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2004
I. Aspectos generales
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
Unidad formuladora
Unidad ejecutora
Propuesta de la unidad ejecutora
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Listado de participantes
Las estrategias para resolver conflictos
Los acuerdos y compromisos alcanzados o que se alcanzaran
1.4 Marco de referencia
Breve resumen de los antecedentes del proyecto
Una breve descripción del proyecto y de la manera como este se
enmarca en los lineamientos de la política sectorial – funcional, y
en el contexto regional y local.
II. Identificación
2.1 Diagnostico de la situación actual
2.1.1 Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
b) Las características de la situación negativa
c) Las razones por las que es de interés de la comunidad resolver
dicha situación
d) La explicación de por que es competencia del Estado resolver
dicha situación
2.1.2 Zona y población afectada
a) Las características de la zona afectada y la estimación de su
población
b) Las características de los grupos sociales afectados
2.1.3 Gravedad de la situación negativa
Temporalidad
Relevancia
Grado de avance
2.1.4 Intentos anteriores de solución
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados
Grupos involucrados afectados por el proyecto
Problemas percibidos (situaciones negativas) observadas
por el grupo involucrado
Intereses de cada grupo involucrado
2.2 Definición del problema y sus causas
2.2.1 Definir el problema central
2.2.2 Identificar las causas del problema principal
2.2.3 Seleccionar y justificar las causas relevantes
2.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas
2.2.5 Construcción del árbol de causas
2.2.6 Identificar los efectos del problema principal
2.2.7 Seleccionar y justificar los efectos relevantes
3 Formulación
3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
3.2.1 La fase de preinversión y su duración
3.2.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración
3.2.3 La fase de post inversión y sus etapas
3.2.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo
3.2.5 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo
3.2.6 El tamaño y la localización óptimos de la inversión, los momentos
óptimos de inicio y la finalización de cada proyecto alternativo
3.2 Análisis de la demanda
3.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá
3.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales
determinantes
3.2.3 La población de referencia
3.2.4 La población demandante sin efecto
3.2.5 Los servicios demandados sin proyecto
3.2.6 Los servicios demandados con proyecto
3.3 Análisis de la oferta
3.3.1 Los recursos físicos y humanos disponibles en cada
establecimiento o unidad productiva
3.3.2 Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos
3.3.3 La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos
disponibles en cada establecimiento o unidad productiva
3.3.4 La oferta optimizada por tipo de servicios
3.4 Balance oferta – demanda
3.4.1 Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto
3.4.2 Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo
3.4.3 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá
3.5 La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto
alternativo y su duración.
4 Evaluación
4.1 Evaluación económica a precios de mercado
4.1.1 El flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de
mercado
4.1.2 El flujo de costos y beneficios a precios de mercado
4.1.3 El valor actual neto a percios de mercado (VANP)
4.2 Estimación de los costos sociales
4.2.1Los factores de corrección
4.2.2 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
4.2.3 El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACÓN)
4.3.a: Evaluación social - aplicación de la metodología costo efectividad
4.3.a.1 El indicador de efectividad (IE)
4.3.a.2 El ratio costo efectividad (CE)
4.3.b: Evaluación social - aplicativo de la metodología costo beneficio
4.3.b.1 El flujo de los beneficios sociales totales y su valor actual
(VABST)
4.3.b.2 El valor actual neto social (VANS)
4.4 Análisis de sensibilidad
4.4.1 Determinar las variables inciertas y su rango de variación
4.4.2 Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante
modificaciones de las variables inciertas antes definidas
4.5 Seleccionar el mejor proyecto alternativo
4.6 El análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado
4.6.1 Identificar y estimar las principales fuentes de ingresos
4.6.2 Estimar la proyección de los costos del proyecto que no son
cubiertos por sus ingresos esperados
4.6.3 Analizar las posibilidades de cobertura de los costos del proyecto
a través del presupuesto público de la institución ejecutora
4.7 El análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado
4.7.1 Identificar los componentes y variables ambientales que serán
afectados
4.7.2 Caracterizar el impacto ambiental
Unidad Ejecutora
Nombre : Dirección Regional de Salud de Apurímac.
Responsable : Dr. Oscar Garay Vallenas
Dirección: : Av. Daniel A. Carrión s/n
Teléfono: : 083-322118.
AYACUCH
RED 1
ABANCAY
DIRESA
Apurímac
CUSC
ANDAHUAYLA
AYACUCHO
RED 2 GRAU
COTABAMBAS
N
O E
AREQUIPA
Poblac.
