RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CIUDADELA PRE-INCA SAGARVAL EN EL DISTRITO DE

CACHICADÁN PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.1.1 definición del nombre del proyecto

NATURALEZA DE ¿CUÁL ES EL ¿DÓNDE SE VA NOMBRE DEL

INTERVENCION BIEN OSERVICIO LOCALIZAR? PROYECTO
A INTERVENIR?
INSTALACION

MEJORAMIENTO

AMPLIACION

RECUERACION

RECUPERACION Y CIUDADELA PRE Distrito de RECUPERACION Y

MEJORAMIENTO - INCA Cachicadán, MEJORAMIENTO DE
SAGARVAL Provincia de LA CIUDADELA PRE -
Santiago de INCA SARGAVAL EN
Chuco, EL DISTRITO DE
Departamento CACHICADAN,
de la Libertad PROVINCIA DE
SANTIAGO DE
CHUCO,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD
1.1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MACROLOCALIZACION
La Región de La Libertad está situada en la región norte y occidental del territorio
Peruano. Abarca una superficie de 25,495.42 Km2. Está constituida por 12
provincias, de las cuales Santiago de Chuco está en la sierra junto con Pataz,
Bolívar, Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Sánchez Carrión.

santiago de Chuco Se ubica a unos 165 kilómetros al este de la ciudad

de Trujillo. Limita por el norte con la provincia de Otuzco y la provincia de
Sánchez Carrión; por el este con la provincia de Pataz; por el sur con
el departamento de Ancash; y, por el oeste con la provincia de Virú y
la provincia de Julcán. La provincia está dividida en ocho distrito Angasmarca,
Cachicadán, Mollebamba, Mollepata, Quiruvilca, Santa Cruz de Chuca,
Sitabamba y Cusipampa.

Distrito de cachicadan Abarca una superficie de 266,5 kilómetros cuadrados y

tiene una población estimada mayor a 6 000 habitantes. Se encuentra a 183
km de Trujillo, y a una altura de 3 100 m aproximadamente sobre el nivel de
mar.
 Está situado en un valle interandino rodeado mucha vegetación. Destaca en su
relieve el cerro Botica.

Imagen N° 01: Planos de Macrolocalización del Distrito de Cachicadan

MICROLOCALIZACION

La ciudadela de Sagarbal: Sitio arqueológico compuesto de una ciudadela

que se extiende por las laderas del cerro hasta la cima
Imagen N°02: Sitio Arqueológico de Sagarbal.
 1.2. INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

A continuación, se señala y muestran los datos básicos del órgano de línea de la Unidad
Ejecutora 001 SAGARVAL que tiene como responsable de la formulación y elaboración del
estudio de pre inversión a nivel de perfil a la Unidad de Formulación de Proyectos que forma
parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

1.2.1 UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: Gobierno Local

PLIEGO: Municipalidad Distrital de Cachicadán

NOMBRE: Oficina de Planificación y Presupuesto.

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: Grupo VEL UCT.

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: Oscar Escobar Salazar. Alcalde.

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA

SECTOR: Turismo

PLIEGO: Comercio Exterior y Turismo

NOMBRE: MINCETUR - Plan COPESCO Nacional

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: Roger Martín Valencia Espinoza

1.2.3 EL ÁREA TÉCNICA

SECTOR: Comercio Exterior y Turismo

PLIEGO: MINCETUR

NOMBRE: Plan COPESCO Nacional Unidad de Estudios y Obras.

PERSONA RESPONSABLE: Pedro Vargas

1.3. Marco de referencia

1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto
 200 a.c 2000 2012 2015 2018

La existencia de la
ciudadela sagarval, data de
hace 200 años antes de
cristo y esta consta de
nuecleos habitacionales
hacía ambos lados del
camino principal, estos
eran de forma circular o ciudadela y darle el cuidado correspondiente, pero
semiircular relacionadas
con callejuelas y pasadisos
en cada una de ellas y en la
cuspide se encuentra de
forma circular la plaza
circular.
por el año 2000 el profesor Ricarte Rebaza
Mendoza junto con algunos pobladores visitaron
los restos arqueológicos tomaron fotos y
recolectarón restos pequeños propios de lugar, él
profesor mencionado presentó un pequeño
proyecto a la municipalidad del Distrito para
colocar un museo e invertir para reconstruir la
no obtuvo apoyo es así que el museo fue creado
por la comunidad y el profesor en el colegio
ANDRES AVELINO CÁCERES.
en el año 2012 el Arqueólogo Ismael en el año 2015 los alimnos del colegio en el presente año visitamos el lugar
Pérez Calderon realizo un estudio al ANDRÉS AVELINO CÁCERES con el y tomamos fotos y comparamos con
lugar y escribio un libro describiendo profesor de IENCIAS SOCILAES Ricarte las foos antiguas notando un
todo lo que posee el cerro Sagarval y Rebaza, realizaron un proyecto de desfavorable cambio, pues se estan
el cerro Huallio pero las autoridades reconstrucción y presentarón a a destruyendo los recursos es pr eso
no se interezan por crear una fuente muniipalidad pero otra ves como que estamos presentando el proyecto
de ingreso a travez del turiso gracias a respuesta solo el desinteres de las RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO
estaos recursos. autoridades. ELA CIUDADELA PRE INCA SAGARBAL.
ANTECEDENTES HISTORICOS

Se ubica al este de Cachicadán, es una ciudadela que se extiende por las laderas del cerro hasta
la cima, su altitud dominante es de 3750 m.s.n.m se constituyó como un lugar bastante poblado
e independiente.

El clima característico es propio al de la región quechua, templado y agradable, con notable

diferencia de temperatura entre el día y la noche, la temperatura media anual fluctúa entre los
11°C Y 16°C, la máxima alcanza los 25°C y la mínima varía entre 7 °C y 3°C, en época de invierno,
por ende, en este recurso el clima suele ser impredecible, con unos vientos acelerados y un poco
violentos. Sagarball, es un cerro inaccesible en su lado occidental por su altura y casi
perpendicular, para el lado suroeste es también empinado. La ciudadela en sí está pues en el
lado Este y posee las siguientes características. Lo forman diez plataformas de manera de semi-
círculos concéntricos. Son construcciones celulares, es decir, se ha usado la piedra sin labrar,
uniéndola con argamasa (barro preparado). Las construcciones en los terraplenes más altos en
nuestros tiempos llegan hasta dos metros de altura. Son compartimientos pequeños, se deduce
por ello, que sirvieron solamente como habitaciones. En la parte sur de estas ruinas, por lo
escarpado del cerro, por el que se puede escalar con dificultad, se observan las construcciones
a manera de muros de contención. En el pináculo o parte más alta de este cerro, las ruinas
terminan en un círculo con diámetro de diez metros, teniendo al centro un hoyo a manera de
tina, donde vive permanentemente una planta de helecho- que bien sabemos es acuática o
crece en lugares húmedos. Como el hombre que necesita del agua para vivir, construyó sus
viviendas lejos de las vertientes y siempre en partes opinión solamente pudieron vivir llevando
el agua mediante acueductos, la que era llevada de lugares más altos, no existe otra posibilidad
de explicación la Finalidad de la Ciudadelas Líticas. Son al abordar este aspecto nos referimos a
todas las ciudadelas que como la de Sagarball, están ubicadas en colinas o cerros altos. Sus
finalidades fueron: Finalidad militar. La más probable, pues sabemos que los antiguos peruanos
desconocieron la pólvora y por consiguiente las armas de fuego. Sus armas de lucha en ataque
o defensa fueron: la honda, la porra, el hacha, (de piedra), las macanas o mazos también hechos
de piedra; por tal motivo, que estas ciudadelas eran o desempeñaban a la vez funciones de
castillo o fortalezas. Finalidad religiosa. También es muy fácil su deducción.

