Matriz de Requisitos Legales

CÓDIGO: GI-F-15
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

VERSIÓN: 02
GESTIÓN INTEGRAL FA: 15/12/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:15/12/2016
ÁREA/ ESTADO FECHA DE FECHA DEL ESTADO DEL

LEGISLACIÓN ARTICULO EXIGENCIAS CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO
PROCESO CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN SEGUMIENTO
Actividades del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo: Realizar

exámenes médicos, clínico y paraclínicos para admisión, ubicación, periódicos,
cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras. actividades de vigilancia
epidemiológica, que incluirán: Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales.
Panorama de Riesgos. Prevención de enfermedades profesionales, accidentes de Se realizan exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, reportes accidentes de trabajo,
trabajo y educación en salud. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, investigaciones de accidentes de trabajo (cuando se presenten), matriz de peligros y Realizar Examenes
10 Gestión Integral Parcial 1/15/2017 Jan-17 NA
determinar sus causas y establecer las medidas preventivas correctivas. Informar riesgos, estadísticas de accidentalidad y ausentismo, capacitaciones en SGSST, Ocupacionales
sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas aconsejadas para la capacitaciones a brigadistas.
prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Estudiar y
conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando
las medidas para evitar sus efectos nocivos. Organizar e implantar un servicio
oportuno y eficiente de primeros auxilios.
actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales. Colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.
Visitas a puestos de trabajo para conocer los riesgos, emitiendo informes a
gerencia, para establecer los correctivos. Programas para la prevención, detección y
RESOLUCIÓN 1016 DE control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. Programas para la Programa de inspecciones, Inspecciones planeadas, SVE (no aplica, pues según la
1986 MINPROTECCIÓN: 10 prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. evaluacion de los factores de Riesgos Psicosociales, arrojo que el nivel de estrés es Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
PROGRAMAS DE SALUD Estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles bajo), matriz de peligros.
OCUPACIONAL relaciones con sus actividades. Rehabilitación y reubicación de las personas con
incapacidad temporal y permanente parcial. Elaborar y presentar, para su
aprobación, los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo y ejecutar el
plan aprobado. Promover actividades de recreación y deporte.
Actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial: Elaborar panorama

de riesgos. Identificar los agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos,
psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes
contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y
equipos en general. Evaluar con medición cualitativas, la magnitud de los riesgos,
para determinar su real peligrosidad. Conceptuar sobre planta, cedis, agencias de Matriz de peligros y riesgos, programa de inspecciones, Implementación de las medidas
11 obra, instalaciones y equipos, para determinar los riesgos. Inspeccionar y resultantes de las inspecciones.Se recomienda realizar el programa de sustancias Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
comprobar efectividad y buen funcionamiento de equipos de seguridad y control de Peligrosas.
los riesgos. Estudiar e implantar los sistemas de control para todos los riesgos.
Conceptuar especificaciones técnicas de equipos y materiales, cuya manipulación,
transporte y almacenamiento generen riesgos. Establecer y ejecutar modificaciones
en los procesos, sustitución de materias primas peligrosas u otras medidas, para
controlar en la fuente de origen y/o en el medio los agentes de riesgo.
Estudiar e implantar programas de mantenimiento preventivo de las maquinas,

equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas. Diseñar
y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en los sistemas de
transmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y herramientas
de trabajo. Inspeccionar las redes e instalaciones eléctricas locativas, de Programa de mantenimiento de activos, registro de mantenimiento de vehículos para
11 Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
maquinaria, equipos y herramientas. Supervisar y verificar la aplicación de los conductores, Registro de inspecciones locativas, Matriz de uso EPP
sistemas de control en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad
de suministrar elementos de protección personal. Analizar las características
técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección personal, para
establecer procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición.
Investigar causas de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades

profesionales para aplicar las medidas correctivas. Informar a las autoridades
competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos. Elaborar, mantener
actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, las cuales
estarán a disposición de las autoridades competentes. Delimitar o demarcar las
áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas,
salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e Procedimiento para el reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo,
11 instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales. Organizar y desarrollar un estadísticas de accidentes de trabajo, señalización y demarcación de áreas y vías de Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
RESOLUCIÓN 1016 DE plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas: a) RAMA evacuación. Plan de emergencias
1989 PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles,
MINPROTECCIÓN: equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad
PROGRAMAS DE SALUD económica de la empresa. b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y
OCUPACIONAL construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y
adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de
trabajadores.
c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y organización

de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema
de detección alarma comunicación, selección y distribución de equipos de control
fijos o portátiles, inspeccionar señalización y mantenimiento de los sistemas de
control. Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos,
Plan de emergencias documentado. Brigadas conformadas y entrenadas, El SG-SST,
aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental.
capacitaciones encaminadas a prevención y conocimiento de accidentes y riesgos, se
11 Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento, Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial publicado, programa de
encaminados a la prevención de accidentes y conocimiento de los riesgos en el
inducción y de capacitación y entrenamiento.
trabajo. Asesorar y colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial. Elaborar las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial. Elaborar y presentar a las directivas de para su
aprobación el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan
aprobado.
Los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se constituirán y
12 Actas de constitución y reunión del COPASST. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
funcionarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
RESOLUCIÓN 7515 DE
Licencia de salud ocupacional expedida por el Ministerio de salud, de las personas y
1990 MIN DE SALUD: Para la prestación de servicios en el campo de la salud ocupacional por personas
entidades que han prestado servicios en seguridad y salud en el trabajo, tales como
LICENCIAS DE 1 privadas, naturales o jurídicas, se requiere licencia expedida por el ministerio de Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
examenes de ingreso, periodicos y de egreso, programa de riesgo psicosocial,
PRESTACIÓN DE salud, con sujeción a la disposiciones contenidas en esta resolución.
Implementacion del SG-SST.
SERVICIOS DE SO
RES. 1075 DE DE 1992 Incluir dentro de las actividades del subprograma de medicina preventiva,
MINPROTECCIÓN: 1 campañas específicas tendientes a fomentar la prevención y control de la fármaco socialización politicas de no alcohol y drogas, y tabaquismo. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
ACTIVIDADES SO dependencia, alcoholismo y tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.
Por la cual se establecen condiciones especiales para los vehiculos clase automovil y
RESOLUCION 3199 DE
3 clase camioneta doble cabina con platon,destinados a la prestacion del servicio Inspección vehícular Gestión transporte Si 1/15/2017 NA NA NA
1999
publico de transporte
Por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de
RESOLUCIÓN 7171 DE
Todos seguridad para los vehículos con capacidad inferior a veinte (20) pasajeros, NO APLICA Gestión transporte Si 1/15/2017 NA NA NA
2002
destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
RESOLUCION 19200 DE Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo
Todos Política de uso de cinturon de seguridad gestión de transporte No 1/15/2017 NA NA NA
2002 con el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito Terrestre
por la cual se establecen medidas especiales para la prevención de la accidentalidad
RESOLUCION 1122 DE de los vehículos de transporte público de pasajeros y se deroga la Resolución
Todos Plan estrategico de seguridad vial gestión de transporte No 1/15/2017 NA NA NA
2005 número 865 de 2005 y los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución número 4110 de
2004
RESOLUCIÓN 156 DE Por el cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de
Todos Investigación de los accidentes de trabajo (Cuando se presente) Gestión Integral Parcial 1/15/2017 NA NA NA
2005 enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones
13,16,17,18,20,21,
26,27,28,30
Nota:
El Art. 21 fue
modificado por el
Art.3 de la res Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de
RESOLUCIÓN 3500 DE La empresa se cerciora de la realización de las revisiones tecnicomecanicas en lugares
4062 de 2007 (Min Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de Gestión gerencial Si 1/15/2017 NA NA NA
2005 autorizados.
de Trannsporte) los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional.
El Art.30 fue
modificado por la
Res. 4606 de 2007
(Min de
Transporte)
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003500 de noviembre 21 de

RESOLUCION 2200 DE 2005, por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los La empresa se cerciora de la realización de las revisiones tecnicomecanicas en lugares
Todos Gestión gerencial Si 1/15/2017 NA NA NA
2006 Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y autorizados.
de gases de los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional.
RESOLUCION 734 DE
2006 PROCEDIMIENTO
Guía o instructivo básico para adaptar el reglamento de trabajo de acuerdo a la ley Se incorporó al Reglamento Interno de Trabajo el capitulo respectivo, con los artículos
PARA ADAPTAR EL Todos Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
1010/06, forma de presentación ante el Ministerio de la Protección Social. correspondientes, se creo el comité de convivencia
REGLAMENTO DE
TRABAJO
Por la cual se establecen las características del Formato Uniforme de los resultados
RESOLUCIÓN 5600 DE de la revisión técnico-mecánica y de gases y las del Certificado de la revisión
4, 6 Revisión tecnicomecanica en lugares autorizados. Gestión transporte Si 1/15/2017 NA NA NA
2006 técnico-mecánica y de gases, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 769 de
2002.
RESOLUCIÓN 2844 DE Por la cual se adoptan las guías de atención integral de salud ocupacional basadas
Todo Sistemas de vigilancia epidemiologica Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
2007 en la evidencia.
RESOLUCION 58 DE
2007 Realizar Examenes
Todos Manejo de Historias clínicas, modificación parte resolución de 1995 de 1999 Manejadas por entidad que realiza los exámenes médicos Gestión Integral No 1/15/2017 NA NA
MINISTERIO DE Ocupacionales
PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 2527 DE Gestión

Procedimiento para la autoliquidación y pago a través de la planilla integrada de
2007 MIN 1,2,4 Pago de aportes a través del operador de información SOI con la PILA Administrativa y de Si 1/15/2017 NA NA NA
liquidación de aportes patronales regulados mediante el decreto 1636 de 2006
PROTECCIÓN SOCIAL recursos.
RESOLUCIÓN 3212 DE Gestión

