DATOS GENERALES

UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD EJECUTORA

DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION Mejoramiento y Ampliación de los Servicio de Salud del Puesto de Salud Estrella Distrito de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
DISTRITO QUELLOUNO
Quellouno-Provincia de la Convención-Región del Cusco
CENTRO POBLADO ESTRELLA MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

PERFIL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO VARIACION DE VIABILIDAD CRONOGRAMA DE EJECUCION

CODIGO SNIP 218573 Nro. RESOLUCION APROBACION RES N° 0062-2015-GM-MDQ ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
MONTO S/. 2,308,713.77 MONTO S/. 3,995,415.75 S/. 1,686,701.98 ACTA DE INICIO DE OBRA
FECHA ----------- FECHA 23 de abril del 2015 73.06% FECHA DE ENTREGA DE OBRA

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO CADENA FUNCIONAL INFORMACION DE AGENTES

COSTO DIRECTO 3,219,955.98 SECUENCIA FUNCIONAL 0006 INGENIERO CIVIL EVER QUIÑONEZ GUZMAN SUB-GERENTE INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES 503,638.60 15.64% PROGRAMA 0002 ARQUITECTO NILO F. YANQUI QUISPE JEFE DE DIVISION CAP 10896
GASTOS DE SUPERVISION 147,400.27 4.58% PRODUCTO PROYECTO ARQUITECTO RAFAEL E. DELGADO GONZALEZ RESIDENTE DE OBRA ANTERIOR
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 80,022.25 2.49% Act./Ai-Obra ARQUITECTO EDWIN O. LOAYZA VARGAS RESIDENTE OBRA ACTUAL CAP 13940
GASTOS DE LIQUIDACION 44,398.65 1.38% FUNCION 20 Salud ARQUITECTO HUGO ONTON PALIZA INSPECTOR DE OBRA ACTUAL CAP 12233
PRESUPUESTO TOTAL 3,995,415.75 DIVISION FUNCIONAL
PRESUPUESTO EXP. MODIFICADO 3,995,415.75 GRUPO FUNCIONAL
META CORDENADAS UTM: X =765384.6025
EXPEDIENTE TECNICO FINALIDAD Y =8628417.6504

INFORMACION DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO

la Construcción de edificaciones nuevas en material de concreto armado; que consta de cuatro módulos independientes con sus respectivas áreas de circulación interiores, divididas a través de juntas de dilatación de un solo nivel, módulos que serán utilizadas para las diferentes unidades de atención establecidas según las Normas de Salud N.T.S. Nº
038 MINSA/DGP.V.01.

LAS METAS FISICAS TANTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION SE SUSTENTA CON EL INFORME DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD EMITIDO POR LA DIVISION DE PROGRAMACION E INVERSION, LAS CUALES SE HA RESPETADO EN SU TOTALIDAD COMO SE MUESTRA EN EL FORMATO SNIP 15.