PROVINCIAS TOTAL DIRESA GRUPOS DE EDAD
70% 0-9 10-19 20-64 65 a +
MASCULINO FEMENINO
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
2,000
4,000
6,000
8,000
0
Population
Fuente: INEI 2004
Huancarama
ABANCAY
ANDAHUAYLAS
COTABAMBAS
CHUQUIBAMBILLA
AYMARAES
ANTABAMBA
REGIONES GEOGRAFICAS DE
APURIMAC
YUNGA
(500 A 2300 msnm)
QUECHUA
(2300 A 3500 msnm)
SUNI
(35OO A 4000 msnm)
PUNA O JALCA
(4000 A 4800 msnm)
SELVA ALTA O
RUPA RUPA
(400 A 1000 msnm)
La mayor proporción del territorio está por encima de 3,000 m.s.n.m, lugares
en las que la producción agrícola es insuficiente que cubre el consumo
familiar y algo para ser vendido a fin de adquirir productos necesarios para
complementar la dieta diaria; estos aspectos contribuyen a la desnutrición
crónica en menores de 5 años (43%) (Indicadores Básicos MINSA 2002), alta
prevalencia de anemia en niños y gestantes, situación de riesgo que no
permite lograr los coeficientes de inteligencia al niño que le permiten concluir
los estudios secundarios, razones que obligan a brindar el apoyo necesario
para revertir los aspectos mencionados y lograr su superación, sobre todo
en la zona rural; en zonas por debajo de los 3000 m.s.n.m. en la que la
producción supera a la demanda y logra abastecer en gran proporción los
mercados permitiendo la exportación de productos excedentes a otros
departamentos del país.
Las vías que comunican la capital del departamento con las otras provincias
y distritos en muchos casos están abandonadas e inaccesibles producto del
%
índice índice tasa de
hogares %poblaci densidad
PROVINCIA distritos población relativo de absoluto de analfabetis
con 2 o ón rural poblacional
pobreza pobreza mo
más nbi
ABANCAY 9 127770 29,3 46,3 89,4 69,5 34,4 49,5
ANTABAMBA 7 14271 35,9 56,5 98,1 37,0 31,9 5,0
AYMARAES 17 32252 27,7 48,0 97,9 63,8 37,0 10,9
COTABAMBAS 6 54540 38,3 60,6 99,0 82,9 44,6 18,3
GRAU 14 29635 32,1 50,8 98,3 59,6 33,2 29,8
ANDAHUAYLAS 2 16154 32,7 51,7 73,4 88,4 41,6 40,6
TOTAL/
PROMEDIO 55 274622 32.7 52.3 92.7 66.9 37.1 25.7
Fuente: ASIS 2001 DIRESA.
Enfermedades del
Aparato
Circulatorio
24% Enfermedades
Transmisibles
34%
Causas Externas
26% Tumores
16%
OTRAS INFESTAC
OTRAS INFEC AG
ENF DE CAVIDAD
TRAUMAT DE LA
DE TRANS PRED
INFEC DE PIEL Y
ENF CRONICAS
BUCAL, GLAND
DESNUTRICION
PAROXISTICOS
ENF DEL ESOF,
DORSOPATIAS
ARTROPATIAS
EPISODICOS Y
OTROS TRAST
HELMINTIASIS
ESTOMAGO Y
TEJIDO SUBC
TRAST DE LA
CONJUNTIVA
DEL RINON Y
DE VIAS RES
Población
MICOSIS
CABEZA
URETER
RESPIR
TRAST
SEX
DISTRITOS
Abancay 70990 16195 7068 3782 1950 1377 1494 712 476 763 964 940 874 1418 666 238 143 1378 1600
Antabamba 3283 2714 1269 397 27 166 265 367 89 88 264 78 66 137 68 81 192 62 0
Apusahuaraurua 1115 1021 334 87 37 137 52 32 201 18 82 39 35 16 85 155 11 66 40
Capaya 754 1403 450 144 136 186 107 14 74 202 5 130 7 72 75 143 23 26 41
Caraybamba 1036 1438 423 148 79 132 181 65 100 218 58 108 40 53 61 60 29 3 13
Ccoyllurqui 6714 1750 606 386 148 32 102 185 189 170 109 126 44 81 40 149 36 0
Circa 3351 2039 593 235 210 122 36 169 48 159 97 150 18 36 85 41 66 78 41
Colcabamba 688 769 253 81 83 67 34 20 42 34 8 3 72 25 89 47 4 10 3
Cotabambas 5,024 2109 2237 507 141 164 148 33 82 171 13 146 131 57 142 9 139 143 24
Cotaruse 3517 3151 936 268 265 138 349 164 206 188 256 179 80 61 80 160 117 13 34
Curahuasi 18251 8945 4562 2349 1623 547 703 2418 655 985 741 400 737 509 288 265 292 406 254
Churrasco 2346 915 430 141 90 105 121 56 82 48 61 131 33 30 22 50 66 37 5
Curpahuasi 2102 990 534 122 89 50 85 23 180 43 11 40 70 21 28 64 23 6 1
Chacoche 1522 1437 250 171 165 109 209 62 44 134 172 54 37 17 44 53 5 33 34
Chalhuahuaho 4608 1426 723 206 213 168 162 50 138 47 84 72 27 26 122 26 240 28 9
