Manual de Procedimientos

Codigo : MPGDT01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Elaboró : Y. Aguirre

GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Versión : 0
Fecha : 19-07-16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

TÉCNICA
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PRESENTACIÓN
En el presente documento se incluye un manual de procedimientos de los procesos

implicados en la elaboración de documentación técnica de los proyectos a cargo en
la empresa.
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Contenido:
1.-Objetivo general .............................................................................................. 6

2.-Alcance .......................................................................................................... 6
3.-Responsabilidades .......................................................................................... 6
4.-Disposiciones generales ................................................................................ 8
5.-Conceptos generales. ..................................................................................... 8
6.-Proceso de gestión de Documentación técnica
6.1.-Procedimiento de identificación de entregables, actividades y
secuencia para control ............................................................................... 10
6.1.1. Objetivo ............................................................................................ 10
6.1.2. Responsabilidades ........................................................................... 10
6.1.3. Identificación de entregables ........................................................... 10

6.1.4. Actividades relacionadas a emisión de entregables......................... 15
6.1.5 Secuencia de entregables y actividades .......................................... 17
6.1.6. Control con registro interno ............................................................. 20
6.1.7. Diagrama de flujo ............................................................................ 21
6.2- Procedimiento para codificación de documentos y almacenamiento . 22
6.2.1 Objetivo ............................................................................................. 22
6.2.2 Responsabilidades ............................................................................ 22
6.2.3 Codificación de documentos ............................................................ 22

6.2.4 Almacenamiento electrónico ............................................................ 23
6.2.5 Acceso, ............................................................................................ 26
6.2.6 Trazabilidad ..................................................................................... 26
6.2.7 Disposición ....................................................................................... 26
6.2.7 Diagrama de flujo ............................................................................. 27
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6.3. Procedimiento para representación gráfica de planos y sketch ......... 28
6.3.1 Objetivo ............................................................................................. 28
6.3.2. Responsabilidades ........................................................................... 28
6.3.3. Representación gráfica de planos y sketch ..................................... 28

6.3.4.Simbologías, acotamientos, estilos y escalas .................................. 36
6.3.5 Diagrama de flujo ............................................................................. 38
6.4. Procedimiento de control y tratamiento de no conformidades ......... 39
6.4.1 Objetivo ........................................................................................... 39
6.4.2. Responsabilidades .......................................................................... 39
6.4.3. Identificación de no conformidades ............................................... 39

6.4.4. Registro de no conformidades ........................................................ 40
6.4.5. Tratamiento Acciones correctivas ................................................... 40
6.4.6. Diagrama de flujo ............................................................................ 40
6.5. Procedimiento para auditoria interna ................................................. 43
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ANTECEDENTES
La empresa COOPTIMEP Talara inicio sus actividades en el rubro de

construcciones y mantenimiento de estructuras metalmecánicas en el año 2009.
Actualmente ofrece principalmente los siguientes servicios:
 Construcción montaje y mantenimiento de estructuras metalmecánicas Off-

Shore y On-Shore.
 Elaboración de expedientes para la realización de proyectos los cuales

contienen documentos técnicos que son objeto de análisis en este manual.
Hasta la fecha las actividades relacionadas a la elaboración de documentación

técnica se vienen desarrollando sin una identificación de las actividades
relacionadas a los documentos técnicos entregables, sin una uniformidad en los
planos entregables, sin una buena codificación, registro y almacenamiento de los
documentos técnicos.
Razones que motivaron la realización de este Manual de Procedimientos para la

elaboración de documentación técnica dentro del departamento de ingeniería.
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1. Objetivo.
El Sistema de Gestión de Documentos técnicos tiene como objetivo el

control de los documentos generados para un proyecto metalmecánico
desde su incorporación, su secuencia de actividades, su codificación,
almacenamiento y su tratamiento de no conformidades. A través del
establecimiento de los procedimientos para la elaboración de
documentación técnica en el departamento de ingeniería de la empresa, se
pretende:
Definir las pautas a seguir para creación, presentación y aprobación de

documentos técnicos para la ejecución de obras de la empresa.
2. Alcance.
Aplica a todo documento técnico interno o externo entregable al cliente

elaborado dentro de la oficina de ingeniería de la empresa, salvo que el
cliente proporcione su procedimiento de elaboración, control y/o registro.
3. Responsables.
La empresa cuenta con un área llamada departamento de ingeniería,

conformada por un staff de ingenieros y colaboradores de diseño que
participan en la elaboración de documentos técnicos entregables; en el
proceso de gestión de documentos técnicos se puede identificar a los
siguientes responsables:
-Ingeniero de proyectos especialidad civil.

-Ingeniero de proyectos de especialidad mecánica.
-Ingeniero de proyectos de especialidad eléctrica e instrumentación.
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Son designados por la gerencia operativa y son responsables de la

aprobación todos los documentos técnicos relacionados con cada
especialidad y sus funciones principales son:
-Definir la lista de entregables de la especialidad civil.

-Supervisar las actividades de la especialidad civil.
-Asistir a los colaboradores con información técnica.
-Velar por el cumplimiento de los plazos de entrega de documentos.
-Proyectista CAD de la especialidad civil
-Proyectista CAD de la especialidad mecánica.
-Proyectista CAD de la especialidad eléctrica e instrumentación.
Son designados por la gerencia operativa y son responsables de la

elaboración de documentos bajo la supervisión de su ingeniero especialista,
sus principales funciones son:
-La codificación, el almacenamiento y la emisión de los entregables

definidos para el proyecto, según la disposición de sus superiores.
-La representación gráfica de los planos del proyecto.
-La elaboración de memorias de cálculo y descriptivas bajo
supervisión de ingenieros especialistas.
-Ingeniero Residente
Es designado por la gerencia general es el encargado firmar toda la

documentación técnica aprobada y de definir el alcance inicial y sus cambios
en el transcurso del proyecto
4. Disposiciones generales.
El manual de procedimientos toma las teorías y referencias de las siguientes
normas:
-ISO 15489 Procesos de gestión de los documentos.
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-Guía PMBook. Guía de gestión de proyectos 5ta edición.