Modifica la vigencia de la resolución 2527 de 2007 articulo 6, estableciendo que rige
2007 MINPROTECCION 1 Se esta utilizando la PILA Administrativa y de Si 1/15/2017 NA NA NA
a partir del 15 de enero de 2008.
SOCIAL recursos.
Utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que

más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad
Procedimiento para el reporte e investigación de accidentes e incidentes y registros de
6 económica, desarrollo técnico o tecnológico, de tal manera que le permita y facilite Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
su aplicación (cuando se presente un evento)
cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de
prevención.
RESOLUCIÓN 1401 DE
2007 MINPROTECCIÓN
SOCIAL
Conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de
RESOLUCIÓN 1401 DE trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador
2007 MINPROTECCIÓN accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un representante del Comité
SOCIAL Paritario de Salud Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud
ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar
Procedimiento para el informe e investigación de accidentes e incidentes y registros de
7 un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin. Cuando Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
su aplicación (cuando se presenten)
el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá
participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, propio o contratado, así
como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y/o
mantenimiento. podrán apoyarse en personal experto interno o externo, para
determinar las causas y establecer las medidas correctivas del caso.
El documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o

accidente deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidente de
trabajo, establecidos en la Resolución 156 de 2005 o la norma que la sustituya,
modifique o adicione, en cuanto a información del aportante, del trabajador
accidentado y datos sobre el accidente. Para determinar las causas, hechos y
situaciones es necesario, además, que en el informe de investigación se detallen
9 características específicas sobre tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue Formato de investigación de accidentes e incidentes. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador; agente y mecanismo del
accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se
debe incluir información como: tipo, marca, modelo, velocidades, tamaños, formas,
dimensiones y las demás que se consideren necesarias. El informe debe contener
una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal detallado, las
conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la investigación.
El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos

relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al
sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se
considere importante o que aporte información para determinar las causas
específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se
10 Formato de investigación de accidentes e incidentes. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por qué
realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. Para
RESOLUCIÓN 1401 DE obtener la información, el aportante puede acudir al reconocimiento del área
2007 MINPROTECCIÓN involucrada, entrevista a testigos, fotografías, videos, diagramas, revisión de
SOCIAL documentos y demás técnicas que se consideren necesarias.
En el informe se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de la

investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas y especificando
11 Formato de investigación de accidentes e incidentes y registros de su aplicación Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
en cada grupo, el listado de los actos subestándar o inseguros y las condiciones
subestándar o inseguras.
Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a

adoptar, para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en cada
caso quién (es) es (son) el (los) responsable (s) y cuándo se realizará la
intervención. Además, se deben especificar las medidas que se realizarán en la
12 fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. Las Formato de investigación de accidentes e incidentes y registros de su aplicación Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
recomendaciones deben ser prácticas y tener una relación lógica con la causa básica
identificada. La empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los
registros de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones adelantadas y
realizará los ajustes que considere necesarios.
En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha(s) y hora(s) en que se

13 realiza la investigación; nombres, cargos, identificación y firmas de los Formato de investigación de accidentes e incidentes y registros de su aplicación Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
investigadores y del representante legal.
El aportante debe remitir a la ARL a la que se encuentre afiliado, dentro de los
quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación
14 No se han presentado accidentes graves hasta el momento. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el artículo 3º
de la presente resolución.
Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador en forma

obligatoria son como mínimo, las siguientes: 1. Evaluación médica pre -ocupacional
o de pre-ingreso. 2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas
o por cambios de ocupación). 3. Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.
El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas
ocupacionales, tales como post – incapacidad o por reintegro, para identificar Realizar Examenes
3, 4, 5, 6 evidencia de la realización de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso. Gestión Integral No 1/15/2017 NA NA
condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la Ocupacionales
labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares. Las evaluaciones
médicas ocupacionales a que se refiere la presente resolución, hacen parte del
programa de salud ocupacional, de los sistemas de gestión que desarrolle el
empleador como parte de la promoción de la salud de los trabajadores y de los
mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud
Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por médicos

9 especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en Hojas de vida y licencias de médicos que practican las evaluaciones. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
salud ocupacional
10 Valoraciones complementarias a las evaluaciones médicas ocupacionales. Exámenes clínicos y paraclínicos Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones Exámenes médicos ocupacionales cancelados por el empleador, evidencia con los Realizar Examenes
11 Gestión Integral No 1/15/2017 NA NA
RESOLUCIÓN 2346 DE complementarias que se requieran, estará a cargo del empleador en su totalidad. trabajadores. Ocupacionales
2007 MIN Cuando como consecuencia de la evaluación médica ocupacional realizada, se
PROTECCIÓN SOCIAL presuma la existencia de una enfermedad profesional, el empleador procederá a
12 Reporte a la ARL Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
reportar la enfermedad, utilizando el formato y siguiendo las instrucciones
establecidas en la normatividad vigente
La historia clínica ocupacional y en general, los documentos, exámenes o

valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales
Realizar Examenes
16 y hacen parte de la reserva profesional; por lo tanto, no podrán comunicarse o El profesional o centro médico contratado mantiene las historias clínicas. Gestión Integral No 1/15/2017 NA NA
Ocupacionales
darse a conocer, salvo en determinados casos. En ningún caso, el empleador podrá
tener acceso a la historia clínica ocupacional.
La Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliado o se vaya afiliar el trabajador,
tendrán la guarda y custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la
historia clínica ocupacional, las cuales serán anexadas a su historia clínica general. Realizar Examenes
17 Centro médico contratado mantiene las historias clínicas. Gestión Integral No 1/15/2017 NA NA
Para tal efecto, las entidades o los médicos contratados por el empleador para Ocupacionales
realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, deberán remitirlas dentro de los
dos (2) meses siguientes a su realización
El diagnóstico de salud deberá ser utilizado para implementar medidas que permitan
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en especial, las relativas al
cumplimiento y desarrollo de los programas de promoción de la salud y la Diagnósticos de salud, registros de implementación de medidas relacionadas a los
prevención de accidentes o enfermedades profesionales, así como de aquellas mismos
comunes que puedan verse agravadas por el trabajo o por el medio en que éste se
desarrolla
RESOLUCION 1013 DE
2008 Implementación de programas de acuerdo a los riesgos presentes o críticos de la
Todos Adopta las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
MINISTERIO DE LA empresa
PROTECCION SOCIAL
RESOLUCION 1414 DE Efectuar aportes al Sistema de la Protección Social, a través de la Planilla Integrada Gestión
2008 MIN PROTECCIÓN 1 de Liquidación de Aportes, PILA, bien sea en su modalidad electrónica o en la Pago de seguridad social a través de la PILA Administrativa y de Si 1/15/2017 NA NA NA
SOCIAL asistida recursos.
RESOLUCION 1457 DE
Deroga la resolución 1157 de 2008 sobre no registrar ante el ministerio de
2008 MIN PROTECCIÓN Todos Constitución del copasst Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
protección social el copaso.
SOCIAL
RESOLUCION 1747 DE
Deroga la resolución 634 y 1317 de 2006. Se adopta nuevo contenido del
2008 MIN PROTECCIÓN 1-29 Uso de PILA Gestión Administrativa Si 1/15/2017 NA NA NA
Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
SOCIAL
RESOLUCION 1956 DE
2008 MIN PROTECCIÓN 1-4 Se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco Política sobre alcohol, drogas y tabaco, prohibición de fumar en los sitios de trabajo. Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
SOCIAL
RESOLUCION 2377 DE Gestión
Modifica la resolución 1747 de 2008 y se dictan otras disposiciones relacionadas con
2008 MIN PROTECCIÓN Todos Uso de PILA a través de operador SOI Administrativa y de Si 1/15/2017 NA NA NA
la PILA
SOCIAL recursos.
Disposiciones y responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención,

RESOLUCIÓN 2646 DE
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo
2008 MIN PROTECCIÓN Todos SVE PSICOSOCIAL (Cuando lo requiera) Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías
SOCIAL
causadas por el estrés ocupacional
Por la cual se dicta una medida en materia de contratos entre empresas de servicio
RESOLUCION 1736 DE
Todos público de transporte de pasajeros por carretera y de servicio público de transporte NO APLICA Gestión transporte No 1/15/2017 NA NA NA
2009
especial y se deroga la Resolución 00871 de marzo 11 de 2009
RESOLUCIÓN 1918 DE La empresa asume todos los costos de las evaluaciones medicas ocupacionales y
Contratación y costo de evaluaciones medicas ocupacionales, custodia y entrega de Realizar Examenes
2009 MIN PROTECCIÓN Todos valoraciones complementarias. Las historias clínicas quedan bajo custodia de las Gestión Integral No 1/15/2017 NA NA
historias clínicas ocupacionales Ocupacionales
SOCIAL entidades especializadas que las realizan.
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 1511 de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones”
Todos Contratar empresa para realizar la correcta disposición de estos residuos Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
DE 2010 Agosto 05
RESOLUCION 652 Establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en

Todos Actas de conformación comité de convivencia Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
2012 entidades públicas y empresas privadas, se dictan otras disposiciones.
RESOLUCION 1356 DE Se modifica parcialmente la resolucion 652 de 2012: numero de integrantes del ccl,
Todos Actas de conformación y reniones del Comité de Convivencia Laboral Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
2012 periodicidad de las reuniones, plazo para la conformación
Por medio de la cual se modifica la conformación y funcionamiento del comité de

RESOLUCION 368 de convivencia laboral de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Todos Actas de elección y conformacion comité de convivencia Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
2012 Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y se adoptan medidas de
prevención, corrección y control de las conductas de acoso laboral
RESOLUCION 315 DE Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la seguridad en el transporte
Todo Revisión tecnicomecanica en Lugares autorizados, mantenimiento de vehículos. gestión de transporte Si 1/15/2017 NA NA NA
2013 público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones
RESOLUCION 378 DEL Realizar el Plan de Seguridad
Todos Por la cual se aclara el artículo 3° de la Resolución 00315 del 6 de febrero de 2013 Plan de seguridad vial gestión de transporte No 1/15/2017 NA NA
2013 Vial
Por la cual se reglamenta la ubicación del número de la placa en los costados y en
RESOLUCION 2999 DE
Todo el techo de los vehículos de servicio público, de acuerdo con el inciso 2 del todos los vehículos llevan dicha placa gestión de transporte Si 1/15/2017 NA NA NA
2013
parágrafo 2º del artículo 28 de la Ley 769 de 2002
RESOLUCION 1565 DE Realizar el Plan de Seguridad

