GRTCLL Expo Final

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE ING. DE SISTEMAS
TEMAS AVANZADOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS I
DOCENTE: Dr. Alberto Mendoza de los Santos
ALUMNOS:
o ANGELES MUÑOZ, Gabriel
o CASTILLO MEDINA, Patrick
o MARQUINA LOZANO, Neyser
o ROJAS LOPEZ, José
o RUBIO CABANILLAS, Eduardo
o ZELADA SILVA, Edward
CICLO: IX
TRUJILLO- PERÚ
2017
Índice
I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ................................................................................................... 6

1.1. DATOS EMPRESARIALES .......................................................................................................... 6
Nombre Comercial .......................................................................................................... 6
RUC .................................................................................................................................. 6
Tipo contribuyente .......................................................................................................... 6
Giro del Negocio .............................................................................................................. 6
Domicilio Fiscal ................................................................................................................ 6
Plano de Ubicación .......................................................................................................... 6
Teléfono........................................................................................................................... 7
Email ................................................................................................................................ 7
II. ASPECTOS ESTRATÉGICOS ............................................................................................................... 8
2.1. Misión ...................................................................................................................................... 8
2.2. Visión ....................................................................................................................................... 8
2.3. Propuesta de Valor .................................................................................................................. 8
2.4. Factor Diferenciador................................................................................................................ 8
2.5. Rol Empresarial........................................................................................................................ 8
2.6. Objetivos Estratégicos ............................................................................................................. 8
2.7. Estrategias de la Empresa ....................................................................................................... 9
III. METAS ......................................................................................................................................... 9
IV. FODA.......................................................................................................................................... 10
V. MODELO EMPRESARIAL ................................................................................................................ 13
5.1. Organigrama Empresarial ...................................................................................................... 13
5.2. Cadena de Suministros .......................................................................................................... 14
5.3. Cadena de Valor .................................................................................................................... 15
VI. INVENTARIO DE PROCESOS ....................................................................................................... 16
VII. MAPA DE PROCESOS ................................................................................................................. 17
7.1. Procesos Estratégicos ............................................................................................................ 17
7.2. Procesos Productivos o Primarios ......................................................................................... 18
7.3. Procesos de Apoyo ................................................................................................................ 19
VIII. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS ................................................................................. 21
IX. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ............................................................................................. 22
9.1. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE LICENCIAS ............................................................................ 22
Obtención de licencia de conducir por otorgamiento directo. ..................................... 22
2
Obtención de licencias de conducir por Recategorización ........................................... 24
Revalidación de licencias de conducir. .......................................................................... 27
Duplicado de licencias de conducir ............................................................................... 29
9.2. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE .................................................... 32
Autorización para el servicio de transporte público de personas ................................. 32
Autorización para el servicio de transporte privado de personas ................................ 36
Renovación de la autorización para el servicio de transporte de personas.................. 40
Autorización para el servicio de transporte privado de mercancías ............................. 44
Renovación de la autorización para el servicio de transporte de mercancías .............. 48
Autorización para el servicio de transporte de carga de explosivos ............................. 52
9.3. MEGA PROCESO - GESTIÓN FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ................................................... 56
Reducción de multa por infracciones por pronto pago ................................................ 56
Fraccionamiento para el pago de multas por infracciones al servicio de transporte
terrestre. 59
Descargo de denuncias y/o actas de verificación.......................................................... 62
9.4. GESTION DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL ....................................................................... 66
Campañas de sensibilización a la comunidad sobre educación y seguridad vial. ......... 66
Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial. ............ 68
Capacitación en seguridad vial a conductores infractores. ........................................... 70
9.5. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE COMUNICACIONES .............................................................. 73
Inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de radiaciones no
ionizantes. ..................................................................................................................................... 73
Renovación de inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de
radiaciones no ionizantes. ............................................................................................................. 75
X. ANÁLISIS DE PROCESOS ................................................................................................................. 77
10.1. Diagramas de flujo en Bizagi ............................................................................................. 77
10.2. Seguimiento y clasificación de actividades ....................................................................... 77
Resumen de Actividades ............................................................................................. 101
Resumen de Actores por proceso ............................................................................... 108
10.3. Análisis de documentos por proceso .............................................................................. 112
Puestos que generan documentos .............................................................................. 112
Flujos de Documentos ................................................................................................. 115
10.4. Problemas identificados a partir del análisis de procesos .............................................. 123
XI. MEDICIÓN Y DESEMPEÑO ....................................................................................................... 124
11.1. Matriz de indicadores por proceso ................................................................................. 124
11.2. Mapa estratégico del proceso ......................................................................................... 130
11.3. Tablero de comando........................................................................................................ 134
11.4. Data fuente para medición de indicadores ..................................................................... 142
3
XII. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE DESEMPEÑO ...................................................................... 146
XIII. REDISEÑO DE PROCESOS ......................................................................................................... 151
RESUMEN DE ACTIVIDADES......................................................................................... 163
A. MEGA PROCESO – GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE ................................................. 163
RESUMEN DE ACTORES ............................................................................................... 165
B. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE .................................................. 165
XIV. ANEXOS.................................................................................................................................... 169
ANEXO A: EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE VALOR ......................................................................... 169
ANEXO B: EVIDENCIAS DEL FACTOR DIFERENCIADOR ........................................................................ 171
ÍNDICE DE FIGURAS
Fig. 1: Plano de Ubicación (Fuente: Google Maps) ................................................................................. 6
Fig. 2: Organigrama Empresarial (Fuente: GTRCLL) ............................................................................... 13
Fig. 3: Cadena de Suministros (Fuente: Elaboración Propia) ................................................................ 14
Fig. 4: Cadena de Valor (Fuente: Elaboración Propia) ........................................................................... 15
Fig. 5: Mapa de Procesos (Fuente: Elaboración Propia) ........................................................................ 20
4
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE LA LIBERTAD
(GRTCLL)
5
I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1. DATOS EMPRESARIALES
Nombre Comercial
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones la Libertad
RUC
20221170688
Tipo contribuyente
Institución Pública
Giro del Negocio
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad es una entidad

pública que tiene como fin conducir y orientar con eficiencia y eficacia las actividades
de transportes y comunicaciones, generando valor agregado para las diversas
actividades económicas y sociales de la región, de manera equilibrada, sostenida y en
armonía con las particularidades culturales y del medio ambiente.
Domicilio Fiscal
Av. Moche Nro. 452 Urb. Torres Araujo- Trujillo-La Libertad-Perú.
Plano de Ubicación
Fig. 1: Plano de Ubicación (Fuente: Google Maps)
6
Comentarios:
- Es un lugar cercano al centro histórico.

- Es una avenida muy circulada por los vehículos públicos.
- Se encuentra cerca de Centros Médicos para realizar los exámenes
necesarios.
- Se encuentra alejado de las Escuelas de Evaluación.
El plano de ubicación favorece a la organización ha agilizar los trámites debido a que

los centros médicos se encuentran cerca de la gerencia para que el servicio sea
eficiente y eficaz.
Teléfono
(044)241461
Email
relacionespublicas@grtclalibertad.gob.pe
7
II. ASPECTOS ESTRATÉGICOS
2.1. Misión
Es ser una entidad pública que busca conducir y orientar con eficiencia y eficacia las
actividades de transportes y comunicaciones, generando valor agregado para las diversas
actividades económicas y sociales de la región, de manera equilibrada, sostenida y en
armonía con las particularidades culturales y del medio ambiente.
2.2. Visión
Ser una región integrada regional, nacional e internacionalmente con una moderna y
adecuada infraestructura vial y eficientes servicios de transportes y comunicaciones,
coadyuvando al mejoramiento de la calidad de vida y a la construcción de una sociedad
más igualitaria y justa, siempre trabajando con las más elevadas normas de calidad y ética
profesional, estableciendo sinergias entre los distintos órganos de gobierno y con la
sociedad en general.
2.3. Propuesta de Valor
Cumplimiento con los productos y servicios que se brinda. Estos aspectos son observados
por los administrados (Clientes) al momento de realizar diferentes trámites en la GRTCLL.
Por ejemplo: el cumplimiento en el tiempo de entrega de las licencias de conducir, el
certificado de habitación vehicular, también se ve evidenciado en las campañas y
capacitaciones que se dan.
2.4. Factor Diferenciador
Optimización de procesos de entrega de licencias, autorización vehicular comparada con

otras gerencias regionales en el país lo cual se evidenciará en el tiempo de entrega.
2.5. Rol Empresarial
Cada una de las regiones del país cuentan con Gerencias de Transportes y Comunicaciones
encargadas de conducir y orientar con eficiencia y eficacia las actividades de transportes y
comunicaciones, generando valor agregado para las diversas actividades económicas y
sociales de dicha región, de manera equilibrada, sostenida y en armonía con las
particularidades culturales y del medio ambiente.
Nuestro rol empresarial como Gerencia de Transportes y Comunicaciones de La Libertad

(GRTCLL), es brindar productos/servicios de calidad que cumplen con las necesidades y
requerimientos de los administrados de nuestra región.
2.6. Objetivos Estratégicos
- Mejorar los servicios de transporte en la región.

- Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas y
rurales de la Libertad.
- Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y
orientada al usuario.
8
2.7. Estrategias de la Empresa
Para lograr los objetivos estratégicos planteados en el punto anterior, la Institución utiliza
las siguientes estrategias:
- Mejorar los servicios de transporte en la región.

Estrategias:
 Licencia de conducir emitida y habilitada para conducir vehículos de clase A
requerida por la población interesada en obtener una licencia de conducir, que
cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad pertinente.
 Cursos de capacitación y campañas de sensibilización focalizados en seguridad
y educación vial dirigido a usuarios de las vías.
 Certificado de habilitación otorgada oportunamente a transportistas de
servicios de transporte terrestre de personas en el ámbito regional y
mercancías en el ámbito nacional.
 Resolución de autorización para el servicio de transporte terrestre otorgado
oportunamente a los transportistas del servicio de transporte terrestre de
personas y mercancías.
- Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas y rurales

de la Libertad.
 Información sobre la normatividad en telecomunicaciones con énfasis en las
Radiaciones No Ionizantes (RNI) a operadores y usuarios de servicios públicos
de telecomunicaciones.
 Conglomerados de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC)
operativos y en perfecto funcionamiento para los pobladores de la zona rural
de la región La Libertad.
 Fortalecer el control del espectro radioeléctrico (Promoción y regulación).
- Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y

orientada al usuario.
 Promover y gestionar la implementación de proyectos de impacto regional.
 Fortalecer el proceso de Planeamiento Estratégico en el Gobierno Regional de
La Libertad.
 Mejorar la gestión de Recursos Humanos de la institución.
 Asegurar la legalidad de la gestión pública de la institución.
III. METAS
- Emitir un promedio de 66,000 licencias de conducir anualmente.

- Aumentar el porcentaje de personas sensibilizadas en materia de seguridad vial en un 3,63%
en un periodo de 3 años.
- Reducir la tasa de accidentes de tránsito en un 34,43 % en un periodo de 3 años.
- Reducir la tasa de muertos generados por accidentes de tránsito en un 63,63% en un
periodo de 3 años.
9
IV. FODA
a) Listado de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
 Fortalezas
F(1): Organización centralizada y ágil que permite una rápida toma de decisiones.
F(2): Disponibilidad de recursos económicos y adecuado manejo de los
mismos.
F(3): Existencia de personal profesional con experiencia y conocimientos en la
administración pública.
F(4): Infraestructura propia
F(5): Infraestructura tecnológica propia y moderna.
F(6): Progresivas mejoras en la prestación de servicios al público usuario.
F(7): Constante coordinación con las Unidades Orgánicas al interior de la entidad.
F(8): Adecuados mecanismos de coordinación y comunicación con MTC, MEF, SUNARP,
SUNAT, Ministerio Público, Poder Judicial, dependencias policiales, autoridades
municipales, entre otros.
F(9): Simplificación administrativa que permite la entrega de las Licencias de Conducir
en 4 horas.
F(10): Existencia de normatividad y directivas claras que permiten una ejecución de
procesos de manera adecuada.
F(11): Bienes muebles e inmuebles se encuentran inventariados acorde las directivas
pertinentes.
F(12): Asignación de funciones claramente definidas.
F(13): Predisposición de la alta dirección en impulsar la gestión para el cumplimiento de
la misión, visión y objetivos institucionales.
 Oportunidades
O(1): Diversos proyectos sociales por desarrollar e implementar en materia de
transportes y comunicaciones.
O(2): Normatividad orientada al control efectivo del servicio de transporte y a garantizar
la seguridad vial.
O(3): Proceso de modernización y reforma de la institución.
O(4): Crecimiento de la población y del comercio que requieren nuevos servicios.
O(5): Parque automotor de pasajeros y mercancías en renovación.
O(6): Apertura de créditos bancarios para la adquisición de nuevas unidades vehiculares.
O(7): Tecnologías de información y comunicaciones existentes en el mercado.
O(8): Existencia de entidades para financiar proyectos de tecnologías de información y
comunicaciones, en zonas focalizadas.
O(9): Decisión de autoridades en impulsar las tecnologías de información y
comunicaciones, en las zonas andinas de La Libertad.
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 Debilidades
D(1): Débil imagen institucional.
D(2): Oficina de Control Interno no implementada.
D(3): Insuficiente número de profesionales calificados y personal técnico de apoyo.
D(4): No se cuenta con un Plan de Capacitación al Personal, según el desempeño de sus
funciones.
D(5): No existen valores compartidos ni una cultura organizacional predominante.
D(6): Personal contratado con bajas remuneraciones.
D(7): Falta de un archivo digitalizado con personal competente en gestión documental.
D(8): Escaso conocimiento de normatividad legal vigente, por parte de algunos
trabajadores.
D(9): Poco control de los servicios de transporte en la sierra liberteña.
D(10): Ausencia de Proyectos de Inversión Pública.
D(11): Deficiente servicio de internet (baja velocidad, interrupciones en las conexiones,
etc.)
D(12): Soporte tecnológico inadecuado.
D(13): Inadecuado diseño arquitectónico del local institucional.
D(14): Falta de un Plan de Rutas Regional.
 Amenazas
A(1): Políticas de gobierno central adversas a los objetivos institucionales regionales
que impiden una adecuada fiscalización de los complementarios (establecimientos de
salud, centros de capacitación).
A(2):Escasa moral de los ciudadanos que apoyan a los tramitadores con la
complacencia de autoridades policiales.
A(3): Escaso conocimiento de la normatividad, por parte de la población.
A(4): Desinterés por parte de conductores en capacitarse.
A(5): La existencia de gran número de empresas y unidades vehiculares informales.
A(6): Escasa colaboración y apoyo policial en actividades de campo.
A(7): Intromisión de funciones por parte de algunas autoridades municipales
provinciales.
A(8): Cambio climático y fenómenos naturales recurrentes que afectan severamente
las infraestructuras del Conglomerado de Proyecto de Apoyo a la comunicación
comuna (CPACC).
A(9): Limitadas funciones transferidas por parte del MTC al Gobierno Regional La
Libertad.
A(10): Inestabilidad laboral para el Personal CAS.
A(11): Altos niveles de corrupción de entidades vinculadas a los servicios de transporte
terrestre.
A(12): No se cuenta con un plan regional de seguridad vial.
A(13): No se han establecidos terminales terrestres ni puntos de
embarque/desembarque en el territorio regional.
A(14): Falta de acceso a las TIC en zonas rurales y urbanas marginales de la región La
Libertad.
A(15): Informalidad en los servicios de radiodifusión y televisiva.
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b) Matriz FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F (1) vs O (8): F (3) vs A (3):

Firmar contratos y alianzas con Proteger la integridad física de las
instituciones que impulsen el personas previniendo los
crecimiento de la empresa. accidentes de tránsito a través de
charlas informativas.
F (9) vs 0(7):
FORTALEZAS Establecer y efectuar un plan F (8) vs A (5):
integral de desarrollo de Constante coordinación con la
sistemas informáticos; en política y organismos de
relación a objetivos de la investigación, para detectar a los
empresa y la satisfacción del falsificadores de licencia.
usuario.
D (13) vs O (6): D (10) vs A (1):

Gestionar créditos bancarios Gestionar facilidades con las
para mejorar la infraestructura políticas del gobierno central,
del local. para gestionar una cuenta
bancaria y evitar largos colas en la
D (11,12) vs O (9): GRTCLL.
DEBILIDADES Aprovechar la inversión del
estado para mejorar la
tecnología.
D (11) vs O (8):
Mejorar la velocidad de internet
para agilizar los procesos.
12
V. MODELO EMPRESARIAL
5.1. Organigrama Empresarial
Fig. 2: Organigrama Empresarial (Fuente: GTRCLL)
- Según el organigrama general de la empresa la oficina de estadística e informática

tiene una comunicación directa con la Gerencia para llevar el control de los procesos
que se realizan.
- Según la clasificación por su objetivo es un Organigrama Estructural, puesto que

muestra la estructura organizativa de la empresa.
Fuente: Garza, J. G. (2006). Administración Contemporánea. Segunda Edición. México:

Mc Graw Hill.
- Según la presentación es un Organigrama Mixto, puesto que las unidades se despliegan

de arriba hacia abajo (Vertical) y también de derecha a izquierda (Horizontal).
Fuente: Méndez, J. S. ((2005). Economía y la Empresa. México: Mc. Graw Hill
13
5.2. Cadena de Suministros
Fig. 3: Cadena de Suministros (Fuente: Elaboración Propia)
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5.3. Cadena de Valor
Fig. 4: Cadena de Valor (Fuente: Elaboración Propia
15
Comentario:
Se visualiza que tanto, las Actividades Primarias como las de Soporte, realizadas para la
obtención de los productos conforman un proceso ordenado, bien distribuido y eficiente.
VI. INVENTARIO DE PROCESOS
MEGA PROCESO PROCESO
Gestión de proyectos
GESTION ESTRATÉGICA Evaluación de proyectos
Ejecución de proyectos
Autorización para el servicio de transporte público de
personas.
Autorización para el servicio de transporte privado de
personas.
Renovación de la autorización para el servicio de transporte
GESTIÓN DE TRANSPORTE de personas.
TERRESTRE Autorización para el servicio de transporte privado de
mercancías.
Renovación de la autorización para el servicio de transporte
de mercancías.
Autorización para el servicio de transporte de carga de
explosivos.
Obtención de licencia de conducir por otorgamiento directo.
Obtención de licencias de conducir por re categorización.
GESTIÓN DE LICENCIAS Revalidación de licencias de conducir.
Duplicados de licencias de conducir por pérdida, robo o
deterioro.
Formular Resoluciones, Contratos, Convenios y demás
documentos que la Gerencia Regional deba celebrar con
terceros.
GESTIÓN DE ASESORÍA Elaborar informes legales sobre expedientes relacionados al
otorgamiento de autorizaciones, modificaciones o
JURÍDICA
ampliaciones de los servicios públicos de transporte terrestre
de alcance regional.
Ejercer la defensa de la Gerencia Regional en materia penal,
civil y laboral
GESTIÓN DE Sensibilización de radiación no ionizante.
COMUNICACIONES Monitoreo de antenas piratas.
Capacitación de personal.
Control de asistencia del personal administrativo de la
GESTIÓN DE PERSONAL GRTCLL.
Elaborar planillas de remuneraciones para el personal activo.
Selección y contratación de personal.
Adquisición e ingreso de bienes.
GESTIÓN DE Almacenamiento de bienes.
ABASTECIMIENTO Despacho de bienes.
Elaborar el registro de proveedores.
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Manejo de caja
GESTION DE Elaboración de libros contables
CONTABILIDAD Monitorización de costos
Elaboración de presupuesto
Controlar el estado de los bienes patrimoniales.
GESTIÓN DE CONTROL
Actualizar permanentemente los inventarios de bienes
PATRIMONIAL
correspondientes al patrimonio.
Elaborar estudios, investigaciones, evaluaciones y
GESTION DE
diagnósticos con fines de planificación.
PLANIFICACIÓN
Evaluar el proceso presupuestario de la gerencia regional
Realizar las actividades de programación de los ingresos,
recepción, depósito y control en la ejecución de los recursos
GESTION DE TESORERIA financieros.
Control del pago de remuneraciones, pensiones y asignación
al personal de la gerencia regional.
Campañas de sensibilización a la comunidad sobre educación
y seguridad vial.
GESTION DE SEGURIDAD
Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en
VIAL
seguridad vial.
Capacitación en seguridad vial a conductores infractores.
Reducción de multa por infracciones por pronto pago.
GESTIÓN DE FISCALIZACION Fraccionamiento para el pago de multas por infracciones al
Y SANCIONES servicio de transporte terrestre.
Descargo de denuncias y/o actas de verificación.
Planificación, administración y control de las actividades
informáticas en la Gerencia Regional.
Elaboración del plan estadístico e Informático de la Gerencia
GESTIÓN DE ESTADÍSTICA E
Regional y su correspondiente.
INFORMÁTICA
Investigación, evaluación y aplicación de nuevas tecnologías
informáticas que permitan mantener una plataforma
tecnológica actualizada.
Fig. 5: Inventario de procesos (Fuente: Elaboración Propia)
VII. MAPA DE PROCESOS
7.1. Procesos Estratégicos
- Gestión Estratégica
La gestión estratégica consiste en formular, implementar y evaluar decisiones de
diferentes funcionalidades que permitirán a la empresa alcanzar sus objetivos. Este
proceso nos permite especificar los objetivos de la empresa, desarrollando políticas y
planes para alcanzar esos objetivos, y asignando recursos para implementar esas
políticas y planes.
La gestión estratégica, por tanto, integra las diferentes actividades de varias áreas de
la empresa, para lograr los objetivos trazados.
- Gestión de Asesoría Jurídica