-UNE 1035:1995 Dibujo técnico. Cuadros de rotulación.
5. Conceptos. Generales:
Se presenta una lista de conceptos utilizados en el departamento de

ingeniería para el proceso de elaboración de documentación técnica.
Entregable : Un objeto, tangible o intangible, como resultado

de un proceso, destinado a un cliente, para
efectos del presente trabajo todo documento
técnico representa el producto final.
Disciplina : Hace referencia a las especialidades que puede

contener un mismo proyecto.
Documento superado : Documento que fue alterado de su concepto

original o inicial y fue reemplazado por otro cuya
revisión es mayor.
Ingeniería conceptual : Es la primera etapa de un proyecto luego de que

se plantea la necesidad del mismo, en esta etapa
del proyecto se definen inicialmente algunos
aspectos.
Ingeniería básica : Es el siguiente paso en el proyecto de ingeniería

y no es más que la profundización de todo lo
relacionado a la ingeniería conceptual.
Ingeniería detalle : Tiene que ver con los planos de detallados para
el montaje e instalación, que es la implementación
del proyecto y pruebas en el sitio.
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Precios unitarios : El contratista oferta precios unitarios de cada

partida, no hay prelación no mandan planos;
principalmente para obras con magnitudes y
calidad no definidas.
Todo costo : El contratista oferta por un monto fijo, hay

prelación en este sistema, primero mandan los
planos; principalmente para obras con
magnitudes definidas.
As-built : Planos finales de cómo se construyó el proyecto.
Red line : Trazos que se realizan sobre un plano que

representan las alteraciones del diseño original,
estos trazos se realizan con lapicero rojo y tienen
la valides de un As-built aún no digitalizado.
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6. Proceso de gestión de documentación técnica.
6.1.-Procedimiento de identificación de entregables, actividades y

secuencia para control
6.1.1.- Objetivo
Identificar los entregables y las actividades generales que involucra un

proyecto en cada una de las disciplinas que se tiene a cargo con la finalidad
de establecer una secuencia de actividades para un seguimiento y control.
6.1.2.- Responsabilidades.
El responsable de esta actividad es el Ingeniero Residente y los Ingenieros

de Proyectos de cada especialidad y los proyectistas CAD.
6.1.3.- Identificación de entregables.
La identificación de los entregables del proyecto se inicia una vez definido el

alcance, se consideran como entregables principales para las
especialidades civil, mecánica, electricidad e instrumentación los siguientes
documentos:
Tabla 1: Lista de entregables.
ENTREGABLES
Abrev. Nombre de documento
EE Estudio especial
ET Especificación Técnica
MC Memoria de Calculo
MD Memoria descriptiva
PL Plano
SK Sketch
Fuente: Elaboración Propia.
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a) Estudio especial:
Se elaborara uno o más documentos que evalúan una realidad o situación

del proyecto con respecto a una tolerancia que debe cumplirse para fines de
aseguramiento de calidad. La elaboración de este documento está a cargo
del ingeniero de proyectos de la especialidad en estudio. La información se
recoge en el sitio del proyecto y se procesa en el departamento de ingeniería.
b) Especificación técnica :
Se elaborara uno o más documentos por especialidad según lo requiera el

proyecto, que deben mostrar principalmente cuales son las normas,
exigencias a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de
construcción de obras metalmecánicas, estas normas serán consultadas del
alcance inicial del proyecto. En este documento se deberán mencionar todos
los requisitos o conjunto de especificaciones que debe cumplir un elemento
o parte del proyecto que se desarrolla. La elaboración será a cargo del
ingeniero de proyectos especialista.
c) Memoria de cálculo:
Las memorias de cálculo serán elaboradas por los ingenieros de proyectos

de cada especialidad. Las memorias de cálculo que emite la empresa son
las siguientes.
-Memoria de cálculo estructural: se elaborará un documento que

indique cuales fueron todos criterios con los cuales se calculan todos
y cada uno de los elementos estructurales, como son las cargas vivas,
las cargas muertas, los factores de seguridad, los factores
sísmicos(en su caso) y los factores de seguridad por viento.
-Memoria de cálculo de instalaciones eléctricas: se elaborará un

documento que servirá de base para el diseño de la infraestructura
eléctrica del proyecto, se deberá realizar evaluando los
requerimientos para el suministro de fluido eléctrico desde las
diferentes Sub-Estaciones. Para lo cual se debe realizar la
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planificación, el dimensionamiento de los cables, y la descripción de

los circuitos eléctricos que componen todo el proyecto, de iluminación,
acometidas y puesta a tierra.
- Memoria de cálculo para el diseño y selección de tuberías: se

elaborará un documento con el objetivo de clasificar los conceptos que
deben ser tenidos en cuenta para lograr una decisión correcta,
económica y que asegure la calidad de la prestación del servicio. Este
documento debe mostrar que las tuberías seleccionadas cumplan con
todos los requerimientos de caudal y presión para el normal
funcionamiento de una planta en construcción por la empresa.
- Memoria de cálculo de sistema de protección contra incendio; este

documento debe establecer las condiciones que deben reunir las
instalaciones de detección y extinción de incendios y sus
componentes materiales y equipos para lograr que su empleo en caso
de un incendio en una planta sea eficaz. Los lineamientos base de
este documentos serán las normativas de seguridad nacionales e
internacionales. Los cálculos conocidos y elaborados por la empresa
respecto a sistemas contraincendios son los siguientes.
-Sistema de abastecimiento de agua contra incendios.
-Sistema de hidrantes exteriores.
-Sistema de rociadores automáticos de agua.
-Sistema de rociadores de espuma.
d) Memoria de descriptiva:
Se elaborara una memoria descriptiva por especialidad de acuerdo a la

necesidad del proyecto o requerimiento del cliente, este documento reviste
el carácter de declaración jurada de cómo se ejecutara el proyecto por lo
tanto debe presentarte en forma breve y completa. El contenido de principal
de la memoria descriptiva deberá ser:
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-Descripción de la localización.
-Normativa.
-Descripción del proyecto.
-Descripción de las actividades por especialidad.
-Licencias.
e) Planos y Sketch:
Las actividades de realización de plano y sketch se iniciaran una vez
asignado el proyecto y de acuerdo a la modalidad de tipo de proyecto a
ejecutar (proyecto a suma alzada, proyecto por precios unitarios). Estas
definiciones son de importancia aclarar a todos los Proyectistas CAD
participantes en la elaboración de planos.
La elaboración de planos y sketch es función de los Proyectistas CAD y

consiste en realizar un dibujo técnico en un entorno CAD de acuerdo a la
especialidad que se va a trabajar.
Los planos deben emitirse en su formato original CAD y copia física, esta
última será expedida para la revisión de los documentos, para lo cual
participaran todos los colaboradores de la oficina, tanto Operadores CAD
como ingenieros.
Los planos en general de todas las disciplinas deben contener toda la