Los antiguos peruanos adoraron al Sol como su dios, y para rendirle el primer saludo diario, a
manera de alabanza, solo se podía hacer cuando los rayos solares llegaban a las cimas, al parecer
éste en el horizonte. Sobre este ritual o costumbre se lee las opiniones de historiadores notables
cuando nos hablan de ruinas mucho más importantes o costumbres que ellos practicaron como
aquello del Inti- Raymi- fiesta del Sol. En la Cultura Inca, o puerta del Sol en la Cultura
Tiahuanaco. Finalidad agrícola. Poblaron los antiguos peruanos las partes altas, reservando las
partes bajas para cultivos, pues estos pueblos fueron eminentemente agrícolas. Cerro Sagarball
donde están las ruinas del mismo Las ruinas están en su parte posterior Actividades Turísticas
Potenciales Rutas de Caminatas (Tracking). Áreas para Campamentos. Observación paisajística.
Observación de flora y fauna. Turismo científico (Arqueológico). Escalado en roca.
2. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

REEURSO TURISTICO
Ciudadela Sagarbal

CENTRO SOPORTE
Distrito de Cachicadán

 CLASIFICACIÓN: recurso arqueológico

 ESTADO DE CONSERVACIÓN: la ciudadela pre- inca se encuentra descuidado,
no está valorado como recurso arqueológico por lo cual está sucio,
deteriorado y desprotegido.
 SANEAMIENTO FISICO LEGAL: Propiedad declarada patrimonio histórico del
estado.
 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO: debería estar cuidado y
administrado por la Municipalidad Distrital de Cachicadán.
2.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA
 2.1.3 Matriz de los involucrados
INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIA DEL PROYECTO ACUERDOS Y COMPROMISOS
Ministerio de Cultura Pérdida de la Identidad Fortalecimiento de la Promover la Recuperación del Facilidades administrativas que permitan la gestión e
Cultural en las Identidad de las Valor Cultural del Sitio implementación del proyecto de acuerdo a su competencia.
comunidades del distrito comunidades para el Arqueológico. -Difusión y promoción del sitio arqueológico.
de Sagarbal. desarrollo territorial
rural.
Unidad Ejecutora  Limitada  Garantizar que la  Desarrollo de proyectos  Formulación del estudio de pre inversión, Proyecto
001 Sagarbal Investigación, gestión del recuperación del valor de investigación Arqueológica, Expediente Técnicos,
Conservación y Patrimonio patrimonial y cultural de Ejecución y Seguimiento del proyecto.
Difusión del Sitio Arqueológico las ruinas pre inca  Difusión y promoción de las ruinas pre inca de
Arqueológico contribuya al sagarbal. Sagarbal a la población.
Sagarbal Fortalecimiento  Promoción y Difusión de  Actividades de mantenimiento en las ruinas pre inca
 Deterioro del de la Identidad Patrimonio e Identidad de Sagarbal.
Recurso Cultural de las  Supervisión técnica en la ejecución del proyecto.
Arqueológico por comunidades.  Facilidades en los permisos para transporte de
factores  Proteger, materiales arqueológicos para los análisis
naturales y conservar, especializados en el Ministerio de Cultura.
humanos. promocionar,
valorar y difundir
el patrimonio y
las
manifestaciones
culturales de la
región.
Gobierno Regional La Bajos niveles de Mejorar los niveles Promover la puesta en valor del -Mejoramiento de la vía de acceso al Sitio Arqueológico en
Libertad. Desarrollo socioeconómicos de los sitio y su difusión. coordinación con la Unidad Ejecutora Sagarbal y la
Socioeconómico de los caseríos del distrito de Municipalidad distrital de cachicadan .
Caseríos del distrito de cachicadán -Difusión y promoción del sitio arqueológico.
cachicadán.
 Municipalidad Inadecuadas condiciones Mejorar las condiciones Promover acciones sensibilización Emitir ordenanzas en coordinación con las entidades del
distrital de de vida de los caseríos de vida de los pobladores acerca de la importancia de la ministerio de cultura en la región para prohibir toda
cachicadán. del distrito de Cachicadán del distrito de puesta en valor del sitio con actividad que contribuya a deteriorar o destruir el sitio
Cachicadán. Pero no ve identidad cultural de las arqueológico. Difusión y promoción del sitio arqueológico.
que la puesta en valor del comunidades.
sitio permita dinamizar el
turismo y empleo en la
localidad
Pobladores de las -Percepción de pérdida Desarrollo de actividades - En un corto plazo emplear a los - Apoyar con mano de obra no calificada en las acciones
comunidades de posición de los que permita mejorar su pobladores de la comunidad en investigación y conservación.
aledañas. terrenos ubicados en el calidad de vida. las acciones de investigación y -Participar en los talleres de sensibilización y difusión.
sitio arqueológico de conservación del proyecto. -Conformación de brigadas de protección del sitio.
Sagarval y la zona de -Sensibilizar y difundir a la
amortiguamiento población acerca de la grandeza
- Obstaculización en el de su cultura, historia y
desarrollo de actividades patrimonio, fortaleciendo su
agrícolas y ganaderas. identidad para lograr su desarrollo
-Restricción del acceso a económico y social.
servicios básicos como
agua, desague y
electricidad.
Visitantes Inadecuadas condiciones Obtener servicios Coordinar acciones con el - Protección y cuidado de la ciudadela de sagarval
de las ruinas preinca de culturales de calidad, gobierno nacional, regional y local - Promocionar de la ciudadela de sagarval
sagarval que permita dentro de sitio que permita mejorar los servicios
conocer su valor cultural. arqueológico y fuera del culturales acorde con la puesta en
mismo. valor del sitio
 PERDIDA DE UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO DEL
2.2. PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS DISTRITO Y SU POBLACION Y MEJORES OPORTUNIDADES EFECTO ÚLTIMO
ECONOMICAS A TRAVES DEL TURISMO.
2.2.1 Árbol de problemas
NULA RECAUDACION A
DESARROLLO DE LA EFECTOS
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD
POBLACIÓN DEL DISTRITO (MENOS INDIRECTOS
ESTANCADA OPORTUNIDES OPERATIVAS)

PERDIDA TOTAL DE LAS EFECTOS

RUINAS (CIUDADELA PRE- DIRECTOS
INCA)

DETERIORO E INADECUADA PUESTA EN VALOR DE LA CIUDADELA PRE-INCA PROBLEMA CENTRAL

“SAGARVAL”

CAUSAS DIRECTAS

FALTA DE CULTURA DE LA INADECUADA EXPOSICIÓN Y CAUSAS NATURALES (LLUVIA, SOL) FALTA DE COMPROMISO DE LAS
POBLACION CONSERVACION DEL RECURSO AUTORIDADES

ESCASA CONCIENCIA DEL VALOR DEFICIENTE GESTIÓN TURISTICA

INSUFICIENTE INTERVENCIÓN LAS RUIBNAS NO ESTAN DEL LUGAR
CULTURAL Y TURISTICO DE LAS
ARQUEOLÓGICA EN SAGARBAL PROTEJIDAS CONTRA LOS
RUINAS
EVENTIOS NATURALES
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PAR EL
INEXISTENTE INTERVENCIÓN DE APROVECHAMIENTO DEL
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PELIGROS CLIMATICOS RECUERSO CULTURAL
FALTA DE INFORMACIÓN Y
(DERRUMBES, ETC)
CAPACITACIONEN LA POBLACIÓN DE SAGARVAL
SOBRE EL POTENCIAL TURISTICO NO SE BRINDA LA INVERSION
DE SAGARBAL NECESARIA PARA EL
RESURGIMIENTO DE LA
CAUSAS INDIRECTAS CIUDADELA.
 OBTENCION DE MAYORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DEL DISTRITO Y SU POBLACION Y MEJORES OPORTUNIDADES FIN ÚLTIMO
ECONOMICAS A TRAVES DEL TURISMO.
2.3.1 Árbol de objetivos

