Guia Riex

Guia do Usuário
RIEX
Sistema de Registro de Informações de
Exportação
Versão:
06/09/2005
Índice
Índice
Modificações
- Registro de informações através de “upload” de arquivo Pág. 02
Introdução
- Cadastramento inicial;
- Recomendações sobre a navegação dentro do sistema;
- Recomendações sobre a utilização deste Guia. Pág. 03
Para obter o Visto Eletrônico na Exportação Direta

Nos casos de saída de mercadoria com destino ao exterior, com local de embarque no
Estado de São Paulo ou em outra Unidade da Federação. Pág. 08
Para obter o Visto Eletrônico na Exportação Indireta

Nos casos de remessa de mercadoria, com fim específico de exportação, com destino a:
- Empresa Comercial Exportadora, inclusive Trading;
- Armazém Alfandegado ou Entreposto Aduaneiro;
- Outro Estabelecimento da mesma empresa.
(localizados em outra Unidade da Federação) Pág. 14
Para obter o visto eletrônico na Exportação de Mercadoria Recebida com

Fim Específico de Exportação
No caso de exportação realizada de mercadoria recebida com fim específico de exportação.
Pág. 19
Para registrar as informações das Notas Fiscais através de “upload” de

arquivo (registro em lote)
Informações sobre os atributos XML. Pág. 29
Para informar eletronicamente os dados da 3ª via do Memorando de

Exportação
Informações sobre o encaminhamento eletrônico da 3ª via do Memorando de Exportação.
Pág. 42
Para outras opções: Cadastramento de Outros Usuários, Alteração de

Senha, Consultas a Tabelas, Relatórios e Outras Opções
Opções de gerenciamento e de consulta. Pág. 47
Anexo: Portaria CAT 50/05

Dispõe sobre os procedimentos relacionados à obtenção de visto eletrônico na exportação e
na remessa de mercadorias com fim específico de exportação. Pág. 49
1
Índice
2
Introdução
Modificações
1) Sistema disponibiliza opção de registro de informações de Nota Fiscal através de

“upload” de arquivo. Esta ferramenta possibilita a dispensa da digitação e o registro de
várias notas ao mesmo tempo. Na seção “Para registrar as informações das Notas Fiscais
através de “upload” de arquivo (registro em lote)” (pág. 29), são detalhados os
procedimentos e atributos dos arquivos a serem utilizados nesta opção.
3
Introdução
Introdução
O objetivo deste guia é apresentar os procedimentos necessários para a obtenção do visto

eletrônico nas Notas Fiscais de Exportação e de Remessa no Sistema de Registro de
Informações de Exportação – RIEX. Observamos que este sistema também pode ser
utilizado para o encaminhamento das informações da 3ª via do Memorando de Exportação.
Cadastramento Inicial
Previamente à utilização do sistema para o registro das informações das notas fiscais e dos
memorandos, é necessário efetuar o cadastramento inicial do estabelecimento emissor e do
usuário responsável. Para efetuar este cadastramento, na tela de identificação do usuário
(Figura 1), clicar em Cadastra Estabelecimento.
Fig. 1 – Tela de identificação do usuário
A seguir deverão ser informados os dados do estabelecimento emissor e do usuário

responsável. A Figura 2 ilustra as informações solicitadas pelo sistema.
4
Introdução
Fig. 2 – Cadastramento de estabelecimento e usuário responsável
Inserir as seguintes informações:

Dados do Estabelecimento
-CNPJ: CNPJ do estabelecimento emitente – formato numérico;
-IE: IE do estabelecimento emitente – formato numérico;
-Razão Social: Razão Social do estabelecimento emitente – formato alfanumérico;
-Endereço: Endereço do estabelecimento emitente – formato alfanumérico;
-Município: Município do estabelecimento emitente – formato alfanumérico;
-CEP: CEP do estabelecimento emitente – numérico;
-UF: UF do estabelecimento emitente – menu drop-down;
-Trading: Clicar em “Sim” se a empresa for Trading - botões de opção.
Dados do Usuário Responsável
-CPF: CPF do usuário responsável - numérico;
-Nome: Nome do usuário responsável – alfanumérico;
-Função na Empresa: Função do cadastrado na empresa;
-Telefone: Telefone para contatos;
-e-mail: e-mail para contatos (corporativo);
-Senha: Senha entre 5 e 15 letras ou algarismos;
-RG: RG do usuário responsável – numérico.
5
Introdução
Obs: Tool Tip. Se o cursor do mouse permanecer imóvel sobre um dos campos a serem
preenchidos, um pequeno texto aparecerá com orientações sobre a informação a ser
digitada.
Após o cadastramento inicial, o responsável estará habilitado a acessar o sistema. A Figura

3 mostra a tela inicial do sistema.
Fig. 3 – Tela inicial do Sistema de Registro de Informações de Exportação
Recomendações sobre a navegação dentro do sistema

É recomendável que a navegação dentro do sistema seja feita, sempre que possível, pelo
acionamento dos diversos menus e ícones localizados na parte superior da tela (Figura 4).
Fig. 4 – Menus e Ícones do sistema
Os menus apresentam as seguintes opções:

Menu Inclusão
NF Exportação
NF Remessa
Inclusão Remetentes
Menu Consulta / Atualiza
Exportação
Nota Fiscal
Memorandos
Remessa
Nota Fiscal
6
Introdução
Menu Tabelas Auxiliares

Unidades de quantificação
NCM/NBM
Tipo siscomex
País
CFOP
Embalagens (Espécie)
Menu Administração
Novos usuários
Altera Senha
Manual
Menu Pesquisar
Registro Exportação
Registro Remessa
Memorando
Lista NF Exportação
Lista NF Remessa
Consulta Pública
Localiza Remetentes
Menu Encerrar
Relação de Ícones:
Ícone :Acesso para a página inicial do sistema.
Ícone :Retorna para a página anterior. Para a navegação dentro do

sistema, este ícone deve ser utilizado para retornar à página anterior.
Ícone :Fale conosco. Dúvidas mais freqüentes e e-mail.
Recomendações sobre a utilização deste Guia
7
Introdução
O guia tem como foco a parte operacional de obtenção do visto pois há capítulos dedicados
a cada tipo de Nota Fiscal a ser registrada. Há também uma parte específica para o
Memorando de Exportação. Portanto, estando a Nota Fiscal ou Memorando emitidos,
recomenda-se procurar no índice deste Guia em qual situação o registro do documento
fiscal pode ser classificado. A partir deste ponto, os procedimentos estabelecidos em cada
roteiro específico devem ser seguidos.
Tabela com a relação de notas fiscais cadastradas

Na página inicial do sistema, após o registro das primeiras Notas Fiscais, deverá estar
disponível uma tabela (Figura 5) com os quantitativos de Notas Fiscais e Memorandos de
Exportação registrados no sistema. Significado das colunas da tabela:
Total: Total de notas no sistema, em qualquer situação, completas ou não;

Com pendência: Apresentam erros detectados por algum teste de inconsistência ou
apresentam dados incompletos;
Sem comprovante: Dados da Nota Fiscal foram registrados eletronicamente mas não
apresentam comprovante de registro de informações;
Com comprovante: Dados da Nota Fiscal foram registrados eletronicamente e houve
geração de comprovante;
Com memorando: No caso de exportação de mercadorias recebidas com fim específico de
exportação, indica quantos memorandos foram informados eletronicamente.
Fig. 5 – Tabela com os quantitativos de Notas Fiscais e Memorandos registrados no sistema
8
Roteiro para obter o visto eletrônico na Exportação Direta
Roteiro para obter o visto eletrônico na

Exportação Direta
Este roteiro deve ser utilizado para obtenção do visto de Notas Fiscais com CFOP de
início 7, exceto CFOP 7.501
1) Após a identificação do usuário e confirmação da senha, na página inicial, no menu

“Inclusão”, selecionar “NF Exportação”;
2) Estando a Nota Fiscal emitida, inserir as seguintes informações (Figura 6):

- Número: Número da Nota Fiscal de Exportação – formato numérico;
- Série: Série da Nota Fiscal de Exportação – formato alfanumérico;
- Data emissão: Data de emissão da Nota Fiscal de Exportação – formato dd/mm/aaaa;
- Valor: Valor Total da Nota Fiscal de Exportação – formato numérico;
- CFOP: Selecionar o CFOP correspondente à Nota Fiscal de Exportação – menu drop-
down.
Fig. 6 – Informações solicitadas da Nota Fiscal
digitada.
Obs: CFOP 7501 (Exportação Indireta). Caso o CFOP seja o código 7501 - Exportação de
Mercadorias Recebidas com Fim Específico de Exportação, ver “Roteiro para obter o visto
eletrônico na exportação de mercadoria recebida com fim específico de exportação” na pág.
18.
3) Continuar com as informações digitando:

- Espécie: Espécie dos volumes transportados – menu drop-down;
9
- Quantidade: Quantidade dos volumes transportados - numérico;

- Peso Líquido (kg): Peso líquido, em quilogramas, dos volumes transportados - numérico;
- País: país de destino das mercadorias – menu drop-down;
- Siscomex: informar a situação da operação de exportação quanto à utilização do Registro
de Exportação no Siscomex – menu drop-down:
Se a operação utiliza Registro de Exportação – RE ou Registro de Exportação

Simplificado – RES, uma das seguintes opções deve ser selecionada:
-RE ou RES obtido anteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento;