Chalhuanca 2838 1852 1079 520 175 126 299 441 80 161 178 80 91 130 44 38 49 53 108
Chapimarca 1682 1993 1196 214 128 274 283 48 524 207 150 97 251 65 54 194 42 91 50
Chuquibambilla 4375 2004 2385 613 165 190 418 103 47 130 79 38 107 280 34 30 30 56 99
El Oro 657 472 119 88 2 34 18 8 24 18 27 54 9 26 19 17 36 0 4
Haquira 10175 2300 1707 559 179 209 169 148 134 67 412 137 101 118 22 82 121 24 89
Huancarama 8100 3017 1734 564 521 258 109 485 695 79 125 105 163 46 133 75 15 97 133
Huanipaca 5219 2075 801 424 134 268 564 139 118 540 151 207 146 56 94 94 52 122 14
Huaquirca 1034 1137 586 127 15 172 87 75 135 101 65 136 47 97 225 131 95 27 17
Huayllaty 2008 603 350 118 50 48 107 125 94 46 260 51 9 21 18 24 26 33 11
Ihuayllo 649 831 269 73 70 81 220 26 17 52 32 104 15 40 21 126 18 24 1
Juan Espinoza Medrano 1682 1920 670 319 87 248 443 90 159 118 173 116 36 148 207 151 137 116 50
Lambrama 5085 5953 2414 693 1020 830 423 291 879 650 269 547 285 231 216 254 229 437 143
Lucre 2230 867 269 251 141 74 62 136 37 60 95 26 18 87 37 44 92 18 83
Mamara 1304 642 196 127 12 59 19 58 42 63 44 8 3 17 8 3 16 1 20
Mara 7,062 1612 1031 266 37 199 57 20 328 89 55 52 38 43 90 25 166 5 23
Mariscal Gamarra 3555 2020 1015 205 92 332 266 87 376 174 104 183 273 81 179 153 120 63 13
Micaela Bastidas 1909 263 115 81 14 33 40 29 15 28 36 7 2 22 14 4 7 10 0
TRAST EPISODICOS
RINON Y URETER
ENF DE CAVIDAD
Y PAROXISTICOS
TRAUMAT DE LA
INFEC DE PIEL Y
PEDICULOSIS Y
BUCAL, GLAND
DESNUTRICION
ENF DEL ESOF,
DORSOPATIAS
ARTROPATIAS
HELMINTIASIS
ESTOMAGO Y
TEJIDO SUBC
TRAST DE LA
CONJUNTIVA
DE VIAS RES
VIAS RESPIR
Población
MICOSIS
CABEZA
RESPIR
DISTRITOS
Oropesa 2657 909 389 219 174 150 124 138 40 60 97 152 18 86 60 41 71 25 0
Pacobamba 6957 1899 736 299 283 245 108 137 200 61 74 172 119 98 79 64 18 64 123
Pachaconas 1180 1065 377 253 20 65 54 74 37 150 85 56 31 19 35 54 55 25
Pataypampa 824 1080 512 152 122 105 103 88 75 74 99 159 36 39 50 41 140 15 15
Pichirhua 5549 3730 1224 588 426 302 411 260 230 406 213 286 162 89 0 262 67 178 119
Poccohuanca 2292 1213 817 117 85 131 143 31 38 132 13 147 45 38 14 125 238 26 1
Progreso 2012 2460 932 447 169 480 369 215 408 181 350 131 85 158 218 133 225 132 77
Sabayno 1270 1321 664 173 11 175 141 254 173 62 250 119 14 72 46 145 296 22 0
San Antonio 739 328 161 57 25 30 48 9 11 20 32 14 4 9 17 48 43 3 0
San Juan De Chacña 970 603 313 84 30 102 34 91 57 55 57 6 46 40 18 11 24 12 4
San Pedro De Cachora 4116 1066 215 119 58 31 67 46 48 96 43 26 141 26 38 17 5 52 35
Santa Rosa 1709 569 236 73 12 27 53 49 21 20 31 29 4 5 14 10 38 15 1
Sañayca 1078 950 269 87 155 30 133 33 26 51 6 44 21 18 5 27 19 7 3
Soraya 655 544 82 98 23 18 68 31 17 51 9 26 43 13 24 8 0 14 0
Tambobamba 10910 2523 1895 602 297 398 243 240 412 267 336 293 81 63 183 143 168 50 23
Tamburco 5914 3832 1842 627 412 171 315 398 78 211 59 134 191 140 68 47 50 184 232
Tapayrihua 2245 2864 1339 290 175 210 109 42 482 355 43 171 112 106 130 144 86 102 60
Tintay 3155 2271 991 494 453 396 179 105 144 162 121 127 77 187 47 92 72 36 99
Toraya 1723 1238 683 159 176 84 145 133 158 106 190 79 36 30 40 80 31 33 10
Turpay 1812 818 388 68 19 172 9 13 47 37 10 125 22 19 72 96 42 4 3
Vilcabamba 1426 898 431 292 64 110 71 151 52 105 81 24 45 98 23 25 19 24 8
Virundo 1644 619 299 113 6 73 16 34 32 40 10 64 15 21 14 11 53 13 4
Yanaca 1139 2325 823 152 195 149 165 93 191 262 101 87 184 68 56 172 115 39 11
Fuente: ASIS 2001 DIRESA Apurímac
El almacén central fue construido en el año 1994, sin criterios técnicos, cada
año viene sufriendo filtraciones en tiempo de lluvia produciendo pequeños
daños, producto de las precipitaciones pluviales y por la movilización de tejas
o su ruptura, permitiendo el ingreso de agua de lluvia produciendo daños
marcados en los últimos dos años.
