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Cuadro 10.

Cédula de cultivo actual y con proyecto

Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama"

SITUACIÓN ACTUAL (SIN PROYECTO)


FECHA FECHA ÁREA
CULTIVO
SIEMBRA COSECHA OCUPADA (ha)
Campaña principal
Papa 93.00
Maiz 38.00
Haba 27.00
Arveja 32.00
Area total cultivo principal (ha) 190.00
Campaña rotación
Arveja Verde 93.00
Haba 38.00
Maiz 27.00
Papa 32.00
Area total cultivo rotación (ha) 190.00

TOTAL ÁREA SITUACIÓN ACTUAL (ha) 380.00

SITUACIÓN CON PROYECTO


ÁREA ÁREA
FECHA FECHA ÁREA TOTAL
CULTIVO MEJORADA INCORPORADA
SIEMBRA COSECHA (ha)
(ha) (ha)
Cultivo principal
Papa (var. Capiro) 97.00 0.00 97.00
Arveja Verde 45.00 0.00 45.00
Quinua 48.00 0.00 48.00
Area total cultivo principal (ha) 190.00 0.00 190.00
Cultivo rotación
Arveja Verde 97.00 0.00 97.00
Quinua 45.00 0.00 45.00
Papa (var. Capiro) 48.00 0.00 48.00
Area total cultivo rotación (ha) 190.00 0.00 190.00

TOTAL ÁREA SITUACIÓN CON PROYECTO (ha) 380.00 0.00 380.00


Fuente. Elaboracion propia
Factores de Ajustes

FACTOR DE
ITEM CONCEPTO CORREC
1.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
2.00 MATERIALES/INSUMOS 0.85
3.00 EQUIPOS 0.92
4.00 HERRAMIENTAS 0.92
5.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41
6.00 COMBUSTIBLE - FLETE 0.66
PRESUPUESTO COMPLETO EQUIPO RIEGO 0.85
Fuente: MEF
CUADRO N° 01: COSTOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE PAPA - sin proyecto
AREA: 1 HECTAREA
Cultivo: PAPA - sin proyecto
Variedad VARIOS
Período de siembra Oct - Nov
Fecha de Elaboración: Jun-13
Unidad Monetaria Nuevo sol
COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNIT. (S/.) PP (S/.)
I.- COSTOS DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA 2,010.00
1.- Preparación del Terreno 90.00
Limpieza de Rastrojos Jornal 3.00 30.00 90.00
2.- Siembra 150.00
Siembra y otras labores Jornal 5.00 30.00 150.00
3.- Labores Culturales 990.00
Riego Jornal 14.00 30.00 420.00
Primer control fitosanitario Jornal 1.00 30.00 30.00
Primer aporque y 2da fertilizacion Jornal 8.00 30.00 240.00
Segundo control fitosanitario Jornal 3.00 30.00 90.00
Segundo aporque Jornal 7.00 30.00 210.00
4.- Cosecha 780.00
Escarbe de surcos Jornal 18.00 30.00 540.00
Translado Jornal 4.00 30.00 120.00
Almacenamiento Jornal 4.00 30.00 120.00
B.- MAQUINARIA AGRICOLA 700.00
Aradura en seco disco Hr. Maq. 4.00 70.00 280.00
Rastra o Mullido Hr. Maq. 3.00 70.00 210.00
Surcado Hr. Maq. 3.00 70.00 210.00
C.- INSUMOS 1,929.00
1.- Semilla 1,170.00
Semilla Kg 1800.00 0.65 1,170.00
2.- Fertilizantes 744.00
Urea kg 150.00 1.26 189.00
F.D.A. Kg 150.00 1.30 195.00
KCI Kg 100.00 0.80 80.00
Guano de Isla Kg 200.00 0.70 140.00
Control de plagas lt 1.00 140.00 140.00
3.- Agua 15.00
Tarifa de agua Global 1.00 15.000 15.00
D.- Transporte 150.00
Insumos Global 1.00 150.00 150.00
E.- Otros Gastos 170.00
Imprevistos Unidad 1.00 170.00 170.00
COSTO DIRECTOS 4,959.00
COSTOS INDIRECTOS 1,388.52
Gastos Administrativos 5% 247.95
Asistencia Técnica 8% 396.72
Financimiento 15% 743.85