-RE ou RES obtido posteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento.
Se a operação de exportação não utiliza RE, deve ser selecionada a opção que
corresponde a um dos casos de dispensa de utilização de Registro de Exportação:
-RE dispensado: Courier ou Encomenda Aérea Internacional. Valor < US$ 10.000
(ou valor equivalente em outra moeda estrangeira);
-RE dispensado: DSE (Declaração Simplificada de Exportação) Exportação
Temporária – conserto / reparo / restauração;
-RE dispensado: DSE (Declaração Simplificada de Exportação). Valor inferior a
US$ 10.000 (ou valor equivalente em outra moeda estrangeira);
-RE dispensado: DSE (Declaração Simplificada de Exportação) Reexportação –
Retorno de Admissão Temporária;
-RE dispensado: Remessa Postal Internacional / Correios - Exporta Fácil. Valor
inferior a US$ 10.000 (ou valor equivalente em outra moeda estrangeira).
Após a inserção destas informações, clicar em “Continuar”. Se as verificações não

encontrarem inconsistências, devem aparecer outros conjuntos de informações para
preenchimento. Para cancelar o preenchimento, clique na opção “Cancelar”.
Obs: Modificação de informações já inseridas. Nesta etapa, após clicar no botão

“Continuar” e se não houver detecção de inconsistências, as informações anteriormente
digitadas dos campos “Dados Gerais da NF”, “Volumes”, "País” e “Siscomex” devem
aparecer com a cor cinza. Para alterar as informações digitadas nestes campos, clicar no
botão “Editar” na parte superior do formulário. Após realizar as alterações, clicar em
“Continuar”. Observamos que, após a geração do número de comprovante de registro de
informações, não será mais possível realizar alterações na Nota Fiscal.
Obs: Exclusão de informações de uma Nota Fiscal. Para excluir as informações registradas
de uma Nota Fiscal, deve ser usado o botão “Excluir” na parte superior do formulário. Nos
casos de exclusão de informações registradas em um momento anterior, acessar o menu
“Consulta/Atualiza” -> “Exportação” -> “Nota Fiscal” e clicar no número da Nota Fiscal
cujas informações foram registradas anteriormente e que agora serão excluídas. Na parte
superior das informações já registradas da Nota, clicar no botão “Excluir”. Observamos
que, após a geração do número de comprovante de registro de informações, não será mais
possível realizar alterações na Nota Fiscal.
10
Obs: Preenchimento parcial. Observamos que o usuário não é obrigado a preencher todas
as informações da Nota Fiscal de uma só vez. Após a digitação das informações dos
campos “Dados Gerais da NF”, “Volumes”, "País” e “Siscomex” e o clique em
“Continuar”, o usuário tem a opção de preencher as informações restantes (“RE no
Siscomex” e “Produtos”) em um momento posterior. Da mesma forma, as informações já
inseridas podem ser modificadas em um outro momento, desde que o comprovante de
registro de exportação ainda não tenha sido gerado. Exemplificando, usuário insere
informações sobre determinada Nota Fiscal. Os campos de dados gerais, volumes, país e
Siscomex são informados e ocorre o clique na opção “Continuar”. O usuário pode sair do
sistema e prosseguir o preenchimento ou edição em momento posterior. Para isso, no
acesso subseqüente, na tela inicial do sistema, acessar o menu “Consulta / Atualiza” ->
“Exportação” -> “Nota Fiscal”. Podem aparecer três conjuntos de Notas Fiscais: “Notas
Fiscais com pendências”, “Notas Fiscais com Comprovante a ser Gerado” e “Notas Fiscais
com Comprovante”. Deve-se clicar no número da Nota Fiscal para dar continuidade ao
preenchimento das informações desta Nota. Observamos que o comprovante de registro de
informações deve ser gerado antes da saída da mercadoria do estabelecimento.
4) Após a inserção das informações dos dados gerais da Nota Fiscal, dos Volumes
Transportados, do País de destino e do Siscomex, podem aparecer os seguintes conjuntos de
campos para preenchimento:
RE no Siscomex
Produtos
As informações de “RE no Siscomex” só estarão disponíveis se a opção “RE ou RES

obtido anteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento” for utilizada no menu
drop-down “Siscomex” informado anteriormente. Informações a serem inseridas:
“RE no Siscomex”. Este campo é dedicado ao preenchimento das informações da listagem

de Registros de Exportação relacionados à Nota Fiscal. Observamos que devem ser
informados todos os RE / RES relacionados à Nota Fiscal. Campos a serem informados
para cada RE (- Figura 7 - aparecem após o clique no botão “Insere Novas RE”):
- “RE” ou “RES”: Selecionar “RE” se for utilizado Registro de Exportação. “RES” se for
utilizado Registro de Exportação Simplificado – botões de opção;
- Registro: Número do Registro de Exportação – RE - ou Registro de Exportação
Simplificado – RES - numérico;
- Estado Produtor: Identificação do Estado Produtor ou Fabricante no Registro de
Exportação – menu drop-down;
Clicar no botão “Inclui”. Após a inclusão de um RE ou RES, não será mais possível realizar
alterações neste Registro de Exportação. Caso a informação deste registro não esteja
correta, o procedimento a ser seguido deve passar pela exclusão deste registro, através do
clique na opção “excluir”, ao lado do “Estado Produtor” e posterior inserção das
informações corretas.
Após a digitação de todas as informações, clicar em “Fecha Inclusão REs”.
11
Fig. 7 – Campos “RE no Siscomex”
“Produtos”. A função deste conjunto de campos é o registro da listagem de produtos

presente na Nota Fiscal de Exportação. Todos os produtos constantes na Nota Fiscal devem
ser informados. Campos a serem informados para cada item de produto (- Figura 8 -
aparecem após o clique no botão “Insere Novos Produtos”):
- NBM/NCM: classificação do produto segundo a Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias / Nomenclatura Comum do Mercosul – numérico;
- Quantidade: quantidade dos produtos – numérico;
- Unidade: unidade de medida utilizada para a quantificação dos produtos – menu drop-
down;
- Valor total do item: valor total deste produto – numérico.
Clicar no botão “Inclui”. Após a inclusão de um item de produto, não será mais possível
realizar alterações neste item. Caso a informação deste item não esteja correta, o
procedimento a ser seguido deve passar pela exclusão deste item, através do clique na
opção “excluir”, ao lado do “Valor Total Item” e posterior inserção das informações
corretas.
Após a digitação de todas as informações, clicar em “Fecha Inclusão Produtos”.
Fig. 8 – Campos “Produtos”
Obs: Consolidação dos Produtos por NBM/NCM. Este recurso (link em azul ao lado do
botão “Fecha Inclusão Produtos”) é mais utilizado no caso de preenchimento de
informações pelo exportador que destina mercadorias, anteriormente recebidas com fim
específico de exportação, para o exterior. Mais informações na pág. 24.
5) Após a inserção das informações dos conjuntos de campos: “Dados Gerais da NF”,
“Volumes”, "País”, “Siscomex”, “RE no Siscomex” (se for o caso) e “Produtos”, clicar no
botão “Consiste” localizado acima das informações do exportador (Figura 9). Se o sistema
não detectar inconsistências, o botão “Gera Comprovante” (Figura 10) deverá aparecer no
lugar do botão “Consiste”.
Obs: Inconsistências. Ao clicar no botão “Consiste”, o sistema realiza algumas verificações

sobre as informações digitadas. Estas verificações tratam da compatibilidade entre as
informações dos diversos campos. Algumas destas verificações tratam da compatibilidade
12
entre quantidade de NBM/NCM e a quantidade de Registros de Exportação, da comparação

entre o valor total da nota e a soma dos valores dos produtos, e da comparação entre o valor
da operação e da fundamentação para a utilização de DSE (Declaração Simplificada de
Exportação). Se o sistema detectar alguma incompatibilidade, haverá uma mensagem
indicando os erros encontrados. Se o erro estiver em “Dados Gerais da NF”, “Volumes”,
"País” ou “Siscomex”, clicar em “Editar” e após modificar a informação incorreta, clicar
em “Continuar”. Se o erro estiver nos conjuntos dos campos dos produtos ou da listagem de
RE, acessar o conjunto correspondente e corrigir a informação.
Fig. 9 – Botão “Consiste”
Fig. 10 – Botão “Gera Comprovante”
Obs: Botão “Gerar Comprovante”. A disponibilização do botão “Gera Comprovante” não é

indicativo definitivo da exatidão ou da transposição integral dos dados da Nota Fiscal. As
validações de consistência realizadas representam apenas uma ferramenta para auxiliar o
usuário no preenchimento das informações.
Após o usuário verificar se todas as informações se apresentam corretas e completas,

correspondendo às informações constantes na Nota Fiscal em papel, clicar no botão “Gera
Comprovante”. Uma janela deverá aparecer solicitando a confirmação ou não da geração
do comprovante. Esta confirmação é solicitada pois, após a geração do comprovante, não
será mais possível realizar modificações nas informações digitadas. Confirmando a
geração, aparecem as seguintes informações:
- Registro: número seqüencial da informação no sistema (não tem relação com o número do
Registro de Exportação do Siscomex);
- Código: número do comprovante de registro de informações;
- Data: data da geração do número de comprovante de registro de informações;
- Responsável: Nome e CPF do usuário responsável pela geração do número do
comprovante de registro de informações.
13
6) Ao clicar na opção “Visualiza Extrato do Comprovante de Registro”, aparecerá o

extrato do Comprovante de Registro de Informações conforme modelo mostrado pela
Figura 11 abaixo:
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEAT
SUPERVISÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR - DEAT - COMEX
Sistema de Registro de Informações de Exportação

Extrato do comprovante de Registro de Informações
Visto eletrônico concedido em DD/MM/AAAA pela Supervisão de