La gestión de asesoría jurídica es la encargada de la normatividad interna de la
empresa, así mismo, será representante legal de la empresa ante los controles de
17
normativas junto con la dirección administrativa para el buen funcionamiento de la
empresa.
- Gestión de Contabilidad
La gestión de contabilidad tiene como objetivo principal la obtención de información
sobre la situación económica de la empresa. Esta información tiene su principal
exponente en las cuentas anuales, integradas por el balance de situación, la cuenta de
pérdidas y ganancias, y estados financieros.
- Gestión de Planificación
La gestión de planificación nos permite contribuir a un ordenado y sistemático proceso
de gestión de la gerencia regional, mediante la formulación y ejecución de los
documentos normativos de gestión institucional, así como dirigir eficientemente el
proceso presupuestario en su calidad de unidad ejecutora del gobierno regional.
7.2. Procesos Productivos o Primarios
- Gestión de Transporte Terrestre

La gestión de transporte terrestre se encarga de prestar servicios eficientes y eficaces
referidos al transporte de personas y carga.
- Gestión de Licencias
La gestión de licencias se encarga de regular, supervisar y controlar el proceso integral
del otorgamiento de licencias de conducir, así como, controlar y supervisar el proceso
de autorización de establecimientos de salud encargadas de la toma de exámenes de
aptitud psicosomática para obtener las licencias de conducir.
- Gestión de Comunicaciones
La gestión de comunidades se encarga de integrar las comunidades rurales y centros
poblados de la región mediante proyectos de servicios públicos de
telecomunicaciones, así como radio y televisión.
- Gestión de Seguridad Vial

La gestión de seguridad vial se encarga de ejecutar actividades orientadas a promover
la educación y seguridad vial, como un mecanismo de prevención de accidentes.
Asimismo, se encarga de promover y supervisar la capacitación de los usuarios de las
vías (conductor, pasajero y peatón) en el ámbito regional.
- Gestión de Fiscalización y Sanciones

La gestión de fiscalización y sanciones es la encargada de supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de la normatividad y reglamentación vinculada al transporte y tránsito
terrestre, además se encarga de proponer sanciones por el incumplimiento de dicha
normatividad legal y controlar que estas sean debidamente ejecutadas por los
sancionadores.
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7.3. Procesos de Apoyo
- Gestión de Personal
La gestión de personal se encarga de ejecutar, mediante sistemas informáticos, el
ingreso, control de asistencia, permanencia y evaluación del conocimiento laboral del
personal de la GRTCLL. Además, en este proceso se elaboran planillas de
remuneraciones para el personal activo y por contrato administrativo de servicios
(CAS) de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de la Libertad.
- Gestión de Control Patrimonial

En la gestión de control patrimonial se encargan de planear y organizar el patrimonio
de la GRTCLL, de acuerdo a las normas vigentes. Se realizan actualizaciones
permanentemente de los bienes correspondientes a la Gerencia Regional, además se
encargan de registrar las adquisiciones y transferencias del patrimonio de la Gerencia
Regional.
- Gestión de Tesorería
La gestión de tesorería se encarga de evaluar y supervisar la ejecución de los recursos
financieros de acuerdo a las normas y procedimientos de pagos. Además, se realizan
actividades de programación de los ingresos, recepción, depósito y control en la
ejecución de los recursos financieros. Este proceso también controla y efectúa el pago
de remuneraciones, pensiones y asignación al personal activo y pasivo de la Gerencia
Regional.
- Gestión de Abastecimiento
La gestión de abastecimiento se encarga de ejecutar y supervisar la programación,
adquisición e ingreso de bienes y servicios, así como su almacenamiento y distribución,
además programa y supervisa el apoyo logístico de vehículos de transporte de
personal requeridos por las diferentes dependencias de la Gerencia Regional.
- Gestión de Estadística e Informática

La gestión de estadística e informática se encarga que la Gerencia Regional cuente con
estadística e información en materia de transportes y comunicaciones, así como el
soporte informático, mecanización e integración de los sistemas de información
requeridos para contribuir a la eficiencia de los procesos organizacionales.
19
Fig. 6: Mapa de Procesos (Fuente: Elaboración Propia)
20
VIII. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
CONTRIBUCIÓN IMPACTO IMPACTO ÉXITO A

PROCESOS AL OBJETIVO EN EL EN EL CORTO TOTAL
ESTRATÉGICO NEGOCIO CLIENTE PLAZO
PESO 5 4 4 1
GESTION
4 4 3 3 51
ESTRATEGICA
GESTIÓN DE
TRANSPORTE 5 4 5 4 65
TERRESTRE
GESTIÓN DE
5 5 5 4 69
LICENCIAS
GESTIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA 3 4 2 4 43
GESTIÓN DE
5 3 4 3 56
COMUNICACIONES
GESTIÓN DE
3 3 3 3 41
PERSONAL
GESTIÓN DE
3 3 3 3 41
ABASTECIMIENTO
GESTION DE
4 3 3 2 46
CONTABILIDAD
GESTIÓN DE
CONTROL 3 3 3 3 41
PATRIMONIAL
GESTION DE
3 4 4 3 50
PLANIFICACIÓN
GESTION DE
3 3 3 3 41
TESORERIA
GESTION DE EDU. Y
5 3 5 4 61
SEGURIDAD VIAL
GESTION DE
FISCALIZACION Y 5 4 5 3 64
SANCIONES
GESTION DE
ESTADISTICA E 3 4 2 4 43
INFORMATICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN

Contribución al Objetivo Estratégico Ayuda a lograr el desarrollo empresarial en base a los
objetivos estratégicos.
Impacto en el Negocio El nivel alcanzado del área en la Gerencia.
Impacto en el Cliente Satisfacción del cliente por nuestros servicios.
Adaptación de Variaciones Adaptación rápida a los cambios que se puedan presentar
en el entorno interno y externo de la Gerencia.
CALIFICACIÓN
MUY BUENA 5
BUENA 4
REGULAR 3
MALO 2
MUY MALO 1
21
IX. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
9.1. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE LICENCIAS
Obtención de licencia de conducir por otorgamiento directo.
A. CARACTERIZACION
Procedimiento de
CONTROL Cumplimiento
verificación de
de requisitos
requisitos necesarios
según las
normas
establecidas. 100% de licencias calidad
emitidas.
Tiempo de entrega de licencias

menor a 30 minutos.
Obtención de licencias
 Exámenes médicos de conducir por Lista de administrados
 Examen de conocimientos otorgamiento directo desaprobados
 Examen de habilidades
 Pago por derecho de tramite Jefe de Licencias Lista de licencias emitidas
Lista de administrados con

nueva licencia de conducir
B. HOJA DE CARACTERIZACION DE PROCESOS:
NOMBRE Gestión de licencias de RESPONSABLE Jefe de licencias

conducir
Objetivos 100% de licencias de calidad Alcance Área de plataforma,
emitidas. licencias y entrega de
Tiempo de entrega de licencias licencias.
menor a 30 minutos.
Requisitos Decreto supremo N.º 007- Requisito Disposiciones por parte del
Normativos 2017-MTC. aplicable estado para la emisión de
licencias de conducir.
DESCRIPCIÓN DE PROCESO
Procesos que Entradas críticas Actividades Medidas de Salidas críticas Procesos que
entran/prove (identificación de realizadas control (identificación reciben/cliente
edor requisitos) de requisitos) s
Encargado de Normas técnicas Solicitar Correcto Entrega de Administrado
atención para la recepción información trato y información que realiza la
general de administrados. para la emisión de para trámite. petición.
obtención de información
licencia
Encargado de Pedido de Realizar pago Cobro de Registro en Administrado
Caja documentos de por derecho montos sistema de que recibe un
identificación y estipulados
22
tipo de tramite a de trámite por tipo de caja del cobro recibo por pago
realizar. en caja. trámite. por trámite. en caja.
Encargado de Documentos y Verificar Requisitos Registro de Administrado
Tickets recibos documentos de verificación de que solicita
necesarios para de pago verificación documentos ticket de
realizar el trámite e inspección válidos para atención.
posterior. visual tramite del
cumplidos. administrado.
Encargado de Documentos y Emitir ticket Requisitos Registro en Administrado
Tickets recibos de atención. de sistema del que recibe
necesarios para verificación número de ticket de
realizar el trámite e inspección ticket de atención.
posterior. visual atención y tipo
cumplidos. de tramite a
realizar.
Encargado del Documentos y Verificar Inspección Registrar Encargado de
módulo recibos sanciones en visual solicitud en los modulo
necesarios para los sistemas cumplidos. sistemas. imprime
realizar el nacionales. solicitud de
trámite. licencia.
Encargado del Documentos y Realizar el Verificar Generar Administrado
módulo recibos trámite para conformida expediente recibe ticket
necesarios para obtención de d de todos con los para la entrega
realizar el licencia de los documentos de licencia.
trámite. conducir. documento del
s administrado
requeridos.
Encargado de Recibir y registrar Imprimir Pasar Registro de Encargado de
área de número de licencia de control de licencias en el entrega de
licencias expediente. conducir calidad sistema. licencias
Encargado de Verificación de la Entregar Control en Registro en Administrado
entrega de licencia nueva licencia de la entrega sistema de la que recibe
licencias conducir. de licencias entrega de licencia nueva
en buen licencia al de conducir.
estado y administrado.
fecha
adecuada.
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
Competencias Documentos Infraestructura Ambiente de trabajo

Ambiente confortable
Capacitaciones en Decreto supremo Oficina del Jefe de para la atención a los
Gestión de la N.º 007-2017-MTC. Licencias. administrados.
Calidad.
23
Plataforma de Ambiente propicio para
Gestión de atención al la elaboración de
Disposiciones por
Control de administrado. calidad de las licencias
parte del estado
Calidad. Área de elaboración de conducir.
para la emisión de
licencias de de licencias. Ambiente propicio para
conducir. la instalación de
máquinas para la
elaboración de
licencias.
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
REGISTROS QUE SE MANTIENEN INDICADORES QUE SE EVALÚAN

Registro de actas de control de Número de licencias nuevas observadas vs
calidad. las emitidas.
Registro de nuevas licencias Cantidad de nuevas licencias emitidas por
emitidas. día, mes, anual.
Registro de administrados. Cantidad de nuevas licencias emitidas por
provincia.
Elaborado por: El grupo Revisado por: Ing. Alberto

Mendoza
Obtención de licencias de conducir por Recategorización
A. CARACTERIZACION
CONTROL Cumplimiento Procedimiento de

de requisitos verificación de
según las requisitos necesarios
normas
establecidas. 100% de licencias recategorizadas
de calidad emitidas.

menor a 30 minutos
Obtención de licencia
 Taller cambios de actitud de conducir por Lista de administrados
 Pagos por derecho de trámite rectategorización desaprobados
 Examen Medico
Jefe de Licencias
 Programa de formación de
Lista de licencias
conductores.
recategorizadas emitidas
 Examen de conocimientos
 Examen de habilidades Lista de administrados con
licencia de conducir
recategorizada.
24
Nombre Obtención de licencia de Responsable Jefe de licencias

conducir por
rectategorización
Objetivos 100% de licencias Alcance Área de plataforma,
recategorizadas de licencias y entrega de
calidad emitidas. licencias.
Tiempo de entrega de
licencias menor a 30
minutos.
Requisitos Decreto supremo N.º Requisito Disposiciones por parte
normativos 007-2017-MTC. aplicable del estado para la
rectategorización de
Procesos que Entradas Actividades Medidas de Salidas críticas Procesos que

entran/prove críticas realizadas control (identificación reciben/client
edor (identificación de requisitos) es
de requisitos)
Encargado de Normas Solicitar Correcto Entrega de Administrado
atención técnicas para información para trato y información que realiza la
general la recepción la emisión de para trámite. petición.
de rectategorización información
administrados. de licencia.
Encargado de Pedido de Realizar pago por Cobro de Registro en Administrado
Caja documentos derecho de montos sistema de caja que recibe un
de trámite en caja. estipulados del cobro por recibo por
identificación por tipo de trámite. pago en caja.
y tipo de trámite.
tramite a
realizar.
Encargado de Documentos y Verificar Requisitos de Registro de Administrado
Tickets recibos documentos de verificación e verificación de que solicita
necesarios pago inspección documentos ticket de
para realizar el visual válidos para atención.
trámite cumplidos. tramite del
posterior. administrado.
Encargado de Documentos y Emitir ticket de Requisitos de Registro en Administrado
Tickets recibos atención. verificación e sistema del que recibe
necesarios inspección número de ticket de
para realizar el visual ticket de atención.
trámite cumplidos. atención y tipo
posterior. de trámite a
realizar.
Encargado del Documentos y Realizar el trámite Requisitos de Registro en Administrado
módulo recibos para verificación e sistema de la que realiza
necesarios recategorizar inspección petición de trámite para
25
para realizar el licencia de visual obtención de obtención de
trámite. conducir. cumplidos. licencia. licencia.
Encargado de Verificación de Entregar licencia Control en la Registro en Administrado
entrega de la licencia de conducir. entrega de sistema de la recibe licencia.
licencias recategorizada licencias en entrega de
. buen estado licencia al
y fecha administrado.
adecuada.

Decreto supremo N.º Ambiente confortable
Capacitaciones en 007-2017-MTC. Oficina del Jefe para la atención a los
Gestión de la de Licencias. administrados.
Calidad. Plataforma de Ambiente propicio para la
Disposiciones por
atención al elaboración de calidad de
parte del estado para
administrado. las licencias de conducir.
Gestión de la rectategorización
Control de de licencias de Área de Ambiente propicio para la
Calidad. conducir. elaboración de instalación de máquinas
licencias. para la elaboración de
licencias.

Registro de actas de control de calidad. Número de licencias recategorizadas
Registro de licencias recategorizadas observadas vs las emitidas.
emitidas. Cantidad d licencias recategorizadas por día,
Registro de administrados. mes, anual.
Cantidad de licencias recategorizadas por
provincia.
Elaborado por: El grupo Revidado por: Ing. Alberto

Mendoza
26
Revalidación de licencias de conducir.
A. CARACTERIZACION
CONTROL Cumplimiento de Procedimiento de

requisitos según verificación de
las normas requisitos necesarios
establecidas.
100% de licencias revalidadas de
calidad emitidas.

menor a 30 minutos
Lista de administrados
Revalidación de licencia de desaprobados
 Taller cambios de actitud conducir
 Pagos por derecho de trámite
Lista de licencias
 Examen Medico Jefe de Licencias
revalidadas emitidas
 Curso de actualización de
conocimientos. Lista de administrados
 Examen de conocimientos con licencia de conducir
 Examen de habilidades revalidadas.
Nombre Revalidación de licencias de Responsable Jefe de licencias

conducir
Objetivos 100% de licencias Alcance Área de plataforma,
revalidadas de calidad licencias y entrega de
emitidas. licencias.
licencias menor a 30
minutos.
Requisitos Decreto supremo N.º 007- Requisito Disposiciones por parte
normativos 2017-MTC. aplicable del estado para la
revalidación de licencias
de conducir.
entran/prove (identificación de realizadas control (identificación reciben/client
edor requisitos) de requisitos) es
atención para la recepción información trato y información que realiza la
general de administrados. para la emisión de para trámite. petición.
revalidación información
de licencia.
27
identificación y de trámite estipulados caja del cobro recibo por
tipo de tramite a en caja. por tipo de por trámite. pago en caja.
realizar. trámite.
Encargado de Documentos y Verificar Requisitos de Registro de Administrado
Tickets recibos documentos verificación e verificación de que solicita
necesarios para de pago inspección documentos ticket de
realizar el trámite visual válidos para atención.
posterior. cumplidos. tramite del
administrado.
Encargado de Documentos y Emitir ticket Requisitos de Registró en Administrado
Tickets recibos de atención. verificación e sistema del que recibe
necesarios para inspección número de ticket de
realizar el trámite visual ticket de atención.
posterior. cumplidos. atención y tipo
de trámite a
realizar.
Encargado del Documentos y Realizar el Requisitos de Registro en Administrado
módulo recibos trámite para verificación e sistema de la que realiza
necesarios para revalidar inspección petición de trámite para
realizar el licencia de visual obtención de obtención de
trámite. conducir. cumplidos. licencia licencia
revalidada. revalida.
Encargado de Verificación de la Entregar Control en la Registro en Administrado
entrega de licencia licencia de entrega de sistema de la recibe licencia.
licencias revalidada. conducir. licencias en entrega de
buen estado licencia al
adecuada.

