Plan de Calidad Marcona Rev. 02

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
MEJORAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO DE LAS

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN
DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO DE MARCONA – NAZCA –
ICA
Plan de Control y
Aseguramiento de PN-CAL-01 Revisioó n: 01 Paó gina: 1 de 28
Calidad
MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Ivan Salinas Chacón
RESPONSABLE DE SUPERVISOR DE
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD OBRA
Fecha:
Firma:
ICA
Plan de Control y
Aseguramiento PN-CAL-01 Revisioó n: 01 Paó gina: 2 de 28
de Calidad
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 03
2. OBJETIVOS 03
3. ALCANCE 04
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 04
5. RESPONSABILIDADES 06
6. DESARROLLO 13
7. DOSSIER DE CALIDAD 15
8. ORDENES DE CAMBIO 16
9. MATERIALES Y PRODUCTOS 16
10. CONTROL DE EQUIPOS 17
11. PROCEDIMIENTOS 17
12. MEJORA CONTINUA 19
13. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 20
14. CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATISAS 20
15. ANEXOS 21
1. INTRODUCCIÓN
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales establece, documenta y mantiene un Sistema de

Gestión de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los
requisitos especificados.
La documentación del SGC consta de:
 Política de Calidad CSC
 Manual de Aseguramiento de la Calidad.
 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
 Procedimientos de control de calidad (PC)

ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Registros (F)
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este Sistema y
en él se describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que CSC.
empleará para la gestión de la calidad del Proyecto.
El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad supervisa las actividades propias del

proyecto para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).
2. OBJETIVO
Los objetivos generales que plantea MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales son los
siguientes:
 Evitar deficiencias a través de una coordinación de Control de Calidad previa a la

construcción. Así mismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.
 Informar de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de Control de

Calidad propios, y de nuestros Subcontratistas y Proveedores.
 Asegurar que los trabajos se ejecuten en estricto acuerdo con los requerimientos y
especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
 Mantener procedimientos de Control de Calidad que aseguren que las actividades

realizadas cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los
Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
 Presentar el dossier de calidad en el tiempo previsto para lograr el permiso de

operación.
 No tener reproceso en el proceso y no tener productos no conformes.
 Presentar el dossier de calidad en el tiempo previsto para lograr el permiso de

operación.
3. ALCANCE
El presente Plan de Gestión de Calidad aplica para el proyecto: “REHABILITACION DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO DE
LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES
DEL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA”.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
El proyecto comprende la ejecución de una red de distribución de agua potable y sus

conexiones domiciliarias, así mismo comprende la ejecución de un sistema de desagüe.
El alcance del proyecto, comprende la ejecución de actividades conforme a los Requerimientos

Técnicos mínimos establecidos en el proyecto, las actividades se resumen a continuación:
 Obras provisionales.
 Trabajos preliminares.
 Movimiento de tierras.
 Construcción de buzones.
 Suministro e instalación de tuberías.

 Pruebas hidráulicas y desinfección de tuberías.
 Grifo contraincendios.
 Conexiones domiciliarias.
 Reposición de pavimentos y veredas.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, ha diseñado un Sistema de Gestión de Calidad el

cual debe ser implementado en el proyecto para asegurar que el mismo cumpla con los
requisitos de Calidad especificados por el Cliente y Supervisión, además de cumplir con el
estándar de calidad establecido por MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales y que su
desarrollo vaya al ritmo de la producción.
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de MARQUISA S.A. Contratistas Generales ha

sido diseñado tomando como referencia la Norma Internacional ISO 9001:2015.
4.1 POLITICA DE CALIDAD
La Política de Calidad guía el accionar de MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales

formalmente expresado por la Alta Dirección.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
POLITICA DE CALIDAD
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, tiene como finalidad la satisfacción de sus

clientes, gracias al cumplimiento de los requisitos establecidos, y en los plazos y precios
fijados, el cuidado del medio ambiente, la eficacia en la utilización de los recursos y la
disminución de los impactos negativos de los procesos brindando un mejor servicio a la
sociedad mediante nuestro Sistema Integrado de Gestión.
Para ello, la dirección se plantea los compromisos de:
1. Satisfacer plenamente los requisitos ofertados a nuestros clientes, considerando la