RECAUDACION A FAVOR DE
DESARROLLO DE LA FINES
LA MUNICIPALIDAD DEL
POBLACIÓN DISTRITO (MÁS OPORTUNIDES INDIRECTOS
OPERATIVAS)

RECUPERACIÓN TOTAL DE FINES

LAS RUINAS (CIUDADELA
DIRECTOS
PRE-INCA)

RECONSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA CIUDADELA PRE-INCA “SAGARVAL” OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS DE 1er NIVEL

ADECUADA CULTURA DE LA ADECUADA EXPOSICIÓN Y CAUSAS NATURALES (LLUVIA, SOL) COMPROMISO DE LAS
POBLACION CONSERVACIÓN DEL RECURSO AUTORIDADES

POBLADORES CONCIENTES DEL EFICIENTE GESTIÓN TURISTICA DEL

SUFICEINTE INTERVENCIÓN LAS RUIBNAS PROTEJIDAS LUGAR
VALOR CULTURAL Y TURISTICO DE
ARQUEOLÓGICA EN SAGARBAL CONTRA LOS EVENTIOS
LAS RUINAS
NATURALES
EXISTENCIA DE UNA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
EXISTENCIA DE INTERVENCIÓN
APROVECHAMIENTO DEL
DE CONSERVSCIÓN Y RUINAS SEGURAS DE RIESGOS
POBLACIÓN INFORMADA Y RECUERSO CULTURAL
RESTAURACIÓN DE SAGARBAL CLIMATICOS (DERRUMBES, ETC)
CAPACITADA SOBRE EL
POTENCIAL TURISTICO DE INVERSION NECESARIA PARA EL
SAGARBAL RESURGIMIENTO DE LA
CIUDADELA.
MEDIOS DE 2do NIVEL
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Componente 1: ADECUADA CULTURA DE LA POBLACION

POBLADORES CONCIENTES DEL POBLACIÓN INFORMADA Y

VALOR CULTURAL Y TURISTICO DE CAPACITADA SOBRE EL MEDIOS
LAS RUINAS POTENCIAL TURISTICO DE FUNDAMNETALES
SAGARBAL

TALLERES DE CAPACITACIÓN
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
DE GUIAS LOCALES PARA EL
EN LA LOCALIDAD Y COLEGIOS
COMPLEJO HABITACIONAL

ACCIONES
VISITAS GUIADAS A SAGARBAL TALLERES DE CAPACITACIÓN
A LA POBLACIÓN LOCAL Y DE EN NEGOCIOS TURISTICOS
LOS COLEGIOS LOCALES

Alternativas de Alternativas de
solución única solución única
Componente 2: ADECUADA EXPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO

SUFICEINTE INTERVENCIÓN EXISTENCIA DE INTERVENCIÓN

ARQUEOLÓGICA EN SAGARBAL DE CONSERVSCIÓN Y MEDIOS
RESTAURACIÓN DE SAGARBAL FUNDAMNETALES

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
EN ÁREA

CONSERVACIÓN DE LAS
ESTRUCTURAS

ANALISIS DEL MATERIAL

ARQUEOLÓGICO
ACCIONES

RESTAURACIÓN DE LAS
ESTRUCTURAS
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO

Alternativas de Alternativas de
solución única solución única
Componente 3: CAUSAS NATURALES (LLUVIA, SOL)

LAS RUIBNAS PROTEJIDAS RUINAS SEGURAS DE RIESGOS

CONTRA LOS EVENTIOS CLIMATICOS (DERRUMBES, ETC) MEDIOS
NATURALES FUNDAMNETALES

TALLERES DE CAPACITACIÓN
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
DE GUIAS LOCALES PARA EL
EN LA LOCALIDAD Y COLEGIOS
COMPLEJO HABITACIONAL

ACCIONES
VISITAS GUIADAS A SAGARBAL TALLERES DE CAPACITACIÓN
A LA POBLACIÓN LOCAL Y DE EN NEGOCIOS TURISTICOS
LOS COLEGIOS LOCALES

Alternativas de Alternativas de
solución única solución única
 Componente 4: COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES

EFICIENTE GESTIÓN TURISTICA INVERSION NECESARIA PARA EL EXISTENCIA DE UNA

DEL LUGAR RESURGIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIOS
CIUDADELA. APROVECHAMIENTO DEL FUNDAMNETALES
RECUERSO CULTURAL

RECURSO EFICEINTEMENTE RECONSTRUIR LA CIUDADELA Y

PROTEGIDO CIRCUITOS PEATONALES EN
SAGARBAL
SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR Y
DENTRO DEL CENTRO
ARQUEOLÓGICO
MEJORAMIENTRO DE
EFICEINTE SEGURIDAD SENDEROS
ACCIONES
INSTALACIÓN DE PANELES
INFORMATIVOS EN EL SITIO Y
ORIENTADORES EN EL
CONSTRUCCIÓN DE UN DISTRITO
COORDINACIONES CON LAS
MUSEO DE SITIO
DISTINGTAS AUTORIDADES

Alternativas de Alternativas de
Alternativas de
solución única solución única
solución única
 III. FORMULACIÓN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la normatividad del SNIP, el horizonte de evaluación comprende el período de
preinversión de 5 meses y 03 meses de estudios definitivos, incluido proceso de selección.
Asimismo un periodo de ejecución de 12 meses, y la liquidación por un periodo de 03 meses,
más un período diez (10) años de generación de beneficios. Para obtener el horizonte de
evaluación es necesario desarrollar la programación de actividades, que se presentará en el
Plan de Implementación.

Pre inversión Inversión(mes Post

es) Inversión(año)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 … 10
Elab. Aprobación
Td PS de del
R C PIA PIA

Elab. Apro Elab.del Apro

de b de PIP b de
P.T P.T PIP
Elaboración
,
PSC
TdR y Registro de
ejecuci EJECUCIÓN DEL
PSC SNIP 15 y PIP
ón de
16 y
PIP
aprobación
del
E.T
PS SUPERVISIÓN
C
LIQUIDACIÓ
N
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Fuente: Unidad Ejecutora 001: complejo habitacional SAGARVAL.

Elaboración: Unidad de formulación de proyectos
PT: Plan de Trabajo TdR: Elaboración de términos de Referencia
PSC: Proceso de Selección y Contratación
E.T: Expediente Técnico PIA: Proyecto de Investigación Arque
3.2. Determinación de la brecha oferta-demanda
la población demandante de servicios turísticos está conformada por el total de personas que
viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares
distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el conjunto
de consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos, de quienes se asume
demandarán los servicios turísticos públicos del COMPELJO HABITACIONAL SAGARVAL.
A. Definición del servicio que se proveerá.
El servicio turístico público, que genera el “COMPLEJO HABITACIONAL SAGARVAL”, se da a
partir del conjunto de instalaciones turísticas y el recurso turístico, debido a que la visita
incluye la utilización de los servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es percibido
como una unidad integral. La unidad de medida para la demanda del servicio turístico es
visita/día o visita/año. Se asume que cada visitante demandará un servicio integral expresado
en una visita.
A. Estimación de la población demandante
C. Estimación de la demanda efectiva.
C.1 estimación de la demanda sin proyecto
Encuesta de visitantes
Se utilizará la información analizada en el Diagnóstico de Involucrados - Visitantes: Flujo de
turistas (nacionales y extranjeros) y excursionistas durante los últimos años y, de preferencia,
de manera mensualizada. La determinación de la tendencia de la población demandante (flujo
de visitantes sin proyecto) deberá sustentarse a través de factores (endógenos y exógenos) del
flujo de visitantes al recurso turístico, a fin de explicar el uso de las instalaciones turísticas y de
la visita al recurso turístico.
C.2 estimación de la demanda con proyecto.
Encuesta de visitantes