Decreto supremo N.º Oficina del Jefe Ambiente confortable para la
Capacitaciones en 007-2017-MTC. de Licencias. atención a los administrados.
Gestión de la Plataforma de Ambiente propicio para la
Calidad. atención al elaboración de calidad de las
Disposiciones por
administrado. licencias de conducir.
parte del estado
Gestión de Control para la revalidación Área de Ambiente propicio para la
de Calidad. de licencias de elaboración de instalación de máquinas para
conducir. licencias. la elaboración de licencias.
28
Registros que se mantienen Indicadores que se evalúan

Registro de actas de control de Número de licencias revalidadas
calidad. observadas vs las emitidas.
Registro de licencias revalidadas Cantidad de licencias revalidadas por
emitidas. día, mes, anual.
Registro de administrados. Cantidad de licencias revalidadas por
provincia.
Duplicado de licencias de conducir
A. CARACTERIZACION
Cumplimiento Procedimiento de
CONTROL
normas
establecidas. 100% de licencias duplicadas
de calidad emitidas.
licencias menor a 30 minutos
Duplicado de Lista de administrados con

 Pagos por derecho de licencia de conducir
licencia vencida
trámite
Jefe de Licencias Lista de licencias duplicadas
emitidas
Lista de administrados con

licencia de conducir
duplicadas.
Nombre Duplicado de licencias de conducir Responsable Jefe de licencias
Objetivos 100% de licencias duplicadas de Alcance Área de plataforma,

calidad emitidas. licencias y entrega de
Tiempo de entrega de licencias licencias.
menor a 30 minutos.
Requisitos Decreto supremo N.º 007-2017- Requisito Disposiciones por

normativos MTC. aplicable parte del estado para
el duplicado de
29

entran/prove críticas realizadas control (identificación reciben/client
edor (identificación de requisitos) es
de requisitos)
atención para la información trato y información que realiza la
general recepción de para el emisión de para trámite. petición.
administrados. duplicado de información
licencia.
identificación y de trámite estipulados caja del cobro recibo por
tipo de tramite en caja. por tipo de por trámite. pago en caja.
a realizar. trámite.
Encargado de Documentos y Verificar Requisitos Registro de Administrado
Tickets recibos documentos de verificación de que solicita
necesarios para requeridos verificación e documentos ticket de
realizar el para tramite inspección válidos para atención.
trámite y recibo de visual tramite del
posterior. pago cumplidos. administrado.
Encargado de Documentos y Emitir ticket Requisitos Registró en Administrado
Tickets recibos de atención. de sistema del que recibe
necesarios para verificación e número de ticket de
realizar el inspección ticket de atención.
trámite visual atención y tipo
posterior. cumplidos. de trámite a
realizar.
Encargado del Documentos y Realizar el Requisitos Registro en Administrado
módulo recibos trámite para de sistema de la que realiza
necesarios para duplicado de verificación e petición de trámite para
realizar el licencia de inspección obtención de obtención de
trámite. conducir. visual licencia licencia
cumplidos. duplicada. duplicada.
Encargado de Verificación de Entregar Control en la Registro en Administrado
entrega de petición de la licencia de entrega de sistema de la recibe licencia.
licencias licencia conducir. licencias en entrega de
duplicada. buen estado licencia al
adecuada.
30

Capacitaciones en Decreto supremo Oficina del Jefe Ambiente confortable para
Gestión de la N.º 007-2017- de Licencias. la atención a los
Calidad. MTC. Plataforma de administrados.
Disposiciones por atención al Ambiente propicio para la
Gestión de Control parte del estado administrado. elaboración de calidad de las
de Calidad. para el duplicado Área de licencias de conducir.
de licencias de elaboración de Ambiente propicio para la
conducir. licencias. instalación de máquinas para
la elaboración de licencias.

Registro de actas de control de Número de licencias duplicadas
calidad. observadas vs las emitidas.
Registro de licencias duplicadas Cantidad de licencias duplicadas
emitidas. por día, mes, anual.
Registro de administrados. Cantidad de licencias duplicadas
por provincia.

Mendoza
31
9.2. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE
Autorización para el servicio de transporte público de personas
A. CARACTERIZACIÓN
Cumplimiento de Autorización
CONTROL requisitos según Métodos /
Base Legal Procedimientos
Incrementar el 9% de
autorizaciones
concedidas
 Declaración jurada Autorización para el

 Tarjeta de propiedad servicio de transporte
público de personas Lista de autorizaciones
vehicular.
denegadas
 Certificado de SOAT y de Jefe de Transporte
Inspección Técnica Terrestre
Vehicular
Lista de autorizaciones
 Ficha RUC
concedidas.
 Vigencia de Poder
 Nómina de conductores
habilitados
 Itinerario
 Certificado de Habilitación
Técnica de los terminales
terrestres
Técnica de los talleres.
 Manual General de
Operaciones
 Recibo por derecho de
tramitación.
B. HOJA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Nombre Autorización para el Responsable Jefe de Transporte Terrestre

servicio de transporte
público de personas
Objetivos Incrementar el 9% de Alcance Unidad de Atención al Ciudadano
autorizaciones Gerencia Regional
concedidas
ATF de Transporte Terrestre
Oficina de Asesoría Jurídica
Área de Notificaciones
32
Requisitos Base Legal en el MAPRO Requisito Disposiciones por parte del estado
Normativos Aplicable para la emisión de autorizaciones
vehiculares.
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Procesos que Entradas críticas Actividades Medidas de Salidas criticas Procesos que
entran / (Identificación de realizadas Control (Identificación reciben /
Proveedor requisitos) de requisitos) Clientes
Secretaria de Recibos de pago y Verificar recibos, Verificación Expediente Gerencia

Unidad de Expediente registrar y derivar de pagos y Derivado Regional
Atención al expediente control de
Cliente Tiempo
Secretaria de Expediente Registrar y Validación Expediente Gerencia
Gerencia Derivado derivar de Gerente Derivado Regional
Regional expediente Regional
Gerente Expediente Derivar Control de Expediente ATF de
Regional Derivado expediente Tiempo Derivado Transporte
Terrestre
(Dirección)
Secretaria de Expediente Derivar Control de Expediente ATF de
Dirección ATF Derivado expediente Tiempo Derivado Transporte
de Transporte Terrestre
Terrestre (Dirección)
Director de ATF Expediente Revisar y derivar Validación Expediente ATF de
de Transporte Derivado expediente del Proveído Transporte
Terrestre expediente Terrestre
(Subdirección)
Secretaria de Expediente Registrar y Control de Expediente ATF de
Subdirección de Proveído derivar Tiempo Derivado Transporte
ATF de expediente Terrestre
Transporte (Subdirección)
Terrestre
Especialista de Expediente Analizar y evaluar Evaluación Informe ATF de
Subdirección de Proveído el expediente de Técnico Transporte
ATF de Derivado Expediente Terrestre
Terrestre
Subdirector de Informe Técnico Visar y derivar Control de Informe ATF de
ATF de informe técnico Tiempo Técnico Visado Transporte
Transporte Terrestre
Secretaria de Informe Técnico Derivar Control de Informe ATF de
Dirección ATF Visado expediente Tiempo Derivado Transporte
33
Director ATF de Informe Técnico Visar y derivar Control de Informe Oficina de
Transporte Visado Derivado informe técnico Tiempo Técnico Visado Asesoría
Terrestre Derivado Jurídica
Secretaria de Informe Técnico Registrar y Control de Expediente Oficina de
Asesoría Jurídica Visado Derivado derivar Tiempo derivado Asesoría
expediente Jurídica
Asesor legal Informe Técnico Analizar, evaluar Evaluación Resolución de Gerencia
Visado Derivado y elaborar según Informe Regional
informe jurídico normativas Jurídico
Secretaria de Resolución de Registrar Control de Resolución Gerencia

Gerencia Informe Jurídico resolución y Tiempo Tramitada Regional
Regional tramitar
Gerente Resolución Firmar resolución, Control de Resolución Área de
Regional Tramitada visar expediente y Tiempo Firmada Notificaciones
derivar Visada
Notificador Resolución Registrar Control de Resolución ATF de
Firmada Visada resolución y Tiempo Remitida Transporte
remitir al usuario Terrestre
(Dirección)
Secretaria de Resolución Registrar Control de Resolución ATF de
Dirección ATF Remitida resolución y Tiempo Firmada Transporte
de Transporte derivar Derivada Terrestre
Director ATF de Resolución Derivar Control de Resolución ATF de
Transporte Firmada Derivada resolución Tiempo Firmada Transporte
Terrestre Derivada Terrestre
(Subdirección)
Secretaria de Resolución Tramitar Control de Resolución ATF de
Subdirección de Firmada Derivada resolución Tiempo Firmada Transporte
ATF de Tramitada Terrestre
Terrestre
Especialista de Resolución Registrar Verificación Certificado de ATF de
Subdirección de Firmada resolución y de datos Habilitación Transporte
ATF de Tramitada partida registral Vehicular Terrestre
Transporte de autorización, (Dirección)
Terrestre ingresar datos al
sistema y emitir
certificado de
habilitación
vehicular y
tramitar entrega
al usuario
Secretaria de Certificado de Registrar Control de Certificado de ATF de
Dirección ATF Habilitación certificado y dar Tiempo Habilitación Transporte
de Transporte Vehicular tramite Vehicular Terrestre
Terrestre Registrada (Dirección)
34
Director ATF de Certificado de Firmar y remitir Control de Certificado de Unidad de
Transporte Habilitación certificado Tiempo Habilitación Atención al
Terrestre Vehicular Vehicular Cliente
Registrada Remitida
Secretaria de Certificado de Registrar y Verificación Certificado de Administrado
Unidad de Habilitación entregar de datos Habilitación
Atención al Vehicular certificado Vehicular
Cliente Remitida Entregada
Competencias Documentos Infraestructura Ambiente de

Trabajo
Capacitaciones Decreto supremo N.º Plataforma Ambiente tranquilo,
007-2017-MTC. Oficina de Transporte Terrestre sin interrupciones
para la evaluación
correcta de
Disposiciones por parte Oficina de Gerencia Regional expedientes,
del estado para la Oficina de Notificaciones resoluciones y
revalidación de licencias certificados
de conducir.

Registro de Expedientes realizados Cantidad de certificados entregados vs
Registro de resoluciones expedientes
Registro de Certificados entregados Cantidad de resoluciones vs expedientes

Mendoza
35
Autorización para el servicio de transporte privado de personas
A. CARACTERIZACIÓN
CONTROL Cumplimiento Autorización

de Requisitos Métodos /
según Base Procedimientos
Legal
autorizaciones concedidas
Lista de Autorizaciones
 Declaración Jurada AUTORIZACIÓN PARA EL Denegadas
 Tarjeta de Propiedad Vehicular SERVICIO DE
TRANSPORTE PRIVADO
 Certificado de SOAT
DE PERSONAS
 Certificado de Inspección
Técnica Vehicular Jefe de Transporte Lista de Autorizaciones
 Ficha RUC Terrestre Concedidas
 Nómina de Conductores
Habilitados
Técnica de Talleres
 Recibo por Derecho de
Tramitación
Nombre Autorización para el servicio de Responsable Jefe de Transporte Terrestre

transporte público de personas
Objetivos Incrementar el 9% de Alcance Unidad de Atención al
autorizaciones concedidas Ciudadano
Gerencia Regional
Requisitos Base Legal en el MAPRO Requisito Disposiciones por parte del
Normativos Aplicable estado para la emisión de
autorizaciones vehiculares.
36

Cliente Tiempo
Terrestre
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
Terrestre
37

Regional tramitar
derivar Visada
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
sistema y emitir
certificado de
habilitación
vehicular y
tramitar entrega
al usuario
Terrestre Cliente
38
Vehicular Vehicular
Registrada Remitida

Trabajo
para la evaluación
correcta de
Disposiciones por parte Oficina de Gerencia Regional expedientes,
del estado para la Oficina de Notificaciones resoluciones y
revalidación de licencias certificados
de conducir.


Mendoza
39
Renovación de la autorización para el servicio de transporte de personas
A. CARACTERIZACIÓN
CONTROL Cumplimiento de Autorización

Requisitos según Métodos /
autorizaciones renovado
 Declaración Jurada RENOVACIÓN PARA EL Renovadas Denegadas
 Certificado de SOAT TRANSPORTE DE
 Certificado de Inspección PERSONAS
 Ficha RUC Terrestre renovadas
Habilitados
Técnica de Talleres
Tramitación

Gerencia Regional
40
Procesos que Entradas Actividades Medidas de Salidas criticas Procesos que

entran / críticas realizadas Control (Identificación reciben /
Proveedor (Identificación de requisitos) Clientes
de requisitos)
Secretaria de Recibos de pago Verificar recibos, Verificación Expediente Gerencia
Unidad de y Expediente registrar y derivar de pagos y Derivado Regional
Cliente Tiempo
Secretaria de Expediente Registrar y derivar Validación Expediente Gerencia
Gerencia Derivado expediente de Gerente Derivado Regional
Regional Regional
Gerente Expediente Derivar expediente Control de Expediente ATF de
Regional Derivado Tiempo Derivado Transporte
Terrestre
(Dirección)
Secretaria de Expediente Derivar expediente Control de Expediente ATF de
Dirección ATF Derivado Tiempo Derivado Transporte
(Subdirección)
Secretaria de Expediente Registrar y derivar Control de Expediente ATF de
Subdirección de Proveído expediente Tiempo Derivado Transporte
ATF de Terrestre
Terrestre
Terrestre
Secretaria de Informe Técnico Derivar expediente Control de Informe ATF de
Dirección ATF Visado Tiempo Derivado Transporte
41
Secretaria de Informe Técnico Registrar y derivar Control de Expediente Oficina de
Asesoría Visado Derivado expediente Tiempo derivado Asesoría
Jurídica Jurídica
Asesor legal Informe Técnico Analizar, evaluar y Evaluación Resolución de Gerencia
Visado Derivado elaborar informe según Informe Regional
jurídico normativas Jurídico

Regional tramitar
derivar Visada
Firmada Visada resolución y remitir Tiempo Remitida Transporte
al usuario Terrestre
(Dirección)
Dirección ATF Remitida resolución y derivar Tiempo Firmada Transporte
de Transporte Derivada Terrestre
Director ATF de Resolución Derivar resolución Control de Resolución ATF de
Transporte Firmada Tiempo Firmada Transporte
Terrestre Derivada Derivada Terrestre
(Subdirección)
Secretaria de Resolución Tramitar resolución Control de Resolución ATF de
Subdirección de Firmada Tiempo Firmada Transporte
ATF de Derivada Tramitada Terrestre
Terrestre
ATF de Tramitada partida registral de Vehicular Terrestre
Transporte autorización, (Dirección)
sistema y emitir
certificado de
habilitación
vehicular y tramitar
entrega al usuario
Terrestre Vehicular Vehicular Cliente
Registrada Remitida
42
Competencias Documentos Infraestructura Ambiente de Trabajo

Capacitaciones Decreto supremo N.º Plataforma Ambiente tranquilo, sin
007-2017-MTC. Oficina de Transporte Terrestre interrupciones para la
Disposiciones por parte evaluación correcta de
del estado para la expedientes, resoluciones
Oficina de Gerencia Regional y certificados
de conducir. Oficina de Notificaciones


Mendoza
43
Autorización para el servicio de transporte privado de mercancías
A. CARACTERIZACIÓN

 Certificado de SOAT TRANSPORTE PRIVADO
 Certificado de Inspección DE MERCANCÍAS
 Ficha RUC Terrestre Concedidas
 Nómina de Conductores a
Habilitar
Tramitación

Gerencia Regional
44

Cliente Tiempo
Terrestre
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
Terrestre
45

Regional tramitar
derivar Visada
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
sistema y emitir
certificado de
habilitación
vehicular y
tramitar entrega
al usuario
Terrestre Cliente
46
Vehicular Vehicular
Registrada Remitida

Trabajo
Capacitaciones Decreto supremo Nº Plataforma Ambiente tranquilo,
para la evaluación
Disposiciones por parte correcta de
Oficina de Gerencia Regional expedientes,
del estado para la
revalidación de licencias Oficina de Notificaciones resoluciones y
de conducir. certificados


Mendoza
47
Renovación de la autorización para el servicio de transporte de mercancías
A. CARACTERIZACIÓN

autorizaciones de
mercancías renovadas
Lista de Autorizaciones de
 Declaración Jurada RENOVACIÓN PARA EL Mercancías Renovadas
 Tarjeta de Propiedad Vehicular SERVICIO DE Denegadas
 Certificado de SOAT TRANSPORTE DE
 Certificado de Inspección MERCANCIAS
Técnica Vehicular Jefe de Transporte Lista de Autorizaciones de
 Certificado de vigencia de Terrestre Mercancías modificadas
poder
 Ficha RUC
Habilitados
Tramitación

Gerencia Regional
48

Cliente Tiempo
Terrestre
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
Terrestre
49

Regional tramitar
derivar Visada
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
sistema y emitir
certificado de
habilitación
vehicular y
tramitar entrega
al usuario
Terrestre Cliente
50
Vehicular Vehicular
Registrada Remitida

Trabajo
Disposiciones por parte para la evaluación
del estado para la correcta de
de conducir. Oficina de Notificaciones resoluciones y
certificados


Mendoza
51
Autorización para el servicio de transporte de carga de explosivos
A. CARACTERIZACIÓN

 Tarjeta de Propiedad Vehicular SERVICIO DE TRANSPORTE
 Certificado de SOAT DE CARGA DE EXPLOSIVOS
 Certificado de Inspección Jefe de Transporte
Técnica Vehicular Terrestre Lista de Autorizaciones
 Ficha RUC Concedidas
 Nómina de Conductores a
Habilitar
Tramitación

Gerencia Regional
52

Cliente Tiempo
Terrestre
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
Terrestre
53

Regional tramitar
derivar Visada
(Dirección)
(Subdirección)
Terrestre
sistema y emitir
certificado de
habilitación
vehicular y
tramitar entrega
al usuario
Terrestre Cliente
54
Vehicular Vehicular
Registrada Remitida

Trabajo
para la evaluación
Disposiciones por parte correcta de
del estado para la
revalidación de licencias Oficina de Notificaciones resoluciones y
de conducir. certificados


Mendoza
55
9.3. MEGA PROCESO - GESTIÓN FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Reducción de multa por infracciones por pronto pago
A. CARACTERIZACIÓN
CONTROL Cumplimiento Autorización

de Requisitos Métodos /
según Base Procedimientos
Legal
Incrementar el 10% de pagos a
tiempo de multas por
infracciones
Lista de Multas por

REDUCCIÓN DE MULTA Infracciones No Reducidas
 Solicitud dirigida al Gerente
POR INFRACCIONES POR
Regional de Transportes y
PRONTO PAGO
Comunicaciones
 Recibo de pago del 50% de la Jefe de Fiscalización y
multa Sanciones Lista de Multas por
 Documento de reconocimiento Infracciones Reducidas
de la infracción cometida
A. HOJA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Nombre Reducción de multa por Responsable Jefe de Fiscalización y Sanciones

infracciones por pronto
pago
Objetivos Incrementar el 10% de Alcance Unidad de Atención al Ciudadano
pagos a tiempo de
Gerencia Regional
multas por infracciones
ATF de Supervisión, Fiscalización y
Sanciones
Requisitos Base Legal en el MAPRO Requisito Disposiciones por parte del estado
Normativos Aplicable para la emisión de autorizaciones
vehiculares.
56
Procesos que Entradas críticas Actividades Medidas Salidas criticas Procesos que
entran / Proveedor (Identificación de realizadas de Control (Identificación reciben /
requisitos) de requisitos) Clientes
Secretaria de Recibos de pago y Verificar Verificación Expediente Gerencia