COSTO TOTAL (S/.) 6,347.52


Fuente: INIA
Rendimiento Kg/Ha 15,000.00
Precio Esperado S/. 0.5
Ingreso estimado S/. 7,500.00
Costos de Producción S/. 6,347.52
Utilidad S/. 1,152.48
Rentabilidad % 18.16%
NSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE PAPA - sin proyecto
AREA: 1 HECTAREA

COSTO TOTAL
PS (S/.)

824.10
36.90
36.9
61.50
61.5
405.90
172.2
12.3
98.4
36.9
86.1
319.80
221.4
49.2
49.2
640.68
256.27
192.20
192.20
1,634.75
991.53
991.53
630.51
160.17
165.25
67.80
118.64
118.64
12.71
12.71
99.00
99
112.20
112.2
3,310.72
1,262.29
225.41
360.65
676.23

4,573.01
CUADRO : COSTOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE PAPA - con proyecto
AREA: 1 HECTAREA
Cultivo: PAPA - con proyecto
Variedad CAPIRO/TOMASA
Fecha de Elaboración: Jun-13
Unidad Monetaria Nuevo sol
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNIT. (S/.) PP (S/.) PS (S/.)
I.- COSTOS DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA 2,490.00 1,020.90
1.- Preparación del Terreno 90.00 36.90
Limpieza de Rastrojos Jornal 3.00 30.00 90.00 36.9
2.- Siembra 270.00 110.70
Siembra y otras labores Jornal 7.00 30.00 210.00 86.1
Desinfeccion de semillas Jornal 2.00 30.00 60.00 24.6
3.- Labores Culturales 1,050.00 430.50
Riego Jornal 16.00 30.00 480.00 196.8
Primer control fitosanitario Jornal 1.00 30.00 30.00 12.3
Primer aporque y 2da fertilizacion Jornal 8.00 30.00 240.00 98.4
Segundo control fitosanitario Jornal 3.00 30.00 90.00 36.9
Segundo aporque Jornal 7.00 30.00 210.00 86.1
4.- Cosecha 1,080.00 442.80
Escarbe de surcos Jornal 22.00 30.00 660.00 270.6
Selección Jornal 3.00 30.00 90.00 36.9
Translado Jornal 5.00 30.00 150.00 61.5
Almacenamiento Jornal 6.00 30.00 180.00 73.8
B.- MAQUINARIA AGRICOLA 700.00 640.68
Aradura en seco discco Hr. Maq. 4.00 70.00 280.00 256.27
Rastra o Mullido Hr. Maq. 3.00 70.00 210.00 192.20
Surcado Hr. Maq. 3.00 70.00 210.00 192.20
C.- INSUMOS 2,269.00 1,922.88
1.- Semilla 1,300.00 1,101.69
Semilla Kg 2000.00 0.65 1,300.00 1101.69
2.- Fertilizantes 954.00 808.47
Urea kg 150.00 1.26 189.00 160.17
F.D.A. Kg 150.00 1.30 195.00 165.25
KCI Kg 100.00 0.80 80.00 67.80
Guano de Isla Kg 400.00 0.70 280.00 237.29
Control de plagas lt 1.50 140.00 210.00 177.97
3.- Agua 15.00 12.71
Tarifa de agua Global 1.00 15.000 15.00 12.71
D.- Transporte 150.00 99.00
Insumos Global 1.00 150.00 150.00 99
E.- Otros Gastos 200.00 132.00
Imprevistos Unidad 1.00 200.00 200.00 132
COSTO DIRECTOS 5,809.00 3,815.46
COSTOS INDIRECTOS 1,626.52 1,478.65
Gastos Administrativos 5% 290.45 264.05
Asistencia Técnica 8% 464.72 422.47
Financimiento 15% 871.35 792.14