confianza en nuestra Organización.
2. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentación aplicable en cuanto a la

calidad durante las actividades desarrolladas por la empresa en la prevención de la
contaminación, la reducción de residuos y minimización de riesgos de accidentes,
medioambiental y personal.
3. Gestión y control de la prestación del servicio mediante la asignación eficaz de

funciones y responsabilidades.
4. Mejora continua de los procesos, procedimientos y en general de toda la actividad de la

organización, mediante la potenciación de la comunicación interna y comunicación con
agentes externos.
5. Fomentar una cultura de Gestión Integrada en nuestro personal impulsando la

creatividad y el trabajo en equipo, concientizando y motivando al personal de la
organización, sobre la importancia de la responsabilidad de la implantación y
desarrollo de un sistema Integrado de Gestión.
Arequipa, 06 de Enero del 2019.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 GERENTE DE PROYECTO
 Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la Calidad del proyecto.
 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.

ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes
del proyecto.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
 Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato
firmado por ambas partes.
 Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto.
 Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en el

proyecto.
 Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.

 Definir la planificación maestra del proyecto.
 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales, Equipos,

Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
 Aprobar el Plan de Gestión de la Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.
 Aprobar los Procedimientos Constructivos, así como los Formatos de Control, de las
actividades a realizar en el proyecto.
 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,

cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y

seguimiento.
 Verificar que se mide la satisfacción del cliente, haciendo uso de la “Evaluación de la

Satisfacción del Cliente” con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas
predefinidas en el presente Plan de Gestión de la Calidad.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto.
5.2 EL RESIDENTE DE OBRA
 Seguir y comunicar en la obra la política y objetivos de la calidad.
del proyecto.

ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, la Relación de Materiales

y/o Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo al área de Logística para atender en
forma oportuna los requerimientos del proyecto.
 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición

de material y/o servicio como Crítico en la relación anteriormente citada, para anexar
información adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles,
especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material
y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de
ensayos y/o pruebas del material, etc.
 Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que lo haya
solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o
características propias del material, conocidas por el solicitante.
 Revisar subcontratos para la aprobación del Gerente de proyecto.
 Dirigir reuniones de coordinación con el cliente ó su representante y con los

subcontratistas.

seguimiento.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto.
5.3 JEFE DE CALIDAD
 Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.
 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.  Difundir en

el proyecto el Plan de Gestión de Calidad.
del proyecto.
 Elaborar el Programa de Capacitación en materia de CALIDAD y capacitar a todo el

personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
 Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.

ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con los responsables

del proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los mismos.
 Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad a través de Inducciones Generales,

Inducciones Específicas, talleres.
 Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestión de

Calidad.
 Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
 Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de

reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones
correctivas / acciones preventivas, según aplique.  Brindar asesoría en el tratamiento
de las No Conformidades a través de acciones correctivas y acciones preventivas.
 Verificar el cumplimiento de la política de calidad y objetivos de calidad, Plan de

Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, procedimientos
constructivos, Instructivos de Trabajo, a través de documentación que demuestre una
adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
 Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de

Aseguramiento y control de calidad); Inspecciones de Calidad para verificar el
cumplimiento de la política y objetivos de calidad, así como el cumplimiento de los
Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto.
 Realizar el análisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad,

aseguramiento de calidad y gestión de calidad), se podrá emplear las herramientas
estadísticas siguientes: Gráfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto y
Diagrama de Ishikawa.
 Integrar el Dossier de Calidad del proyecto.
5.4 SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
 Difundir en el proyecto el Plan de Gestión de Calidad.
del proyecto.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos,

Instructivos y sus Formatos.
 Capacitar en materia de CALIDAD de acuerdo al Programa de Capacitación, a todo el

 Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
 Verificar el cumplimiento de la política de calidad y objetivos de calidad, Plan de

Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, procedimientos
constructivos, Instructivos de Trabajo, a través de documentación que demuestre una
adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
 Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.

 Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de
reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones
correctivas / acciones preventivas, según aplique.
 Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones

correctivas y acciones preventivas.
 Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad para

verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, así como el
cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto.
 Elaborar el Dossier de Calidad del proyecto en función a la Disciplina que esté bajo su
control.
5.5 JEFE DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
del proyecto.
 Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del

proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando
su implementación de acuerdo a lo establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente relativas al proyecto.
 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo
amerite.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir

y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y

procedimientos de acción correctiva
 Llevar a cabo el Programa de Capacitación en materia de SEGURIDAD a todo el

 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la Unidad de Apoyo
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio

no conforme), para el tratamiento y seguimiento.
 Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentación de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, esté
disponible y sea presentada en forma oportuna.
5.6 JEFE DE OFICINA TÉCNICA
del proyecto.
 Revisar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
 Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de Trabajo, así como los

Formatos de Control, de las actividades a realizar en el proyecto.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos,

Instructivos y sus Formatos.
 Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.)

de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
 Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relación de Materiales y/o

Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo al área de Logística para atender en forma
oportuna los requerimientos del proyecto.

de material y/o servicio como Crítico en la relación anteriormente citada, para anexar
información adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles,
ICA
Plan de Control y
de Calidad
especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material

y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de
ensayos y/o pruebas del material, etc.
 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser

incorporados al proyecto.
 Responsable de la Reevaluación a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios

Críticos.
seguimiento.
 Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
 Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente en el proyecto.
5.7 EL JEFE DE PRODUCCIÓN
 Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de

control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos
en el campo.
 Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones ó cambios de los documentos

contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando además
sobre los reclamos potenciales en relación con cambios en el alcance del proyecto.

del material y/o servicio como Crítico en la “Relación de Materiales y/o Servicios
Críticos” del proyecto para anexar información adicional de las características de lo
solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al
proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de
seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Asistir al Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los materiales permanentes a su

llegada a obra.
 Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentación tal como: Planos,

Procedimientos Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc. Verificando
siempre el uso de las versiones vigentes.

seguimiento.
Medio Ambiente del proyecto.
5.8 JEFE DE GRUPO O JEFE DE CUADRILLA
 Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la política y objetivos de la calidad.
 Organizar y coordinar los trabajos del grupo ó cuadrilla bajo su mando.
 Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y

herramientas para ejecutar las actividades programadas.

seguimiento.

Medio Ambiente en el proyecto.
 Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para

desempeñar su función.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
5.9 PERSONAL DE CUADRILLA
 Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestión de la Calidad del proyecto.
 Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la política y objetivos de la calidad.
 Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función.

ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo vigentes,

vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al Jefe de
Calidad del proyecto.

seguimiento.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las tareas a

realizar.
5.10 EL RESPONSABLE DE ALMACÉN

 Tiene por tarea verificar el adecuado control y acopio de los materiales.
Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura
del personal del proyecto mostrado en el Organigrama.
6. DESARROLLO.
5.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
5.1.1 Definiciones:
 Cliente: Minsur.
 Dirección: Gerente de Proyecto, Residente de proyecto, jefatura QC, Jefatura

producción y jefatura de salud y seguridad en el trabajo.
 Dossier de Calidad: Es un compendio de toda la documentación que garantiza al

Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los
requisitos de Calidad establecidos al mismo inicio del mismo.
 Obra: Resultado final de los procesos de construcción, y /o área física donde se

ejecuta la construcción.
 Organización: Se refiere a Marquisa S.A.C. Contratistas Generales.
 PAC: Plan de Aseguramiento y control de Calidad.
 Matriz de control de calidad: Cuadro que describe secuencialmente las diferentes

actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos que se
deben llenar para evidenciar la realización de la inspección.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Política: Declaración de los propósitos y principios de MARQUISA S.A.C.

Contratistas Generales con relación a su desempeño y que constituye el marco de
referencia para la acción y definición de sus objetivos y metas.
 Procedimientos de Gestión: Es el que permite el aseguramiento de calidad de los

procesos y sirve para facilitar la ejecución de los trabajos y reducir las posibles no
conformidades.
 Procedimientos de Control: Establece un mecanismo que asegura el Control de la