información y los detalles requeridos para su total comprensión y no debería
conducir a ambigüedades.
Terminada la representación gráfica de dibujo técnico de cada especialidad
se procederá a realizar la presentación formal dentro de su formato
preestablecido que se explica en el procedimiento contenido en este manual.
Los entregables que no se consideran, se agregaran con la definición de su

actividad para posteriores revisiones del presente manual.
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Tabla 2: Lista de planos generales
DISCIPLINA PLANOS
Planos de Planta General
Civil
Planos de Concreto, detalles y secciones
Mecánica/Estructuras Planos de Vistas, secciones, detalles
Planos de Diseño
Planos de Vistas, secciones, detalles
Planos de Soportes
Tuberías
Planos Isométricos
Plano de ubicación de soportes.
Canalizaciones Eléctricas (Conduit y Bandejas)
Sistema puesta a tierra
Electricidad Sistema de fuerza y control
Planos Unifilares
Ubicación de Instrumentos
Control Diagramas de instrumentación y tuberías.
Arquitectura de Control
Una vez asignada las actividades de desarrollo de planos, memorias de

cálculos y todos lo entregables de acuerdo a la necesidad del proyecto a
cargo, se identificara las actividades relacionadas y se elaborará una
secuencia y su diagrama para el control de actividades a cada una de las
disciplinas.
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6.1.3.- Actividades relacionadas a emisión de entregables
Los responsables de identificar las actividades que están relacionadas con

la emisión de entregables son todos los colaboradores del departamento de
ingeniería. Se identificaran solo las actividades generales que se consideran
de básica importancia y que no pueden ser dejadas de tomadas en cuanto,
a excepción de que ya exista la información o el desarrollo de estas
actividades es aportado por el cliente.
Tabla 3: Lista de actividades
Abrev. Actividades
VT Visita técnica (VT)
TOP Topografía (TOP)
RP Realización de protocolos
RC Replanteo en campo
MT Metrados (MT)
PP Presentación
Fuente: Elaboración propia.

a) Visita técnica:
Los colaboradores en grupo o de manera individual previa coordinación con

el cliente realizaran una visita a un proyecto determinado para ver el estado
del mismo y recogerán la información necesaria de acuerdo relacionada con
planificación, costes, calidad, etc, y emitirán un documento interno de su
estado actual, con sus comentarios técnicos al mismo, algunas veces puede
efectuarse como modalidad de inspección técnica, servirá para comprobar
el correcto desarrollo del proyecto durante su ejecución, y en su caso, para
aplicar medidas correctoras para alcanzar los objetivos.
b) Topografía:
Esta actividad tiene por objetivo representar gráficamente la superficie de un

terreno de un proyecto, sus formas y detalles, toda esta información será
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procesada en las oficinas del departamento de ingeniería, esta actividad está

a cargo de un topógrafo de la empresa, o en su caso un servicio contratado.
Es muy importante establecer que documentos técnicos están sujetos a la
espera de esta información, como por ejemplo realización de planos,
memorias de cálculo y memorias descriptivas principalmente.
c) Realización de protocolos.
Consiste en la elaboración de uno o más documentos para establecer una

reglamentación impuesta por el cliente o una serie de instrucción que deben
plasmarse en dicho documento, esta información es recogida de campo por
los colaboradores del departamento de ingeniería. Por lo general se
recopilara información de ubicación, instalación, mantenimiento y
aseguramiento de calidad.
d) Replanteo en campo:
La actividad consistirá en marcar la disposición de los elementos

constructivos de un proyecto que se está ejecutando, a un tamaño real, es
decir representar sobre el sitio, terreno o elemento que se está analizando
aquello que se nos indica en los planos iniciales que nos otorga el cliente
con la finalidad de encontrar alguna interferencia y modificarla antes de
alguna ejecución constructiva. Esta actividad deberá ser ejecutada por los
proyectistas de cada una de las especialidades y se deberá tener mucho
cuidado en interpretar bien la información otorgada y marcar correctamente
en el terreno, sitio o elemento. Para esta actividad se recomienda realizar
tantas mediciones como sea posible hasta estar seguro que no hay errores
ni interferencias. Si se detectase en la fase de replanteo se soluciona de
manera interna, en cambio sí se realizan trabajos posteriores y emisión de
documentos técnicos basándonos en un replanteo erróneo las
consecuencias pueden ser graves.
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e) Metrados:
Esta actividad será desarrollada por los proyectistas y consiste en cuantificar

de forma detallada por partidas definidas que se ejecutaran o las que ya
estén realizadas, la descripción de los materiales se extrae de las
especificaciones técnicas y las cantidades calculadas deberán estar
reflejadas sin contradicciones en los planos de detalle generados por el
departamento de ingeniería. Los metrados se realizan con el objeto de
calcular el monto total de la obra para multiplicarlo por el costo unitario de
cada elemento analizado. Los requerimientos de precisión de dicho
documento dependerá de que etapa de un proyecto se esté ejecutando, pre
factibilidad, factibilidad o construcción y serán coordinados y aclarados estos
requerimientos con el colaborador que ejecute esta tarea.
f) Presentación de documentos:
Consiste en recopilar todos los entregables aprobados y generados de un

proyecto en ejecución para su presentación formal, se realiza vía electrónica
y de manera física, se elabora un expediente de todos los documentos y se
almacena una copia física del mismo.
6.1.4.- Secuencia de entregables y actividades
Una vez identificados los documentos técnicos entregables de un proyecto

para un cliente especifico, y luego de reconocer cuales son las actividades
principales que deberán ejecutarse, se propone establecer una secuencia de
los entregables y las actividades relacionadas al proyecto. Para esto se
plantea una secuencia general para todas las especialidades y que se
modificara de acuerdo a las necesidades del proyecto:
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Tabla 4: Secuencia propuesta para todas las disciplinas:
Item Abrev. Actividades Predecesora Tiempo