Todos Guia metodologica para la elaboración del plan estrategico de seguridad víal P.E.S.V gestión de transporte No 1/15/2017 NA NA
2014 Vial
RESOLUCION 2851 DE
Todos Por la cual se modifica el artículo 3 de la resolución 156 de 2005 Investigación de los accidentes de trabajo (Cuando se presente) Gestión Integral Si 1/15/2017 NA NA NA
2015
Continuar con la
implementación de la
RESOLUCION 3753 DE Por la cual se expide el reglamento técnico para vehículos de servicio público de resolución 3753 de 2015
Todos NO APLICA gestión de transporte No 1/15/2017 6/20/2015 Abierta
2015 pasajeros y se dictan otras disposiciones expedida el 6 de octubre de
2015, con fecha para entrar a
regir del 6 de octubre de 2016
fecha de
descripción de actualización Responsable
actualización
30/11/2016 Creación de matriz de requisitos legales Comfenalco
25/10/2015 Inclusión resolución 2851, 3753 coordinador HSEQ
CUMPLIMIENTO LEGAL
Si 108 89%
No 12 10%
Parcial 2 2%
Total 122 89%
CÓDIGO: GI-F-15
VERSIÓN: 02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/11/2016
ÁREA/ ESTADO FECHA DE FECHA DE ESTADO DEL

LEGISLACIÓN ARTICULO EXIGENCIAS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PROCESO CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN SEGUMIENTO SEGUIMIENTO
Las actividades de Salud Ocupacional tienen por objeto: a) Propender por el

mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud de la población
trabajadora; b) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las
condiciones de trabajo; c) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con
agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros
derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en
2 Todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
en los lugares de trabajo; d) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud el trabajo.
integral del trabajador en los lugares de trabajo; e) Proteger la salud de los
trabajadores y de la población contra los riesgos causados por las radiaciones; f)
Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendió, uso o
disposición de sustancias peligrosas: para la salud pública.
Las disposiciones sobre Salud Ocupacional se aplicarán en todo lugar y clase de

trabajo; así mismo regularán las acciones destinadas a promover y proteger la salud Sistema de seguridad y salud en el trabajo documentado,
3 Todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
de las personas. Todos los empleadores, estarán sujetas a las disposiciones que difundido e implementado.
sobre la organización y la Gestión Humana de la Salud Ocupacional se establecen.
Las empresas constituirán un comité de medicina, higiene y seguridad industrial,

25 integrado por un número igual de representantes de los patronos y de los COPASST Gestión Integral Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajadores.
DECRETO 614 DE 1984 Los comités de medicina, higiene y seguridad industrial, tendrán que: Participar de
MINPROTECCIÓN: las actividades de promoción, divulgación e información, sobre medicina, higiene y
ORGANIZACIÓN Y seguridad industrial entre patronos y trabajadores, para obtener su participación en
Actas de reunión del COPASST, Informes mensuales del
Gestión Humana DE LA 26 los programas y actividades de Salud Ocupacional; Vigilar el cumplimiento de los Gestión Integral Si 11/30/2016 NA NA NA
cumplimiento de actividades.
SALUD OCUPACIONAL programas de Salud Ocupacional e informar sobre el estado de los mismos a las
autoridades cuando haya deficiencias en su desarrollo; Recibir copias de las
conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades.
Los programas de Salud Ocupacional: será de carácter permanente; estará
constituido por 4 elementos básicos; 1. Actividades de medicina preventiva; 2.
Actividades de medicina de trabajo; 3. Actividades de higiene y seguridad industrial;
4. Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Estas La estructura del SGSST contempla los 4 elementos básicos,
actividades, serán programadas y desarrolladas en forma integrada; Su contenido y describiendo actividades, recursos y responsables.
recursos están en relación con el riesgo potencial y con el número de trabajadores;
La organización y el funcionamiento se harán conforme a las reglamentaciones que
expidan.
El programa de Salud Ocupacional deberá contener como mínimo: a) El subprograma
de medicina preventiva; b) El subprograma de medicina del trabajo deberá: Realizar
exámenes médicos, clínicos y paraclínicos; actividades de vigilancia epidemiológica y
ausentismo; actividades de prevención de enfermedades, accidentes y educación en
salud; asesoría en toxicología industrial e introducción de nuevos procesos y
sustancias; Mantener servicio oportuno de primeros auxilios; asesoría en aspectos
médico laborales; Determinar espacios para el descanso y la recreación. c) El El SG-SST contempla los cuatro subprogramas mencionados,
30-31 Gestión Integral Si 11/30/2016 NA NA NA
subprograma de higiene y seguridad industrial deberá: Identificar y evaluar, describiendo cada una de sus actividades.
mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y factores de riesgo;
Determinar y aplicar medidas para el control de riesgos y verificar su eficiencia;
Investigar los accidentes y enfermedades, determinar sus causas y aplicar las
medidas correctivas; Elaborar y mantener estadísticas sobre accidentes,
enfermedades, ausentismo y personal expuesto a riesgos; Elaborar y proponer las
normas y reglamentos internos sobre Salud Ocupacional.
Obligación de reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que

16 desempeñaban si recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una NO APLICA Gestión Integral No 11/30/2016 NA NA NA
DECRETO 2177 DE 1989 incapacidad permanente parcial no será obstáculo para la reincorporación
MINPROTECCIÓN:
INVALIDEZ Obligación de asignar funciones acordes con el tipo de limitación o trasladar a cargos
que no impliquen riesgo para la integridad a trabajadores que se encuentren en
17 NO APLICA Gestión Integral No 11/30/2016 NA NA NA
estado de invalidez para desempeñar las funciones propias del empleo de que sean
titulares y la incapacidad no origine el reconocimiento de pensión de invalidez.
Obligación de afiliarse al SGRP. La afiliación de trabajadores obligatoria para
empleadores. Selección de ARP libre y voluntaria por empleador. Trabajadores
Afiliaciones y registros de pagos mensuales para todos los Gestión
4 afiliados derecho a reconocimiento y pago de prestaciones. Cotizaciones al Sistema a Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajadores a la ARL AXA COLPATRIA administrtiva
cargo del empleador. La relación laboral implica la obligación de pagar las
cotizaciones.
Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar las Gestión
16 Registros de nómina. Registros de pagos mensuales. Si 11/30/2016 NA NA NA
cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Profesionales. administrtiva
Monto de cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la Gestión
18 Registros de pago de seguridad social Si 11/30/2016 NA NA NA
base de cotización de los trabajadores a cargo del empleador. administrtiva
Responsabilidad en: pago de la cotización de los trabajadores; trasladar monto de
cotizaciones a ARP; Procurar cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los
ambientes de trabajo; Programar, ejecutar y controlar cumplimiento del programa de Registros de pagos mensuales a ARL. Registros de capacitaciones
Gestión
salud ocupacional y su financiación; Notificar a ARP accidentes de trabajo y a los trabajadores. Reportes de accidentes de trabajo ante la ARL.
21 administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
enfermedades profesionales; Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Comunicaciones escritas a la ARL. Registros de actividades
recursos
Social el comité paritario de salud ocupacional o el vigía ocupacional; Facilitar realizadas
capacitación de trabajadores en materia de salud ocupacional; Informar a la ARP las
novedades laborales.
DECRETO 1295/94
MINHACIENDA,
MINPROTECCIÓN:
ORGANIZACIÓN Y
Gestión Humana DEL
Deberes de trabajadores: Procurar cuidado integral de su salud; Suministrar
información sobre su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e Deberes contemplados dentro del reglamento interno de trabajo. Gestión
22 instrucciones de los programas de salud ocupacional; Participar en la prevención de Información de dichos deberes a través de la divulgación del administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
DECRETO 1295/94 los riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional, o reglamento de trabajo y la inducción. recursos
MINHACIENDA, como vigías ocupacionales.
MINPROTECCIÓN:
ORGANIZACIÓN Y Ubicar en el cargo que desempeñaba si el trabajador recupera su capacidad de Gestión
Reintegro del trabajador a su cargo o reubicación laboral,
Gestión Humana DEL 39 trabajo o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
evidencia con los trabajadores
SISTEMA GENERAL DE categoría. recursos
RIESGOS Gestión
PROFESIONALES Ubicar al trabajador incapacitados parcialmente en el cargo que desempeñaba o a
45 Reubicación del trabajador, evidencia con los trabajadores administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes.
recursos
Responsable de riesgos originados en ambiente de trabajo y la prevención de Riesgos
Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
56 Profesionales. Establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud Gestión Integral Si 11/30/2016 NA NA NA
documentado.
ocupacional.
Adoptar y poner en práctica medidas especiales de prevención de riesgos Política de Seguridad y Salud en el trabajo, sistema de gestión de
profesionales. seguridad y salud en el trabajo, Seguimiento al matriz de peligros.
Llevar estadísticas, determinar la gravedad y frecuencia de los accidentes de trabajo Análisis estadísticos de accidentalidad, indicadores de frecuencia
y de enfermedades profesionales. de AT y EL.
Informar a los trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos. Todo
accidente de trabajo o enfermedad profesional deberá ser informado por el Se realiza induccion donde se específican los riegos al momento
empleador a la ARL y EPS dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el del ingreso , al año se da una reinduccion..
evento.
El comité paritario de salud ocupacional tendrá las siguientes reformas: Se aumenta a
dos años el período de los miembros del comité. El empleador proporcionara cuatro
63 Actas de conformación y reunión del COPASST Gestión Integral Si 11/30/2016 NA NA NA
horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus
miembros para el funcionamiento del comité.
Gestión
2 Afiliar a trabajadores desde el momento en que nace el vínculo laboral. Afiliaciones a la ARL para todos los trabajadores. administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
recursos
Gestión
Afiliación al SGRP. La selección de la ARL es libre y voluntaria por parte del Afiliaciones a la ARL para todos los trabajadores. ARL AXA
empleador. COLPATRIA
recursos
Gestión
El empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la ARP, mediante
4 Afiliación a ARL AXA COLPATRIA. Certificación de vinculación administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
diligenciamiento de formulario provisto por la entidad.
recursos
Gestión
Informar a trabajadores la ARL a la cual están afiliados y transmitir dicha información
8 Copia de afiliaciones a ARL para los trabajadores. administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
a las EPS a la que estén afiliados sus trabajadores.
recursos
Efectuar cotizaciones al SGRP. El no pago de dos o más cotizaciones implica la Gestión
DECRETO 1772 DE 1994 10 desafiliación automática al Sistema. La desafiliación no libera al empleador de la Registros de nómina. Registros de pagos mensuales. administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
MINPROTECCIÓN: obligación de afiliación y pago de las cotizaciones en mora. recursos
AFILIACIÓN AL SISTEMA Las cotizaciones de los trabajadores se calcularán con base en el salario mensual Gestión
GENERAL DE RIESGOS 11 devengado. Para el efecto, constituye salario el que se determine para el Sistema Registros de pagos mensuales. administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
PROFESIONALES General de Pensiones. recursos
Gestión
El monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de
12 Registros de pagos mensuales. administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
la base de cotización de los trabajadores.
recursos
Gestión
Toda empresa cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de
13 Registros de pagos mensuales. administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
riesgo que le corresponda clase de riesgo I 0.522%;clase de riesgo V 6,960%.
recursos
Gestión
Reportar a la ARP a más tardar el día hábil siguiente el ingreso de un trabajador. Las Registros de afiliaciones a ARL con fecha de ingreso del
demás novedades pueden informarse mensualmente. trabajador.
recursos
Gestión
Pago de cotizaciones al SGRP dentro de los diez (10) primeros días comunes del mes Registros de pagos mensuales de ARL con fecha no mayor a los 10
siguiente a aquel objeto de la cotización. primeros días.
recursos
Gestión
DECRETO 676 DE 1995 Todo Aclara y modifica D.1833/94 Sistema General Riesgos Profesionales Afiliacion a trabajadores al sistema de riesgos laborales administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
recursos
Se prohíbe la descarga de emisiones contaminantes visibles o no , por vehículos a

