EL RIESGO EN ISO 9001 2015

PRESENTADO POR:
JOSE RICARDO FAJARDO RINCON

ENTREGADO A:
CESAR RAFAEL DIAZ SAFAR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

2019
 TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………..03

1.INFORMACION GENERAL……………………………………………….........04
1.1. Nombre de la empresa…………………………………………….……….04
1.2. Objetivo del negocio………………………………………………………..04
1.3. Reseña histórica……………………………………………………………….04
2.ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA………………………………………..……04

3.MISION, VISION, VALORES Y POLITICA DE LA EMPRESA……………...05

3.1. Misión………………………………………………………………………...05
3.2. Visión…………………………………………………………………………05
3.3. Valores……………………………………………………………………….05
3.4. Política Integral………………………………………………………………...05
4.MAPA DE PROCESOS……………………………………....……………………06
4.1. Ventas…………………………………………………………………………..06
4.2. Compras………………………………………………………………………..06
4.3. Almacenamiento………………………………………………………..……..07
4.4. Distribución…………………………………………………………………….07
5. ISO 9001 DE 2015………………………………………………………………07
5.1. Metodología para la Gestión del Riesgo…………………………………09
5.2. El ciclo de PHVA Planear, Hacer, Verificar y Actuar……………………10
 RESUMEN EJECUTIVO

El entorno económico y competitivo ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la

competitividad empresarial. La manera eficiente para lograrlo es con la
implementación de Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual permite mejorar
los productos y servicios que brinda la empresa y una visión comprometida con la
calidad.
Un SGC permite asegurar la calidad del producto y aumentar la satisfacción del
cliente. Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos
relacionados con la calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las
condiciones laborales, y de definir los controles de las actividades, para asegurar
la calidad de los productos.

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 OROEXPRESS

1. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre de la empresa
OROEXPRESS
1.2 Objetivo del negocio
Generar una herramienta que facilite la calidad en la atención que se les
entrega a los clientes en las joyerías relacionado con los productos y
servicios que se tienen para ofrecer a través de la estandarización de pautas
y comportamientos que garanticen nuevas conductas y destrezas del equipo
humano brindando la mayor información y satisfacción al cliente final.
1.3 Reseña histórica
Es la Cadena de joyerías con mayor presencia en el territorio nacional; con
una experiencia de más de 38 años en el negocio de la venta y compra de
joyas de oro, plata y electrodomésticos, a través de sus 170 sucursales.
Cuenta además con una plataforma de ventas online la cual ofrece joyería
de oro de 18k nacional e importada con variedad de referencias y precios.

2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENCIA
GENERAL

DIRECCION DIRECCION DIRECCION

COMERCIAL GESTION CONTABLE
HUMANA

JEFE

DE ZONA
REVISOR

ADMINISTRADOR

AUXILIAR DE AUXILIAR
VITRINA NOCTURNO 4
CAVERO
3. MISION, VISION, VALORES Y POLITICA DE LA EMPRESA

3.1 Misión
Satisfacer necesidades y deseos de las personas, siendo su recurso de
confianza y preferencia, mediante la comercialización de joyería,
electrodomésticos y servicios asociados a estos, apoyados en un equipo
humano calificado.
3.2 Visión
Para el 2021, OROEXPRESS Joyería será la marca de joyería preferida por
los colombianos por calidad, confianza, seguridad y servicio.

3.3 Valores
CONFIANZA: Aplicamos políticas y procedimientos que le aseguran a
nuestros clientes el cuidado de los bienes que nos confían y la total
seguridad que las joyas y electrodomésticos que adquieren a través de
nosotros cumplen con las especificaciones de calidad y garantía.
SEGURIDAD: Contamos con la infraestructura, protocolos y procedimientos
que buscan proteger nuestros empleados y los bienes que nuestros clientes
nos confían.
SERVICIO: El servicio se vive día a día en la organización mediante la
cercanía, calidez, agilidad, atención y cuidado de nuestros clientes.
CIVISMO: Promovemos en los empleados una cultura de respeto hacia ellos
mismos, hacia los demás y el entorno natural. Fomentamos comportamientos
sociales basados en la sensatez, la generación de consciencia, la empatía y
el cuidado ambiental, que propendan por la convivencia colectiva.