1 VT Visita técnica -
2 EE Estudio Especiales 1 -
3 TT Topografía de terreno 1 -
4 ET Especificación Técnica 2 -
5 RP Realización de Protocolos 1 -
6 MC Memoria de cálculo 2 -
7 MD Memoria descriptiva 1,4 -
8 RC Replanteo en campo 3,5 -
9 MT Metrados 8 -
10 PL Planos 8,6 -
11 SK Sketch 8
12 PP Presentación Dossier, Expediente, ITF 11 -
Fuente: Elaboración propia.
Esta secuencia es una guía que se debe adaptar a cada una distintas
necesidad de un proyecto en ejecución.
A partir de esta secuencia el ingeniero de proyectos de cada una de las

especialidades elaborara un diagrama para establecer una representación
gráfica de cómo se desarrollaran las actividades, esta representación gráfica
será muy importante para el control que se propone en el presente
procedimiento.
La representación gráfica básica de la secuencia entre la realización de los

entregables y las actividades será desarrollada en el software Ms-Project, a
continuación se muestra la representación gráfica básica que deberá ser de
guía para todas las especialidades:
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Figura 1: Diagrama base de Actividades principales.
Fuente: Elaboración propia-Ms Project
Nota: Los tiempos se han aproximado a la necesidad de un proyecto

modelo, es responsabilidad del ingeniero de proyectos la modificación de
estos tiempos de ser requerido.
Figura 2: Ruta acceso a diagrama de actividades y formato de control.
\ \SERVIDOR
\ \PROYECTOS
\ \00X PY LOTE II (EJEMPLO DE
\ \INGENIERIA
\ \GENERALES
\ \DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
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6.1.5.- Control con registro interno
Para el control de proyecto se implementara un sistema de seguimiento

a las actividades, el cual deberá ser cumplido por el ingeniero de
proyectos.
Es responsabilidad del ingeniero de proyectos realizar el control con la

herramienta que se le brinda, será llevado manualmente en el formato de
control y posteriormente digitalizada para evaluación.
El formato de control de las actividades reconoce cuatro indicadores los

cuales estarán representados de la siguiente manera:
Actividad programada :1 Actividad Cumplida : 1
Actividad Reprogramada :0 Actividad Incumplida : 0
En el formato propuesto para el control de actividades cada uno de las

actividades tendrá espacio por día para colocar 2 de los cuatro
indicadores, logrando obtener 4 alternativas combinadas que serán
contabilizados. Ver formato en anexo 2 de esta propuesta.
-Valoración de resultados: Se contabilizaran los 4 posibles

combinaciones
-Actividad programada-Actividad cumplida: 1-1

-Actividad programada-Actividad incumplida: 1-0
-Actividad reprogramada-Actividad cumplida: 0-1
-Actividad reprogramada-Actividad incumplida: 0-0
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6.1.6.- Diagrama de flujo.
Inicio-Definición
De Alcance
Recepción de
Alcance
Identificación de los
Entregables que se
Desarrollaran en el
Proyecto
Lista de
Entregables
Identificación de
Actividades
Relacionadas que
se Desarrollaran
Lista de Actividades con Entregables
Relacionadas con
Entregables
Establecer una
Secuencia de
Actividades
Control de
Registro Interno
Fin
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6.2 Procedimiento para codificación de documentos y almacenamiento.

6.2.1. Objetivo
Asegurar la correcta codificación de cada entregable para su emisión,

distribución, recepción, archivo y conservación, bajo un criterio común y
orden, que permita una fluida información y consultas entre los involucrados
del proyecto.
6.2.2. Responsabilidades.
El responsabilidad de los Ingenieros de Proyectos de cada especialidad y los

proyectistas CAD llevar la correcta secuencia propuesta para la codificación
y almacenamiento de documentos técnicos hasta su disposición final.
6.2.3. Incorporación a la gestión documental.
Todo documento técnico se considerara dentro de la gestión documental,

una vez definido el alcance del proyecto y la lista de entregables.
La lista de documentos técnicos entregables es el documento donde se

mencionan todos los documentos que deberán ser ingresados al sistema de
gestión de documentos técnicos-
6.24. Registro y Codificación de documentos.
El registro y codificación de documentos será desarrollada por cada

colaborador que emita un documento técnico de la lista de entregables para
su revisión inicial.
Desde que el documento se define como documento técnico para el cliente

tomara una numero correlativo y será obtenido de las características de
tiempo, de tipo ingeniería, tipo de documento.
Composición de número correlativo
Numero de contrato: Es un número correlativo de 3 (XXX) dígitos

seguido por 2 (YY) que indican el año: “XXXYY”
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Tipo de Ingeniería : Son dos letras que indican que definición o tipo
de ingeniería se desarrollará: “GE” GENERAL CONCEPTUAL
“BA” BÀSICA
“DE” DETALLE
Tipo de entregable: Son dos letras que definen el tipo de entregable:
“AT” : Alcance de Trabajo
“CD” : Criterios de Diseño
“EE” : Estudio Especial
“ET” : Especificación Técnica
“IT” : Informe Técnico
“LT” : Listado
“MC” : Memoria de Cálculo
“MD” : Memoria Descriptiva
“MT” : Metrado
“PL” : Plano
“SK” : Sketch
Especialidad : La primera letra que identifica la disciplina que se está

trabajando.
“C” : Civil
“M” : Mecánica
“T” : Tuberías
“E” : Electricidad
“I” : Instrumentación
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Numero correlativos: Desde 001 hasta 099 por documento
La codificación se inicia cuando ya fue definido las disciplinas y los tipos de

entregables que intervendrán en el desarrollo del proyecto de elaboración de
documentación.
Ejemplo: Código de plano de instalaciones eléctricas para una ingeniería
básica de un contrato “XXX” del año 16 será:
XXX16-GE-PL-E-001
6.2. Almacenamiento.
El almacenamiento de documentos técnicos dentro del departamento de

ingeniería se realizara de manera física y de forma digital
-Almacenamiento de copia dura de documentos.
El expediente, dossier o informe final para el cliente serán archivados en su

copia dura y en formato A4 y A3 como tamaño máximo, por ser copia interna
se tendrá como formato de impresión para los tamaños superiores como A2,
A1, A0 el tamaño de papel A3.
La copia dura para el cliente si mantendrá el formato original de los

documentos.
Los documentos en copia dura o impresos serán almacenados de la

siguiente manera:
Archivadores Documentos en tamaño

menores o igual al A4 / Carta /
Oficio.
Planoteca Documentos en A3-A0,

originales, aprobados,
firmados.
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-Almacenamiento electrónico
Los documentos electrónicos serán almacenados en el servidor de la

empresa en la carpeta correspondiente según el estándar de carpetas.
El responsable de los recursos informáticos del proyecto asegurará la

protección y el acceso restringido a las carpetas que contengan documentos
técnicos electrónicos del proyecto.
Figura 3: Ruta de Carpetas para Almacenamiento.