DECRETO 948/95 Gestión de
Art.36,37,38 motor activados por cualquier combustible, que infrinja los estándares de emisiones NO APLICA Si 11/30/2016 NA NA NA
transporte
vigentes
Para el diseño y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional las empresas pueden
DECRETO 1530 DE 1996
contratar con la ARL o con otra persona debidamente certificada por autoridad
MINPROTECCIÓN: Gestión
competente. El diseño y desarrollo del programa deberá acogerse a la
SISTEMA GENERAL DE 9 SG-SST diseñado por COMFENALCO administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
reglamentación establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En su
RIESGOS recursos
defecto, se deberá acoger a lo proyectado por la ARP, en desarrollo de la asesoría
PROFESIONALES
que le debe prestar.
Por el cual se reglamenta la integración, el funcionamiento y la red de los comités

DECRETO 16 DE 1997 Todo informativo Todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
nacional, seccionales y locales de salud ocupacional.
La afiliación a cualquiera de las EPS es libre y voluntaria por parte del afiliado. Gestión
Constancia de entidad seleccionada firmada por el trabajador y
45 Selección efectuada debe ser informada por escrito y el empleador deberá afiliarlo a administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
afiliación a dicha entidad.
DECRETO 806 DE 1998 la respectiva EPS. recursos
MIN SALUD Gestión
Pago de aportes de acuerdo a base mínima de cotización
67 Base mínima de cotización equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
establecida.
recursos
DECRETO 1406 DE 1999 Gestión

Registro Unico de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, autoliquidación Pago de aportes registrando información del empleador y de sus
MIN PROTECCIÓN 4-25, 38-60 administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
y pago de aportes. afiliados
SOCIAL recursos
Afiliar al Sistema general de seguridad social en salud a todas las personas que
Gestión
DECRETO 1703 DE 2002 tengan alguna vinculación laboral. Tal afiliación deberá efectuarse al momento mismo Afiliaciones de los trabajadores en sus respectivas carpetas
del inicio de la relación laboral y deberá mantenerse y garantizarse durante todo el laborales
recursos
tiempo que dure dicha relación
Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de

DECRETO 3366 DE 2003 Todo Programa de control de infracciones Gestión Transporte No 11/30/2016 NA NA NA
Transporte Público Terrestre Automotor y se determinan unos procedimientos
Gestión
DECRETO 1931 DE 2006 Fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y
1 Pago de aporte por PILA administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
MIN PROTECCIÓN se modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005
recursos
Ajuste de las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y para
MIN PROTECCIÓN 1.3 Pago de aporte por PILA administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
SOCIAL recursos
MIN PROTECCIÓN A partir del 1° de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de
Todo Soportes de pago de aportes administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
SOCIAL Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización
recursos
Registro pagos de seguridad social y soporte de los trabajadores ,
Todo Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol Todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
DECRETO 120 DE 2010 política de no consumo de alcohol y drogas.
DECRETO 126 DE 2010 Por medio del cual se disctan disposiones en materia de inspección, vigilancia y Gestión
MIN PROTECCIÓN Todo control, de lucha contra la corrupción en el Sisitema Social en Salud, se adoptan Registro pagos de seguridad social y soporte de los trabajadores administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
SOCIAL medidad disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones. recursos
Por el cual se adoptan medidas tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, Gestión

DECRETO 132 DE 2010
Todo continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, y se dictan Registro pagos de seguridad social administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
MIN PROTECCIÓN
otras disposiciones. recursos
SOCIAL
Por la cual se establecen los limtes máximos de velocidad para garantizar la todos los conductores se rigen bajo la normatividad presente gestión de
DECRETO 015 DE 2011 Todo Si 11/30/2016 NA NA NA
seguridad vial en el Estado de Emergencia Económica, Social y ecologica. acatando los limites de velocidad permisible para transitar . transporte
Define la cobertura por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y Gestión

DECRETO 967
Todo hospitalarios por lesiones con cargo al seguro obligatorio de daños Cobertura del SOAT de los vehículos de la organización administrativa y de Si 11/30/2016 NA NA NA
2012
corporales causados a las personas en accidentes de tránsito -SOAT recursos
Por la cual se reglamenta la afiliación al sistema general de riesgos
laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de gestión
Afiliación de los trabajadores al sistema general de riesgos
DECRETO 723 DE 2013 Todo prestación de servicios con entidades o insituciones públicas o privadas y de administrativa y Si 11/30/2016 NA NA NA
laborales
los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y recursos
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adoptan unas medidas especiales para la prestación del
DECRETO 48 DE 2013 Todo NO APLICA Gestión transporte Si 11/30/2016 NA NA NA
servicio de transporte escolar.
"Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18 Y 19 de

Realizar el Plan de
DECRETO 2851 DE 2013 1,2,6,15 la Ley 1503 Plan estratégico de seguridad víal Gestión transporte No 11/30/2016 NA NA
Seguridad Vial
de 2011 y se dictan otras disposiciones
Se implementan disposiciones para el sistema de gestión de seguridad y Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y
Decreto 1443 de 2014 Todo Gestión Integral Si 11/30/2016 NA NA NA
salud en el trabajo registros
Art. 1, 2,3, 4, Anexo

Decreto 1477 de 2014 Tabla de enfermedades laborales Sistemas de Vigilancia Epidemiologica SVE Gestión Integral No 11/30/2016 NA NA NA
tecnico
Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre gestión de

Decreto 348 de 2015 Todo NO APLICA Si 11/30/2016 NA NA NA
automotor especial y se adoptan otras disposiciones. transporte
criterio de graduación de multas por infracción a las normas de seguridad y Cumplimiento del Sistema integrado de gestión de la
Decreto 472 de 2015 Todo Gestión Integral Si 11/30/2016 NA NA NA
salud en el trabajo Seguridad y Salud en Trabajo
Cumplimiento del Sistema integrado de gestión de la gestión de

Decreto 1072 de 2015 Todo Decreto Unico Reglamentario del sector del trabajo Si 11/30/2016 NA NA NA
Seguridad y Salud en Trabajo transporte
Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector Cumplimiento del Sistema integrado de gestión de la gestión de
Decreto 1079 de 2015 Todo Si 11/30/2016 NA NA NA
transporte Seguridad y Salud en Trabajo transporte
Se modifica y adiciona el decreto 1079 de 2015 en relación con el plan gestión de Realizar el Plan de
Decreto 1906 de 2015 Todo Plan estratégico de seguridad víal No 11/30/2016 NA NA
estratégico de seguridad víal transporte Seguridad Vial
fecha de actualización descripción de actualización Responsable
30/11/2016 Creación de matriz de requisitos legales coordinador HSEQ
30/11/2016 Inclusión decreto 1906 coordinador HSEQ

CUMPLIMIENTO LEGAL
Si 56 90%
No 6 10%
Parcial 0 0%
Total 62 90%
CÓDIGO: GI-F-15
VERSIÓN: 02
GESTIÓN INTEGRAL 12/15/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/12/2016

ESTADO
ÁREA/ FECHA DE FECHA DE ESTADO DEL
LEGISLACIÓN ARTICULO EXIGENCIAS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENT PLAN DE ACCIÓN
PROCESO EVALUACIÓN SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
O
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
25 modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene Reglamento interno de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a Afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad
48 todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que social
DE COLOMBIA 1991 establezca la Ley.
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe
54 propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y Se cuenta con plan de capacitación. todos los procesos Parcial 11/30/2016 NA NA NA
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud.
Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de

protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que
se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Prestar
inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de
enfermedad. Todo establecimiento que ocupe habitualmente más de diez
(10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación
Resultados de examen médico de ingreso en los archivos Realizar Examenes
57 de las autoridades sanitarias. Si el trabajador lo solicita, hacerle practicar todos los procesos No 11/30/2016 NA NA
de cada trabajador. Medicos Ocupacionales
examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o
durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen
médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o
dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no
se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a
pesar de haber recibido la orden correspondiente.
Registro de inducción en la que se evidencia la

Obligaciones de los trabajadores: Comunicar las observaciones que estime
comunicación de las obligaciones del personal.
conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible
Conformación de brigadas de emergencia. Seguimiento y
en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las
58 verificación del cumplimiento de las instrucciones dadas. todos los procesos Parcial 11/30/2016 NA NA NA
personas o cosas de la empresa o establecimiento. Observar con suma
Inclusión de las obligaciones de los trabajadores en el
diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o
Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Higiene
de enfermedades profesionales.
y Seguridad
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL

TRABAJO DE 1950 Obligatoriedad de tener un reglamento de trabajo si ocupa más de diez
105 Reglamento interno de trabajo documentado. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
(10) trabajadores
El reglamento debe incluir: Horas de entrada y salida; horas en que

principia y termina cada turno si el trabajo se efectúa por equipos; tiempo
destinado para las comidas y períodos de descanso durante la jornada.
Horas extras y trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago.
Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días de descanso
convencional o adicional; vacaciones remuneradas. Tiempo y forma en que
Reglamento interno de trabajo documentado, en el que
108 deben sujetarse a los servicios médicos que la empresa le suministre. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
se incluyen los ítems mencionados.
Prescripciones de orden y seguridad. Indicaciones para evitar que se
realicen los riesgos profesionales e instrucciones, para prestar los primeros
auxilios en caso de accidente. Normas especiales que se deben guardar en
las diversas clases de labores, de acuerdo con la edad y el sexo de los
trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y
seguridad en el trabajo.
El reglamento de trabajo debe estar aprobado por el Ministerio de la Registro de radicación y aprobación del reglamento de
Proteccion Social -Division de Empleo- trabajo.
El reglamento de trabajo debe estar publicado en forma legible en dos
120 Se encuentra enmarcado y expuesto a los empleados todos los procesos Parcial 11/30/2016 NA NA NA
sitios diferentes y en cada sucursal, junto con la resolución aprobatoria
Una vez aprobado el reglamento, éste entra a regir ocho días después de Aplicación de lo dispuesto en el reglamento interno de
ser publicado trabajo
Se debe demostrar que el reglamento de trabajo fue publicado y difundido Evidencia visual de publicación, la divulgación se realiza
a todo trabajador. en la inducción.
La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de
148 Registros de nómina todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajo en que se haya estipulado un salario inferior.
La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 a la semana,
salvo: En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas;
Acuerdo que jornada semanal se realice mediante jornadas diarias
Especificación de jornadas laborales en el reglamento de
161 flexibles, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajo. Control de horarios de trabajo
descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. podrá ser de
mínimo 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias dentro de la jornada
ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.
Aun con el consentimiento del trabajador, no contratar para la ejecución de
Par 161 dos turnos el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, Especificación de éste ítem en el reglamento de trabajo todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
confianza o manejo
Excluidos de la jornada máxima los trabajadores que desempeñan cargos

de dirección, confianza o manejo; número máximo de horas
extraordinarias no pasar de 12 semanales, llevar diariamente un registro de
trabajo suplementario de cada trabajador, en el que se especifique:
162 Registros de nómina todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
nombre, edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas,
diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobreremuneración. obligación
de entregar al trabajador una relación de horas extras, con las mismas
especificaciones anotadas en el libro de registro.
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL El límite máximo de horas de trabajo puede ser elevado sin permiso del
TRABAJO 1950 Ministerio, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir
163 Ítem incluido en el reglamento de trabajo y contratos. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que
deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa
Empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana,
163 tendrán derecho a 2 horas de dicha jornada, dedicadas actividades Ítem incluido en el reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.
Puede ampliarse la jornada ordinaria hasta por 2 horas para permitir el
164 descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo Incluido en el Reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
suplementario o de horas extras.
Cuando se lleve a cabo por turnos, la jornada puede ampliarse en más de 8
horas, o en más de 48 semanales, siempre que el promedio de las horas
165 de trabajo calculado para un período que no exceda de 3 semanas, no Incluido en el Reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
pase de 8 horas diarias ni de 48 a la semana. Esta ampliación no
constituye trabajo suplementario o de horas extras.
Puede elevarse el máximo de horas, en actividades atendidas sin solución
166 de continuidad, las horas de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis Incluido en el Reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
(56) por semana.
Las horas de trabajo deben distribuirse al menos en dos secciones, con un
167 intermedio de descanso que se adapte a la naturaleza del trabajo y a las Incluido en el Reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
necesidades. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada.
Las horas extras no podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales.
167 Cuando la jornada de trabajo se amplíe a 10, no se podrá en el mismo día Incluido en el Reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
laborar horas extras.
Trabajo en días de descanso obligatorio se retribuye con compensatorio
remunerado: En aquellas labores que no sean susceptibles de interrupción
por naturaleza o por motivo de carácter técnico; En las labores destinadas
175 Especificación en los contratos de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
a satisfacer necesidades inaplazables, como los servicios públicos, el
expendio y la preparación de drogas y alimentos; En el caso de la jornada
de 36 horas semanales.
177 Obligación de pago remunerado para días de fiesta. Incluido en el reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
Debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aún cuando el accidente
sea debido a culpa grave de la víctima. Tener los medicamentos para las Conformación de brigadas de emergencia. Botiquín
205 atenciones de urgencias en casos de accidentes o ataque súbito de dotado de todos los elementos necesarios para prestar todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que dicte la División de primeros auxilios.
Salud Ocupacional.
Prestación de primeros auxilios y traslado inmediato a
Debe proporcionarse sin demora al trabajador accidentado o que padezca
206 centro médico. Registro de afiliación y pago mensual de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
enfermedad profesional, la asistencia médica y farmacéutica necesaria.
ARL para todos los trabajadores.
Contratación libre de la asistencia médica que debe suministrar con un
médico graduado o facultado legalmente para ejercer su profesión. En caso
Afiliaciones y registros de pago mensual a EPS para
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 207 que se retrase el suministro de la asistencia médica, farmacéutica, todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
todos los trabajadores.
TRABAJO DE 1950 hospitalaria o quirúrgica, obligación de pagar a éste una multa equivalente
a 5 veces el salario mínimo diario más alto, por cada día de retardo.
El trabajador que sin justa causa se niegue a recibir la atención médica,

Divulgación de la pérdida de dicho derecho a través del
208 pierde el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
reglamento de trabajo.
sobrevenga a consecuencia.
Dar un aviso suscrito al juez del trabajo del lugar, donde conste el día,
hora y lugar del accidente, como se produjo, quienes lo presenciaron, el
Registros de reporte de accidentes en los que se incluye
220 nombre de la víctima, el salario que devengaba el día del accidente y la todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
esta información (cuando se presenten)
descripción de la lesión o perturbación, firmada por quien asista al
trabajador.
Trabajador que sufra un accidente de trabajo esta en la obligación de dar
Registros de inducción en los que se evidencia la
inmediatamente aviso. No se es responsable de la agravación que se
221 divulgación de la obligatoriedad de los trabajadores de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
presente, por razón de no haber dado aviso o haberlo demorado sin justa
reportar los accidentes de trabajo.
causa.
Suministrar cada 4 meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un
vestido de labor, cuya remuneración mensual sea hasta 2 veces el salario
230 Registros de entrega de dotación. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
mínimo más alto vigente. Tiene derecho quien haya cumplido más de 3
meses al servicio.
Obligados a suministrar permanente calzado y vestido entrega de dichos
232 Registros de entrega de dotación todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
elementos en 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre.
El trabajador queda obligado al uso en labores contratadas el calzado y
233 vestido, y en el caso que no lo hiciere no tendrá suministro en el período Control e inspección del uso de la dotación todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
siguiente.
Trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia
236 Incluido en el reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
remunerada de 12 semanas en la época de parto.
El compañero permanente tendrá derecho a 4 días de licencia remunerada
de paternidad, en caso que sólo el padre esté cotizando. En el evento en
Par 236 Incluido en el reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
que ambos padres estén cotizando, se concederán 8 días hábiles de
licencia remunerada de paternidad.
La trabajadora que aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a
237 Se encuentra contemplado en el contrato de trabajo todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
una licencia de dos o cuatro semanas, remunerada.
Obligación de conceder dos descansos, de 30 minutos cada uno, dentro de
238 la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario, Se encuentra contemplado en el contrato de trabajo todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
durante 6 meses.
Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o
239 Se encuentra contemplado en el contrato de trabajo todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
lactancia.
Queda prohibido emplear a menores de 18 años y a mujeres en trabajos
de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, sulfato de plomo o
242 de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres, Incluido en el reglamento de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
sin distinción de edad, y los menores de 18 años no pueden ser empleados
Empresa
en laboresde capital de
peligrosas, 800.000 ooque
insalubres superior, porgrandes
requieran incapacidad a causa de
esfuerzos.
277 enfermedad no profesional, pago de auxilio monetario, asistencia médica, Esta directriz esta contemplada en el contrato de trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
Toda
farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, hasta por seis (6) meses. todos sus
empresa debe efectuar el seguro de vida colectivo de
Afiliaciones y registros de pagos mensuales a la ARL para
289 trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, y cubrir el riesgo de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
todos los trabajadores.
la muerte sea cualquiera la causa que la produzca.
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL Las empresas obligadas al pago del seguro deben expedir a cada uno de
303 Carné de afiliación a ARL. Registros de nómina todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
TRABAJO DE 1950 sus trabajadores un certificado.
Suministrar y acondicionar locales y equipos que garanticen seguridad y
salud; practicar exámenes médicos y adoptar medidas de higiene y
348 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la
moralidad.
Elaborar reglamento especial de higiene y seguridad, dentro de los 3
349 meses siguientes a la iniciación de labores cuando se tengan a su servicio Se cuenta con el reglamento de higiene y seguridad. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
diez (10) o más trabajadores permanentes
El reglamento especial debe contener: Protección e higiene personal,