Unidad de Expediente recibos, de pagos y Derivado Regional
Atención al Cliente registrar y control de
derivar Tiempo
expediente
Gerencia Regional Derivado derivar de Gerente Derivado Regional
expediente Regional
Gerente Regional Expediente Derivar Control de Expediente ATF de
Derivado expediente Tiempo Proveído Transporte
Terrestre
(Dirección)
Dirección ATF de Proveído expediente Tiempo Derivado Transporte
Director de ATF de Expediente Revisar y Validación Expediente ATF de
Transporte Derivado derivar del Proveído Supervisión,
Terrestre expediente expediente Fiscalización y
Sanciones
(Subdirección)
Subdirección de Proveído derivar Tiempo Proveído Supervisión,
ATF de Supervisión, expediente Derivado Fiscalización y
Fiscalización y Sanciones
Sanciones (Subdirección)
Especialista de Expediente Analizar y Evaluación Informe ATF de
Subdirección de Proveído Derivado evaluar el de Técnico Supervisión,
ATF de Supervisión, expediente Expediente Fiscalización y
Subdirector de ATF Informe Técnico Visar y derivar Control de Informe ATF de
de Supervisión, informe Tiempo Técnico Visado Transporte
Fiscalización y técnico Terrestre
Sanciones (Dirección)
Dirección ATF de Visado expediente Tiempo Derivado Transporte
Transporte Visado Derivado informe Tiempo Técnico Visado Asesoría
Terrestre técnico Derivado Jurídica
57
Asesor legal Informe Técnico Analizar, Evaluación Resolución de Gerencia
Visado Derivado evaluar y según Informe Regional
elaborar normativas Jurídico
informe
jurídico
Gerencia Regional Informe Jurídico resolución y Tiempo Tramitada Regional
tramitar
Gerente Regional Resolución Firmar Control de Resolución Área de
Tramitada resolución, Tiempo Firmada Notificaciones
visar Visada
expediente y
derivar
Notificador Resolución Firmada Registrar Control de Resolución ATF de
Visada resolución y Tiempo Remitida Transporte
remitir al Terrestre
usuario (Dirección)
Dirección ATF de Remitida resolución y Tiempo Firmada Transporte
Transporte derivar Derivada Terrestre
Director ATF de Resolución Firmada Derivar Control de Resolución ATF de
Transporte Derivada resolución Tiempo Firmada Supervisión,
Terrestre Derivada Fiscalización y
Sanciones
(Subdirección)
Secretaria de Resolución Firmada Tramitar Control de Resolución ATF de
Subdirección de Derivada resolución Tiempo Firmada Supervisión,
ATF de Supervisión, Tramitada Fiscalización y
Especialista de Resolución Firmada Registrar Verificación Resolución ATF de
Subdirección de Tramitada resolución y de datos Archivada Supervisión,
ATF de Supervisión, partida Fiscalización y
Fiscalización y registral de Sanciones
Sanciones autorización, (Subdirección)
ingresar datos
al sistema y
emitir
certificado de
habilitación
vehicular y
tramitar
entrega al
usuario
58

Capacitaciones Decreto supremo N.º Plataforma, Oficina de Ambiente tranquilo, sin
007-2017-MTC. Transporte Terrestre, interrupciones para la
Oficina de Supervisión, evaluación correcta de
Disposiciones por parte Fiscalización y Sanciones, expedientes y
del estado para la Oficina de Asesoría Jurídica, resoluciones
revalidación de licencias Oficina de Gerencia Regional
de conducir. Oficina de Notificaciones

Registro de Expedientes realizados Cantidad de resoluciones archivadas vs
Registro de Resoluciones Archivadas expedientes

Mendoza
Fraccionamiento para el pago de multas por infracciones al servicio de transporte

terrestre.
A. CARACTERIZACIÓN

Atender el 100% de
personas que deseen
fraccionar su multa
FRACCIONAMIENTO PARA EL
 Solicitud para el beneficio PAGO DE MULTAS POR Lista de fraccionamientos
de fraccionamiento. INFRACCIONES AL SERVICIO DE de pagos aceptados
 Resolución judicial TRANSPORTE TERRESTRE
 Pago por derecho de
tramite Jefe de fiscalización y sanciones
Lista de Fraccionamiento
de pagos rechazados.
59
B. HOJA DE CARACTERIZACIÓN
Nombre Fraccionamiento para el pago Responsable Jefe de Transporte Terrestre

de multas por infracciones al
servicio de transporte terrestre
Objetivos Alcance Unidad de Atención al
Ciudadano, Gerencia Regional,
Atender el 100% de personas
que deseen fraccionar su multa ATF de Transporte Terrestre,
Supervisión, fiscalización y
sanciones Jurídica, Área de
Notificaciones, Seguridad vial.
Requisitos Base Legal establecida en el Requisito Disposiciones por parte del
Normativos Manual de Procedimientos aplicable Estado para la renovación de
(MAPRO) autorizaciones vehiculares
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procesos que Entradas críticas Actividades Medidas Salidas criticas Procesos que
entran / (Identificación de realizadas de Control (Identificación de reciben /
Proveedor requisitos) requisitos) Clientes
Secretaria de Expediente Recepcionar, Control de Expediente Gerencia

Unidad de Registrar y Tiempo Derivado Regional
Atención al derivar
Cliente expediente
Regional Derivado expediente Tiempo Derivado Supervisión,
Fiscalización y
sanciones
Secretaria de Expediente Recepcionar, Validación Expediente ATF de
Sub dirección de Derivado registrar y del área derivado Supervisión,
ATF de derivar Fiscalización y
Supervisión, expediente sanciones
Fiscalización y
sanciones
Sub director de Expediente Recepcionar y Validación Expediente ATF de
ATF de derivado dar proveído al del proveído Supervisión,
Supervisión, expediente expediente Fiscalización y
Fiscalización y sanciones
sanciones
Especialista de Expediente Analizar y Control de Expediente ATF de
ATF de proveído evaluar Tiempo proveído Supervisión,
Supervisión, expediente Fiscalización y
Fiscalización y sanciones
sanciones
60
Sub director de Expediente Visa el Validación Expediente visado Dirección ATF
ATF de proveído expediente del de Transporte
Supervisión, expediente Terrestre
Fiscalización y
sanciones
Dirección ATF visado expediente Tiempo Derivado Transporte
Director de ATF Expediente Registrar y Validación Expediente Oficina de
de Transporte Derivado derivar del Proveído Asesoría
Terrestre expediente expediente Jurídica
Secretaria de Expediente Registrar y Control de Expediente Oficina de
Asesoría Jurídica proveído derivar Tiempo derivado Asesoría
Asesor legal Expediente Evaluar y Evaluación Informe técnico Área de
derivado elaborar el según Notificaciones
informe técnico normativas
Notificador Informe técnico Registrar, Control de Notificación ATF de

elaborar y Tiempo derivada Transporte
derivar la Terrestre
notificación (Dirección)
Secretaria de Notificación Registrar y Control de Notificación ATF de
Dirección ATF derivada deriva Tiempo derivada Transporte
de Transporte notificación Terrestre
Director ATF de Notificación Derivar Control de Notificación ATF de
Transporte derivada notificación Tiempo derivada Circulación y
Terrestre Seguridad Vial
(Subdirección)
Secretaria de Notificación Recepcionar y Control de Notificación ATF de
Subdirección de derivada deriva Tiempo derivada Circulación y
ATF de notificación Seguridad Vial
Seguridad Vial (Subdirección)
Especialista de Notificación Registrar la Verificació Resolución ATF de
Subdirección de derivada resolución y n de datos archivada Transporte
ATF Circulación archivar Terrestre
y Seguridad Vial documentación (Dirección)
61

Capacitaciones Expedientes Plataforma, Oficina de Transporte Ambiente tranquilo, sin
Terrestre, Oficina de Asesoría interrupciones para la
Resoluciones
Jurídica, Oficina de Supervisión evaluación correcta de
Fiscalización y Sanciones, expedientes, resoluciones y
Oficina de Gerencia Regional certificados
Oficina de Notificaciones

Cantidad de resoluciones vs expedientes
Registro de Certificados entregados

Mendoza
Descargo de denuncias y/o actas de verificación.
A. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Atender el 100% de
descargo de denuncias y/o
actas de verificación
DESCARGO DE
DENUNCIAS Y/O ACTAS Lista de Resoluciones
 Notificación de infracción DE VERIFICACIÓN archivadas
 Solicitud adjuntado pruebas
Jefe de Fiscalización y
sustentatorias del descargo
Sanciones
fedateadas
 Expediente Lista de Resoluciones
emitidas
62
B. HOJA DE CARACTERIZACIÓN
Nombre DESCARGO DE DENUNCIAS Responsable Jefe de Fiscalización y

Y/O ACTAS DE VERIFICACIÓN Sanciones
Objetivos Alcance Unidad de Atención al
Atender el 100% de descargo Ciudadano, Gerencia Regional,
de denuncias y/o actas de ATF de Transporte Terrestre,
verificación Oficina de Asesoría Jurídica,
Área de Notificaciones, ATF de
Supervisión Fiscalización y
Sanciones
Requisitos Base Legal establecida en el Requisito Disposiciones por parte del
Normativos Manual de Procedimientos aplicable Estado para la emisión de
(MAPRO) autorizaciones vehiculares
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Unidad de Solicitud de registrar y derivar de pagos y Derivado Regional
Atención al pruebas expediente control de
Cliente sustentatorias Tiempo
Secretaria de Expediente Derivar Validación Expediente Gerencia
Gerencia Derivado expediente de Gerente Derivado Regional
Regional Regional
Regional Derivado expediente Tiempo Proveído Transporte
Terrestre
(Dirección)
Dirección ATF Proveído expediente Tiempo Derivado Transporte
de Transporte Derivado expediente del Proveído Supervisión,
Terrestre expediente Fiscalización y
Sanciones
(Subdirección)
Subdirección de Proveído derivar Tiempo Proveído Supervisión,
ATF de expediente Derivado Fiscalización y
Supervisión, Sanciones
Fiscalización y (Subdirección)
Sanciones
63
Subdirección de Proveído el expediente de Técnico Supervisión,
ATF de Derivado Expediente Fiscalización y
Sanciones
Supervisión, Terrestre
Fiscalización y (Dirección)
Sanciones
Visado Derivado y elaborar según Informe Regional y
informe jurídico normativas Jurídico Área de
Notificaciones

derivar Visada
Notificador Resolución Registrar Control de Notificación y ATF de
Firmada Visada resolución y Tiempo Resolución Transporte
remitir al usuario Remitida Terrestre
(Dirección)
Secretaria de Notificación y Registrar Control de Resolución ATF de
Dirección ATF Resolución Notificación y Tiempo Derivada Transporte
de Transporte Remitida derivar Terrestre
Terrestre Resolución (Dirección)
Transporte Derivada Resolución Tiempo Derivada Supervisión,
Terrestre Fiscalización y
Sanciones
(Subdirección)
Secretaria de Resolución Derivar Control de Resolución ATF de
Subdirección de Derivada resolución Tiempo Derivada Supervisión,
ATF de Fiscalización y
Sanciones
64
Especialista de Resolución Registrar Verificación Resolución ATF de
Subdirección de Derivada resolución de datos Archivada Supervisión,
ATF de Fiscalización y
Sanciones

Trabajo
para la evaluación
Oficina de Supervisión,
correcta de
Disposiciones por parte Fiscalización y Sanciones
expedientes y
del estado para la Oficina de Asesoría Jurídica resoluciones
revalidación de licencias Oficina de Gerencia Regional
de conducir.
Oficina de Notificaciones

Registro de Expedientes realizados Cantidad de resoluciones archivadas vs
Registro de Resoluciones Archivadas expedientes

Mendoza
65
9.4. GESTION DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Campañas de sensibilización a la comunidad sobre educación y seguridad vial.
A. CARACTERIZACION
Cumplimiento con Procedimiento de

el contenido verificación del
CONTROL adecuado de los contenido del tema.
temas para la
campaña de 100% de efectividad en la
sensibilización. sensibilización a la
comunidad en materia de
seguridad vial.
100% de personas
Campañas de sensibilización sensibilizadas.
 Requerimientos del a la comunidad sobre
contenido de los temas para Lista de personas no
educación y seguridad vial.
las campañas de sensibilizadas
sensibilización. Jefe de Seguridad vial
 Lista de comunidades Lista de personas
seleccionadas para la sensibilizadas
campaña.
Nombre Campañas de sensibilización a Responsable Jefe de seguridad vial

la comunidad sobre
educación y seguridad vial
Objetivos 100% de efectividad en la Alcance Área de seguridad vial,
sensibilización a la comunidad plataforma y
en materia de seguridad vial. administración.
100% de personas
sensibilizadas.
Requisitos Decreto supremo N.º 007- Requisito Disposiciones por
normativos 2017-MTC. aplicable parte de la GRTCLL
para crear campañas
de sensibilización.
66
entran/prove (identificación de realizadas control (identificación reciben/clientes
edor requisitos) de requisitos)
Encargado de Normas técnicas Proponer Requisitos de Entrega de Jefe de seguridad

seguridad vial para la creación campaña de verificación para propuesta de vial.
de campañas. sensibilización creación de creación de
campaña. campaña.
Jefe de Normas técnicas Analizar Requisitos de Generar Encargado de
seguridad vial para la creación propuesta de verificación para documento de seguridad vial.
de campañas. creación de creación de aprobación de
campaña de campaña. campaña.
sensibilización.
Encargado de Especificaciones Definir horarios, Control de Registro de Encargados de la
seguridad vial para implementar lugar y forma horarios, información organización de
campaña. de lugares y para ejecución campaña.
implementació proceso de de campaña.
n de las actividades de
actividades de campaña.
la campaña.
Encargado de Registro de la Implementació Controlar el Registro de Administrado que
la información de la n de la buen proceso información recibe la
organización campaña. campaña de de campaña y detallada post- campaña de
de campaña sensibilización. tiempos campaña. sensibilización.
establecidos.

Capacitaciones en Decreto supremo N.º Oficina del Jefe Ambiente confortable
Gestión de la Calidad. 007-2017-MTC. de Seguridad Vial, para la atención a los
Gestión de Control de Disposiciones por parte Plataforma de administrados.
Calidad. del estado en cuanto a la atención al Ambiente propicio para la
seguridad vial. administrado y elaboración de las
Área de campañas de
administración. sensibilidad.

Registro de campañas de Cantidad de campañas realizadas mes y año.
sensibilización. Cantidad de administrados asistentes a las
Registro de administrados. campañas.
Proporción de personas sensibilizadas en
materia de seguridad vial.

Mendoza
67
Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.
A. CARACTERIZACIÓN

temas para la
capacitación en 100% de administrados
materia de capacitados en temas de
seguridad vial. seguridad vial.
Disminución en 4% la tasa
de accidentes de tránsito.
Capacitación a usuarios de
 Lisa de capacitaciones a las vías en temas de
realizar. Lista de personas no
educación en seguridad
 Lista de usuarios de las vial.
capacitadas
vías.
 Lista de temas en Jefe de Seguridad vial
Lista de personas capacitadas
educación y seguridad vial
Nombre Capacitación a usuarios de las Responsable Jefe de seguridad vial

vías en temas de educación en
seguridad vial
Objetivos 100% de administrados Alcance Área de seguridad vial,
capacitados en temas de plataforma y
seguridad vial. administración.
Disminución en 4% la tasa de
accidentes de tránsito.
Requisitos Decreto supremo N.º 007- Requisito Disposiciones por parte
normativos 2017-MTC. aplicable de la GRTCLL para crear
capacitaciones en tema
de seguridad vial.
68
entran/prove (identificación de realizadas control (identificación reciben/clientes
edor requisitos) de requisitos)
Encargado de Normas técnicas Proponer temas Requisitos de Entrega de Jefe de
seguridad vial para la creación de capacitación verificación para propuesta de seguridad vial.
de en el rubro de creación de temas para
capacitaciones. seguridad vial capacitaciones. capacitación
en el rubro de
seguridad vial.
Jefe de Normas técnicas Analizar Requisitos de Generar Encargado de
seguridad vial para la creación propuesta de verificación para documento de seguridad vial.
de temas para la creación de aprobación de
capacitaciones. creación de capacitaciones. temas para
capacitación. nueva
capacitación.
Encargado de Especificaciones Definir horarios, Control de Registro de Encargado de la
la para implementar lugar y forma de horarios, información aplicación de la
organización capacitación. implementación lugares y para ejecución capacitación.
de la de las proceso de de
capacitación capacitaciones. actividades de capacitación.
capacitación.
Encargado de Registro de la Aplicación de la Controlar el Registro de Usuarios que
la aplicación información de la capacitación en buen proceso usuarios reciben la
de la capacitación. temas de de capacitación asistentes a la capacitación.
capacitación seguridad vial. y tiempos capacitación.
establecidos.
Encargado de Registro de Analizar los Verificar la Registro de Jefe de
la usuarios datos veracidad de los información seguridad vial
organización asistentes a la recopilados de datos recogidos. detallada post-
de la capacitación la capacitación capacitación
capacitación

Ambiente
Capacitaciones en Decreto supremo N.º Oficina del Jefe de confortable para la
Gestión de la 007-2017-MTC. Seguridad Vial. atención a los
Calidad. administrados.
Plataforma de
Gestión de Control Disposiciones por atención al Ambiente propicio
de Calidad. parte del estado en administrado. para la elaboración
cuanto a la seguridad de las capacitaciones
vial. Área de en materia de
administración. seguridad vial.
69

Registro de capacitaciones en Cantidad de capacitaciones
materia de seguridad vial. realizadas por mes y año.
Proporción de administrados
Registro de administrados. asistentes a las capacitaciones.

Mendoza
Capacitación en seguridad vial a conductores infractores.
A. CARACTERIZACION

temas para la
capacitación en 100% de conductores
seguridad vial. infractores capacitados en
temas de seguridad vial.
Disminución en 5% de la
tasa de conductores
infracciones.
Capacitación a usuarios de
 Lisa de capacitaciones a las vías en temas de
Lista de conductores
realizar. educación en seguridad vial.
infractores no capacitados.
 Lista de conductores
infractores. Jefe de Seguridad vial
 Lista de temas en educación Lista de conductores
y seguridad vial infractores capacitados
Nombre Capacitación a conductores infractores Responsable Jefe de seguridad vial

de las vías en temas de seguridad vial
Objetivos 100% de conductores infractores Alcance Área de seguridad vial,
capacitados en temas de seguridad vial. plataforma y
Disminución en 5% de la tasa de administración.
conductores infracciones.
Requisitos Decreto supremo N.º 007-2017-MTC. Requisito Disposiciones por
normativos aplicable parte de la GRTCLL
para crear
capacitaciones en
tema de seguridad vial.
70

entran/proveedor críticas realizadas control (identificación reciben/clientes
(identificación de requisitos)
de requisitos)
Encargado de Normas técnicas Proponer Requisitos de Entrega de Jefe de
seguridad vial para la creación temas de verificación propuesta de seguridad vial.
de capacitación para creación temas para
capacitaciones para de capacitación de
para conductores capacitaciones conductores
conductores infractores para infractores en el
infractores. en el rubro conductores rubro de
de seguridad infractores. seguridad vial.
vial
Jefe de seguridad Normas técnicas Analizar Requisitos de Generar Encargado de
vial para la creación propuesta de verificación documento de seguridad vial.
de temas para para la aprobación de
capacitaciones la creación creación de temas para
para de capacitaciones nueva
conductores capacitación para capacitación de
infractores. para conductores conductores
conductores infractores. infractores.
infractores.
Encargado de la Especificaciones Definir Control de Registro de Encargado de la
organización de la para horarios, horarios, información aplicación de la
capacitación. implementar lugar y forma lugares y para aplicación capacitación
capacitación de proceso de de capacitación
para implementac actividades de para
conductores ión de las capacitación conductores
infractores. capacitacion para infractores.
es para conductores
conductores infractores.
infractores.
Encargado de la Registro de la Aplicación de Controlar el Registro de Conductores que
aplicación de la información de la buen proceso conductores reciben la
capacitación la capacitación capacitación de infractores capacitación.
para para capacitación y asistentes a
conductores conductores tiempos capacitación.
infractores. infractores establecidos.
en temas de
seguridad
vial.
Encargado de la Registro de Analizar los Verificar la Registro de Jefe de
organización de la conductores datos veracidad de información seguridad vial.
capacitación. asistentes a la recopilados los datos detallada post-
capacitación. de la recogidos. capacitación.
capacitación.
71

Capacitaciones en Decreto supremo N.º Oficina del Jefe Ambiente confortable
Gestión de la 007-2017-MTC. de Seguridad Vial, para la atención a los
Calidad. Plataforma de administrados.
atención al Ambiente propicio para
Disposiciones por administrado y
Gestión de Control la elaboración de las
parte del estado en Área de
de la veracidad de capacitaciones en
cuanto a la seguridad administración.
información de la materia de seguridad
vial.
capacitación. vial.