Calidad de una Disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Este control es
soportado con la aplicación de protocolos que permiten registrar los resultados de
las inspecciones y/o pruebas de ensayos hechas.
 Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el

cual está basado en un acuerdo contractual para la venta de productos.
 Proyectos: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de

inicio y de finalización, con un objetivo y requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 QC: Aseguramiento y control de la calidad
 Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el cliente sea implícita u

obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.).
 SIG: Sistema de Integrado de Gestión, conjunto de procesos, recursos, y acciones

utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la organización.
 Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el
cual está basado en un acuerdo contractual para el servicio dado.
5.1.2 Abreviaturas:
 QC : Control de Calidad
 PAC : Plan de Aseguramiento y control de Calidad.
 PPI : Plan de puntos de inspección.
 SIG : Sistema Integrado de Gestión.
7. DOSSIER DE CALIDAD
7.1. DESARROLLO
El dossier de calidad es el expediente que se entregará al cliente con la documentación

necesaria que sustenta todas las actividades de aseguramiento de calidad ejecutadas durante
el proyecto.
Se deberá tener en consideración el documento con código D-CAL-001 Dossier de Calidad

ICA
Plan de Control y
de Calidad
7.2. ORGANIZACIÓN DEL DOSSIER DE CALIDAD
La organización del dossier de calidad guarda relación con la secuencia lógica del proceso
constructivo de las actividades realizadas en función a los objetivos y alcances de acuerdo
al tipo del proyecto.
El índice del Dossier Final, tendrá el siguiente esquema:
1. Lista de materiales y servicios críticos.
2. Certificados de calidad de materiales

3. Hoja técnica de materiales.
4. Certificados de calibración de equipos.
5. Procedimientos de construcción.
6. Protocolos de construcción.
7. Pruebas y ensayos de control de calidad.
8. Registro de Salidas No Conformes.
9. Levantamiento de no conformidades – punch list.
10. Manuales de operación y de mantenimiento.
11. Cartas de garantía.
7.3. ENTREGA DE AVANCES DEL DOSSIER DE CALIDAD
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales entregará avances de los registros de control de

calidad realizados, a la supervisión para su gestión ante el cliente.
Los documentos originales aplicados en el desarrollo del proyecto forman parte del
contenido del Dossier de calidad, que se entregará al Cliente y a la supervisión al terminar
la obra.
8. ORDENES DE CAMBIO
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, a fin de revisar y controlar los cambios para la
producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la
continuidad en la conformidad con los requisitos. Determina el documento R-SIG-009-A
Solicitud de información (RFI) y el lineamiento con código LN-SIG-005 Lineamiento General
para llenado de cuaderno de obra.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
El control de Solicitudes de información (RFI) se registra en el formato Registro de consultas

(RFI)
La responsabilidad del control de cambios, le corresponde al Ingeniero Residente /

Responsable del Proyecto, en coordinación con el Gerente de Proyecto.
9. MATERIALES Y PRODUCTOS
Las compras de materiales del proyecto están planificadas en nuestro proceso de Logística,
donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán durante la ejecución del
proyecto.
Los documentos de compra que se generan contienen toda la información técnica que se
requiere para garantizar que se tendrá a disposición toda información técnica necesaria para los
materiales críticos.
9.1. HOJAS TÉCNICAS
En el Sistema de Gestión de Calidad MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, una hoja

o ficha técnica, será un documento que contiene la descripción de las características
técnicas de un objeto, material, producto o bien de manera detallada, en general contiene
datos como:
 Nombre.
 Características físicas.
 Modo de uso o elaboración.
 Propiedades distintivas.
 Métodos de ensayo.
 Especificaciones técnicas.
9.2. CERTIFICADOS DE CALIDAD
En el sistema de gestión de calidad de MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, los

certificados de calidad serán aquellos documentos que certifican la calidad de un producto,
de acuerdo a los requerimientos exigidos para el proyecto. Los certificados de calidad serán
remitidos por el proveedor, donde se deberán indicar como mínimo los siguientes datos:
ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Nombre del proyecto.
 Razón social del comprador.
 Número de certificado.
 Número de orden de compra
 Descripción del material
 Fecha de emisión.
10. CONTROL DE EQUIPOS
El área de calidad, en base a los requerimientos que se necesitaran en el proyecto, solicitará

equipos de inspección, medición y ensayo (IME), que se utilizarán durante el desarrollo del
proyecto.
Los instrumentos, equipos y otros elementos utilizados, si son propiedad de MARQUISA