Prevención de accidentes y enfermedades, Servicio médico, sanidad del
establecimiento, y salascunas en su caso. Prohibición de facilitar
350 alojamiento en edificios de industrias peligrosas o insalubres. Provisión de Incluido en el reglamento de higiene y seguridad todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
sillas para trabajadores de tiendas, boticas, fábricas, talleres y
establecimientos similares. Trabajos con soldadura eléctrica, condiciones
de locales y elementos de protección.
Publicar el reglamento de
higiene y seguridad
El reglamento de higiene y seguridad se encuentra
351 El reglamento aprobado debe mantenerlo fijado en dos lugares visibles. todos los procesos Parcial 11/30/2016 industrial en el segundo 3/21/2016 Abierta
publicado en el primer piso de la sede administrativa.
nivel de la sede
administrativa
Obligaciones: Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en
adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de
trabajo con mínimo riesgo para la salud; Cumplir y hacer cumplir las
disposiciones legales en SO; Responsabilizarse de un programa
permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a
proteger y mantener la salud de los trabajadores; Adoptar medidas
efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante
la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas y equipos de Las obligaciones se evidencian en la política SGSST,
control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes trabajo; reglamento interno de trabajo.
Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios
de trabajo, y actividades que se realicen para la protección de la salud de
los trabajadores; Proporcionar a las autoridades competentes facilidades
para la ejecución de inspecciones e investigaciones dentro de las
instalaciones y zonas de trabajo; Realizar programas educativos sobre los
riesgos para la salud a que estén expuestos los trabajadores y sobre los
métodos de prevención y control.
Obligaciones de los trabajadores: Cumplir con el reglamento de medicina,
higiene y seguridad; Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para
Las obligaciones se evidencian en reglamento interno de
85 control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajo y contrato de trabajo.
aseo los lugares de trabajo; Colaborar y participar en la implantación y
mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos.
Las escaleras o rampas deben ser fijas con las especificaciones técnicas
95 Evidencia visual todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
adecuadas y las normas de seguridad que señale la Ley.
Salidas de emergencia claramente señaladas con características apropiadas
96 Señalización. todos los procesos Si 11/30/2016 N/A NA NA
para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre.
Divulgación al personal expuesto a sustancias peligrosas de los riesgos que
se deriven de su manejo o almacenamiento y las medidas preventivas y de
Registros de capacitación, etiquetas de productos y hojas
102 emergencia para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
de seguridad. Se debe fortalecer la señalización.
Etiquetado de los productos peligrosos y señalización de las áreas donde se
opera con ellos.
Estudio de iluminacion con una Optometra Especialista

105 Iluminación suficiente, en cantidad y calidad. Gestión Humana Si 11/30/2016 N/A NA NA
en salud ocupacional.
Ventilación que garantice el suministro de aire limpio y fresco, en forma Se cuenta con ventilación natural y artificial, según el
permanente y en cantidad suficiente. area.
Establecer un programa de Salud Ocupacional, dentro del cual se efectúen Se cuenta con un sistema de gestion de seguridad y
111 actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades salud en el trabajol con cronograma orientado a la todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
relacionadas con el trabajo. prevención de accidentes y enfermedades laborales.
Maquinarias, equipos y herramientas diseñados, construidos, instalados,
El programa de mantenimiento preventivo e inspecciones
112 mantenidos y operados de manera que se eviten las posibles causas de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
preoperacionales.
accidente y enfermedad.
Disponer de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados Se cuenta con COPASST, brigada de emergencia,
y suficientes para la prevención y extinción de incendios. extintores y equipo para control de incendios.
Equipos y dispositivos para extinción de incendios diseñados, construidos y
Inspecciones periódicas de equipo de extinción. Se debe
116 mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con la máxima todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
fortalecer señalización.
eficiencia.
Responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en donde se
LEY 9 DE 1979 efectúen actividades que puedan causar riesgos. Tales programas tendrán
Se cuenta con el SG-SST l y cronograma de actividades
PRESERVAR, CONSERVAR 125 por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
Y MEJORAR LA SALUD encaminadas a la prevención y control de riesgos.
salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en
una ocupación adaptada a su constitución fisiológica y psicológica.
Facilidades y recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a

127 Se cuenta con brigada de emergencia, botiquín. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
los trabajadores.
El suministro de agua para uso humano, el procesamiento de aguas

industriales, excretas y residuos, deberán efectuarse de tal manera que
128 Se suministra agua potable mediante botellones de agua. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y de la población en
general.
El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias
129 tóxicas, deberán realizarse por procedimientos que no produzcan riegos La recolección y disposición de los residuos peligrosos. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente.
Localización de la edificación en terrenos que permitan el drenaje de las
160 Se cuenta con sistema de desagüe para aguas lluvias. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
aguas lluvias, en forma natural o mediante sistemas de desagües.
Aparatos sanitarios dotados de trampa con sello hidráulico y recubiertos

185 Sanitarios en porcelana, que no presentan contraflujo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
con material impermeable, lisos y de fácil lavado.
Inodoros con funcionamiento que se asegure su permanente limpieza en
Todos los inodoros cuentan con sistema de descarga que
186 cada descarga y deberán cumplir con los requisitos que fije la entidad todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
aseguran limpieza completa.
encargada del control.
Número y tipo de los aparatos sanitarios de acuerdo con lo establecido en Se cuenta con número de aparatos sanitarios de acuerdo
la presente Ley y su reglamentación. con la reglamentación vigente.
Si se requiere, pisos provistos de sistemas que faciliten el drenaje de los
194 Pisos enchapados en baldosín. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
líquidos que se puedan acumular en ellos.
197 Todos los servicios sanitarios tendrán sistemas de ventilación adecuados. Se cuenta con ventilación natural. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
Los recipientes de almacenamiento en oficinas
Sistema de almacenamiento de basuras que impida el acceso y la
198 administrativas sin tapas porque solo almacena papel. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
proliferación de insectos, roedores y otras plagas.
Canecas de basura adecuadas con tapa.
Recipientes para almacenamiento de basuras de material impermeable,
199 provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con Canecas adecuadas todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
facilidad.
Edificación construida con estructuras, materiales, instalaciones y servicios Edificación construida en ladrillo y concreto sismo
que reduzcan cualquier peligro de accidentes. resistentes, con servicio de electricidad.
Elementos necesarios para controlar y combatir accidentes por fuego de
205 Se cuenta con extintores distribuidos según el riesgo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
acuerdo con las reglamentaciones que existan al respecto.
Señalización adecuada de los espacios que puedan ofrecer peligro para las
206 Señalización en proceso de ubicación todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
personas
Mantener en buen estado de presentación y limpieza todos los procesos de
207 Se realiza aseo diariamente. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajo para evitar problemas higiénico-sanitarios.
La información epidemiológica es obligatoria dentro de los términos de Implementación de SVE. Se recomienda realizar el SVE
480 responsabilidad, clasificación, periodicidad, destino y claridad que dependiendo que arroje la encuesta de morbilidad todos los procesos No 11/30/2016 NA NA NA
reglamente el Ministerio de Salud. sentida.
Las entidades, deberán analizar la vulnerabilidad a que están sometidas las
instalaciones de su inmediata dependencia, ante la probabilidad de los En el Plan de Emergencias se encuentra contemplado el
diferentes tipos de desastre que se puedan presentar en ellas o en sus análisis de vulnerabilidad.
zonas de influencia.
Tomar las medidas de protección aplicables como resultado del análisis de En el Plan de Emergencias se encuentra contemplado el
vulnerabilidad. análisis de vulnerabilidad.
Identificación de productos químicos. Etiqueta fácilmente comprensible que

Todos los productos químicos están etiquetados, se
7 facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
cuenta con las hojas de seguridad.
entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse.
Proporcionar las Hojas de Seguridad a los trabajadores que manipulen

productos químicos. La identificación del producto químico en la ficha de
Las hojas de seguridad de los productos químicos se
8 datos de seguridad deberá ser la misma que la que aparece en la etiqueta. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
encuentran en sus lugares de almacenamiento.
Las hojas de seguridad deben hacerse de acuerdo a la normatividad
vigente (NTC 4435)
Asegurarse que todos los productos químicos están etiquetados. Cuando se

reciban productos químicos sin etiquetar o sin hojas de seguridad deberán
obtener la información pertinente del proveedor o de otras fuentes de
información y no deberán utilizar los productos químicos antes de disponer
Todos los productos químicos se encuentran etiquetados,
de dicha información. Asegurarse que sólo sean utilizados aquellos
10 se realizan capacitaciones de manejo seguro de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
productos clasificados y etiquetados y que se tomen todas las debidas
sustancias químicas.
precauciones durante su utilización. Mantener un registro de los productos
químicos peligrosos utilizados en el lugar de trabajo, con referencias a las
hojas de seguridad apropiadas. El registro deberá ser accesible a todos los
trabajadores interesados y sus representantes.
Velar porque, cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes

o equipos, se indique el contenido de estos últimos con el fin de que los
11 Productos químicos etiquetados. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajadores se encuentren informados de la identidad de estos productos,
de los riesgos y de las precauciones de seguridad que se deben tomar.
Asegurarse que los trabajadores no se hallen expuestos a productos

químicos por encima de los límites de exposición o de otros criterios de
LEY 55 DE 1979 exposición. Evaluar la exposición de los trabajadores a los productos
CONVENIO 170 químicos peligrosos; Vigilar y registrar la exposición de los trabajadores a
SOBRE LA SEGURIDAD EN El tiempo de exposición de los trabajadores a sustancias
12 productos químicos peligrosos, cuando ello sea necesario. Asegurarse que Gestión integral Si 11/30/2016 NA NA NA
LA UTILIZACIÓN químicas es muy corto.
los datos relativos a la vigilancia del medio ambiente de trabajo y de la
DE LOS PRODUCTOS exposición de los trabajadores que utilizan productos químicos peligrosos
QUÍMICOS EN EL TRABAJO se conserven por el período prescrito por la autoridad competente y sean
accesibles a esos trabajadores y sus representantes.
Informar a los trabajadores sobre los peligros asociados a la manipulación
y exposición de productos químicos que utilizan en el lugar de trabajo;
Capacitar a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la
información que aparece en las etiquetas y en las fichas de datos de
Se recomienda realizar capacitacion sobre el manejo de
15 seguridad; Utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la todos los procesos No 11/30/2016 NA NA NA
sustancias quimicas
información específica del lugar de trabajo, como base para la preparación
de instrucciones para los trabajadores; Capacitar a los trabajadores en
forma continua sobre los procedimientos y prácticas que deben seguirse
para la utilización segura de productos químicos.
Obligaciones de los trabajadores: Cooperar lo más estrechamente posible
con sus empleadores en las responsabilidades de estos y observar todos
los procedimientos y prácticas establecidos para la utilización segura de
17 Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
productos químicos. Tomar todas las medidas razonables para eliminar o
reducir al mínimo para ellos mismos y para los demás los riesgos que
entraña la utilización de productos químicos.
Derechos de los trabajadores: Apartarse de cualquier peligro derivado de la

