Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Kepada Yth :
Di Tempat
Dengan Hormat,
Demikian surat tugas ini dikeluarkan bagi yang bersangkutan agar dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan bagi yang bersangkutan agar dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan bagi yang bersangkutan agar dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Saya, juga menyatakan untuk menghormati hak cipta dokumen LSP P1 SMKN 1 ranah
Pesisir, dengan cara tidak menggandakan atau meminjamkan kepada pihak lain
dokumen LSP P1 SMKN 1 Ranah Pesisir yang diberikan / dipinjamkan untuk
sementara kepada saya, dan mengembalikan semua dokumen tersebut kepada LSP
P1 SMKN 1 Ranah Pesisir, kecuali diizinkan pemiliknya.
Saya menyatakan bahwa selama dan setelah penunjukan sebagai asesor, informasi
yang demikian itu harus tetap dipandang sebagai rahasia yang kuat. Saya akan
melakukan semua langkah-langkah yang baik untuk mencegah orang-orang yang
tidak berwewenang memperoleh informasi tersebut.
Tandatangan………………………… tanggal,………………………………..
Nama : ………..………………………………
( dalamhuruf capital )
KONFIRMASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
KONFIRMASI
Terkait dengan tanggal dan waktu pelaksanaan Audit Internal di atas, maka saya
menyatakan :
Setuju
Tidak setuju
Tanggal yang diusulkan : ……………………., pukul :………………….
Konfirmasi oleh :
Tanggal : …………………………
Bagian : ………………………..
Nama / Tandatangan : ……………………….
KONFIRMASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
KONFIRMASI
Terkait dengan tanggal dan waktu pelaksanaan Audit Internal di atas, maka saya
menyatakan :
Setuju
Tidak setuju
Tanggal yang diusulkan : ……………………., pukul :………………….
Konfirmasi oleh :
Tanggal : …………………………
Bagian : ………………………..
Nama / Tandatangan : ……………………….
DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL
Tanggal : ……………………….
Acara : ……………………….
Pukul : …………………………
Tempat : …………………………
Bagian :
1. Sertifikasi 3. Administrasi
2. Penjamin Mutu 4. Lainnya
Auditor : Auditee
1. Drs. Aswir
2. Ufdi Yusman, S.Tp 1. Marta Dewi, S.Pd
3. Nofrika Yulianti, S.Pd 2. Sastri Suryani, S.Pd
Rencana Koreksi / Tindakan Korektif yang akan dilakukan oleh Wakil Tanggal
Auditee Tinjauan
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
Auditee : ttd
Status
TINDAKAN KOREKTIF AUDIT
1. Ketidaksesuaian / keluhan (saran) pelanggan : Klausul : 2. Analisa ketidak sesuaian dan penyebabnya :
a. ……………………………………………….. a. ………………………………………………..
b. ……………………………………………….. b. ………………………………………………..
c. ………………………………………………… c. …………………………………………………
AUDITEE
NO NOMOR AUDIT AUDITOR KLAUSUL CATATAN
UNIT/FUNGSI SOP
Pedoman Mutu, SOP,
003/LSP.P1
Marta Dewi, PBNSP 201 – Kelengkapan Dokumen
1 SMKN1 RP/ 2018 Manajer Mutu SOP-14-AI
S.Pd 10.6 pendirian LSP
TAHUN 2018
NO UNIT/FUNGSI JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGST SEP OKT NOP DES CATATAN
Pedoman Mutu, SOP,
Kelengkapan
1 Manajer Mutu
Dokumen pendirian
LSP
Skema Sertifikasi,
formulir, Perangkat
2 Manajer Sertifikasi
Asesmen, Daftar
Asesor Kompetensi
NO KOD LINGKUP KLAUSUL AUDITOR AUDITEE TANGG TEMUAN DAN BATAS STAT TANGG
AUDI E AUDIT AL TINDAK LANJUT WAKT US AL
T PROS AUDIT U STATU
ES S
Pedoman Ketidaksesuaian :
Mutu, SOP ketidak 07 Nov Closed 07 Nov
SOP, berpihakan belum 2018 2018
Kelengka ada Closed
pan Rencana/program 07 Nov 07 Nov
dokumen kerja tidak 2018 2018
pendirian ditemukan
003/
LSP P1
LSP.P
Akar masalah :
1 PBNSP
Manajer 05 Nov SOP ketidak
/SMK 201 – Drs. Aswir
Mutu 2018 berpihakan belum
N1 10.6
dibuat
RP/2
Program kerja
018
belum dibuat
TindakanKorektif
Segera dibuat SOP
ketidak berpihakan
Segera dibuat
program kerja
003/ PBNSP Ufdi Manajer 05 Nov Ketidaksesuaian :
LSP.P 201 – Yusman Sertififikasi 2018 Judul Skema belum 07 Nov Closed 07 Nov
1 10.6 sesuai dengan jenis 2018 2018
/SMK Perlu penambahan
N1 unit kompetensi
RP/2
018 Akar masalah : 07 Nov Closed 07 Nov
Skema kurang sesuai 2018 2018
Unit kompetensi
kurang
Tindakan Korektif
Judul skema segera
disesuaikan
denganskema
Unit kompetensi
dikelompokan :
o Unit inti
o Unit fungsional
o Unit pilihan
Terbitan : A Dilaporkan oleh Manajer Mutu : Distribusi :
1. Pengarah
2. Ketua LSP
Revisi: 0 Tanggal : 10 November 2018 3. Manajer Mutu
BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
Pada hari ini Senin tanggal 05(Lima) bulan November tahun Dua ribu delapan belas, kami
yang bertandatangan di bawah ini :
Alamat : Jl. Bukit Sangkar Puyuh Baai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan
Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua LSP SMK Negeri 1 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
Alamat : Jl. Bukit Sangkar Puyuh Baai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan
Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Bagian Manajemen Mutu selanjutnya disebut
sebagai Pihak Kedua.
Menyatakan bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Auditor SMK Negeri 1 Ranah
Pesisir Kab. Pesisir Selatan, Nomor: 006/LSP-P1/SMK N 1RP/2018 Tanggal 05 November 2018,
dengan ini Pihak Pertama telah menerima laporan dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah
menyerahkan kepada Pihak Pertama Laporan Audit Internal LSP SMK Negeri 1 Ranah Pesisir
Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan PBSNP 201 – 10.6
Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Audit Internal ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.