S.A.C. Contratistas Generales, son registrados, controlados y calibrados, de acuerdo a los
establecido en el Procedimiento de Control de Equipos de Medición y Ensayo, si son propiedad
de terceros, se verifica que estén debidamente calibrados y con un correcto mantenimiento.
Para el control de los equipos de inspección, medición y ensayo se utilizarán las siguientes
herramientas:
 Plan de calibración de equipos
 Relación General de Equipos IME
Todos los equipos, utilizados en el desarrollo del proyecto, deberán poseer certificado de
calibración, expedido por una entidad competente. Este certificado debe estar vigente, de
acuerdo al periodo máximo de calibración, mostrado en la tabla:
11. PROCEDIMIENTOS
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, implementa en el proyecto procedimientos de

construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros
clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra.
Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran

en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto final y verificamos
que estos procesos sean capaces de producir productos que cumplan con las
especificaciones definidas para el producto.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
 Desarrollamos procedimientos para describir el objetivo, alcance, la secuencia de

actividades a realizar, los recursos a emplearse, las responsabilidades y otras
consideraciones adicionales.
El plan de inspección será desarrollado para las siguientes disciplinas:
 Estructuras
ITEM PROCEDIMIENTOS REGISTROS

1 Topografía Protocolo de trazo y replanteo topográfico
2 Movimiento de tierras Protocolo de excavación
Protocolo de relleno y compactación Registro de densidad
3 Relleno y compactación
de campo
Registro de inspección antes de la colocación de concreto
4 Concreto Registro de control de concreto fresco en obra
Registro de inspección post colocación de concreto

5 Acero Registro de liberación de acero
6 Encofrado y desencofrado Registro de inspección de encofrado
 Instalaciones sanitarias exteriores
ITEM PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Instalación de redes de agua Registro de inspección de colocación de tuberías

1
potable Registro de prueba hidráulica
Instalación de redes de Registro de Inspección de colocación de tuberías

2
desagüe Registro de estanqueidad
12. MEJORA CONTINUA
12.1. SALIDA NO CONFORME
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de

mejora continua, documentando las Salidas No Conformes en la Gestión y en la Operación,
esta metodología se detalla en el procedimiento con código P-CAL-007 Procedimiento para
control del Salidas No Conformes, y el formato R-CAL-007-A Salida No Conforme
establecido en nuestro Sistema Integrado de Gestión SIG.
ICA
Plan de Control y
de Calidad
Las Salidas No Conformes pueden detectarse sobre productos o procesos.
Mediante la aplicación de este procedimiento se busca:
 Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados en el
proyecto sea utilizado.
 Controlar los productos o servicios no conformes.
 Identificar y registrar de inmediato los productos o servicios no conformes.
 Describir la salida no conforme y analizar las causas.
 Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
12.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El Sistema de Gestión de la Calidad de MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, está

orientado a conseguir la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes
para adoptar acciones orientadas a su consecución.
Durante la ejecución del proyecto se realiza la “Evaluación de la Satisfacción del Cliente”,

utilizando el registro R-SIG-007-A Encuesta de Satisfacción del Cliente, como mínimo dos
veces de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN FECHA
Primera encuesta Al 1° mes de inicio del proyecto
Segunda encuesta Al finalizar el proyecto
En esta encuesta se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño,

respecto a los siguientes temas: producción, condiciones de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, oficina técnica, solución de reclamos, además se contempla
la formulación de observaciones y/o recomendaciones libres del cliente.
13. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
El PPI es una tabla donde se enumeran las tareas clave del proyecto o actividad que queremos
controlar. En cada fila se pone una tarea, y a la derecha se ponen columnas con las personas
que deberán controlar que esta se ha realizado correctamente.
Se utilizará el formato Plan de puntos de Inspección.
Ver anexo 04.
14. CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATOS

ICA
Plan de Control y
de Calidad
En el proyecto, cada Subcontratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el