utilización de productos químicos cuando tengan motivos razonables para
creer que existe un riesgo grave e inminente para su seguridad o su salud,
y deberán señalarlo sin demora a su supervisor. Los trabajadores que se
Se recomienda realizar el Programa de manejo de
aparten de un peligro, deberán estar protegidos contra las consecuencias
18 sustancias peligrosas, capacitaciones y suministro de todos los procesos No 11/30/2016 NA NA NA
injustificadas de este acto. Obtener: Información sobre la identificación de
hojas de seguridad de sustancias químicas.
los productos químicos utilizados, las propiedades peligrosas de tales
productos, las medidas de precaución que deben tomarse, la educación y
la formación; La información contenida en las etiquetas y los símbolos; Las
hojas de seguridad; Cualquier otra información pertinente.
Los criterios para la clasificación de productos químicos deberán basarse

en sus características tóxicas, incluidos los efectos agudos y crónicos sobre
la salud en cualquier parte del cuerpo; características químicas o físicas,
La clasificación de las sustancias químicas se realiza con
6 incluidas sus propiedades inflamables, explosivas, comburentes y aquellas todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
la utilización de la norma NFPA.
que puedan provocar reacciones peligrosas; Propiedades corrosivas e
irritantes; Efectos alérgicos y sensibilizantes; Efectos cancerígenos; Efectos
teratógenos y mutágenos, y Efectos sobre el sistema reproductor.
El etiquetado y marcado de productos químicos debe hacerse de acuerdo a Todos los productos químicos se encuentran etiquetados
lo establecido por la autoridad competente. según norma NFPA.
Cuando no sea materialmente posible etiquetar o marcar un producto

químico en razón del tamaño del recipiente o de la índole del embalaje, se
deben proveer otros medios eficaces de reconocimiento, tales como
Todos los productos químicos se encuentran etiquetados
9 etiquetas no fijas o documentación adjunta. Sin embargo, todos los todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
según norma NFPA.
recipientes que contengan productos químicos peligrosos deben llevar
indicaciones o símbolos adecuados sobre los riesgos inherentes a la
peligrosidad de los productos que contienen.
Las hojas de seguridad deben estar elaboradas de acuerdo a lo establecido Las Hojas de Seguridad cumplen las disposiciones
en la reglamentación vigente. (Dec 1609/02) establecidas en la NTC 4435.
Cuando los trabajadores estén expuestos a productos químicos peligrosos,
debe limitarse la exposición a dichos productos para proteger la salud de
los mismos; Se debe evaluar y vigilar la concentración de productos
químicos en suspensión en el aire del lugar de trabajo y, de ser necesario, La exposición de los trabajadores a productos químicos
lleve un registro de esas mediciones. Los trabajadores y sus representantes es mínima y limitada.
y la autoridad competente deberían tener acceso a dichos registros. Los
registros deben conservasen durante el período que determine la autoridad
competente.
Adoptar medidas para proteger a los trabajadores de los peligros derivados

12 Programa de manejo de sustancias peligrosas. todos los procesos No 11/30/2016 NA NA NA
de la utilización de productos químicos en todos las estaciones de trabajo.
Exigirle a los trabajadores: Que velen, en cuanto sea posible, por su propia
seguridad y salud y de las demás personas a quienes puedan afectar sus
LEY 55 DE 1979 actos u omisiones en el trabajo, de acuerdo a la capacitación recibida; Que
Se encuentra contemplado en el SGSST, política SGSST y
Recomendación 177 21 utilicen correctamente todos los medios que disponen para su protección o todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
reglamento de higiene y seguridad.
SOBRE LA SEGURIDAD EN la de los demás; Que informen sin demora a su supervisor y HSEQ toda
LA UTILIZACIÓN situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo, y a la que no puedan
DE LOS PRODUCTOS hacer frente adecuadamente ellos mismos.
QUÍMICOS EN EL TRABAJO Derecho de los trabajadores: Obtener las Hojas de seguridad y otras
informaciones que les permitan tomar las precauciones adecuadas para
protegerse contra los riesgos potenciales del manejo de productos
químicos peligrosos; Solicitar que realice investigaciones sobre los riesgos
potenciales que entrañe la utilización de productos químicos, y participar
Las hojas de seguridad se encuentran en los lugares de
24 en dichas investigaciones. Cuando la información solicitada sea todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
uso de las sustancias peligrosas,
confidencial, los empleadores podrán pedir a los trabajadores que limiten
su utilización a la evaluación y prevención de los riesgos potenciales que
entrañe la utilización de productos químicos en el trabajo, y que tomen las
medidas razonables para que esta información no sea revelada a posibles
competidores.
Derecho de los trabajadores: Alertar sobre los peligros potenciales que

puedan surgir de la utilización de productos químicos; En caso que su
estado de salud aumente el riesgo de sufrir daños, a ser ocupado en un
trabajo alternativo, siempre que se disponga de tal trabajo y calificados o
puedan ser razonablemente formados para tal trabajo alternativo; Obtener
una compensación si pierde su empleo por esa causa; A un tratamiento
médico adecuado y a una indemnización en caso de accidente o
enfermedad. Los trabajadores que se aparten de cualquier peligro, Se recomienda realizar el Programa de manejo de
25 todos los procesos No 11/30/2016 NA NA NA
deberían estar protegidos contra las consecuencias indebidas de este acto. sustancias peligrosas.
Cuando los trabajadores se hayan apartado de un peligro, deberían
investigar inmediatamente aquel peligro y tomar todas las medidas
correctivas que fuesen necesarias. En caso de embarazo o lactancia,
deberían tener el derecho a un trabajo alternativo que no implique la
exposición a productos químicos peligrosos, siempre que tal trabajo esté
disponible, y el derecho a regresar a sus ocupaciones previas en el
momento adecuado.
Los trabajadores deberían recibir: Información sobre la clasificación,

etiquetado y hojas de seguridad de productos químicos en idiomas que
puedan comprender fácilmente. Información sobre los riesgos que pueda
entrañar la utilización de productos químicos peligrosos; Instrucciones
escritas u orales basadas en las hojas de seguridad y si es necesario
26 específicas para el lugar de trabajo; Formación y, en caso necesario, hojas de seguridad en español. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
readiestramiento sobre los métodos disponibles de prevención y control de
dichos riesgos, así como sobre los métodos adecuados para protegerse
contra ellos, en particular métodos idóneos de almacenamiento, transporte
y eliminación de desechos, así como medidas de urgencia y de primeros
auxilios.
por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte, se
redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades
LEY 105 DE 1993 Todos Habilitación para la prestación del servicio de transporte Gestión transporte Si 11/30/2016 NA NA NA
territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones.
En caso de presentarse se hace Valoracion por Medico
249- 254 Invalidez por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
ARL
Si se impide o atenta en cualquier forma contra el derecho del trabajador a
su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de
LEY 100 DE 1993 SISTEMA Seguridad Social Integral la empresa se hará acreedora, en cada caso y por
La escogencia es libre y se realiza por escrito al momento
DE SEGURIDAD SOCIAL 271 cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
de la contratación.
INTEGRAL Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no
podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder
cincuenta veces dicho salario.
Se podrán asesorar a los trabajadores en las decisiones de libre
Disponibilidad de personal de las EPS para asesorar a los
274 escogencia, relativas a la afiliación y selección de organismos e todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
trabajadores en la elección.
instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral.
LEY 336 DE 1996 Todos por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte. NO APLICA Gestión transporte Si 11/30/2016 NA NA NA
Asegurar: Identificación y evaluación de los riesgos; Vigilancia de factores
del medio ambiente de trabajo y de las prácticas que puedan afectar la
salud, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos,
cuando sean proporcionadas; Asesoramiento sobre planificación y
organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre
selección, mantenimiento y estado maquinaria y equipos y sustancias
utilizadas; Participación en el desarrollo de programas para el
mejoramiento de las prácticas de trabajo, pruebas y la evaluación de Se cuenta con matriz de peligros y riesgos, inspecciones
5 nuevos equipos, en relación con la salud; Asesoramiento en materia de periódicas de puestos de trabajo y locativas, registro de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
salud, de seguridad y de higiene en el trabajo y de ergonomía, de equipos capacitaciones, reglamento de higiene y seguridad.
de protección individual y colectiva; Vigilancia de la salud en relación con el
trabajo; Fomento de la adaptación del trabajo; Asistencia en pro de la
adopción de medidas de rehabilitación profesional; Colaboración en la
difusión de informaciones, formación y educación en materia de salud e
higiene en el trabajo y de ergonomía; Organización de primeros auxilios y
atención de urgencia; participación en el análisis de los accidentes del
trabajo y de las enfermedades profesionales.
Cooperación equitativa entre trabajadores y empleadores en la aplicación
LEY 378 DE Se cuenta con matriz de peligros y riesgos y reglamento
8 de medidas relativas a la organización y demás aspectos de los servicios de todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
1997CONVENIO 161 de higiene y seguridad.
salud en el trabajo.
SERVICIOS DE SALUD EN La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no
EL TRABAJO deberá significar para ellos ninguna pérdida de ingresos, deberá ser se han realizado capacitaciones, las cuales han sido
gratuita y, en la medida de lo posible, realizarse durante las horas de costeadas en su totalidad por el empleador.
trabajo.
Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud
13 Registro de inducción. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
que entraña su trabajo
El empleador y los trabajadores deberán informar a los servicios de salud
en el trabajo de todo factor conocido y de todo factor sospechoso del En la inducción se le informa a los trabajadores sobre la
medio ambiente de trabajo que pueda afectar a la salud de los obligación de informar sobre las condiciones inseguras.
trabajadores.
Los servicios de salud en el trabajo deberán ser informados de los casos de

enfermedad entre los trabajadores y de las ausencias del trabajo por
razones de salud, a fin de poder identificar cualquier relación entre las Registros de enfermedad común, enfermedad laboral y
15 causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que accidentes de trabajo, en los que se consigna la causa y todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
pueden presentarse en los lugares de trabajo. Los empleadores no deben los días de incapacidad.
encargar al personal de los servicios de salud en el trabajo que verifique
las causas de la ausencia del trabajo.
Obligación de ubicar en el cargo o reubicar en cualquier otro, para el cual

