp. 100.000,00) Rp. 500.000,00
TOTAL Rp. 7.335.000,00

SINDEN GITIS (KONSULTASI, EDUKASI DAN PEMERIKSAAN GIGI GRATIS)

Fee Tenaga Kesehatan (3 x @ Rp. 100.000) Rp 300.000,00
Paket pasta gigi + sikat gigi untuk anak2 ( 30 x @ Rp. 6000) Rp 180.000,00
Alkohol kecil (2 x @ Rp 8.000,00) Rp 16.000,00
Sabun pencuci Rp 3.000,00
Busa pencuci Rp 1.500,00
Antibiotik (15 dos @Rp 55.000,00) Rp 825.000,00
Obat anti sakit (15 dos @Rp55.000,00) Rp 825.000,00
Vitamin C (20 kotak @Rp6.000,00) Rp 120.000,00
TOTAL Rp 2.270.500,00
TOTAL SIE PEMDIS Rp 26.221.500,00
 ROHANI

1. ROHANI ISLAM
Fee pemateri (2 x @ Rp100.000,00) Rp. 200.000,00
Fee Pemateri Tabligh Akbar Rp 150.000,00
Hadiah juara 1,2,3 Lomba Cerdas Cermat Rp 50.000,00
Hadiah juara 1,2,3 Lomba Adzan Rp 50.000,00
Hadiah juara 1,2,3 Lomba Shalat Rp 50.000,00
Hadiah juara 1,2,3 Lomba Da’I ku Idolaku Rp 50.000,00
TOTAL Rp 550.000,00

2. ROHANI KATOLIK
Fee Pemateri Ibadah Rp 100.000,00
Perlengkapan Games Rp. 50.000,00
Souvenir Peserta (26 x @ Rp. 4.000,00) Rp. 104.000,00
TOTAL Rp. 254.000,00

3. ROHANI KRISTEN
Fee Pemateri Ibadah (2 x @ Rp. 100.000,00) Rp. 200.000,00
Hadiah Games 1,2,3 Rp. 25.000,00
Souvenir peserta (50 x @ Rp 4.000) Rp. 200.000,00
TOTAL Rp. 425.000,00

4. ROHANI HINDU
Fee Pemateri Ibadah Rp 100.000,00
Dupa (5 x @ Rp 2.000,00) Rp 10.000,00
Bunga Rp 10.000,00
Canang (5 x @ Rp.5.000,00) Rp 25.000,00
Korek api Rp 2.000,00
Air (5 x @ Rp. 500,00) Rp 2.500,00
Pejati Rp 20.000,00
Hadiah games 1,2,3 Rp 25.000,00
TOTAL Rp 194.500,00

5. ROHANI BUDHA
Tempat dupa Rp 90.000,00
Serbuk tempat dupa Rp 10.000,00
Dupa (2 x @ Rp 10.000,00) Rp 20.000,00
Lilin altar (2 x @ Rp 10.000,00) Rp 20.000,00
Korek Rp 2.000,00
Souvenir peserta (3 x @ Rp 4.000,00) Rp 12.000,00
TOTAL Rp 154.000,00

TOTAL ANGGARAN SIE KEROHANIAN Rp 1.577.500,00

 ACARA

E.L.E
Fee Pemateri (3 x @ Rp 100.000,00) Rp. 300.000,00
TOTAL Rp. 300.000,00

Pasar Murah
Keresek Hitam kecil (5 x @ Rp. 8.000,00) Rp. 40.000,00
Keresek Hitam sedang (5 x @ Rp. 12.000,00) Rp. 60.000,00
Keresek Hitam Besar (5 x @ Rp. 20.000,00) Rp. 100.000,00
TOTAL Rp. 200.000,00

Bakti sosial
Keresek Hitam sedang (5 x @ Rp. 12.000,00) Rp. 60.000,00
TOTAL Rp. 60.000,00

Kerja Bakti Regio

Karung ukuran besar (2 x 11 @Rp. 3.000,00) Rp. 33.000,00
Tempat Sampah umum (2 x 11 @ Rp.20.000) Rp. 440.000,00
Sabu cuci tangan (4 x 11 @Rp 5.000) Rp. 220.000,00
Hadiah Regio Terbersih Rp. 50.000,00
Hadiah Regio Terbaik Rp. 50.000,00
TOTAL Rp. 793.000,00

TANDEM
Perlengkapan Lomba Rp 100.000,00
Hadiah Pemenang Lomba Rp 200.000,00
TOTAL Rp 300.000,00