Relevancia
El almacén central principal fue construido en un área de 205 m2, de un solo
piso sin la respectiva proyección con la ya que no se pensó en la posibilidad
de crecimiento y necesidad de mayor cobertura, con techo de teja artesanal
yeso en cielorrasos y aleros exteriores, las paredes y cielo raso con pintura
lavable en lugar de esmalte recomendada, en los que se evidencia
significativo fisuramiento en cielorraso entre 3 a 4 mm y hasta 4 a 5 m de
longitud, principalmente entre los ejes, con evidencias de desprendimiento
de pintura como consecuencia de filtraciones de agua de precipitaciones
pluviales en diversas zonas claramente identificables, que de no tomarse las
medidas oportunas se presentaran daños irreparables en medicamentos con
el consiguiente costo que significa.
Grado de Avance
Grupo de Problemas
Intereses
involucrados percibidos
Causas Directas
• Inexistencia de ambientes adecuados para un buen sistema de
suministro
Los establecimientos de Salud en su totalidad no cuentan con un
ambiente exclusivo para el funcionamiento de farmacia local, motivo
que llevo a realizar adecuaciones de otros ambientes para su
funcionamiento; El almacén central durante mucho tiempo abasteció
de medicamentos a la totalidad de establecimientos (156) por la
carencia de sub almacenes en las microrredes sé prevé la
construcción de estos en el 100% de las microrredes estando
previsto en el presente proyecto en el: CS. Santa Rosa, CS.
Vilcabamba, CS. Tamburco, CS. Haquira y CS. Cotabambas. La
falta de sub almacenes obliga el cierre de establecimientos por viaje
del personal que debe abastecerse de medicamentos, insumos y
biológicos en almacén central. por deficiencias y falta de criterio
técnico en su edificación tiene a la fecha notables deficiencia,
pequeño para albergar la totalidad de medicamentos, daños de
evidencia producto de precipitaciones pluviales que lograron ingresar
al almacén por tejas rotas; humedad en el tumbado, agujeros por
goteras, fisuras en techos y paredes, humedad que daña las pinturas
Causas Indirectas
.
• Carencia de políticas de conservación y almacenamiento de
medicamentos
El SISMED (Sistema integrado de suministro de medicamentos e
insumos medico quirúrgicos) emite directivas y normas para el
almacenamiento y conservación de los medicamentos, sin prever
los presupuestos necesarios para la implementación de sub
almacenes, unidades de transporte y mecanismos necesarios para
el funcionamiento de las farmacias entre otros aspectos que
garanticen la calidad de los productos.
Efectos Directos
• Disminución de la eficacia del tratamiento
Los medicamentos al sufrir daño en su envoltura, sea por humedad
o factores climatológicos, corre el riesgo de sufrir daños en sus
principios activos dando la posibilidad de perder sus propiedades
curativas, teniendo como resultado que los tratamientos son
inefectivos, la enfermedad puede progresar, las complicaciones
mayores y/o riesgo de muerte por una dolencia que pudo ser
controlada. Si agregamos el costo del producto sobre todo en
poblaciones pobres con limitada capacidad adquisitiva de mayor
cantidad de medicamentos la situación es más critica por la
generación de complicaciones.
Efectos Indirectos
• Usuarios insatisfechos
La baja calidad de los productos farmacéuticos, traducidos en la baja
eficacia que producen ante enfermedades, hace que los usuarios
evidencien una insatisfacción y descontento con los servicios de
Salud que prestan los establecimientos y los trabajadores que
atienden, este descontento permitirá que los pacientes busquen
otros proveedores de Salud y en el peor de los casos caigan en
manos de curanderos o aprendices improvisados que contribuirán a
complicar la situación de Salud de la población.
• Incremento del costo en medicamentos por ineficacia
Los medicamentos al no lograr los efectos deseados conduce a
recurrir a dosis adicionales lógicamente éste tiene un costo, el que
tendrá que ser cubierto con recursos destinados a otras áreas,
contribuyendo a que la persona no logre satisfacer sus necesidades
básicas de su familia como la alimentación, educación de los hijos,
entre otros.
• Disminución de la demanda
En la zona urbana donde existen varios proveedores de servicios de
Salud, existe la posibilidad de elegir al de mayor preferencia, el
MINSA al no brindar productos de calidad lógicamente los usuarios
preferirán elegir a otros prestadores, con la consiguiente disminución
de la demanda.
Efecto Final
• Incremento de las tasas de Morbimortalidad
El resultado de mayor gravedad, producto del expendio de
medicamentos de baja calidad que no garantizan los procesos de
rehabilitación en la persona enferma, serán indudablemente el
incremento de situaciones irreparables traducidos en indicadores de
morbimortalidad incrementados o secuelas por el resto de la vida.
EFECTO FINAL
Incremento de las tasas
de Morbimortalidad
Problema Central:
Deterioro y desabastecimiento de medicamentos
por inadecuado almacenamiento y distribución y
su repercusión en la eficacia de los tratamientos
FIN FINAL
Disminución de las tasas de
Morbimortalidad.
