UNIVERSIDAD CATOLICA

DE SANTA MARIA
FACULTAD DE CIENCIAS E
INGENIERIAS FISICAS Y
FORMALES
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA INDUSTRIAL

CURSO: GESTION AMBIENTAL

PROFESOR:

MARCO LLAZA LOAYZA

ALUMNA

FERNANDEZ ZEGARRA CAROLINA

VIII SEMESTRE

04/09/2016
TALLER 7

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE REQUISITO LEGAL SUMA PROM.ART POND
Contaminacion de suelo 5 3 3 3 14 3.5 1.13333333
Proceso de enjuague Desechos de detergentes
Contaminacion de rios 5 3 3 3 14 3.5 1.13333333
En produccion de fideos Uso de agua potable Escases de recurso natural 5 5 1 3 14 3.5 1.26666667
Uso de territorio 3 5 3 3 14 3.5 1.33333333
Planta de efluentes Construccion de planta
Despojo de poblacion o vegetacion 3 5 3 3 14 3.5 1.33333333
Contaminacion atmosferica 5 3 1 3 12 3 0.93333333
Envasado Uso de plasticos
Degradacion del plastico 5 5 1 3 14 3.5 1.26666667
Contaminacion de agua 5 5 3 3 16 4 1.46666667
Manejo de quimicos Posible combustion Daño a la poblacion 3 5 3 3 14 3.5 1.33333333
Contaminacion desuelo 3 3 3 3 12 3 1
Reduccion de recurso natural 5 5 1 3 14 3.5 1.26666667
Gestion documental Uso de papel
Perdidad de la degradacion 3 3 1 3 10 2.5 0.8
Maquinas a combustible Uso de combustibles fosiles Contaminacion atmosferica 5 5 1 3 14 3.5 1.26666667
Contaminacion sonora 5 3 1 3 12 3 0.93333333
Molino Generacion de Ruido Molestias a recidentes vecinos 5 3 1 3 12 3 0.93333333
Alteracion al personal 3 3 1 3 10 2.5 0.8
TALLER 8

Revisar las situaciones que se presentan a continuación e indique el punto de la norma que
incumple (si incumple).

Redacte la No conformidad ( si existiera) en forma concreta y referenciando el apartado de la

norma ISO 14001:2004.

1. Durante el proceso de auditoría, los auditores observan que los choferes que transportan
concentrado de mineral y que son de una empresa contratista no tienen idea de la Gestión
ambiental de la organización. Al revisar el nivel de involucramiento de los proveedores y
contratistas, se comprueba que por parte de la organización no existe mayor gestión sobre la
difusión del sistema que vienen implementando.

Apartado: Infringe con la norma iso 1400 en el apartado

4.4.3 Comunicación

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe
establecer,implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización;

b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

externas

2. El auditor entrevista a un trabajador, revisa la formación impartida en relación al SGA y no

existe constancia de que dicho trabajador la haya recibido. Al preguntar el auditor, se le
comenta que este trabajador proviene de una contrata y que se encuentra realizando una
sustitución por baja temporal de un trabajador de la empresa.

Declaración de la No conformidad:

3. Al revisar el documento de evaluación de aspectos ambientales en la fábrica de detergentes

líquidos, el auditor anota que la última actualización data del año 2012. El auditor pregunta si
dicha fábrica ha sufrido durante el periodo que va de la última actualización al momento actual
alguna modificación o reforma. A tal pregunta se le contesta que en dicha fábrica se ha
realizado una ampliación en el año 2014 incorporando tres nuevas lineas de trabajo, ocupados
por 32 nuevos trabajadores, pero no se ha considerado necesario revisar o realizar la evaluación
de los aspectos ambientales, ya que en estas nuevas lineas, al igual que las existentes, se fabrica
detergente líquido, aún cuando el proceso y la maquinaria empleada es diferente

Apartado: Cumple con la documentación pero no con el control de documentos en 4.4.4 y 4.4.5

4. Tras revisar el inventario de equipos sometidos a reglamentación de industria, el auditor

pregunta por la revisión de una de las calderas. El responsable de mantenimiento le responde
que no ha sido supervisada o revisada en el plazo que marca la legislación que le es de
aplicación.

Apartado: Están incumpliendo con la norma con el Control Operacional (4.4.6)

5. Al analizar la modalidad de organización preventiva, el representante del auditado explica,

que se ha optado por la modalidad de trabajador designado, ya que la empresa tiene una
plantilla de 54 trabajadores, siendo su actividad la fabricación de tubos de PVC. El trabajador
designado posee una formación acreditada de Nivel Intermedio. Respecto a la vigilancia de la
salud la empresa indica que viene realizando desde el año 2005 reconocimientos médicos de
carácter general, tras el ingreso y periódicamente (anual) a los trabajadores que prestan su
consentimiento, existiendo registros de la negativa por parte de los trabajadores en los casos en
las que no hayan sido hechas.

6. El auditor pregunta a uno de los empleados de la compañía de limpieza que trabaja para las
instalaciones, realizando labores de limpieza de suelos, cristales y mobiliario, si conoce las
normas y requisitos ambientales que han sido establecidas en las instalaciones para las que
prestan servicios, así como las consignas de actuación en caso de emergencia. El empleado le
contesta que no y que nadie le ha informado.

Apartado: Hay una norma que habla sobre la preparación y respuestas ante emergencia (A4.7) y
va con falta con la norma de comunicación con toda la empresa
TALLER 9

EN EMPRESA DE PRODUCTOS PERECIBLES

Política Objetivo/Meta Acciones Responsable Plazos Indicador
Tratamiento químico: Gestion Ambiental en 1 ño
Implementamos iniciativas para la reducción de la Objetivo: Reduccion de 87.78% Volumen de residuo
generación y correcta disposición de los residuos desechos Encapsulado en celda de Jefe de Mantenimiento en un 1 mes peligroso TM
generados en nuestras plantas industriales, seguridad: 12.22%
Meta: el 90 % de ello
concientizando a nuestros colaboradores en la
reducido
importancia de ello.
Objetivo: reduccion uso Mes uso de consumo de
de agua Reutilizacion de agua Gestion Ambiental 1 año agua
Establecimos objetivos para nuestras plantas en Meta : reducir en un
relación al consumo de agua y su reducción, 20% Agua del subterranio
logrando cumplirlos con éxito.