MAKRAB
Bingkisan rakyat pengisi acara Rp. 250.000,00
TOTAL Rp 250.000,00

TOTAL ANGGARAN DANA ACARA Rp. 1.903.000,00

 TAKSIS

Keperluan Transportasi
Sewa truk tentara (22 x @1.200.000 ) Rp. 26.400.000,00
Sewa mobil Pick Up (2 x @ 500.000 ) Rp 1.000.000,00
Sewa truk barang (2 x @ Rp. 1.400.000) Rp 2.800.000,00
Pasukan pengawal (polisi) (@1.000.000 x 2 hari) Rp. 2.000.000,00
TOTAL Rp. 32.200.000,00

Keperluan Survey
Bensin survey pencarian desa ( 3 x @ Rp 100.000) Rp. 300.000,00
Bensin survey akomodasi( 2 x @Rp 100.000 x 2) Rp. 400.000,00
Bensin survey akbar (5 x @ Rp100.000,00) Rp. 500.000,00
Bensin survey lanjutan (5 x @ Rp 100.000,00) Rp. 500.000,00
Survey ke dinkes Rp. 100.000,00
TOTAL Rp. 1. 800.000,00

Keperluan Akomodasi
Kompensasi rumah peserta (100 x @ Rp 100.000 ) Rp. 10.000.000,00
TOTAL Rp. 10.000.000,00

BBM Hari H Penmas

Transport Tenaga Kesehatan (4 x Rp 100.000,00) Rp 400.000,00
Bensin Perkap Rp. 100.000,00
TOTAL Rp. 500.000,00

TOTAL ANGGARAN SIE TAKSIS Rp. 49.000.000,00

 PERKAP
HT + charger (20 x @ Rp 20.000,00 x 4) Rp 1.600.000,00
Docking HT (20 x @ Rp 15.000,00 x 4) Rp 1.200.000,00
Terax (@ Rp. 30.000,00 x 4) Rp 120.000,00
Terpal 5 x 8 m2 (5 x @ Rp 13.000,00 x 3) Rp 195.000,00
Velt bed (10 x @ Rp 10.000,00 x 3) Rp 300.000,00
Proyektor + LCD (3 x @ Rp 300.000,00 x 2) Rp 1.800.000,00
Terop 4 x 6 m2 (10 x @ Rp 170.000,00 x 3) Rp 5.100.000,00
Panggung 6 x 6 x 0,5 + karpet @ Rp 540.000 x 3 Rp 1.620.000,00
Genset 1000 W (2 x @ Rp 150.000,00 x 3) Rp 900.000,00
Megaphone + baterai (5 x @ Rp 12.500,00 x 4) Rp 250.000,00
Sondsystem (2 x @ Rp 500.000,00 x 3) Rp 3.000.000,00
Amplyfier + mic + baterai (2 x @ Rp 35.000,00 x 4) Rp 280.000,00
Meja + taplak (2 x @ Rp 30.000,00 x 3) Rp 180.000,00
Meja + taplak (6 x @ Rp 30.000,00 x 1) Rp 180.000,00
Kursi (300 x @ Rp 1.800,00 x 3) Rp 1.620.000,00
Tali rafia 1 kg (5 x @ Rp 20.000,00) Rp 100.000,00
Lampu Neon 20 W (20 x @ Rp 3.500,00 x 3) Rp 210.000,00
Lampu panggung 20 W (1 x @ Rp. 50.000,00 x 3) Rp 150.000,00
Paku + kawat Rp 50.000,00
Pipa untuk pemdis Rp 50.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA PERKAP Rp 18.625.000,00