COSTO TOTAL (S/.) 7,435.52 5,294.11


Fuente: INIA

Rendimiento Kg/Ha 22,500.00


Precio Esperado S/. 0.5
Ingreso estimado S/. 11,250.00
Costos de Producción S/. 7,435.52
Utilidad S/. 3,814.48
Rentabilidad % 51.30%
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
(S/.)
Operación
Encargado de la operación del riego en parcelas (gravedad) jornal 4.00 30.00
Subtotal operación
Mantenimiento
Limpieza mantenimiento de canales jornal 5.00 30.00
Subtotal mantenimiento
TOTAL GASTOS

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "CON PROYECTO"


PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
(S/.)
Operación
Encargado de la operación de la obra común jornales 4.00 30.00
Subtotal operación
Mantenimiento
Limpieza reservorio, toma, desarenador, cám.carga jornales 8.00 30.00
Materiales para mantenimiento global 1.00 150.00
Reparaciones global 1.00 200.00
Subtotal mantenimiento
TOTAL GASTOS
Area 190.00 ha
TO SITUACIÓN "SIN PROYECTO"

COSTO PP COSTO PP FACTOR DE COSTO PS COSTO PS


(S/./ha) (S/.) CONVER. (S/./ha) (S/.)

120.00 22,800.00 0.85 102.00 19,380.00


120.00 22,800.00 102.00 19,380.00

150.00 28,500.00 0.85 127.50 24,225.00


150.00 28,500.00 127.50 24,225.00
270.00 51,300.00 229.50 43,605.00

TO SITUACIÓN "CON PROYECTO"

COSTO PP COSTO PP FACTOR DE COSTO PS COSTO PS


(S/./ha) (S/.) CONVER. (S/./ha) (S/.)

120.00 22,800.00 0.85 102.000 19,380.00


120.00 22,800.00 102.00 19,380.00

240.00 45,600.00 0.85 204.00 38,760.00


150.00 28,500.00 0.85 127.50 24,225.00
200.00 38,000.00 0.85 170.00 32,300.00
590.00 112,100.00 501.50 95,285.00
710.00 134,900.00 603.50 114,665.00
Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama"

Cuadro N° 40: Rendimientos y precios en chacra


SIN PROYECTO CON PROYECTO
PRECIO EN CHACRA PRECIO EN CHACRA (S/.
CULTIVO RENDIMIENTO (Kg/ha) CULTIVO RENDIMIENTO (Kg/ha)
(S/. por Kg) por Kg)

Cultivos estacionales
Papa 15,000.00 0.50 Papa (var. Capiro) 22,500.00 0.50
Maiz 2,500.00 1.35 Arveja Verde 3,300.00 0.80
Haba 3,000.00 0.70 Quinua 2,500.00 3.50
Arveja 2,200.00 0.80
Fuente. Elaboracion propia
Cuadro N° 41: Costos de producción a precios privados
SITUACIÓN ACTUAL (SIN PROY a Precios SITUACIÓN CON PROYECTO a Precios
CULTIVO Privados) (S/. por ha) CULTIVO Privados (S/. por ha)

Instalacion y Mantenimiento Instalacion y Mantenimiento


Cultivos estacionales
Papa 6,347.52 Papa (var. Capiro) 7,435.52
Maiz 2,485.44 Arveja Verde 2,085.50
Haba 1,570.93 Quinua 5,163.00
Arveja 1,513.07
Fuente. Elaboracion propia
Cuadro N° 41: Costos de producción a precios sociales
SITUACIÓN ACTUAL (SIN PROY A PRECIOS SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS
CULTIVO SOCIALES) (S/. por ha) CULTIVO SOCIALES(S/. por ha)

Instalacion y Mantenimiento Instalacion y Mantenimiento


Cultivos estacionales
Papa 4,573.01 Papa (var. Capiro) 5,294.11
Maiz 1,651.20 Arveja Verde 1,317.32
Haba 981.71 Quinua 3,032.93
Arveja 943.02
Fuente. Elaboracion propia

Justificación de la cédula propuesta

Rendimiento Precio Ingreso Bruto Costos de producción Ingreso netos


Condición Cultivo (Kg/ha) (S/./Kg) (S/./ha) (S/./ha) (S/./ha)