Registro de capacitaciones para Cantidad de capacitaciones para
conductores infractores en materia de conductores infractores realizadas por
seguridad vial. mes y año.
Registro de conductores infractores. Proporción de conductores infractores
asistentes a las capacitaciones.

Mendoza
72
9.5. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de radiaciones no

ionizantes.
A. CARACTERIZACIÓN
CONTROL Cumplimiento Procedimiento de

normas
100% de inscripciones de
establecidas.
personas habilitadas para
realizados estudios.
Solicitudes observadas
Inscripción de personas
 Solicitud dirigida a la gerencia habilitadas para realizar
 Certificado de habilitación. estudios teóricos de Lista de solicitudes para
 Curriculum Vitae radiaciones no ionizantes. inscripción de personas.
Documentado.
Jefe de Comunicaciones Lista de personas para
realizar estudios
teóricos de radiaciones
no ionizantes.
Nombre Inscripción de personas Responsable Jefe de comunicaciones

habilitadas para realizar
estudios teóricos de
radiaciones no ionizantes.
Objetivos 100% de inscripciones Alcance Área de plataforma, área de

de personas habilitadas comunicaciones
para realizados
estudios.
Requisitos Decreto supremo N.º Requisito Disposiciones por parte del
normativos 038-2017-MTC. aplicable estado para estudios
teóricos de radiaciones no
ionizantes.
73

entran/proveed críticas realizadas control (identificación reciben/clientes
or (identificación de requisitos)
de requisitos)
Encargado de Normas técnicas Solicitar Correcto Entrega de Administrado que
atención para la información trato y información realiza la petición.
general recepción de para la emisión de para trámite.
administrados. inscripción para información
realizar estudios
teóricos.
Encargado del Documentos y Realizar el Requisitos Registro de Encargado de
módulo recibos trámite para la de ingreso de comunicaciones
necesarios para inscripción para verificación e solicitud y recibe el
realizar el realizar estudios inspección generación de expediente.
trámite. teóricos. visual expediente.
cumplidos.
Encargado del Revisión de Elaboración de Control en la Registro de Remitir oficio al
área de documentación. oficio de elaboración oficios. MTC.
comunicaciones Remisión al de oficios.
MTC.

trabajo
Capacitaciones en Decreto supremo N.º Oficina del Jefe de Ambiente
Gestión de la 038-2017-MTC. Comunicaciones confortable para la
Calidad. atención a los
administrados.
Disposiciones por Plataforma de
Gestión de Control parte del estado atención al
de Calidad. para la inscripción administrado. Ambiente propicio
para realizar para realizar
estudios teóricos. diferentes tareas.

Registro de oficios Cantidad de solicitudes
Registro de solicitudes realizadas.
Registro de administrados. Numero de oficios emitidos.

Mendoza
74
Renovación de inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de
radiaciones no ionizantes.
A. CARACTERIZACIÓN
CONTROL Cumplimiento de Procedimiento de

requisitos según verificación de
las normas requisitos necesarios
establecidas.
100% de renovaciones
de inscripciones de
personas habilitadas
para realizados estudios.
Renovación de Inscripción
 Solicitud de renovación de personas habilitadas para
dirigida a la gerencia realizar estudios teóricos de Solicitudes observadas de
 Certificado de radiaciones no ionizantes. renovación
habilitación.
Jefe de Comunicaciones
Lista de solicitudes de
renovación para
inscripción de personas.
Lista de personas para

realizar estudios teóricos
de radiaciones no
ionizantes.
Nombre Renovación de Inscripción de personas Responsable Jefe de comunicaciones

habilitadas para realizar estudios
teóricos de radiaciones no ionizantes.
Objetivos 100% de renovación de inscripciones Alcance Área de plataforma, área

de personas habilitadas para de comunicaciones
realizados estudios.
Requisitos Decreto supremo N.º 038-2017-MTC. Requisito Disposiciones por parte
normativos aplicable del estado para estudios
teóricos de radiaciones
no ionizantes.
75

entran/prove críticas realizadas control (identificación reciben/clientes
edor (identificación de requisitos)
de requisitos)
Encargado de Normas técnicas Solicitar Correcto trato Entrega de Administrado que
atención para la información y emisión de información realiza la petición.
general recepción de para la información para trámite.
administrados. renovación de
inscripción para
realizar estudios
teóricos.
Encargado del Documentos y Realizar el Requisitos de Registro de Encargado de
módulo recibos trámite para la verificación e ingreso de comunicaciones
necesarios para renovación de inspección solicitud y recibe el
realizar el inscripción para visual generación de expediente.
trámite. realizar estudios cumplidos. expediente.
teóricos.
Encargado del Revisión de Elaboración de Control en la Registro de Remitir oficio al
área de documentación. oficio de elaboración oficios. MTC.
comunicacion Remisión al de oficios.
es. MTC.
COMPETENCIAS DOCUMENTOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE

TRABAJO
Capacitaciones en Decreto supremo N.º Oficina del Jefe de Ambiente
Gestión de la 038-2017-MTC. Comunicaciones confortable para la
Calidad. atención a los
Disposiciones por Plataforma de administrados.
Gestión de Control parte del estado atención al
de Calidad. para la renovación administrado. Ambiente propicio
de inscripción para para realizar
realizar estudios diferentes tareas.
teóricos.

Registro de oficios Cantidad de solicitudes de renovación
Registro de solicitudes de renovación realizadas.
Registro de administrados. Numero de oficios emitidos.

Mendoza
76
X. ANÁLISIS DE PROCESOS
10.1. Diagramas de flujo en Bizagi
Los diagramas de flujo en Bizagi correspondientes a cada uno de los subprocesos de cada
mega proceso están expuestos en el software (en una carpeta adjunta).
10.2. Seguimiento y clasificación de actividades
A. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE LICENCIAS
Identificación de actividades por categoría
ACTIVIDAD SIMBOLO RESULTADO PREDOMINANTE
Operación Se produce o se realiza algo.
Se cambia de lugar o se mueve un

Transporte
objeto.
Se verifica la calidad o la cantidad del
Inspección
producto.
Se interfiere o se retrasa el paso
Demora
siguiente.
Se guarda o se protege el producto o los
Almacenaje
materiales.
Actividad Operación combinada con una
combinada inspección.
A.1. Obtención de licencia de conducir por otorgamiento directo
N° Actividad
1 Solicitar información
2 Brindar información
3 Emitir pago
4 Verificar pago
5 Registrar pago
6 Registrar para brindar examen
7 Dirigirse al centro de
evaluación
8 Rendir examen
9 Generar recibo
10 Dirigirse a ticketera
11 Solicitar ticket para licencias
12 Verificar documentos
13 Recepcionar requisitos
14 Entregar declaración jurada
15 Llenar declaración jurada
16 Verificar sanciones
17 Registrar solicitud
18 Imprimir solicitud
19 Verificar datos
20 Firmar solicitud
77
21 Recoger expediente
22 Trasladar expediente
23 Registrar expedientes
24 Imprimir licencia
25 Verificar control
26 Habilitar código de barras
27 Registrar en sistema integrado
28 Trasladar licencias
29 Recepcionar licencias
30 Entregar licencia
Tiempo por actividad
Nro. ACTIVIDAD ROL FLUJO TIEMPO(min) %

1 Solicitar información Atención al 3 min 2,70 %
ciudadano
2 Brindar información Atención al 8 min 7,21 %
ciudadano
3 Emitir pago Atención al 2 min 1,80 %
ciudadano
4 Verificar pago Atención al 1 min 0,90 %
ciudadano
5 Registrar pago Atención al 2 min 1,80 %
ciudadano
6 Registrar para brindar ATF de licencias 4 min 3,60 %
examen
7 Dirigirse al centro de ATF de licencias 4 min 3,60 %
evaluación
8 Rendir examen ATF de licencias 20 min 18,02
%
9 Generar recibo Atención al 2 min 1,80 %
ciudadano
10 Dirigirse a ticketera Atención al 1 min 0,90 %
ciudadano
11 Solicitar ticket para Atención al 1 min 0,90 %
licencias ciudadano
12 Verificar documentos Atención al 2 min 1,80 %

ciudadano
13 Recepcionar requisitos Atención al 1 min 0,90 %
ciudadano
14 Entregar declaración Atención al 1 min 0,90 %
jurada ciudadano
15 Llenar declaración Atención al 4 min 3,60 %
jurada ciudadano
78
16 Verificar sanciones Atención al 4 min 3,60 %
ciudadano
17 Registrar solicitud Atención al 5 min 4,50 %
ciudadano
18 Imprimir solicitud Atención al 2 min 1,80 %
ciudadano
19 Verificar datos Atención al 3 min 2,70 %
ciudadano
20 Firmar solicitud Atención al 1 min 0,90 %
ciudadano
21 Recoger expediente Atención al 6 min 5,41 %
ciudadano
22 Trasladar expediente Atención al 4 min 3,60 %
ciudadano
23 Registrar expedientes ATF de licencias 10 min 9,01 %
24 Imprimir licencia ATF de licencias 6 min 5,41 %
25 Verificar control ATF de licencias 2 min 1,80 %

26 Habilitar código de ATF de licencias 2 min 1,80 %
barras
27 Registrar en sistema ATF de licencias 3 min 2,70 %
integrado
28 Trasladar licencias ATF de licencias 4 min 3,60 %
29 Recepcionar licencias Atención al 1 min 0,90 %
ciudadano
30 Entregar licencia Atención al 2 min 1,80 %
ciudadano
Total 111 min 100%
A.2. Obtención de licencias de conducir por Rectategorización
N° Actividad
3 Emitir pago
4 Verificar pago
5 Registrar pago
6 Registrar para brindar examen
7 Dirigirse al centro de
evaluación
8 Rendir examen
9 Generar recibo
79
19 Verificar datos
20 Firmar solicitud
21 Generar expediente
1 Solicitar Atención al 3 min 2.59 %

información ciudadano
2 Brindar Atención al 8 min 6.90 %
3 Emitir pago Atención al 2 min 1.72 %
ciudadano
4 Verificar pago Atención al 1 min 0.86 %
ciudadano
5 Registrar pago Atención al 2 min 1,72 %
ciudadano
6 Registrar para ATF de licencias 4 min 3,45 %
brindar examen
7 Dirigirse al centro ATF de licencias 4 min 3,45 %
de evaluación
8 Rendir examen ATF de licencias 20 min 17,24 %
9 Generar recibo Atención al 2 min 1,72 %

ciudadano
10 Dirigirse a ticketera Atención al 1 min 0,86 %
ciudadano
11 Solicitar ticket para Atención al 1 min 0,86 %
licencias ciudadano
12 Verificar Atención al 2 min 1,72 %

documentos ciudadano
80
13 Recepcionar Atención al 1 min 0,86 %
requisitos ciudadano
14 Entregar Atención al 1 min 0,86 %
declaración jurada ciudadano
15 Llenar declaración Atención al 4 min 3,45 %
jurada ciudadano
16 Verificar sanciones Atención al 4 min 3,45 %
ciudadano
17 Registrar solicitud Atención al 5 min 4,31 %
ciudadano
18 Imprimir solicitud Atención al 2 min 1,72 %
ciudadano
19 Verificar datos Atención al 3 min 2,59 %
ciudadano
20 Firmar solicitud Atención al 1 min 0,86 %
ciudadano
21 Generar Atención al 5 min 4,31 %
expediente ciudadano
22 Recoger Atención al 6 min 5,17 %
23 Trasladar Atención al 4 min 3,45 %
24 Registrar ATF de licencias 10 min 8,62 %
expedientes
27 Habilitar código de ATF de licencias 2 min 1,72 %
barras
28 Registrar en ATF de licencias 3 min 2,59 %
sistema integrado
30 Recepcionar Atención al 1 min 0,86 %
licencias ciudadano
31 Entregar licencia Atención al 2 min 1,72 %
ciudadano
Total 116 min 100%
81
A.3 Revalidación de licencias de conducir
N° Actividad
3 Emitir pago
4 Verificar pago
5 Registrar pago
6 Generar recibo
16 Verificar datos
17 Firmar solicitud
18 Generar expediente

Solicitar Atención al
1 3 min 3,41 %
Atención al
2 Brindar información 8 min 9,09 %
ciudadano
Atención al
3 Emitir pago 2 min 2,27 %
ciudadano
Atención al
4 Verificar pago 1 min 1,14 %
ciudadano
Atención al
5 Registrar pago 2 min 2,27 %
ciudadano
Atención al
6 Generar recibo 2 min 2,27 %
ciudadano
82
Atención al
7 Dirigirse a ticketera 1 min 1,14 %
ciudadano
Solicitar ticket para Atención al

8 1 min 1,14 %
licencias ciudadano
Verificar Atención al
9 2 min 2,27 %
Recepcionar Atención al
10 1 min 1,14 %
Entregar Atención al
11 1 min 1,14 %
declaración jurada ciudadano
Llenar declaración Atención al
12 4 min 4,55 %
jurada ciudadano
Atención al
13 Verificar sanciones 4 min 4,55 %
ciudadano
Atención al
14 Registrar solicitud 5 min 5,68 %
ciudadano
Atención al
15 Imprimir solicitud 2 min 2,27 %
ciudadano
Atención al
16 Verificar datos 3 min 3,41 %
ciudadano
Atención al
17 Firmar solicitud 1 min 1,14 %
ciudadano
Atención al
18 Generar expediente 5 min 5,68 %
ciudadano
Atención al
19 Recoger expediente 6 min 6,82 %
ciudadano
Trasladar Atención al
20 4 min 4,55 %
Registrar
21 ATF de licencias 10 min 11,36 %
expedientes
Habilitar código de
barras
Registrar en sistema
integrado
27 1 min 1,14 %
licencias ciudadano
Atención al
28 Entregar licencia 2 min 2,27 %
ciudadano
Total 88 min 100%
83
A.4 Revalidación de licencias de conducir
N° Actividad
3 Emitir pago
4 Verificar pago
5 Registrar pago
6 Generar recibo
16 Verificar datos
17 Firmar solicitud

Atención al
1 Solicitar información 3 min 3.61 %
ciudadano
Atención al
2 Brindar información 8 min 9.63 %
ciudadano
Atención al
3 Emitir pago 2 min 2.41 %
ciudadano
Atención al
4 Verificar pago 1 min 3.23 %
ciudadano
Atención al
5 Registrar pago 2 min 2.41 %
ciudadano
Atención al
6 Generar recibo 2 min 2.41 %
ciudadano
Atención al
7 Dirigirse a ticketera 1 min 1,20 %
ciudadano
84
Solicitar ticket para Atención al
8 1 min 1,20 %
licencias ciudadano
Verificar Atención al
9 2 min 2,41 %
10 1 min 1,20 %
Entregar declaración Atención al
11 1 min 1,20 %
jurada ciudadano
Llenar declaración Atención al
12 4 min 4,82 %
jurada ciudadano
Atención al
13 Verificar sanciones 4 min 4,82 %
ciudadano
Atención al
14 Registrar solicitud 5 min 6,02 %
ciudadano
Atención al
15 Imprimir solicitud 2 min 2,41 %
ciudadano
Atención al
16 Verificar datos 3 min 3,61 %
ciudadano
Atención al
17 Firmar solicitud 1 min 1,20 %
ciudadano
Atención al
18 Recoger expediente 6 min 7,23 %
ciudadano
Atención al
19 Trasladar expediente 4 min 4,82 %
ciudadano
Registrar
expedientes
Habilitar código de
barras
Registrar en sistema
integrado
26 1 min 1,20 %
licencias ciudadano
Atención al
27 Entregar licencia 2 min 2,41 %
ciudadano
Total 83 min 100%
85
B. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE TRANSPORTES
B.1 Autorización para el servicio de transporte público de personas
N° ACTIVIDAD
1 Solicitar información.
2 Informa sobre requisitos a Usuario.
3 Recepciona y verifica conformidad de
pagos y requisitos
4 Levante observación.
5 Registra ingreso de expediente

6 Registra, toma conocimiento y deriva
expediente
7 Registra y deriva expediente.
8 Registra, analiza y verifica el expediente.
4 Levante Observación
9 Registra y visa el informe técnico

10 Registra, toma conocimiento y visa el
informe técnico.
11 Registra, analiza y evalúa el informe
técnico.
12 Registra y firma resolución dando
conformidad.
13 Registra resolución.
14 Recibe notificación.
15 Registra y deriva resolución.
16 Registra expediente y resolución.
17 Registra y anexa a expediente.
18 Publica resolución en la página web
institucional.
19 Ingresa datos en el sistema.
20 Recepciona, registra y remite certificado
de habilitación
21 Recepciona, registra y entrega a usuario.
TIEMPO POR ACTIVIDAD
Nro. ACTIVIDAD ROL FLUJO TIEMPO(h) %

1 Solicitar información. Usuario 0,5 0,083
Informa sobre
2 Jefe de Plataforma 0,5 0,083
requisitos a Usuario.
Recepciona y verifica
3 conformidad de pagos y Jefe de Plataforma 0,5 0,083
requisitos
86
4 Levante observación. Usuario 0,5 0,083
Registra ingreso de
expediente
Registra, toma
6 conocimiento y deriva Gerente Regional 21,5 3,584
expediente
Registra y deriva Director de
7 24 4
expediente. Transporte Terrestre
Registra, analiza y Subdirector de
8 168 28
verifica el expediente. Transporte Terrestre
Registra y visa el Director de
9 24 4
informe técnico Transporte Terrestre
Registra, toma
10 conocimiento y visa el Gerente Regional 12 2
informe técnico.
Registra, analiza y
11 evalúa el informe Asesor Legal 48 8
técnico.
Registra y firma
12 resolución dando Gerente Regional 12 2
conformidad.
Jefe de
13 Registra resolución. 23 3,834
Notificaciones
14 Recibe notificación. Usuario 1 0,167

15 24 4
resolución. Transporte Terrestre
Registra expediente y Subdirector de
16 72 12
Registra y anexa a Subdirector de

17 24 4
Publica resolución en la
Secretaria de
18 página web 24 4
Gerencia Regional
institucional.
Ingresa datos en el Subdirector de
19 48 8
sistema. Transporte Terrestre
Recepciona, registra y
Director de
20 remite certificado de 24 4
habilitación
21 Jefe de Plataforma 48 8
entrega a usuario.
600 horas
TOTAL 100%
(25 días)
87
B.2. Autorización para el servicio de transporte privado de personas
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos

expediente

informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación

1 Solicitar información Usuario 0,5 0,083
Informa sobre requisitos Jefe de
2 0,5 0,083
a Usuario Plataforma
Jefe de
3 conformidad de pagos y 0,5 0,083
Plataforma
requisitos
4 Levante observación Usuario 0,5 0,083
88
Registra ingreso de Jefe de
5 0,5 0,083
expediente Plataforma
Registra, toma
Gerente
6 conocimiento y deriva 21,5 3,584
Regional
expediente
Director de
Registra y deriva
7 Transporte 24 4
expediente.
Terrestre
Subdirector
Registra, analiza y verifica de
8 168 28
el expediente. Transporte
Terrestre
Director de
Registra y visa el informe
9 Transporte 24 4
técnico
Terrestre
Registra, toma
Gerente
10 conocimiento y visa el 12 2
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y evalúa
11 Asesor Legal 48 8
el informe técnico.
Registra y firma
Gerente
12 resolución dando 12 2
Regional
conformidad.
Jefe de
13 Registra resolución. Notificacione 23 3,834
s
Director de
Registra y deriva
15 Transporte 24 4
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra expediente y de
16 72 12
resolución. Transporte
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a de
17 24 4
expediente. Transporte
Terrestre
Secretaria de
18 Gerencia 24 4
página web institucional.
Regional
Subdirector
Ingresa datos en el de
19 48 8
sistema. Transporte
Terrestre
89
Recepciona, registra y Director de
20 remite certificado de Transporte 24 4
habilitación Terrestre
Recepciona, registra y Jefe de
21 48 8
entrega a usuario. Plataforma
600 horas
TOTAL 100%
(25 días)
B.3. Renovación de la autorización para el servicio de transporte de personas
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos

expediente

informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
90

Registra, toma
10 conocimiento y visa Gerente Regional 12 2
el informe técnico.
Registra, analiza y
técnico.
Registra y firma
12 resolución dando Gerente Regional 12 2
conformidad.
Jefe de
Notificaciones