PDDM

Poster PENMAS x 0,5 meter (5 x @ Rp 15.000,00) Rp 30.000,00

Spanduk 1x4 meter Rp 80.000,00
Spanduk Regio (11 x Rp 80.000,00) Rp 880.000,00
Banner PENMAS 2015 3x4 meter Rp 250.000,00
Banner 3x1 meter (5 x @ Rp 60.000,00) Rp 300.000,00
Kaos PENMAS 2015 (700 x @ Rp 60.000,00) Rp 42.000.000,00
Stample logo PENMAS (2 x @ Rp 33.000,00) Rp 66.000,00
Vandel Pemateri KPK (11 x @ Rp 25.000,00) Rp 275.000,00
Vandel Pemateri Promotor Muda Rp 25.000,00
Vandel Pemateri ELE (3 x @ Rp 25.000,00) Rp 75.000,00
Vandel Pemateri SUBASA Rp 25.000,00
Vandel Pemateri LEADER ( 2 x @ Rp 25.000,00) Rp 50.000,00
Vandel Pemateri Ibadah Kristen ( 2 x @ Rp 25.000,00) Rp 50.000,00
Vandel Pemateri Ibadah Katolik Rp 25.000,00
Vandel Pemateri Ibadah Hindu Rp 25.000,00
Vandel Pemateri Tabligh Akbar Rp 25.000,00
Vandel Balai Desa Rp 40.000,00
Pin Peserta PENMAS (700 x @ Rp 3.000,00) Rp 2.100.000,00
Pin DOTA ( 6 x Rp. 5.000,00) Rp 30.000,00
Pin Promotor Muda (76 x @ Rp. 3.000,00) Rp 228.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA PDDM Rp 46.579.000,00
 KONSUMSI

1. ACARA
Snack Pemateri ELE ( 3 x @ Rp 3.500,00) Rp 10.500,00
Snack Pemateri SUBASA ( 9 x @ Rp 3.500,00) Rp 31.500,00
TOTAL Rp. 42.000,00

2. PEMDIS
Makan Tenaga Kesehatan PETIS (5 x @ Rp 8.000,00) Rp 40.000,00
Makan Tenaga kesehatan SINDEN GITIS (3 x @ Rp 8.000,00) Rp 24.000,00
Makan Tenaga kesehatan SEPIA (5 x @ Rp 8.000,00) Rp 40.000,00
Snack Tokoh masyarakat PETAN ( 5 x @ Rp 3.500) Rp 17.500,00
Snack Pemateri Promotor Muda Rp 3.500,00
Snack Pemateri KPK (11 x @ Rp 3.500,00) Rp 38.500,00
TOTAL Rp. 163.500,00

3. ROHANI
Pemateri Tabligh Akbar Rp 3.500,00
Paket snack peserta Tabligh Akbar Rp 100.000,00
Snack Pemateri LEADER ( 2 x @ Rp 3.500,00) Rp 7.000,00
Snack Pemateri Rohani Kristen (2 x @ Rp 3.500,00) Rp 7.000,00
Snack Pemateri Rohani Katolik Rp 3.500,00
Snack Pemateri Rohani Hindu Rp 3.500,00
TOTAL Rp 124.500,00

4. PANITIA & PESERTA

Snack Tenaga Keamanan ( 11 x @ Rp 10.000,00 x 3) Rp 330.000,00
Makan OC + SC (200 x @ Rp 8.000 x 10) Rp 16.000.000,00
Makan Peserta ( 509 x @ Rp 8.000 x 10) Rp 40.720.000,00
Air mineral 600 ml (5 x @ Rp 25.000,00) Rp 125.000,00
Air Mineral Gelas ( 203 x @ Rp 17.000,00) Rp 3.451.000,00
TOTAL Rp 60.626.000,00

TOTAL ANGGARAN DANA KONSUMSI Rp 60.956.000,00

 KESTARI

PEMDIS
Fotokopi form status pasien SIMULASI (100 x @ Rp 150,00) Rp 15.000,00
Fotokopi Soal DOTA (30 x @Rp 150,00) Rp 4.500,00
Fotokopi form BINKES (130 x 20 @Rp 150,00) Rp 390.000,00
Fotokopi form SEPIA (200 x @Rp. 150,00) Rp. 30.000,00
Fotokopi Kartu Status SEPIA ( 200 x @Rp.150,00) Rp. 30.000,00
Sertifikat Tenaga Kesehatan ( 13 x @ Rp. 2.000,00) Rp 26.000,00
Sertifikat Pemateri Promotor Muda Rp 2.000,00
Sertifikat Pemateri KPK (11 x @ Rp 2.000,00) Rp 22.000,00
Sertifikat DOTA ( 6 x @ Rp 2.000,00) Rp 12.000,00
TOTAL PEMDIS Rp 531.500,00

