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PGU-CJM-SSM-

Nexa Resources Cajamarquilla S.A. Código SEG-002-ES


1.0
Padrón Gerencial de la Unidad Revisión
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1. OBJETIVO
Establecer directrices para la realización de bloqueo y control de energías, a fin
reducir la probabilidad de accidentes debido a una energización inesperada,
accionamiento o fuga de las energías residuales de la máquina o equipo durante la
ejecución de servicios o mantenimiento en máquinas, equipos y procesos, así como
durante la instalación, inspección, limpieza, cambios, lubricaciones, reparaciones,
montajes o ajustes.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los trabajos de Nexa Cajamarquilla;
incluyendo las labores realizadas por parte de los trabajadores de empresas
contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1 BLOQUEO – Impedimento físico
Consiste en la colocación de un dispositivo de bloqueo en un dispositivo de
aislamiento de energía (DAE) de manera que garantice que la máquina, equipo,
instalación o sistema no pueda ser energizado hasta que el dispositivo de
bloqueo sea físicamente retirado.
3.2 CAPAZ DE SER BLOQUEADO – Un DAE es considerado capaz de ser
bloqueado si posee en su cuerpo, un recurso para el bloqueo (normalmente un
orificio especial para candado) o si puede instalarse un dispositivo de bloqueo
que se adapte a él.
3.3 DAE - DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO DE ENERGÍA - Dispositivo que
previene la transmisión de la energía, sin embargo, por sí solo no representa el
bloqueo. ejemplos: disyuntores, breakers, llaves, seccionadores, enchufes,
válvulas, y otros similares.

ATENCIÓN
Botones de emergencia, llaves selectoras u otros dispositivos similares de
comando no son considerados DAE. Para efecto de este procedimiento, hay dos
tipos distintos de DAE, los preparados para el bloqueo y los que no están listos
para el bloqueo.

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Edgar Valencia Uso Interno de Cajamarquilla Bruno Guillon Ribeiro
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3.4 DISPOSITIVOS DE BLOQUEO - dispositivo normado y especialmente utilizado
para mantener el DAE en la posición segura, previniendo su accionamiento.
debe ser utilizado siempre con una tarjeta. ejemplo: candados, multibloqueos,
cadenas, bloqueo de válvulas y disyuntores, etc. ejemplo de dispositivos de
bloqueo están en el anexo 1.
3.5 ENERGIA PELIGROSA – Cualquier modalidad de energía que pueda causar
lesiones a los colaboradores o contratistas, o pérdidas al proceso, equipos y
medio ambiente.
3.6 ENERGIA RESIDUAL - Energía remanente o almacenada después que el
equipo es apagado, aislado, bloqueado y señalizado; que pueda ocasionar
lesiones o pérdidas.
3.7 EQUIPO ENERGIZADO - Conectado a alguna fuente de energía o que después
de apagado y desconectado todavía contenga energía residual (remanente o
almacenada).
3.8 ESTADO INTERMEDIO DE ENERGÍA (EIE) – BLOQUEO LOCAL - Situación
donde el estado cero energía no pueda ser obtenido, debido a las características
del servicio. Los servicios en EIE deben ser documentados y aprobados por el
Gerente del General, siempre con métodos alternativos de seguridad, obtenidos
a través de análisis de riesgo y procedimiento seguro de trabajo.
3.9 ESTADO CERO ENERGÍA (ECE) – Es una condición que se alcanza cuando las
múltiples formas de energía que llegan a la maquina o que están presentes en
su interior son anuladas, proporcionando condiciones seguras para ejecución de
un trabajo.
3.10 ETIQUETADO.
Tarjetas estandarizadas y en Cajamarquilla son cuatro:
- Amarilla: Caja de bloqueo/Panel de Bloqueo;
- Blanca: Fuente de energía;
- Azul: Transferencia,
- Roja: Desbloqueo excepcional
Notas: Siempre los “etiquetados” deben acompañar a la colocación de los
candados.

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3.11 MATRIZ DE BLOQUEO – Documento que brinda instrucciones específicas
por equipo sobre las fuentes de energías existentes, necesidades de bloqueo
por tarea y excepciones (EIE).
3.12 OFICIAL DE BLOQUEO – Es la persona responsable del área o quien
designe. Es un responsable de mantenimiento o proyectos cuando la
maquina todavía está bajo responsabilidad de mantenimiento o proyectos
(todavía no entregue a producción).
3.13 EJECUTANTE DE BLOQUEO – Es el electricista u operador del área
responsable de realizar el bloqueo en el Dispositivo de aislamiento de energía
(Disyuntor, Válvula, etc).
3.14 PERSONAL AUTORIZADO - Son ejecutantes de servicios o mantenimiento
que pueden utilizar el bloqueo en los paneles de bloqueo o cajas de bloqueo.
Estas personas tienen que pasar por un entrenamiento específico para
personal Autorizado de 1 hora.
3.15 PRUEBA Y VERIFICACIÓN – se trata del último paso para el control de
energía. tiene como propósito verificar si la máquina, equipo o sistema
realmente fueron desenergizados.
3.16 Podemos considerar como pruebas y verificación lo siguiente:
 Prueba: intentar accionar el equipo manipulando el botón de arranque.
siempre se debe utilizar la prueba.
 Verificar: por ejemplo con un equipo de medición de tensión, verificar
manómetros, sensores, posición de una llave, posición de una válvula,
posición de una parte de la máquina.
Notas:
*Cuando hay varias personas haciendo un mismo trabajo todos tienen el
derecho de hacer la prueba.
Para hacer la prueba deben ser retiradas las personas de la máquina.
4. REFERENCIAS
4.1 D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
y sus modificatorias.
4.2 PG-VM-HSMQ-012 Bloqueio e Isolamento de Energias

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4.3 PG-VM-HSMQ-013 Equipamentos Críticos de SSMA.
4.4 PGU-CJM-SSM-SEG-001-ES Habilitación para actividades de Riesgos Críticos.
4.5 PG-VM-ZINC-CJM-HSMC-040 Seguridad en equipos e instalaciones eléctricas
4.6 OSHA 29 CFR 1910.147 - OSHA Standard for The Control of Hazardous Energy
(Lockout/Tagout).
5. PROCEDIMENTOS Y RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES

El proceso de bloqueo y control de energías sigue el PDCA: 5.1 Planeamiento, 5.2


Ejecución, 5.3 Verificación y 5.4 Aprendizaje.