Comércio Exterior - DEAT-COMEX, nos termos do artigo 1° da Portaria
CAT 50, de 21/06/2005.
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Nota Fiscal: XXXXX
Série: X
Data de emissão: DD/MM/AAAA
Valor Total da nota: R$ XXXX,XX
Código: XXXXXXXXXX
Fig. 11 – Modelo de extrato do comprovante de Registro de Informações
No caso de embarque no Estado de São Paulo, um extrato deve ser impresso e deverá
acompanhar a 1ª via da Nota Fiscal. Caso o embarque seja em outra Unidade da Federação,
deverão ser impressos dois extratos que deverão acompanhar a 1ª e a 3ª via da Nota Fiscal
de Exportação.
7) Caso deva ser efetuada inclusão de informações de outra Nota, acessar o menu
“Inclusão” e selecionar a operação correspondente (NF Exportação ou NF Remessa).
Para sair do sistema, clicar no menu “Encerrar”.
14
Roteiro para obter o visto eletrônico na Exportação Indireta (Nota Fiscal de Remessa)

Exportação Indireta (Nota Fiscal de Remessa)
Este roteiro deve ser utilizado para obtenção do visto de Notas Fiscais com CFOP 6.501 e
6.502
1) Após a identificação do usuário e confirmação da senha, na página inicial, no menu

“Inclusão”, selecionar “NF Remessa”;
2) Estando a Nota Fiscal de Remessa emitida, inserir as seguintes informações (Figura

12):
Dados do Destinatário:
- CNPJ: CNPJ do destinatário – numérico;
- IE: IE do destinatário – numérico;
- Razão Social: Razão Social do destinatário - alfanumérico;
- Endereço: Endereço do destinatário - alfanumérico;
- Município: Município do destinatário - alfanumérico;
- UF: UF do destinatário – menu drop-down.
- CEP: CEP do destinatário - numérico;
Dados Gerais da Nota:

- Número: Número da Nota Fiscal de Remessa – formato numérico;
- Série: Série da Nota Fiscal de Remessa – formato alfanumérico;
- Data emissão: Data de emissão da Nota Fiscal de Remessa – formato dd/mm/aaaa;
- Valor: Valor Total da Nota Fiscal de Remessa – formato numérico;
- CFOP: Selecionar o CFOP correspondente à Nota Fiscal de Remessa – menu drop-down.
Fig. 12 - Informações solicitadas da Nota Fiscal de Remessa
15
digitada.



digitadas dos campos “Dados do Destinatário”, “Dados Gerais da NF” e “Volumes”, devem
aparecer com uma cor diferente. Para alterar as informações digitadas nestes campos, clicar
no botão “Editar” na parte superior do formulário. Após realizar as alterações, clicar em
“Consulta/Atualiza” -> “Remessa” -> “Nota Fiscal” e clicar no número da Nota Fiscal
campos “Dados do destinatário”, “Dados Gerais da NF”, “Volumes”, o usuário tem a opção
de preencher as informações restantes (“Produtos”) em um momento posterior. Da mesma
forma, as informações já inseridas podem ser modificadas em um outro momento, desde
que o comprovante de registro de exportação ainda não tenha sido gerado. Exemplificando,
usuário insere informações sobre determinada Nota Fiscal. Os campos de dados do
destinatário, dados gerais e volumes são informados. O usuário pode sair do sistema e
prosseguir o preenchimento ou edição em momento posterior. Para isso, no acesso
subseqüente, na tela inicial do sistema, acessar o menu “Consulta / Atualiza” -> “Remessa”
-> “Nota Fiscal”. Podem aparecer 3 conjuntos de Notas Fiscais: “Notas Fiscais com
pendências”, “Notas Fiscais com Comprovante a ser Gerado” e “Notas Fiscais com
Comprovante”. Deve-se clicar no número da Nota Fiscal para dar continuidade ao
16

4) Após a inserção das informações dos dados gerais do Destinatário, da Nota Fiscal e dos
Volumes Transportados deve aparecer o conjunto “Produtos” de campos para
preenchimento:

presente na Nota Fiscal de Remessa. Todos os produtos constantes na Nota Fiscal devem
ser informados. Campos a serem informados para cada item de produto ( - Figura 13 -
aparecem após o clique no botão “Insere Novos Produtos”):
- Quantidade: quantidade dos produtos – numérico;
down;
- Valor total do item: valor total deste produto – numérico.
procedimento a ser seguido deve passar pela exclusão deste item, através do clique na
corretas.
Fig. 13 – Campos “Produtos”
Obs: Consolidação dos Produtos por NBM/NCM. Este recurso (link em azul ao lado do
botão “Fecha Inclusão Produtos”) é mais utilizado no caso de preenchimento de
informações pelo exportador que destina mercadorias, anteriormente recebidas com fim
específico de exportação, para o exterior. Mais informações na pág. 24.
5) Após a inserção das informações dos conjuntos de campos: “Dados do Destinatário”,

“Dados Gerais da NF”, “Volumes” e “Produtos”, clicar no botão “Consiste” localizado
acima das informações do exportador (Figura 14). Se o sistema não detectar
inconsistências, o botão “Gerar Comprovante” (Figura 15) deverá aparecer no lugar do
botão “Consiste”.
17

informações dos diversos campos. Algumas destas verificações tratam da comparação entre
o valor total da nota e a soma dos valores dos produtos. Se o sistema detectar alguma
incompatibilidade, haverá uma mensagem indicando os erros encontrados. Se o erro estiver
em “Dados do Destinatário”, “Dados Gerais da NF” ou “Volumes”, clicar em “Editar” e
após modificar a informação incorreta, clicar em “Continuar”. Se o erro estiver nos
conjuntos dos campos dos produtos, o usuário deve acessar o conjunto e corrigir a
informação.
Fig. 15 – Botão “Gerar Comprovante”

validações realizadas representam apenas uma ferramenta para auxiliar o usuário no
preenchimento das informações.

Registro de Exportação).
- Código: número do comprovante de registro de informações.
- Data: data da geração do número de comprovante de registro de informações.
18

extrato do Comprovante de Registro de Informações conforme mostra a Figura 16:



Comércio Exterior - DEAT-COMEX, nos termos do artigo 1° da Portaria
CAT 50, de 21/06/2005.
Nota Fiscal: XXXXX
Série: X
Código: XXXXXXXXXX
Fig. 16 – Modelo do Comprovante de Registro de Informações de Exportação
Como a remessa é destinada a estabelecimento localizado em outra Unidade da Federação,

deverão ser impressos dois extratos que deverão acompanhar a 1ª e a 3ª via da Nota Fiscal
de Remessa.
Para sair do sistema, acessar o menu “Encerrar”.
19
Roteiro – Exportação de mercadoria recebida com fim específico de exportação

Exportação de mercadoria recebida com fim
específico de exportação
Este roteiro deve ser utilizado para obtenção do visto de Notas Fiscais com CFOP 7.501
1) Preliminarmente ao preenchimento das informações da Nota Fiscal de Exportação, é

necessário que o usuário cadastre as informações de identificação, caso ainda não tenha
feito, das empresas remetentes dos produtos a serem exportados através de sua
intermediação. Para efetuar este cadastro, após a identificação do usuário e confirmação da
senha, na página inicial, no menu “Inclusão”, selecionar “Inclusão Remetentes”.
Observamos que nos próximos registros de Notas com o mesmo remetente, não será
necessário efetuar este cadastramento, pois o sistema recuperará as informações digitadas
pelo usuário neste cadastramento inicial. No exemplo ilustrado pela Figura 17, o registro da
Nota Fiscal do Exportador no sistema deverá ser realizado posteriormente ao registro dos
dados de identificação do remetente.
Empresa
Estabelecimento Exportadora
Remetente A (usuário do
sistema) Exterior
Fig. 17 – Para proceder ao registro eletrônico da Nota Fiscal, o exportador deverá realizar primeiro
o registro dos dados de identificação do remetente A
Para cada remetente, os seguintes campos devem ser informados (Figura 18):
CNPJ: CNPJ do Estabelecimento Remetente – numérico;
IE: IE do Estabelecimento Remetente – numérico;
Razão Social: Razão Social do Estabelecimento Remetente - alfanumérico;
Endereço: Endereço do Estabelecimento do Remetente - alfanumérico;
Município: Município do Estabelecimento do Remetente - alfanumérico;
CEP: CEP do Estabelecimento do Remetente - numérico;
UF: UF do Estabelecimento do Remetente – menu drop-down.
20
Após a inserção destas informações, clicar em “Incluir”
Fig. 18 – Dados de identificação do Remetente
Obs: Modificação de dados do Remetente. Para modificar as informações de um remetente

já registradas em um momento anterior, acessar o menu “Pesquisar” -> “Localiza
Remetentes”. Após localizar o remetente através de uma das opções de pesquisa (CNPJ, IE,
Razão Social), clicar em “Editar” e digitar as modificações. Após este passo, clicar em
“Atualizar” ou “Continuar”.
2) Após registrar os dados do remetente, no menu “Inclusão”, selecionar “NF

Exportação”;
3) Estando a Nota Fiscal (em papel) emitida, inserir as seguintes informações (Figura 19):
- Número: Número da Nota Fiscal de Exportação – formato numérico;
- Série: Série da Nota Fiscal de Exportação – formato alfanumérico;
- Data emissão: Data de emissão da Nota Fiscal de Exportação – formato dd/mm/aaaa;
- Valor: Valor Total da Nota Fiscal de Exportação – formato numérico;
- CFOP: Como a operação trata de mercadoria recebida com fim específico de
exportação, o CFOP a ser selecionado deve ser o 7.501.
digitada.