III. FORMULACION
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El proyecto ha considerado una vida útil de 10 años (1 - 10) en las etapas de Inversión y Post-
Inversión, además de un proceso previo de elaboración de perfil. Este cronograma lo podemos
ordenar según el ciclo del proyecto
3.1.1. La fase de preinversión y su duración
El Proyecto se formulará sólo a nivel de perfil debido al monto de inversión y a la envergadura
del proyecto. El desarrollo del perfil se realizará en un período de dos meses, comprende al
año 0
3.1.2. La fase de post inversión y sus etapas
En esta fase se considera los costos de operación y mantenimiento del proyecto que se
realizará durante siete años, desde el año 4 hasta el año 10. Es necesaria la implementación de
gastos de Operación y Mantenimiento desde la ejecución del proyecto, debido a la necesidad
de mantener continuamente las estructuras bajo tratamiento de conservación preventiva,
desde el momento en que son expuestas. Además de la necesidad de operacionalidad con la
implementación de una guardianía y guías para los visitantes. A partir del año 7 ya se tendrá
completamente intervenido profesionalmente el sitio, con la promoción pertinente,
infraestructura para el turista, la seguridad y protección pertinente.
3.1.3. El horizonte de evaluación
Esta información lo podemos esquematizar de la siguiente manera:
Pre inversión Inversión(mes Post
es) Inversión(año)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 … 10
Elab. Aprobación
Td PS de del
R C PIA PIA

Elab. Apro Elab.del Apro

de b de PIP b de
P.T P.T PIP
Elaboración
,
PSC
TdR y Registro de
ejecuci EJECUCIÓN DEL
PSC SNIP 15 y PIP
ón de
16 y
PIP
aprobación
del
E.T
PS SUPERVISIÓN
C
LIQUIDACIÓ
N
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. Los servicios que ofrecerá EL PROYECTO
Alcanzar la “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CIUDADELA PRE-INCA SAGARVAL EN EL
DISTRITO DE CACHICADÁN PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”, permitirá recuperar el Patrimonio Cultural y así mismo brindar un adecuado
servicio a los visitantes, la unidad de medida para este proyecto es el número anual de
visitantes a esta zona arqueológica. El PIP está orientado a brindar el servicio de Turismo
Cultural logrando un adecuado estado de conservación, restauración y gestión, para su puesta
en valor, en los sectores intervenidos que conforman la zona arqueológica
3.2.2. La población de referencia
Nuestra población de referencia son los visitantes, nacionales o extranjeros, que hacen
turismo en la ciudad de Cachicadan. La población afectada es la población que hace en el
distrito de Cachicadan, especialmente de los distritos de Angasmarca, Mollebamba y
Quiruvilca. Mientras nuestra población objetiva son aquellos, del distrito de Cachicadan, que
les interesaría hacer visitar el Centro arqueológico Sagarval.

3.2.3. Los servicios demandados sin proyecto

La población demandante sin proyecto, son las personas que visitan el complejo arqueológico,
actualmente no se tiene ningún registro de visitas por lo que la demanda es cero.

3.2.4. Los servicios demandados con proyecto

El Centro Arqueológico Sagarval no cuenta con un registro histórico de visitas, aunque es
visitado irregularmente por escolares e interesados en el tema cultura; tampoco existe
información sobre sitios similares ubicados en el distrito de Cachicadan. Por tal motivo, para
obtener la proyección del Centro Arqueológico Sagarval, utilizando una estrategia que
combina el número de visitantes del Centro Arqueológico Sagarval que estaría interesando en
visitar el cerro de pakchas ; pero como los sitios arqueológicos tienen su propia lógica, usamos
la tasa de crecimiento que se maneja para el sitio ventanas Huaillo , que como se ha dicho en
el diagnóstico, es el sitio arqueológico, abierto al turismo, más semejante que se conoce en el
distrito de Cachicadan.

En el centro arqueológico de Huaillo se ha realizado una encuesta de 100 personas, de los

cuales sólo el 10% estuvo interesado en visitar el centro arqueológico Sagarval, pero sólo el 1%
podría pagar 10 soles en su visita. Este 1% representa 13,800 visitantes proyectados al 2018

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El centro Arqueológico Sagarval, carece de los componentes necesarios para que el sitio sea
puesto en valor y por tanto pueda recibir visitas, por lo que se considera que la oferta sin
proyecto es cero. En los sectores del centro arqueológico de sagarval hay una escasa
investigación, la mayor parte de sus estructuras arqueológicas se encuentran enterradas, falta
conservación, restauración y no cuentan con señalética adecuada, así mismo no presenta
infraestructura de atención turística; en cuanto a los recursos humanos, esta zona arqueológica
no cuenta con vigilantes, arqueólogos, vigilantes, guías o cualquier otro empleado. Por lo
señalado se considera que la oferta es cero. A continuación se muestra la situación sin proyecto
y con proyecto de los sectores que componen el sitio:
 SITUACION SIN PROYECTO
El Sector Defensivo.- Se trata de tres murallas que
circundan el sitio. La muralla perimetral tiene
1350 metros lineales (ml). La muralla intermedia
tiene, que se une a la primera tiene 715 ml,
finalmente la muralla interior que encierra al
sector del Cacique tiene 597 ml. Dichas murallas
presentan en gran parte colapsos y en ciertos
casos están completamente enterrados,
notándose solo las cabeceras de muro.
El Sector de Almacenamiento.- Comprende un
conjunto semilunar que encierra seis grandes
colcas y otros espacios rectangulares. En total
abarca un área de 2900 m2. Los muros de las
colcas están colapsadas y el interior está llena de
basura.
Sector Público-Ceremonial.- Formado por una
gran plaza central con 1,575 m2, formando una
especie de anfiteatro. Toda el área está
completamente enterrada.
Sector Público-Urbano.- Formado por hasta tres
complejos arquitectónicos de cuartos grandes y
pequeños de áreas domésticas y talleres de
producción artesanal, que en conjunto cubren un
área de 5,600 m2. Este sector en parte está
cubierto por tierra y piedras, además los pocos
muros que conservan enlucidos, éstos están
desprendiéndose.
Sector del Cacique.- Ubicado en la parte más alta
del cerro, en una superficie total de 15,000 m2,
rodeado de una muralla. Hay presencia de
escalinatas de acceso, plataformas y un recinto
cuadrangular, además de varias huancas paradas
SITUACION SIN PROYECTO
El Sector Defensivo.- Estas murallas serán
excavadas en los tramos que lo requieren, pero
básicamente serán conservados y restauradas
hasta el máximo nivel que se conserve.
El Sector de Almacenamiento.- En este sector se
pretende intervenir excavando y restaurando las
seis colcas y el recinto cuadrangular,
interviniendo un área promedio de 1330 m2
Sector Público-Ceremonial.- Se pretende excavar
en área unos 8408 m2, en toda la parte central
de la plaza y los contornos de la misma para
mostrar sus límites reales
Sector Público-Urbano.- Se pretende excavar la
totalidad de los recintos del complejo urbano,
aproximadamente unos 4630 m2. Además es
necesario que los muros tengan una intervención
de conservación y restauración.
Sector del Cacique.- Se planea excavar unos
3980 m2, que comprende descombrar elementos
arquitectónicos como el recinto del Cacique y las
plataformas.
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
El balance oferta - demanda se encuentra determinada entre la demanda del servicio y la
oferta optimizada, se puede apreciar en el cuadro siguiente:

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑOS OFERTA ATENCIONES ATENCIONES

OPTIMIZADA DEMANDADAS

2018 0 13,800 13,800

2019 0 18,948 18,948

2020 0 26,015 26,015

2021 0 26,985 26,985

2022 0 28,495 28,495

2023 0 30,090 30,090

2024 0 32,334 32,334

2025 0 34,746 34,746

2026 0 37,338 37,338

2027 0 40,124 40,124

 COMPONETES/ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

FASE DE INVERSION

Expediente Técnico (Elaboración y Aprobación)