RESUMEN INFORME MENSUAL

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO

EJECUCION FISICA REAL
EJECUTADO (OBRA PROGRAMACION .
PROGRAMADO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS DEDUCTIVOS ACUMULADA (OBRA EJECUTADO EJECUTADO REAL ACUMULADO
MES PRINCIPAL) ACUMUL.
PRINCIPAL)
VALORIZADO % VAL. % VAL. % VAL. % VALORIZADO % S/. % S/. % S/. % S/. %
INICIO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% S/. - 0.00%
feb-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 12,737.98 0.32% S/. 12,737.98 0.32%
mar-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 47,640.17 1.19% S/. 60,378.15 1.51%
abr-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 143,220.61 3.58% S/. 203,598.76 5.10%
may-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 399,882.34 10.01% S/. 603,481.10 15.10%
jun-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 47,259.42 1.18% S/. 650,740.52 16.29%
jul-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 287,202.70 7.19% S/. 937,943.22 23.48%
ago-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 195,467.32 4.89% S/. 1,133,410.54 28.37%
sep-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 160,641.77 4.02% S/. 1,294,052.31 32.39%
oct-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 139,148.20 3.48% S/. 1,433,200.51 35.87%
nov-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 306,548.23 7.67% S/. 1,739,748.74 43.54%
dic-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 522,846.17 13.09% S/. 2,262,594.91 56.63%
ene-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% S/. 2,262,594.91 56.63%
feb-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 62,844.61 1.57% S/. 2,325,439.52 58.20%
mar-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 39,506.72 0.99% S/. 2,364,946.24 59.19%
abr-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 76,591.19 1.92% S/. 2,441,537.43 61.11%
may-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1,660.87 0.04% S/. 2,443,198.30 61.15%
jun-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 13,214.36 0.33% S/. 2,456,412.66 61.48%
jul-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 27,540.07 0.69% S/. 2,483,952.73 62.17%
ago-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 39,150.00 0.98% S/. 2,523,102.73 63.15%
sep-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 17,546.99 0.44% S/. 2,540,649.72 63.59%
oct-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 18,423.02 0.46% S/. 2,559,072.74 64.05%
nov-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 71,173.94 1.78% S/. 2,630,246.68 65.83%
dic-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 108,627.89 2.72% S/. 2,738,874.57 68.55%
ene-15 1,590,088.34 39.80% 0.00% 0.00% 0.00% S/. 1,991,608.56 49.85% 1,590,088.34 39.80% S/. 1,991,608.56 49.85% 0.00 0.00% S/. 2,738,874.57 68.55%
feb-15 10,009.19 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% S/. 12,032.93 0.30% 1,600,097.53 40.05% S/. 2,003,641.49 50.15% 14,374.20 0.36% S/. 2,753,248.77 68.91%
mar-15 40,000.00 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% S/. 55,878.65 1.40% 1,640,097.53 41.05% S/. 2,059,520.14 51.55% 89,832.00 2.25% S/. 2,843,080.77 71.16%
abr-15 40,500.00 1.01% S/. 18,765.31 0.47% S/. 19,362.74 0.48% 0.00% S/. 37,885.49 0.95% 1,680,597.53 42.06% S/. 2,097,405.63 52.50% 62,061.95 1.55% S/. 2,905,142.72 72.71%
may-15 60,000.00 1.50% 0.00% S/. 685.82 0.02% 0.00% S/. 86,433.55 2.16% 1,740,597.53 43.56% S/. 2,183,839.17 54.66% 64,078.93 1.60% S/. 2,969,221.65 74.32%
jun-15 220,000.00 5.51% 0.00% S/. 988.52 0.02% 0.00% S/. 1,814.17 0.05% 1,960,597.53 49.07% S/. 2,185,653.34 54.70% 38,840.17 0.97% S/. 3,008,061.82 75.29%
jul-15 920,001.45 23.03% S/. 2,181.41 0.05% S/. 2,466.02 0.06% 0.00% S/. 168,495.59 4.22% 2,880,598.98 72.10% S/. 2,354,148.93 58.92% 53,883.99 1.35% S/. 3,061,945.81 76.64%
ago-15 1,114,816.77 27.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3,995,415.75 100.00%
sep-15 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3,995,415.75 100.00%
TOTAL S/. 3,995,415.75 100.00% S/. 20,946.72 0.91% S/. 23,503.10 1.02% S/. - 0.00% S/. 2,354,148.93 58.92% S/. 3,061,945.81 76.64%

CURVA A V A N C E F I SICO CURVA DE AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO

100.00% 100.00%

76.64%
75.29%
74.32%
90.00% 90.00%

72.71%
72.10%

71.16%
68.91%
68.55%

68.55%
65.83%
64.05%

80.00% 80.00%
63.59%
63.15%
62.17%
61.48%
61.15%
61.11%
59.19%
58.20%
56.63%

56.63%

70.00% 70.00%
49.07% 54.70%

60.00% 60.00%
43.56%

43.54%
42.06%52.50%
41.05%51.55%
40.05%50.15%
39.80%49.85%

58.92%

58.92%
35.87%

50.00% 50.00%
54.66%

54.66%

54.70%
32.39%

52.50%
51.55%
28.37%

50.15%
49.85%

40.00% 40.00%
23.48%
16.29%
15.10%

30.00% 30.00%

20.00% 20.00%
% DE EJECUCION

% DE EJECUCION

5.10%
1.51%
0.32%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10.00% 10.00%

0.00% 0.00%
feb-13

jul-13

feb-14

jul-14

feb-15

jul-15
feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

MESES EJECUTADOS AVANCE PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO MESES EJECUTADOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO EJECUTADO

Trabajos de enchape ceramico de pisos. Trabajos de vaciado de cimentacion en muro de

contencion
Trabajos de empedrado, encofrado y vaciado de concreto en veredas

Trabajos de frotachado y bruñado de veredas Trabajos de excavacion de zanjas para caja de Trabajos de vaciado de concreto en caja de Trabajos de encofrado de sobrecimientos de
inspeccion inspeccion cerco perimetrico tipo 01.