Objetivo Central:
Adecuado almacenamiento, conservación de
medicamentos con calidad, que contribuya a la
eficacia del tratamiento
Alternativa 1
• Mejoramiento (1er nivel) y construcción (02 niveles) del almacén central,
construcción sub almacenes (05 microrredes), adquisición de equipo de
computo, refrigeración y mobiliario.
• Proceso de capacitación y pasantias para el recurso humano
Alternativa 2
• Adquisición de terrenos, construcción del almacén central (03 niveles) y
sub - almacenes (05 microrredes), adquisición de equipo de computo,
refrigeración y mobiliario
• Proceso de capacitación y pasantias para el recurso humano
44
III. FORMULACIÓN:
3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
3.1.1. Fase de preinversión y su duración
Dada la envergadura del proyecto se considera que esta fase sólo
comprenderá la elaboración del estudio del perfil, que se estima se
realizará en 1 mes a un costo promedio de 5,000 soles.
45
3.1.5. Fases y etapas del proyecto
Las actividades de las fases de pre inversión e inversión se programarán
en períodos mensuales, mientras que para la post inversión se consignarán
anualmente. La fase de inversión tiene 3 etapas: la primera se refiere a la
etapa de obras, la segunda al equipamiento y la tercera a la capacitación
de personal.
46
La Magnitud de los beneficios del proyecto para el año 2004 es de 108,240
atenciones (Elaboración propia según datos de DIREMID). El proyecto esta
localizado en el distrito de Abancay, provincia del mismo nombre, el terreno
es parte del local actual de la Dirección Regional de Salud. La fase de
inversión será el año 2004.
47
y contra la rubéola para las mujeres en edad fértil. Las vacunas APO, DPT
y BCG para niños menores de 1 año y ASA para niños de 1 año.
48
Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a
alcanzar los estándares deseados, en especial en actividades
preventivas. Esto se logrará mediante:
60 - más años
9%
40 - 59 años
17%
0 - 19 años
49%
20 - 39 años
25%
49
Proyección de la población referencial
de la DIRESA Apurímac.
Población de
Año
referencia
2004 274,622
2005 277,368
2006 280,142
2007 282,943
2008 285,773
2009 288,630
2010 291,517
2011 294,432
2012 297,376
2013 300,350
2014 303,354
Fuente: elaboración propia con datos del INEI 2003
50
Demanda Efectiva por Atenciones: El número de atenciones registrado
en el servicio de Farmacia es de 1’131,917 en el ámbito del proyecto,
teniéndose una concentración de 9.50 atenciones por persona.
51
Población Demandante Efectiva: En el ámbito de intervención del
proyecto se tiene registrado 3,953 niños que recibieron atención en el
servicio de inmunizaciones. La cobertura es del 88%.
52
Población Demandante Potencial: En el ámbito de intervención directa
del proyecto para el año 2004 se estima una población de 17,352 Mujeres
en Edad Fértil MEF (OEI DIRESA Apurímac). La tasa de crecimiento es de
1% anual. Las gestantes comprenden un 17% de las MEF.
53
En la Dirección Regional de Medicamentos laboran 7 personas, 2 químicos
farmacéuticas, 2 técnicos administrativos, 1 técnico de almacén y 1 de
informática.
54
Cobertura de vacunación en niños
Productos
Trimestre Valor
Trimestrales
APO 84%
DPT 84%
Anual
BCG 84%
ASA 91%
Fuente: Área de Inmunizaciones, DIRESA Apurímac
Características de la oferta
Tipo de Mov. No.
Nº Micro redes Distancia
acceso
Tipo de vía Población
Económico EESS
Micaela
1 Bastidas 10 Minutos Fácil Asfaltada 21,358 137,788 7
2 Santa Rosa 1 Hora Fácil Asfaltada 14,058 100,669 14
3 Vilcabamba 6 horas Difícil Carrozable 10,487 60,689 8
4 Haquira 12 Horas vía Grau Difícil Trocha 21,026 63,239 7
13 Horas vía
5 Cotabambas Cusco Difícil Carrozable 14,672 63,421 7
Totales 81,601 425,806 43
3.3.2 Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos
La cadena de frío debe tener ambientes separados para las vacunas, otro
para jeringas y otro para cajas térmicas y termos. Se debe contar con un
55
baño con agua constante. Se tiene así mismo que tener una oficina para la
administración de la cadena de frío.
56
Proyección de la brecha del Servicio de Inmunizaciones Niños
Población
Oferta sin Oferta
Años Demandante Déficit Déficit
optimizar optimizada
Potencial
2003 59,290 59,290 0 59,290 0
2004 59,883 59,587 296 59,883 0
2005 61,166 59,885 1,282 60,482 684
2006 61,778 60,184 1,594 61,087 691
2007 63,094 60,485 2,609 61,698 1,396
2008 63,725 60,788 2,937 62,315 1,410
2009 65,074 61,091 3,982 62,938 2,136
2010 65,725 61,397 4,328 63,567 2,157
2011 67,108 61,704 5,404 64,203 2,905
2012 67,779 62,012 5,767 64,845 2,934
2013 69,198 62,322 6,875 65,493 3,704
2014 69,890 62,634 7,256 66,148 3,741
Fuente: Elaboración propia según datos de DIREMID DIRESA Apurímac I
57
1) Condiciones Externas:
El proceso de selección del equipamiento apropiado, su implementación y
mantenimiento oportuno, construcción de subalmacenes con sus
respectivos acabados y servicios son el soporte de un proceso exitoso.