5.1 PLANEAMIENTO
 Asegurar que todo el personal autorizado esté habilitado para realizar
trabajos que requieren bloqueo y control de energía.
 Definir las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
 Asegurar los materiales en cantidad suficiente y estén estratégicamente
distribuidos en las áreas.
5.1.1 Requisitos de personas

Divulgación, capacitación y entrenamiento

Capacitar en el presente procedimiento a todos los trabajadores que


realizan trabajos que impliquen actividades de bloqueo y control de
energías; y aprobar la evaluación.

La habilitación para actividades con Bloqueo y Control de energías, se


hará de acuerdo al PGU-CJM-SSM-SEG-001-ES Habilitación para
actividades de Riesgo Críticos.

a. Personal Autorizado: Solo podrá realizar servicios o


mantenimiento en máquinas, quien sea capacitado en el presente
procedimiento y haber aprobado la evaluación teórica en la
inducción SSMA. La lista de personas entrenadas y copia de los
exámenes serán archivados en SSMA.

ATENCIÓN:

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• Todos participante del proceso de Bloqueo y Control de
Energías: Solicitantes, ejecutantes y Oficiales de Bloqueo se
deben entrenar al menos cada año.
 Solamente pueden ser autorizados para realizar servicios con el
control de energías, quienes participaron del entrenamiento
interno de Nexa-CJM.
 A través del fotocheck de RRCC, se dará habilitación (fecha
hasta cuando está habilitado) para realizar servicios con
bloqueo y control de energías. La habilitación es después de
ser entrenado y aprobado el examen, además de estar APTO
medicamente.
 Cada Gerencia/Area, debe mantener actualizada la lista de
Oficiales de Bloqueo y Ejecutantes de Bloqueo.
 Se debe informar a los trabajadores sobre sus
responsabilidades y derechos, incluido el derecho de negarse a
ejecutar una actividad, si se siente incapaz de llevarla a cabo
en el momento de forma segura.
5.1.2 Requisitos para Equipos e Instalaciones
Dispositivos de Bloqueo – Adquisición y Control
Solamente pueden ser utilizados dispositivos de bloqueo aprobados
por el área de seguridad, salud y medio ambiente de Nexa-
Cajamarquilla.
Los dispositivos de bloqueo estarán distribuidos estratégicamente en
las áreas, en las estaciones de bloqueo, siendo responsabilidad de
cada Gerencia/Area, mantener la cantidad necesaria y suficiente.
Los candados y sus respectivas llaves deben ser numerados – no
existirá llave de reserva (En caso se identifique llaves de reserva,
estas deben ser descartadas inmediatamente).
Algunos ejemplos de dispositivos autorizados, se encuentran en el
DD-CJM-SSM-SEG-014-ES – Modelos de dispositivos de bloqueo.

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ATENCIÓN:

 Cada Gerencia/Area, debe asegurar que todos los


equipamentos/sistemas instalados posibiliten la aplicación de
un bloqueo efectivo y además que estén inventariados para
garantizar su rastreabilidad y efectividad de los procesos de
mantenimiento.
 Cada Gerencia/Area, debe mantener actualizado su inventario
de dispositivos de bloqueo DD-CJM-SSM-SEG-015-ES
Inventario de dispositivos de bloqueo.
5.1.3 RESPONSABILIDADES
a. Gerente General

Designar formalmente al líder de Riesgos Críticos por


Gerencia/Area en Cajamarquilla responsable de la implementación
de todos los riesgos críticos, entre ellos por el proceso de bloqueo,
y control de energías según el formato DD-CJM-SSM-SEG-016-ES
– Designación de responsabilidades de Riesgos Críticos de
Seguridad.

b. Gerentes de Área

 Designar el guardián de área y apoyo para el riesgo crítico


bloqueo, y control de energías, según el formato DD-CJM-SSM-
SEG-016 ES - Designación de responsabilidades de Riesgos
Críticos de Seguridad.

 Garantizar los recursos necesarios para la aplicación de este


procedimiento, evaluar los informes de auditoría/inspección,
tomando las medidas necesarias para corrección.

c. Jefe de Area
 Garantizar la aplicación de este procedimiento, suministrando
recursos y acompañando en la práctica, su utilización.

