CAPÍTULO I

Resumen Ejecutivo

I. Título del Proyecto

“______________________________________________”
El presente proyecto se enmarca dentro de la ________________________________

II. Objetivos y Componentes del Proyecto

El objetivo central del Proyecto es “ ________________________ ”. Para alcanzar

dicho objetivo se han identificado ______medios fundamentales, que son los
siguientes:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

III. Ámbito del Proyecto

El presente estudio tiene como ámbito de ejecución a _____________________

pertenecientes a ____________ regiones de la ______________.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

IV. Descripción del Proyecto

El presente estudio contempla la realización de las siguientes actividades:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

V. Beneficiarios del Proyecto

Se espera beneficiar de manera directa a aproximadamente ____________

productores de ________ distribuidos en las _____ provincias y ______ distritos de
las ________ regiones identificadas.

VI. Duración del Proyecto

La duración del Proyecto será de __________ años.

VII. Monto y Estructura de Inversión

La inversión total asciende a ____________ . El detalle de los montos de inversión a

nivel de componentes del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Nº COMPONENTES MONTO S/.

TOTAL S/. 27,295,916.00

VIII. Evaluación del Proyecto

Se estima que el proyecto tendrá un valor actual neto social de _________________.

2
 CAPÍTULO II
Aspectos Generales

2.1 Nombre del Proyecto

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 Objetivo.- ________________________________________________________

 Ámbito.-
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___

 Beneficiarios.-

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

a) Unidad formuladora

3
 Cuadro Nº 1
Unidad Formuladora

Unidad Formuladora

Sector

Pliego

Persona responsable

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

b) Unidad Ejecutora

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________

Cuadro Nº 2
Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Sector

Pliego

Persona responsable

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

4
2.2.1. Descripción de la Unidad Ejecutora

2.3. Participación de Beneficiarios y Autoridades Locales

5
2.3.1 Entidades involucradas en el escenario actual

a) Sector Público

6
.

b) Sector privado

2.4 Marco de referencia

2.4.1 Planes.....

7
 Capitulo III

Identificación

3.1. Diagnóstico

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.1.1. Antecedentes políticos y administrativos.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.1.2. Antecedentes Geográficos.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.1.3. Antecedentes Socio-culturales.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.1.4. Antecedentes Económicos.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.1.5. Antecedentes de disponibilidad de recursos.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.2. Definición del problema central

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Problema Central

Las causas directas del problema central son las siguientes:

i) Causas

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Causas del Problema

a)
b)
c)
d)

ii) Efectos

10
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Efectos del Problema

a)
b)
c)

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Efecto Final

11
Árbol de Causas y Efectos

12
3.3. Objetivo del proyecto

3.3.1. Objetivo central

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PROBLEMA CENTRAL
. OBJETIVO CENTRAL
.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

a) Medios
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13
 Medios

a)
b)
c)
d)

b) Fines

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Fines

a)
b)
c)
d)

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

14
 Fin Ùltimo

3.3.2. Árbol del Objetivo Central: Fines y Medios

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15
Árbol de Fines y Medios

16
3.4. Alternativas de solución

3.4.1. Relación de medios fundamentales

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Medio Medio Medio Medio

Fundamental 1 Fundamental 1 Fundamental 1 Fundamental 1

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

17
 VIABILIDAD DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Medio Medio Medio

Fundamental 1 Fundamental 1 Fundamental 1 Fundamental 1

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

18
ARBOL DE ALTERNATIVAS

19
3.4.2. Planteamiento de acciones

Una vez determinados los medios fundamentales que satisfacen los criterios de viabilidad
desde la perspectiva del Sistema Nacional de Inversión Publica, se ha procedido a analizar
las acciones que comprenden, a fin de discernir si dichas acciones son mutuamente
excluyentes, fundamentalmente complementarias o fundamentalmente independientes. Del
análisis se obtiene que las acciones definidas para los tres medios fundamentales se
puedan realizar en forma complementaria, lo que permitirá mejor eficacia y eficiencia del
Programa.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20
 FORMULACION
CAP IV

4.1 Análisis de la Demanda

4.1.1 Mercado potencial (Mercado referencial)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.1.2 Caracterización del Mercado Potencial

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

21
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.1.3 Mercado Objetivo

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.1.4 Proyección del Mercado Objetivo en Unidades de bien y/o servicios.

4.2 Análisis de la Oferta.

4.2.1 Descripción de la oferta actual del bien y/o servicio

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

22
4.2.2 Principales Factores de producción de la Oferta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
4.2.3 Proyección de la Oferta Optimizada.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
4.3 Balance Oferta – Demanda

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.4 Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada.

4.4.1 Componente 1:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

23
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Metas y Población Demandante del Componente 1

Meta
Población
Demandante

4.4.2 Componente 2:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Metas y Población Demandante del Componente 2

Meta
Población
Demandante

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.4.3 Componente 3:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

24
 Metas y Población Demandante del Componente 3

Meta
Población
Demandante

4.4.4 Componente 4:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Metas y Población Demandante del Componente 4

Meta
Población
Demandante

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.4.5 Cronograma
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

25
26
4.5 Inversiones y Costos del Programa

4.5.1 Inversiones del Programa

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Inversiones por Componentes y Subcomponentes del Proyecto

N° COMPONENTES y SUBCOMPONENTES MONTO S/.