\ \SERVIDOR
\ \PROYECTOS
\ \XXX16
\ \INGENIERIA
\ \GENERALES
\ \BASICA
INGENIERIA
\ \DETALLADA
GENERALES
ALCANCE DE TRABAJO
.
. CIVIL
. MECANICA
. ESTRUCTURAS
PLANOS TUBERIAS
SKETCH ELECTRICIDAD
INSTR/CONTROL
. SEGURIDAD
.
.
.
DETALLADA
ALCANCE DE TRABAJO
.
. CIVIL
. MECANICA
. ESTRUCTURAS
PLANOS TUBERIAS
SKETCH ELECTRICIDAD
INSTR/CONTROL
SEGURIDAD
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6.2.5. Acceso
Todos los colaboradores del departamento tienen acceso sin restricción de

los documentos técnicos. Su acceso para personal de otro departamento o
para el cliente será en su impresión en papel o en su formato no nativo.
El departamento de ingeniería deberá contar con una red interna a la cual

será asignado un usuario para cada colaborador, con el cual se restringe el
acceso para usuarios externos, el servidor será el propio de la empresa y su
administración y mantenimiento es responsabilidad del soporte informático.
6.2.6. Trazabilidad.
Las revisiones de los documentos definen la ubicación del mismo, el tipo de

revisiones de documento es la siguiente
Rev_A: Aquí se clasifican los entregables para revisión interna y se

encuentra dentro del departamento de ingeniería de la empresa.
Rev_B: Aquí se clasifican los entregables que se encuentran emitidos para

una primera revisión por el cliente.
Rev_0…1: Aquí se clasifican todos los entregables que se encuentran en

una revisión aprobada por el cliente.
6.2.7.- Disposición.
Los documentos técnicos en físico que tengan más de dos años de

antigüedad de emitidos se almacenaran de dos forma.
Almacenamiento físico será en archivadores dispuestos por proyecto y año

en que fueron ejecutados y se colocara un lomo para reconocerlos para su
ubicación posterior.
Almacenamiento digital; se escanearan los documentos y sus archivos de

origen se guardaran en un disco virtual contratado por la empresa.
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6.2.8.- Diagrama de flujo.
Inicio
Incorporación de
documentos
Entregables
Tipo de
Almacenamiento
Almacenamiento Almacenamiento
Físico Electrónico
Acceso y
Trazabilidad
Disposición Final
Fin
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6.3. Procedimiento para representación gráfica de planos y sketch.

6.3.1. Objetivo
Proponer el uso formatos predefinidos para que los colaboradores lo
apliquen en la elaboración de sus planos y sketch, a efectos de garantizar la
uniformidad de graficación de los planos y evitando alguna no conformidad
del cliente respecto a esto.
6.3.2. Responsabilidades
Es responsabilidad de los proyectistas CAD del departamento de ingeniería
el correcto uso de estos formatos, la simbología los estilos de texto y
acotación.
6.3.3. Desarrollo de planos y sketch y representación grafica
Las actividades de realización de plano y sketch se iniciaran una vez

asignado el proyecto y de acuerdo a la modalidad de tipo de proyecto a
ejecutar (proyecto a suma alzada, proyecto por precios unitarios). Estas
definiciones son de importancia aclarar a todos los Proyectistas CAD
participantes en la elaboración de planos. La elaboración de planos y sketch
es función de los Proyectistas CAD y consiste en realizar un dibujo técnico
en un entorno CAD de acuerdo a la especialidad que se va a trabajar.
Los planos deben emitirse en su formato original CAD y copia física, esta
última será expedida para la revisión de los documentos, para lo cual
participaran todos los colaboradores de la oficina, tanto Operadores CAD
como ingenieros.
Los planos en general de todas las disciplinas deben contener toda la

información y los detalles requeridos para su total comprensión y no debería
conducir a ambigüedades.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
Ubicación de los formatos, para la presentación final y formal como

entregable que aplica para planos, sketch, estará dentro del servidor local.
Tabla 13: Ruta de ubicación de formatos.
\ \SERVIDOR
\ \PROYECTOS
\ \XXX16
\ \INGENIERIA
\ \GENERALES
\ \FORMATOS
\ \FORMATOS PLANOS
\ \SIMBOLOGIA DE
Formato de planos A-0, A-1, A-2, A3 estos formatos de lámina final de

impresión o también llamaba Layout de impresión, serán prediseñados y
presentados como un dibujo CAD en extensión DWG, los cuales deberán
ser insertados sobre el diseño trabajado por cada colaborador en entorno de
AutoCAD en el llamado espacio papel, en las coordenadas 0,0. Se muestra
descripciones principales de estos formatos:
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
Figura 6: Presentación de formatos (A2, A1, A0).
Figu
Fuente: Elaboración propia-AutoCAD.
Figura 7.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
Figura 9: Presentación de formatos (A3).
Fuente: Elaboración propia-AutoCAD.
Figura 11 L
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Codigo : MPGDT01
Versión : 0
Fecha : 19-07-16
Descripciones
A. Norte de Planta.
En esta celda se ubicara el norte relativo de la planta del dibujo que se
está representando.
B. Descripción del cajetín vertical.

Esta configuración de espacio en la lámina, se utiliza para especificar la
ubicación y/o otras especificaciones técnicas del diseño:
B.1. Plano llave.
En esta celda se insertara el área que corresponda al plano llave además

con las otras áreas adyacentes para una mejor ubicación del plano. El
plano llave solo se debe indicar en los Layout generales, a excepciones
de otros planos que requieran de una información similar.
B.2. En esta celda se indicara la ubicación de la zona proyectada, como son:

localidad, distrito, provincia y departamento.
B.3.En esta celda se insertará el plano de localización en el mapa del Perú.
Nota:
Los puntos B1, B2, B3 aplicarán dependiendo de cada disciplina, son
opciones que podrán ser aplicadas para el punto B.
C. Leyenda.
En esta celda se insertará la leyenda del plano. Así como también en esta
celda se insertará los cuadros técnicos del plano.
D. Notas.
En esta celda se insertará las notas del plano, las cuales incluyen
información puntual referida a lo mostrado en el plano como:
especificación es de fabricación, unidades de medida, referenciarían con
otros planos existentes.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
E. Lista de Materiales.
En esta celda se ubicara el metrado, lista de materiales, lista de equipos,
cuadro de coordenadas, dependiendo de la especialidad que se está
trabajando.
F. Revisiones de Planos.
En esta celda se insertará nuevas revisiones que pueda sufrir el plano
después de la revisión A la cual es revisada por todos los colaboradores
indicado cada uno sus observaciones en el plano físico con un lapicero
de distinto color por colaborador, aquí se indicara la fecha y los
responsables de cambio.
Se debe considerar la siguiente estructura para las fechas de revisión:

DD-MM-AA.
G. Descripción del cambio.