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 Asegurarse de que todos los involucrados en la actividad de
bloqueo y control de energías, conocen y están en condiciones
para actuar en conformidad con este procedimiento.
 Garantizar que todas las matrices de bloqueo estén fácilmente
disponibles en el área para consulta.
 En el caso de adquisición de nuevos equipos, garantizar que los
mismos vengan preparados para el bloqueo. En caso de paradas
mayores de máquinas/equipos que implica muchos cambios o
reforma general, provea recursos para adaptarlos para el
bloqueo (aprovechar y dejar máquinas/equipos preparados para
el bloqueo).
 Asegurar que los DAE de su área, estén preparados para el
Bloqueo.
 Garantizar que todos los equipos/sistemas de su area, tengan
matriz de bloqueo y que además se encuentren actualizados.
d. Gerencia de Proyectos
 En el caso de adquisición de nuevos equipos e implementación
de instalaciones, garantizar que los mismos ya vengan
preparados para el bloqueo.
 En caso de paradas mayores de máquinas/equipos que implica
muchos cambios o reforma general, provea recursos para
adaptarlos para el bloqueo.
e. Soporte Técnico SSMA para Bloqueo y Control de Energías.
 Promover la creación de las matrices de bloqueo, así como
coordinar para que los DAE estén preparados para el bloqueo.
 Identificar las necesidades y solicitar la obtención de recursos
para cumplir las exigencias de este estándar.
 Crear un cronograma de implantación y mejora continua, así
como difusión y auditoria.
 Garantizar el cumplimiento de los lineamentos Nexa-CJM y la
directiva para riesgo crítico – bloqueo y control de energías.

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 Participar en el análisis de incidentes relacionados con bloqueo
de energías.
 Liderar el análisis crítico de la gestión del riesgo crítico (mínimo
una vez al año).
f. Guardián de área del Riesgo Crítico de Bloqueo y Control de
Energías
 Participar en las capacitaciones, simulacros y auditorias de
RRCC.
 Realizar la Inspección mensual y llevar el control y seguimiento
de las observaciones obtenidas
 Coordinar con la Jefatura, Coordinador de seguridad y Guardián
líder el levantamiento de las observaciones de la Inspección.
 Mantener actualizada la Matriz de Bloqueo de su área.
g. Seguridad, Salud y Medio Ambiente
 Proveer apoyo técnico en el desarrollo del proyecto de
implementación.
 Seguimiento de las acciones correctivas de auditorías,
inspecciones, etc.
 Estandarización de los dispositivos de bloqueo y etiquetado.
 Incluir este tema en las charlas de inducción para nuevos
colaboradores y contratistas.
 Mantener el control de los colaboradores autorizados.
 Junto con el Guardián de Bloqueo, coordinar la creación de las
matrices de bloqueo.
 Disponer entrenamiento para personal autorizado.
h. Solicitante del bloqueo
 Es el Supervisor de la Ejecución del Trabajo o Supervisor del
Area.
 Requerir el bloqueo de una maquina o equipo al oficial de
bloqueo, quien con la ayuda de las matrices de bloqueo se
asegura que se realice los 6 pasos.

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 Gestionar las autorizaciones para el trabajo.
 Supervisar la ejecución del trabajo.
 Asegurar que solamente las personas autorizadas ejecuten las
labores que involucran bloqueo y etiquetado.
 Solicitar las transferencias de bloqueo al Oficial según la
actividad realizada.
 Organiza que se cumpla los procedimientos de bloqueo y
etiquetado.
i. Ejecutante de Bloqueo (electricista, operador del área o
mecánico)
 Responsable de cortar la energía (aislar) y realizar el bloqueo y
etiquetado en el DAE, a solicitud del Oficial de Bloqueo.
 Informar al oficial de bloqueo la desenergización del equipo o
sistema.
 Despresurizar líneas, mangueras, equipos, descargar
(inductores), cerrar (radioactivos).
 Ejecutar la prueba “test de energía cero”.
 Efectuar puesta a tierra eléctrico temporal con equipos
conductores, para los circuitos potencialmente energizables y
donde fuera técnicamente viable.
 Verificar la presencia de fuentes conductoras que puedan inducir
o energizar los circuitos bloqueados.
 Hacer uso correcto de los accesorios de bloqueo.
 Garantizar que los candados dorados hagan el correcto bloqueo
de las fuentes de energía y que todos los pasos para el control
de energías sean seguidos.
 Si el trabajador es un nuevo postulante para Ejecutante de
bloqueo, debe participar del entrenamiento (y obtener en su
evaluación con aprobación mínima del 70%).
Nota: Sólo el personal de bloqueo con la especialidad y
autorización ingresará al MCC/sala eléctrica.

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j. Oficial de Bloqueo
 Garantizar la realización de los 6 pasos del control de energías y
con ello el probar y/o verificar ENERGIA CERO.
 Utilizar las matrices de bloqueo como guía para hacer servicios
con el control de energías.
 Cuando haya modificaciones en un equipo que afecte o altere la
matriz de bloqueo, cuando haya alguna falla en su aplicación en
la práctica, anotarlas y comunicar al soporte técnico del RRCC de
Bloqueo y Control de Energías y al guardian de área del Riesgo
Crítico de Bloqueo.
 Informar a los supervisores involucrados que el bloqueo fue
removido antes que asuman nuevamente sus labores.
 Llevar y registrar el control de las solicitudes de bloqueo (tarjeta
amarilla).
 Verificar que los colaboradores involucrados coloquen su
candado rojo y fotocheck.
 Coordinar todo el proceso para un desbloqueo excepcional.
 Garantizar el proceso de transferencia (uso de tarjeta y candado
azul)
 Cuando el trabajador es un nuevo Oficial de Bloqueo debe,
participar del entrenamiento (siendo evaluado con aprobación
mínima del 90%).
k. Colaboradores que ejecutan servicios en equipos con
bloqueo – Personal Autorizado
 Participar de la inducción suministrada por Nexa (con aprobación
mínima del 70%).
 Requerir dispositivos de bloqueo, candados, tarjetas, etc,
cuando necesiten.
 Cumplir las exigencias de este procedimiento.
 Participar de la elaboración de las matrices de bloqueo, cuando
se le soliciten.

