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PROCEDIMIENTO – AUDITORIA INTERNA
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COPIA NO CONTROLADA
1. OBJETIVO
Establecer las directrices, actividades y controles para la realización de las auditorías internas del
Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos para la empresa BIOANDES S.R.L.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y documentos del Sistema de Gestión de
Inocuidad de los Alimentos de la empresa BIOANDES S.R.L.
3. REFERENCIA
Norma Boliviana ISO 22000:2005 – Cap. 8 Validación, verificación y mejoramiento del sistema de
gestión de la inocuidad de los alimentos – 8.4.1 Auditoría interna
4. RESPONSABLES
• Equipo auditor
• Auditado
5. DESCRIPCIÒN
Código: BA-PMH-06 EMPRESA “BIO-ANDES” Fecha: 2018
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RESPONSAB
OP. ACTIVIDAD
LE
Elaborar el programa anual de auditorías considerando:
• Área o proceso a auditar.
• Responsable del área o proceso.
Líder del • Alcance.
equipo de • Fecha de realización de la Auditoria
1 Inocuidad de La selección del (los) responsables de realizar la auditoria debe de hacerse
los CONSIDERANDO el perfil de auditores PHACCP-PA-01 “Perfil de
Alimentos auditores”.
Finalizada la elaboración del programa de auditoría, aprobarlo y darlo a
conocer al personal de la empresa.
Nota: Se debe registrar la aprobación del programa de auditorías.
Una vez que se han programado las auditorías, llegadas las fechas de las
auditorias se elabora por cada una el plan de auditoría interna que será
anunciado al menos con una semana de anticipación a los auditados para que
estos se preparen, comuniquen al personal a su cargo y puedan atender con
efectividad la auditoria o en todo caso hagan observaciones al plan si
hubiesen condiciones que limitan el que pueda realizarse la auditoria.
Líder del El plan de auditoría contiene:
equipo de Código o referencia de la auditoria.
2 Inocuidad de Fecha de la auditoria.
los Área o proceso a auditar.
Alimentos Responsables de las áreas a auditar.
Designación del líder y el equipo de auditoría.
Criterios de auditoría necesarios para realizarla.
Recursos necesarios para desarrollar la auditoria
Otros aspectos relevantes que se consideran para la eficaz
realización de la auditoria
El programa a desarrollar en la auditoria con temas, horas y fechas.
Todas las auditorías internas deben de iniciar con una reunión de
apertura, la cual es precedida por el equipo auditor y debe de contar con la
Equipo
3 participación del personal del área o proceso a auditar. En la reunión inicial
auditor
deben de confirmarse el objetivo de la auditoria, el alcance y la distribución de
las actividades.
Finalizada la reunión de apertura el equipo auditor procede a realizar la
auditoria in situ.
Equipo
4 Como herramientas el equipo auditor puede elaborar listas de verificación en la
auditor
cual se contemplen todos los requisitos a evaluar. El equipo auditor debe de
notificar al auditado cualquier hallazgo que encuentre durante la auditoria.
Código: BA-PMH-06 EMPRESA “BIO-ANDES” Fecha: 2018
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Para dar por terminada la auditoria in situ, el equipo auditor debe de realizar
Equipo una reunión de cierre en donde se den a conocer los hallazgos de la auditoria y
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auditor las conclusiones sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de Inocuidad de
los Alimentos.
Elaborar el informe de auditoría, el cual debe de contener al menos:
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
• RMH-PA-01 “Perfil de auditores”
• RMH-PA-01 “Plan de auditoría”
• RMH-RA-01 “Registro de apertura”
• RMH-RC-01 “Registro de cierre”
Código: BA-PMH-06 EMPRESA “BIO-ANDES” Fecha: 2018
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7. ANEXOS
RMH-PA-01 “Perfil de auditores”
PERFIL DE AUDITORES RMH-PA-01
Edición Nº:
FORMACION: Educación secundaria/ Técnico/ Educación superior
HABILIDADES: Responsable, ordenado, ético, buena comunicación.
CONOCIMIENTO • Proceso de producción de beneficiado de quinua.
• Formación en BPM, POES y HACCP.
• Formación en técnicas de auditorías internas.
EXPERIENCIA: • Al menos un año de trabajo en la empresa.
• Haber participado de auditorías internas en calidad de observador por lo menos 2 veces.
• Tener conocimientos amplios de los procesos y las etapas de producción relacionados a la inocuidad de los alimentos.
ALCANDE DE LA AUDITORIA:
PROCESOS INVOLUCRADOS:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Código: BA-PMH-06 EMPRESA “BIO-ANDES” Fecha: 2018
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AUDITORES:
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
RECURSOS NECESARIOS:
RESPONSABILIDADES DEL
AUDITADO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
EL INFORME DE AUDITORIA SE
SI NO
APROBO
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
LA FIRMA LA FIRMA
AUDITORIA EMPRESA