- País: país de destino das mercadorias – menu drop-down;
- Siscomex: informar a situação da operação de exportação quanto à utilização do Registro
de Exportação do Siscomex – menu drop-down:
Se a operação utiliza Registro de Exportação – RE ou Registro de Exportação

Simplificado – RES, uma das seguintes opções deve ser selecionada:
21
-RE ou RES obtido anteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento;

-RE ou RES obtido posteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento.
Se a operação de exportação não utiliza RE, deve ser selecionada a opção que
corresponde a um dos casos de dispensa de utilização de Registro de Exportação:
-RE dispensado: Courier ou Encomenda Aérea Internacional. Valor < US$ 10.000
(ou valor equivalente em outra moeda estrangeira);
-RE dispensado: DSE (Declaração Simplificada de Exportação) Exportação
Temporária – conserto / reparo / restauração;
-RE dispensado: DSE (Declaração Simplificada de Exportação). Valor inferior a
US$ 10.000 (ou valor equivalente em outra moeda estrangeira);
-RE dispensado: DSE (Declaração Simplificada de Exportação) Reexportação –
Retorno de Admissão Temporária;
-RE dispensado: Remessa Postal Internacional / Correios - Exporta Fácil. Valor
inferior a US$ 10.000 (ou valor equivalente em outra moeda estrangeira).
Fig. 19 – Informações solicitadas da Nota Fiscal


digitadas dos campos “Dados Gerais da NF”, “Volumes”, "País” e “Siscomex” devem
aparecer com uma cor diferente. Para alterar as informações digitadas nestes campos, clicar
no botão “Editar” na parte superior do formulário. Após realizar as alterações, clicar em
“Consulta/Atualiza” -> “Exportação” -> “Nota Fiscal” e clicar no número da Nota Fiscal
22

campos “Dados Gerais da NF”, “Volumes”, “País” e “Siscomex” e o clique no botão
“Continuar”, o usuário tem a opção de preencher as informações restantes (“RE no
Siscomex” e “Produtos”) em um momento posterior. Da mesma forma, as informações já
inseridas podem ser modificadas em um outro momento, desde que o comprovante de
registro de exportação ainda não tenha sido gerado. Exemplificando, usuário insere
informações sobre determinada Nota Fiscal. Os campos de dados gerais, volumes, país e
Siscomex são informados e o botão “Continuar” é acionado. O usuário pode sair do sistema
e prosseguir o preenchimento ou edição em momento posterior. Para isso, no acesso
subseqüente, na tela inicial do sistema, acessar o menu “Consulta / Atualiza” ->
“Exportação” -> “Nota Fiscal”. Podem aparecer 3 conjuntos de Notas Fiscais: “Notas
Fiscais com pendências”, “Notas Fiscais com Comprovante a ser Gerado” e “Notas Fiscais
com Comprovante”. Deve-se clicar no número da Nota Fiscal para dar continuidade ao
5) Após a inserção das informações dos dados gerais da Nota Fiscal, dos Volumes
Transportados, do País de destino e do Siscomex, devem aparecer os seguintes conjuntos de
campos para preenchimento:
RE no Siscomex
NF dos Remetentes (exclusivo para Notas Fiscais com CFOP 7.501)
Produtos
As informações de “RE no Siscomex” só estarão disponíveis se a opção “RE ou RES

obtido anteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento” for utilizada no menu
drop-down “Siscomex” informado anteriormente. Informações solicitadas:
“RE no Siscomex”. Este campo é dedicado ao preenchimento das informações da listagem

de Registros de Exportação relacionados à Nota Fiscal. Observamos que devem ser
informados todos os RE / RES relacionados à Nota Fiscal. Campos a serem informados
para cada RE ( - Figura 20 - aparecem após o clique no botão “Insere Novas RE”):
- “RE” ou “RES”: Selecionar “RE” se for utilizado Registro de Exportação. “RES” se for
utilizado Registro de Exportação Simplificado – botões de opção;
- Registro: Número do Registro de Exportação – RE - ou Registro de Exportação
Simplificado - RES- numérico;
- Estado Produtor: Identificação do Estado Produtor ou Fabricante no Registro de
Exportação – menu drop-down.
Clicar no botão “Inclui”. Após a inclusão de um RE ou RES, não será mais possível realizar
alterações neste Registro de Exportação. Caso a informação deste registro não esteja
correta, o procedimento a ser seguido deve passar pela exclusão deste registro, através do
23
clique na opção “excluir”, ao lado do “Estado Produtor” e posterior inserção das

informações corretas.
Após a digitação de todas as informações, clicar em “Fecha Inclusão REs”.
Fig. 20 – Campos “RE no Siscomex”
“NF dos Remetentes”. Este campo é utilizado para registrar as informações das Notas
Fiscais do(s) Remetente(s) correspondentes à Nota Fiscal de Exportação. Todas as Notas
Fiscais dos Remetentes relacionadas à Nota Fiscal de Exportação devem ser registradas. No
exemplo ilustrado pela Figura 21, o exportador deverá informar os dados das duas Notas
Fiscais de Remessa.
Nota Fiscal
Estabelecimento Remessa
Nota Fiscal
Remetente A
Exportação
Empresa
Exportadora
Exterior
Estabelecimento
Remetente B
Nota Fiscal
Remessa
Fig. 21 – Como as mercadorias constantes na Nota Fiscal do Exportador são provenientes dos
remetentes, as Notas Fiscais de Remessa devem ser mencionadas
Campos que deverão ser informados para cada Nota Fiscal de remessa ( - Figura 22 -
aparecem após o clique no botão “Insere novas NF”):
- CNPJ: CNPJ do remetente (constante na Nota Fiscal de remessa);
- NF-Número: Número da Nota Fiscal de Remessa;
- Série: Série da Nota Fiscal de Remessa;
- Data emissão: Data de emissão da Nota Fiscal de Remessa;
Clicar no botão “Inclui”. Após a inclusão de uma Nota Fiscal de Remetente, não será mais
possível realizar alterações nesta Nota. Caso a informação desta Nota não esteja correta, o
procedimento a ser seguido deve passar pela exclusão desta Nota, através do clique na
opção “excluir”, ao lado do “Data Emissão” e posterior inserção das informações corretas.
Os campos do conjunto “NF dos Remetentes” devem ser preenchidos previamente à
digitação das informações dos campos do conjunto “Produtos”.
24
Após a digitação de todas as informações, clicar em “Fecha Inclusão NFs”.
Fig. 22 – Campos “NF dos Remetentes”

presente na Nota Fiscal de Exportação. Na exportação de mercadoria recebida com fim
específico de exportação, deve ser informada a Nota Fiscal de remessa que originou cada
item de produto. Se um item de produto, na Nota Fiscal em papel, for proveniente de mais
de um remetente, este item deverá, no Sistema de Registro de Informações de Exportação,
ser desdobrado em tantos itens quantos forem os remetentes. O exemplo abaixo ilustra
como é o preenchimento destes campos com a discriminação da origem:
NCM 87.12.00.10
Empresa 1 unidade
NF 101
Remetente A
Empresa Exterior
Exportadora
NCM 87.12.00.10
Empresa 2 unidades
Remetente B Valor NF = R$ 610,00
NCM 87.12.00.10 ||
{
1 unidade
NF 307 A: R$ 300,00
R$ 610
B: R$ 310,00
Fig. 23 – Exemplo de remessa de mercadorias com fim específico de exportação
No exemplo acima, nos campos “Produtos” do Sistema de Registro de Informações de

Exportação, em vez de ser informado um único item de produto, devem ser informados 2
itens, conforme mostra a Tabela 1:
Tab. 1 – Disposição dos itens dos produtos no sistema

NF Remetente (origem) NBM / NCM Quantidade Unidade Valor Total do Item
Nota 101 / Remetente A 87120010 1 unidade 300,00
Nota 307 / Remetente B 87120010 1 unidade 310,00
Observamos que, em virtude da discriminação por Nota Fiscal de Remessa, a quantidade de

itens dispostos no sistema de visto eletrônico pode não ficar igual à quantidade de itens de
25
produtos constantes na Nota Fiscal em papel. Isto acontece quando produtos de mesma
classificação NBM/NCM possuem origens diferentes em relação aos remetentes. No
exemplo, a Tabela 2 mostra como estaria a disposição de produtos na Nota Fiscal em papel:
Tab. 2 – Disposição dos itens dos produtos na Nota Fiscal em papel

NBM/NCM Quantidade Unidade Valor Total do Item
87120010 2 unidade 610,00
Ou seja, há uma diferença em relação à disposição e à aparência dos itens dos produtos no
sistema de registro de informações em relação à Nota Fiscal em papel.
Em relação aos valores, o exportador deverá informar a parcela do valor da sua nota
correspondente a cada remessa. No exemplo da Figura 23, a Trading ou Empresa Comercial
Exportadora está exportando o total dos produtos por R$ 610,00, valor total constante em
sua Nota Fiscal de Exportação. No entanto, ao registrar esta nota fiscal no sistema, o
usuário deverá informar a parcela do valor total correspondente a cada remessa. No
exemplo: os produtos originários do remetente A foram exportados por R$ 300,00 e os
produtos do remetente B foram exportados por R$ 310,00 (A:300 + B:310 = Valor da
Exportação: 610).
Obs: Consolidação dos Produtos por NBM/NCM. Conforme foi explicado, nos casos de
existência de produtos de mesma classificação NBM/NCM provenientes de remetentes
diferentes, poderá haver diferenças nas quantidades de itens de produto constantes na Nota
Fiscal em papel e nas quantidades de itens de produto constantes no sistema de registro de
informações de exportação. No entanto, através do recurso “Consolidação dos produtos por
NBM/NCM” (link em azul ao lado do botão “Fecha Inclusão Produtos”), o usuário pode
visualizar o conjunto de itens presentes no sistema de registro consolidados por
classificação NBM/NCM. Trata-se apenas de uma ferramenta de visualização para auxiliar
o usuário na conferência das informações registradas no sistema em relação à Nota em
papel. No sistema, as informações devem ser preenchidas de modo discriminado por
remetente. Observamos que o uso de diferentes unidades de quantificação podem ocasionar
distorções no somatório das quantidades.
Campos a serem informados para cada item de produto ( - Figura 24 - aparecem após o
clique no botão “Insere Novos Produtos”):
- NF remessa: Nota Fiscal de Remessa origem do item do produto;
- Quantidade: quantidade dos produtos efetivamente exportada – numérico;
down;
- Valor total do item: valor total do produto efetivamente exportado – numérico.
Tanto a quantidade quanto os valores devem ser informados de acordo com o que foi
efetivamente exportado na operação.
26
procedimento a ser seguido deve passar pela exclusão deste registro, através do clique na
corretas.
Fig. 24 – Campos “Produtos” – Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de

