CASO OA 2Presentado por : Lina Paola Medina

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y

manufactura de prendas de vestir, ya determinó el mapa de
procesos de su actividad económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el
encargado de revisar y aprobar la documentación. Sin
embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área
tienen la misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue
designado para determinar la codificación unívoca y las
versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de
emisión también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema
de Gestión de la Calidad, es necesario documentar el
procedimiento de control de la información documentada,
pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos
formatos que no han sido formalizados para el sistema de
gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero.
¿Diseñar el procedimiento de control de la información
documentada ó montar los procedimientos operativos?
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de
Control de la Información Documentada y justifique su
respuesta.
3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la
información documentada de la empresa Confecciones S.A.,
que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en
cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya
la descripción de las siguientes actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios
NO será válido copiar y pegar información del ejemplo
anexo a éste módulo. Utilice gráficos, tablas o ilustraciones
que permitan brindar mayor claridad al procedimiento
mencionado en el punto anterior.
Solución
1- Gerente o Administrador del Sistema de Gestión
de calidad ISO9001 NTC

 Lo primero que haría es colocarle los códigos a

cada documento del sistema de gestión de calidad ISO 9001
aplicado a la norma NTC.
 Mantendría la actualización toda la documentación maestra
de dicho sistema de gestión de calidad
 Enviar y mantener actualizada y disponible
dicha información donde la estemos utilizando, brindando
información vigente al día a cada funcionario.
 validación de documentación
 Los responsables de dicha información serían los líderes de
cada área y responsables de que sus colaboradores la
conozcan y sean aplicadas.
  si existen cambios de menor
proporción a la documentación sea cual sean o afectarían
sustancialmente al sistema de gestión de calidad no debería
alterar el funcionamiento del mismo, pero si debe quedar
registrado dichos cambios.
 Tales como:
 Cuando se mejore la transcripción del mismo.
 Cambios en los responsables de cada actividad.
 Cambios de párrafos para el mejoramiento de cada proceso.

2-

Objetivo:
En este procedimiento de sistema de gestión
de calidad es diseñado para realizar control a los procesos de la
empresa Confecciones S.A, nos especializamos en el diseño y
manufactura de prendas de vestir de la más alta calidad.

Es de vital importancia mantener la documentación del

sistema de gestión de calidad actualizada y a disposición de todos
nuestros colaboradores.

Alcance:
El alcance de la documentación, procedimientos, instructivos y
formatos de origen interno y externo tiene como fin la creación,
modificación y actualización de la información que todos los
procesos y procedimiento seden a conocer por los líderes de cada
área con el fin de ser más eficientes y eficaces en nuestro sistema
de gestión.

Responsable:
El responsable de que cada procedimiento y proceso que sea
implementado, socializado y ejecutado dentro de la empresa de
Confecciones S.A es el coordinador de cada área

Coordinador:
Es responsable de socializar a los líderes de cada área los
procesos, procedimiento y control implementado en el sistema de
gestión de calidad.

Líder del proceso:

Todos los líderes de área son los responsables del estricto
cumplimiento de los procedimientos establecido en el sistema de
gestión de calidad.

3. ESTRUCTURA DOCUMENTAL.

Registros
Los registros nos van proporcionar la evidencia que las actividades
se están Realizando conforme al sistema de gestión de calidad y
el compromiso que tiene colaborador con cada Proceso y
procedimiento instaurado en el sistema de gestión