Proceso de Selección y Contratación
Componente 1
Adecuada Intervención arqueológica al monumento
Excavación Arqueológica
Análisis de material arqueológico
Procesamiento de la información
Plan de manejo del Monumento
Intervención de Conservación y Restauración del
Monumento
Componente 2
Eficiente Seguridad para los visitantes
Iluminación periférica de la zona arqueológica
Reuniones de coordinación
Protección para el monumento
Construcción de muro perimétrico
Construcción de caseta de vigilancia y boletería
Componente 3
Información a la población de los valores culturales del
monumento
Charlas de sensibilización
Visitas guiadas al monumento
Capacitación a la población sobre potencialidades del
turismo
Capacitación a guías locales
Capacitación a población local en negocios turísticos
Componente 4
Monumento y alrededores eficientemente señalizado
para visitas
Elaboración e Instalación de paneles informativos en el
sitio
Elaboración e Instalación de paneles orientadores en el
distrito
Infraestructura para los visitantes
Construcción de un área de recepción de visitas
Construcción de un Museo de Sitio
Construcción de circuitos peatonales en el monumento
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%)
SUPERVISION
1 Supervisor del Ministerio de Cultura
FASE DE POST INVERSION
ADMINISTRACION
1 Asistente administrativo
1 Vigilante diurno
1 Vigilante nocturno
Materiales para vigilancia
Gastos de oficina
OPERACIÓN
1 Encargado del sitio y museo
2 Guías locales
MANTENIMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA Y
SERVICIOS
2 Asistentes de conservación
Materiales para la conservación del sitio
1 personal de Limpieza y mantenimiento
Materiales para limpieza y mantenimiento
Pago de Luz
pago de agua
Teléfono
IMPREVISTOS (2%)

3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.6.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO

COMPONENTES / ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL

UNITARIOS PRIVADOS
EXPEDIENTE TECNICO 1 unidad 20,000.00 20,000.00
Componente 1 3105753.71
Adecuada intervención arqueológica al monumento 2020753.71
Excavación arqueológica m3 15600 106.33 1658753.71
Análisis del material arqueológico anual 5 68,400.00 342,000.00
Procesamiento de información global 1 5,000.00 5,000.00
Plan de manejo de la ciudadela unidad 1 15,000.00 15,000.00
Intervención de conservación y restauración de la
ciudadela Sagarbal m3 1000 1,085.00 1,085,000.00
Componente 2 1,289,500.00
Eficiente seguridad para los visitantes 60,000.00
Iluminación periférica de la zona arqueológica postes 10 55,000.00 55,000.00
Reuniones de coordinación global 1 5,000.00 5,000.00
Protección para el monumento 1,229,500.00
Construcción del muro perimétrico m 1735 700 1,214,500.00
Construcción de una caseta de vigilancia y boletería global 1 15,000.00 15,000.00
Componente 3 25,500.00
Información a la población de los valores culturales de la
ciudadela Sagarbal 10,500.00
Charla de sensibilización charla 3 2,500.00 7,500.00
Visitas guiadas a la ciudadela visitas 3 1,000.00 3,000.00
Capacitación a la población sobre potencialidades del
turismo 15,000.00
Capacitación a guías locales taller 3 3,000.00 9,000.00
Capacitación a la población local en negocios turísticos taller 2 3,000.00 6,000.00
Componente 4 518,600.00
Monumento y alrededores eficientemente señalizado
para visitas 12,000.00
Elaboración e instalación de paneles informativos en el sitio unidad 6 1500 9,000.00
Elaboración e instalación de paneles orientadores en el sitio unidad 6 500 3,000.00
Infraestructura para los visitantes 506,600.00
Construcción de una área de recepción de visitas global 200,000.00 200,000.00
Construcción de un museo de sitio global 300,000.00 300,000.00
Construcción de circuitos peatonales cerca al monumento m 1320 5.00 6,600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6 % 297,561.22
SUPERVICION 180,000.00
1 supervisor del ministerio de cultura anual 5 36000 180,000.00
TOTAL COSTOS DE INVERCION CON PROYECTO 5,436,914.93
EN LA ACTUALIDAD NO EXISTEN TALES COSTOS POR LO QUE SE CONSIDERA CERO
 3.6.2 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO

COSTOS COSTO TOTAL A

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIOS P.PRIVADOS
ADMINISTRACION 207,200.00
1 asistente administrativo Anual 4 12,000.00 48,000.00
1 vigilante diurno Anual 7 9,600.00 67,200.00
1 vigilante nocturno Anual 6 9,600.00 57,600.00
materiales para la vigilancia Anual 7 4,200.00 29,400.00
gastos de oficina Anual 4 1,250.00 5,000.00
OPERACIÓN 201,600.00
1 encargado del museo de sitio Anual 4 36,000.00 144,000.00
2 guías locales Anual 6 9,600.00 57,600.00
MANTENIMINTO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA
Y SERVICIOS 165,600.00
2 asistentes de conservación Anual 4 9,600.00 38,400.00
materiales para la conservación del sitio Anual 4 12,000.00 48,000.00
1 personal de limpieza y mantenimiento Anual 4 9,600.00 38,400.00
materiales para limpieza y mantenimiento Anual 4 6,000.00 24,000.00
pago de luz Anual 4 1,800.00 7,200.00
pago de agua Anual 4 1,200.00 4,800.00
teléfono Anual 4 1,200.00 4,800.00
IMPREVISTOS 2% 10,912.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y 585,312.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
 3.6.3 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
Año 1 -
Componentes / Actividades Año 2 - 2019 Año 3 - 2020 Año 4 - 2021 Año 5 - 2022 Año - 6 2023 Año 7 - 2023 Año 8 - 2024 Año 9 - 2025 Año 10 - 2026
2018
Expediente Tecnico 20,000.00
Componente 0.00 633,150.74 618,150.74 618,150.74 618,150.74 618,150.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Adecuada Intervención arqueológica al monumento 0.00 416,150.74 401,150.74 401,150.74 401,150.74 401,150.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Excavacion Arqueologica 331,750.74 331,750.74 331,750.74 331,750.74 331,750.74
Analisis de material arqueologico 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00
Procesamiento de la informacio 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Plan de manejo del Monumento 15,000.00
Intervención de Conservación y Restauracion del Monumento 0.00 217,000.00 217,000.00 217,000.00 217,000.00
Componente 2 0.00 0.00 0.00 1,229,500.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eficiente Seguridad para los visitantes 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iluminacion periferica de la zona arqueologica 55,000.00
Reuniones de coordinacion 5,000.00
Proteccion para el monumento 0.00 0.00 0.00 1,229,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion de muro perimetrico 1,214,500.00
Construccion de caseta de vigilancia y boleteria 15,000.00
Componente 3 0.00 0.00 0.00 16,000.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informacion a la poblacion de los valores culturales del monumento 0.00 0.00 0.00 7,000.00 3,500.00 0.00
Charlas de sensibilizacion 5,000.00 2,500.00
Visitas guiadas al monumento 2,000.00 1,000.00
Capacitacion a la poblacion sobre potencialidades del turismo 0.00 0.00 0.00 9,000.00 6,000.00 0.00
Capacitacion a guias locales 9,000.00
Capacitacion a poblacion local en negocios turisticos 6,000.00
Componente 4 0.00 0.00 0.00 6,600.00 9,000.00 503,000.00
Monumento y alrededores eficientemente señalizado para visitas 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 3,000.00
Elaboracion e Instalacion de paneles informativos en el sitio 9,000.00
Elaboracion e Instalacion de paneles orientadores en el distrito 3,000.00
Infraestructura para los visitantes 6,600.00 500,000.00
Construccion de un area de recepcion de visitas 200,000.00
Construccion de un Museo de Sitio 300,000.00
Construcción de circuitos peatonales en el monumento 6,600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 27,051.02 54,102.04 54,102.04 54,102.04
SUPERVISION 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Supervisordel Ministerio de Cultura 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
TOTAL COSTO DE INVERSION CON PROYECTO 47,051.02 723,252.78 708,252.78 1,960,352.78 786,752.78 1,211,252.78 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACION 4,200.00 13,800.00 13,800.00 36,650.00 36,650.00 36,650.00 36,650.00
1 Asistente administrativo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1 Vigilante diurno 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
1 Vigilante nocturno 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Materiales para vigilancia 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Gastos de oficina 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
OPERACIÓN 9,600.00 9,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00
1 Encargado del sitio y museo 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
2 Guias Locales 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
MANTENIMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA Y SERVICIOS 41,400.00 41,400.00 41,400.00 41,400.00
2 Asistentes de conservacion 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Materiales para la conservacion del sitio 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1 personal de Limpieza y mantenimiento 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Materiales para limpieza y mantenimiento 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Pago de Luz 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Pago de Agua 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Telefono 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
IMPREVISTOS (2%) 0.00 0.00 0.00 1,558.86 1,558.86 1,558.86 1,558.86 1,558.86 1,558.86 1,558.86
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 5,758.86 24,958.86 24,958.86 125,208.86 125,208.86 125,208.86 125,208.86