2) Condiciones Internas:
Para llevar a cabo el funcionamiento óptimo de los subalmacenes de
farmacia, con los respectivos equipos y la unidad móvil para el transporte
de medicamentos es necesaria que el personal de salud esté dispuesto a
un proceso de cambios, respetar normas y la participación operativa. Para
este proceso es necesaria la participación de personal que debidamente
capacitado se comprometa a darle un adecuado uso a los equipos
obtenidos, a demás este preparado para el trabajo en el servicio de
Farmacia e inmunizaciones (cadena de frío) en los establecimientos de
Salud en el que la funcionalidad constituye la base para llegar a un mayor
número de personas.
Unidad de
Duración
tiempo
Acciones
Etapa Etapa Etapa Etapa
Preop. Oper. Preop. Oper.
Mejoramiento del 1er nivel y construcción de 2do
y 3er Nivel del almacén central y construcción de
Meses Años 10 10
5 sub almacenes, adquisición de equipo de
computo, refrigeración y mobiliario.
Programa de capacitación y pasantía del
personal de salud en Sistema Logístico de Meses Años 4 10
medicamentos.
Construcción de Módulos de Medicamentos e
Insumos en terrenos nuevo ubicados en
Meses Años 12 10
Cabeceras de Micro Red adquisición de equipo
de computo, refrigeración y mobiliario y
Fuente: Elaboración propia
58
ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA ALTERNATIVA 1
Año 1
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Acción 1: Ampliación del local
institucional
Expediente Técnico X
Mejoramiento de 1er nivel X
Construcción de 2do nivel X
Construcción de 2do nivel X
Construcción 5 sub almacenes X X X X X
Acción 2: Equipamiento
Equipamiento X
Acción 3: Capacitación a
personal
Diseño y elaboración de Programa
de Capacitación X
Elaboración de Instrumentos y
manuales X
Desarrollo de Talleres de
Capacitación X X
59
ALTERNATIVA 2
Cronograma Alternativa 2
Año 1
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Acción 1: Ampliación del local
institucional
Adquisición de terrenos en las 5
microredes priorizadas, cada terreno
de 50 M2 en total 250 M2, el costo
promedio por M2 es de 30 Soles por
M2 x
Expediente Técnico x
Mejoramiento de 1er nivel x
Construcción de 2do nivel x
Construcción de 2do nivel x
Construcción 5 sub almacenes x x x x x
Acción 2: Equipamiento
Equipamiento x
Acción 3: Capacitación a
personal
Diseño y elaboración de Programa
de Capacitación x
Elaboración de Instrumentos y
manuales x
Desarrollo de Talleres de
Capacitación x x
60
3.6. Los costos a precio de mercado
3.6.1 Lista de requerimientos.
Nivel Descripción
Estudio de inversión Expediente
Almacén Central, Despacho y
Primer nivel
Control Interno, servicios higiénicos
Cadena de frío, oficinas
administrativas, almacén de
Segundo nivel.