1.1

1.2

2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

TOTAL S/.
Fuente: Elaboración Propia

27
A continuación se desarrollará cada uno de los componentes indicando sus
actividades y costos correspondientes.

Componente 1: ____________________________________________________________

Sub-componente 1.1
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sub-componente 1.2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Componente 2:

Sub-componente 2.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

28
Componente 3:

Subcomponente 3.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Componente 4

Sub-componente 4.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sub-componente 4.2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

29
Sub-componente 4.3

4.5.2 Los costos del programa

Componente 1: ____________________________________________________________

Sub-componente 1.1
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sub-componente 1.2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Componente 2:

Sub-componente 2.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

30
Componente 3:

Subcomponente 3.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Componente 4

Sub-componente 4.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sub-componente 4.2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

31
3.5.3 Organización

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

CAPÍTULO IV
Evaluación del Proyecto

4. Evaluación

Para la evaluación del proyecto “________________”, se han asumido los siguientes

supuestos:

 El horizonte de evaluación del proyecto es de ____________

 Tasa de descuento social: ____________________________

 Aranceles de importación de __________________________

 Aranceles de importación de equipos ___________________

4.1 Costos e Inversiones Privados

A continuación se detallan los costos e inversiones privados del proyecto, a precios de

mercado:

32
 Cuadro Nº
Costos e Inversiones Privados

4.2 Beneficios Totales Sociales

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Situación sin proyecto:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Cuadro Nº
Indicadores para la situación sin Proyecto

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Situación con proyecto:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

33
 Cuadro Nº
Indicadores para la situación con Proyecto

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

34
 Cuadro Nº
Ingresos Generados po r el Proyecto
ITEM Nº Porcentaje Rendimiento Precio Ingresos

Sin Proyecto
Con Proyecto Año 1
Con Proyecto Año 2
Con Proyecto Año 3
Con Proyecto Año 4

Diferencial de Ingresos Año 1

Diferencial de Ingresos Año 2
Diferencial de Ingresos Año 3
Diferencial de Ingresos Año 4
Elaboración Propia

Dichos indicadores nos permiten estimar los beneficios del proyecto:

Cuadro Nº
Beneficios del proyecto
Nº _______ Nº Productores con Beneficios
Región
__________ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Total
Elaboración Propia

4.3 Costos e Inversiones Sociales Totales

Los costos sociales totales se han obtenido aplicando el factor de corrección

pertinente según la metodología del SNIP.

En el siguiente cuadro se muestra el costo de inversiones a valores sociales.

35
 Cuadro Nº
Costos e Inversiones a Valores Sociales

ITEM - MONTO EN S/, 0 1 2 3 4

Costos Sociales
Directos
Inversión Social Total

Componente 1

Subcomponente 1

Subcomponente 2

Componente 2

Subcomponente 1

Subcomponente 2

Componente 3

Subcomponente 1

Subcomponente 2

4.4 Flujo de Caja Social

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Flujo de Caja Social

ITEM - MONTO EN S/, 0 1 2 3 4

Beneficios Directos
Costos Sociales
Directos
Inversión Social Total

Componente 1

Subcomponente 1

Subcomponente 2

Componente 2

Subcomponente 1

Subcomponente 2

36
 Componente 3

Subcomponente 1

Subcomponente 2

Flujo de Caja Social

4.5 Indicadores de Bienestar Social

El valor actual neto social generado por el proyecto asciende a ___________ y una tasa
interna de retorno social de ___________. Ello se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº
Indicadores de Bienestar Social
MONTO EN
INDICADORES SOCIALES
US$
VANS

TIRS

4.6 Análisis de Sensibilidad

Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración cambios en el precio final

de________________ , así como cambios en los costos del ___________________. En
ambos casos se utilizará como rango de fluctuación niveles de _________ y menos ______.

En el siguiente cuadro se muestra los indicadores obtenidos.

Cuadro Nº 46
Análisis de Sensibilidad

ESCENARIO VANS TIR

Incremento de 10% _________________________

Disminución de 10% ________________________

Incremento de 10% en costos ________________

37
 Disminución de 10% en costos _______________

Elaboración Propia

El análisis de sensibilidad indica que el proyecto es más sensible a cambios en el precio de

_____________ que a cambios en los costos ______________________________.

4.7 Análisis de Sostenibilidad

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Se pueden mencionar algunos elementos del entorno que garantizan la sostenibilidad del
proyecto:

38
 Sostenibilidad Política.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________

 Sostenibilidad Institucional

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________

 Sostenibilidad Social

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________

39
4.8 Impacto Ambiental

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

40
4.9 Marco Lógico

Cuadro Nº
Marco Lógico

MARCO LOGICO
ITEM
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN
PROPOSITO
COMPONENTES

41
ANEXOS

42
63
 43
63