FLUJO TOTAL DE COSTOS 47,051.02 723,252.78 708,252.78 1,966,111.64 811,711.64 1,236,211.64 125,208.86 125,208.86 125,208.86 125,208.86
 3.6.4 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Estos costo están dados por la diferencia entre el costo con proyecto y entre el costo sin proyecto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 COSTO
COSTO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
INVERSION 47,051.02 723,252.78 708,252.78 5,436,914.93
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 20,000.00
COMPONENTE 1 0.00 633,150.74 618,150.74 618,150.74 618,150.74 618,150.74 3,105,753.71
COMPONENTE 2 0.00 0.00 0.00 1,229,500.00 60,000.00 0.00 1,289,500.00
COMPONENTE 3 0.00 0.00 0.00 16,000.00 9,500.00 0.00 25,500.00
COMPONENTE 4 0.00 0.00 0.00 6,600.00 9,000.00 503,000.00 518,600.00
SUPERVISION 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 180,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 27,051.02 54,102.04 54,102.04 54,102.04 54,102.04 54,102.04 297,561.22

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO 5,758.86 24,958.85 24,958.85 125,208.86 125,208.86 125,208.86 125,208.86 556,512.00
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O Y M INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 5,758.86 24,958.86 24,958.86 125,208.86 125,208.86 125,208.86 125,208.86 556,512.00

COSTOS INCREMENTALES A
PRECIOS PRIVDOS 47,051.02 723,252.78 708,252.78 1,966,111.64 811,711.64 1,236,211.64 125,208.86 125,208.86 125,208.86 125,208.86 5,993,426.93
 IV. EVALUACIÓN
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL
4.1.1

4.1.2FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ESTE COSTO ESTÁ DADO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL COSTO CON PROYECTO Y EL COSTO SIN PROYECTO.

Componentes / Actividades 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Expediente Técnico 18200
Componente 0 576167.2 562517.2 562517.2 562517.2 562517.2 0 0 0 0
Adecuada Intervención arqueológica al monumento 0 378697.2 365047.2 365047.2 365047.2 365047.2 0 0 0 0
Excavación Arqueológica 0 301893.2 301893.2 301893.2 301893.2 301893.2 0 0 0 0
Análisis de material arqueológico 0 62244 62244 62244 62244 62244 0 0 0 0
Procesamiento de la información 0 910 910 910 910 910 0 0 0 0
Plan de manejo del Monumento 13650 0 0 0 0 0
Intervención de Conservación y Restauración del Monumento 197470 197470 197470 197470 197470 0 0 0 0
Componente 2 0 0 0 1032780 50400 0 0 0 0 0
Eficiente Seguridad para los visitantes 0 0 0 0 50400 0 0 0 0 0
Iluminación periférica de la zona arqueológica 0 0 0 46200 0 0 0 0 0
Reuniones de coordinación 0 0 0 4200 0 0 0 0 0
Protección para el monumento 0 0 0 1032780 0 0 0 0 0 0
Construcción de muro perimétrico 0 0 1020180 0 0 0 0 0
Construcción de caseta de vigilancia y boletería 0 0 12600 0 0 0 0 0
Componente 3 0 0 0 14560 8645 0 0 0 0 0
Informacion a la poblacion de los valores culturales del monumento 0 0 0 6370 3185 0 0 0 0 0
Charlas de sensibilización 0 0 4550 2275 0 0 0 0 0
Visitas guiadas al monumento 0 0 1820 910 0 0 0 0 0
Capacitación a la población sobre potencialidades del turismo 0 0 0 8190 5460 0 0 0 0 0
Capacitación a guías locales 0 0 8190 0 0 0 0 0 0
Capacitación a población local en negocios turísticos 0 0 8190 5460 0 0 0 0 0
Componente 4 0 0 0 0 7560 422520 0 0 0 0
Monumento y alrededores eficientemente señalizado para visitas 0 0 0 5544 7560 2520 0 0 0 0
Elaboración e Instalación de paneles informativos en el sitio 0 0 0 7560 0 0 0 0 0
Elaboración e Instalación de paneles orientadores en el distrito 0 0 0 0 2520 0 0 0 0
Infraestructura para los visitantes 0 0 0 0 420000 0 0 0 0
Construcción de un área de recepción de visitas 0 0 5544 0 168000 0 0 0 0
Construcción de un Museo de Sitio 0 0 0 0 252000 0 0 0 0
Construcción de circuitos peatonales en el monumento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 22722.8 45445.71 45445.71 45445.71 45445.71 45445.71 0 0 0 0
SUPERVISION 32760 32760 32760 32760 32760 0 0 0 0
1 Supervisor del Ministerio de Cultura 32760 32760 32760 32760 32760 0 0 0 0
TOTAL COSTO DE INVERSION CON PROYECTO 40922.86 654372.9 640722.9 1693607 707327.9 1063243 0 0 0 0
ADMINISTRACION 0 0 0 3528 12264 12264 32970 32970 32970 32970
1 Asistente administrativo 0 0 0 10920 10920 10920 10920
1 Vigilante diurno 8736 8736 8736 8736 8736 8736 8736
1 Vigilante nocturno 0 8736 8736 8736 8736 8736 8736
Materiales para vigilancia 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528
Gastos de oficina 0 0 0 1050 1050 1050 1050
OPERACIÓN 0 0 0 0 8736 8736 41496 41496 41496 41496
1 Encargado del sitio y museo 0 0 0 32760 32760 32760 32760
2 Guías Locales 0 8736 8736 8736 8736 8736 8736
MANTENIMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 10080 10080 10080 10080
2 Asistentes de conservación 0 0 0 8736 8736 8736 8736
Materiales para la conservación del sitio 0 0 0 10080 10080 10080 10080
1 personal de Limpieza y mantenimiento 0 0 0 8736 8736 8736 8736
Materiales para limpieza y mantenimiento 0 0 0 5040 5040 5040 5040
Pago de Luz 0 0 0 1512 1512 1512 1512
Pago de Agua 0 0 0 1008 1008 1008 1008
Teléfono 0 0 1008 1008 1008 1008
IMPREVISTOS (2%) 0 0 0 1309.44 1309.44 1309.44 1369.44 1369.44 1369.4 1369.4
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 0 0 4837.44 22309.44 22309.44 111895.4 111895.4 111895 111895

FLUJO TOTAL DE COSTOS 40922.86 654372.9 640722.9 1698444 729637.3 1085552 111895.4 111895.4 111895 111895
 4.1.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 COSTO
COSTO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
INVERSION 40,922.86 654,372.89 640,722.89 1,693,606.89 707,327.89 1,063,242.89 4,800,196.30
EXPEDIENTE TECNICO 18,200.00 18,200.00
COMPONENTE 1 0.00 576,167.18 562,517.18 562,517.18 562,517.18 562,517.18 2,826,235.88
COMPONENTE 2 0.00 0.00 0.00 1,032,780.00 50,400.00 0.00 1,083,180.00
COMPONENTE 3 0.00 0.00 0.00 14,560.00 8,645.00 0.00 23,205.00
COMPONENTE 4 0.00 0.00 0.00 5,544.00 7,560.00 422,520.00 435,624.00
SUPERVISION 0.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 163,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 22,722.86 45,445.71 45,445.71 45,445.71 45,445.71 45,445.71 249,951.42