productos no perecibles, servicios
higiénicos
Auditorio con vestuario, salita de
Tercer Nivel
Star, Hall, Servicios higiénicos
61
Equipamiento para auditorio
Descripción Cantidad
Equipo de sonido, incluye instalaciones eléctricas,
1
micrófonos y ventilación
Sillas para auditorio 80
Mesas 20
Data Display 1
Equipo de computo 1
Alternativa 1: Mejoramiento del 1er nivel y construcción del 2do y 3er Nivel del
Almacén Central
Área total de
construcción Costo x
Nivel Descripción
Metros m2
Costo Total
cuadrados
Estudio de
Expediente 2,000
inversión
Almacén Central, Despacho y Control
Primer nivel 205 252 51,681
Interno, servicios higiénicos
Cadena de frío, oficinas
Segundo nivel. administrativas, almacén de productos 255 420 107,143
no perecibles, servicios higiénicos
Auditorio con vestuario, salita de Star,
Tercer Nivel 255 420 107,143
Hall, Servicios higiénicos
Costo Directo 715 267,966
26,797
Gastos Administrativos 10%
Imprevistos 5% 13,398
Sub Total 308,161
58,551
IGV
Total 366,712
62
Construcción sub almacén de medicamentos e insumos
Programación de Ambientes
Ambientes m2 50
3 ambientes: Farmacia, Almacén y Cadena de Frío
Servicios Generales
Servicios Higiénicos: 1 batería
Costos
Rubros Monto
Expediente Técnico 800
Construcción 27,311
Costo Directo 28,111
Gastos Generales 10% 2,811
Inprevisto 5% 1,406
Subtotal 32,328
IGV 6,142
Total 38,470
63
Inversión en Equipamiento
Costo
Cant. Costo
DESCRIPCIÓN Sin Con
Requerida unitario S/
Impuesto Impuesto
Equipo de computo con
MODEM para
trasmisión de datos 5 4200 21,000 24,990
Equipamiento Básico
para Sub Almacén 5 1620 8,100 9,639
64
3.6.3 Costo total del proyecto.
Inversión Alternativa 1
Costo
Descripción
Sin Impuesto Con Impuesto
65
PRESUPUESTO OPERATIVO SIN PROYECTO
Año 1 Año 2 al Año 10
Rubros Con Sin Con
Sin impuesto
impuesto impuesto impuesto
Remuneraciones 35,714 40,000 321,429 360,000
Medicamentos 709,065 843,787 6,543,271 7,786,492
Mantenimiento de la
infraestructura, servicios públicos:
agua, Luz, Teléfono. 0 0 0 0
SUB TOTAL 744,779 883,787 6,864,700 8,146,492
66
COSTOS ADICIONALES DE LOS 5 SUBALMACENES
67
3.7.1 Flujo Pre Operativo a precios de mercado.
FLUJO PREOPERATIVO
ALTERNATIVA 1
Año 1
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Acción 1: Ampliación del local institucional
Expediente Técnico 7,140
Mejoramiento de 1er nivel 61,500
Construcción de 2do nivel 127,500
Construcción de 2do nivel 127,500
Construcción 5 sub almacenes 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500
Gastos Administrativos e imprevistos, 15% 1,071 9,225 19,125 19,125 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875
Acción 2: Equipamiento
Equipo de computo con MODEM para trasmisión de datos 24,990
Equipamiento Básico para Sub Almacén 9,639
Termos KST para Vacuna Cadena de Frío 5,266
Equipamiento Básico para Auditorio 42,789
Gastos Administrativos e imprevistos, 15%
12,403
Acción 3: Capacitación a personal
Diseño y elaboración de Programa de Capacitación 298
Elaboración de Instrumentos y manuales 952
Desarrollo de Talleres de Capacitación 7,438 7,438
Gastos Administrativos e imprevistos, 15%
187 1,116 1,116
TOTALES 8,211 70,725 146,625 146,625 37,375 37,375 37,375 37,375 37,375 96,523 8,553 8,553
68
FLUJO PREOPERATIVO
ALTERNATIVA 2
Año 1
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Acción 1: Ampliación del local institucional
Adquisición de terrenos en las 5 microredes priorizadas, cada
terreno de 50 M2 en total 250 M2, el costo promedio por M2 es de
30 Soles por M2 7,761
Expediente Técnico 7,140
Mejoramiento de 1er nivel 61,500
Construcción de 2do nivel 127,500
Construcción de 2do nivel 127,500
Construcción 5 sub almacenes 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500
Gastos Administrativos e imprevistos, 15% 2,235 9,225 19,125 19,125 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875
Acción 2: Equipamiento
Equipo de computo con MODEM para trasmisión de datos 24,990
Equipamiento Básico para Sub Almacén 9,639
Termos KST para Vacuna Cadena de Frío 5,266
Equipamiento Básico para Auditorio 42,789
Gastos Administrativos e imprevistos, 15%
12,403
Acción 3: Capacitación a personal
Diseño y elaboración de Programa de Capacitación 298
Elaboración de Instrumentos y manuales 952
Desarrollo de Talleres de Capacitación 7,438 7,438
Gastos Administrativos e imprevistos, 15%
187 1,116 1,116
TOTALES 17,136 70,725 146,625 146,625 37,375 37,375 37,375 37,375 37,375 96,523 8,553 8,553
69
3.7.2 Flujo Operativo a precios de mercado .
FLUJO OPERATIVO
Años
Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remuneraciones 66,662 66,662 66,662 66,662 66,662 66,662 66,662 66,662 66,662 66,662
Medicamentos 18,280 22,682 37,211 41,844 56,809 61,681 77,093 82,211 98,083 103,455
Mantenimiento de la infraestructura,
servicios públicos: agua, Luz,
Teléfono. 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142
Insumos y repuestos de los equipos 2,975 2,975 2,975 2,975 2,975 2,975 2,975 2,975 2,975 2,975
Servicios de Mantenimiento
Preventivo-Equipos 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731
SUB TOTAL 91,791 96,193 110,721 115,355 130,320 135,192 150,604 155,722 171,594 176,966
Gastos Administrativos 9,179 9,619 11,072 11,535 13,032 13,519 15,060 15,572 17,159 17,697
Imprevistos 4,590 4,810 5,536 5,768 6,516 6,760 7,530 7,786 8,580 8,848
TOTAL GENERAL 105,560 14,429 16,608 17,303 19,548 20,279 22,591 23,358 25,739 26,545
70
IV. EVALUACIÓN:
La rentabilidad que genera el presente proyecto para la población del área
de su influencia debe estimarse por los resultados vinculados a favorecer
la pronta recuperación e impedir situaciones de complicación e incapacidad
por el daño producido en la persona producto de la enfermedad, sobre todo
el aspecto que más a sido sostenido por la población como beneficio es el
costo que resulta ser una atención en la localidad con una pronta
recuperación y otro que resulta de una complicación y probable
transferencia.