Papa 15,000.00 0.50 7,500.00 6,347.52 1,152.48


Maiz 2,500.00 1.35 3,375.00 2,485.44 889.57
Sin Proyecto Haba 3,000.00 0.70 2,100.00 1,570.93 529.07
Arveja 2,200.00 0.80 1,760.00 1,513.07 246.93
Total 14,735.00 2,818.05

Papa (var. Capiro) 22,500.00 0.50 11,250.00 7,435.52 3,814.48


Arveja Verde 3,300.00 0.80 2,640.00 2,085.50 554.50
Con Proyecto
Quinua 2,500.00 3.50 8,750.00 5,163.00 3,587.00
Total 22,640.00 7,955.98

Fuente. Elaboracion propia Incremento S/ 5,137.93


Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama"
SITUACION ACTUAL (SIN PROYECTO)
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Campaña Principal
Área de Siembra (ha)
Papa 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
Maiz 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
Haba 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Arveja 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Total Área (ha) 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Rendimientos de los Cultivos de la Cédula (kg/ha)
Papa 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Maiz 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Haba 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Arveja 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cédula
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Haba 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arveja 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio en Chacra de los Cultivos de la Cédula (S/. por Kg)
Papa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Maiz 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Haba 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Arveja 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
Papa 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50 697.50
Maiz 128.25 128.25 128.25 128.25 128.25 128.25 128.25 128.25 128.25 128.25
Haba 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70
Arveja 56.32 56.32 56.32 56.32 56.32 56.32 56.32 56.32 56.32 56.32
Total (Miles de Nuevos Soles) 938.77 938.77 938.77 938.77 938.77 938.77 938.77 938.77 938.77 938.77
Campaña Rotación
Área de Siembra (ha)
Arveja Verde 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
Haba 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
Maiz 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Papa 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Total Área (ha) 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
Rendimientos de los Cultivos de la Cédula (kg/ha)
Arveja Verde 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Haba 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Maiz 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Papa 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cédula
Arveja Verde 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Haba 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio en Chacra de los Cultivos de la Cédula (S/. por Kg)
Arveja Verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Haba 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Maiz 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Papa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Arveja Verde 163.68 163.68 163.68 163.68 163.68 163.68 163.68 163.68 163.68 163.68
Haba 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80 79.80
Maiz 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13
Papa 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Total (Miles de Nuevos Soles) 574.61 574.61 574.61 574.61 574.61 574.61 574.61 574.61 574.61 574.61

V.B.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles) 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513
Fuente. Elaboracion propia
Valor neto de la producción Valor neto de la producción
Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama"
SITUACION ACTUAL PRECIOS PRIVADOS (SIN PROYECTO) SITUACION ACTUAL PRECIOS SOCIALES (SIN PROYECTO)
AÑOS AÑOS
CULTIVOS CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Campaña Principal Campaña Principal
Valor Bruto de la Producción Situación Actual (Miles de Nuevos Soles) Valor Bruto de la Producción Situación Actual (Miles de Nuevos Soles)
Papa 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 Papa 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698
Maiz 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 Maiz 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Haba 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 Haba 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Arveja 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Arveja 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Total (Miles de Nuevos Soles) 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 Total (Miles de Nuevos Soles) 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939
Área de Siembra (ha) Área de Siembra (ha)
Papa 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Papa 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Maiz 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Maiz 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Haba 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Haba 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Arveja 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Arveja 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha) Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha)
Papa 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 Papa 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573
Maiz 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 Maiz 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651
Haba 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 Haba 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982
Arveja 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 Arveja 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943
Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles) Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles)
Papa 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 Papa 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Maiz 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Maiz 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Haba 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Haba 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Arveja 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Arveja 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Total costo de producción (Miles S/.) 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 Total costo de producción (Miles S/ 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles) Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
Papa 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 Papa 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
Maiz 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Maiz 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Haba 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Haba 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Arveja 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Arveja 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Total (Miles de Nuevos Soles) 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 Total (Miles de Nuevos Soles) 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
Campaña de Rotación Campaña de Rotación
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles) Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Arveja Verde 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 Arveja Verde 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
Haba 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Haba 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Maiz 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 Maiz 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Papa 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Papa 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Total (Miles de Nuevos Soles) 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 Total (Miles de Nuevos Soles) 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
Área de Siembra (ha) Área de Siembra (ha)
Arveja Verde 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Arveja Verde 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Haba 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Haba 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Maiz 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Maiz 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Papa 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Papa 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha) Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha)
Arveja Verde 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 Arveja Verde 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943
Haba 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 1,571 Haba 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982
Maiz 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 Maiz 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651
Papa 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 Papa 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573
Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles) Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles)
Arveja Verde 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 Arveja Verde 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Haba 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Haba 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Maiz 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 Maiz 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Papa 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 Papa 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Costo total de producción (Miles S/.) 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 Costo total de producción (Miles S/ 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles) Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Arveja Verde 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Arveja Verde 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Haba 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Haba 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Maiz 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Maiz 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Papa 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 Papa 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Total (Miles de Nuevos Soles) 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 Total (Miles de Nuevos Soles) 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