En esta celda se insertará la descripción del cambio de acuerdo al
procedimiento de revisión siguiente:
Para documentos con motivo de evaluación o presupuestos como
factibilidades, trade off o ingenierías básicas.
A : EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA.

B : EMITIDO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CLIENTE.
C, D : RE EMITIDO PARA APROBACIÓN DE CLIENTE.
0 : EMITIDO PARA INGENIERÍAS DE DETALLE.
1,2 : RE EMITIDO PARA INGENIERÍA DE DETALLE.
Para documentos que se emitirán para construcción como ingeniería de

detalle.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
A : EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA.

B : EMITIDO PARA REVISION Y APROBACIÓN DEL CLIENTE.
C, D : RE EMITIDO PARA APROBACIÓN DEL CLIENTE.
0 : EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN.
1,2 : RE EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN.
H. Abreviatura de los responsables.

Se colocara las iniciales de los responsables (Nombre y Apellido).
I. Nombre y Apellido de responsables.

Aquí se colocará el nombre y apellido completo de los responsables de
la labor así también la firma de cada uno de ellos. De no estar presente
para la realización de la firma uno de ellos se colocara la firma del jefe
superior anteponiendo la letra x que indica “por”.
J. Recomendación.
En este recuadro el supervisor responsable quien puede ser el ingeniero
de proyectos un supervisor general asignado para la aprobación para el
cliente o el ingeniero residente dará su recomendación final como es:
- Aprobación.
- Aprobación con recomendación.
- No Aprobación.
Se indicara el en recuadro inferior fecha en formato DD/MM/AA y su firma.
K. Contratista.
Aquí se ubica el logo de la contratista que desarrolla el plano, en este
caso el perteneciente a la empresa.
L. Proyecto.
Aquí se ubica el titulo general del proyecto asignado por el cliente.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
M. Nombre.
En este recuadro se colocara el nombre del plano que se está
representando, por ejemplo: -Plano de Planta
• Vista general
• Secciones y Detalles
Esto deberá ser seguido indicando de la especialidad de la cual se trabaja
y del área equipo o componente al cual se hace referencia.
N. Propietario/Cliente.
Aquí se ubica el logo de la empresa cliente para quien se elaboran los
entregables.
O. Escalas.
En esta celda se insertará la escala normalizada que corresponda al
plano cuando todos los gráficos se estén trabajando en una sola escala,
cuando se trabajen en dos o más escalas en un plano se pondrán en el
recuadro la palabra (INDICADA)
Se consideran las escalas para dibujos normalizadas, teniendo en cuenta
los siguientes criterios para cada presentación de plano.
Escalas de Planta:
1/50, 1/75, 1/100, 1/125, 1/150, 1/250, 1/500, 1/200, 1/400, 1/500, 1/1000,
1/1250, 1/2000, 1/2500, 1/5000.
Escalas para Cortes y Secciones:
1/20, 1/25, 1/50, 1/40, 1/75, 1/100, 1/125.
Escalas para Detalles:
1/1, 1/10, ½, ½.5, 1/5, 1/7.5, 2/1, 5/1.
Nota: De ser necesario se podrá utilizar escalas alternativas
estandarizadas previa aprobación del Jefe de disciplina. 1/15, 1/30, 1/33,
1/40.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
P. Numero de Plano.
En esta celda se insertará el número de plano del proyecto de acuerdo a
la estructura difundida en el procedimiento de gestión de archivamiento
electrónico sección III de este Manual de Procedimientos.
Q. Disciplina.
En esta celda se colocara la disciplina correspondiente al plano
entregable.
R. Fecha de emisión.
Es la fecha en que se emite la última revisión del plano y se presentara
en el siguiente formato: DD/MM/AA.
S. Número de la revisión.
Aquí se coloca la última revisión en que se encuentra el plano.
T. Documentos de referencia.
En esta cela se colocara los documentos de referencia que son de
consulta para el plano entregable, si hay más de 3 documentos de
referencia se deberá indicar en la sección asignada a notas del plano.
6.3.4. Simbología estilos y acotaciones.
El uso de simbología, estilos y acotaciones para representación grafica de

planos y sketch es responsabilidad de los proyectistas CAD, se debe
promover su uso y su implementación de más símbolos con el fin de lograr
una base de datos de simbología más amplia
Se usarán estos estilos y símbolos para la presentación final, se trabajarán
siempre sobre el Layout o espacio papel para así tener una uniformidad en
tamaños en cualquier presentación de tamaño de hoja del plano.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
-Símbolos propuestos:
= Sección
= Sección corta. = Sección Titulo.
= Detalle. = Detalle Titulo.
= Detalle_. = Nivel en planta.
= Elevación. = Soldadura.
= Achurado tierra. = Eje/Ítem.
= Dimensión. = Norte.
= Textos A3_A2 = Texto A1_A0
= Achurado = Revisión
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
= Centro Línea = Preliminar
= Acceso = Informativo
Nota: El tamaño de los símbolos en este manual es referencial en

tamaño formal se encuentra en su formato de origen.
6.3.5. Diagrama de flujo.
Inicio
Elaboración de Documento
de Diseño
Representación Grafica
Uniformidad de Estilos,
Textos y Símbolos
Impresión Digital y en
Papel
Fin
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
6.4. Procedimiento para la identificación, control y tratamiento de no

conformidades en documentos técnicos.
6.4.1. Objetivo
El objeto de este procedimiento describir las actividades a realizar para la

detección, control y tratamiento de no conformidades, con el fin de prevenir,
corregir y eliminar las causas potenciales de no conformidades mayores que
puedan afectar a la calidad de los servicios prestados por el departamento
de ingeniería.
Es responsabilidad de todos los colaboradores del departamento de

ingeniería de la empresa participar en la detección, control y tratamiento de
no conformidades.
Los ingenieros de proyectos son responsables de llevar un control de la

cantidad de no conformidades detectadas en cada una de sus disciplinas.
Es responsabilidad del ingeniero residente emitir un resumen de las acciones