Exportação
6) Após a inserção das informações dos conjuntos de campos: “Dados Gerais da NF”,
“Volumes”, "País”, “Siscomex”, “RE no Siscomex” (se for o caso), “NF dos Remetentes”,
“Produtos”, clicar no botão “Consiste” localizado acima das informações do exportador
(Figura 25). Se o sistema não detectar inconsistências, o botão “Gerar Comprovante”
(Figura 26) deverá aparecer no lugar do botão “Consiste”.

informações dos diversos campos. Algumas destas verificações tratam da compatibilidade
entre quantidade de NBM/NCM e a quantidade de Registros de Exportação, da comparação
entre o valor total da nota e a soma dos valores dos produtos, e da comparação entre o valor
da operação e da fundamentação para a utilização de DSE. Se o sistema detectar alguma
incompatibilidade, haverá uma mensagem indicando os erros encontrados. Se o erro estiver
em “Dados Gerais da NF” ou “Volumes”, clicar em “Editar” e após modificar a informação
incorreta, clicar em “Continuar”. Se o erro estiver nos conjuntos dos campos dos produtos,
NF dos remetentes ou na listagem de RE, o usuário deve acessar o conjunto e corrigir a
informação.
27
Fig. 26 – Botão “Gera Comprovante”

validações realizadas representam apenas uma ferramenta para auxiliar o usuário no
preenchimento das informações.

Registro de Exportação).
- Código: número do comprovante de registro de informações.
- Data: data da geração do número de comprovante de registro de informações.

extrato do Comprovante de Registro de Informações conforme mostra a figura 27 abaixo:


Comércio Exterior - DEAT-COMEX, nos termos do artigo 1° da portaria
CAT 50, de 21/06/2005.
Nota Fiscal: XXXXX
Série: X
Código: XXXXXXXXXX
Fig. 27 – Modelo do Comprovante de Registro de Informações de Exportação
No caso de embarque no Estado de São Paulo, um extrato deve ser impresso e deverá
acompanhar a 1ª via da Nota Fiscal. Caso o embarque seja em outra Unidade da Federação,
deverão ser impressos dois extratos que deverão acompanhar, cada um, a 1ª e a 3ª via da
Nota Fiscal de Exportação.
28
29
Roteiro – 3ª Via do memorando de Exportação
Para registrar as informações das Notas Fiscais através

de “upload” de arquivo (registro em lote)
Este roteiro deve ser utilizado para o registro das informações das Notas Fiscais de
Exportação e de Remessa através de “upload” de arquivo
Alternativamente ao preenchimento de informações através de digitação das informações

das Notas de Exportação e de Remessa, o sistema disponibiliza uma opção de registro de
informações que dispensa a digitação e possibilita o registro de várias Notas em um mesmo
lote. Esta ferramenta funciona através da leitura ou “upload” de um arquivo que contém as
informações da Nota. O contribuinte deverá gerar este arquivo e proceder à ativação da
opção de leitura do arquivo. Se não forem encontrados erros, o RIEX automaticamente
efetuará a geração dos registros de comprovante de informação. A Figura 28 mostra as
etapas para efetuar o registro das Notas através desta opção.
Etapa Procedimento
1) Geração do arquivo XML O usuário deverá gerar
previamente um arquivo no
formato XML com as
informações da Nota Fiscal.
2) Acesso ao sistema RIEX Após gerar o arquivo, acessar

o sistema RIEX no site
RIEX www.fazenda.sp.gov.br
(mesmo local onde eram
registradas as notas através
de digitação).
3) Acesso à opção de leitura No RIEX, acessar o menu
em lote “Inclusão” e selecionar “NF
Exportação (Lote)” ou “NF
Remessa (Lote)”
30
4) Seleção do arquivo Após selecionar o arquivo

com as informações da Nota,
clicar em processa.
5) Verificação de erros e O sistema mostrará o

validações resultado dos testes e
validações. Se não forem
encontrados erros, haverá a
geração do número de
comprovante de registro de
informações.
6) Impressão do extrato do No RIEX, acessar o menu

comprovante Consulta / Atualiza e
imprimir os extratos dos
comprovantes de registro.
RIEX
Fig. 28 – Etapas para o registro através de arquivo
A seguir, cada etapa descrita na Figura 28 é detalhada
1) Geração do arquivo XML. O usuário deve gerar um arquivo XML com a seguinte
estrutura:
Tab. 3 – Estrutura arquivo XML

Nome do Tag Tipo Descrição
Campo
CFOP CFOP N Código CFOP. Máximo de 4
caracteres
Siscomex SequenciaTipoSiscomex N Informa se há Registro de
(tabela) Exportação do Siscomex – RE
vinculado à Nota – consultar Tabela
4 para correlação
Número da NF N Número da Nota Fiscal
Nota
Série Serie A Série da Nota Fiscal. Máximo de 5
31
caracteres.
Data de DataEmissao D Data de emissão da Nota Fiscal.
Emissão Formato DD/MM/AAAA.
Valor Total da ValorTotal N Valor Total da Nota Fiscal
Nota
Peso Líquido PesoLiquido N Peso Líquido da mercadoria.
País de Destino Pais A País de destino da mercadoria.
(tabela) Consultar Tabela 6
Registro de RE N Número do Registro de Exportação
Exportação do Siscomex. Seqüêencia de 12
dígitos.
Tipo de TipoSiscomex A Informa se é Registro de
Registro de Exportação – RE – ou Registro de
Exportação Exportação Simplificado – RES. Há
duas informações possíveis: “RE”
ou “RES”.
Estado Produtor UFProdutor A Unidade da Federação do produtor
ou Fabricante (tabela) ou fabricante da mercadoria
vinculada ao RE. Informar com a
sigla da UF.
NCM NCM N Classificação NBM/NCM da
mercadoria. Informar com o código
NBM/NCM (8 dígitos).
Unidade da Unidade A Unidade utilizada para a quantidade
quantidade (tabela) do produto. Ver Tabela 5.
Quantidade Quantidade N Quantidade expressa na unidade
selecionada.
Valor Total do ValorTotalItem N Valor Total do produto.
Item
CNPJ do CNPJ N CNPJ do remetente na exportação
Remetente indireta. 12 dígitos.
CNPJ da CNPJExportador N CNPJ do exportador na exportação
exportadora indireta (geralmente CNPJ da
Comercial Exportadora ou Trading).
12 dígitos.
Razão Social do RazaoSocialExportador A Razão Social do exportador na
Exportador exportação indireta (geralmente
Inscrição IEExportador A Inscrição Estadual do exportador na
Estadual do exportação indireta (geralmente
Exportador Comercial Exportadora ou Trading).
Endereço do EnderecoExportador A Endereço do exportador na
Município do MunicipioExportador A Município do exportador na
32

UF do UFExportador A UF do exportador na exportação
exportador indireta (geralmente Comercial
Exportadora ou Trading).
CEP do CEPExportador N CEP do exportador na exportação
exportador indireta (geralmente Comercial
Exportadora ou Trading). Seqüência
de 8 dígitos.
Tab. 4 – Tipo Siscomex

Tipo Descrição
1 RE ou RES obtido anteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento
3 RE dispensado: Remessa Postal Internacional / Correios - Exporta Fácil. Valor < US$ 10.000
4 RE dispensado: Courier ou Encomenda Aérea Internacional. Valor < US$ 10.000
5 RE dispensado: DSE Exportação Temporária – conserto/reparo/restauração
6 RE dispensado: DSE Reexportação - Retorno de Admissão Temporária
7 RE dispensado: DSE Exportação. Valor < US$ 10.000
8 RE ou RES obtido posteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento
9 RE dispensado: DSE Exportação de amostras
Tab. 5 – Unidades de quantidade

barril grama milheiro Peça
bilhões de unidades grosa milhões de unidades Polegada
cabeça hectolitro miligrama Quilate
cacho jarda mililitro Quilograma
caixa jogos milímetro Quilômetro
centímetro libra onça quilowatt hora
centímetro quadrado litro pares Saca
dúzia metro pé Tonelada
frascos metro cúbico pé cúbico Unidade
galão metro quadrado pé quadrado Vintena
Tab. 6 – País de Destino

Afeganistão Croácia Iugoslávia Portugal
África do Sul Cuba Jamaica Qatar
Albânia Dinamarca Japão Quênia
Alemanha Djibuti Jordânia Quirguistão
Andorra Dominica Kiribati Reino Unido
Angola Egito Kuait República Centro-
Africana
Antígua e Barbuda El Salvador Laos República Dominicana
Antilhas Holandesas Emirados Árabes Lesoto República Tcheca
Unidos
Arábia Saudita Equador Letônia Romênia
Argélia Eritréia Líbano Ruanda
Argentina Eslováquia Libéria Rússia
Armênia Eslovênia Líbia Samoa
Aruba Espanha Lituânia San Marino
33
Austrália Estados Unidos da Luxemburgo Santa Lúcia