V.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles) 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 V.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Sole 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653
Fuente. Elaboracion propia Fuente. Elaboracion propia
Valor bruto de la producción
Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama"
SITUACION CON PROYECTO
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Campaña Principal
Área de Siembra (ha)
Papa (var. Capiro) 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
Arveja Verde 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Quinua 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
Total Área (ha) 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Rendimientos de los Cultivos de la Cédula (kg/ha)
Papa (var. Capiro) 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500
Arveja Verde 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
Quinua 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cédula
Papa (var. Capiro) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arveja Verde 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quinua 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio en Chacra de los Cultivos de la Cédula (S/. por Kg)
Papa (var. Capiro) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Arveja Verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Quinua 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
Papa (var. Capiro) 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091
Arveja Verde 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Quinua 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Total (Miles de Nuevos Soles) 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
Campaña Rotación
Área de Siembra (ha)
Arveja Verde 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0
Quinua 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
Papa (var. Capiro) 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Rendimientos de los Cultivos de la Cédula (kg/ha)
Arveja Verde 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
Quinua 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Papa (var. Capiro) 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500
Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cédula
Arveja Verde 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quinua 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Papa (var. Capiro) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio en Chacra de los Cultivos de la Cédula (S/. por Kg)
Arveja Verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Quinua 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Papa (var. Capiro) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Arveja Verde 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
Quinua 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
Papa (var. Capiro) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Total (Miles de Nuevos Soles) 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190

V.B.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles) 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820
Fuente. Elaboracion propia
Valor neto de la producción Valor neto de la producción
Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama"
SITUACION ACTUAL PRECIOS PRIVADOS (CON PROYECTO) SITUACION ACTUAL PRECIOS SOCIALES (CON PROYECTO)
AÑOS AÑOS
CULTIVOS CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Campaña Principal Campaña Principal
Valor Bruto de la Producción Situación Actual (Miles de Nuevos Soles) Valor Bruto de la Producción Situación Actual (Miles de Nuevos Soles)
Papa (var. Capiro) 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 Papa (var. Capiro) 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091
Arveja Verde 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 Arveja Verde 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Quinua 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 Quinua 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Total (Miles de Nuevos Soles) 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 Total (Miles de Nuevos Soles) 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
Área de Siembra (ha) Área de Siembra (ha)
Papa (var. Capiro) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 Papa (var. Capiro) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Arveja Verde 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Arveja Verde 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Quinua 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Quinua 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha) Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha)
Papa (var. Capiro) 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 Papa (var. Capiro) 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294
Arveja Verde 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 Arveja Verde 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317
Quinua 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 Quinua 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033
Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles) Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles)
Papa (var. Capiro) 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 Papa (var. Capiro) 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514
Arveja Verde 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Arveja Verde 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Quinua 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 Quinua 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Costo total de producción (Miles S/.) 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 Costo total de producción (Miles S/.) 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles) Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
Papa (var. Capiro) 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 Papa (var. Capiro) 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578
Arveja Verde 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Arveja Verde 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Quinua 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 Quinua 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Total (Miles de Nuevos Soles) 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 Total (Miles de Nuevos Soles) 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912
Campaña de Rotación Campaña de Rotación
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles) Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Arveja Verde 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 Arveja Verde 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
Quinua 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 Quinua 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
Papa (var. Capiro) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 Papa (var. Capiro) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Total (Miles de Nuevos Soles) 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 Total (Miles de Nuevos Soles) 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190
Área de Siembra (ha) Área de Siembra (ha)
Arveja Verde 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 Arveja Verde 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
Quinua 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Quinua 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Papa (var. Capiro) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Papa (var. Capiro) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 Total Área (ha) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha) Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha)
Arveja Verde 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 Arveja Verde 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317
Quinua 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 Quinua 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033
Papa (var. Capiro) 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 7,436 Papa (var. Capiro) 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294
Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles) Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles)
Arveja Verde 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 Arveja Verde 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Quinua 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 Quinua 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
Papa (var. Capiro) 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 Papa (var. Capiro) 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Costo total de producción (Miles S/.) 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 Costo total de producción (Miles S/.) 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles) Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Arveja Verde 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Arveja Verde 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Quinua 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 Quinua 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
Papa (var. Capiro) 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 Papa (var. Capiro) 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
Total (Miles de Nuevos Soles) 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 Total (Miles de Nuevos Soles) 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671