tomadas para detección control y tratamiento de no conformidades dirigido a
la gerencia general de la empresa.
6.4.3. Identificación de no conformidades.
No conformidades:
Una no conformidad es el no cumplimiento de un requisito establecido

internamente por el departamento de ingeniería de la empresa, instrucciones
o especificaciones de un proyecto que no se cumplen y que será reflejadas
en los documentos emitidos.
En general las no conformidades en los documentos técnicos de la empresa

se dan por los siguientes casos:
-Incumplimiento de un requisito especificación o instrucción que el producto

final (documento técnicos) requiere.
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Codigo : MPGDT01
Versión : 0
Fecha : 19-07-16
-Incumplimiento de realizar alguna actividad que involucre la realización de

un documento de forma diferente a lo establecido en el departamento.
Identificación de no conformidades:
Las no conformidades podrán ser detectadas por cualquier colaborado del

departamento de ingeniería de la empresa COOPTIMEP.
Todos los documentos técnicos emitidos por el departamento de ingeniería

pasara por una revisión no programada, la fecha de inicio del proceso de
detección de no conformidad se inicia cuando el documento se considera
terminado
Las actividades que realizaran los colaboradores para identificar las no

conformidades será:
- Verificación, inspección visual del documento terminado.

- Revisión de documento por indicación por el cliente; por lo general
serán indicaciones específicas de un cliente para la revisión de un
documento.
- Informes y auditorías internas solicitados por la empresa.
- Revisiones de la gestión documental por indicación de la dirección
de la empresa.
6.4.4. Registro de no conformidades
Para registrar una no conformidad detectada en un documento se deberá

seguir las siguientes indicaciones:
Se registran las no conformidades por cada especialidad con notas en

documentos con lapiceros rojo azul y negro para diferenciarlas al
contabilizarlas.
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Codigo : MPGDT01
Versión : 0
Fecha : 19-07-16
6.4.5. Tratamiento y Acciones Correctivas
Es responsabilidad de levantar la observación del colaborador que tiene a

cargo la actividad de elaborar un documento para un cliente, usará los
criterios que la especialidad que detecto la no conformidad lo indique.
Las soluciones a determinar:
- Tomar una acción para eliminar la no conformidad; por ejemplo el

reproceso del documento técnico del departamento de ingeniería.
- Establecer un plazo para llevar a cabo la corrección y se realizara

posteriormente una nueva verificación.
Plazos internos: 5 días hábiles como máximo o de acuerdo a lo complejo

y cantidad de no conformidades.
Plazos del cliente: El plazo lo interpone el cliente y deberá ser cumplido en

los días que solicita con el fin de evitar multas por los retrasos.
- Tomar acciones para impedir envió al cliente de documentos técnicos con

no conformidades detectadas y aun no corregidas.
- Realizar capacitaciones programadas a cargo de la especialidad que

obtuvo mayor cantidad de no conformidades.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
6.4.6. Diagrama de flujo
Inicio
Detención de no
Conformidades
Se Registran no
Conformidades
Tratamiento y
Acciones
Correctivas
Fin
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
6.5. Procedimiento para auditoria interna de documentos técnicos.
6.5.1. Objetivo
Establecer la metodología para realizar los controles internos de calidad de

la documentación técnica en el departamento de ingeniería de la empresa.
Es responsabilidad del ingeniero de proyectos programar auditorías internas

por cada proyecto ejecutado para evaluar la calidad de los documentos
técnicos antes de ser emitidos al cliente final.
6.5.3. Programación de auditoria.
El ingeniero de residente conjuntamente con el ingeniero de control de

calidad de la empresa serán los encargados de planificar y elaborar el
Programa con periodos de tiempo que dependerán de la duración de los
proyectos a cargo.
El Programa de Auditorías Internas de Calidad aplica para todos los

proyectos que se estén ejecutando en la empresa. Este programa podrá ser
modificado debido al inicio de un Proyecto nuevo o cuando el Área de
Calidad lo considere necesario.
6.5.4. Planificación y preparativos de la Auditoría
Para cada una de las auditorías programadas, el ingeniero de Calidad de la

empresa designará a los ingenieros de cada especialidad que auditaran los
documentos técnicos.
Se elaborar un documento que contenga información de la auditoria con la

finalidad de informar de manera general lo siguiente:
-Nº de la auditoría
-Objetivo de la auditoría
-Alcance de la auditoría
43
Codigo : MPGDT01
Versión : 0
Fecha : 19-07-16
-Documentos de técnicos que serán auditados
-Lugar donde se desarrollara la auditoria,
-Fechas de inicio, cierre y entrega del informe de auditoría
Se indicara puntualmente que documentos técnicos serán auditados y

deberán estar en su totalidad en el momento de la auditoria.
El encargado de la auditoria deberá disponer de la siguiente información en

una carpeta impresa:
-Lista de Reportes de Observaciones y No Conformidades detectadas de

acuerdo al procedimiento de identificación de no conformidades
-Ficha de control de documentos entregables actualizada y con resultados

de indicadores del procedimiento de control de actividades.
-Matriz de Responsabilidades.
-Matriz de Entregables vs Responsables.
-Comunicación de Auditoría.
-Formato para Resultados de la Mediciones.
Asimismo el encargado auditor debe verificar la presencia del personal

responsable de la elaboración de los documentos técnicos.
6.5.5. Inicio de la Auditoría
El ingeniero de calidad conjuntamente con el ingeniero residente dará inicio

a la Auditoría donde explicará a los involucrados los siguientes puntos:
-Presentación del Plan de Auditoría
-Explicación de la metodología y objetivo de la Auditoría
-Aclaraciones a dudas sobre la Auditoría.
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
6.5.6. Identificación y evaluación de entregables
Se identifican los entregables que se establecieron según el procedimiento

de identificación de entregables, luego de esto la evaluación de los
entregables considera la actualización de los documentos, la accesibilidad
de estos, el seguimiento del formato establecido, el correcto y completo
listado de estos en las listas concernientes, el control de la distribución y la
idoneidad de esta, la obsolescencia y/o aplicabilidad de los documentos.
Esta etapa tiene como fin la identificación de los entregables físicos del
Proyecto y la evaluación de la conformidad de estos en relación con los
criterios establecidos por cada uno de los especialistas durante la ejecución
del proyecto.
La conformidad se interrelaciona también con los cambios de alcance,

especificación o adición de detalle, todos estos descritos en las solicitudes
de información y/u órdenes de cambio.
6.5.7. Registros de la Auditoría
Los registros de la auditoría lo constituyen los Reportes de No Conformidad,

y numero Acciones correctivas y preventivas tomadas.
6.5.8. Cierre de la Auditoría
Al término de la Auditoría, efectúa la reunión de cierre donde se presenta los

hallazgos encontrados durante el proceso (observaciones y no
conformidades).
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Codigo : MPGDT01
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Fecha : 19-07-16
6.5.9. Diagrama de flujo
Inicio
Programación de
auditoria
Planificación y
preparativos de
auditoria
Inicio de auditoria
Registro y cierre de
auditoria
Fin
46
ANEXO 1
FICHA DE CONTROL Y ACEPTACION
CONTROL DE PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Identificacion Actividades