15 24 4
Registra expediente Subdirector de
16 72 12
y resolución. Transporte Terrestre
Registra y anexa a Subdirector de

17 24 4
Publica resolución en
Secretaria de
18 la página web 24 4
Gerencia Regional
institucional.
Ingresa datos en el Subdirector de
19 48 8
sistema. Transporte Terrestre
Informa sobre
requisitos a Usuario.
Recepciona, registra
Director de
20 y remite certificado 24 4
de habilitación
Recepciona, registra
y entrega a usuario.
3 conformidad de Jefe de Plataforma 0,5 0,083
pagos y requisitos
Registra ingreso de
expediente
Registra, toma
6 conocimiento y Gerente Regional 21,5 3,584
deriva expediente
91
7 24 4
Registra, analiza y
Subdirector de
8 verifica el 168 28
expediente.
Registra y visa el Director de
9 24 4
informe técnico Transporte Terrestre
600 horas
TOTAL 100%
(25 días)
B.4. Autorización para el servicio de transporte privado de mercancías
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos

expediente

informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
92

Informa sobre requisitos a
Usuario.
3 conformidad de pagos y Jefe de Plataforma 0,5 0,083
requisitos
Registra ingreso de
expediente
Registra, toma conocimiento
6 Gerente Regional 21,5 3,584
y deriva expediente
Director de
7 Registra y deriva expediente. Transporte 24 4
Terrestre
Subdirector de
Registra, analiza y verifica el
8 Transporte 168 28
expediente.
Terrestre
Director de
9 Transporte 24 4
técnico
Terrestre
Registra, toma conocimiento
10 Gerente Regional 12 2
y visa el informe técnico.
Registra, analiza y evalúa el
informe técnico.
Registra y firma resolución
12 Gerente Regional 12 2
dando conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
15 Registra y deriva resolución. Transporte 24 4
Terrestre
Subdirector de
Registra expediente y
16 Transporte 72 12
resolución.
Terrestre
Subdirector de
Registra y anexa a
17 Transporte 24 4
expediente.
Terrestre
Publica resolución en la Secretaria de
18 24 4
página web institucional. Gerencia Regional
93
Subdirector de
19 Ingresa datos en el sistema. Transporte 48 8
Terrestre
entrega a usuario.
600 horas
TOTAL 100%
(25 días)
B.5. Renovación de la autorización para el servicio de transporte privado de mercancías
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos

expediente

informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
94
Informa sobre requisitos a Jefe de
2 0,5 0,083
Usuario. Plataforma
Jefe de
Plataforma
requisitos
5 0,5 0,083
Registra, toma conocimiento Gerente
6 21,5 3,584
y deriva expediente Regional
Director de
7 Registra y deriva expediente. Transporte 24 4
Terrestre
Subdirector
Registra, analiza y verifica el
8 de Transporte 168 28
expediente.
Terrestre
Director de
9 Transporte 24 4
técnico
Terrestre
Registra, toma conocimiento Gerente
10 12 2
y visa el informe técnico. Regional
Registra, analiza y evalúa el
informe técnico.
Registra y firma resolución Gerente
12 12 2
dando conformidad. Regional
Jefe de
Notificaciones
Director de
15 Registra y deriva resolución. Transporte 24 4
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
Secretaria de
18 Gerencia 24 4
página web institucional.
Regional
95
Subdirector
19 Ingresa datos en el sistema. de Transporte 48 8
Terrestre
21 48 8
600 horas
TOTAL 100%
(25 días)
B.6. Autorización para el servicio de transporte de carga de explosivos
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos

expediente

informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
96

Informa sobre Jefe de
2 0,5 0,083
requisitos a Usuario. Plataforma
Jefe de
Plataforma
requisitos
5 0,5 0,083
Registra, toma
Gerente
6 conocimiento y deriva 21,5 3,584
Regional
expediente
Director de
Registra y deriva
7 Transporte 24 4
expediente.
Terrestre
Subdirector
Registra, analiza y
verifica el expediente.
Terrestre
Director de
Registra y visa el
9 Transporte 24 4
informe técnico
Terrestre
Registra, toma
Gerente
10 conocimiento y visa el 12 2
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y
técnico.
Registra y firma
Gerente
12 resolución dando 12 2
Regional
conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
Registra y deriva
15 Transporte 24 4
resolución.
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
97
Publica resolución en la Secretaria de
18 página web Gerencia 24 4
institucional. Regional
Subdirector
Ingresa datos en el
sistema.
Terrestre
21 48 8
600 horas
TOTAL 100%
(25 días)
D. MEGA PROCESO - EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
D.1. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre educación y seguridad vial
N° ACTIVIDAD
1 Elaborar propuesta para campaña de
sensibilización.
2 Recibir propuesta de creación de
campaña
3 Analizar campaña de sensibilización.
4 Generar documento de aprobación de
campaña.
5 Definir horarios y forma de
implementación de las actividades de la
campaña.
6 Registrar información para ejecución de
campaña.
7 Implementación de la campaña de
sensibilización.
8 Registrar información detallada post-
campaña
Nro. ACTIVIDAD ROL FLUJO TIEMPO(días) %

Elaborar propuesta Encargado de
1 para campaña de Seguridad 7 31,819
sensibilización. Vial
Jefe de
Recibir propuesta de
2 Seguridad 1 4,545
creación de campaña
Vial
98
Jefe de
Analizar campaña de
3 Seguridad 3 13,637
sensibilización.
Vial
Generar documento Jefe de
4 de aprobación de Seguridad 1 4,545
campaña. Vial
Definir horarios y
forma de Encargado de
5 implementación de las Seguridad 5 22,727
actividades de la Vial
campaña.
Registrar información Encargado de
6 para ejecución de Seguridad 1 4,545
campaña. Vial
Implementación de la
Organizador
7 campaña de 1 4,545
de Campaña
sensibilización.
Registrar información
Organizador
8 detallada post- 3 13,637
de Campaña
campaña
TOTAL 22 días 100%
E. GESTIÓN DE COMUNICACIONES
E.1. Inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de radiaciones no

ionizantes
N° Actividad
3 Recepcionar y registrar solicitud
para inscripción.
4 Verificar solicitud de inscripción
5 Enviar al área de
comunicaciones.
6 Recepcionar Documentación
7 Revisión de Documentación
8 Elaborar oficio de Remisión al
MTC
9 Registrar oficio
10 Remitir oficio al MTC
1 Solicitar información Cliente 3 min 7.89

Encargado de
2 Brindar información 4 min 10.53
Atención al ciudadano
99
Recepcionar y registrar
Encargado de
3 solicitud para 3 min 7.89
Atención al ciudadano
inscripción.
Verificar solicitud de Encargado de
4 1 min 2.63
inscripción Atención al ciudadano
Enviar al área de Encargado de
5 6 min 15.79
comunicaciones. Atención al ciudadano
Recepcionar Encargado de Área de
6 1 min 2.63
Documentación comunicaciones
Revisión de Encargado de Área de
7 5 min 13.16
Documentación comunicaciones
Elaborar oficio de Encargado de Área de
8 10 min 26.32
Remisión al MTC comunicaciones
Encargado de Área de
9 Registrar oficio 4 min 10.53
comunicaciones
Encargado de Área de
10 Remitir oficio al MTC 1 min 2.63
comunicaciones
Total 38 min 100
E.2. Renovación de inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de

radiaciones no ionizantes
N° Actividad
1 Solicitar información para
renovación
2 Brindar información de
renovación
3 Recepcionar y registrar solicitud
para inscripción.
4 Verificar solicitud de inscripción
5 Enviar al área de
comunicaciones.
6 Recepcionar Documentación
para renovación
7 Revisión de Documentación
8 Elaborar oficio de Remisión al
MTC
9 Registrar oficio
10 Remitir oficio al MTC
100

1 Solicitar información Cliente 3 min 7.89
Encargado de
2 Brindar información Atención al 4 min 10.53
ciudadano
Recepcionar y Encargado de
3 registrar solicitud Atención al 3 min 7.89
para inscripción. ciudadano
Encargado de
Verificar solicitud de
4 Atención al 1 min 2.63
inscripción
ciudadano
Encargado de
Enviar al área de
5 Atención al 6 min 15.79
comunicaciones.
ciudadano
Recepcionar Encargado de Área
6 1 min 2.63
Documentación de comunicaciones
Revisión de Encargado de Área
7 5 min 13.16
Documentación de comunicaciones
Elaborar oficio de Encargado de Área
8 10 min 26.32
Remisión al MTC de comunicaciones
Encargado de Área
9 Registrar oficio 4 min 10.53
de comunicaciones
Remitir oficio al Encargado de Área
10 1 min 2.63
MTC de comunicaciones
Total 38 min 100
Resumen de Actividades
RESUMEN DE TIEMPOS TOTALES DE ACTIVIDADES

Actividad Tiempo (min) %
Operación 43 38.74 %
Transporte 13 11.71 %
Inspección 12 10.81 %
Demora 23 20.72 %
Almacenaje 0 0%
Actividad combinada 20 18.02 %
TOTAL 111 min 100 %
101
INTERPRETACIÓN:
En nuestro resumen de tiempos totales de actividades nos podemos dar cuenta que
las actividades de operación, son las que más abarcan tiempo en el proceso, ocupan
el 38.74 % del proceso, lo cual nos hace pensar que los trabajadores no están siendo
eficientes.
A.2. Obtención de licencias de conducir por re categorización

Demora 23 17.24 %
Almacenaje 0 0%
Actividad combinada 20 19.82 %
TOTAL 116 min 100 %
INTERPRETACIÓN:
Nos podemos dar cuenta que las actividades de operación, son las que más abarcan
tiempo en el proceso, ocupan el 41.38 % del proceso, lo cual nos hace pensar que los
trabajadores no están siendo eficientes.
A.3. Revalidación de licencias de conducir

Operación 44 50 %
Demora 23 26.14 %
Almacenaje 0 0%
Actividad combinada 0 0%
TOTAL 88 min 100 %
INTERPRETACIÓN:
el 50 % del proceso, lo cual nos hace pensar que los trabajadores no están siendo
eficientes.
102
A.4. Duplicados de licencias de conducir

Demora 23 27.71 %
Almacenaje 0 0%
Actividad combinada 0 0%
TOTAL 83 min 100 %
INTERPRETACIÓN:
el 46.99 % del proceso, lo cual nos hace pensar que los trabajadores no están siendo
eficientes.
B. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE
B.1. Autorización para el servicio de transporte público de personas

ACTIVIDAD TIEMPO (horas) %
Operación 72,5 12,083
Transporte 154 25,667
Demora 24,5 4,084
Inspección 72,5 12,083
Almacenamiento 48,5 8,083
Reproceso 228 38
TOTAL 600 horas (25 días) 100,00%
INTERPRETACIÓN:
las actividades de reproceso, son las que más abarcan tiempo en el proceso, ocupan
el 38% del proceso, lo cual nos hace pensar que los trabajadores no están siendo
eficientes.
103

Demora 24,5 4,084
Reproceso 228 38
INTERPRETACIÓN:
eficientes.

Demora 24,5 4,084
Reproceso 228 38
INTERPRETACIÓN:
eficientes.
104

Demora 24,5 4,084
Reproceso 228 38
INTERPRETACIÓN:
eficientes.
B.5. Renovación de la autorización para el servicio de transporte de mercancías

Demora 24,5 4,084
Reproceso 228 38
INTERPRETACIÓN:
eficientes.
105

Demora 24,5 4,084
Reproceso 228 38
INTERPRETACIÓN:
eficientes.
D. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
D.1. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre educación y seguridad vial.

ACTIVIDAD TIEMPO (días) %
Operación 9 40,91
Transporte 0 0
Demora 3 13,636
Inspección 1 4,546
Almacenamiento 4 18,181
Reproceso 5 22,727
TOTAL 22 días 100,00%
INTERPRETACIÓN:
En nuestro resumen de tiempos totales de actividades nos podemos dar cuenta que las
actividades de operación, son las que más abarcan tiempo en el proceso, ocupan el
40,91% del proceso, lo cual nos hace pensar que los trabajadores no están siendo
eficientes.
106
E. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE COMUNICACIONES
E.1. Inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de radiaciones

no ionizantes

Operación 17 44.74
Transporte 7 18.42
Inspección 6 15.79
Demora 8 21.05
Almacenaje - -
Actividad combinada - -
TOTAL 38 100%
INTERPRETACIÓN:
el 44.74% del proceso, lo cual nos hace pensar que los trabajadores no están siendo
eficientes.
E.2. Renovación de inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos

de radiaciones no ionizantes

Operación 17 44.74
Transporte 7 18.42
Inspección 6 15.79
Demora 8 21.05
Almacenaje - -
Actividad combinada - -
TOTAL 38 100%
INTERPRETACIÓN:
las actividades de operación, son las que más abarcan tiempo en el proceso de
renovación, ocupan el 44.74% del proceso, lo cual nos hace pensar que los
trabajadores no están siendo eficientes.
107
Resumen de Actores por proceso
RESUMEN DE TIEMPOS TOTALES DE ACTORES

ACTORES TIEMPO (horas) %
Usuario 2 0,333
Jefe de Plataforma 49,5 8,25
Gerente Regional 45,5 7,584
Asesor Legal 48 8
Jefe de Notificaciones 23 3,833
Director de Transporte Terrestre 96 16
Subdirector de Transporte Terrestre 312 52
Secretaria de Gerencia Regional 24 4
INTERPRETACIÓN:
Observamos que el Subdirector de Transporte Terrestre es el que tiene más

participación en el proceso con un 52%.

Usuario 2 0,333
Asesor Legal 48 8
INTERPRETACIÓN:

108

Usuario 2 0,333
Asesor Legal 48 8
INTERPRETACIÓN:


Usuario 2 0,333
Asesor Legal 48 8
INTERPRETACIÓN:

109

Usuario 2 0,333
Asesor Legal 48 8
INTERPRETACIÓN:

B.6. Autorización para el servicio de transporte de carga de explosivos.

Usuario 2 0,333
Asesor Legal 48 8
INTERPRETACIÓN:

110
D. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
D.1. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre educación y seguridad vial.

ACTORES TIEMPO (días) %
Encargado de Seguridad Vial 13 59,091
Jefe de Seguridad Vial 5 22,727
Organizador de Campaña 4 18,182
TOTAL 22 días 100,0%
INTERPRETACIÓN:
Observamos que el Encargado de Seguridad Vial es el que tiene más participación en

el proceso con un 59%.
E. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE COMUNICACIONES
E.1. Inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de radiaciones

no ionizantes

Actividad Tiempo %
Cliente 3 7.89
Encargado de Atención al ciudadano 14 36.84
Encargado de Área de comunicaciones 21 55.26
TOTAL 38 100%
INTERPRETACIÓN:
- El encargado de atención al ciudadano tiene una mayor participación en este

proceso con un 55.26% aproximadamente de tiempo, lo cual nos hace notar
que, ya que él es el encargado, sus funciones se denotan por la participación
que tiene.
- El encargado de Atención al ciudadano tiene un 36.84% aproximadamente, y
se aprecia que es un tiempo simbólico, ya que éste tiene una influencia en el
proceso.
- El cliente, que es una persona externa tiene un tiempo de 7.89% y al igual que
el encargado de atención son de apoyo fundamental para este proceso.
111
E.2. Renovación de inscripción de personas habilitadas para realizar de radiaciones no
ionizantes

Actividad Tiempo %
Cliente 3 7.89
Encargado de Atención al ciudadano 14 36.84
Encargado de Área de comunicaciones 21 55.26
TOTAL 38 100%
INTERPRETACIÓN:
- El encargado de atención al ciudadano tiene una mayor participación en este

proceso con un 55.26% aproximadamente de tiempo, lo cual nos hace notar
que, ya que él es el encargado, sus funciones se denotan por la participación
que tiene. El encargado de Atención al ciudadano tiene un 36.84%
aproximadamente, y se aprecia que es un tiempo simbólico, ya que éste
tiene una influencia en el proceso.
- El cliente, que es una persona externa tiene un tiempo de 7.89% y al igual
que el encargado de atención son de apoyo fundamental para este proceso.
10.3. Análisis de documentos por proceso
Puestos que generan documentos
- Nombre del Documento: Licencia de conducir
 Identificar el puesto que genera o crea el documento.
Nombre del
Nro. Código Origen Puesto Frecuencia Motivo
documento
RGR- Director ATF Otorgamiento de
Licencia de
1 OLCOD- INTERNO de Licencias de Diario licencias de
conducir
1111 conducir conducir
A.2. Obtención de licencia de conducir por Recategorización
Nombre del
documento
RGR- Director ATF Otorgamiento de
Licencia de
1 OLCR- INTERNO de Licencia Diario licencia de conducir por
conducir
1111 de conducir recategorización
112
Nombre del
documento
Director ATF de Renovar la
RGR-RLC- Licencia de
1 INTERNO Licencia de Diario licencia de
1111 conducir
conducir conducir
A.4. Duplicado de licencias de conducir
Nombre del
documento
RGR- Director ATF de Emitir duplicado
Licencia de
1 DLC- INTERNO Licencia de Diario de licencia de
conducir
1111 conducir conducir
- Nombre del Documento: Resolución Gerencial Regional
Nro. Código Nombre del Origen Puesto Frecuencia Motivo

documento
1 RGR- Resolución INTERNO Director ATF de Diario Otorgamiento de
ATPU- Gerencial Transporte Permiso de
1111 Regional Terrestre Transporte Público

documento
1 RGR- Resolución INTERNO Director ATF de Diario Otorgamiento de
ATPR- Gerencial Transporte Permiso de
1111 Regional Terrestre Transporte Privado
113

documento
1 RGR- Resolución INTERNO Director ATF de Diario Renovación de
RTP- Gerencial Transporte Permiso de
1111 Regional Terrestre Transporte Público
Nombre del
documento
Otorgamiento de
RGR- Resolución Director ATF
Permiso de
1 ATM- Gerencial INTERNO de Transporte Diario
Transporte de
1111 Regional Terrestre
Mercancías
Nombre del
documento
Renovación de
RGR - Resolución Director ATF de
Permiso de
1 RTM- Gerencial INTERNO Transporte Diario
Transporte de
Mercancías
Nombre del
documento
Otorgamiento de
RGR - Resolución Director ATF
Permiso de
1 ATE- Gerencial INTERNO de Transporte Diario
Transporte de Carga
de Explosivos
114
C. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
C.1. Reducción de multa por infracciones por pronto pago
- Nombre del documento: Resolución de reconocimiento de la infracción cometida.
 Identificar el puesto que genera o crea el documento
Nombre del
documento
Resolución de Reducción de la
Nº 01- Supervisión
reconocimiento de multa por
O1 2016- INTERNO fiscalización y Baja
la infracción infracciones por
MTC sanciones
cometida pronto pago
C.2. Fraccionamiento para el pago de multas por infracciones al servicio de transporte terrestre
- Nombre del documento: Solicitud de fraccionamiento.

documento
02 Solicitud de INTERNO Dirección de Baja Facilitar al
Nº 02- fraccionamiento Circulación transportista el
2016- Terrestre / Sub cumplimiento del
MTC Dirección de pago íntegro de las
Supervisión, multas por infringir
Fiscalización y el Reglamento
Sanciones. Nacional de
Administración de
Transportes
C.3. Descargo de denuncias y/o actas de verificación
- Nombre del documento: Solicitud de prueba sustentatorias.

documento
03 Solicitud de INTERNO Dirección de Media Aplicar el derecho que
Nº 03- pruebas Circulación tienen los transportistas de
2016- sustentatorias Terrestre / Sub defenderse de las actas
MTC Dirección de impuestas al considerar que
Supervisión, éste cometió infracción al
Fiscalización y Reglamento Nacional de
Sanciones Administración de
Transportes
Flujos de Documentos
115
 Identificar el flujo del documento en la organización. De manera particular en el

proceso.
Nro. Generador Tipo Motivo Destino 1 Destino Final

Encargado de Imprimir Dirección ATF de Dirección ATF de
1 impresión de ORIGINAL licencia de Licencias de Licencias de
licencias conducir conducir conducir
Encargado de Verificar Dirección ATF de
Unidad de Atención
2 verificación de ORIGINAL calidad de las Licencias de
al Cliente
calidad licencias conducir
Encargado de Entregar Dirección ATF de
3 entrega de ORIGINAL licencia de Transporte Administrado
licencias conducir Terrestre

proceso.