V.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles) 965.43 965.43 965.43 965.43 965.43 965.43 965.43 965.43 965.43 965.43 V.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles) 1,583.11 1,583.11 1,583.11 1,583.11 1,583.11 1,583.11 1,583.11 1,583.11 1,583.11 1,583.11
Fuente. Elaboracion propia Fuente. Elaboracion propia
9.95
Evaluacion económica a precios privados (S/.)
Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama" 139,658.36
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

1.-Incremento en el valor neto de la producción 0 698,292 698,292 698,292 698,292 698,292 698,292 698,292 698,292 698,292 698,292 4,112,403
Valor neto de la producción con proyecto 0 965,430 965,430 965,430 965,430 965,430 965,430 965,430 965,430 965,430 965,430 5,685,639
Valor neto de la producción sin proyecto 0 267,138 267,138 267,138 267,138 267,138 267,138 267,138 267,138 267,138 267,138 1,573,236
Incremento del capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.-Costos incrementales del proyecto 2,833,370 83,600 83,600 83,600 83,600 383,600 83,600 83,600 83,600 83,600 383,600 3,609,400
Inversiones 2,833,370 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 300,000 3,117,060
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000
Implementación de sistema de riego 2,730,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,730,670
Reposición de equipo de riego 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 300,000 283,691
Costos de Capacitaciòn O&M del sistema de riego 17,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,700
Instalación de cultivos nuevos o ampliación de área 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo por incremento de costos de producción 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación y Mantenimiento 0 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 492,340
Operación y mantenimiento s/proyecto 0 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 302,118
Operación y mantenimiento c/proyecto 0 134,900 134,900 134,900 134,900 134,900 134,900 134,900 134,900 134,900 134,900 794,457

3.- FLUJO NETO = (1 - 2) -2,833,370 614,692 614,692 614,692 614,692 314,692 614,692 614,692 614,692 614,692 314,692 789,809
4.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%) 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
5.- VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) -2,833,370 548,832 490,029 437,525 390,648 178,565 311,422 278,055 248,264 221,664 101,322 372,956
6.- TASA INTERNA DE RETORNO 15.27%
7.- RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.10
Evaluacion económica a precios sociales (S/.)