América
Áustria Estônia Macedônia São Cristóvão e Névis
Azerbaijão Etiópia Madagascar São Tomé e Príncipe
Bahamas Fiji Malásia São Vicente e
Granadinas
Bahrein Filipinas Maláui Senegal
Bangladesh Finlândia Maldivas Serra Leoa
Barbados França Mali Seychelles
Belarus Gabão Malta Síria
Bélgica Gâmbia Marrocos Somália
Belize Gana Martinica Sri Lanka
Benin Geórgia Maurício Suazilândia
Bolívia Granada Mauritânia Sudão
Bósnia-Herzegóvina Grécia México Suécia
Botsuana Guadalupe Mianmar Suíça
Brasil Guatemala Micronésia Suriname
Brunei Guiana Moçambique Tadjiquistão
Bulgária Guiné Moldova Tailândia
Burkina Fasso Guiné-Bissau Mônaco Tanzânia
Burundi Guiné-Equatorial Mongólia Togo
Butão Haiti Namíbia Tonga
Cabo Verde Holanda Nauru Trinidad e Tobago
Camboja Honduras Nepal Tunísia
Canadá Hong Kong Nicarágua Turcomenistão
Cazaquistão Hungria Níger Turquia
Chade Iêmen Nigéria Tuvalu
Chile Ilhas Comores Noruega Ucrânia
China Ilhas Salomão Nova Zelândia Uganda
Chipre Ilhas Virgens Omã Uruguai
Cingapura Índia Palau Uzbequistão
Colômbia Indonésia Panamá Vanuatu
Congo (Brazzaville) Irã Papua-Nova Guiné Venezuela
Congo (ex-Zaire) Iraque Paquistão Vietnã
Coréia do Norte Irlanda Paraguai Zâmbia
Coréia do Sul Islândia Peru Zimbábue
Costa do Marfim Israel Polônia
Costa Rica Itália Porto Rico
Exemplo 1 – Exportação Direta com CFOP 7101
34
NOTA FISCAL N° 0001
Empresa Exportadora ABCD Data Emissão

CFOP 7101 01/09/2005
NBM/NCM Unidade Quantidade Valor Total

87120010 Bicicletas modelo 1 peça 2 200,00
52041111 Fio de algodão tipo 2 metro 500 150,00
Peso Líquido: 12,3 kg Valor Total

Destino: Argentina 400,00
RE obtido anteriormente à saída da mercadoria

RE: 053456789001 SP
RE: 053456789002 SP
RE: 053456789003 MG
Para esta nota, o arquivo XML teria a seguinte seqüência:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<RegistroExportacao>
<NfExportacao CFOP=”7101” SequenciaTipoSiscomex=”1” NF=”00001”
Serie=”1” DataEmissao=”01/09/2005” ValorTotal=”400” PesoLiquido=”12,3”
Pais=”Argentina” >
<RE RE=”053456789001” TipoSiscomex=”RE” UFProdutor=”SP” />
<RE RE=”053456789002” TipoSiscomex=”RE” UFProdutor=”SP” />
<RE RE=”053456789003” TipoSiscomex=”RE” UFProdutor=”MG” />
<ItemNfExportacao NCM=”87120010” Unidade=”peça” Quantidade=”2”
ValorTotalItem=”200”/>
<ItemNfExportacao NCM=”52041111” Unidade=”metro”
Quantidade=”500” ValorTotalItem=”150”/>
</NfExportacao>
</RegistroExportacao>
35
Exemplo 2 – Exportação com CFOP 7501 – Exportação de mercadorias recebidas

anteriormente com fim específico de exportação
Empresa Exportadora ABCD Data Emissão

CFOP 7501 01/09/05

87120010 Bicicleta modelo 1A peça 5 1.500
52041111 Fio de algodão tipo 2 metro 1.000 1.000

Destino: França 2.700,00
RE obtido posteriormente à saída da mercadoria NF do remetente:

CNPJ=06.076.511/0001-73 NF 1 Serie 1
Data de Emissão: 15/08/2005

<RegistroExportacao>
<NfExportacao CFOP="7501" SequenciaTipoSiscomex="8" NF="002" Serie="1"
DataEmissao="01/09/2005" ValorTotal="2700" PesoLiquido="30,5" Pais="França" >
<RelacaoNf CNPJ="06076511000173" NF="1" Serie="1"
DataEmissao="15/08/2005">
<ItemNfExportacao NCM="87120010" Unidade="peça"
Quantidade="5" ValorTotalItem="1500"/>
<ItemNfExportacao NCM="52041111" Unidade="metro"
Quantidade="1000" ValorTotalItem="1000"/>
</RelacaoNf>
</NfExportacao>
</RegistroExportacao>
36
Exemplo 3 – Remessa com CFOP 6501 ou 6502
Empresa Remetente ABCD

Data Emissão
CFOP 6501
01/09/05

87120010 Bicicleta modelo XZY 1 peça 100,00

100,00
Dados da Empresa Comercial Exportadora:

Empresa Comercial Exportadora Teste
CNPJ 06.079.377/0001-64 / IE
123123123123 - End: Rua Teste, 123 Rio de
Janeiro – RJ - CEP 22431-000
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<RegistroRemessa>
<NfRemessa CFOP="6501" NF="3" Serie="1" DataEmissao="01/09/2005"
ValorTotal="100,00" PesoLiquido="5,5" CNPJExportador="06079377000164"
RazaoSocialExportador=”Empresa Comercial Exportadora Teste"
IEExportador="123123123123" EnderecoExportador="Rua Teste, 123"
MunicipioExportador="Rio de Janeiro" UFExportador="RJ" CEPExportador="22431000">
<ItemNfRemessa NCM="87120010" Unidade="peça" Quantidade="1"
ValorTotalItem="100" />
</NfRemessa>
</RegistroRemessa>
37
Observação 1: Em um mesmo arquivo, podem estar presentes informações de mais de uma

Nota conforme exemplo abaixo:

<RegistroExportação>
<ItemNfExportacao NCM=”01062000” Unidade=”quilograma”
<ItemNfExportacao NCM=”03026946” Unidade=”tonelada”
</NfExportacao>

<ItemNfExportacao NCM=”01062000” Unidade=”quilograma”
<ItemNfExportacao NCM=”03026946” Unidade=”tonelada”
</NfExportacao>
</RegistroExportação>
Observação 2: Em um mesmo arquivo, não podem estar presentes notas de exportação

direta e de remessa.
2) Acesso ao Sistema RIEX

Estando o arquivo concluído, acessar o sistema RIEX no endereço eletrônico
www.fazenda.sp.gov.br e acessar o menu Serviços -> Visto Eletrônico – Exportação ->
Registro de Informações. Digitar o login e senha para acessar o sistema.
3) Acesso à opção de leitura em lote

Na página inicial do RIEX, acessar o menu Inclusão (Figura 29).
38
Fig. 29 – Página Inicial do RIEX – acesso à opção de “upload” de arquivo
Para efetuar inclusão por arquivo de Notas de Exportação, clicar em Nf Exportação (Lote).
Para efetuar inclusão por arquivo de Notas de Remessa, clicar em Nf Remessa (Lote).
4) Seleção do arquivo
Clicar no botão “Procurar...” (Figura 30) e selecionar o arquivo XML com as informações
das Notas (Figura 31).
Fig. 30 – Tela da seleção de arquivo
39
Fig. 31 – Tela da seleção de arquivo
Após selecionar o arquivo, clicar em “Processa”.
5) Verificação de erros e validações

Após clicar em processa, o sistema realizará alguns testes e validações. O resultados destes
testes estará visível em três tabelas que serão exibidas pelo sistema:
- Quadro Resumo dos processamentos efetuados;

- Validações das tags;
- Processamento das tags.
Quadro Resumo dos processamentos efetuados
Fig. 32 – Quadro Resumo do processamento
40
Este quadro informa o resultado do processamento do arquivo. Mostra quais notas foram
bem sucedidas no “upload” e na validação, inclusive com a geração do número do
comprovante. Também mostra quais notas não foram importadas por erros no arquivo XML
e quais foram lidas corretamente mas que não tiveram seus comprovantes gerados por
alguma inconsistência entre os campos. No exemplo da figura 32, a nota de número 1 foi
lida pelo sistema ser erros no arquivo XML e sem inconsistências. O sistema
automaticamente gerou o número do comprovante. A nota de número 2 apresentou erros
nos tags XML de modo que não foi aceita pelo sistema. A nota de número 7 foi
corretamente lida mas as informações dos campos apresentavam alguma inconsistência
entre os valores (como, por exemplo, soma dos produtos maior que o valor total da nota).
Validações das tags
Este quadro detalha o resultado da leitura das informações XML. Eventuais erros são
indicados.
Fig. 33 – Mensagem de validação das tags
O exemplo da figura 33 mostra que determinado conjunto de informações de uma nota foi
rejeitada devido a um erro na informação do CFOP.
Processamento das tags
Este quadro detalha o resultado das validações feitas apenas para as notas cujas
informações foram corretamente lidas pelo sistema.
Fig. 34 – Mensagem de processamento das tags
O exemplo da figura 34 mostra uma nota que apresentou inconsistência entre as

informações dos campos de RE e de produtos.
6) Impressão do extrato do comprovante

Acessar o menu Consulta/Atualiza e selecionar “Exportação->Nota Fiscal” no caso de
notas fiscais de exportação ou “Remessa->Nota Fiscal” no caso de notas de remessa.
41
Fig. 35 – Tabelas com a situação das notas fiscais
Para editar as notas que apresentaram ocorrências de inconsistências, acessar a tabela