Unidad de Atención
al Cliente

proceso.

Unidad de Atención
al Cliente
116

proceso.

Unidad de Atención
al Cliente

proceso.

Oficina de
Analizar y evaluar Gerencia
1 Asesor Legal ORIGINAL Asesoría
informe Regional
Jurídica
ATF de
Gerente Gerencia
2 ORIGINAL Firmar resolución Transporte
Regional Regional
Terrestre
Dirección ATF Dirección ATF
3 Notificador ORIGINAL Registrar resolución de Transporte de Transporte
Terrestre Terrestre
Sub Dirección
Director de ATF Dirección ATF
ATF de
4 de Transporte ORIGINAL Derivar resolución de Transporte
Transporte
Terrestre Terrestre
Terrestre
Especialista de Validar resolución para Sub Dirección
Unidad de
ATF de emitir certificado de ATF de
5 ORIGINAL Atención al
Transporte habilitación vehicular Transporte
Cliente
Terrestre de transporte público Terrestre
117
proceso.

Oficina de
informe Regional
Jurídica
ATF de
Gerente Gerencia
Regional Regional
Terrestre
Terrestre Terrestre
Sub Dirección
ATF de
Transporte
Terrestre Terrestre
Terrestre
Especialista de Validar resolución para Sub Dirección
Unidad de
ATF de emitir certificado de ATF de
5 ORIGINAL Atención al
Transporte habilitación vehicular Transporte
Cliente
Terrestre de transporte privado Terrestre

proceso.

Oficina de
Gerencia
1 Asesor Legal ORIGINAL Analizar y evaluar informe Asesoría
Regional
Jurídica
ATF de
Gerente Gerencia
Regional Regional
Terrestre
Terrestre Terrestre
Sub Dirección
ATF de
Transporte
Terrestre Terrestre
Terrestre
Validar resolución para
Especialista de Sub Dirección
emitir certificado de Unidad de
ATF de ATF de
5 ORIGINAL continuación de la Atención al
Transporte Transporte
habilitación vehicular de Cliente
Terrestre Terrestre
transporte de personas
118
proceso.

Oficina de
informe Regional
Jurídica
ATF de
Gerente Gerencia
Regional Regional
Terrestre
Terrestre Terrestre
Sub Dirección
ATF de
Transporte
Terrestre Terrestre
Terrestre
ATF de ATF de
5 ORIGINAL habilitación vehicular de Atención al
transporte de Cliente
Terrestre Terrestre
mercancías

proceso.

Oficina de
Gerencia
1 Asesor Legal ORIGINAL Analizar y evaluar informe Asesoría
Regional
Jurídica
ATF de
Gerente Gerencia
Regional Regional
Terrestre
Terrestre Terrestre
Sub Dirección
ATF de
Transporte
Terrestre Terrestre
Terrestre
ATF de ATF de
5 ORIGINAL continuación de la Atención al
habilitación vehicular de Cliente
Terrestre Terrestre
transporte de mercancías
119
proceso.

Oficina de
informe Regional
Jurídica
ATF de
Gerente Gerencia
Regional Regional
Terrestre
Terrestre Terrestre
Sub Dirección
ATF de
Transporte
Terrestre Terrestre
Terrestre
ATF de ATF de
5 ORIGINAL habilitación vehicular de Atención al
transporte de carga de Cliente
Terrestre Terrestre
explosivos

proceso.

Unidad de
Atención al
Realizar pagos según
1 Administrado ORIGINAL Caja Ciudadano e
infracción impuesta
Imagen
Institucional
Unidad de
Atención al Dirección de
Recepción y deriva Gerencia
2 Ciudadano e ORIGINAL Transporte
mediante proveído Regional
Imagen Terrestre
Institucional
Sub Dirección
Dirección de Dirección de
Recepción Derivación de Supervisión
3 Transporte ORIGINAL Transporte
mediante proveído Fiscalización y
Terrestre Terrestre
Sanciones
Sub Dirección
Recepciona, Registra, Dirección de
de Supervisión Asesoría
4 ORIGINAL Evalúa expediente. Transporte
Fiscalización y Jurídica
Visa informe legal y deriva. Terrestre
Sanciones
Secretaria recepciona Dirección de
Asesoría
5 ORIGINAL registra y deriva Notificaciones Transporte
Jurídica
expediente. Terrestre
120
Asesor legal analiza y
evalúa y elabora el informe
jurídico resolviendo con
resolución
Sub
Notificador recepciona y
6 Dirección de dirección de
registra la resolución,
Notificaciones ORIGINAL transporte supervisión
elabora la notificación y
terrestre fiscalización
deriva
y sanciones
Recepciona y deriva al
subdirector quien asigna al Sub
Sub dirección Sub dirección
especialista para el registro dirección de
de supervisión de supervisión
7 ORIGINAL de la resolución. supervisión
fiscalización y fiscalización y
Especialista Registra la fiscalización
sanciones sanciones
Resolución y archiva la y sanciones
documentación
C.2. Fraccionamiento para el pago de multas por infracciones al servicio de transporte

terrestre

proceso.

Realizar pagos por
derecho de trámite
Secretaria Recepciona
Gerencia
1 Administrado ORIGINAL solicitud de Caja
Regional
fraccionamiento de
pago de multa, registra
y deriva expediente.
Sub Dirección de
Dirección de
Gerencia Recepción y deriva Supervisión
2 ORIGINAL Transporte
Regional mediante proveído Fiscalización y
Terrestre
Sanciones
Sub Dirección
Terrestre Terrestre
Sanciones
Sub Dirección
Recepciona, Registra,
de Dirección de
Evalúa expediente.
4 Supervisión ORIGINAL Transporte Asesoría Jurídica
Visa informe técnico y
Fiscalización Y Terrestre
deriva.
Sanciones
Secretaria recepciona
registra y deriva
expediente.
Dirección de
Asesoría Asesor legal analiza y
5 ORIGINAL Notificaciones Transporte
Jurídica evalúa y elabora el
Terrestre
informe jurídico
resolviendo con
resolución
121
Notificador recepciona y Sub dirección de
6 Dirección de
registra la resolución, supervisión
Notificaciones ORIGINAL transporte
elabora la notificación y fiscalización y
terrestre
deriva sanciones
subdirector quien
Sub dirección
asigna al especialista Sub dirección Sub dirección de
de
para el registro de la de supervisión supervisión
7 supervisión ORIGINAL
resolución. fiscalización y fiscalización y
fiscalización y
Especialista Registra la sanciones sanciones
sanciones
Resolución y archiva la
documentación

proceso.

Unidad de
Atención al
Realizar pagos por
1 Administrado ORIGINAL Caja Ciudadano e
derechos de trámite
Imagen
Institucional
Unidad de
Atención al Recepción de solicitud de Dirección de
Gerencia
2 Ciudadano e ORIGINAL pruebas sustitutorias, Transporte
Regional
Imagen Registra deriva Terrestre
Institucional
Sub Dirección
Terrestre Terrestre
Sanciones
Recepciona, Registra,
Evalúa expediente de
Sub Dirección pruebas sustentatorias.
de Elaborando además Dirección de
Asesoría
4 Supervisión ORIGINAL informe sugiriendo Sanción Transporte
Jurídica
Fiscalización y o Desistimiento de Terrestre
Sanciones Infracción, según sea el
caso
Visa informe legal y deriva.
Secretaria recepciona
registra y deriva
expediente. Dirección de
Asesoría
5 ORIGINAL Asesor legal analiza y Notificaciones Transporte
Jurídica
evalúa y elabora el informe Terrestre
jurídico resolviendo con
resolución
Notificador recepciona y Sub dirección
6 Dirección de
registra la resolución, de supervisión
Notificaciones ORIGINAL transporte
elabora la notificación y fiscalización y
terrestre
deriva sanciones
122
Sub dirección subdirector quien asigna al
Sub dirección Sub dirección
de especialista para el registro
de supervisión de supervisión
7 supervisión ORIGINAL de la resolución.
fiscalización y fiscalización y
fiscalización y Especialista Registra la
sanciones sanciones
sanciones Resolución y archiva la
documentación
10.4. Problemas identificados a partir del análisis de procesos
Los problemas que se han identificado en cada subproceso de este mega proceso son
repetitivos, es por ello que se han considerado los problemas de manera general por todo
el mega proceso. Los cuales son los siguientes:
- Los administrados traen documentos incompletos

- Demasiados puntos de validación
- Errores en el registro en la tramitación de las licencias.
- Aglomeración de administrados en la espera de ser atendidos.
- Presencia de cuello de botella en la realización del proceso.
Los problemas que se han identificado en cada subproceso de este mega proceso son
repetitivos, es por ello que se han considerado los problemas de manera general por todo
el mega proceso. Los cuales son los siguientes:
- Los administrados no presentan todos los documentos requeridos.

- Proceso tedioso desde la vista de los trabajadores, ya que los expedientes conforman
una gran cantidad de papeles (proceso manual).
- Mucho tiempo muerto durante el traslado de los documentos de una oficina a otra.
- Documentos propensos a ser extraviados o dañados, al ser de manera manual.
- Demasiados puntos de validación.
- No pagar la multa dentro de las fechas establecidas. (05 días hábiles de levantada el
Acta de Verificación de la infracción)
- No haber pagado el 50 % de la multa, según corresponda.
- Falta de eficiencia del personal.
- Mala recepción de solicitudes de reducción de multa por infracciones por pronto pago.
123
- Insistir con la impugnación que hubiere interpuesto el infractor en la vía administrativa
contra la resolución de sanción, con firma notarialmente legalizada.
- Interponer demanda contenciosa administrativa en contra de la resolución de sanción.
- Mala recepción de solicitudes de fraccionamiento para el pago de multas por
infracciones al servicio de transporte terrestre.
- Falta de pruebas sustentatorias del descargo autenticada por fedatario de la institución

- Mala recepción de solicitudes de descargo de denuncias y/o actas de verificación
XI. MEDICIÓN Y DESEMPEÑO
11.1. Matriz de indicadores por proceso
A.1.1. Porcentaje de licencia de conducir emitidas
a) Interrogantes:
- ¿Qué se desea medir?
El porcentaje de licencias de conducir emitidas según las solicitudes de licencias
registradas.
- ¿Quién realizará la medición?
Director de ATF de Licencias de Conducir.
- ¿Qué mecanismos de medición se utilizará?
Conteo Simple.
- ¿Qué tolerancias de desviación podrán determinarse?
El porcentaje de licencias entregadas debe ser mayor al 91%.
- ¿Qué se hará con los resultados?
Se podrá evaluar si el proceso va alineado a los objetivos establecidos que tiene la
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, y dar soluciones en base a los
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

%𝐿𝐼𝐶𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐼𝑅 = ∗ 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
A.2.1. Porcentaje de licencias de conducir recategorizadas
124
a) Interrogantes:
El porcentaje de licencias de conducir recategorizadas según las solicitudes de
licencias registradas.
Conteo Simple.
El porcentaje de licencias recategorizadas debe ser mayor al 91%.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

%𝐿𝐼𝐶𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐼𝑅 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑇𝐸𝐺𝑂𝑅𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴𝑆 = ∗ 100%
A.3.1. Porcentaje de licencias de conducir revalidadas
a) Interrogantes:
El porcentaje de licencias de conducir revalidadas según las solicitudes de licencias
registradas.
Conteo Simple.
El porcentaje de licencias revalidadas debe ser mayor al 91%.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠

%𝐿𝐼𝐶𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐼𝑅 𝑅𝐸𝑉𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐴𝑆 = ∗ 100%
A.4.1. Porcentaje de duplicados de licencias de conducir
125
a) Interrogantes:
El porcentaje de duplicados de licencias de conducir según las solicitudes de
licencias registradas.
Conteo Simple.
El porcentaje de duplicados de licencias de conducir debe ser mayor al 91%.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟

%𝐿𝐼𝐶𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐼𝑅 𝐷𝑈𝑃𝐿𝐼𝐶𝐴𝐷𝐴𝑆 = ∗ 100%
a) Interrogantes:
El porcentaje de certificados de transporte público entregados según los
expedientes recibidos.
Director de Transporte Terrestre.
Conteo Simple.
El porcentaje de certificados entregados debe ser mayor al 90%.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

%𝐶𝐸𝑅𝑇𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑃Ú𝐵𝐿𝐼𝐶𝑂 = ∗ 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
a) Interrogantes:
126
El porcentaje de certificados de transporte privado entregados según los
Conteo Simple.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

%𝐶𝐸𝑅𝑇𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂 = ∗ 100%
a) Interrogantes:
El porcentaje de certificados de renovación de transporte de personas entregados
según los expedientes recibidos.
Conteo Simple.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡.𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝.𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

%𝐶𝐸𝑅𝑇. 𝑅𝐸𝑁𝑂𝑉𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃. 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝑆 = ∗ 100%
a) Interrogantes:
127
El porcentaje de certificados de transporte de mercancías entregados según los
Conteo Simple.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝. 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

%𝐶𝐸𝑅𝑇𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃. 𝑀𝐸𝑅𝐶𝐴𝑁𝐶Í𝐴𝑆 = ∗ 100%
a) Interrogantes:
El porcentaje de certificados de renovación de transporte de mercancías
entregados según los expedientes recibidos.
Conteo Simple.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡.𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

%𝐶𝐸𝑅𝑇. 𝑅𝐸𝑁𝑂𝑉𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃. 𝑀𝐸𝑅𝐶𝐴𝑁𝐶Í𝐴𝑆 = ∗ 100%
128
a) Interrogantes:
El porcentaje de certificados de transporte de cargas explosivas entregados según
los expedientes recibidos.
Conteo Simple.
datos obtenidos.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝. 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑝. 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
%𝐶𝐸𝑅𝑇𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃. 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝑆 𝐸𝑋𝑃. = ∗ 100%
C.1.1. Porcentaje de eficiencia en la reducción de multas por infracciones por pronto pago
a) Interrogantes:
El porcentaje de número de multas reducidas por infringir el Reglamento Nacional
de Administración de Transportes dentro de los términos establecidos y así
archivar el proceso administrativo sancionador.
Director de Circulación Terrestre / Sub Director de Supervisión, Fiscalización y
Sanciones.
Conteo Simple.
Se evaluará si el transportista se acoge al beneficio de la reducción de multa y así
archivar el proceso administrativo sancionador.
b) Fórmula:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

% de multas reducidas = ∗ 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
129
a) Interrogantes:
El % del número de apelaciones a actas impuestas por infracción al Reglamento
Nacional de Administración de Transporte vs actas impuestas por sanción.
Director de Circulación Terrestre / Sub Dirección de Supervisión, Fiscalización y
Sanciones.
Conteo Simple.
El Porcentaje del número de apelaciones a actas impuestas por infracción al
Reglamento Nacional de Administración de Transporte vs actas impuestas por
sanción debe ser mayor al 95%.
Se evaluará si el derecho que tienen los transportistas de defenderse de las actas
impuestas al considerar que éste cometió infracción al Reglamento Nacional de
Administración de Transportes, se están efectuando con normalidad.
b) Fórmula:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛
%n° de apelaciones a actas impuestas =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
11.2. Mapa estratégico del proceso
A.2. Obtención
de licencia de conducir por Recategorización
130
131
132
C.3.
Descargo de denuncias y/o actas de verificación
133
11.3. Tablero de comando
B1.1. Porcentaje de licencia de conducir emitidas
a. Balance ScoreCard (BSC)
b. Esquema del indicador
134
OBJETIVO Aumentar la eficiencia de licencias impresas por otorgamiento directo
FRECUENCIA CONDICION
LINEA VALOR
INDICADOR FORMULA DE
BASE META CON COND COND
MEDICION
Porcentaje de
eficiencia en
Cantidad de licencias de
la emisión de Entre
conducir emitidas ∗ 100 Mayor al Menor de Más de
licencia de Mensual 96% y
Cantidad de solicitudes 98% 96% 98%
conducir por 98%
de licencias registradas
otorgamiento
directo
A.2.1. Porcentaje de licencia de conducir recategorizadas
OBJETIVO Aumentar la eficiencia de licencias impresas por recategorización

LINEA VALOR
MEDICION
Porcentaje de
eficiencia en la Cantidad de licencias de
Entre
emisión de conducir recategorizadas Mayor Menor de Más de
∗ 100 Mensual 95% y
licencia de Cantidad de solicitudes al 98% 95% 98%
98%
conducir por de licencias registradas
recategorización
135
A.3.1. Porcentaje de licencia de conducir revalidación
OBJETIVO Aumentar la eficiencia de licencias impresas por revalidación

LINEA VALOR FRECUENCIA CONDICION
INDICADOR FORMULA
BASE META DE MEDICION CON COND COND
Porcentaje de
Entre
emisión de conducir revalidadas ∗ 100 Mayor al Menor de Más de
Cantidad de solicitudes Mensual 94% y
licencia de 96% 94% 96%
96%
conducir por de licencias registradas
revalidación
A.4.1. Porcentaje de duplicados de licencia de conducir
136
OBJETIVO Aumentar la eficiencia de duplicados de licencias impresas
LINEA VALOR
MEDICION
Porcentaje de
Entre
emisión de conducir duplicadas Mayor Menor de Más de
∗ 100 Mensual 95% y
duplicados de Cantidad de solicitudes al 98% 95% 98%
98%
licencia de de licencias registradas
conducir
B.1.1 El porcentaje de certificados de transporte público
OBJETIVO Aumentar el número de certificados de habilitación vehicular de transporte público entregados

INDICADOR FORMULA
Porcentaje
de Cantidad de Certificados de
Certificados Transporte Público Entregados Entre
Mayor Menor Más de
Entregados Cantidad de Expedientes Recibidos Mensual 80% y
al 90% de 80% 90%
de ∗ 100% 90%
Transporte
Público
137
B.2.1 El porcentaje de certificados de transporte privado
OBJETIVO Aumentar el número de certificados de habilitación vehicular de transporte privado entregados