Proyecto "GGE-Casaorcco Yanama"


Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

1.-Incremento en el valor neto de la producción (1) 0 930,380 930,380 930,380 930,380 930,380 930,380 930,380 930,380 930,380 930,380 5,970,863
Valor neto de la producción con proyecto 0 1,583,112 1,583,112 1,583,112 1,583,112 1,583,112 1,583,112 1,583,112 1,583,112 1,583,112 1,583,112 10,159,868
Valor neto de la producción sin proyecto 0 652,731 652,731 652,731 652,731 652,731 652,731 652,731 652,731 652,731 652,731 4,189,005
Incremento del capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.- Costos incrementales del proyecto (2) 2,408,364.17 71,060 71,060 71,060 71,060 326,060 71,060 71,060 71,060 71,060 350,060 3,147,988
Inversiones 2,408,364 0 0 0 0 255,000 0 0 0 0 279,000 2,691,949
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 72,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,250
Implementación de sistema de riego 2,321,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,321,069
Reposición de equipo de riego 0 0 0 0 0 255,000 0 0 279,000 305,753
Capacitación en O&M del sistema de riego 15,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,045
Instalación de cultivos nuevos o ampliación de área 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo por incremento de costos de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación y Mantenimiento 0 71,060 71,060 71,060 71,060 71,060 71,060 71,060 71,060 71,060 71,060 456,039
Operación y Mantenimiento sin proyecto 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 323,447
Operación y Mantenimiento con proyecto 43,605 114,665 114,665 114,665 114,665 114,665 114,665 114,665 114,665 114,665 114,665 779,486

FLUJO NETO = (1 - 2) (3) -2,408,364 859,320 859,320 859,320 859,320 604,320 859,320 859,320 859,320 859,320 580,320 2,822,875
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.09% (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (5) -2,408,364 788,367 723,273 663,553 608,764 392,767 512,385 470,078 431,264 395,655 245,134 2,822,875
TASA INTERNA DE RETORNO (6) 32.47%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (7) 1.90
Cuadro Nro 55
Resultados de la Evaluación Económica y Social del Proyecto según
Alternativas

Indicadores de Precios Privados Precios Sociales


evaluación Alternativa Unica Alternativa Unica
VAN 372,956 2,822,875
TIR 15.27% 32.47%
B/C 1.10 1.90
Fuente: Elaboración Propia
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

1. VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C VARIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS
125% 1.90

VAN SOCIAL EN S/.


15
120% 1.90
115% 1.90 10
110% 1.90 5
100% 1.90 0
95% 1.90 125% 120% 115% 110% 100% 95% 8
85% 1.90 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL RENDIMI
83% 1.90

2. VARIACION DE LOS PRECIOS EN CHACRA

VARIACIÓN DE PRECIOS
VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
15

VAN SOCIAL EN S/.


115% 1.90
110% 1.90 10
105% 1.90
5
100% 1.90
90% 1.90 0
80% 1.90
115% 110% 105% 100% 90% 80% 70
70% 1.90 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PRECIO
65% 1.90

3. VARIACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION


VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C 12


VAN SOCIAL EN S/.

148% 1.90 10
8
125% 1.90 6
115% 1.90 4
100% 1.90 2
0
95% 1.90 148% 125% 115% 100% 95% 90% 8
90% 1.90
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PRODUC
85% 1.90
80% 1.90

4. VARIACION DEL COSTO DE LA INVERSION VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓ


VAN SOCIAL EN S/.

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C 15


210% 1.90 10
170% 1.90 5
140% 1.90
0
130% 1.90 210% 170% 140% 130% 100% 90
100% 1.90 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PRODUC
90% 1.90
80% 1.90
DE LOS RENDIMIENTOS

TIR (%)
VAN (S/.)

115% 110% 100% 95% 85% 83%


DE VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO

IÓN DE PRECIOS

TIR (%)
VAN (S/.)

105% 100% 90% 80% 70% 65%


AJE DE VARIACIÓN DE PRECIOS

CIÓN DE PRODUCCIÓN

TIR (%)
VAN (S/.)

115% 100% 95% 90% 85% 80%


E DE VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN

ÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN

TIR (%)
VAN (S/.)