Sistema Integrado de Gestión (SIG) de MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, para ello
cada subcontratista adicionalmente deberá cumplir con los siguientes lineamientos:
a. Antes de ser tomado como Subcontratista, será evaluado de acuerdo a su condición de

crítico, para determinar si cumple las calificaciones requeridas.
b. Luego de ser Aprobado, presentará previamente los procedimientos constructivos y

formatos iníciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta con
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales definir los Procedimientos Constructivos y
Formatos definitivos.
c. Cuando el Subcontratista use de equipos de medición y ensayo, estos deberán estar con
calibraciones ó verificaciones vigentes, y antes de su uso en obra se entregará a
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales una copia del Certificado de Calibración para
su validación y aprobación.
d. La Omisión por parte del Subcontratista, de entregar los Registros de Calibración, antes de
su uso, imposibilitará al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboración del Producto
y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos
derivados de la omisión en la entrega previa de dichos Certificados.
e. Para Registrar la información obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos

con anterioridad, el Subcontratista, previamente deberá coordinar con MARQUISA S.A.C.
Contratistas Generales, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los
trabajos realizados.
f. Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricación, ensamblado o armado, podrán ser visitados por MARQUISA
S.A.C. Contratistas Generales a fin de realizar inspecciones.
g. Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricación,

ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la
Obra, serán presentados a solicitud de MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales durante
las visitas a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisión en la entrega oportuna de dichos Registros
(Protocolos).
h. De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en

cualquiera de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará formalmente a
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales la ocurrencia de los mismos, quien evaluará si
corresponde o no la calificación de tal defecto como: “Observación” ó “Salida No
Conforme”.
i. Las “Salidas No Conformes” serán tratadas usando el formato R-CAL-007-A Salida No

Conforme
ICA
Plan de Control y
de Calidad
j. Para el caso de “Salidas No Conformes “, estas serán tratadas en forma conjunta entre el
Subcontratista y MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, en reuniones convocadas por
cualquiera de ambas partes, luego de la ocurrencia de cada “Salida No Conforme”, con el
fin de determinar las acciones preventivas, acciones correctivas y las causas raíces que
generaron la “Salida No Conforme”.
k. Las “Salidas No Conformes” y las “Observaciones”, tienen un seguimiento por parte de

MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, las cuales pueden poseer el estado de:
ABIERTA ó CERRADA, siendo una condición necesaria que se hallen CERRADAS para
efecto de pago de Facturas, Valorizaciones y/o Liquidaciones.
l. Todo Subcontratista será Reevaluado, ya sea durante la elaboración del producto y/o
servicio, o al finalizar su prestación con MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales,
siendo el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la más adecuada y de
acuerdo al Procedimiento para la Selección y evaluación de Proveedores de Materiales y
Servicios Críticos según su condición como crítico, se utilizará el formato R-SIG-008-B
Registro de evaluación de contratistas.
15. ANEXOS
ANEXO 01 Organigrama.
ANEXO 02 Matriz de frecuencia de ensayos.
ANEXO 03 Matriz de frecuencia de calibración de equipos.
ANEXO 04 Plan de puntos de inspección.
ANEXO 05 Programa de gestión de calidad.
ANEXO 06 Cronograma de auditoria interana.

ICA
Plan de Control y
de Calidad

Plan de Calidad Marcona Rev. 02

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2. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentación aplicable en cuanto a la

3. Gestión y control de la prestación del servicio mediante la asignación eficaz de

4. Mejora continua de los procesos, procedimientos y en general de toda la actividad de la

5. Fomentar una cultura de Gestión Integrada en nuestro personal impulsando la

Arequipa, 06 de Enero del 2019.

5.1 GERENTE DE PROYECTO

 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.

 Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto.

 Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en el

 Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.

 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales, Equipos,

 Aprobar el Plan de Gestión de la Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.

 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,

 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y

 Verificar que se mide la satisfacción del cliente, haciendo uso de la “Evaluación de la

 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de

5.2 EL RESIDENTE DE OBRA

 Seguir y comunicar en la obra la política y objetivos de la calidad.

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.

 Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, la Relación de Materiales

 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición

 Revisar subcontratos para la aprobación del Gerente de proyecto.

 Dirigir reuniones de coordinación con el cliente ó su representante y con los

 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y

 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de

5.3 JEFE DE CALIDAD

 Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.

 Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.  Difundir en

 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.

 Elaborar el Programa de Capacitación en materia de CALIDAD y capacitar a todo el

 Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.