INDICADOR FORMULA
Porcentaje de Cantidad de Certificados de
Certificados Transporte Privado Entregados Entre
Mayor Menor de Más de
Entregados de Cantidad de Expedientes Recibidos Mensual 80% y
al 90% 80% 90%
Transporte ∗ 100% 90%
Privado
B.3.1 Porcentaje de certificados de transporte de personas por renovación
138
OBJETIVO Aumentar el número de certificados de habilitación vehicular de transporte de personas por renovación
entregados
LINEA VALOR
MEDICION
Porcentaje de
Certificados Cantidad de Cert. Renovación
Entregados de Transp. Personas Entregados Entre
Mayor Menor de Más de
Transporte de Cantidad de Expedientes Recibidos Mensual 80% y
al 90% 80% 90%
personas por ∗ 100% 90%
renovación
B.4.1 El porcentaje de certificados de transporte privado de mercancías
OBJETIVO Aumentar el número de certificados de habilitación vehicular de transporte de mercancías entregados

LINEA VALOR
MEDICION
Certificados Transporte de
Entre
Entregados de Mercancías Entregados Mayor al Menor de Más de
Transporte de Mensual 80% y
Cantidad de Expedientes Recibidos 90% 80% 90%
Mercancías 90%
∗ 100%
139
A.5.1 Porcentaje de certificados de transporte de mercancías por renovación
OBJETIVO Aumentar el número de certificados de habilitación vehicular de transporte de mercancías por renovación
entregados
LINEA VALOR FRECUENCIA DE CONDICION
INDICADOR FORMULA
BASE META MEDICION CON COND COND
Porcentaje de
Certificados Cantidad de Cert. Renovación
Entregados de Transp. de Mercancías Entregados Entre
Mayor al Menor Más de
Transporte de Cantidad de Expedientes Recibidos 90%
Mensual
de 80%
80% y
90%
Mercancías ∗ 100% 90%
por
renovación
B.6.1 Porcentaje de certificados de transporte de carga de explosivos
140
OBJETIVO Aumentar el número de certificados de habilitación vehicular de transporte de carga de explosivos entregados
LINEA VALOR FRECUENCIA DE CONDICION
INDICADOR FORMULA
BASE META MEDICION CON COND COND
Certificados Transporte de
Entre
Entregados de Carga Exp. Entregados Mayor Menor de Más de
Transporte de Mensual 80% y
Cantidad de Expedientes Recibidos al 90% 80% 90%
Cargas de 90%
∗ 100%
Explosivos
141
11.4. Data fuente para medición de indicadores
A.1.1. Porcentaje de licencia de conducir emitidas
INDICADOR: % de eficiencia en la emisión de licencia de conducir por otorgamiento directo.
ESTADO DEL INDICADOR

MES Solicitudes totales NUEVOS < 96 96 <= X <=98 >98
ENERO 1910 1854 97,07

FEBRERO 1742 1712 98,28
MARZO 1278 1245 97,42
ABRIL 1367 1316 96,27
MAYO 1706 1678 98,36
JUNIO 1453 1421 97,80
JULIO 1635 1601 97,92
AGOSTO 3632 3568 98,24
A.2.1. Porcentaje de licencia de conducir recategorizadas
INDICADOR: % de eficiencia en la emisión de licencia de conducir por recategorización

MES Solicitudes totales RECATEGORIZACION < 95 95 <= X <=98 >98
ENERO 361 354 98,06

FEBRERO 345 335 97,10
MARZO 353 345 97,73
ABRIL 349 342 97,99
MAYO 435 426 97,93
JUNIO 389 377 96,92
JULIO 411 405 98,54
AGOSTO 301 291 96,68
142
A.3.1. Porcentaje de licencia de conducir revalidados
INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la emisión de licencia de conducir por revalidación

MES Solicitudes totales REVALIDACION < 94 94 <= X <=96 >96
ENERO 2809 2687 95,66

FEBRERO 2494 2402 96,31
MARZO 2328 2205 94,72
ABRIL 2430 2353 96,83
MAYO 2144 2080 97,01
JUNIO 2553 2445 95,77
JULIO 2962 2865 96,73
AGOSTO 1938 1852 95,56
A.4.1. Porcentaje de duplicados de licencia de conducir
INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la emisión de duplicados de licencia de conducir

MES Solicitudes totales DUPLICADO < 95 95 <= X <=98 >98
ENERO 604 586 97,02

FEBRERO 527 501 95,07
MARZO 450 438 97,33
ABRIL 569 559 98,24
MAYO 705 697 98,87
JUNIO 584 567 97,09
JULIO 560 545 97,32
AGOSTO 435 421 96,78
143
B.1.1 El porcentaje de certificados de transporte público

MES Certificados Entregados Expedientes < 80 80<= X <=90 >90
ENERO 4 4 100
FEBRERO 5 6 83,3
MARZO 14 16 87,5
ABRIL 25 26 96,15
MAYO 23 26 88,46
JUNIO 27 28 96,42
JULIO 6 7 85,71
AGOSTO 1 1 100
B.2.1 El porcentaje de certificados de transporte privado

ENERO 3 4 75
FEBRERO 5 7 71,43
MARZO 10 11 90,91
ABRIL 19 22 86,36
MAYO 25 26 96,15
JUNIO 10 11 90,91
JULIO 8 9 88,89
AGOSTO 1 1 100
B.3.1 Porcentaje de certificados de transporte de personas por renovación

ENERO 1 2 50
FEBRERO 2 2 100
MARZO 1 1 100
ABRIL 3 3 100
MAYO 4 5 80
JUNIO 1 1 100
JULIO 2 3 66,67
AGOSTO 0 0 100
144
B.4.1 El porcentaje de certificados de transporte privado de mercancías

ENERO 5 6 83,33
FEBRERO 9 11 81,82
MARZO 7 8 87,5
ABRIL 3 3 100
MAYO 4 6 66,67
JUNIO 8 9 88,89
JULIO 6 7 85,71
AGOSTO 8 8 100
B.5.1 Porcentaje de certificados de transporte de mercancías por renovación

ENERO 2 2 100
FEBRERO 2 3 66,67
MARZO 1 1 100
ABRIL 4 5 80
MAYO 4 5 80
JUNIO 1 2 50
JULIO 2 3 66,67
AGOSTO 1 1 100
B.6.1 Porcentaje de certificados de transporte de carga de explosivos

ENERO 6 7 85,71
FEBRERO 5 6 83,33
MARZO 5 5 100
ABRIL 7 7 100
MAYO 7 8 87,5
JUNIO 3 3 100
JULIO 1 2 50
AGOSTO 5 6 83,33
145
XII. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE DESEMPEÑO
Análisis de causas de problemas (Diagrama de Ishikawa)
a. Procesos repetitivos e innecesarios
i. Causas Primarias
 TRÁMITE:
 Creación y llenado de documentos irrelevantes
 ADMINISTRADO:
 Desorden de documentos al presentar.
 Caso omiso a las indicaciones del personal.
 PERSONAL:
 Análisis deficiente de los procesos.
 Falta de iniciativa en la toma de decisiones para reducción de procesos.
ii. Propuestas de mejora

 Optimizar los procesos, con la implementación de un plan para la
mejora y reducción de procesos repetitivos e innecesarios.
146
b. Administrados con documentos incompletos
i. Causas Primarias
 ADMINISTRADO:
 Deficiente conocimiento de documentos a presentar.
 Perdida de documentos.
 PERSONAL DE INFORMCIÓN:
 Brindar información incompleta de requisitos a presentar.

 La persona que brinda información debe tener características que
permitan hacer su trabajo de manera correcta y clara.
 Brindar una mayor información a los administrados de los requisitos
necesarios para realizar los procesos.
147
c. Aglomeración de administrados en la espera de ser atendidos
i. Causas Primarias
 ADMINISTRADOS:
 Reclamos al momento de realizar el trámite.
 Desconocimiento de requisitos necesarios.
 PERSONAL DE ATENCIÓN:
 Demora en la atención.
 Lentitud en el uso de los sistemas informáticos.
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
 Lentitud de la red para el uso del sistema.
 Caída de servidores centrales.

 Realizar constantes capacitaciones al personal de atención en el uso de
los sistemas de información con la finalidad de agilizar la atención.
 Mejorar el tránsito de las redes para aumentar la velocidad de
transmisión.
148
d. Errores en el registro de la tramitación de las licencias
i. Causas Primarias
 ADMINISTRADOS:
 Datos incompletos proporcionados.
 PERSONAL DE ATENCIÓN:
 Mal ingreso de datos en los registros.
 Olvido de validación de datos.
 SISTEMAS INORMÁTICOS:
 Fallos al momento registrar datos.
 Fallos en el sistema de red.

 Realizar constantes capacitaciones al personal de atención en el uso de
los sistemas de información con la finalidad de disminuir errores al
momento de registrar y validar los datos.
 Mejorar el tránsito de las redes para aumentar la velocidad de
transmisión.
149
Análisis de causas de problemas (Diagrama de Ishikawa)
150
XIII. REDISEÑO DE PROCESOS
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos


informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
151
Nro. ACTIVIDAD ROL FLUJO TIEMPO(horas) %

2 0,5 0,09
Jefe de
3 conformidad de pagos 0,5 0,09
Plataforma
y requisitos
5 0,5 0,09
Subdirector
Registra, analiza y
6 de Transporte 168 31,74
Terrestre
Registra, toma
Gerente
7 conocimiento y visa el 12 2,27
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y
8 evalúa el informe Asesor Legal 48 9,07
técnico.
Registra y firma
Gerente
9 resolución dando 12 2,27
Regional
conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
Registra y deriva
11 Transporte 24 4,53
resolución.
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
Publica resolución en Secretaria de
14 la página web Gerencia 24 4,53
Subdirector
Ingresa datos en el
sistema.
Terrestre
16 remite certificado de Transporte 24 4,53
17 48 9,07
529,5 horas
TOTAL 100%
(22 días)
152
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos


informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación

2 0,5 0,09
Jefe de
Plataforma
y requisitos
5 0,5 0,09
153
Subdirector
Registra, analiza y
Terrestre
Registra, toma
Gerente
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y
técnico.
Registra y firma
Gerente
Regional
conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
Registra y deriva
resolución.
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
Subdirector
Ingresa datos en el
sistema.
Terrestre
17 48 9,07
529,5 horas
TOTAL 100%
(22 días)
154
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos


informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
155

2 0,5 0,09
Jefe de
Plataforma
y requisitos
5 0,5 0,09
Subdirector
Registra, analiza y
Terrestre
Registra, toma
Gerente
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y
técnico.
Registra y firma
Gerente
Regional
conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
Registra y deriva
resolución.
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
Subdirector
Ingresa datos en el
sistema.
Terrestre
17 48 9,07
529,5 horas
TOTAL 100%
(22 días)
156
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos


informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
157

2 0,5 0,09
Jefe de
Plataforma
y requisitos
5 0,5 0,09
Subdirector
Registra, analiza y
Terrestre
Registra, toma
Gerente
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y
técnico.
Registra y firma
Gerente
Regional
conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
Registra y deriva
resolución.
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
Subdirector
Ingresa datos en el
sistema.
Terrestre
17 48 9,07
529,5 horas
TOTAL 100%
(22 días)
158
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos


informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
159

2 0,5 0,09
Jefe de
Plataforma
y requisitos
5 0,5 0,09
Subdirector
Registra, analiza y
Terrestre
Registra, toma
Gerente
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y
técnico.
Registra y firma
Gerente
Regional
conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
Registra y deriva
resolución.
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
Subdirector
Ingresa datos en el
sistema.
Terrestre
17 48 9,07
529,5 horas
TOTAL 100%
(22 días)
160
N° ACTIVIDAD
pagos y requisitos


informe técnico.
técnico.
conformidad.
institucional.
de habilitación
161

2 0,5 0,09
Jefe de
Plataforma
y requisitos
5 0,5 0,09
Subdirector
Registra, analiza y
Terrestre
Registra, toma
Gerente
Regional
informe técnico.
Registra, analiza y
técnico.
Registra y firma
Gerente
Regional
conformidad.
Jefe de
Notificaciones
Director de
Registra y deriva
resolución.
Terrestre
Subdirector
resolución.
Terrestre
Subdirector
Registra y anexa a
expediente.
Terrestre
Subdirector
Ingresa datos en el
sistema.
Terrestre
17 48 9,07
529,5 horas
TOTAL 100%
(22 días)
162
RESUMEN DE ACTIVIDADES
A. MEGA PROCESO – GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE

Transporte 84,5 15,96
Demora 72,5 13,69
Reproceso 228 43,06
TOTAL 529,5 horas (22 días) 100,00%
Interpretación:
actividades de reproceso, son las que más abarcan tiempo en el proceso, ocupan el
eficientes.

Demora 72,5 13,69
Reproceso 228 43,06
Interpretación:
eficientes.

Demora 72,5 13,69
Reproceso 228 43,06
163
Interpretación:
eficientes.

Demora 72,5 13,69
Reproceso 228 43,06
Interpretación:
eficientes.
B.5. Renovación de la autorización para el servicio de transporte privado de mercancías

Demora 72,5 13,69
Reproceso 228 43,06
Interpretación:
actividades de reproceso, son las que más abarcan tiempo en el proceso, ocupan el 43,6%
del proceso, lo cual nos hace pensar que los trabajadores no están siendo eficientes.
164
B.6. Autorización para el servicio de transporte privado de carga de explosivos

Demora 72,5 13,69
Reproceso 228 43,06
Interpretación:
eficientes.
RESUMEN DE ACTORES

ACTORES TIEMPO %
(horas)
Usuario 1 0,19
Gerente Regional 24 4,53
Asesor Legal 48 9,07
Director de Transporte
Terrestre 48 9,07
Subdirector de Transporte
Terrestre 312 58,92
Secretaria de Gerencia
Regional 24 4,53
TOTAL 529,5 horas 100,0%
(22 días)
Interpretación:
Observamos que el Subdirector de Transporte Terrestre es el que tiene más participación

en el proceso con un 58,92%.
165
B.2 Autorización para el servicio de transporte privado de personas

ACTORES TIEMPO %
(horas)
Usuario 1 0,19
Terrestre 48 9,07
Terrestre 312 58,92
Regional 24 4,53
(22 días)
Interpretación:

B.3 Renovación de la autorización para el servicio de transporte de personas

ACTORES TIEMPO %
(horas)
Usuario 1 0,19
Terrestre 48 9,07
Terrestre 312 58,92
Regional 24 4,53
(22 días)
Interpretación:

166
B.4 Autorización para el servicio de transporte privado de mercancías

ACTORES TIEMPO %
(horas)
Usuario 1 0,19
Terrestre 48 9,07
Terrestre 312 58,92
Regional 24 4,53
(22 días)
Interpretación:

B.5 Renovación de la autorización para el servicio de transporte privado de mercancías

ACTORES TIEMPO %
(horas)
Usuario 1 0,19
Terrestre 48 9,07
Terrestre 312 58,92
Regional 24 4,53
(22 días)
Interpretación:

167
B.6 Autorización para el servicio de transporte de carga de explosivos

ACTORES TIEMPO %
(horas)
Usuario 1 0,19
Terrestre 48 9,07
Terrestre 312 58,92
Regional 24 4,53
(22 días)
Interpretación:

168
XIV. ANEXOS
ANEXO A: EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE VALOR
SATISFACCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS POR LOS SERVICIOS RECIBIDO EN LA GERENCIA REGIONAL DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA LIBERTAD
169
170
ANEXO B: EVIDENCIAS DEL FACTOR DIFERENCIADOR
COMPARACIONES DE TIEMPO DE ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENTRE LAS DIFERENTES

GERENCIAS REGIONALES DE TRANPORTES Y COMUNICACIONES
LAMBAYEQUE:
FUENTE: PÁGINA WEB OFICIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
http://www.regionlambayeque.gob.pe/web/noticia/detalle/18330?pass=MTMwMw
171
LA LIBERTAD:
FUENTE: PÁGINA WEB DIARIO CORREO
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-entregan-licencias-de-conducir-en-media-hora-
678552/
172
LIMA:
FUENTE: PÁGINA WEB DEL DIARIO LA REPÚBLICA
http://larepublica.pe/sociedad/397887-conoce-aqui-los-pasos-para-sacar-licencia-para-conducir
173
CAJAMARCA:
FUENTE: PÁGINA WEB DE AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS ANDINA
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-descentralizan-entrega-licencias-conducir-cajamarca-
315932.aspx
174
PIURA:
FUENTE: PÁGINA WEB DE RPP NOTICIAS
http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-transporte-entrega-licencias-de-conducir-en-una-hora-noticia-
813414
175

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TEMAS AVANZADOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS I

DOCENTE: Dr. Alberto Mendoza de los Santos

I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ................................................................................................... 6

1.1. DATOS EMPRESARIALES

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones la Libertad

Giro del Negocio

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Libertad es una entidad

Av. Moche Nro. 452 Urb. Torres Araujo- Trujillo-La Libertad-Perú.

Fig. 1: Plano de Ubicación (Fuente: Google Maps)

- Es un lugar cercano al centro histórico.

El plano de ubicación favorece a la organización ha agilizar los trámites debido a que

2.3. Propuesta de Valor

2.4. Factor Diferenciador

Optimización de procesos de entrega de licencias, autorización vehicular comparada con

2.5. Rol Empresarial

Nuestro rol empresarial como Gerencia de Transportes y Comunicaciones de La Libertad

2.6. Objetivos Estratégicos

- Mejorar los servicios de transporte en la región.

- Mejorar los servicios de transporte en la región.

- Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas y rurales

- Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y

- Emitir un promedio de 66,000 licencias de conducir anualmente.

a) Listado de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F (1) vs O (8): F (3) vs A (3):

D (13) vs O (6): D (10) vs A (1):

5.1. Organigrama Empresarial

Fig. 2: Organigrama Empresarial (Fuente: GTRCLL)

- Según el organigrama general de la empresa la oficina de estadística e informática

- Según la clasificación por su objetivo es un Organigrama Estructural, puesto que

Fuente: Garza, J. G. (2006). Administración Contemporánea. Segunda Edición. México:

- Según la presentación es un Organigrama Mixto, puesto que las unidades se despliegan

Fuente: Méndez, J. S. ((2005). Economía y la Empresa. México: Mc. Graw Hill

Fig. 3: Cadena de Suministros (Fuente: Elaboración Propia)

Fig. 4: Cadena de Valor (Fuente: Elaboración Propia

VI. INVENTARIO DE PROCESOS

MEGA PROCESO PROCESO

VII. MAPA DE PROCESOS

7.1. Procesos Estratégicos

- Gestión de Asesoría Jurídica

7.2. Procesos Productivos o Primarios

- Gestión de Transporte Terrestre

- Gestión de Seguridad Vial

- Gestión de Fiscalización y Sanciones

- Gestión de Control Patrimonial

- Gestión de Estadística e Informática

CONTRIBUCIÓN IMPACTO IMPACTO ÉXITO A

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN

9.1. MEGA PROCESO - GESTIÓN DE LICENCIAS

Obtención de licencia de conducir por otorgamiento directo.

Tiempo de entrega de licencias

Lista de administrados con

B. HOJA DE CARACTERIZACION DE PROCESOS:

NOMBRE Gestión de licencias de RESPONSABLE Jefe de licencias

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

Competencias Documentos Infraestructura Ambiente de trabajo

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

REGISTROS QUE SE MANTIENEN INDICADORES QUE SE EVALÚAN

Elaborado por: El grupo Revisado por: Ing. Alberto

Obtención de licencias de conducir por Recategorización

CONTROL Cumplimiento Procedimiento de

Tiempo de entrega de licencias

Nombre Obtención de licencia de Responsable Jefe de licencias