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 Hacer uso correcto de su candado de bloqueo rojo no pidiendo a
otras personas que lo coloquen o lo retiren en su nombre.
 Probar y/o verificar obligatoriamente ENERGIA CERO en los
equipos/maquinas que han sido bloquedas, antes de iniciar sus
actividades.
l. Contratistas
 Participar de la inducción suministrada por Nexa-CJM, según
Norma.
 Utilizar los candados conforme a la orientación de SSMA de
Nexa-CJM y el responsable del trabajo.
 Solamente retirar sus candados y tarjetas después de haber
concluido el servicio.
 Probar y/o verificar obligatoriamente ENERGIA CERO en los
equipos/maquinas que han sido bloquedas, antes de iniciar sus
actividades.
m. Colaboradores de otras Unidades que van a realizar
servicios/mantenimiento en Cajamarquilla

 Seguir el procedimiento existente en Cajamarquilla.

n. Responsable Nexa-CJM por el trabajo de Contratista


 Garantizar que los Contratistas utilicen sus candados, tarjetas y
realicen sus servicios con el control de energías (6 pasos).
 Asegurarse que ellos pasaron por la inducción de Seguridad.
Nota: Los candados serán suministrados por el contratante
responsable por trabajo.
5.2 EJECUCION.
5.2.1 Documentación

A. PASOS PARA UN TRABAJO SEGURO

La Ejecución del proceso de bloqueo y control de energía consta


del flujo siguiente:

1 2 3 4 5 6
Elaborado por:
IDENTIFICAR
Uso: Aprobado
LIBERAR por:
APAGAR LA AISLAR LAS
Edgar LAS
Valencia
ENERGÍAS Uso Interno
MAQUINA/EQ
de FUENTES
Cajamarquilla
DE
BLOQUEAR Y
ETIQUETAR
Bruno Guillon Ribeiro
ENERGIAS PRUEBA Y
Y SOLICITAR COPIA NO-CONTROLADA
ENERGÍA LOS DAE’S
RESIDUALES
– IMPRESA EL: VERIFICACIÓN
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UIPO
BLOQUEO

EJECUTANTE OPERADOR DE EJECUTANTE EJECUTANTE DE EJECUTANTE EJECUTANTE


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1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Para Controlar las Energías Peligrosas se deben seguir


obligatoriamente los seis pasos siguientes:

PASO 1- IDENTIFICAR LAS ENERGÍAS

Identifique todas las energías presentes en el trabajo, verificando


los procedimientos específicos para la tarea a ser ejecutada. Las
energías pueden ser: eléctrica, neumática, hidráulica, térmica,
cinética, potencial (o gravitacional), entre otras.

PASO 2- APAGAR

Apague todos los equipos, instalaciones, sistemas, deben ser


apagados y puestos en posición “off” dependiendo del tipo de
equipos, sistema, etc.

Cuidado: Siga el procedimiento, paso-a-paso, para apagado


de equipos. Utilice el manual de cada equipo para apagar con
seguridad.

PASO 3- DESENERGIZAR (CORTAR LAS ENERGIAS – AISLAR)

Todos los Dispositivos de Control de Energías - DAE’s, deben ser


aislados o puestos en posición de “off”, dependiendo de cada
servicio.

PASO 4- BLOQUEAR Y ETIQUETAR

Todos los DAE´s deben ser bloqueados y etiquetados con los


dispositivos de bloqueo aprobados por Nexa-CJM.

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Cada Colaborador o Prestador de Servicios que realiza el trabajo es
responsable de tener los equipos y debe ocuparse del bloqueo y
etiquetado.

Cuando sea necesario, use el multibloqueador.

PASO 5- LIBERAR LAS ENERGÍAS RESIDUALES

Las energías residuales deben ser liberadas (purgadas) a través de


acciones como:
 Instalar a tierra (aterrar) de los equipos eléctricos
 Disipar energía de capacitores
 Enfriar superficies/fluidos calientes
 Despresurizar tuberías, mangueras y equipos
 Disipar energía cinética (movimiento) de partes móviles
 Colocar soportes, pins (pasador) para sostener partes
suspendidas, que puedan moverse por gravedad, tales como:
ejes, ruedas, engranajes, etc.

PASO 6- PRUEBA Y VERIFICACION

Se trata de dos acciones: Probar y verificar.


 Probar y verificar para garantizar que la máquina, equipo o
sistema se encuentra en el estado Cero Energía.
 Siempre que sea posible, accionar el botón de puesta en marcha
para confirmar que el equipo o máquina no “arranca” o no se
“activa”.
 Dar prioridad a la prueba – si es necesario, verificar. Por
ejemplo: cuando libera la energía neumática, en caso de que no
haya algún botón para probar, se debe verificar el manómetro.
 Quien corta la energía (Aislar) debe, obligatoriamente, hacer la
prueba para verificar el estado CERO de energía. Los que
realizan servicios también deben hacerlo, todos los ejecutantes
tienen el deber de probar y/o verificar.

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Cuidados

 Cuando haya llaves selectores para arranque del equipo,


después de la prueba, volver en la posición de apagado.
 Durante la prueba, nadie puede estar expuesto a los riesgos de
accionamiento de la máquina.
 Durante la prueba, en caso de que el equipo se encienda se
debe parar inmediatamente los servicios y evaluar nuevamente
los 6 pasos.
 En algunos casos como intervención con energías de media o
alta tensión, puede haber necesidad de alterar el orden de los 6
pasos. Siga el Procedimiento PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-040
Seguridad en equipos e Instalaciones Eléctricas.

B. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

El inicio del servicio debe ser ejecutado de acuerdo con los


procedimientos internos vigentes de Cajamarquilla. Para
actividades rutinarias, después del TEST de ENERGIA CERO y una
vez liberado el equipo, el servicio puede ser iniciado.