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO 4,837.44 22,309.44 22,309.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44 497,038.08
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O Y M INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 4,837.44 22,309.44 22,309.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44 497,038.08

COSTOS INCREMENTALES A
PRECIOS PRIVDOS 40,922.86 654,372.89 640,722.89 1,698,444.33 729,637.33 1,085,552.33 111,895.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44 5,297,234.38
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
INVERSION A 40,922.86 654,372.89 640,722.89 1,693,606.89 707,327.89 1,063,242.89
EXPEDIENTE TECNICO 18,200.00
COMPONENTE 1 0.00 576,167.18 562,517.18 562,517.18 562,517.18 562,517.18
COMPONENTE 2 0.00 0.00 0.00 1,032,780.00 50,400.00 0.00
COMPONENTE 3 0.00 0.00 0.00 14,560.00 8,645.00 0.00
COMPONENTE 4 0.00 0.00 0.00 5,544.00 7,560.00 422,520.00
SUPERVISION 0.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 22,722.86 45,445.71 45,445.71 45,445.71 45,445.71 45,445.71

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO 4,837.44 22,309.44 22,309.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O Y M INCREMENTALES (B) 0.00 0.00 0.00 4,837.44 22,309.44 22,309.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44 111,895.44

INGRESOS
CON PROYECTO 239,360.23 252,752.43 271,607.72 291,869.71 313,643.19 337,040.97
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS INCREMENTALES 0.00 239,360.23 252,752.43 271,607.72 291,869.71 313,643.19 337,040.97
FLUJO COSTOS SOCIALES NETOS (A + B
-C) 40,922.86 654,372.89 640,722.89 1,698,444.33 490,277.10 832,799.89 -159,712.33 -179,974.27 -201,747.75 -225,145.53
4.1.4 ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Para el presente estudio se ha sensibilizado el indicador de efectividad, es decir los visitantes a la ciudadela
arqueológica de sagarbal.

En este metodología se calcula el ratio costo efectividad (CE), dividiendo el VANCS entre el indicador de
efectividad.

CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VANCS)

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)

Donde,

CE: es el ratio costo efectividad

VACSN: es el valor actual de los costos sociales netos

IE: es el indicador de efectividad

Donde VANCS

Es igual a la sumatoria de los Costos Incrementales Sociales aplicando la Tasa Social de Descuento: =VNA (10%,
Sumatoria de todos los Costos Incrementales Sociales)

Donde el número de visitantes que llegan al monumento durante el proyecto es el indicador de efectividad.

VANCS 2,665,687.80
NUMERO TOTAL DE VISITANTES 288,876
CE 9.19

Porcentaje de variación % Alternativa única CE

115 7.99
110 8.36
105 8.76
100 9.19
95 9.68
90 10.21
85 10.82
4.2 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
1. ADECUADA EXPOSICION,
CONSERVACION Y
ORDENAMIENTO DEL
MONUMENTO
1.1 ADECUADA
1.1.1 Excavación Arqueológica
1.1.2 Análisis del material
arqueológico Estas labores de excavación y
1.1.3 Procesamiento de la ordenamiento del monumento
información tendrán un costo total de
S/. 2´020,753.71 soles.
1.1.4 Elaboración del plan de Las labores de Conservación y
manejo de la ciudadela Restauración del monumento
1.2. CONSERVACION Y tendrá un costo total de
RESTAURACION DEL S/. 1'085,000 soles.
MONUMENTO
1.2.1 Cuadriculación y registro
grafico previo
ACTIVIDADES

1.2.2 Conservación de las

estructuras
1.2.3 Restauración de las
estructuras
2. ADECUADA SEGURIDAD Y
PROTECCION EN CACHICADAN
2.1 EFICIENTE SEGURIDAD PARA
LOS VISITANTES
2.1.1 Iluminación en la ciudadela
de sagarbal
2.1.2 Coordinación con la PNP,
Municipio, etc.
Contratos de personal Disponibilida
Facturas d de los
Recibos de honorarios recursos
Informes presupuestad
Publicaciones os
El costo para implementar un
eficiente seguridad para los
visitantes tendrá un costo de
S/. 60,000 soles.
El costo de construcción de
elementos que permitan la
protección del monumento
tendrá un costo de
S/. 1'229,500 soles.

2.2.2 Construcción de la caseta de

vigilancia
3. POBLACION CONCIENTE DEL
VALOR CULTURAL Y TURISTICA El costo por las charlas de
DE LA CIUDADELA sensibilización y visitas guiadas
tendrá un costo de
3.1. POBLACION INFORMADA
S/. 10,500 soles.
SOBRE LOS VALORES CULTURALES
El costo por los talleres de
DEL MONUMENTO
capacitación tendrá un costo
3.1.1 Talleres de sensibilización
3.1.2 Visitas guiadas a la de
ciudadela S/. 15,500 soles.

3.2. POBLACION INFORMADA Y

CAPACITADA SOBRE LA
POTENCIALIDAD TURISTICA

3.2.1 Talleres de capacitación de

guías locales
3.2.2 Talleres de capacitación en
industrias culturales

4. EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL
RECURSO CULTURAL

4.1. MONUMENTOS Y
ALREDEDORES SEÑALIZADOS

4.1.1 Instalación de paneles en la El costo por la instalación de

ciudadela los paneles de la señalización
tendrá un costo de
4.1.2 Instalación de paneles S/. 12,000 soles.
orientadores El costo de construcción de la
4.2. ADECUADA infraestructura tendrá un costo
INFRAESTRUCTURA PARA LOS de
VISITANTES S/. 506,600 nuevos soles.

4.2.1 Construcción de un parador

turístico
4.2.2. Construcción de un museo
de sitio

4.2.3 Construcción de circuitos

peatonales
Tiene un costo de S/. 556,512
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
soles

TOTAL DEL PROYECTO S/.

5'993,426.93 soles
 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

1.- Identidad Cultural La población de Cachicadan se Se mantiene estable la

fortalecida y Mejora en siente identificados con el Estadísticas de INEI política económica del
patrimonio cultural,
FIN

la Calidad de Vida de la Estadísticas del Ministerio de Sector Cultura y la

población de Cachicadan promoviendo y protegiendo el Cultura Estudios de Impacto Municipalidad de
y sus alrededores monumento. Cachicadan
Mayor oportunidad laboral entre
los pobladores de la zona de
Cachicadan y alrededores

Se mantiene estable
Al 2023 la ciudadela de Sagarval las prioridades de
PROPOSITO

Adecuada puesta en puesta en valor y recibiendo en Informe Final del Proyecto. inversión y fomento
valor de la ciudadela de promedio unos 15 mil turistas al Documento de entrega de obra por parte de la
Sagarbal año con un crecimiento de 7.5% Estadísticas de MC y MINCETUR Municipalidad de
anual Comas y el Ministerio
de Cultura

15600 metros cúbicos (m3) de

Cuaderno de campo, Fichas de
material excavado en las zonas
registro, Informe Técnico.
arqueológicas

1.- Adecuada Apoyo de la

Exposición, Conservación 1000 metros cúbicos (m3) de Municipalidad de
y Ordenamiento de la Fichas de registro e Informe Cachicadan y del
estructuras arqueológicas
ciudadela Sagarbal Técnico Ministerio de Cultura
conservadas y restauradas