3.4 Política Integral

En OROEXPRESS estamos comprometidos con la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes y grupos de interés, a través de la
comercialización de joyería de la alta calidad y ejecución de procesos
internos basados en métodos estandarizados, con el fin de garantizar una
administración eficiente de los recursos e implementación de políticas
enfocadas en la protección y tratamiento de datos. Así mismo nos
comprometemos con la prevención y promoción de la seguridad y salud de
nuestros trabajadores, por medio de la identificación de peligros,
evaluaciones y valoración oportuna de los riesgos. OROEXPRESS busca dar
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 cumplimiento a los diferentes requisitos legales y acciones de mejora
continua.

4. MAPA DE PROCESOS

4.1 Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con los clientes.
Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al área de
compras

4.2 Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda la
organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluación y
reevaluación de los proveedores.

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 4.3 Almacenamiento
Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y recursos
garantizando el suministro oportuno de los productos requeridos, asegurar el
adecuado resguardo y cuidado de los insumos y producto terminado para
satisfacer las necesidades del cliente.

4.4 Distribución
Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de pedidos al
cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de los vehículos que
entregan los pedidos.

5.ISO 9001 DE 2015

Viene con un pensamiento basado en el riesgo incorporado. Riesgos existen
en cualquier negocio, sea cual sea el sector en el que desarrolla su actividad y
sea cual sea su tamaño, son unos elementos inherentes a ellos. La correcta
gestión del riesgo, hace que sus efectos se vean mitigados y sus
consecuencias no sean tan adversas como lo serían si el riesgo no se
gestionase.

Identificar riesgos

 Pérdidas provocadas por interrupción de la actividad del negocio. La actividad

de un negocio puede verse interrumpida por numerosos accidentes o
incidentes, como por ejemplo un incendio o una inundación. En este caso la
empresa no solo deja de vender sus productos o servicios, sino que también
pierde bienes como equipos, maquinarias o instalaciones con los que contaba
para satisfacer al cliente. Si nos anticipamos a estas cuestiones podemos tratar
este tipo de riesgo.
 Pérdidas de propiedad. Una organización puede perder propiedades debido a
actos delictivos o por cualquier daño físico acontecido.
 Pérdidas de personal clave. Una organización puede perder un empleado
relevante por muerte, discapacidad o enfermedad, lo que implicaría unos
costes económicos elevados. Otro ejemplo puede ser una persona que deja su
puesto actual de trabajo para irse a otro lugar. Si se trata de una persona clave
en nuestra empresa las consecuencias pueden ser catastróficas.
 Pérdidas por responsabilidad. En este caso hablaríamos de responsabilidad
legal por haber causado daños y perjuicios a los demás.
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 Daños ocasionados en los trabajadores. Si un trabajador sufre un accidente
durante el desempeño de sus funciones la empresa tendrá que afrontar unos
costes que dependerán de la magnitud de la lesión.

 Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad.

El manejo del riesgo estratégico se enfoca con la misión y el cumplimiento de
los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y
conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

 Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por

parte de la ciudadanía hacia la entidad.

 Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y

operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los
procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.

 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la

entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados
financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre
los bienes.

 Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general
con su compromiso ante la comunidad.

 Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de

la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento
de la misión.

5.1 METODOLOGIA PARA LA GESTION DEL RIESGO

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En el contexto organizacional se analizan tanto condiciones internas como
externas de la entidad que puedan afectar positiva o negativamente el logro de
los resultados; la siguiente fase es la identificación del riesgo, lo cual se realiza
determinando las causas, con base en los factores internos o externos
analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos.
La metodología continúa con el análisis del riesgo, en esta etapa se
determinará la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias, y se hará una
clasificación del riesgo.

5.2 EL CICLO DE PHVA PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR

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Nos brinda una solucion que realmente nos permite mantener la competitividad
de nuestros productos y servicios, mejorar la calidad, reduce los costos, mejora
la productividad, reduce los precios, aumenta la participación de mercado,
supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de trabajo, aumenta la
rentabilidad de la empresa.
PLANEAR: Se establecen objetivos y se identifican los procesos necesarios
para lograr resultados.
HACER: Acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas.
VERIFICAR: Una vez que se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se
establece un periodo de prueba para medir y valorar los cambios.
ACTUAR: Realizar las mediciones, en el caso de que los resultados no se
ajusten a las expectativas, se realiza las modificaciones necesarias.

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