71
El proyecto generara una serie de beneficios, el principal es que se
incrementará el número de atenciones en 461, 507 durante el horizonte del
proyecto
Producción de Servicios
Servicio Servicio de Servicio de
Total
Año de Inmunizaciones Inmunizaciones
Atenciones
Farmacia Niño MEF
1 12,951 684 876 14,511
2 13,080 691 885 14,657
3 26,423 1,396 1,788 29,606
4 26,687 1,410 1,806 29,902
5 40,431 2,136 2,736 45,302
6 40,835 2,157 2,763 45,755
7 54,991 2,905 3,721 61,617
8 55,541 2,934 3,758 62,233
9 70,120 3,704 4,744 78,569
10 70,822 3,741 4,792 79,355
TOTAL 411,880 21,759 27,868 461,507
.
72
FLUJO PREOPERATIVO
ALTERNATIVA 1
Año 1
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Acción 1: Ampliación del local institucional
Expediente Técnico 6,000
Mejoramiento de 1er nivel 51,681
Construcción de 2do nivel 107,143
Construcción de 2do nivel 107,143
Construcción 5 sub almacenes 27,311 27,311 27,311 27,311 27,311
Gastos Administrativos e imprevistos, 15% 900 7,752 16,071 16,071 4,097 4,097 4,097 4,097 4,097
Acción 2: Equipamiento
Equipo de computo con MODEM para trasmisión de datos 21,000
Equipamiento Básico para Sub Almacén 8,100
Termos KST para Vacuna Cadena de Frío 4,425
Equipamiento Básico para Auditorio 35,957
Gastos Administrativos e imprevistos, 15% 10,422
Acción 3: Capacitación a personal
Diseño y elaboración de Programa de Capacitación 250
Elaboración de Instrumentos y manuales 800
Desarrollo de Talleres de Capacitación 6,250 6,250
Gastos Administrativos e imprevistos, 15% 158 938 938
TOTALES 6,900 59,433 123,214 123,214 31,408 31,408 31,408 31,408 31,408 81,112 7,188 7,188
74
FLUJO PREOPERATIVO
ALTERNATIVA 2
Año 1
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION
Acción 1: Ampliación del local institucional
Adquisición de terrenos en las 5 microredes priorizadas, cada
terreno de 50 M2 en total 250 M2, el costo promedio por M2 es de
30 Soles por M2 6,522
Expediente Técnico 6,000
Mejoramiento de 1er nivel 51,681
Construcción de 2do nivel 107,143
Construcción de 2do nivel 107,143
Construcción 5 sub almacenes 27,311 27,311 27,311 27,311 27,311
Gastos Administrativos e imprevistos, 15% 1,878 7,752 16,071 16,071 4,097 4,097 4,097 4,097 4,097
Acción 2: Equipamiento
Equipo de computo con MODEM para trasmisión de datos 21,000
Equipamiento Básico para Sub Almacén 8,100
Termos KST para Vacuna Cadena de Frío 4,425
Equipamiento Básico para Auditorio 35,957
Gastos Administrativos e imprevistos, 15% 10,422
Acción 3: Capacitación a personal
Diseño y elaboración de Programa de Capacitación 250
Elaboración de Instrumentos y manuales 800
Desarrollo de Talleres de Capacitación 6,250 6,250
Gastos Administrativos e imprevistos, 15%
158 938 938
TOTALES 14,400 59,433 123,214 123,214 31,408 31,408 31,408 31,408 31,408 81,112 7,188 7,188
75
FLUJO OPERATIVO
Años
Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remuneraciones 59,520 59,520 59,520 59,520 59,520 59,520 59,520 59,520 59,520 59,520
Medicamentos 15,362 19,060 31,269 35,163 47,739 51,833 64,784 69,085 82,423 86,937
Mantenimiento de la infraestructura,
servicios públicos: agua, Luz,
Teléfono. 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Insumos y repuestos de los equipos 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Servicios de Mantenimiento
Preventivo-Equipos 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455
SUB TOTAL 80,637 84,335 96,544 100,438 113,014 117,108 130,059 134,360 147,698 152,212
Gastos Administrativos 8,064 8,434 9,654 10,044 11,301 11,711 13,006 13,436 14,770 15,221
Imprevistos 4,032 4,217 4,827 5,022 5,651 5,855 6,503 6,718 7,385 7,611
TOTAL GENERAL 92,732 12,650 14,482 15,066 16,952 17,566 19,509 20,154 22,155 22,832
VAN
Tasa de descuento social 14% 154,413
76
4.2. Evaluación social - aplicación de la metodología costo efectividad
10.0
9.0
8.0
7.0
4.0
3.0
2.0
1.0
40 50 60 70 80 90 100 110
PERMANENTES
TRANSITORIOS
VARIABLES
MODERADO
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
DE INCIDENCIA
POSITIVO
FUERTES
MEDIANA
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación del agua X
Contaminación del suelo X X X X
Alteración de los cursos de agua X X X X
Derrumbes y deslizamientos X
MEDIO BIOLÓGICO
Reducción de las poblaciones de fauna X
MEDIO SOCIAL
Ruidos fuertes X X X X
Generación de focos infecciosos X
El impacto no es significativo por que las actividades tienen un efecto neutral, la temporalidad
corta y la construcción es en un ámbito local