Para actividades no rutinarias y actividades consideradas de Alto


Riesgo, será necesario una evaluación de riesgos previa a la
liberación del servicio a través del PETAR y ATS en campo.

Cuidado

 Antes del inicio de los trabajos, el Gestor de Area/Servicio, debe


verificar que todos los involucrados en la actividad con bloqueo y
control de energías, conocen y están en condiciones para actuar
en conformidad con el presente procedimiento.

C. REMOCIÓN DE CANDADOS Y ETIQUETAS

Los mismos colaboradores serán quienes retiren sus propios


candados individuales (rojos) y tarjetas personales; siendo el

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Oficial de Bloqueo el último en retirar su candado del panel/caja de
bloqueo.

Cuidados

 El Oficial de bloqueo es el responsable por garantizar que todos


los involucrados en la actividad están fuera de la zona de riesgo
y solo así se puede iniciar el desbloqueo.
 En caso de que un colaborador propio o contratista, tenga la
llave de su candado y haya salido de la empresa, el mismo debe
ser localizado y él debe volver para retirar su candado.
 En caso de que el colaborador no sea localizado o la llave del
candado no éste disponible, debe haber una evaluación crítica(*)
de la situación, con la participación de minimo 3 de 4 disciplinas:
(i) Responsable del equipo (operaciones), (ii) Responsable de la
actividad parte mecánica, (iii) Responsable de la actividad parte
eléctrica) y (iv) SSMA. Luego de la evaluación, el Gerente del
Area, es quien aprueba el corte del candado. Esta situación debe
ser registrada en la tarjeta de desbloqueo excepcional y además
debe ser tratada como un desvío en el proceso de bloqueo.
(*)
Comprobar el motivo de la colocación del candado/etiqueta;
verificar los riesgos al retirar el candado/etiqueta, verificar la
matriz de bloqueo y/o ATS/PETAR, garantizar que el
colaborador no ha sido localizado realmente en la empresa.
 Sacar candados o etiquetas de otra persona es considerado una
FALTA GRAVE, esto puede implicar medidas disciplinarias. Debe
ser reportado como un incidente con potencial de gravedad 5,
con su respectiva investigación.

D. RETORNO A LAS CONDICIONES INICIALES.

Una vez terminado el servicio, antes de poner en marcha o


energizar, se debe asegurar que:
 Todo el lugar este limpio y organizado.

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 Todos los materiales, herramientas y dispositivos de bloqueo y
etiquetado hayan sido retirados.
 Verificar si el lugar de trabajo se encuentra libre de condiciones
inseguras que puedan causar accidentes/incidentes.
 Todas las protecciones mecánicas (fijas o móviles) que hayan
sido removidas, sean recolocadas.
 Los aislamientos (cintas, conos, etc) hayan sido removidos.
 Todas las personas involucradas con el servicio o que estén
presentes en la área, sean informadas que la maquina/sistema
va a arrancar.

Cuidados

La reconexión de cualquier energía solo puede ser efectuada por


un colaborador habilitado de Nexa-CJM.

E. EXCEPCIONES

Cuando no es necesario hacer el bloqueo (control de energías):


a. No haya energía que puede causar accidente durante el
trabajo.
b. Haya servicios que no se pueden hacer sin energía o cuando
cortar las energías es más peligroso que continuar con ellas.
Ejemplo: termografía. Para estos servicios deben existir
procedimientos escritos de seguridad alternativos y
herramientas seguras.
c. Operaciones normales de producción, siendo tareas menores
como pequeñas intervenciones en máquinas en medio de la
operación normal; fueren rutinarias, repetitivas e integradas a
la producción normal, y están aseguradas con medidas
alternativas y eficaces de seguridad, descritas en la matriz de
bloqueo.

F. ELABORACIÓN DE LAS MATRICES DE BLOQUEO

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(Planilla específica por máquina/equipo/sistema).
 Las matrices de bloqueo deben ser hechos por un equipo
conformado como mínimo de un eléctrico o instrumentista,
mecánico y operadores experimentados, otros pueden ser
invitados si es necesario. Las matrices de bloqueo deben ser
aprobados por el Gerente de Area.
 La matriz de bloqueo de cada equipo debe ser del conocimiento
de todos aquellos que hacen servicios o mantenimiento en la
máquina, debe ser de fácil acceso y consulta.
 Las matrices de bloqueo deben ser revisadas periódicamente,
siempre que haya una modificación en términos de energía,
cambios relevantes en las instalaciones. Este proceso debe ser
liderado por la Gerencia/Area con el involucramiento del Area de
Mantenimiento y de SSMA.
 Las matrices de bloqueo deben ser elaboradas para todas las
máquinas que hacen parte de la producción y talleres.
 El modelo de matriz de Bloqueo es mostrado en el DD-CJM-SSM-
SEG-005-ES Matriz de bloqueo.

G. SERVICIOS PROLONGADOS

En caso de que el servicio continúe por más de un día, el bloqueo


debe permanecer – cuando retorne al servicio debe hacer
nuevamente de forma OBLIGATORIA las pruebas y verificaciones,
aun si está acompañado del candado de transferencia.

H. ACTIVIDADES EN ESTADO INTERMEDIO DE ENERGIA


(Bloqueo Local).

Cuando fuere absolutamente necesario que el equipo esté


energizado, no siendo técnicamente posible la realización de la
actividad con el mismo bloqueado, y haya necesidad de acceso a
las zonas de peligro, debe formalizarse un procedimiento que
contemple todos los riesgos y medidas de control para neutralizar

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los riesgos. Este procedimiento debe ser aprobado por el
responsable de la Gerencia/Area.