ESPECIALIDAD NUMERO DE Se identifico
ACTIVIDADES
ENTREGABLES correctamente
CIVIL
Proyecto MECÁNICA
6 6
General TUBERÍAS
ELECTRICIDAD / INSTRUMENTACIÓN
Procedimiento control de documentacion
ESPECIALIDAD CODIFICACIONES CARPETAS Se identifico
PROPUESTAS CREADAS correctamente
CIVIL
Proyecto MECÁNICA
1 1
General TUBERÍAS
ELECTRICIDAD / INSTRUMENTACIÓN
Procedimiento representacion grafica
ESPECIALIDAD Area total Area con Se identifico
% formato % correctamente
A-0 100 48.1
A-1 100 48.5
Proyecto:
A-2 100 54.2
A-3 100 49.9
CONTROL DE ACEPTACION
Procedimiento de Identificacion Actividades
Validacion de procedimientos Aceptado
Nombre:
1 Cargo:
Empresa:
Nombre:
2 Cargo:
Empresa:
Nombre:
3 Cargo:
Empresa:
47
FICHA PARA CONTROL DE ACTIVIDADES
CONTROL DE DIAS LABORABLES

ITEM Nombre de las Actividades Número de días laborables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Días Calendarios Lunes Mar Mier Jue Vier Sab Dom Lunes Mar Mier Jue Vier Sab Dom Lunes Mar Mier Jue Vier Sab Dom Lunes Mar Mier Jue Vier Sab Dom Lunes Mar Mier Jue Vier
Programada (1)
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Anexo 2
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Ficha de control de actividades
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
Incumplimiento (0)
Programada (1)
Reprogramada (0)
Cumplimiento (1)
48
Incumplimiento (0)
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31 DIA 32 DIA 33 TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUMPLIDAS
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS IMCUMPLIDAS 1 1 1
TOTAL DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS CUMPLIDAS
TOTAL DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS IMCUMPLIDAS 1 1 1
49

Manual de Procedimientos

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Codigo : MPGDT01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA Elaboró : Y. Aguirre

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

En el presente documento se incluye un manual de procedimientos de los procesos

1.-Objetivo general .............................................................................................. 6

6.1.1. Objetivo ............................................................................................ 10

6.1.2. Responsabilidades ........................................................................... 10

6.1.3. Identificación de entregables ........................................................... 10

6.2- Procedimiento para codificación de documentos y almacenamiento . 22

6.2.1 Objetivo ............................................................................................. 22

6.2.2 Responsabilidades ............................................................................ 22

6.2.3 Codificación de documentos ............................................................ 22

6.2.7 Disposición ....................................................................................... 26

6.2.7 Diagrama de flujo ............................................................................. 27

6.3. Procedimiento para representación gráfica de planos y sketch ......... 28

6.3.1 Objetivo ............................................................................................. 28

6.3.2. Responsabilidades ........................................................................... 28

6.3.3. Representación gráfica de planos y sketch ..................................... 28

6.4. Procedimiento de control y tratamiento de no conformidades ......... 39

6.4.1 Objetivo ........................................................................................... 39

6.4.2. Responsabilidades .......................................................................... 39

6.4.3. Identificación de no conformidades ............................................... 39

La empresa COOPTIMEP Talara inicio sus actividades en el rubro de

Actualmente ofrece principalmente los siguientes servicios:

 Construcción montaje y mantenimiento de estructuras metalmecánicas Off-

 Elaboración de expedientes para la realización de proyectos los cuales

Hasta la fecha las actividades relacionadas a la elaboración de documentación

Razones que motivaron la realización de este Manual de Procedimientos para la

El Sistema de Gestión de Documentos técnicos tiene como objetivo el

Definir las pautas a seguir para creación, presentación y aprobación de

Aplica a todo documento técnico interno o externo entregable al cliente

La empresa cuenta con un área llamada departamento de ingeniería,

-Ingeniero de proyectos especialidad civil.

Son designados por la gerencia operativa y son responsables de la

-Definir la lista de entregables de la especialidad civil.

-Proyectista CAD de la especialidad civil

-Proyectista CAD de la especialidad mecánica.

-Proyectista CAD de la especialidad eléctrica e instrumentación.

Son designados por la gerencia operativa y son responsables de la

-La codificación, el almacenamiento y la emisión de los entregables

Es designado por la gerencia general es el encargado firmar toda la

-ISO 15489 Procesos de gestión de los documentos.

-Guía PMBook. Guía de gestión de proyectos 5ta edición.

Se presenta una lista de conceptos utilizados en el departamento de

Entregable : Un objeto, tangible o intangible, como resultado

Disciplina : Hace referencia a las especialidades que puede

Documento superado : Documento que fue alterado de su concepto

Ingeniería conceptual : Es la primera etapa de un proyecto luego de que

Ingeniería básica : Es el siguiente paso en el proyecto de ingeniería

Precios unitarios : El contratista oferta precios unitarios de cada

Todo costo : El contratista oferta por un monto fijo, hay

As-built : Planos finales de cómo se construyó el proyecto.

Red line : Trazos que se realizan sobre un plano que

6. Proceso de gestión de documentación técnica.

6.1.-Procedimiento de identificación de entregables, actividades y

Identificar los entregables y las actividades generales que involucra un

El responsable de esta actividad es el Ingeniero Residente y los Ingenieros

6.1.3.- Identificación de entregables.

La identificación de los entregables del proyecto se inicia una vez definido el

Tabla 1: Lista de entregables.

Fuente: Elaboración Propia.

Se elaborara uno o más documentos que evalúan una realidad o situación

Se elaborara uno o más documentos por especialidad según lo requiera el