4 este capacitado, al trabajador una vez terminado el periodo de reincorporación del personal incapacitado. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
LEY 776 DE 2002 incapacidad temporal.
SISTEMA GENERAL DE Obligación a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que
Aunque si se realiza la asignación de personal
RIESGOS PROFESIONALES desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus
8 incapacitado, no existe una directiva interna que todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de
garantice el cumplimiento permanente.
personal que sean necesarios.
Licencias de conducción de la categoria adecuada al tipo

de vehículo, certificado de revisión técnico-mecánica,
gestión de
Art. 30 Equipo de Prevención y Seguridad SOAT. Se recomienda realizar capacitación sobre manejo Si 11/30/2016 NA NA NA
transporte
defensivo, inspecciones preoperacionales, verificación del
uso del cinturon de seguridad
gestión de
Art. 42 Seguros obligatorios Todos los vehículos están amparados por el SOAT Si 11/30/2016 NA NA NA
transporte
LEY 769 DE 2002 CÓDIGO
NACIONAL DE TRÁNSITO Realizan la revisión tecnicomecanica anual, se cuenta gestión de
Art. 51 Revisión vehículos de servicio público Si 11/30/2016 NA NA NA
con los certificados. transporte
LEY 769 DE 2002 CÓDIGO
NACIONAL DE TRÁNSITO
Realizan la revisión tecnicomecanica anual, se cuenta gestión de

Art. 52 Peridiocidad y cobertura de la revisión de gases. Si 11/30/2016 NA NA NA
con los certificados. transporte
Modificación del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo: Trabajo
ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós El horario de trabajo se encuentra contemplado en el
horas (10:00 p.m.). Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós reglamento interno de trabajo.
horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).
Modificación del artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo: El trabajo
LEY 789 DE 2002 APOYO en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco
AL EMPLEO por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas
laboradas. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado El horario de trabajo se encuentra contemplado en el
solo tendrá derecho el trabajador al recargo establecido en el numeral reglamento interno de trabajo.
anterior. El trabajador podrá convenir su día de descanso obligatorio el día
sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como
descanso dominical obligatorio institucionalizado.
La empresas podrán, a su juicio, expedir a sus trabajadores un carné

Se recomienda que los trabajadores cuenten con un
40 donde conste nombre, numero de cédula y cargo, firmado por persona todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
carne.
LEY 962 DE 2005 LEY autorizada.
ANTITRAMITES Los Reglamentos de Higiene y Seguridad Industrial ya no es necesario
88 llevarlos a las oficinas de Trabajo del Ministerio de la Proteccion Social para Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
su aprobacion.
Reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación Soporte de pago, formato de solicitud de vacaciones
LEY 995 DE 2005 TODOS todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
del contrato de trabajo. firmado y aprobado.
Reporte al RUNT, cuando se matricula un vehículo y se

LEY 1005 DE 2006 TODOS Por la cual se adiciona y modifica el código nacional de tránsito terrestre. todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
hacen renovaciones de tarjetas de propiedad
Adoptar medidas para prevenir, corrigir y sancionar las diversas formas de

LEY 1010 DE 2006
agresion, maltrato, vejamenes, trato desconsiderado y ofensivo y en
MEDIDAS PARA PREVENIR, Se introdujo lo pertinente en el Reglamento Interno de
TODOS general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
CORREGIR Y SANCIONAR Trabajo de acuerdo a la Resolucion No. 734 de 2006.
realizan sus actividades economicas en el contexto de una relacion laboral
EL ACOSO LABORAL
privada o publica.
La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero

(1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de
LEY 1122 DE 2007 10 Pago de aporte todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a
cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%
LEY 1210 DE 2008 1-4 Modifica el CST en cuanto a huelgas No se ha presentado este tipo de eventos todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del Se recomienda realizar la Política de regulación de gestión de
LEY 1239 DE 2008 1, 2 No 11/30/2016 NA NA NA
2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones. velocidad transporte
Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no
Se recomienda realizar Capacitación en estilos de vida Realizar capacitación en
LEY 1355 DE 2009 Todos transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se Gestión integral No 11/30/2016 3/21/2016 Abierta
saludables estilos de vida saludables
adoptan medidas para su control, atención y prevención.
gestión de
6 Vigencia de la licencia de conducción Licencias de conducción vigentes Si 11/30/2016 NA NA NA
transporte
gestión de
7 Causales de suspensión o cancelación de la licencia Licencias de conducción vigentes Si 11/30/2016 NA NA NA
transporte
Condiciones tecnomecánicas, de emisiones contaminantes y gestión de
8 Revisión tecnicomecanica Si 11/30/2016 NA NA NA
de operación. transporte
Condiciones tecnomecánicas, de emisiones contaminantes y gestión de
10 Revisión tecnicomecanica Si 11/30/2016 NA NA NA
de operación. transporte
LEY 1383 DE 2010 gestión de
11 Revisión periódica de los vehiculos. Revisión tecnicomecanica Si 11/30/2016 NA NA NA
transporte
gestión de
15 Lugares prohibidos para estacionar Se recomiendo realizar Capacitaciones en seguridad vial No 11/30/2016 NA NA NA
transporte
gestión de
21 Multas Se recomiendo realizar Capacitaciones en seguridad vial No 11/30/2016 NA NA NA
transporte
gestión de
24 reducción de la multa Se recomiendo realizar Capacitaciones en seguridad vial No 11/30/2016 NA NA NA
transporte
gestión de
25 Grado de alcoholemía Se recomiendo realizar Capacitaciones en seguridad vial No 11/30/2016 NA NA NA
transporte
LEY 1562 Modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en Actualización del sistema de gestión de la seguridad y
TODOS todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
2012 materia de salud ocupacional salud en el trabajo
Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas
que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional Afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad
LEY 1566 2012 TODOS todos los procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
"entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a social, política de no consumo de alcohol y drogas.
sustancias psicoactivas".
Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras
LEY 1616 DE 2013 TODOS SVE (cuando se requiera) Gestión integral No 11/30/2016 NA NA NA
disposiciones
fecha de
actualización
CUMPLIMIENTO LEGAL
Si 117 87%
No 13 10%
Parcial 4 3%
Total 134 87%
CÓDIGO: GI-F-15
VERSIÓN: 02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/11/ 2016

FECHA DE
ÁREA/ ESTADO FECHA DE PLAN DE ESTADO DEL
LEGISLACIÓN ARTICULO EXIGENCIAS EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIEN
PROCESO CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN ACCIÓN SEGUIMIENTO
TO
NTC-OHSAS todos los
18001 DE 2007
Todo Sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo. lista de asistencia a capacitaciones
procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS

Actualización matriz de identificación de peligros, valoración de todos los
GTC 45 DE 2012 Todo PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
riesgos y determinación de controles procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MINISTERIO DEL Grave negligencia que ponga en peligro la seguridad es una todos los
TRABAJO
Todo CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. procesos Si 11/30/2016 NA NA NA
fecha de
actualización
CUMPLIMIENTO LEGAL
Si 3 100%
No 0 0%
Parcial 0 0%
Total 3 100%

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CÓDIGO: GI-F-15

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

GESTIÓN INTEGRAL FA: 15/12/2016

ÁREA/ ESTADO FECHA DE FECHA DEL ESTADO DEL

Actividades del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo: Realizar

actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades

Actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial: Elaborar panorama

Estudiar e implantar programas de mantenimiento preventivo de las maquinas,

Investigar causas de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades

c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y organización

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003500 de noviembre 21 de

RESOLUCION 2527 DE Gestión

RESOLUCIÓN 3212 DE Gestión

Utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que

El documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o

El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos

En el informe se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de la

Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a

En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha(s) y hora(s) en que se

Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador en forma

Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por médicos

La historia clínica ocupacional y en general, los documentos, exámenes o

Disposiciones y responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención,

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

RESOLUCION 652 Establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en

Por medio de la cual se modifica la conformación y funcionamiento del comité de

RESOLUCION 1565 DE Realizar el Plan de Seguridad

25/10/2015 Inclusión resolución 2851, 3753 coordinador HSEQ

GESTIÓN INTEGRAL FA: 30/11/2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/11/2016

ÁREA/ ESTADO FECHA DE FECHA DE ESTADO DEL

Las actividades de Salud Ocupacional tienen por objeto: a) Propender por el

Las disposiciones sobre Salud Ocupacional se aplicarán en todo lugar y clase de

Las empresas constituirán un comité de medicina, higiene y seguridad industrial,

Obligación de reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que

Se prohíbe la descarga de emisiones contaminantes visibles o no , por vehículos a

Por el cual se reglamenta la integración, el funcionamiento y la red de los comités

DECRETO 1406 DE 1999 Gestión

Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de

Por el cual se adoptan medidas tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, Gestión

Define la cobertura por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y Gestión

"Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18 Y 19 de

Art. 1, 2,3, 4, Anexo

Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre gestión de

Cumplimiento del Sistema integrado de gestión de la gestión de

fecha de actualización descripción de actualización Responsable

30/11/2016 Creación de matriz de requisitos legales coordinador HSEQ

30/11/2016 Inclusión decreto 1906 coordinador HSEQ

GESTIÓN INTEGRAL 12/15/2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/12/2016

Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de

Registro de inducción en la que se evidencia la

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL

El reglamento debe incluir: Horas de entrada y salida; horas en que

Excluidos de la jornada máxima los trabajadores que desempeñan cargos

El trabajador que sin justa causa se niegue a recibir la atención médica,

El reglamento especial debe contener: Protección e higiene personal,

Estudio de iluminacion con una Optometra Especialista

Facilidades y recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a

El suministro de agua para uso humano, el procesamiento de aguas

Aparatos sanitarios dotados de trampa con sello hidráulico y recubiertos

Identificación de productos químicos. Etiqueta fácilmente comprensible que

Proporcionar las Hojas de Seguridad a los trabajadores que manipulen

Asegurarse que todos los productos químicos están etiquetados. Cuando se