140% 130% 100% 90% 80%


E DE VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL GGE CASAORCCO YANAMA, COMISION DE REGANTES CARMEN ALTO-COMITES DE RIEGO CASAORCCO Y YANAMA,
DISTRITO CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO

INDICADOR OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mayor desarrollo agrícola en el


ámbito rural de la JU's Ayacucho, Incremento del Valor Neto de la Producción Informe de EVALUACION EXPOST de la
FIN

Comision de Regantes Carmen Alto agrícola en S/. 3,675.2 por hectárea, después entidad ejecutora del Programa PSI Sierra
-Comites de Riego Casaorcco y de primer año de implementado el proyecto.
Yanama

Incremento de los rendimientos, Se incrementa los rendimientos del cultivo de Evaluaciones y estadísticas del MINAG.
PROPÓSITOS

producción y productividad en el papa de 15,000 TN a 22,500 TN por Ha Existe estabilidad económica y política
ámbito de la JU's Ayacucho, (50.0%), arveja de 3,000TN a 3300 TN por Ha en el Estado, quien cumple un rol
Comision de Regantes Carmen Alto (10%) y produccion de Quinua con
- Comité de Riego Casaorcco y rendimiento de 2500 TN/Ha después del Informes de EVALUACION EXPOST de la promotor en la actividad agrícola.
Yanama cuarto año de implementado el proyecto. entidad ejecutora del Programa PSI Sierra.

A.- Incremento de 35% a 75% en la eficiencia


de plicación del agua de riego, mejorando el Se tiene mayor conocimiento en manejo
uso de 468,743 MC de agua al año después de cultivos tradicionales y alternativos.
del primer año de ejecutado el proyecto.
RESULTADOS

Incremento de la eficiencia de Informe de Evaluación de la entidad


aplicación ejecutora del Programa PSI Sierra.

B.- 102 agricultores (jefes de familia), han Los usuarios asumen los gastos de
mejorado sus sistemas de riego en las operación y mantenimiento del sistema
parcelas y los operan satisfactoriamente. de riego.

Elaboracion del Expediente Tecnico con S/.


85,000.00
Instalación de 190 ha con riego
presurizado por aspersión a nivel Se invierte S/. 2,730,669.61 en la Informe de Cierra - Formato SNIP 14
parcelario. construcción de obras civiles y riego por
ACTIVIDADES

aspersión en 4 meses posteriores a la Los beneficiarios aportaron el 15% de la


aprobación del expediente técnico. contrapartida de la inversión del
proyecto.

Se invierte S/. 17,700.00 en capacitar a los


Capacitación en técnicas de riego usuarios en el manejo del riego por aspersión, Acta de Conformidad de los usuarios.
por aspersión a nivel parcelario. durante la instalación del sistema de riego.

Fuente: Elaboración propia


PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
DISTRIBUCION DE APORTES DEL PSI Y GGE

Total PSI GGE


ITEM RUBRO
(S/.) (S/.) (S/.)
1.0 Expediente Técnico 85,000.00 85,000.00 0.00
Porcentaje 100% 100% 0%

Total PSI GGE


ITEM RUBRO
(S/.) (S/.) (S/.)
1.0 Instalación de Riego por Aspersión 2,730,669.61 2,321,069.17 409,600.44
1.1 Infraestructura hidráulica de riego 2,632,021.61 2,237,218.37 394,803.24
1.2 Supervisión Técnica 98,648.00 83,850.80 14,797.20
2.0 Capacitación en Operación y Mantenimiento 17,700.00 15,045.00 2,655.00
Total 2,748,369.61 2,336,114.17 412,255.44
Porcentaje 100% 85% 15%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,833,369.61 2,421,114.17 412,255.44

INTEGRANTES DEL GGE LOS TRES VALLES DE TAMBILLO

Área Total
Área del
(ha)
Nº BENEFICIARIOS DNI Proyecto
según
(ha)
topografía

TOTAL 0.00 0.00


PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

PRECIOS PRECIOS
ITEM RUBRO PRIVADOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
1.0 Instalación de Riego por Aspersión 2,815,669.61 2,393,319.17
1.1 Estudio definitivo (Expediente Técnico) 85,000.00 72,250.00
1.2 Infraestructura hidráulica de riego 2,632,021.61 2,237,218.37
1.3 Supervisión Técnica 98,648.00 83,850.80
2.0 Capacitación en Operación y Mantenimiento 17,700.00 15,045.00
Total 2,833,369.61 2,408,364.17