ROHANI
Fotokopi materi diskusi MISI (130 x @Rp150,00) Rp 19.500,00
Fotokopi lembar penilaian MISI (600 x @Rp150,00) Rp 90.000,00
Fotokopi Lembar Penilaian ALKILSA (12 x 3 @Rp150,00) Rp 5.400,00
Sertifikat Pemateri Tabligh Akbar Rp. 2.000,00
Sertifikat Pemateri LEADER ( 2 x @ Rp. 2.000,00) Rp. 4.000,00
Sertifikat Pemenang Lomba ALKILSA (12 x @ Rp 2.000,00) Rp 24.000,00
Sertifikat Pemateri Ibadah Kristen ( 2 x @ Rp. 2.000,00) Rp. 4.000,00
Sertifikat Pemateri Ibadah Katolik Rp 2.000,00
Sertifikat Pemateri Ibadah Hindu Rp 2.000,00
TOTAL ROHANI Rp 152.900.00

ACARA
Foto Kopi Modul Fasil Subasa (61 x @Rp. 150,00) Rp. 128.100,00
Sertifikat Pemateri SUBASA Rp. 2.000,00
Sertifikat Pemateri ELE (3 x @ Rp 2.000,00) Rp 6.000,00
TOTAL ACARA Rp 136.100,00

TAKSIS
Fotokopi blanko uji kelayakan rumah (130 x @150) Rp 19.500,00
Fotokopi blanko rumah BINKES (130 x @150) Rp. 19.500,00
Tanda pengenal rumah peserta (@150 x 100) Rp. 15.000,00
Tanda pengenal rumah BINKES (@150 x 100) Rp. 15.000,00
TOTAL TAKSIS Rp 69.000,00

INTERNAL KESTARI
Kertas F4 (3 x @Rp 36.000,00) Rp 108.000,00
Sertifikat Peserta PENMAS (700 x @Rp 2.000,00) Rp 1.400.000,00
Sertifikan Panitia PENMAS (200 x @Rp 2.000,00) Rp 400.000,00
Buku Penmas (700 x @Rp 8.000,00) Rp 5.600.000,00
Name Tag + tali + mika (200 x @Rp 5.000,00) Rp 1.000.000,00
Cetak Proposal Eksternal (20 x @Rp 25.000,00) Rp 500.000,00
Kuisioner Peserta PENMAS (700 x @Rp. 150,00) Rp 105.000,00
Kuisioner Agenda PENMAS (80 x @ Rp. 150,00 x 5) Rp 60.000,00
FC Kertas Pretest-Postest Pra PENMAS
( 175 x @ Rp. 150,00 x 5) Rp 131.500,00
 Tinta (3 set x @Rp40.000,00) Rp 120.000,00
Fotokopi Presensi dan Administrasi Rp 400.000,00
Fotokopi Kwitansi Iuran Wajib Peserta ( 90 x Rp. 150) Rp 13.500,00
TOTAL INTERNAL KESTARI Rp 9.838.000,00

TOTAL ANGGARAN DANA KESTARI Rp 10.727.000,00

HUMAS
Pulsa (10x @ Rp. 26.000,00) Rp. 260.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA HUMAS Rp. 260.000,00

DANUS
Pulsa (4 orang x @ Rp 26.000) Rp 104.000,00
TOTAL ANGGARAN DANUS Rp 104.000,00

KEAMANAN
Uang Jaga (5 x @ Rp 30.000 x 3) Rp 450.000,00
TOTAL ANGGARAN KEAMANAN Rp 450.000,00

TOTAL ANGGARAN DANA PEMDIS Rp 26.221.500,00

TOTAL ANGGARAN DANA KEROHANIAN Rp 1.577.500,00
TOTAL ANGGARAN DANA ACARA Rp 1.903.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA TAKSIS Rp. 49.000.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA PERKAP Rp 18.625.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA PDDM Rp 46.579.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA KONSUMSI Rp 60.956.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA KESTARI Rp 10.727.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA DANUS Rp 104.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA KEAMANAN Rp 450.000,00
TOTAL ANGGARAN DANA HUMAS Rp 260.000,00

TOTAL ANGGARAN DANA PENMAS 2015 Rp 216.409.000,00

ESTIMASI PEMASUKAN:
Dipa Rp. 15.000.000,00
IuranWajib Peserta (700 x @ Rp. 200.000) Rp. 140.000.000,00
Danus Rp. 61.409.000,00
Total Pemasukan Rp. 216.409.000,00
RINCIAN DANA IURAN WAJIB PESERTA
Konsumsi Hari H Penmas (9 x @ Rp. 8.000,00) Rp. 72.000,00
Transportasi Rp. 35.000,00
Inang Rp. 15.000,00
Buku Penmas Rp. 8.000,00
Sertifikat Rp. 2.000,00
Kaos Penmas Rp. 60.000,00
Rp. 200.000,00