Ordenamientos del territorio del

Plan de Manejo del monumento
monumento
COMPONENTES

Instalación de 10 postes para Apoyo de las

iluminación periférica del instituciones
monumento y reuniones de involucradas
Cuaderno de obra, Reportes de (Municipio, PNP, Junta
2.- Eficiente seguridad en coordinación con la PNP, la
adquisición, Reporte del área de Vecinal).
la ciudadela de Sagarbal Municipalidad y juntas vecinales
trabajo y Actas de compromiso Apoyo de la
Municipalidad de
Cachicadan y del
1735 metros cuadrados (m2) de
Ministerio de Cultura
muro perimétrico y 1 caseta de
vigilancia operativa

Charlas de sensibilización sobre

el valor cultural del monumento Registro de asistencia de
3.- Población consciente y visitas guiadas al monumento
participantes en las charlas y los Interés y Participación
del valor cultural y
talleres, -Registro de personas de la población
turístico de la población Talleres de capacitación sobre
que visitaron el monumento
guías locales
 Paneles informativos en el
monumento y paneles
4.- Adecuada orientadores en el distrito Apoyo de la
infraestructura para el Cuaderno de obra Municipalidad de
aprovechamiento del parador turístico y 1 museo de Reportes de adquisición Cachicán y del
recurso cultural sitio - 1320 m de caminos Ministerio de Cultura
peatonales para el circuito de
visitas de la ciudadela

4.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

TOPOGRAFÍA

El terreno se caracteriza por ser poco accidentado, de pendiente suave y con pocos afloramientos rocosos.

CLIMA

El clima de Sagarbal es frío, con fuertes vientos con una velocidad de 15. 76 km/h, temperatura promedio de 23 °C
y una humedad relativa de 62.9%, el periodo de lluvias puede variar desde noviembre o diciembre hasta el mes de
marzo, lapso que constituye para los agricultores de la zona la época de siembra. Por la altura en que se encuentra
el territorio, en la época de estío se producen fuertes golpes de heladas. De tal manera que la economía de los
lugareños depende de los cultivos y ganado realizados en los meses, aunque a veces la helada, irrumpe en épocas
de lluvia, dañando los cultivos.

FLORA

La flora de Sagarbal, está conformada por vegetación natural y vegetación adoptada por el hombre. Entre las
especies vegetales naturales existen: arbustos; plantas de tallo leñoso que miden entre uno y cinco metros; matas,
plantas de tallo leñoso con una altura inferior al metro; hierbas, tallos que no han desarrollado estructuras leñosas
endurecidas y su consistencia es blanda y vegetación herbácea como: plantas medicinales, plantas aromáticas y
plantas que sirven como pastizales para el ganado entre ellas tenemos a: cardo (Senecio vulgaris), sasillejo
(Gynogys), verbena (berberis), Jarava, musgos y hasta 12 especies de helechos (géneros: Adiantum, Elaphoglossum,
Dryopteris, Polypodium). Lo violeta, lila y morado son especies de: Barnadesia, Cronquistianthus, Cosm. Entre la
vegetación adoptada por el hombre tenemos: arboles; plantas de tallo leñoso con una altura superior a cinco
metros entre el principal integrante de esta familia, está el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y el ciprés
(Cupressus sempervirens).

FAUNA

La fauna representativa de Sagarbal está, conformada por especies naturales y especies adoptadas por el hombre:
Entre las especies naturales o silvestres tenemos: venados (Odocoileus virginianus), zorrillo (Spilogale angustifrom),
y vizcachas (Lagidium viscacia); aves como, zorzal (Achras sapota) y cernícalos (Falco tinnunculus); y reptiles como
y lagartijas (Liolaemus molinai). Entre la fauna adoptada por los pobladores del caserío tenemos a ganados como:
vacunos, equinos, ovinos, caprinos y animales menores como cuyes y gallinas.

RECURSOS MINERALES

En el caserío de Sagarbal, los recursos minerales visibles que los pobladores aprovechan se encuentra en superficie
limitada existentes en el sitio, como son los que tienen la capacidad de regenerarse, si se les aprovecha bien, sin
destruirlos ni exterminarlos, así tenemos como el principal recurso mineral al agua (de carácter cíclico) el
afloramiento de aguas cristalinas de las rocas, producto de las filtraciones.
VÍA DE ACCESO

Para llegar a Sagarbal hay que ir primero a Cachicadán y las vías de acceso pueden ser por vía terrestre mediante la
carretera Trujillo-Cachicadán. Actualmente la carretera Trujillo-Cachicadán está siendo asfaltada, con un avance de
aproximadamente el 80% del tramo total a la fecha.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Disponibilidad de los recursos financieros

El financiamiento total del proyecto en sus etapas de inversión y post-inversión esta sustentado en un convenio
marco entre la Municipalidad de Cachicadan y el Ministerio de Cultura. En ambos casos el presupuesto ha sido
tomado en cuenta en sus POA del 2019.

Respecto a la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación: El área técnica estará a cargo del Ministerio de Cultura y el área administrativa a cargo de la
Municipalidad de cachicadán.

Respecto al financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: La administración, operación y

mantenimiento estarán financiados por la Municipalidad de Cachicadán.

Respecto al empoderamiento del proyecto por parte de la beneficiarios y la población local: El número de
visitantes calculado para este proyecto está asegurado por la gran demanda que existe en Santiago de challas por
si fiesta patronal por los sitios arqueológicos que hay en Santiago por sus costumbres. La población local tiene
interés en la ejecución del proyecto, ya que indirectamente serán los beneficiarios del proyecto. Además apreciaran
el desarrollo del proyecto. Por tanto la población no se va a negar a la ejecución del proyecto. Finalmente, el
proyecto será una fuente de trabajo para los pobladores locales y los pobladores son conscientes de esto ya que
en las reuniones que se tuvo con la población local mostraron interés en las oportunidades de negocio que se podría
derivar de la recuperación y mantenimiento de la ciudadela pre inca de sagarbal, que de origen a la generación de
turismo local.

Respecto a los riesgos de desastres

El riesgo de desastres gracias a este proyecto sería muy bajo. Riesgos por peligros naturales solo podría darse por
lluvias, sin embargo como parte de la intervención de recuperación y mantenimiento de la ciudadela pre inca la
vulnerabilidad seria baja porque se considera la colocación de capas de protección sobre los muros y pisos, así
como coberturas. En casos de peligros sociales la toma de medidas para la protección de la ciudadela evitaría
cualquier intento de invasión ilegal.
CONCLUSIONES

A. El problema central del proyecto es la “Deterioro e Inadecuada Puesta en Valor de la ciudadela Sagarbal.
B. La evaluación de la alternativa única se ha realizado teniendo en cuenta el método de costo/efectividad.
El monto de inversión para la alternativa única es S/. 5,993,426.93 a precios de mercado y a precios
sociales es de S/. 5,297,234.38
La evaluación por el método de costo/efectividad para la alternativa única, es de S/. 9.19 visitante
C. Realizada la evaluación se tiene que la alternativa Única, soluciona el problema y es viable teniendo en
cuenta las consideraciones planteadas en el presente proyecto al nivel de Perfil.
D. Al final del proyecto se habrá logrado cuatro componentes con sus respectivas actividades y productos:
Adecuada Exposición, Conservación y Ordenamiento de la ciudadela de Sagarbal;
Adecuada Seguridad en la zona de Cachicadán y Protección del monumento
Población consciente del valor cultural y turístico de la ciudadela
Existencia de infraestructura para el servicio turístico.
E. Luego de culminado el presente estudio de pre inversión al nivel de Perfil es necesario realizar las
siguientes acciones:
Presentar el estudio ante la OPI del Ministerio de Cultura para su aprobación y declaratoria de viabilidad.
Una vez que se cuente con la viabilidad, elaborar el expediente técnico teniendo como base el estudio de
pre inversión.
La Municipalidad de Comas tendrá que gestionar la asignación presupuestal de fondos para ejecución del
proyecto.
Adquisición de materiales e insumos requeridos para ejecución del proyecto.
En la ejecución del proyecto se debe respetar los contenidos establecidos como monto de inversión,
cronograma, entre otros.