“Notas Fiscais com pendências” e clicar no número da nota que está sublinhado (Figura
35).
Para visualizar os extratos dos comprovantes gerados, acessar a tabela “Notas Fiscais com
comprovante” e clicar em “Visualiza”. Imprimir as cópias necessárias e anexar nas Notas
Fiscais.
42
Roteiro para encaminhar eletronicamente as

informações da
3.ª Via do Memorando de Exportação
Este roteiro deve ser utilizado para o registro das informações da 3ª via do Memorando de
Exportação
1) Preliminarmente ao preenchimento das informações do Memorando de Exportação, é

necessário que os dados da Nota Fiscal de Exportação, vinculada ao Memorando, sejam
informados no sistema de Registro de Informações de Exportação. Caso isto ainda não
tenha se efetivado, são recomendados os procedimentos apresentados em “Roteiro para
obter o visto eletrônico na Exportação Direta – exportação de mercadoria recebida com
fim específico de exportação” constante na pág. 18.
2) Caso a Nota Fiscal de Exportação vinculada ao Memorando já tenha sido registrada,

com a geração do Comprovante de Registro de Informações, no menu “Consulta/Atualiza”,
selecionar “Exportação” e depois “Memorandos”.
3) Devem aparecer duas tabelas com as seguintes denominações: “Notas fiscais com
comprovante gerado e sem informações de despacho” e logo abaixo “Notas fiscais com
Memorandos de Exportação registrados”. Na tabela “Notas fiscais com comprovante
gerado e sem informações de despacho”, clicar na opção “Registra Memorando”
correspondente à Nota Fiscal vinculada ao Memorando de Exportação cujas informações
devam ser transmitidas. Entre as duas tabelas devem aparecer um quadro (Figura 36) com
informações resumidas da Nota Fiscal de Exportação e com campos destinados ao
preenchimento. Caso haja a mensagem “Favor cadastrar os seguintes remetentes...”, acessar
o menu “Inclusão -> Inclusão de Remetentes” e informar os dados dos remetentes
indicados.
Fig. 36 – Quadro com informações solicitadas do Memorando de Exportação
43
Na parte superior do quadro, aparece uma relação de memorandos de exportação, com

indicação do número do memorando e o CNPJ do remetente. Observamos que o número do
Memorando constante na relação é apenas uma sugestão do sistema. Este número deve ser
alterado para corresponder ao número do Memorando em papel clicando em “Altera
número do memorando” (Figura 37).
Fig. 37 – O número do Memorando deve ser definido pelo usuário através da opção “Altera
Número do memorando”
Ao clicar nesta opção, apenas a relação de memorandos ficará visível (Figura 38).
Fig. 38 – Relação de Memorandos
Clicar em Edita para alterar a numeração. O número do Memorando pode ser modificado
na caixa de texto (Figura 39).
Fig. 39 – O campo Memorando possibilita modificação do número originalmente proposto pelo

sistema
Ao digitar o número desejado (Figura 40), clicar em Atualiza.
Fig. 40 – Após digitar o número do memorando, o usuário deve clicar em “Atualiza”
44
Após a conclusão das alterações, clicar no ícone no lado superior direito da tela:
(voltar) e selecionar novamente, na primeira tabela, o número da Nota

Fiscal vinculada ao memorando.
Campos de informação para o registro do Memorando:

- DDE ou DSE: Selecionar se o despacho de exportação utiliza Declaração para Despacho
de Exportação (DDE) ou Declaração Simplificada de Exportação (DSE) – botão de opção;
- Número: Número da DDE ou DSE – numérico;
- Data da Averbação: Data da averbação do despacho de exportação – dd/mm/aaaa;
- Número do Conhecimento de Embarque: Master - alfanumérico;
- Data de Emissão do Conhecimento de Embarque: dd/mm/aaaa;
- Nome do Representante Legal;
- CPF do Representante Legal.
digitada.
Após a digitação de todas as informações, clicar em “Registra Memorando”. O sistema

solicitará uma confirmação por parte do usuário já que, assim como a geração do
Comprovante de Registro de Informações de Exportação, esta ação acarretará na
impossibilidade de edição das informações inseridas. As informações da 3ª via do
Memorando de Exportação e do Comprovante de Registro de Informações de Exportação
da Nota Fiscal vinculada ao memorando podem ser visualizados através da tabela “Notas
fiscais com Memorandos de Exportação registrados”.
4) Para imprimir os Memorandos de Exportação, clicar em “Visualiza”. Deverá aparecer

uma relação de memorandos por remetente (Figura 41).
Fig. 41 – Relação de Memorandos de Exportação por remetente
Para visualizar e imprimir a 3ª via do Memorando de Exportação (Figura 42), clicar no

número do Memorando (sublinhado em azul). Para visualizar e imprimir o Extrato do
45
Comprovante de Registro de Informações (Figura 43) do comprovante de registro de

informações, clicar em “Extrato”.
Fig. 42 – Memorando de Exportação
Fig. 43 – Extrato do Comprovante de Registro de Informações
46
Caso deva ser efetuada inclusão de informações de outro Memorando de Exportação,
acessar o menu “Consulta/Atualiza” -> “Exportação” -> “Memorandos”.
47
Outras Opções
Para outras opções:

Cadastramento de Outros Usuários, Alteração de
Senha, Consultas a Tabelas, Relatórios e Outras
Opções
Opções de Gerenciamento e Consulta
Cadastramento de Outros Usuários

No menu “Administração”, selecionar “Novos usuários”. Para adicionar um novo usuário,
inserir as informações:
- CPF;
- Nome;
- Senha (entre 5 a 15 letras ou algarismos);
- RG.
E clicar em “Inserir”. Este novo usuário poderá registrar as informações das Notas Fiscais e
dos Memorandos da Empresa. No entanto, apenas o usuário cadastrado inicialmente
(responsável) poderá incluir novos usuários. Observamos que cada usuário (responsável ou
não) poderá inserir dados de apenas um único estabelecimento.
No menu “Administração”->”Novos usuários”, há também a relação de todos os usuários
cadastrados para o estabelecimento.
Alteração de Senha
Cada novo usuário deve, após o seu acesso inicial, alterar sua senha de acesso ao sistema.
Para alterar a senha, no menu “Administração”, selecionar “Altera Senha”. Deve-se digitar
a senha atual e inserir a nova senha (entre 5 a 15 letras ou algarismos) nos campos
correspondentes. Após este passo, clicar em “Atualiza a senha”. Observamos que o recurso
de alteração de senha pode ser utilizado a qualquer instante e não somente após o acesso
inicial.
Localização e Edição de Remetentes

Para saber se um remetente já está com seus dados cadastrados ou para consultar os dados
anteriormente digitados, no menu “Pesquisar”, selecionar “Localiza Remetentes”. Através
desta opção, também é possível editar os dados de um remetente cadastrado anteriormente.
Consultas a Tabelas
Para consultar as tabelas utilizadas pelo sistema, acessar o menu “Tabelas Auxiliares” e
selecionar a tabela a ser consultada:
- Unidades de quantificação;
- NCM/NBM;
- Tipo siscomex;
- País;
48
Outras Opções
- CFOP;
- Embalagens (Espécie).
Pesquisar
No menu “Relatórios”, estão disponíveis as seguintes opções de pesquisa:
Registro Exportação: traz como resultado o comprovante de registro de informações
correspondente ao código digitado (Nota Fiscal de Exportação).
Registro Remessa: traz como resultado o comprovante de registro de informações
correspondente ao código digitado (Nota Fiscal de Remessa).
Memorando: mostra o Memorando de Exportação correspondente ao número digitado.
Lista NF Exportação: lista todas as Notas Fiscais de Exportação do estabelecimento.
Lista NF Remessa: lista todas as Notas Fiscais de Remessa do estabelecimento.
Consulta Pública: permite saber se determinada nota foi cadastrada no sistema. Não são
exibidas as informações da Nota.
Localiza Remetentes: (ver item “Localização e Edição de Remetentes”) acima.
49
Portaria CAT - 50, de 21-06-2005 - DOE 22-06-2005

Com as alterações da Portaria CAT – 72/2005
Dispõe sobre procedimentos relacionados à obtenção de visto eletrônico na exportação e

na remessa de mercadorias com o fim específico de exportação
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no § 8° do artigo

130, no parágrafo único do artigo 440 e no item 3 do § 2° do artigo 442 do Regulamento do
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte
portaria:
Artigo 1º - O Sistema de Registro de Informações de Exportação - RIEX deverá ser

utilizado para a obtenção, por meio eletrônico, do visto na Nota Fiscal referente às
seguintes operações:
I - saída para o exterior de mercadoria a ser embarcada neste Estado;
II - saída para o exterior de mercadoria a ser embarcada em outro Estado;
III - remessa de mercadoria com o fim específico de exportação, com destino a
estabelecimento indicado no item 1 do § 1° do artigo 7° do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto n° 45.490, de 30 de novembro de 2000, localizado em outro Estado.
§ 1° - Para efeito do disposto no "caput", o estabelecimento exportador ou remetente deverá

adotar os seguintes procedimentos:
1 - em se tratando de acesso inicial ao RIEX, acessar o endereço eletrônico
http://www.fazenda.sp.gov.br, seguir o roteiro SERVIÇOS / VISTO ELETRÔNICO -
EXPORTAÇÃO / REGISTRO DE INFORMAÇÕES / CADASTRA
ESTABELECIMENTO e proceder à habilitação de pessoa responsável pelo registro e pela
consulta a informações referentes ao estabelecimento;
2 - na hipótese de o estabelecimento já estar cadastrado no sistema, acessar o RIEX pelo
endereço eletrônico http://www.fazenda.sp.gov.br e inserir as informações solicitadas
relativas à Nota Fiscal e à operação de exportação ou de remessa, observando as instruções
contidas no Guia do Usuário, que se encontra disponível para "download"; 3 - após inserir
as informações solicitadas, gerar, para cada Nota Fiscal, o código do comprovante de
registro de informações.
§ 2° - A pessoa responsável, habilitada nos termos do item 1 do § 1°, poderá consultar e

inserir informações no sistema, bem como habilitar outras pessoas para as funções de
consulta e registro de informações relativas às operações de exportação ou remessa
efetuadas pelo estabelecimento.
§ 3° - O estabelecimento exportador ou remetente, após registrar as informações no RIEX,