Cada Gerencia/Area, debe elaborar un listado de actividades en


Estado Intermedio de Energías (bloqueo local), el cual debe ser
aprobado por el Gerente General. Este listado, debe mantenerse
actualizado en la Gerencia/Area y solo podrán realizarse
actividades en Estado Intermedio de Energías, que se encuentren
inscritos en dicho listado.

Asimismo, para la realización de éstas actividades, el Responsable


del Area, debe asegurar que:
 Se cuente con un Oficial de Bloqueo.
 La actividad debe tener un procedimiento y/o método alternativo
aprobado por el Gerente del Area para realizar la actividad y que
contemple las medidas de seguridad para dicho bloqueo local.
 Los ejecutantes están capacitados y entrenados en el
procedimiento para la realización de la actividad.
 Las actividad con Estado Intermedio de Energía será considerada
de Alto Riesgo, es decir requieren de PETAR.
 Debe tener supervisión permanente.

El Area debe realizar periódicamente un trabajo de eliminación de


las actividades que son excepciones a las normas de bloqueo.

I. CAMBIO DE TURNO

Para equipos que queden aislado y bloqueado de un turno a otro,


el Solicitante de Bloqueo, debe coordinar con el Oficial de Bloqueo
para que coloque el candado de transferencia junto con el candado
negro hasta el ingreso del personal del próximo turno (Dejar
candado negro solo, es considerado una FALTA GRAVE).

Quien entra para continuar el servicio debe bloquear (candado


rojo) en coordinación con el Oficial de Bloqueo, y debe

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OBLITATORIAMENTE hacer la prueba y/o verificación de ENERGIA
CERO.

Cuidados

 Es importante la comunicación entre el Oficial de Bloqueo del


turno saliente y el turno entrante para indicar las condiciones de
como ésta quedando el bloqueo.
 En la tarjeta de transferencia, se debe registrar todas las
observaciones relevantes respecto a las condiciones de bloqueo
durante la transferencia.

J. EXIGENCIAS

 Ningún servicio puede ser hecho con equipo en movimiento o


energizado. Solo cuando exista aprobación escrita y
documentada del Gerente General en el listado de bloqueos
excepcionales y además exista procedimiento alternativo que
contemple los riesgos y medidas de control a implementar.
 El trabajador que retire su candado personal del panel o de la
caja o múltiple bloqueo, indica que no estará expuesto a la
maquina, equipo, o a una inesperada energización o
accionamiento, por lo que para volver a ingresar, debe seguir los
6 pasos de bloqueo y control de energías.
 El primero que pone el candado (negro) en el panel o en la caja
de bloqueo es el Oficial de Bloqueo. Este también es el último
que retira el candado negro y la tarjeta amarilla.
 Siempre que se utilice un candado, debe venir acompañado de
una tarjeta.
 En el caso de tener que encender la máquina para verificar si el
servicio está concluido se realiza el desbloqueo. Si el servicio va
a continuar, todos los 6 pasos deben ser hechos de nuevo,
incluso los bloqueos.

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 Se utilizarán candados rojos para los colaboradores de Nexa-CJM
y contratistas que realizan trabajos en un equipo (los candados
deben estar plenamente identificados con los datos de su
propietario), para ello se utilizará el panel o la caja de bloqueo.
 Ningún candado Negro puede permancer solo, siempre estará
acompañado de candados rojos (durante la ejecución de
servicios) o candado de transferencia, según corresponda.

K. RETORNO DEL EQUIPO AL TRABAJO

Después de concluir el trabajo designado, y cuando todas las


tapas, protecciones y demás dispositivos de seguridad estén en su
lugar, las herramientas hayan sido retiradas y el área esté limpia,
el Solicitante de Bloqueo previa coordinación con el Oficial de
Bloqueo, infórma al personal involucrado en la actividad que la
maquina/equipo/sistema va a ser energizada. Para ello:

1. Cerciórese de que todas las personas estén alejadas.


2. Cerciórese de que todos los controles operacionales y
botoneras estén en la posición "off”.
3. Retire los pernos de bloqueo, trancas, bloqueos, cadenas, etc.
4. Cierre todas las válvulas de drenaje.
5. Una las líneas separadas.
6. Aperture (encienda) las válvulas.
7. Retire los bloqueos y etiquetas de seguridad.
8. Energize el equipo.
9. Opere el equipo.
5.2.2 Pre-operación

 EQUIPOS NUEVOS O REFORMADOS: Siempre que se lleve a cabo


una gran sustitución, reparación, renovación o modificación de
máquinas o equipos y siempre que se instalen nuevas máquinas o
equipos, cada dispositivo de aislamiento de estas máquinas o

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equipos debe ser proyectado para tolerar un dispositivo de
bloqueo.

 PERSONAS AJENAS: Personas ajenas tales como terceros de


servicio y/o construcción, deben conocer el Programa de Control de
Energía. Esto se dará durante la integración del tercero en la
unidad. No seguir los procedimientos de bloqueo y control de
energía puede resultar en la suspensión inmediata del trabajo y en
la Gestión de Consecuencias.

5.2.3 Operación

Se debe seguir la Matriz de Bloqueo para cada trabajo o


mantenimiento en que los colaboradores puedan estar expuestos a
energización, encendido inesperado de la máquina y/o equipo o
liberación de energías peligrosas. Los procedimientos o matrices
tienen que identificar específicamente:

 Las máquinas, equipos o procesos involucrados.


 Como se apagará el equipo.
 Como el mismo será aislado de la fuente de energía y bloqueado.
 Como será aislado de los equipos adyacentes.
 Procedimiento para poner, sacar o transferir dispositivos de
bloqueo/etiquetado.
 Como el equipo o proceso será probado.