deverá:
1 - na saída para o exterior de mercadoria a ser embarcada neste Estado, imprimir uma
cópia do extrato do comprovante de registro de informações, que deverá acompanhar a 1ª
via da Nota Fiscal;
50
2 - na saída para o exterior de mercadoria a ser embarcada em outro Estado, imprimir duas
cópias do extrato do comprovante de registro de informações, que deverão acompanhar a 1ª
e a 3ª via da Nota Fiscal;
3 - na remessa de mercadoria com o fim específico de exportação, com destino a
estabelecimento indicado no item 1 do § 1° do artigo 7° do Regulamento do ICMS,
localizado em outro Estado, imprimir duas cópias do extrato do comprovante de registro de
informações, que deverão acompanhar a 1ª e a 3ª via da Nota Fiscal.
§ 4° - A cópia do extrato do comprovante de registro de informações deverá ser impressa na

cor preta, em papel sulfite branco de primeira qualidade, de tamanho A4 (210 mm x 297
mm).
§ 5° - O registro das informações relativas à Nota fiscal e à operação de exportação ou de

remessa no RIEX e a geração do código do comprovante de registro de informações devem
ser efetuados após a emissão da Nota Fiscal e antes da saída da mercadoria do
estabelecimento.
§ 6° - As Notas Fiscais vistadas eletronicamente, por meio do RIEX, deverão conter a

expressão "VISTO OBTIDO ELETRONICAMENTE - RIEX - SEFAZ/SP", no campo
"Informações Complementares".
§ 7° - O visto obtido por meio eletrônico, nas hipóteses previstas no "caput", acarretará a
dispensa:
1 - da emissão da 4ª via da Nota Fiscal, nas operações de exportação ou de remessa com o
fim específico de exportação com destino a estabelecimento indicado no item 1 do § 1° do
artigo 7° do Regulamento do ICMS, localizado em outro Estado;
2 - da emissão da 3ª via da Nota Fiscal relativa à operação de exportação, na hipótese
prevista no § 1° do artigo 130 do Regulamento do ICMS;
3 - da utilização da cópia reprográfica da 1ª via da Nota Fiscal relativa à operação de
exportação, na hipótese prevista no § 2° do artigo 130 do Regulamento do ICMS.
Artigo 2º - A 3ª via do "Memorando - Exportação", a qual é encaminhada pelo

estabelecimento exportador à repartição fiscal a que está vinculado, conforme previsto no
item 3 do § 2° do Artigo 442 do Regulamento do ICMS, deverá ser apresentada à Secretaria
da Fazenda mediante registro das informações nela contidas no Sistema de Registro de
Informações de Exportação - RIEX (Convênio ICMS-113/96, cláusula quarta).
§ 1° - Para efeito do disposto no "caput", o estabelecimento indicado no item 1 do § 1° do
artigo 7° do Regulamento do ICMS localizado neste Estado deverá adotar os seguintes
procedimentos:
1 - em se tratando de acesso inicial ao RIEX, acessar o endereço eletrônico
http://www.fazenda.sp.gov.br, seguir o roteiro SERVIÇOS / VISTO ELETRÔNICO -
EXPORTAÇÃO / REGISTRO DE INFORMAÇÕES / CADASTRA
ESTABELECIMENTO e proceder à habilitação de pessoa responsável pelo registro e pela
consulta a informações referentes ao estabelecimento;
2 - caso não tenham sido registradas anteriormente, registrar no RIEX as informações
relativas à Nota Fiscal e à operação de exportação, vinculadas ao "Memorando -
Exportação", conforme instruções do artigo 1º;
51
3 - inserir as informações solicitadas relativas ao "Memorando - Exportação" no RIEX ,

observando as instruções contidas no Guia do Usuário, que se encontra disponível para
"download";
4 - proceder ao registro das informações por meio da opção "Registrar Memorandos";
5 - imprimir, para cada "Memorando - Exportação" registrado no RIEX, cópia do extrato do
comprovante de registro de memorando.
§ 2° - A pessoa responsável, habilitada nos termos do item 1 do § 1°, poderá consultar e
inserir informações no sistema, bem como habilitar outras pessoas para as funções de
consulta e registro de informações relativas às operações de exportação ou remessa
efetuadas pelo estabelecimento.
§ 3° - O registro das informações contidas no "Memorando - Exportação" por meio
eletrônico, nos termos do "caput", dispensa o estabelecimento exportador da emissão da 3ª
via do "Memorando - Exportação".
Artigo 3° - A autenticidade do código do comprovante de registro de informações relativas

às Notas Fiscais e às operações de exportação e de remessa com o fim específico de
exportação, a que se refere o item 3 do § 1° do artigo 1°, poderá ser confirmada por meio de
consulta pública no endereço eletrônico http://www.fazenda.sp.gov.br, seguindo o roteiro
SERVIÇOS / VISTO ELETRÔNICO - EXPORTAÇÃO / CONSULTA PÚBLICA.
Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput", o interessado deverá informar o código
do comprovante de registro de informações, o CNPJ do estabelecimento que emitiu a Nota
Fiscal, bem como o número e a data de emissão desse documento fiscal, recebendo a seguir
mensagem acerca do registro consultado.
Artigo 4° - O registro das informações relativas às operações de exportação ou de remessa

e a geração do comprovante de registro de informações contidas na Nota Fiscal e no
"Memorando - Exportação", de que tratam os artigos 1° e 2° desta portaria, não asseguram
a convalidação pelo fisco de operações ou informações que se revelarem, em qualquer
momento, inexistentes ou incorretas.
Artigo 5° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1° de outubro de 2005, podendo ser adotados os procedimentos nela estabelecidos
a partir de 1º de agosto de 2005, por opção do contribuinte. (Redação dada ao art. 5º pelo
art. 1º da Portaria CAT 72 de 29-07-2005; DOE 30-07-2005)
Artigo 5° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1° de agosto de 2005.
52

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Para obter o Visto Eletrônico na Exportação Direta

Para obter o Visto Eletrônico na Exportação Indireta

Para obter o visto eletrônico na Exportação de Mercadoria Recebida com

Para registrar as informações das Notas Fiscais através de “upload” de

Para informar eletronicamente os dados da 3ª via do Memorando de

Para outras opções: Cadastramento de Outros Usuários, Alteração de

Anexo: Portaria CAT 50/05

1) Sistema disponibiliza opção de registro de informações de Nota Fiscal através de

O objetivo deste guia é apresentar os procedimentos necessários para a obtenção do visto

Fig. 1 – Tela de identificação do usuário

A seguir deverão ser informados os dados do estabelecimento emissor e do usuário

Fig. 2 – Cadastramento de estabelecimento e usuário responsável

Inserir as seguintes informações:

Após o cadastramento inicial, o responsável estará habilitado a acessar o sistema. A Figura

Fig. 3 – Tela inicial do Sistema de Registro de Informações de Exportação

Recomendações sobre a navegação dentro do sistema

Fig. 4 – Menus e Ícones do sistema

Os menus apresentam as seguintes opções:

Menu Tabelas Auxiliares

Ícone :Acesso para a página inicial do sistema.

Ícone :Retorna para a página anterior. Para a navegação dentro do

Ícone :Fale conosco. Dúvidas mais freqüentes e e-mail.

Recomendações sobre a utilização deste Guia

Tabela com a relação de notas fiscais cadastradas

Total: Total de notas no sistema, em qualquer situação, completas ou não;

Fig. 5 – Tabela com os quantitativos de Notas Fiscais e Memorandos registrados no sistema

Roteiro para obter o visto eletrônico na

1) Após a identificação do usuário e confirmação da senha, na página inicial, no menu

2) Estando a Nota Fiscal emitida, inserir as seguintes informações (Figura 6):

Fig. 6 – Informações solicitadas da Nota Fiscal

3) Continuar com as informações digitando:

- Quantidade: Quantidade dos volumes transportados - numérico;

Se a operação utiliza Registro de Exportação – RE ou Registro de Exportação

-RE ou RES obtido anteriormente à saída da mercadoria do estabelecimento;

Após a inserção destas informações, clicar em “Continuar”. Se as verificações não

Obs: Modificação de informações já inseridas. Nesta etapa, após clicar no botão

As informações de “RE no Siscomex” só estarão disponíveis se a opção “RE ou RES

“RE no Siscomex”. Este campo é dedicado ao preenchimento das informações da listagem

Fig. 7 – Campos “RE no Siscomex”

“Produtos”. A função deste conjunto de campos é o registro da listagem de produtos

Fig. 8 – Campos “Produtos”

Obs: Inconsistências. Ao clicar no botão “Consiste”, o sistema realiza algumas verificações

entre quantidade de NBM/NCM e a quantidade de Registros de Exportação, da comparação

Fig. 9 – Botão “Consiste”

Fig. 10 – Botão “Gera Comprovante”

Obs: Botão “Gerar Comprovante”. A disponibilização do botão “Gera Comprovante” não é

Após o usuário verificar se todas as informações se apresentam corretas e completas,

6) Ao clicar na opção “Visualiza Extrato do Comprovante de Registro”, aparecerá o

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

Sistema de Registro de Informações de Exportação

Visto eletrônico concedido em DD/MM/AAAA pela Supervisão de

Roteiro para obter o visto eletrônico na

1) Após a identificação do usuário e confirmação da senha, na página inicial, no menu

2) Estando a Nota Fiscal de Remessa emitida, inserir as seguintes informações (Figura

Dados Gerais da Nota:

Fig. 12 - Informações solicitadas da Nota Fiscal de Remessa

3) Continuar com as informações digitando:

Após a inserção destas informações, clicar em “Continuar”. Se as verificações não

Obs: Modificação de informações já inseridas. Nesta etapa, após clicar no botão

preenchimento das informações desta Nota. Observamos que o comprovante de registro de

“Produtos”. A função deste conjunto de campos é o registro da listagem de produtos