Cuidados

 En caso no exista matriz de bloqueo para el equipo/sistema a ser


bloqueado, el Oficial de Bloqueo en conjunto con el Solicitante de
Bloqueo y/o supervisor del area, harán un análisis y verificación in-
situ del equipo/sistema a ser bloqueado y registrarán en el DD-
CJM-SSM-SEG-017-ES – Matriz Temporal de Bloqueo. Si es
necesario, se involucrará en esta tarea, a la parte mécanica,
eléctrica y al Coordinador SSMA del Area.

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El Registro DD-CJM-SSM-SEG-017-ES Matríz Temporal de Bloqueo,
será archivado en el área para ser utilizado en los próximos
bloqueos del equipo/sistema. Por su Parte el Guardían de Area de
Bloqueo, coordinará con el Lider de Riesgos Críticos de su
Gerencia/Area, para la elaboración de la Matriz de Bloqueo
definitiva.

5.3 VERIFICACIÓN.

Para garantizar procesos sistematizados que aseguren la verificación del


cumplimiento del procedimiento de trabajo y de las prácticas definidas en el
mismo, realización de análisis crítico y establecimiento de prioridades. Se
deben implantar medidas de corrección y/o prevención a los desviós, y tener
su eficiencia y eficacia monitoreada.

Se deben tener en cuenta, como mínimo:

 IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES – Métodos utilizados para


identificar potenciales desviaciones que pueda haber o que hayan
ocurrido con personas, procesos e infraestructura en actividades que
impliquen trabajo con bloqueo y control de energía; se tiene como fuente
de información las Inspecciones (DD-CJM-SSM-SEG-003-ES Inspección
de bloqueo de energías, DD-CJM-SSM-SEG-018-ES Inspección Gerencial
de Riesgos Críticos.), Auditorias, PETAR, ORT’s e Incidentes.

 CORRECCIÓN INMEDIATA – Las desviaciones identificadas son


tratadas y registradas según los procedimientos de Inspecciones,
Auditorias, ORT’s, Incidentes y en las auditorias de los Permisos Para
Trabajo (PETAR).

 MEDICIÓN – Métodos y criterios utilizados para estratificar y analizar


estadísticamente las vulnerabilidades identificadas. Mediante los
indicadores de seguridad (Inspecciones, Auditorias, PETAR, ORT’s e
Incidentes).

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 TRATAMIENTO SISTÉMICO – Métodos para identificar las causas de las
vulnerabilidades con base en las mediciones realizadas y actuar de forma
sistémica y amplia, para que la potencial desviación no se repita o se
practique. Se realiza mediante la medición de la eficacia de las acciones
implementadas.

El proceso de verificación debe ser liderado por el Guardián Líder del


Procedimiento o Soporte Técnico SSMA asignado al este Riesgo Crítico.

A. GESTIÓN DE CONSECUENCIAS

No se deben admitir situaciones que pueden poner en riesgo la integridad


física de los trabajadores, el medio ambiente, el patrimonio o la imagen
de la organización bajo ninguna circunstancia.

Los comportamientos de riesgo y la falta de cumplimiento de los mismos


se deben caracterizar como un acto de indisciplina y/o insubordinación y
considerar falta grave, pasible de aplicación de penas disciplinarias, de
acuerdo con la legislación vigente, reglas de oro y reglamento interno de
trabajo. Ver PG-VM-Zinc-CJM-RLS-033 Gestión de consecuencias.

Ejemplos de falta grave:


 Realizar actividades sin que el sistema esté bloqueado o no se esté
siguiendo el procedimiento de trabajo con presencia de energía;
 Dejar de usar el candado y la tarjeta individual de seguridad durante el
desarrollo de actividades que exigen su uso;
 Prestar el candado de seguridad y/o usar el candado de otro
trabajador;
 Liberar para funcionamiento el equipo sin considerar las condiciones de
seguridad;
 Dejar de identificar correctamente el(los) equipo(s) que exigen el uso
del sistema de aislamiento.
 Falta de información, procedimientos, orientación o entrenamiento que
permitan el empleo correcto del sistema de bloqueo.

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 Remover o cortar el candado del Oficial de Bloqueo y otros candados
en la caja de bloqueo del sistema sin seguir el procedimiento de
desbloqueo excepcional.
 Tachar las indicaciones y/o etiquetas.
 Tachar o deteriorar la matriz de bloqueo
5.4 APRENDIZAJE

Realizar el análisis crítico del programa de Bloqueo y Control de Energía,


incluyendo los procedimientos operativos para trabajo de intervención en
máquina, equipos y sistemas, buscando su mejoría continua, por lo menos
una vez al año y revisarlo siempre que haya cambios de los riesgos, con la
participación del SSMA y representantes de los trabajadores.

Después del análisis el proceso de aprendizaje debe asegurar la mejora


continua de las prácticas de los trabajos de Bloqueo y Control de Energía,
siguiendo las directrices definidas en este procedimiento.

Para realizar el análisis crítico de la Gestión de Bloqueo y Control de Energía


se considerara los siguientes puntos:

 Requisitos Legales, eficacia de los controles, inclusión de nuevos riesgos,


entrenamiento, registros de incidentes, necesidades de reevaluaciones,
no conformidades registradas, revisiones de normas y procedimientos
que se apliquen.
 Conclusiones obtenidas con base en los análisis realizados de
accidentes/incidentes.
 Acciones implementadas para garantizar la mejora continua del
programa.

6. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

 Las situaciones de emergencia asociadas a este procedimiento están definidas


en el PG Plan de emergencias. La periodicidad de los simulacros no debe ser
superior a 3 años.

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 La Estación de Riesgos Críticos cuenta con candados y accesorios de Bloqueo.
En caso las áreas necesiten recursos extra para condiciones especiales, como
por ejemplo: una parada de planta estos implementos podrán ser prestados a
los Oficiales de Bloqueo autorizados por un plazo no mayor a 2 días, después de
este plazo se procederá a restringir el retiro de cualquier otro material de la
Estación a esta persona. Si el Oficial no devuelve los implementos luego de 5
días, se restringirá el retiro de implementos a cualquier oficial o supervisor del
área y además no podrá retirar herramientas de la Estación de RRCC.

6.1 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN


 DD-CJM-SSM-SEG-003-ES Inspección de bloqueo de energías.
 DD-CJM-SSM-SEG-017-ES Matriz temporal de Bloqueo.
 Tarjeta de Bloqueo en panel - amarilla
 Tarjeta de bloqueo en fuente - Blanca
 Tarjeta de transferencia - azul
 Tarjeta Individual – Fotocheck personal
 Tarjeta de desbloqueo excepcional - Roja

6.2 REVISIÓN DEL DOCUMENTO


La revisión de este documento se efectuará de acuerdo al Procedimiento de
control de documentos PG-VM-Zinc-CJM-Gestion-002.

7. ANEXOS.
 DD-CJM-SSM-SEG-005-ES Matriz de bloqueo.
 DD-CJM-SSM-SEG-003-ES Inspección de bloqueo de energías.
 DD-CJM-SSM-SEG-014-ES Modelos de dispositivos de bloqueo.
 DD-CJM-SSM-SEG-015-ES Inventario de dispositivos de bloqueo.
 DD-CJM-SSM-SEG-016-ES Designación de responsabilidades de Riesgos Críticos
de Seguridad.
 DD-CJM-SSM-SEG-017-ES Matriz temporal de Bloqueo.
 DD-CJM-SSM-018-ES Inspección Gerencial Riesgos Críticos.

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7.1. Reglas de Bloqueo-Verificación – Puntos Clave para Recordar


 No hay “BLOQUEO SIN VERIFICACIÓN”!

 La comunicación entre mantenimiento y operación es obligatoria para hacer


que la coordinación del trabajo sea buena y segura!

 El “BLOQUEO-VERIFICACIÓN” se refiere a ítems como: Válvulas Eléctricas,


Mecánicas, Desenergización, Supresión de Líneas de Combustible o Gas,
Neumáticas, Hidráulica (agua y aceite) y Energía Almacenada. Si la unidad
se mueve normalmente, espere que se mueva, hasta confirmar que ya no
se moverá, por medio del “BLOQUEO-VERIFICACIÓN”.

 Ningún colaborador o equipo de colaboradores trabajará en un equipo que


haya sido desenergizado y “BLOQUEADO” hasta que el equipo haya sido
completamente “VERIFICADO”.

 Tranque bombas operadas manualmente trabando la palanca de


alimentación en la posición cerrada.

 Cerciórese de que no quedaron cargas suspendidas en ninguna parte del


sistema.

 Alivie cualquier residual de presión del sistema, drenándola. Revise el dreno


para asegurarse de que no está bloqueado. Ábralo si fuera necesario. (Abra
la válvula que viene del equipo antes de cerrar la válvula que va al equipo).

 Trabe los drenajes abiertos y las válvulas de drenaje.

 Si hubiera que aflojar una línea para aliviar la presión, ubíquese de tal
forma que no se exponga a chorros de alta presión y suelte las conexiones
gradualmente, para drenar el sistema.

 Nunca ponga ninguna parte del cuerpo dentro de, o entre, cualquier
dirección en la que un equipo hidráulico o neumático pueda moverse antes
de “BLOQUEAR Y ETIQUETAR”. CUIDADO CON LUGARES DONDE PUEDAN
OCURRIR PRENSADOS: TRANCADO ENTRE. BLOQUEE PARA EVITAR
POSIBLES MOVIMIENTOS.

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 REVISE EL BLOQUEO TRATANDO DE OPERAR EL EQUIPO EN CUESTIÓN.

(Cerciórese de que todo el personal esté fuera de cualquier peligro y alejado


del lugar).

 Un “BLOQUEO-VERIFICACIÓN” positivo significa que se confirmó que


TODAS las fuentes de energía están desenergizadas y que el equipo no será
capaz de realizar ningún movimiento inesperado.

 Si no se logra un bloqueo positivo o si ocurre cualquier movimiento


inesperado del equipo o ruidos sospechosos (que posiblemente indiquen la
presencia de energía) durante la verificación o mientras el trabajo esté
siendo realizado, pare las operaciones, entre en contacto con la supervisión,
investigue y reconfirme el “BLOQUEO-VERIFICACIÓN” positivo antes de
recomenzar el trabajo.

 Verifique nuevamente mentalmente para cerciorarse de que todas las


fuentes conectadas estén “BLOQUEADAS - VERIFICADAS”. Alguna fuente
puede ser desconectada, abierta o reactivada por equivocación? Pregúntese
de que forma el equipo en el cual se está trabajando es afectado por
equipos adyacentes en operación, antes o después. Los mismos tendrán
que ser “BLOQUEADOS-VERIFICADOS”?

 Después de un “BLOQUEO-VERIFICACIÓN” positivo y llevado a cabo,


continúe evitando cualquier tipo de ubicación innecesaria o movimiento
casual dentro de la trayectoria del equipo hidráulico o neumático. Esté
atento en caso de que el equipo se mueva en cualquier dirección, en
cualquier momento. ESPERE LO INESPERADO (Energía Almacenada)!

 Cuando el trabajo esté finalizado, cerciórese de que todo el personal está


"alejado" y fuera de peligro, antes de retirar algún bloqueo y reactivar el
equipo.

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